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SGC Matriz de Indicadores
SGC Matriz de Indicadores
No. PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR OBJETIVO DE LA MEDICIÓN CALCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA REGISTRO RESPONSABLES
Direccionamiento Cumplimiento del Plan de Acción Verificar el grado de cumplimiento en las actividades Informe de seguimiento al plan de
1 Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción 90% ±10% Anual Rector
Estratégico Institucional planificadas para la gestión de la Institución acción
Gestión de Programa Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
5 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual Vicerrector Académico
Académicas dentro de la gestión del proceso acción acción
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Atención al
12 Atención al Usuario Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción Usuario
Investigación y Gestion Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Investigación y Gestión
13 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
del Conocimiento dentro de la gestión del proceso acción acción del Conocimiento
Investigación y Gestion Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Encuesta de Satisfacción del Responsable de Investigación y Gestión
16 Satisfacción de los Usuarios Eficiencia Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios. ≥ 80% ±3% Cuatrimestral
del Conocimiento usuarios Clientes d-Investigaciones del Conocimiento
Biblioteca y Extension Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Biblioteca y
20 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Cultural dentro de la gestión del proceso acción acción Extensión Cultural
Tecnologia y Sistemas Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de Tecnologia
26 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
de la Información dentro de la gestión del proceso acción acción y Sistemas de información
Implementación de las acciones Determinar el porcentaje de acciones correctivas y (Nro. de acciones correctivas y preventivas cerrados/ Resultados de auditorias Internas,
27 Evaluación y Control Eficacia 80% ±10% Anual Responsable del SGC
correctivas y preventivas preventivas cerradas en el periodo Nro. de acciones correctivas y preventivas totales)*100 Verificación de los procesos
Hallazgos encontrados por la Contraloría Mejorar y mantener la evaluación realizada por la ≤ Al número de hallazgos encontrados en la vigencia Informe de contraloría Vigencia año
29 Evaluación y Control Efectividad 0 N.A. Anual Jefe de Control Interno
General de la República Contraloría General de la República anterior. anterior
Verificar y evaluar la calidad y efectividad de los controles
Verificar que el resultado de la ejecución de las
internos y de cada área organizacional responsable a nivel de Cumplimiento del programa de auditoria
30 Evaluación y Control Eficacia actividades son conformes con las disposiciones N° de Auditorias realizadas / N° de Auditorias planificadas 100% N.A. Anual Programas de Auditoria Interna Responsable del SGC
los procesos, a través de mecanismos que posibiliten interna
planificadas.
emprender las acciones de mejoramiento y control requeridas
teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico institucional
y la normatividad que rige a la Institución.
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Jefe de Control Interno / Responsable del
32 Evaluación y Control Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción SGC
Gestión de Bienestar Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Bienestar
33 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
Universitario dentro de la gestión del proceso acción acción Universitario
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
42 Gestion Administrativa Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual Vicerrector Administrativo y Financiero
dentro de la gestión del proceso acción acción
Valor del plan de compras ejecutado / Valor plan de ≥ 30% Primer semestre
45 Gestión Juridica Ejecución del Plan de Compras Efectividad Medir el porcentaje de ejecución del Plan de Compras ±5% Semestral Plan de Compras Vicerrector Administrativo y Financiero
compras proyectado ≥ 90% Segundo semestre
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
48 Gestión Juridica Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual Secretaria General
dentro de la gestión del proceso acción acción
Número de casos nuevos que aparecen de una PIEL= # de casos nuevos en un periodo * K / Registros de enfermedad
50 Gestión Humana Incidencias de EL Resultado 2 N/A Anual Responsable del SGSST
enfermedad laboral en un tiempo determinado total de trabajadores en el periodo (K=100) laboral
Planear y desarrollar los procesos de selección, vinculación, Es la relacion entre el numero de dias perdidos y
permanencia, remuneración, formación, evaluación y retiro de cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y
los funcionarios y docentes de la Institución Universitaria ITSA, Índice de Severidad de Accidentes de el total de HHT durante un periodo y multiplicado por K. Registros de accidentes de
54 Gestión Humana Resultado 9,89% anual N/A Mensual Responsable del SGSST
con el propósito de contar con un equipo de trabajo competente Trabajo El resultado se interpreta como numero de dias perdidos trabajo
para la buena prestación del servicio. durante el periodo por cada 100 hombres trabajadores de
tiempo completo
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del Proceso de Gestión
59 Gestión Humana Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ± 10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción Humana
Comunicación Verificar el impacto de los medios de comunicación Promedio arrojado en las encuestas de sastifacción Responsable de Comunicación
60 Satisfacción del cliente Eficacia 70% ±3% Semestral Informe de Satisfacción del Cliente
Estrategica internos aplicadas a usuarios Estratégica
Comunicación Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable de Comunicación
63 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Estratégica dentro de la gestión del proceso acción acción Estratégica
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de
66 Planeación Realizar la formulación, seguimiento y evaluación de las Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual Responsable del proceso de Planeación
dentro de la gestión del proceso acción acción
políticas, planes y proyectos que permitan el desarrollo de la
Institución en el tiempo, en atención a los objetivos estratégicos,
necesidades de crecimiento y requerimientos del entorno.
