Ejemplo Hazop

ANALISIS DE RIESGOS OPERACIONALES (HAZOP)
EMPRESA: Mexichem Derivados Planta Coatzacoalcos, S.A. de C.V., FECHA: 15 de Mayo de 2008.
PROCESO Almacenamiento de Cloro líquido ÁREA: 11 DIAGRAMA: 11-F-301, Rev 76
NODO Tanque 11-1950-01 PARTICIPANTES:
PROPOSITO: Almacenar cloro líquido, a condiciones: T= -5°C, P=2.7 kg/cm2, Peso=300 ton máx. ARA, VGO, AMC, ELM, JFPQ, AHHC, MFA, FRH, AMM,
Entradas: Línea de cloro líquido del área 10, Línea de transferencia de cloro líquido, Línea de Cloro FCC, EMM, JVA, OAGP,
de licuación 1 y 2, Recirculación de cloro liquido de bomba 1 y 2.
Salidas: Descarga de la bomba 1 y 2, línea de transferencia, Línea a sistema de evacuación, cloro
gas a línea de igualación. Línea de válvulas de seguridad a la atmósfera,
PALABRA ACCIONES
VARIABLE POSIBLES CAUSAS CONSECUENCIAS SALVAGUARDAS P C ºR
GUIA REQUERIDAS
NO FLUJO Área 10 fuera de servicio Ninguna No se requiere
Línea de cloro líquido
del área 10, 2”-A65-
3330-202
Bloqueo de válvula manual  Alto nivel del tanque  Inspección c/ 5 años.  Establecer en el
cerrada por: 4 4 D
10-1950-02.  Certificado de Sistema de Gestión de
+Falla mecánica.  Paro del área 10. hermeticidad del Calidad SUGAR, el
 Transferencia de cloro proveedor. instructivo
gas a neutralización.  Pruebas de correspondiente para
hermeticidad internas verificar la
efectuadas por hermeticidad de
personal de planta en válvulas manuales que
banco de pruebas, manejen cloro.
según el instructivo de
instrumentos.
Válvula de control LV-  Alto nivel del tanque  By pass de la válvula  Cumplir con el
1032-1, cerrada debido a : 2 5 D
10-1950-02. de control LV-1032-1. programa de
+Falla de suministro aire  Programa de mantenimiento
de instrumentos. mantenimiento preventivo de la válvula
+Descalibrada. semestral. de control LV-1032-1.
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
Válvula de control LV- Ninguna. No se requiere
1032-1, cerrada debido a :
+Bajo nivel del tanque 10-
1950-02.
MAS FLUJO Válvula de control LV-  Alto nivel del tanque  Alarma por alto y bajo  Cumplir con el
Línea de cloro líquido 1032-1, abierta debido 2 5 D
receptor 11-1950-01. nivel del tanque 10- programa de
del área 10, 2”-A65- a:  Bajo nivel del tanque 1950-02. mantenimiento
3330-202 +Descalibración. 10-1950-02.  Alarma por alto y bajo preventivo de la
+Alto nivel del tanque peso del tanque válvula de control LV-
10-1950-02. receptor 11-1950-01. 1032-1.
+Operación errónea  Cumplir con el
desde cuarto de control. programa de
mantenimiento
preventivo de alarmas.
MENOS FLUJO Válvula de control LV-  Bajo nivel del tanque  Alarma por alto y bajo  Cumplir con el
Línea de cloro líquido 1032-1, parcialmente 2 5 D
del área 10, 2”-A65- cerrada debido a :  Alto nivel del tanque 1950-02. mantenimiento
3330-202 +Descalibración. 10-1950-02.  Alarma por alto y bajo preventivo de la
+Operación errónea peso del tanque válvula de control LV-
desde cuarto de control. receptor 11-1950-01. 1032-1.
 Cumplir con el
programa de
mantenimiento
MENOS FLUJO Bajo nivel del tanque 10-  Bajo nivel del tanque  Alarma por alto y bajo  Cumplir con el
Línea de cloro líquido 1950-02. 2 5 D
del área 10, 2”-A65- 1950-02. mantenimiento
3330-202  Alarma por alto y bajo preventivo de la
peso del tanque válvula de control LV-
receptor 11-1950-01. 1032-1.
 Cumplir con el
programa de
mantenimiento
MENOS FLUJO Obstrucción de línea por  Bajo nivel del tanque  Alarma por alto y bajo  Efectuar limpieza de la
Línea de cloro líquido incrustación de Cloruro 2 5 D
receptor 11-1950-01. nivel del tanque 10- línea cuando se
del área 10, 2”-A65- Ferrico 1950-02. presente obstrucción.
3330-202  Alarma por alto y bajo
peso del tanque
receptor 11-1950-01.
MAYOR FLUJO Suministro de Cloro gas  Aumento de envío de  Alarma de alta y baja  Cumplir con el
QUE Línea de cloro líquido por : 2 5 D
gases incondensables presión en PT-1108 y programa de
del área 10, 2”-A65- +Señal errónea del al área de PT-0701. mantenimiento
3330-202 transmisor de nivel LT- recuperación de cloro.  Alarma de alto y bajo preventivo del LIC-
1032.  Aumento de presión en flujo en FT-1036. 1032.
+ Operación errónea al el PT-1108.  Cumplir con el
operar en manual la  Presionamiento del programa de
válvula LV-1032-1. almacén receptor 11- mantenimiento
1950-01 preventivo del PT-1108
 Disminución de la , PT-0701 y sus
diferencial de presión alarmas.
en la llegada de cloro 
líquido.
 Disminución del peso
del tanque receptor.
PARTE DE FLUJO No se identifica la   
Línea de cloro líquido desviación.
3330-202
INVERSO FLUJO Retroflujo de cloro gas  Sobre presión del  Procedimientos de  Cumplir con los
DE Línea de cloro líquido del área 11 al área 10, 2 5 D
tanque 10-1950-2. paro. procedimientos de
del área 10, 2”-A65- cuando se encuentre   Mantenimiento paro y reparación de
3330-202 depresionado el tanque preventivo de las los equipos que
10-1950-2 y se pasen las válvulas de control. manejen cloro.
válvulas de control y
manual.
DISTINTO FLUJO No se identifica la   
DE Línea de cloro líquido desviación.
3330-202
NO FLUJO Bloqueo de válvula  Perdida de peso en el  Inspección c/ 5 años.  Establecer en el
Línea de transferencia manual cerrada por: 5 4 D
tanque receptor.  Certificado de Sistema de Gestión de
de cloro líquido 2”-A65- +Falla mecánica.  Alta presión en el hermeticidad del Calidad SUGAR, el
3309-202 tanque de proveedor. instructivo
transferencia (presión  Pruebas de correspondiente para
de la línea de aire seco hermeticidad internas verificar la
8 kg/cm2). efectuadas por personal hermeticidad de
de planta en banco de válvulas manuales que
pruebas, según el manejen cloro.
instructivo de
instrumentos.
NO FLUJO Falta de diferencial de  Retrazo de llenado en  Instructivo de trabajo  Cumplir con el

