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Cartilla Sistema Integrado de Gestion - PDF - 2
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DO-160-001 V0
GERENCIANDO HACIA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD.
Pág.
Misión 4
Visión 4
Política de calidad 4
Objetivos de calidad 5
Principios 5
Valores 6
Mapa de procesos 6
La voz de nuestros clientes 8
2. VOCABULARIO 9
6. SERVICIO AL CIUDADANO 34
MISIÓN
Somos una Empresa Social del Estado, referente a nivel Distrital y Nacional
que presta servicios de salud integral y de alta complejidad con calidad
científica y humana, seguridad, ética, responsabilidad social; comprometidos
con el medio ambiente, para satisfacer las necesidades de nuestros
usuarios y sus familias; siendo gestores de la formación de talento
humano y desarrollo de la investigación.
VISIÓN
Para el año 2016 el Hospital Simón Bolívar III Nivel Empresa Social del Estado,
será un modelo de organización, cumpliendo estándares de
acreditación, liderando la prestación de servicios de salud
especializados, reconocidos nacional e internacionalmente por la calidad de la
atención y el respeto pleno a los derechos del usuario, participando en la
formación de profesionales de la salud con genuina vocación de servicio,
que sean altamente competitivos.
POLÍTICA DE CALIDAD
PRINCIPIOS
PARTICIPACIÓN
PROBIDAD
INTEGRALIDAD
COMPETITIVIDAD
RESPETO
COMPROMISO
EQUIDAD
RESPONSABILIDAD
MAPA DE PROCESOS
Procesos Estratégicos:
Procesos Misionales:
Procesos de Apoyo:
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Evento adverso evitable: Lesión o daño no intencional causado por la
intervención asistencial ejecutada con error, no por la patología de base.
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Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No
conformidad potencial u otra situación indeseable. Son aquellas acciones
encaminadas a prevenir posibles problemas susceptibles de presentarse. Se
toma como medida de precaución de una no Conformidad potencial (es decir,
ésta no ha ocurrido pero podría ocurrir).
SOGCS
1. Recursos Humanos.
2. Instalaciones Físicas.
3. Dotación - Mantenimiento.
4. Medicamentos y dispositivos médicos.
5. Procesos Prioritarios Asistenciales.
6. Historia Clínica y Registros Asistenciales.
7. Interdependencia de servicios.
8. Referencia y Contrarreferencia de pacientes.
9. Seguimiento a riesgos en la prestación de servicios.
Este Sistema a través de dichos estándares busca dar seguridad a los usuarios
frente a los potenciales riesgos asociados con la prestación de servicios.
3.2 AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA ATENCIÓN DE SALUD (PAMEC)
Autocontrol
Auditoría Interna
Auditoría Externa
Acciones preventivas
Acciones de Seguimiento
Acciones Coyunturales
Gradualidad
Sencillez
Focalización
Validez y confiabilidad
Participación
Eficiencia
1. Nivel de Monitoría del Sistema: Este nivel tiene indicadores trazadores que
son de obligatoria implementación y reporte, sirven para monitorear la calidad
de la atención en salud y desempeño de los diferentes actores en la
implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención
en Salud.
Principios de la Acreditación:
Eficiencia
Confidencialidad
Gradualidad
Seguridad de paciente.
Humanización de la atención.
Gestión de tecnología.
Enfoque de riesgo.
Igualmente el proceso de acreditación tiene como base fundamental atributos
prioritarios:
Eficiencia
Aceptabilidad
Afectividad
Coordinación
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Los estándares de acreditación para una IPS se encuentran distribuidos de la
siguiente forma:
Acreditado
(Entre 280 y 399 puntos)
Acreditación Condicionada
(Entre 200 y 279 puntos)
NO ACREDITADO
(Menor de 200 puntos)
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Ciclo de preparación para la acreditación o ciclo de Autoevaluación de
mejoramiento, inicia con la toma de la decisión de mejoramiento, se realizan
autoevaluaciones contra los estándares de acreditación, realizando las
acciones de mejoramiento y seguimientos hasta cuando decidamos que
estamos listos y preparados.
