INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE

CALKINI EN EL ESTADO DE CAMPECHE

GESTION DE CALIDAD

IMPARTIDO POR:

ERIKA DEL CARMEN PECH VERA

PRIMER PARCIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

AUDITORIA A UNA EMPRESA

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

NOMBRE MATRICULA
MARISELA FERNANDEZ CABRERA 5932
Contenido
INTRODUCCION .............................................................................................................................. 3
DESARROLLO DE AUDITORIAS ................................................................................................. 4
OBJETIVOS .................................................................................................................................. 4
ALCANCES ................................................................................................................................... 4
FECHA ........................................................................................................................................... 4
DURACION ................................................................................................................................... 4
RECURSOS .................................................................................................................................. 4
ORGANIGRAMA DE AUDITORES ........................................................................................... 4
PERMISO .......................................................................................................................................... 6
ITESCAM ...................................................................................................................................... 6
INFORMACION DE UNA REUNION ABIERTA....................................................................... 7
METODOLOGIA ........................................................................................................................... 8
AVISO DE REUNION DE CIERRE.......................................................................................... 12
RESULTADOS ................................................................................................................................ 13
REUNIONES CON EL PERSONAL ........................................................................................ 13
RESULTADOS ............................................................................................................................ 13
SOLICITUD FIRMADA .............................................................................................................. 13
AVISO PARA LA REUNION ..................................................................................................... 14
FOTOS DE LA APLICACIÓN ................................................................................................... 15
CONCLUSION ................................................................................................................................ 15
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................... 16
INTRODUCCION

¿Qué es una auditoría de la calidad? ¿Qué es una auditoría interna? ¿Cuáles son
sus objetivos? ¿Qué beneficios obtenemos? En este trabajo, se dará una visión
general y nociones básicas sobre el tema. Las auditorías de calidad tienen un gran
protagonismo motivado por el impulso que la certificación ha adquirido en los últimos
años. Ello ha conducido a que desde la Organización Internacional de
Normalización (ISO) se desarrollen normas sobre la metodología de las auditorías
de la calidad como la norma ISO 19011- Directrices para la auditoría de los sistemas
de gestión de la calidad y/o ambiental., además de la exigencia de realizar auditorías
internas del sistema de gestión de la calidad, establecida en ISO 9001-Sistemas de
gestión de la calidad. La norma de vocabulario ISO 9000, define la auditoría de la
calidad como:

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la

auditoría (registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información) y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios de auditoría (conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia)".

Se trata de un examen metódico que se realiza para determinar si las actividades y

resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente
establecidas y que realmente se llevan a cabo, además de comprobar que son
adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.

certificación del sistema de gestión de calidad. Proporcionan confianza a los clientes

potenciales de la organización.
DESARROLLO DE AUDITORIAS

OBJETIVOS
Identificar a través de la observación las condiciones de la empresa, enfocándose
en las áreas que estarán sujetas a la revisión y que requieran de la auditoria, para
una posible mejora a mediano plazo. La observación y el análisis que se realizará
será enfocado en los procesos y lineamientos que deben de estar definidos por el
personal de la empresa, así como los requerimientos de las normas de referencia,
tomando en cuenta la seguridad; medio ambiente y la calidad del servicio.
ALCANCES
Identificando los procesos que se llevan a cabo en el depósito Calkiní se auditará
a la empresa en base a los formatos que se diseñen, de esta manera se
determinará la conformidad o no conformidad en base a la norma correspondiente.
La gestión de la auditoria permitirá obtener como resultados las mejoras que se
requieren.
LUGAR
San Miguel Kukab, Calkini Campeche