Línea de transferencia presión en la 5 5 D
carro tanques IC-CLOR-ALMA-04. programa de
de cloro líquido 2”-A65- transferencia, debido a: nacionales y cloro a  Compresor de respaldo mantenimiento de
3309-202 + Falta de suministro de PEMEX. de aire seco. Alarma por baja
aire seco.  Perdida de aire seco  Alarma por baja presión presión de aire seco en
+ Operación errónea por la línea de de aire seco en el área el área de
durante suministro de igualación ó de compresores (36A). compresores (36A).
aire seco para evacuación.  Establecer un
transferencia.  Perdida de peso en el programa de
tanque receptor. reentrenamiento del
Instructivo de trabajo
IC-CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO Lectura errónea del  Perdida de peso en el  Programa de  Evaluar la factibilidad
Línea de transferencia transmisor por alto peso 2 5 D
tanque receptor. calibración del de instalar un sistema
de cloro líquido 2”-A65- de cloro liquido en el  Retrazo de llenado en transmisor de peso. redundante para
3309-202 tanque almacén. carro tanques  verificar el contenido
nacionales y cloro a del tanque almacén.
PEMEX.
MAS FLUJO Válvula de sobre flujo  Sobre llenado del  Alarmas de alto y bajo Establecer un programa
Línea de transferencia defectuosa del balín de reentrenamiento del 4 4 D
almacén receptor. peso.
de cloro líquido 2”-A65- check , debido a: Instructivo de trabajo IC-
3309-202 +Ausencia del balín EMB-PH-01.
+Deformación del balín.
MENOS FLUJO Falta diferencial de  Perdida de peso en el  Alarmas de alto y bajo Efectuar limpieza de la
Línea de transferencia presión en la línea cuando se presente 2 5 D
tanque receptor peso.
de cloro líquido 2”-A65- transferencia, debido a: Perdida de peso en el  Instrumento Indicador obstrucción.
3309-202 + Bajo suministro de aire tanque receptor. de Presión en campo.
seco.  Retardo para llenado  Compresor de aire en Seguir los procedimientos
+ Operación errónea de tanque almacén. espera. de operación de los
durante suministro de “Instructivos de trabajo” y
aire seco para rutinas de trabajo.
transferencia.
+ Obstrucción de la línea Verificar según programas
con cloruro ferrico de mantenimiento la
calibración de los
indicadores de presión.
MENOS FLUJO Cloro transferido a la  Presionamiento del  Alarma de alta presión Cumplir con el programa
Línea de transferencia línea de evacuación, de mantenimiento de 2 5 D
área de evacuación. en PIC-4702.
de cloro líquido 2”-A65- debido a:  Perdida de peso en el  Alarma de alto y bajo Alarma de alta presión en
3309-202 +Falla mecánica de la tanque receptor. peso. PIC-4702 y alto y bajo
Válvula de bloqueo 1”-  Perdida de producto.  Pruebas de peso.
P1. hermeticidad internas
+ Operación errónea efectuadas por personal Establecer un programa
de planta en banco de de reentrenamiento del
pruebas, según el Instructivo de trabajo IC-
instructivo de CLOR-ALMA-04.
instrumentos.
 Instructivo de trabajo
IC-CLOR-ALMA-04.
MAYOR FLUJO Transferencia de cloro  Aumento de gases  Alarmas de alta y baja  Cumplir con el
QUE Línea de transferencia gas cuando se agota 2 5 D
incondensables. presión en los tanques programa de
de cloro líquido 2”-A65- cloro líquido en alguno  Aumento de presión en de almacenamiento mantenimiento de
3309-202 de los tanques de el tanque receptor. PIC-1108, alto y bajo Alarma de alta presión
transferencia.  Disminución de peso flujo en el FIC-1036. en PIC-1108 , alto y
en tanque receptor  Alarma de alto y bajo bajo flujo en FIC-1036
peso en el receptor y alto y bajo peso en
WR-1124-A/H. WR-1124-A/H.
 Establecer un
programa de
reentrenamiento del
IC-CLOR-ALMA-04
PARTE DE FLUJO No se identifican causas
Línea de transferencia
de cloro líquido 2”-A65-
3309-202
INVERSO FLUJO No se identifican causas
DE Línea de transferencia
3309-202
DISTINTO FLUJO No se identifican causas
DE Línea de transferencia
3309-202
NO FLUJO Bloqueo de válvula  Perdida de peso en el  Inspección c/ 5 años. Establecer en el Sistema
Línea de Cloro de manual cerrada por: de Gestión de Calidad 4 4 D
tanque receptor.  Aplicación del
licuación Línea-1 +Falla mecánica.  Paro del área 10, Instructivo de SUGAR, el instructivo
+ Operación errónea. debido a alto nivel de Inspección y Corrosión correspondiente para
cloro líquido del tanque XXX verificar la hermeticidad de
10-1950-1.  Certificado de válvulas manuales que
 Transferencia de cloro hermeticidad del manejen cloro.
gas a neutralización. proveedor.
 Pruebas de Establecer un programa
hermeticidad internas de reentrenamiento del
efectuadas por personal Instructivo de trabajo IC-
de planta en banco de CLOR-ALMA-04.
pruebas, según el
instructivo de
instrumentos.
NO FLUJO Alta presión en el tanque  Perdida de peso en el  Válvula controladora de Incluir la inspección de la
Línea de Cloro de receptor, debido a: válvula PV-1108, en los 4 4 D
tanque receptor. presión común PV-
licuación Línea-1 + Gasificación por  Paro del área 10, 1108. programas de
recirculación de la debido a alto nivel de  By pass de la válvula mantenimiento por paro
bomba. cloro líquido del tanque PV-1108. total de planta.
+ Falla de la válvula 10-1950-1.  Sensor de alta y baja
controladora de presión  Transferencia de cloro presión en la línea de
común PV-1108. gas a neutralización. igualación.
+ Suministro de aire  Rutinas de operación.
seco en exceso, por falla
de válvula.
MAS FLUJO No se identifican causas
Línea de Cloro de
licuación Línea-1
MENOS FLUJO Por rompimiento del  Perdida de peso en el  Rutinas de operación  Cumplir con el
Línea de Cloro de sello líquido en el área 2 5 D
tanque receptor.  Alarma de alto y bajo programa de
licuación Línea-1 de licuación.  Paro del área 10, peso en el receptor mantenimiento de
debido a alto nivel de WR-1124-A/H. Alarma de alta presión
cloro líquido del tanque  Alarma de alta y baja en PIC-0701 , alto y
10-1950-1. presión del PIC-0701 bajo flujo en FIC-1036
 Transferencia de cloro  Alto y bajo flujo en el y alto y bajo peso en
gas a neutralización. FIC-1036. WR-1124-A/H.
 Establecer un
programa de
reentrenamiento del
IC-CLOR-ALMA-04
Obstrucción por cloruro  Perdida de peso en el  Determinación analítica  Cumplir programa de
férrico 4 4 D
tanque receptor. de humedad análisis de laboratorio
 Paro del área 10,  Establecer un
debido a alto nivel de programa de
cloro líquido del tanque reentrenamiento del
10-1950-1. Instructivo de trabajo
 Transferencia de cloro IC-CLOR-ALMA-04.
gas a neutralización.  Planear la limpieza de
líneas cuando lo
requiera.
Bloqueo de válvula  Perdida de peso en el  Certificado de  Establecer en el
manual cerrada por: 4 4 D
tanque receptor. hermeticidad del Sistema de Gestión de
+Falla mecánica.  Paro del área 10, proveedor. Calidad SUGAR, el
+ Operación errónea debido a alto nivel de  Pruebas de instructivo
cloro líquido del tanque hermeticidad internas correspondiente para
10-1950-1. efectuadas por personal verificar la
 Transferencia de cloro de planta en banco de hermeticidad de
gas a neutralización. pruebas, según el válvulas manuales que
instructivo de manejen cloro.
instrumentos
 Establecer un
programa de
reentrenamiento del
IC-CLOR-ALMA-04.
MAYOR FLUJO No se identifican causas

