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Proyecto Educativo 82568
Proyecto Educativo 82568
CAJAMARCA
RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes
1
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
EQUIPO TECNOLÓGICO -
SS. HH. -6
ALTERNATIVA 1
Construcción de ocho aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, losa
deportiva/patio cívico y cuatro módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto
y acabados mínimos; construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario
y equipo.
Actividad 1.1
Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería)
de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos
interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente,
puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Actividad 2.1
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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
ALTERNATIVA 2
Construcción de ocho aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, losa
deportiva/patio cívico y seis módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados de primera; construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario
y equipo.
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería)
de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos
interiores de cerámico antideslizante, ventanas de fierro con vidrio transparente,
puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.
COMPONENTE 2
Actividad 2.1
ALTERNATIVA 1
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ALTERNATIVA 2
INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1249 1249
VACT A PRECIOS SOCIALES 1335779.11 1405418.45
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1932674.51 2029442.67
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 1069.67 1125.44
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1547.65 1625.14
Sensibilidad
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas son principalmente la variación de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecución del proyecto.
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Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida útil.
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Análisis de Riesgos
Impacto ambiental
MEJORAMIENTO DE LA
ITEMS / ALTERNATIVA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. Nº
82774 SANTA ROSA
El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecerá el desarrollo educativo IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP implicará destrucción boscosa NO
El PIP implicará aumento de desechos biológicos IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP contribuirá a la salubridad de la población
IMPACTO POSITIVO ALTO
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la población IMPACTO POSITIVO
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio IMPACTO POSITIVO
Selección de alternativa
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Conclusiones y Recomendaciones
Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/. 2086562.98 a precios privados, S/.
1452116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1932674.51 a precios privados y S/.
1335779.11 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1547.65/alumno a
precios privados y S/. 1069.67/alumno a precios sociales.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con
la elaboración del Expediente Técnico Detallado, que permitirá la ejecución del
proyecto, la misma que generará los beneficios detallados y el logro de los objetivos
que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la
población estudiantil de la I. E. Nº 82568.
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
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CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Población estudiantil de la
proyecto el 100% de los Interés de las instituciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº Visita de inspección
estudiantes de la I. E. Nº de apoyar financieramente el
82568 segura y UGEL Contumazá
82568 se encuentran proyecto
adecuadamente atendida
adecuadamente atendidos
CAUSA - EFECTO
Infraestructura y plataforma
SEGURA Y SUFICIENTE Actas de recepción y entrega
COMPONENTES
deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la inversión
Mobiliario y equipo en infraestructura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientes
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%
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MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la Unidad Formuladora del PIP: Eco. Iris Rocío Muñoz León
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Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP: Ing. Reyme Gustavo Salas Pino
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA
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GRAFICO Nº 1: DEPARTAMENTO
DEPTO.
CAJAMARCA
FUENTE: INEI
GRAFICO Nº 2:
PROVINCIA
INCLUDEPICTURE "http://proyectos.inei.gob.pe/output
/bid_AMAUTA19405240168963.png" \* MERGEFORMATINET
PROVINCIA
CONTUMAZÁ
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FUENTE: INEI
GRAFICO Nº 3: DISTRITO
A
DISTRITO
DE YONÁN
FUENTE: INEI
GRAFICO Nº 4: LOCALIDAD
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ZONA DEL
PROYECTO
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8. MARCO DE REFERENCIA
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Así mismo, en el TITULO IV, Capítulo II, Artículo 47.- Funciones en materia de
educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, se
establece:
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MODULO 2
IDENTIFICACION
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1
Informe de Riesgo Institución Educativa Nº 82568.
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Análisis estructural
Coberturas: Están deterioradas, tanto por el paso del tiempo como por los
fuertes vientos, y por están apoyados en los muros, estos pueden colapsar y
a su vez hacer colapsar las coberturas.