FECHA
4 DE DIECIMEBRE DEL 2019

DURACION
1 DIA
RECURSOS
LAPTOP

HOJAS BLANCAS

DISPOSITIVOS DE CAMARA FOTOGRAFICA

ORGANIGRAMA DE AUDITORES
Todo organismo debe desarrollar una estructura organizativa qué atienda el
cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un
Organigrama.
A continuación, se describen la función que cumple cada tipo de auditor en función
a su nivel en la jerarquía para auditar.
Director de Auditoria: Dirigir a sus subordinados en el desempeño de sus
funciones de auditoria
interna, lo cual incluye la planeación, coordinación y dirección de sus actividades.
Desarrollar políticas y procedimientos para llevar a cabo la actividad de planear a
corto, mediano y largo plazo las actividades.
Reportará única y exclusivamente al superior jerárquico inmediato establecido en el
cuadro de la organización.
Gerente de Auditoria: Asistir al director en el cumplimiento de sus obligaciones,
cubrir sus ausencias sobre base rotatoria entre los gerentes de auditoria. Prever
requerimientos de carga de trabajo a corto mediano y largo plazo en las unidades
administrativas y actividades que se le son asignadas.
Trabaja directamente bajo la supervisión del director de auditoria, recibiendo de él
la orientación y
apoyo que sea necesario.
Supervisor de auditoria: Supervisar el cumplimiento de dos o más auditorias en
que concurra. Planear el trabajo a desarrollar y establecer prioridades en la
auditoria. Seleccionar y asignar al personal que sea necesario para ejecutar las
auditorias planeadas. Trabaja bajo la dependencia de un gerente de auditoria,
provee información tanto a su superior Jerárquico inmediato como al director de
auditoria.
Encargado de Auditoria: Planea y conduce auditorías a las unidades
administrativas y actividades de la organización y actúa como líder frente a un
equipo de auditores.

Auditor Lider: Marisela Fernandez Cabrera

Supervisor: Marisela Fernandez Cabrera

PERMISO

ITESCAM
Av. Ah Canul S/N por Carretera Federal.
Tel. 996-8134870.
Calkiní, Campeche.
Asunto: Solicitud de auditoria

Sucursal “Deposito Calkini” San Miguel Kukab, Calkiní, Campeche.

Sra.: Martina Moo

De la manera más atenta y cordial me permito dirigirme hacia usted con el fin de
solicitar un permiso para que se aplique una auditoria en su empresa en la fecha
comprendida del 4 de diciembre del presente año.
Este tiene la finalidad de formar a los ingenieros industriales a implementar los
conocimientos en casos prácticos como estos casos.
Se le recuerda, que se le pueden requerir todos los documentos necesarios para
acreditar la situación actual de la empresa.
Sin más por el momento me despido.

Atentamente
Matina Moo
INFORMACION DE UNA REUNION ABIERTA

REUNION ABIERTA
Se le invita a la persona del

DEPOSITO CALKINI
A asistir a la reunión de implementación de
una auditoria

MIECOLES 4 DE diciembre de 2019

DE 4: OO PM A 6:00 PM

Evaluación o implementación de auditoria con el

fin tener Información y promover acciones en
defensa del consumidor y la empresa misma.

San Miguel Kukab, Calkiní,

Campeche
METODOLOGIA
Establecer una metodología para la realización de las auditorías internas de la
Deposito Calkiní en la cual se defina las responsabilidades, requisitos de
planificación, criterios y actividades de la realización de las auditorias, así como los
documentos y registros necesarios que conlleven a detectar oportunidades de
mejora en el sistema de gestión de la calidad en el establecimiento.

Sistema de distribución, carga y descarga del producto

Nombre de la empresa: Deposito Calkiní Fecha:20/11/2018
Entrevistado: Martina Moo Cargo: Marisela Fernandez
Cabrera

SI NO N/A COMENTARIOS
PREGUNTAS
¿Cuenta con transportes
para distribución?
¿Con cuántos transporte
cuenta?
¿Cada cuando le
mantenimiento al transporte?
¿Cuántos empleado cuenta
en su sistema de
distribución?
¿sus rutas de distribución
son fijas o se varían?
¿cuenta con un área
específica para la carga del
producto?
¿La carga del producto se
hace de una manera ordena?
¿con cuántos empleados
cuenta para carga del
producto?
¿Utilizan equipos de
seguridad para la carga del
producto?
¿La descarga del producto
se realiza de una manera
ordenada?
¿La cantidad de carga y
descarga del producto es fija
o se varían?
¿se excede la cantidad de
carga y descarga del
producto para los
empleados?
¿Qué método utilizan para
una falla ya sea de
distribución, carga o
descarga del producto?
¿cuenta con un control de
verificación para las entradas
y salidas del producto?
¿cuenta con un servicio de
mantenimiento para el área
de carga y descarga del
producto?