QUE Línea de Cloro de
licuación Línea-1
Línea de Cloro de
licuación Línea-1
DE Línea de Cloro de
licuación Línea-1
licuación Línea-1
NO FLUJO Bloqueo de válvula  Perdida de peso en el  Inspección c/ 5 años.  Establecer en el
Línea de Cloro de manual cerrada por: 4 4 D
tanque receptor.  Certificado de Sistema de Gestión de
licuación Línea-2 +Falla mecánica.  Paro del área 10, hermeticidad del Calidad SUGAR, el
+ Operación errónea. debido a alto nivel de proveedor. instructivo
cloro líquido del tanque  Pruebas de correspondiente para
10-1950-1. hermeticidad internas verificar la
 Transferencia de cloro efectuadas por personal hermeticidad de
gas a neutralización. de planta en banco de válvulas manuales que
pruebas, según el manejen cloro.
instructivo de
instrumentos.  Establecer un
programa de
reentrenamiento del
IC-CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO Alta presión en el tanque  Perdida de peso en el  Válvula controladora de  Incluir la inspección de
Línea de Cloro de receptor, debido a: 4 4 D
tanque receptor. presión común PV- la válvula PV-1108, en
licuación Línea-2 + Gasificación por  Paro del área 10, 1108. los programas de
recirculación de la debido a alto nivel de  By pass de la válvula mantenimiento por
bomba. cloro líquido del tanque PV-1108. paro total de planta.
+ Falla de la válvula 10-1950-1.  Sensor de alta y baja
controladora de presión  Transferencia de cloro presión en la línea de
común PV-1108. gas a neutralización. igualación.
+ Suministro de aire  Rutinas de operación.
seco en exceso, por falla
de válvula.
MAS FLUJO No se identifican causas

Línea de Cloro de
licuación Línea-2
MENOS FLUJO Por rompimiento del  Perdida de peso en el  Rutinas de operación  Cumplir con el
Línea de Cloro de sello líquido en el área 2 5 D
tanque receptor.  Alarma de alto y bajo programa de
licuación Línea-2 de licuación.  Paro del área 10, peso en el receptor mantenimiento de
debido a alto nivel de WR-1124-A/H. Alarma de alta presión
cloro líquido del tanque  Alarma de alta y baja en PIC-0701 , alto y
10-1950-1. presión del PIC-0701 bajo flujo en FIC-1036
 Transferencia de cloro  Alto y bajo flujo en el y alto y bajo peso en
gas a neutralización. FIC-1036. WR-1124-A/H.
 Establecer un
programa de
reentrenamiento del
IC-CLOR-ALMA-04
Obstrucción por cloruro  Perdida de peso en el  Determinación analítica  Cumplir programa de
férrico 4 4 D
tanque receptor. de humedad análisis de laboratorio
 Paro del área 10,  Establecer un
debido a alto nivel de programa de
cloro líquido del tanque reentrenamiento del
10-1950-1. Instructivo de trabajo
 Transferencia de cloro IC-CLOR-ALMA-04.
gas a neutralización.  Planear la limpieza de
líneas cuando lo
requiera.
Bloqueo de válvula  Perdida de peso en el  Certificado de  Establecer en el

tanque receptor. hermeticidad del Sistema de Gestión de
+Falla mecánica.  Paro del área 10, proveedor. Calidad SUGAR, el
+ Operación errónea debido a alto nivel de  Pruebas de instructivo
cloro líquido del tanque hermeticidad internas correspondiente para
10-1950-1. efectuadas por personal verificar la
 Transferencia de cloro de planta en banco de hermeticidad de
gas a neutralización. pruebas, según el válvulas manuales que
instructivo de manejen cloro.
instrumentos
 Establecer un
programa de
reentrenamiento del
IC-CLOR-ALMA-04.
MAYOR FLUJO No se identifican causas
QUE Línea de Cloro de
licuación Línea-2
Línea de Cloro de
licuación Línea-2
licuación Línea-2
licuación Línea-2
NO FLUJO Válvula PV-1101-A,  Presionamiento de las  Ajuste de sobre presión  Actualizar DTI 11-F-
Recirculación de cloro cerrada, debido a: 4 4 D
líneas, hasta la presión de la bomba PV-1101-A 301, Rev. 76, por
liquido de bomba 1. +Falla mecánica de la de ajuste de la bomba (16 kg/cm2). modificaciones a:
válvula. (16 kg/cm2): +Interconexión de las
+Operación errónea +llenado a carro tanques  Monitoreos en cuarto de líneas 3”-A65-3300-202 al
desde cuarto de control. +línea de llenado a control Manifold.
+Falla de calibración. contenedores. +El by pass de la
+Recirculación de la recirculación de la PV-
bomba. 1101-A (eliminado).
 Probable derrame de  Por transferencia de

cloro líquido por falla Cloro a Carro tanques
mecánica de la tubería y contenedores.
o en uniones de la
misma (bridas, cordón  Configurar en el lazo
de soldadura, de control la alarma
instrumentos, etc.) por alta y baja presión
de la válvula PT-1101-
A.
 Establecer un
programa de
reentrenamiento del
IC-CLOR-ALMA-04.
 Cumplir con el
programa de
calibración de la
válvula PV-1101-A.
NO FLUJO Bloqueo de válvula  Inspección c/ 5 años. Establecer en el Sistema
Recirculación de cloro manual cerrada por: de Gestión de Calidad 4 4 D
 Certificado de
liquido de bomba 1. +Falla mecánica. hermeticidad del SUGAR, el instructivo
+ Operación errónea. proveedor. correspondiente para
 Pruebas de verificar la hermeticidad de
hermeticidad internas válvulas manuales que
efectuadas por personal manejen cloro.
de planta en banco de
pruebas, según el Establecer un programa
instructivo de de reentrenamiento del
instrumentos. Instructivo de trabajo IC-
CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO Válvula por sobre flujo Baja presión de descarga Ninguna. Establecer un programa
Recirculación de cloro de la bomba 11-1700-01 en la bomba 11-1700-01. de reentrenamiento del 1 5 D
liquido de bomba 1. actuada (calzada). Instructivo de trabajo IC-
CLOR-ALMA-04.
MAS FLUJO Señal errónea de Mayor generación de Ajuste de calibración del Cumplir con el programa
Recirculación de cloro transmisor de la Válvula gases de cloro. PIC-1101-A de calibración de la 2 4 D
liquido de bomba 1. PIC-1101-A, abierta, Baja transferencia de cloro válvula PV-1101-A.
debido a: líquido a usuarios Monitoreos en cuarto de
+Falla mecánica de la control
válvula.
+Operación errónea
desde cuarto de control.
+Falla de calibración.
FLUJO
Recirculación de cloro
liquido de bomba 1.
NO FLUJO Válvula PV-1144-A, Presionamiento de las Ajuste de sobre presión de Actualizar DTI 11-F-301,
Recirculación de cloro cerrada, debido a: líneas, hasta la presión de la bomba PV-1144-A (16 Rev. 76, por 4 4 D
liquido de bomba 2. +Falla mecánica de la ajuste de la bomba (16 kg/cm2). modificaciones a:
válvula. kg/cm2): +Interconexión de las
+Operación errónea +llenado a carro tanques Monitoreos en cuarto de líneas 3”-A65-3300-202 al
desde cuarto de control. +línea de llenado a control Manifold.
+Falla de calibración. contenedores. +El by pass de la
+Recirculación de la recirculación de la PV-
bomba. 1144-A (eliminado).
Probable derrame de cloro por transferencia de Cloro