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Características de la Población
Población Censada 7735
Población Urbana 5134
Población Rural 2601
Población Censada Hombres 3893
Población Censada Mujeres 3842
Población de 15 y más años de edad 5640
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 72.92
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 7.1
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo
73.6
Regular
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En el marco de la Ley Nº 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo
territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una población igual o mayor a 151
habitantes en viviendas particulares.
incluye a las capitales distritales (aún cuando no cumplan con esta condición) y, Población Dispersa (son aquellos
centros poblados con menos de 151 habitantes)
Nombre del Centro Poblado Clasificación Viviendas Población
TEMBLADERA URBANO 1096 3870
PAY PAY URBANO 246 535
TOLON URBANO 233 729
YATAHUAL RURAL 104 261
LA FLORIDA RURAL 104 277
VENTANILLAS RURAL 178 440
CAFETAL RURAL 107 270
PITURA RURAL 58 201
POBLACION DISPERSA 537 1152
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
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a) Temporalidad
b) Relevancia
c) Grado de avance
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Es importante para la sostenibilidad del proyecto, así como para que los
beneficios esperados se generen efectivamente durante la fase de post
inversión, realizar un análisis de peligros en la zona afectada, para
determinarlos y cuantificarlos, así como para diseñar las intervenciones
necesarias para gestionarlos adecuadamente.
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la A lo largo de la vida útil del Proyecto es probable la
III vida útil del proyecto?
X ocurrencia de sismos
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia e intensidad tendrían dichos peligros si se presentaran
IV durante la vida útil del Proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA
1 Inundación X
2 Vientos fuertes X
3 Lluvias intensas X
4 Deslizamientos X
5 Heladas X
6 Friaje X
7 Sismos X X X
8 Sequías X X X
9 Huaycos X
10 Descargas eléctricas X
11 Contaminación ambiental X
12 Otros
Elaboración: Propia
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Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversión Pública. DGPM - MEF
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS INTERESES PERCEPCION RECURSOS Y MANDATOS
El logro de los aprendizajes y la formación
Infraestructura en mal estado e integral de sus estudiantes. Propiciar un
Brindar educación de calidad a
Institución Educativa insuficiente y limitaciones de ambiente institucional favorable al desarrollo
los estudiantes en ambientes
Nº 82568 equipamiento para ofrecer educación de del estudiante.
adecuados
calidad a los alumnos matriculados Presupuesto Institucional / Disponibilidad de
terreno para mejora de su infraestructura
Asumir con responsabilidad su proceso de
Aprender, adquirir conocimientos Necesidad de espacios seguros y
aprendizaje
Estudiantes para continuar con la educación adecuados para desarrollar su proceso
Alta disponibilidad para mejorar su proceso de
superior de aprendizaje
aprendizaje
Planificar, desarrollar y evaluar actividades que
Bajo rendimiento de los alumnos aseguren el logro del aprendizaje de los
estudiantes, así como trabajar en el marco del
Deserción escolar respeto de las normas institucionales de
Desarrollar el proceso de convivencia en la comunidad educativa que
Plana Docente
enseñanza aprendizaje Ausentismo escolar integran. Participar en los programas de
capacitación y actualización profesional.
Inseguros e insuficientes espacios para el Disponibilidad para mejorar la calidad de la
desarrollo de actividades pedagógicas y enseñanza mediante capacitación y aplicar las
administrativas competencias adquiridas
Contribuir al mejoramiento de los servicios que
brinda la correspondiente I. E. y apoyar la
Necesidad de mayor apoyo estatal gestión educativa y colaborar para el
Asociación de padres Adecuadas condiciones para la mejoramiento y mantenimiento de la
de familia APAFA educación de sus hijos Necesidad de mayor capacitación infraestructura de la I. E., de acuerdo a sus
docente posibilidades.
Disponibilidad de recursos económicos para
mantenimiento del proyecto
Fortalecer las capacidades de gestión
pedagógica y administrativa de las instituciones
Necesidades de mejora de la educativas para lograr su autonomía.
Unidad de Gestión Apoyar a la Institución Educativa infraestructura segura y adecuada y del Determinar las necesidades de infraestructura y
Educativa Local UGEL en el cumplimiento de sus metas equipamiento en la Institución equipamiento, así como participar en su
de Contumazá trazadas Educativa construcción y mantenimiento, en coordinación
y con el apoyo del gobierno local y regional.