Equipos de autoevaluación
Autoevaluación
Dimensiones y Variables
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Sistematicidad y Amplitud: Grado en que el enfoque está definido y
aplicado de manera organizada, y está presente y orienta las diferentes
áreas de la organización o distintos puntos del estándar.
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Planes de Mejoramiento
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Ruta de Atención al Paciente: Estándares de Laboratorio Clínico e
Imagenología (Acreditación).
La ruta roja nos muestra la ruta del estándar de Laboratorio Clínico y la ruta
azul nos muestra la ruta del estándar de Imagenología.
a. Acceso
b. Recepción
c. Espera
d. Planeación
e. Atención
f. Referencia y contrarreferencia
g. Entrega de Resultados
h. Retroalimentación
i. Control de calidad
j. Mejoramiento Continuo
a. Acceso
b. Recepción
c. Espera
d. Planeación
e. Atención
f. Referencia y contrarreferencia
g. Entrega de Resultados
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h. Egreso
i. Retroalimentación
j. Evaluación de la calidad
k. Mejoramiento Continuo
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Los Sistemas de Gestión pretenden que la administración pública sea cada vez
más cercana al ciudadano y cumpla los fines propuestos con Eficiencia,
Eficacia y Calidad, pero ante todo que genere efectividad (impacto) en la
gestión institucional.
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Las Características del Sistema Integrado de Gestión son:
Integralidad: Las acciones para el mejoramiento institucional son integrales,
por lo tanto atienden todas las dimensiones definidas en las normas que
regulan los sistemas.
Dirección y Orientación.
Ejecución.
Operación.
Apropiación.
Evaluación
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Las características del Subsistema son:
Integral
Intrínseco
Confiable
Económico
Técnico
Enfoque al usuario
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestión
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Numeral 1: Introducción
Numeral 2: Objeto y campo de aplicación
Numeral 3: Términos y definiciones
Numeral 4: Sistema de la Gestión de la Calidad (SGC)
Numeral 5: Responsabilidad de la Direcciones
Numeral 6: Gestión de los recursos
Numeral 7: Realización del producto o prestación del servicio
Numeral 8: Medición, análisis y mejora
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Procedimientos obligatorios de la NTCGP 1000:
1. Control de documentos
2. Control de registros
3. Auditoría interna
4. Control de producto y/o servicio no conforme
5. Acciones preventivas
6. Acciones correctivas
El MECI se ha formulado con el fin de que las entidades del Estado puedan
mejorar su desempeño institucional por medio del fortalecimiento del control y
de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control
Interno o Unidades de Auditoría Interna.
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Implementación del Modelo Estándar de Control Interno
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4.3 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA)
Atmosférico
• Fuentes móviles.
• Fuentes fijas.
Hidrosférico
• Recurso agua.
• Vertimientos.
• Recurso energía.
Litosférico
• Residuos hospitalarios.
Noosferico
• Salud de los Funcionarios.
Suelos
Atmosférico
Hídrico
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4.4 Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos
(SIGA)
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4.7 Subsistema de Responsabilidad Social (SRS)
Las políticas de desarrollo administrativo que deben efectuar las entidades del
Estado, para implementar su Sistema de Desarrollo Administrativo y ejecutar el
Plan de Desarrollo Administrativo (PDA) requieren de determinar acciones de
mejoramiento para cada una de ellas, asignándosele responsables, tiempos de
ejecución e indicadores que permitan medir su estado de avance y desarrollo.
6. SERVICIO AL CIUDADANO
Los atributos con los que cuenta el servicio al ciudadano y que reflejan las
expectativas que tiene la ciudadanía con relación a la prestación del servicio,
son:
Confiable: Que se presten los servicios de forma que los usuarios confíen
en la exactitud de la información suministrada y en la calidad de los servicios
recibidos respondiendo siempre con transparencia y equidad.
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Los valores del Ideario Ético son:
Solidaridad
Equidad
Respeto
Vocación de servicios
Probidad
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Gestión Integral
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Existen dos tipos de competencias: Las de conocimientos y las de Habilidades:
Conocimientos
Informática
Contabilidad financiera
Contabilidad analítica
Análisis financiero
Consolidación contable
Fiscalidad
Habilidades
Aptitud directiva
Relaciones públicas
Habilidad de comunicación
Trabajo en equipo
Liderazgo
Capacidad de síntesis