líquido por falla mecánica a Carro tanques y
de la tubería o en uniones contenedores.
de la misma (bridas,
cordón de soldadura, Configurar en el lazo de
instrumentos, etc.) control la alarma por alta y
baja presión de la válvula
PT-1144-A.
Establecer un programa
de reentrenamiento del
Instructivo de trabajo IC-
CLOR-ALMA-04.
Cumplir con el programa

de calibración de la
válvula PV-1144-A.
NO FLUJO Bloqueo de válvula  Inspección c/ 5 años. Establecer en el Sistema

Recirculación de cloro manual cerrada por: de Gestión de Calidad 4 4 D
 Certificado de
liquido de bomba 2. +Falla mecánica. hermeticidad del SUGAR, el instructivo
+ Operación errónea. proveedor. correspondiente para
 Pruebas de verificar la hermeticidad de
hermeticidad internas válvulas manuales que
CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO Válvula por sobre flujo Baja presión de descarga Ninguna. Establecer un programa
Recirculación de cloro de la bomba 11-1700-02 en la bomba 11-1700-02. de reentrenamiento del 1 5 D
liquido de bomba 2. actuada (calzada). Instructivo de trabajo IC-
CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO Bomba 11-1700-01/02, Falta de transferencia al Bomba en espera 11-1700- Cumplir con el programa
Descarga de la bomba no funciona debido a: manifold de descarga y 02/01. de rotación de equipo 4 4 D
1. + Falla de energía afectación de llenado a semanal.
eléctrica. carro tanques, Verificación eléctrica del
+ Falla mecánica de la contendores y suministro a estado de los equipos en
bomba. PEMEX. espera.
+ Falla del motor de la
bomba.
NO FLUJO + Falla mecánica de la Falta de transferencia al  Inspección c/ 5 años. Establecer en el Sistema

Descarga de la bomba válvula 3”-P3. manifold de descarga y de Gestión de Calidad 4 4 D
 Certificado de
1 y 2. afectación de llenado a hermeticidad del SUGAR, el instructivo
carro tanques, proveedor. correspondiente para
contendores y suministro a  Pruebas de verificar la hermeticidad de
PEMEX. hermeticidad internas válvulas manuales que
CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO + Actuación del switch Falta de transferencia al Venteo manual abierto. Cumplir con el programa
Descarga de la bomba de sello de emergencia, manifold de descarga y Mantenimiento preventivo de mantenimiento 4 4 D
1 y 2. debido a: afectación de llenado a del micro, por instrumentos. establecido.
+ Actuación manual. carro tanques,
+Sulfatación del micro contendores y suministro a Establecer un programa
+Calibración deficiente. PEMEX. de reentrenamiento del
CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO + Válvula por sobre flujo Falta de transferencia al Procedimiento de Cumplir con el programa
Descarga de la bomba de la bomba 11-1700- manifold de descarga y operación. de mantenimiento 1 5 D
1 y 2. 01/02 actuada (calzada). afectación de llenado a establecido.
carro tanques, Inspección y mantenimiento
contendores y suministro a c/5 años, durante prueba Establecer un programa
PEMEX. hidrostática del tanque o de reentrenamiento del
falla. Instructivo de trabajo IC-
CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO Bloqueo de válvula Falta de transferencia al Recirculación interna de la Establecer un programa