Información / Recursos humanos especializados
Baja calidad de la educación Apoyar la prestación de servicios de las
Mejorar la calidad de la Instituciones Educativas y contribuir al
Municipalidad educación en su jurisdicción Bajo desarrollo social de la población desarrollo educativo en el ámbito de su
territorial jurisdicción.
Limitado capital humano Presupuesto Municipal
Promover, regular, incentivar y supervisar los
servicios referidos a la educación inicial,
primaria, secundaria y superior no universitaria,
en coordinación con el Gobierno Local y en
Limitaciones para implementar
Adecuada gestión educativa en armonía con la política y normas del sector
localmente el Proyecto Educativo
Gobierno Regional de el nivel de educación primaria en correspondiente y las necesidades de cobertura
Regional
Cajamarca la modalidad de Educación Básica y niveles de enseñanza de la población. Diseñar
Regular en todo el departamento e implementar las políticas de infraestructura y
equipamiento, en coordinación con los
Gobiernos Locales.
Presupuesto Regional / Recursos humanos
especializados
FUENTE: Talleres de Involucrados
Elaboración: Propia
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Para la identificación del Problema Central así como de sus causas y efectos,
se partió tanto del Diagnóstico de la Situación Actual, así como del
Análisis de Involucrados desarrollados y presentados anteriormente y se
define como:
Problema Central
Causas directas
Causa Directa 1:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS
Causa Directa 2:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
Causas indirectas
Causa Indirecta 1:
INSEGURA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Causa Indirecta 2:
INSUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
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Efectos Directos
Efecto Directo 1:
DESMOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Efecto Directo 2:
DEFICIENTE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Efectos Indirectos
Efecto Indirecto 1:
INCREMENTO DEL AUSENTISMO ESCOLAR
Efecto Indirecto 2:
INCREMENTO DE LA DESERCION ESCOLAR
Efecto Final
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Elaboración propia
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Elaboración propia
Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1:
SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Medio Fundamental 2:
SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
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Fines Directos
Fin Directo 1:
MOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Fin Directo 2:
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE INTEGRAL
Efectos Indirectos
Fin Indirecto 1:
REDUCCION DEL AUSENTISMO ESCOLAR
Fin Indirecto 2:
REDUCCION DE LA DESERCION ESCOLAR
Fin Último
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Elaboración propia
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Así se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma
integral la situación problemática identificada:
Alternativa 1
Alternativa 2
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Elaboración propia
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MODULO 3
FORMULACION
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Elaboración propia
Elaboración propia
3
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversión Pública. DGPM - MEF.
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FRAGILIDAD
¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que
X
se trate?
¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
PIP?
¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X
¿¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
PIP?
¿Las decisiones de inicio y ejecución del Proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de
X
la zona de ejecución del PIP?
RESILIENCIA
¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos técnicos para hacer frente a peligros naturales de probable
X
ocurrencia en la zona?
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¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el PIP se ve afectado por una
X
situación de peligro?
Elaboración: Propia
Población referencial
Es la población total del área de influencia del proyecto que estaría asignada
a los colegios públicos. El distrito de Yonán tiene una población actual
estimada de 7709 habitantes (Ver TABLA Nº 9), en base a los resultados de
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FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de Vivienda
Elaboración propia
TABLA Nº 10: Tasas de Crecimiento Intercensal
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de
Vivienda
Elaboración propia
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AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º GRADO 25 24 22 21 20 19 18 17 16 16 15
2º GRADO 11 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6
3º GRADO 15 14 13 13 12 12 11 10 10 9 9
4º GRADO 25 24 22 21 20 19 18 17 16 16 15
5º GRADO 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 8
6º GRADO 30 28 27 26 24 23 22 21 20 19 18
TOTAL 120 114 108 102 97 92 87 83 79 74 71
FUENTE. UGEL CONTUMAZÁ y TABLA Nº 13
Elaboración propia
DEMANDA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN TOTAL
AULAS 12
SALA DE COMPUTO 1
SALA USO MULTIPLE 1
DIRECCION 1
SS. HH. 3
LOSA DEPORTIVA/PATIO CÍVICO 1
CERCO PERIMÉTRICO 1
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Elaboración propia
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Elaboración propia
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ALTERNATIVA 1
Actividad 1.1
Actividad 2.1
ALTERNATIVA 2
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COMPONENTE 1
Actividad 1.1
COMPONENTE 2
Actividad 2.1
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PROYECTO ALTERNATIVA 1
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FASE INVERSION POST INVERSION
MES 1 2 3 4 5 6 7
COMPONENTE 1
ACCION 1.1
Elaboración propia
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MODULO 4
EVALUACION
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Los beneficios a precios de mercado del proyecto están referidos a los ingresos
propios que éste puede generar, diferenciándose finalmente los beneficios en la
situación con proyecto de los beneficios en la situación sin proyecto, es decir los
beneficios incrementales.