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Gestión
68 Gestión Documental Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción Documental
Establecer y operar los mecanismos para el manejo y Cumplimiento de las actividades planteadas en los planes
Soportes de cumplimiento de las
aseguramiento de la documentación interna y externa utilizada de mejoramiento desarrollados por los resultados de
Cumplimiento Plan de Mejoramiento por actividades estipuladas en los
por la Institución. Evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas en autoevaluación (Asambleas) y/o acreditación (Programas
resultado de Autoevaluación 90% de cumplimiento de las planes de mejoramiento del proceso
los planes de mejoramiento por los resultados de acreditados y en proceso de acreditación) Responsable del proceso de Gestión
70 Gestión Documental (Asambleas) y/o de Acreditación Eficacia actividades a cumplir 10% Anual los resultados de autoevaluación
autoevaluación (Asambleas) y/o Acreditación (Programas Documental
(Programas acreditados y en proceso en durante la vigencia (Asambleas) y/o acreditación
acreditados y en proceso de acreditación) Nota: Solo se medirá el indicador cuando se desarrollo los
proceso de acreditación) (Programas acreditados y en
planes de mejoramiento por los resultados de
proceso de acreditación)
autoevaluación y/o acreditación
Extensión y Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Extensión
72 Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Emprendimiento dentro de la gestión del proceso acción acción Académica y proyección Social
DG-DER-03-V24
MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN ITSA Vigencia: 2/09/2019
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Fomento de la Proyectos ejecutados para la vigencia / Proyectos Responsable del proceso de Extensión
76 Cumplimiento a Proyectos Efectividad Medir los proyectos desarrollados por ITSA 40% 10% Anual Informes de Proyectos ejecutados
Educación planificados a ejecutar para la vigencia Académica y proyección Social
Fomento de la Identificar las necesidades, problemáticas o solicitud de las Determinar el nivel de satisfacción de los clientes de Promedio arrojado de las encuestas de satisfacción de los Encuesta de Satisfacción de los Responsable del proceso de Fomento de
77 Satisfacción del cliente Eficiencia ≥ 76% ±3% Anual
Educación Instituciones públicas, privadas y la sociedad, permitiendo dar articulación usuarios Clientes de articulación la Educación
como respuesta el desarrollo de programa académico,
Fomento de la proyectos de fomento, proyectos sociales concretos o acuerdos Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso de Fomento de
78 entre las partes. Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
Educación dentro de la gestión del proceso acción acción la Educación
Cooperación y
Evaluar el cumplimiento en las actividades planificadas El establecido en el Plan de Informe de seguimiento al plan de Responsable del proceso Cooperación y
80 Relaciones Cumplimiento del plan de acción Eficacia Avance en el cumplimiento de la meta del plan de acción ±10% Anual
dentro de la gestión del proceso acción acción Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales
Cooperación y
Evaluar el cumplimiento de actualización de la base de Graduados con información actualizada (tres años Responsable del proceso Cooperación y
85 Relaciones Actualización base de datos egresados Eficacia ≥ 40% ±3% Anual Base de datos egresados
datos de graduados ITSA anterior al año vigente) / Total egresados Relaciones Interinstitucionales
Interinstitucionales
Se actualizan los indicadores del proceso de Extnsión e Internacionalización unificando los indicadores de nivel de satisfacción de las partes interesadas (practicas educación continuada y centro de idiomas) con satisfacción del cliente, dejando este último, se unifica los indicadores de
cumplimiento delas actividades programadas en el mes de cada proyecto de consultoría y asesoría con el indicador de ejecución de proyectos sociales y se estipula ejecución de proyectos. Se modifica el indicador de intercambio de estudiantes y se estipula como movilidad. Se estipula
V18 2/26/2016
la medición semestral del indicador de mantenimiento de equipos de laboratorios y salas del proceso de gestión y sistemas, Se actualiza el porcentaje de cumplimiento del indicador de Implementacion de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso ECO cambiando la
meta de 90% al 80% con una tolerancia del 10%
Se incorporan los indicadores de los nuevos procesos del SGC, Biblioteca y extsnion cultoral, adminsitración de la información y plataforma tecnologica y Cooperacion y relaciones interinstitucionales. Se actualizan los procesos de Extensión Academica y Proyeccioón Social,
V19 5/26/2016
Coomunicacion Estrategica Investigación y gestion del conocimiento y planeación. Se actualiza el indicador del proceso de PLA de Ejecución Preuspuesto de inversion. Se actualiza el indicador de eficacia de los PAC, PAP y PAM, como meta el 80% y tolerancia mas o menos 10%
V20 3/2/2017 Se elimina el indicador de Cumplimiento de presupuesto del proceso GAD. Se actualiza la meta del indicador de Evaluación de proveedores a 4%, teniendo en cuenta los resultados obtenidos desde el año 2009.
V21 11/23/2017 Se incorporan los indicadores del SGSST al proceso de talento humano. Se actualiza el calculo del indicador de retencion estudiantil del proceso GBU.
V22 1/23/2019 Se incorporan los indicadores del SGSST al proceso de talento humano incorporando los siguiente Indice de frecuencia de ausentismo; Incidencias de EL; Prevalencia de EL; Tasa Accidentalidad; Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo; Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo
V23 8/6/2019 Se incorpora el indicador de Proyectos al proceso de Fomento de la educación, al igual se actualiza su objeto de proceso. Se actualiza la medición y objetivo del indicador de moilidad del proceso CRI, aliniandolo a lo descrito en el PDI para movilidad saliente.
V24 9/2/2019 Se actualiza el nombre del proceso EXT a extensión y emprendimiento. Se actualiza la frcuencia de medición del indicador de Plan de acción, se estipula medición anual. Se elimina el indicador de Fenecimiento anual de la cuenta del proceso ECO. Se actualiza el nombre de
ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN OFICINA DE CALIDAD
Cargo: Asesor Responsable del Sistema de Gestión de Calidad Cargo: Vicerrector Académico - Representante por la Alta Dirección Cargo: Rector