Descarga de la bomba manual cerrada por: manifold de descarga y bomba 11-1700-01/02. de reentrenamiento del 4 4 D
1 y 2. +Falla mecánica. afectación de llenado a Instructivo de trabajo IC-
+ Operación errónea. carro tanques, CLOR-ALMA-04.
contendores y suministro a
PEMEX.
NO FLUJO Bloqueo de válvula No reciba el almacén Actúa la alarma de bajo Cumplir con el programa
Línea de transferencia manual cerrada por: adecuado. peso en el tanque receptor. de mantenimiento 4 4 D
+Falla mecánica. Potencial suspensión de Pruebas de hermeticidad establecido.
+ Operación errónea. envío al receptor de internas efectuadas por
demanda. personal de planta en Establecer un programa
banco de pruebas, según el de reentrenamiento del
instructivo de instrumentos. Instructivo de trabajo IC-
CLOR-ALMA-04.
Actuación de la válvula Sobre presión en el Cuenta con doble tubo Cumplir con el programa
de sobre flujo, en el tubo tanque de almacén buzo. de mantenimiento 4 4 D
buzo. emisor. Verificar la presión del establecido.
tanque
Establecer un programa
de reentrenamiento del
CLOR-ALMA-04.
Falta de diferencial de No reciba el almacén Tener disponible el Cumplir con el programa
presión para adecuado. compresor de aire de de mantenimiento 4 4 D
transferencia a otros Potencial suspensión de espera. establecido.
almacenes por falla de envío al receptor de Verificar la presión del
suministro de aire. demanda. tanque Establecer un programa
Por alineación de reentrenamiento del
anticipada, antes de Instructivo de trabajo IC-
alcanzar la presión CLOR-ALMA-04.
mínima requerida.
Alineación errónea de la Se puede enviar gas al Transmisor de presión PT- Cumplir con el programa
línea de transferencia: tanque receptor y si está 1108 con señal de alarma de mantenimiento 4 4 D
+ Alinear la fase gas en alineado a la PV-1108 se de alta y baja presión al establecido.
lugar de fase líquida. mete gas al sistema cuarto de control.
+ Hacia línea de desestabilizando todo el Alarma de alto flujo de Establecer un programa
evacuación. proceso. incondensables en el área de reentrenamiento del
Transferencia de cloro gas 10 del FT-1036. Instructivo de trabajo IC-
a neutralización. Alarma de alta presión PT- CLOR-ALMA-04.
Presionamiento del área 4702 en el área de
de evacuación. evacuación.
NO FLUJO Bloqueo de válvula Retrazo de los trabajos de  Inspección c/ 5 años. Establecer en el Sistema
Línea a sistema de manual cerrada por: mantenimiento, cuando se de Gestión de Calidad 4 4 D
 Certificado de
evacuación +Falla mecánica. requiera vaciar el hermeticidad del SUGAR, el instructivo
+ Operación errónea, almacén. proveedor. correspondiente para
alineando las válvulas  Pruebas de verificar la hermeticidad de
hacia la línea de hermeticidad internas válvulas manuales que
igualación. efectuadas por personal manejen cloro.
CLOR-ALMA-04.
Taponamiento de la Retrazo de los trabajos de Barrido con aire seco Establecer un programa
línea de desfogue por mantenimiento, cuando se cuando se realiza de reentrenamiento del 4 4 D
Cloruro Ferrico. requiera vaciar el reparación en la línea de Instructivo de trabajo IC-
almacén. evacuación. CLOR-ALMA-04.
Presionamiento del Retrazo de los trabajos de Indicadores de Presión en Establecer un programa
sistema de evacuación. mantenimiento, cuando se campo y cuarto de control. de reentrenamiento del 4 4 D
requiera vaciar el Instructivo de trabajo IC-
almacén. CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO Bloqueo de válvula Presionamiento del tanque  Inspección c/ 5 años. Establecer en el Sistema
cloro gas a línea de manual cerrada por: almacén. de Gestión de Calidad 4 4 D
 Certificado de
igualación +Falla mecánica. Aumento de hermeticidad del SUGAR, el instructivo
+ Operación errónea, incondensables al área de proveedor. correspondiente para
alineando las válvulas recuperación.  Pruebas de verificar la hermeticidad de
hacia la línea de Disminución de producto hermeticidad internas válvulas manuales que
evacuación. en tanque receptor. efectuadas por personal manejen cloro.
Envío de cloro líquido al de planta en banco de
área de recuperación. pruebas, según el Establecer un programa
Inestabilidad de operación instructivo de de reentrenamiento del
en el área de instrumentos. Instructivo de trabajo IC-
recuperación. CLOR-ALMA-04.
NO FLUJO Falla de la válvula Presionamiento del tanque  By pass de la válvula Incluir la inspección de la
cloro gas a línea de controladora de presión almacén. válvula PV-1108, en los 4 4 D
PV-1108.
igualación común PV-1108, debido Aumento de  Sensor de alta y baja programas de
a: incondensables al área de presión en la línea de mantenimiento por paro
+Falla mecánica de la recuperación. igualación. total de planta.
válvula. Disminución de producto  Rutinas de operación.
+Operación errónea en tanque receptor. Establecer un programa
desde cuarto de control. Envío de cloro líquido al de reentrenamiento del
+Falla de calibración. área de recuperación. Instructivo de trabajo IC-
Inestabilidad de operación CLOR-ALMA-04.
en el área de
recuperación.
NO FLUJO Válvula 2”-P4, cerrada Presionamiento del tanque  Válvulas de seguridad Asegurar el retiro de
Línea de válvulas de por Operación errónea, almacén. comales durante los 4 4 D
en espera.
seguridad a la cuando se instala un Fuga de cloro gas por  Línea de evacuación trabajos de mantenimiento
atmósfera comal en una vía, por daño a las conexiones, a las válvulas de
mantenimiento. sellos, empaques. seguridad.
Emisión de cloro gas a la
atmósfera, con posible Establecer un programa
afectación a la comunidad de reentrenamiento del
expuesta. Instructivo de trabajo IC-
CLOR-ALMA-04.
NO PRESION Bloqueo de válvula  Alto nivel del tanque  Alarma por bajo y alto  Establecer en el
Línea de cloro líquido manual cerrada por: 4 5 D
10-1950-02. peso del tanque Sistema de Gestión de
del área 10, 2”-A65- +Falla mecánica  Paro del área 10. almacén Calidad SUGAR, el
3330-202 Transferencia de cloro gas  Alarma por alto y bajo instructivo
a neutralización nivel de 10-1950-02 correspondiente para
 sobre presión en el  Alarma por alta y baja verificar la
tanque 10-1950-02. presión de 10-1950-02 hermeticidad de
  válvulas manuales que
manejen cloro.
Bloqueo de válvula  Alto nivel del tanque  Alarma por bajo y alto  Establecer un
10-1950-02. peso del tanque programa de
+Operación errónea  Paro del área 10. almacén reentrenamiento del
Transferencia de cloro gas  Alarma por alto y bajo Instructivo de trabajo
a neutralización nivel de 10-1950-02 IC-CLOR-ALMA-04.
 sobre presión en el  Alarma por alta y baja  Tener una
tanque 10-1950-02 presión de 10-1950-02 comunicación efectiva

MAS PRESION  Descalibración del  Aumento de presión en  Alarma por alta y baja  Cumplir con el
Línea de cloro líquido 4 5 D
PIC-1090 el tanque 11-1950-01 presión en PIC-1090 programa de
del área 10, 2”-A65-  mantenimiento
3330-202 preventivo de la PIC-
1090
Operación errónea de Aumento de presión en el  Alarma por alta y baja  Establecer un
las válvulas manuales tanque 10-1950-02 4 5 D
presión en PIC-1090 programa de
 reentrenamiento del
IC-CLOR-ALMA-04.
Obstrucción por cloruro Aumento de presión en el  Alarma por alta y baja

4 5 D
férrico tanque 10-1950-02 presión en PIC-1090  Cumplir y evidenciar
 Al finalizar la en el reporte del
intervención de operador el barrido que
mantenimiento a la se realiza a la línea
línea se efectúa un
barrido con aire seco
MENOS PRESION Descalibración de la PV-  
Línea de cloro líquido 1090
3330-202
 Descalibración de la 
válvula LV-1032-01
 Obstrucción de la
válvula LV-1032-01
EMPRESA: Mexichem Derivados Planta Coatzacoalcos, S.A. de C.V., FECHA: 03 de Junio de 2008
PROCESO Almacenamiento de Cloro líquido ÁREA: A-11 DIAGRAMA: A-39391
NODO Bomba 11-1700-01-02 (sello de bomba) PARTICIPANTES: JFPQ, JMMR, MMM, VGO, AMC,
PROPOSITO: Transferir cloro líquido por necesidades en A-11 al A-12 y A-08. ADG, GMM, ARA, JAZS, JVA, HHC, RSC, FJVL
Entradas: Tanque 11-1950-01
Salidas: Descarga de la bomba 1 y 2 hacia 11-1950-04, A-12, A-08
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
NO PRESIÓN Bomba fuera de operación:  Suspensión de envío  Alarma de disparo del  Evitar entrada de
Descarga de bombas - Motor quemado 2 4 C
de productos a A-11, motor de la bomba humedad en caja de
11-1700-01, 02 por: A-12, A-08  Bomba de espera conexiones
Entrada de humedad  Programa de  Cambio a motor de
Bomba amarrada mantenimiento alta eficiencia
Quedar en 2 fases predictivo y preventivo  Cumplimiento del
Envejecimiento del (Termografía del programa de
devanado arrancador y análisis Mantenimiento.
Daño de baleros del motor de vibraciones)  Implantar el registro
 Elemento flexible de meggeo por equipo
- Por sobrecarga  Suspensión de envío  Alarma de disparo del  Verificar el amperaje

4 4 D
de productos a A-11, motor de la bomba del motor
A-12, A-08  Bomba de espera  Calibración del
 Programa de relevador de
mantenimiento sobrecarga por falla
predictivo y preventivo recurrente
(Termografía del
arrancador y análisis
de vibraciones)
 Elemento flexible
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
- Operación errónea  Suspensión de envío  Identificación  Mantener en buen
4 4 D
de productos a A-11, adecuada de los estado la
A-12, A-08 TAGS de cada identificación
equipo, tanto en el adecuada de los
área como en el CCM equipos.
 Reentrenamiento a los  Aseguramiento de la
Operadores instrucción recibida
- Rotura de acoplamiento  Suspensión de envío  Inspección visual del  Especificar las