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Donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor
actual neto a precios de mercado
FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t.
n: es el horizonte de evaluación del proyecto.
TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una
evaluación económica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente
será igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la
dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta última tasa para
descontar los flujos a precios de mercado.
Para la estimación de los costos sociales se han considerado los siguientes criterios:
56
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929
Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que será
empleada en el proyecto no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social
no debería considerar los impuestos indirectos, y asumiendo que no existen
diferencias entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales se tiene
que:
57
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para
la Alternativa 1, en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de
costos de inversión y valores de recuperación o residual, al flujo de costos de
operación y mantenimiento.
58
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios
con proyecto a precios sociales. Sin embargo, en este caso los beneficios son no
monetarios.
En este flujo se calculan los valores actuales y el Valor Actual de los Costos Sociales
Totales VACST de ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la
norma del SINP, se ha considerado una tasa social de descuento del 11 %. Los
resultados se observan en el FORMATO 9-1 para la Alternativa 1 y en el FORMATO
9-2 para la Alternativa 2.
59
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
Este ratio está calculado en base al valor actual de los costos totales, a precios
sociales y privados, y el indicador de efectividad, que para este caso es igual al
número de estudiantes atendidos en el horizonte de evaluación del proyecto.
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas, son principalmente la variación de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecución del proyecto.
60
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida útil.
61
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
El medio biológico:
La flora del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada dado que no
emplearán materiales de préstamo durante la ejecución y operación del
proyecto, manteniendo el equilibrio ambiental de la localidad.
El medio social:
62
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
Espacio: Los efectos son de tipo local, sin embargo esta intervención podría
generar réplicas adatadas a nivel regional o nacional, en particular en áreas
rurales de la sierra del país.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ITEMS/ALTERNATIVA DE LA I. E. Nº 82774 SANTA ROSA
El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. PA
El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecerá el desarrollo educativo PA
El PIP implicará destrucción boscosa NO
El PIP implicará aumento de desechos biológicos PA
El PIP contribuirá a la salubridad de la población
PA
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la población PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PB
Elaboración: Propia
63
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
Donde:
PA: Impacto positivo alto
PB: Impacto positivo
PM: Impacto positivo medio
ND: Impacto no determinado
NO: Ausencia de impacto
SI: Presencia de impacto
NS: Impacto no significativo
NB: Impacto negativo bajo
NM: Impacto negativo medio
NA: Impacto negativo alto
64
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
65
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
66
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/. 2086562.98 a precios privados, S/.
1452116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1932674.51 a precios privados y S/.
1335779.11 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1547.65/alumno a
precios privados y S/. 1069.67/alumno a precios sociales.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con
la elaboración del Expediente Técnico Detallado, que permitirá la ejecución del
proyecto, la misma que generará los beneficios detallados y el logro de los objetivos
que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la
población estudiantil de la I. E. Nº 82568.
