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Diagnostico BPA
Diagnostico BPA
NOMBRE :_______________________________________________
EMPRESA :_______________________________________________
Cumple
6. INFRAESTRUCTURA
7. EQUIPOS Y MATERIALES
Cumple
Elemento diagnosticado si parcial N
o
7.1. ¿El almacén cuenta con estantes, pallets, armarios o vitrinas que guarden
una distancia adecuada entre ellos y separados de la pared para facilitar el
manejo de los productos, y la limpieza de los racks?
7.2. ¿Se cuenta con materiales suficientes para: el desembalaje, rotulación,
etiquetado, embalaje. Cintas métricas, calibrador, calculadoras, etc.?
7.3. ¿Se cuenta con extintores e implementos exigidos en las normas de
seguridad industrial, ubicados en lugares de fácil acceso?
7.4. ¿Se cuenta con botiquines de primeros auxilios, ubicados en lugares
adecuados y accesibles?
7.5. ¿El almacén cuenta con los materiales de limpieza necesarios?
7.6. ¿Los materiales se almacenan de acuerdo a “PEPS” que indica primero
que entra, primero que sale?
7.7. ¿Para la ubicación de los productos en el almacén se considera un
sistema que garantice la correcta ubicación de los productos?
8. DOCUMENTACION
Cumple
Elemento diagnosticado si parcial N
o
8.1. ¿Todas las tareas de almacén están escritas en procedimientos?
8.2 ¿Todos los documentos son diseñados, revisados, distribuidos y
controlados cuidadosamente.?
8.3 ¿Los formularios son aprobados, firmados y fechados por las personas
autorizadas?
8.4. ¿El contenido de los documentos están redactados en forma ordenada y
las copias de los mismos son claras y legibles?
8.5. ¿Los documentos son revisados regularmente y se mantienen
actualizados?
8.6. ¿Los espacios en los formularios tienen suficiente espacio para ingresar la
información?
8.7. ¿Las modificaciones de los documentos se registran?.
8.8.¿Se cuenta con un Reglamento Interno actualizado y vigente?
8.9. ¿Se cuenta con un Manual de Organización y Funciones?
8.10. ¿Se cuenta con un organigrama actualizado?
8.11. ¿Se cuenta con Políticas de Almacenes apropiadas?
8.12. ¿Se cuenta con un Manual de Procedimientos específicos sobre:
recepción, almacenamiento, distribución, medidas sanitarias tales como
procedimientos de limpieza detallando frecuencia y método, reclamos,
devoluciones, retiro de productos del mercado, baja y vencidos?
8.13. ¿Las etiquetas colocadas en los recipientes, equipos o instalaciones son
claras e inequívocas y preparadas de conformidad con el formato establecido
por la compañía?
8.14. ¿Se utilizan etiquetas de colores, además de palabras, para indicar la
condición en que se encuentra el producto?
8.15. ¿En la recepción de los productos, se revisan los documentos
presentados por el proveedor que acompañan al producto?
8.16. ¿Cada empaque o recipiente se inspecciona y registra cuidadosamente
por posible contaminación, alteración y daño?
8.17. ¿Al momento de la recepción, se verifica la cantidad recibida y se realiza
una inspección de las características externas del producto?
8.18. ¿Se ha establecido el control de existencias a través de inventarios
periódicos de los mismos?
8.19. ¿La conciliación periódica de existencias se hacen comparando la
cantidad real (actual) y la cantidad registrada?
8.20. ¿Existe un control de materiales vencidos y fuera de uso?
Cumple
Elemento diagnosticado si parcial N
o
11.1. ¿El despacho de productos se realiza en forma tal que evita toda
confusión?
11.2 ¿Los productos seleccionados correspondan a los solicitados, sin
errores?
11.3. ¿Existen procedimientos de embalaje por tipo de producto, para su
adecuada conservación durante el transporte, en particular para los productos
frágiles?
11.4. ¿Los productos se transportarán de modo que conservan su
identificación?
11.5. ¿Se aseguran que no se contaminen por otros productos o materiales?
11.6 ¿Se toman acciones de modo que se evitan derrames, rupturas o robos?
11.7. ¿La distribución se realiza según el sistema FIFO (primero que entra,
primero que sale) y respetando el orden de las fechas de vencimiento (sistema
PEPE) primero que expira, primero que se entrega?
11.8. ¿El despacho y el transporte de materiales se efectúa únicamente
después del recibo de una orden de entrega que tiene que ser documentada?
12. RECLAMOS
Cumple
Elemento diagnosticado si parcial N
o
12.1. ¿Existen mecanismos que faciliten la presentación de reclamos y
devoluciones de parte de los usuarios?
12.2. ¿Se cuenta con procedimientos escritos para la atención de reclamos y
manejo oportuno, que permitan asumir acciones correctivas inmediatas?
12.3. ¿Existe el procedimiento escrito que describe las medidas que deben
adoptarse, incluyendo las posibilidades de que un producto sea retirado?
12.3. ¿Cada reclamo es registrado para permitir realizar un análisis
estadístico; en donde figure por lo menos la naturaleza del reclamo, los
resultados de la investigación efectuada y las medidas adoptadas (correctivas
y preventivas)?
12.4. ¿Los registros de reclamos se revisan periódicamente para determinar si
se repite algún problema específico que merezca especial atención?