5 4 D
de productos a A-11, acoplamiento flexible características del
A-12, A-08 de acuerdo al cople flexible en
instructivo de análisis cuanto a formulación y
de vibración servicio prestado
 Verificación de rango
de vibración con  Control de Calidad por
lámpara parte del Proveedor
estroboscópica del elemento flexible
cuando se detecta  Penalización
vibración en el motor económica por daños
de acuerdo al consecuenciales al
instructivo de análisis proveedor
de vibración IC-PLAN-
BALCAMP-02
Falla de energía eléctrica  Suspensión de envío  Protecciones por  Checar ajuste de
por falla interna 2 4 C
de productos a A-11, sobre corriente calibración de
A-12, A-08  Falla a tierra relevadores de los
 Programa de alimentadores cada
mantenimiento año
predictivo por
Termografía
 Protección por
cortocircuito
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
- Falla de energía eléctrica  Suspensión de envío  Protecciones por  Cumplimiento del
de CFE 4 4 D
de productos a A-11, sobre corriente programa de
A-12, A-08  Falla a tierra mantenimiento
 Programa de preventivo y predictivo
mantenimiento por CFE
predictivo por
Termografía
 Relevador de
Distancia en líneas de
transmisión
 Protección por
cortocircuito
- Falla de botonera de  Suspensión de envío  Mantenimiento Cumplimiento del
arranque programa de 4 4 D
de productos a A-11, preventivo
A-12, A-08 mantenimiento preventivo
Falla del microswitch de  Suspensión de envío  Calibración del  Cumplir con el
alta presión del sello de 5 4 D
de productos a A-11, microswitch de alta mantenimiento
emergencia A-12, A-08 presión del sello de preventivo
emergencia, de
acuerdo al instructivo
IC-GMMI-10
 Mantenimiento
preventivo
NO PRESIÓN Bomba fuera de operación:  Suspensión de envío  Instructivo para  Cumplir con
Descarga de bombas Por daño de bomba debido 3 4 D
de productos a A-11, mantenimiento a Instructivo para
11-1700-01, 02 a: A-12, A-08 bombas Lawrence mantenimiento a
Obstrucción de la válvula ICMECA-LAWR-17 bombas Lawrence
de sobre flujo por balín  Mantenimiento ICMECA-LAWR-17
pegado realizado por personal  Reentrenamiento al
capacitado personal
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
Ensuciamiento de los  Suspensión de envío  Aire seco y limpio  Asegurar la calidad y
carbones del sello 2 4 C
de productos a A-11,  Nitrógeno limpio a existencia de los filtros
mecánico amarrando a la A-12, A-08 falta de aire de aire y aceite
flecha  Limpieza y ajuste del  Suministro de
sello mecánico de nitrógeno a baja
acuerdo al instructivo presión de aire
ICMECA-LAWR-17 mediante interlock
 Mantenimiento a 
compresores y filtros
de aire de acuerdo al
instructivo ICMECA-
XXX
Alta vibración por desgaste  Suspensión de envío  Mantenimiento  Cumplimiento del
de bujes ocasionando 3 4 D
de productos a A-11, predictivo de acuerdo programa de
disparo del motor A-12, A-08 al instructivo IC- mantenimiento
PLAN-BALCAMP-02 predictivo
 Inspección periódica  Asegurar la calidad y
por parte de personal existencia de los bujes
de operación y aviso  Reentrenamiento al
inmediato en la personal mecánico y
detección de alta de operación
vibración
 Inspección periódica
por parte de personal
de lubricación y aviso
inmediato en la
detección de alta
vibración
 Cambio de operación
del equipo cuando se
registra alta vibración
MAS PRESIÓN NO APLICA DEBIDO A
Descarga de bombas QUE NO ES POSIBLE
11-1700-01, 02 QUE LA BOMBA DE MAS
PRESIÓN QUE LA DE
DISEÑO
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
MENOS PRESIÓN Bomba operando con  Disminución del envío,  Cambio de bomba,  Cumplir con el cambio
Descarga de bombas menor presión de 4 4 D
retrasándose el metiendo en de bomba
11-1700-01, 02 operación: programa de llenado operación la bomba  Cumplir la rutina de
Por daño de bomba debido de carro tanques y de de espera. inspección
a: transferencia a otro  Rutina de inspección  Cumplir el
Desgaste de impulsores tanque almacén de campo y tablero mantenimiento
 Disminución del envío por personal de preventivo y si se
de producto al área A- operación requiere aplicar el
08  Mantenimiento mantenimiento
preventivo de acuerdo correctivo de acuerdo
al instructivo ICMECA- a instructivo ICMECA-
LAWR-17 LAWR-24
 Capacitación y
entrenamiento a
personal de
mantenimiento de
nuevo ingreso
Obstrucción de la tubería  Disminución del envío,  Inspección de rutina  Cumplir el programa

de descarga 5 5 D
retrasándose el de operación de de realización de las
programa de llenado planta de cloro y de pruebas hidrostáticas
de carro tanques y de llenado de los tanques
transferencia a otro  Pruebas hidrostáticas almacenes
tanque almacén de los tanques
 Disminución del envío almacenes
de producto al área A-
08
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
Bajo peso en el tanque  Disminución del envío,  Alarma de alto y bajo  Cumplimiento del
almacén 4 4 D
retrasándose el peso del tanque programa de
programa de llenado almacén mantenimiento
de carro tanques y de  Indicación de peso en preventivo de acuerdo
transferencia a otro el cuarto de control al instructivo XXXX
tanque almacén  Rutina de inspección 
 Disminución del envío de operador de
de producto al área A- producción
08  Programa de
mantenimiento y
calibración de
transmisor de peso de
acuerdo al instructivo
XXXX
 Transferir cloro de
otro almacén a éste, o
cambiar de tanque
almacén
 Cambio de bomba,
metiendo en
operación la bomba
de espera.