PREGUNTAS SI NO N/A COMENTARIOS

¿Cuenta con todos
señalamientos de seguridad
en cada área de la empresa?
¿Cuenta con cámaras de
vigilancia en cada área de la
empresa?
¿Cuenta con extintores de
seguridad en caso de
incendios?
¿Cuenta con personal para
la limpieza e higiene de cada
área de la empresa?
¿cuenta con personal de
vigilancia para todas las
áreas de la empresa?
¿cuenta con un buen servicio
de alimentación de los
trabajadores?
¿Los trabajadores cuenta
con todas las medidas de
seguridad para el cuidado del
personal?
¿cuenta con salidas de
emergencia en caso de
accidentes?
¿La Institución cuenta con
protección contra incendios?
¿Los empleados están
preparados para enfrentar un
posible incendio?
¿La empresa se encuentra
ubicada en un buen punto de
seguridad en la población?
AVISO DE REUNION DE CIERRE

REUNION DE CIERRE
Se le invita al personal del

DEPOSITO CALKINI
asistir a la reunión

MIECOLES 4 DE diciembre de 2019

DE 4: OO PM A 6:00 PM

Evaluación o implementación de auditoria con el

fin tener Información y promover acciones en
defensa del consumidor y la empresa misma.

San Miguel Kukab, Calkiní,

Campeche
RESULTADOS
REUNIONES CON EL PERSONAL

RESULTADOS
SOLICITUD FIRMADA
AVISO PARA LA REUNION
FOTOS DE LA APLICACIÓN

CONCLUSION
En particular en el documento establecido es necesario tomar en cuenta todos estos puntos ya
que cuentan con factores que juegan un papel importante en la evaluación de una empresa u
organización.

En conclusión a este trabajo realizado y de forma práctica recalco la suma importancia en conocer
y saber desarrollar un plan de auditoria, ya sea en cosos de industrias complejas o simples el
hecho de documentar, planear, organizar el plan de trabajo este nos lleva a conocimiento y la
formación de futuros ingenieros industriales y sobre todo saber que una auditoria es una
herramienta la cual hace la verificación de las habilidades de una institución, es un examen que
nos ayuda a conocer las debilidades del mismo, cabe recalcar el factor de la investigación de la
empresa y conocer los puntos críticos, parte de la ejecución de la auditoria menciona la
importancia de que el auditor sea capaz en la implementación de los principios, tener los
conocimientos acerca de las áreas de auditar.

Esta práctica es buena en cuanto al conocimiento ya que con este nosotros como alumnos
estamos aprendiendo a desarrollar una planificación de la una auditoria, en lo personal creo que
todas las empresas lo realizan para tener un lugar en el mercado, tener la competitividad, en el
mejoramiento del proceso, del producto, servicio estos puntos son objetivos de la auditoria ya con
estos se fundamenta en cuanto a la calidad y teniendo calidad mejor producción y lo más
importante en la satisfacción del cliente pero para llegar a esta meta es necesario contar con un
sistemas de auditoria adecuada y eficaz.
BIBLIOGRAFIA
Alejandro, M. (s.f.). Elaboracion de programas de auditoria. Obtenido de Elaboracion de
programas de auditoria:
https://auditoriaadministrativaunivia.wordpress.com/2014/05/26/elaboracion-de-los- programas-
de-auditoria/

Marquez, C. (2000). Planificacion de la auditoria. Mexico.

Martínez, M. A. (2018). Ejemplode. Obtenido de Ejemplode: https://www.ejemplode.com/58-

administracion/2782-ejemplo_de_solicitud_de_auditoria.html

MORALES, H. S. (2012). INTRODUCCIÓN A LA AUDITORIA. Estado de México.: Viveros de Asís 96,

Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla, C.P. 54080.

Torre, J. d. (Abril de 2005). DocPlayer. Obtenido de DocPlayer: https://docplayer.es/16400180-

Estructura-de-un-programa-de-auditoria.html

Vicent, R. (2002). Guia practica de auditoria. Monterrey.