67
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
68
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA
ANEXOS
69
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
70
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
71
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-3
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJAMARCA
AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
72
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-4
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJAMARCA
AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Ite PRECIO
DESCRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
m UNITARIO
74
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CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
PRECIO
Item DESCRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
1 MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y 2 SS.HH. Gbl. 1 620,627.33 620627.33 620627.33
75
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 8
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
PRECIOS PRECIOS
INVERSION PRIVADOS
FACTOR DE CORRECCION
SOCIALES
1 MANO DE OBRA 552200.31 413094.32
1.1 CALIFICADA 381004.48 0.90 342904.03
1.2 NO CALIFICADA1/ 171195.83 0.41 70190.29
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 628584.52 0.84 528011.00
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 172158.28 0.84 144612.96
COSTO DIRECTO 1352943.11 1085718.27
1 GASTOS GENERALES (12%) 162353.17 0.84 136376.67
2 UTILIDADES (8%) 108235.45 0.84 90917.78
SUBTOTAL 1623531.73 1313012.72
1 IGV (19%) 308471.03 0.00
COSTO DE OBRA 1932002.76 1313012.72
2 SUPERVISION (3,5%) 67620.10 0.90 60858.09
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 9660.01 0.90 8694.01
3 EXPEDIENTE TECNICO (4%) 77280.11 0.90 69552.10
TOTAL INVERSION 2086562.98 1452116.91
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRECIOS
INVERSION PRIVADOS
FACTOR DE CORRECCION
SOCIALES
1 MANO DE OBRA 556730.22 416483.09
1.1 CALIFICADA 384130.00 0.90 345717.00
1.2 NO CALIFICADA1/ 172600.22 0.41 70766.09
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 679531.59 0.84 570806.54
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 174764.67 0.84 146802.32
COSTO DIRECTO 1411026.48 1134091.95
1 GASTOS GENERALES (12%) 169323.18 0.84 142231.47
2 UTILIDADES (8%) 112882.12 0.84 94820.98
SUBTOTAL 1693231.78 1371144.40
1 IGV (19%) 321714.04 0.00
COSTO DE OBRA 2014945.81 1371144.40
2 SUPERVISION (3,5%) 70523.10 0.90 63470.79
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 10074.73 0.90 9067.26
4 EXPEDIENTE TECNICO (4%) 80597.83 0.90 72538.05
TOTAL INVERSION 2176141.48 1516220.50
1/ Factor de Conversión de acuerdo a la RESOLUCION DIRECTORIAL Nº 002-2007-EF/68.01. La mano de obra calificada tiene factor de conversión de 0,41 de
acuerdo
a Pautas para la formulación de estudios de pre inversión de infraestructura educativa a nivel de perfil.
El Factor de Conversión de 0,84 corresponde al IGV (19 %)
76
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (4%) 69552.10
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1085718.27
2.1 MANO DE OBRA 413094.32
2.2 MATERIALES E INSUMOS 528011.00
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 144612.96
3. GASTOS GENERALES (12%) 136376.67
4. UTILIDADES (8%) 90917.78
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 8694.01
7. SUPERVISION (3,5%) 60858.09
8. TOTAL INVERSION 1452116.91 -188775.20
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20
9.1 OPERACIÓN 0.00 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1452116.91 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 28972.00
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80
11.
OPERACIÓN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
1
11.
MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
2
12. COSTOS INCREMENTALES 1452116.91 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 -185448.80
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3265.00 3288.00 3311.00 3334.00 3357.00 3380.00 3403.00 3427.00 3462.00 3491.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1452116.91 61.40 38.40 15.40 -7.60 -30.60 -53.60 -76.60 -100.60 -135.60 -188939.80
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1385487.61 1452116.91 55.32 31.17 11.26 -5.01 -18.16 -28.66 -36.90 -43.65 -53.01 -66541.66
VALOR RESIDUAL 49708.51
VALOR ACTUAL TOTAL 1335779.11
77
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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (4%) 72538.05
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1134091.95
2.1 MANO DE OBRA 416483.09
2.2 MATERIALES E INSUMOS 570806.54
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 146802.32
3. GASTOS GENERALES (12%) 142231.47
4. UTILIDADES (8%) 94820.98
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 9067.26
7. SUPERVISION (3,5%) 63470.79
8. TOTAL INVERSION 1516220.50 -197108.66
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60
9.1 OPERACIÓN 0.00 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1516220.50 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 22452.94
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80
11.