Daño en los tubings de  Disminución del envío,  Programa de  Cumplir con programa
enfriamiento a los bujes 4 4 D
retrasándose el mantenimiento de mantenimiento
programa de llenado preventivo y correctivo  Cumplir con el
de carro tanques y de de acuerdo al instructivo de trabajo
transferencia a otro instructivo XXXX
tanque almacén  Personal
 Disminución del envío experimentado y
de producto al área A- capacitado en
08 mantenimiento
 Cambio de bomba,
metiendo en
operación la bomba
de espera.
 Cambio de tanque de
almacén de
transferencia
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
Daño de las juntas de  Disminución del envío,  Programa de  Cumplir con programa
interconexión 4 4 D
retrasándose el mantenimiento de mantenimiento
programa de llenado preventivo y correctivo  Cumplir con el
de carro tanques y de de acuerdo al programa de
transferencia a otro instructivo actualizado capacitación de
tanque almacén XXXX acuerdo a los
 Disminución del envío  Personal instructivos
de producto al área A- experimentado y actualizados
08 capacitado en
mantenimiento
Desajuste de la carrera de  Disminución del envío,  Ajuste del opresor de  Adquirir las
los impulsores debido a los 4 4 D
retrasándose el la tuerca de seguridad refacciones originales
candados programa de llenado con adhesivo loctite de acuerdo a las
de carro tanques y de 241 recomendaciones del
transferencia a otro  Utilización de fabricante
tanque almacén candados de
 Disminución del envío seguridad de acuerdo
de producto al área A- a la especificación
08 requerida
Descalibración del PIC-  Disminución del envío,  Programa de  Cambiar en caso de
1101-A 4 4 D
retrasándose el mantenimiento falla del PIC-1101-A,
programa de llenado preventivo de acuerdo de operación
de carro tanques y de al instructivo IC- automática a
transferencia a otro GMMI-16 y 19 operación manual en
tanque almacén  Personal Capacitado campo
 Disminución del envío  Capacitación a
de producto al área A- personal de nuevo
08 ingreso
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
Daño de los internos de la  Disminución del envío,  Verificación de las  Ninguna
válvula 3-G3 4 4 D
retrasándose el especificaciones
programa de llenado requeridas al ingreso
de carro tanques y de al almacén
transferencia a otro  Pruebas de
tanque almacén hermeticidad de
 Disminución del envío acuerdo al instructivo
de producto al área A- XXXX
08  Rechazo en caso de
no pasar
especificaciones o
hermeticidad
Operación errónea  Disminución del envío,  Estando en operación  Poner en operación
4 4 D
retrasándose el la bomba hacia el simultánea otra
programa de llenado área A-08 no se alinea bomba para mantener
de carro tanques y de hacia otra área y la presión en la línea
transferencia a otro viceversa de llenado
tanque almacén  Correcta
 Disminución del envío comunicación entre el
de producto al área A- personal involucrado
08
Desajuste de la carrera de  Disminución del envío,  Programa de  Cumplir con el
los impulsores debido a 4 4 D
retrasándose el mantenimiento programa de
daño en balero programa de llenado predictivo mantenimiento
de carro tanques y de  Personal capacitado predictivo
transferencia a otro  Capacitación a
tanque almacén personal de nuevo
 Disminución del envío ingreso
de producto al área A-
08
MAYOR PRESIÓN NO APLICA DEBIDO A
QUE Descarga de bombas QUE HAY UNA
11-1700-01, 02 REGULACIÓN MAXIMA A
14 kg/cm2
PARTE DE PRESIÓN NO APLICA DEBIDO A
Descarga de bombas QUE HAY UNA
11-1700-01, 02 REGULACIÓN MAXIMA A
14 kg/cm2
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
INVERSO PRESIÓN NO APLICA DEBIDO A
DE Descarga de bombas QUE NO HAY OTRA
11-1700-01, 02 BOMBA QUE
PROPORCIONE UNA
PRESIÓN MAYOR A LA
DE LA BOMBA DEL
TANQUE ALMACEN
DISTINTO PRESIÓN NO APLICA
DE Descarga de bombas
11-1700-01, 02
EMPRESA: Mexichem Derivados Planta Coatzacoalcos, S.A. de C.V., FECHA: 5 de Junio de 2008
PROCESO Almacenamiento de Cloro líquido ÁREA: A-11 DIAGRAMA: 11-F-301
NODO Tanque de Almacenamiento 11-1950-01 PARTICIPANTES: JFPQ, JMMR, MMM, VGO, AMC,
PROPOSITO: Almacenar cloro líquido ADG, GMM, ARA, JAZS, JVA, HHC, RSC, FJVL
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
NO PESO  Falta de señal de  Suspender operación  Alinear la producción  Aplicación del
Tanque de 5 4 D
Registrador WR-1124- del tanque (no meter a otro tanque de mantenimiento de
Almacenamiento 11- A debido a: ni sacar producto) acuerdo a instructivo acuerdo a instructivo
1950-01 Falla en el transmisor WT- IC-ALMA-04 XXXX
1124-A por:  Mantenimiento de  Aplicación del
Cable aterrizado acuerdo a instructivo instructivo de
XXXX alineación IC-ALMA-
04
Humedad en la caja de  Suspender operación  Alinear la producción  Aplicación del
conexiones 2 4 C
del tanque (no meter a otro tanque de mantenimiento de
ni sacar producto acuerdo a instructivo acuerdo a instructivo
IC-ALMA-04 XXXX
 Mantenimiento de  Aplicación del
acuerdo a instructivo instructivo de
04
Tarjeta dañada  Suspender operación  Alinear la producción  Aplicación del
2 4 C
IC-ALMA-04 XXXX
04
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
Cable de señal abierto  Suspender operación  Alinear la producción  Aplicación del
5 4 D
IC-ALMA-04 XXXX Aplicación del
 Mantenimiento de instructivo de
acuerdo a instructivo alineación IC-ALMA-
XXXX 04
Falla de alimentación de  Suspender operación  Alinear la producción  Aplicación del
corriente 5 4 D
XXXX 04

MAS PESO  Falta de señal de  Suspender operación  Alinear la producción  Aplicación del
Tanque de 5 4 D
04
conexiones 2 4 C
XXXX 04
2 4 C
IC-ALMA-04 XXXX
04
PALABRA ACCIONES
GUIA REQUERIDAS
MENOS PESO  Señal errónea del  Suspender operación  Alinear la producción  Aplicación del
Tanque de 5 4 D
04
conexiones 2 4 C
XXXX 04
2 4 C
IC-ALMA-04 XXXX
04
MAYOR PESO NO APLICA POR SER UN
QUE Tanque de SOLO PRODUCTO
Almacenamiento 11-
1950-01
PARTE DE PESO NO APLICA POR SER UN
Tanque de SOLO PRODUCTO
Almacenamiento 11-
1950-01
INVERSO PESO NO APLICA POR SER UN
DE Tanque de SOLO PRODUCTO
Almacenamiento 11-
1950-01
DISTINTO PESO NO APLICA POR SER UN
DE Tanque de SOLO PRODUCTO
Almacenamiento 11-
1950-01
2.2
2.3 Criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia y los
posibles daños que ocasionen.
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE GLOBAL DE RIESGO
CONSECUENCIA
1 2 3 4 5
1 A A B C D
PROBABILIDAD/ FRECUENCIA
2 A B C C D
3 B C C D D
4 C C D D D
5 D D D D D
Grado
Descripción Prioridad Acciones requeridas
de riesgo
Se deben revisar, y en su caso, modificar los
procedimientos y controles tanto de ingeniería como
A Inaceptable Alta administrativos para disminuir el rango de riesgo a C o
menos. Requiere atención inmediata.
Se deben revisar y en su caso modificar los

procedimientos y controles tanto de ingeniería como
B Indeseable Moderado administrativos para disminuir el rango de riesgo a C o
menos, en un periodo de tiempo menor a 6 meses.
Se debe asegurar que los procedimientos y controles

estén implantados; o confirmar y suministrar evidencia
Aceptable con
C Media objetiva que especifique que los requerimientos han
Controles
sido satisfechos.
Evaluación de conformidad por observación y juicio

Aceptable como
D Baja acompañado por mediciones, pruebas o calibraciones.
esta
2.4 Programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que resulten
del estudio de análisis de riesgo.
JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC

O
RECOMENDACIONES ANALISIS TANQUE 11-
1950-01 VARIABLE FLUJO
1 Establecer en el Sistema de Gestión de Calidad
SUGAR, el instructivo correspondiente para
verificar la hermeticidad de válvulas manuales
que manejen cloro
Cumpoir con el programa de mantenimiento
2 preventivo de la válvula de control LV-1032-1
Cumplir con el programa de mantenimiento
3 preventivo de alarmas
Efectuar limpieza de línea cuando se presente
4 obstrucción
5 preventivo del LIC-1032
6 preventivo del PT-1108, PT-0701 y sus alarmas
Cumplir con los programas de paro y reparación
7 de los equipos que manejen cloro
Cumplir con el programa de Mantenimiento de
8 Alarma por baja presión de aire seco en el área
de compresores (36A)
Establecer un programa de reentrenamiento del
9 instructivo de trabajo IC-CLOR-ALMA-04
Evaluar la factibilidad de instalar un sistema
1
redundante para verificar el contenido del tanque
0 almacén
1 Establecer un programa de reentrenamiento del
1 instructivo de trabajo IC-EMB-PH01
1 Efectuar limpieza en la línea cuando se presente
2 obstrucción
1 Seguir los procedimientos de operación de los
3 "instructivos de trabajo" y rutinas de trabajo
1 Verificar según programas de mantenimiento la
4 calibración de los indicadores de presión
Cumplir con el programa de mantenimiento de
1
Alarma de alta presión en PIC-4702 y alto y bajo
5 peso
Cumplir con el programa de mantenimiento de
1 alarma de alta presiónen en PIC-1108, alto y
6 bajo flujo en FIC-1036 y alto y bajo peso en WR-
1124-A/H
Incluir la inspección de la válvula PV-1108, en
1
los programas de mantenimiento por paro total
7 de planta
1
8 Cumplir programa de análisis de laboratorio
1 Planear la limpieza de las líneas cuando se
9 requiera

RECOMENDACIONES ANALISIS BOMBA 11-
1700-01
2 Evitar entrada de humedad en caja de
0 conexiones
2
1 Cambio a motor de alta eficiencia
2
2 Verificar el amperaje del motor
2 Calibración del relevador de sobrecarga por falla
3 recurrente
JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC
O
2 Mantener en buen estado la identificación
4 adecuada de los equipos
2
5 Aseguramiento de las instrucciones recibidas
2 Especificar las características del cople flexible
6 en cuanto a formulación y servicio prestado
2 Control de calidad por parte del proveedor del
7 elemento flexible
2 Penalización económica por daños
8 consecuenciales del proveedor
2 Checar ajuste de calibración de relevadores de
9 los alimentadores cada año
3 Cumplimiento del programa de mantenimiento
0 preventivo y predictivo por CFE
3 Cumplir con el mantenimiento preventivo y
1 predictivo
3 Cumplir con instructivo para mantenimiento a
2 bombas Lawrence ICEMCA-LAWR-17
3
3 Reentrenamiento al personal
3 Asegurar la calidad y existencia de los filtros de
4 aire y aceite
3 Suministro de nitrógeno a baja presión de aire
5 mediante interlock
3
6 Asegurar la calidad y existencia de los bujes
3 Reentrenamiento al personal mecánico y de
7 operación
3
8 Cumplir con el cambio de bomba
3
9 Cumplir la rutina de inspección
Cumplir el mantenimiento preventivo y si se
4
requiere aplicar el mantenimiento correctivo de
0 acuerdo a instructivo ICMECA-LAWR-17
4 Capacitación y entrenamiento a personal de
1 mantenimiento de nuevo ingreso
4 Cumplir el programa de realización de las
2 pruebas hidrostáticas de los tanques almacenes
4 Cumplir con el programa de capacitación de
3 acuerdo a los instructivos actualizados
4 Adquirir las refacciones originales de acuerdo a
4 las recomendaciones del fabricante
Cambiar en caso de falla del PIC-1101-A, de
4
operación automática a operación manual en
5 campo
4 Poner en operación simultánea otra bomba para
6 mantener la presión en línea de llenado

RECOMENDACIONES ANALISIS TANQUE 11-
1950-01 VARIABLE PESO
4 Aplicación del mantenimiento de acuerdo a
7 instructivo XXX
4 Aplicación del instructivo de alineación
8 IC_ALMA_04
2.4 Administración de los riesgos no aceptados.
Se deben administrar los riesgos no aceptados hasta lograr su aceptación y llevar un registro de
las medidas de control aplicadas, así como actualizar la documentación del proceso, y se debe
conservar por un periodo de cinco años.
ANEXOS:
a) Diagramas y bosquejos preliminares (en caso de proyectos).

b) Datos completos de los procesos químicos (diagramas y planos del proceso).
c) Diagramas de tuberías, instrumentación y controles (planos de instalaciones).
d) Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas.
e) Copia de las instrucciones de operaciones pertinentes de los procesos u operaciones a
ser revisadas.
f) Descripción del equipo.
g) Planos de diagramas eléctricos y listas de alarmas e interruptores.
h) Reportes de accidentes.
i) Condiciones de operación.
j) Análisis de riesgo.
k) Copia del plano de distribución de la planta.
8. Análisis de riesgo
8.1 Contar con un análisis de riesgo para cada uno de los procesos críticos del centro de trabajo.
a) Se debe aplicar uno o más métodos específicos para identificar, evaluar y controlar los riesgos
significativos asociados con el proceso
b) Se debe incluir una sección de recomendaciones para la administración de riesgos de proceso

identificados.
8.2 Debe actualizarse el análisis de riesgo al menos cada cinco años o cuando exista cualquiera de
las situaciones siguientes: antes de que se realicen cambios a algún proceso, o cuando se
proyecte un proceso nuevo o producto de una investigación de accidente mayor.
9. Administración de riesgos
9.1 Se debe contar con una relación de riesgos potenciales identificados y evaluados mediante los
estudios de análisis de riesgo.
9.2 Se debe contar con criterios de aceptación de riesgos basados en la probabilidad de ocurrencia
y los posibles daños que ocasionen.
9.3 Elaborar un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que

resulten del estudio de análisis de riesgo.
9.4 Se deben administrar los riesgos no aceptados hasta lograr su aceptación y llevar un registro
de las medidas de control aplicadas, así como actualizar la documentación del proceso, y se debe
conservar por un periodo de cinco años.

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ANALISIS DE RIESGOS OPERACIONALES (HAZOP)

NO FLUJO Falta de diferencial de  Retrazo de llenado en  Instructivo de trabajo  Cumplir con el

MAYOR FLUJO No se identifican causas

MAS FLUJO No se identifican causas

Bloqueo de válvula  Perdida de peso en el  Certificado de  Establecer en el

 Probable derrame de  Por transferencia de

Probable derrame de cloro por transferencia de Cloro

Cumplir con el programa

NO FLUJO Bloqueo de válvula  Inspección c/ 5 años. Establecer en el Sistema

NO FLUJO + Falla mecánica de la Falta de transferencia al  Inspección c/ 5 años. Establecer en el Sistema

NO FLUJO Bloqueo de válvula Falta de transferencia al Recirculación interna de la Establecer un programa

Obstrucción por cloruro Aumento de presión en el  Alarma por alta y baja

- Por sobrecarga  Suspensión de envío  Alarma de disparo del  Verificar el amperaje

- Rotura de acoplamiento  Suspensión de envío  Inspección visual del  Especificar las

Obstrucción de la tubería  Disminución del envío,  Inspección de rutina  Cumplir el programa

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE GLOBAL DE RIESGO

Se deben revisar y en su caso modificar los

Se debe asegurar que los procedimientos y controles

Evaluación de conformidad por observación y juicio

JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC

2.4 Administración de los riesgos no aceptados.

a) Diagramas y bosquejos preliminares (en caso de proyectos).

b) Se debe incluir una sección de recomendaciones para la administración de riesgos de proceso

9.3 Elaborar un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadas que

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