OPERACIÓN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
1
11.
MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
2
12. COSTOS INCREMENTALES 1516220.50 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 -191967.86
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3265.00 3288.00 3311.00 3334.00 3357.00 3380.00 3403.00 3427.00 3462.00 3491.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1516220.50 1875.80 1852.80 1829.80 1806.80 1783.80 1760.80 1737.80 1713.80 1678.80 -195458.86
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1457341.70 1516220.50 1689.91 1503.77 1337.93 1190.20 1058.60 941.40 837.03 743.66 656.28 -68837.58
VALOR RESIDUAL 51923.25
78
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (4%) 77280.11
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1352943.11
2.1 MANO DE OBRA 552200.31
2.2 MATERIALES E INSUMOS 628584.52
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 172158.28
3. GASTOS GENERALES (12%) 162353.17
4. UTILIDADES (8%) 108235.45
5 IGV (19%) 308471.03
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 9660.01
7. SUPERVISION (3,5%) 67620.10
8. TOTAL INVERSION 2086562.98 -271253.19
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00
9.1 OPERACIÓN 0.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2086562.98 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 -51893.19
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00
11.
OPERACIÓN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
1
11.
MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
2
12. COSTOS INCREMENTALES 2086562.98 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 -267293.19
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3265.00 3288.00 3311.00 3334.00 3357.00 3380.00 3403.00 3427.00 3462.00 3491.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2086562.98 695.00 672.00 649.00 626.00 603.00 580.00 557.00 533.00 498.00 -270784.19
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1994617.63 2086562.98 626.13 545.41 474.54 412.37 357.85 310.09 268.28 231.28 194.68 -95365.99
79
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (4%) 80597.83
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1411026.48
2.1 MANO DE OBRA 556730.22
2.2 MATERIALES E INSUMOS 679531.59
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 174764.67
3. GASTOS GENERALES (12%) 169323.18
4. UTILIDADES (8%) 112882.12
5 IGV (19%) 321714.04
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 10074.73
7. SUPERVISION (3,5%) 70523.10
8. TOTAL INVERSION 2176141.48 -282898.39
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00
9.1 OPERACIÓN 0.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2176141.48 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 -61378.39
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00
11.
OPERACIÓN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
1
11.
MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
2
12. COSTOS INCREMENTALES 2176141.48 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 -276778.39
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3265.00 3288.00 3311.00 3334.00 3357.00 3380.00 3403.00 3427.00 3462.00 3491.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2176141.48 2855.00 2832.00 2809.00 2786.00 2763.00 2740.00 2717.00 2693.00 2658.00 -280269.39
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
80
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 2094045.08 2176141.48 2572.07 2298.51 2053.92 1835.22 1639.71 1464.92 1308.67 1168.56 1039.08 -97477.05
VALOR RESIDUAL 64602.41
VALOR ACTUAL TOTAL 2029442.67
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1249 1249
VACT A PRECIOS SOCIALES 1335779.11 1405418.45
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1932674.51 2029442.67
81
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 1)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN TEMBLADERA- YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
82
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-2
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN TEMBLADERA- YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
83
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1249 1249
VACT A PRECIOS SOCIALES 1335779.11 1405418.45
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1932674.51 2029442.67
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 1069.67 1125.44
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1547.65 1625.14
84
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
Código
Correlativo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Elaborado
Actualizado
FORMATO 12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 y 2
MEJORAMIENTO DE LA I. E. FIDEL ZÁRATE
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
PLASENCIA - EL SALITRE - TANTARICA- CONTUMAZÁ
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
VACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR DE
VARIACION
RESULTADO
ALT. Nº 1 ALT. Nº 2 ALT. Nº 1 ALT. Nº 2
85
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN
– CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Al término de la ejecución
PROPOSITO
Población estudiantil de la
del proyecto el 100% de los Interés de las instituciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº Visita de inspección
estudiantes de la I. E. Nº de apoyar financieramente el
82568 segura y UGEL Contumazá
82568 se encuentran proyecto
adecuadamente atendida
adecuadamente atendidos
Infraestructura y plataforma
SEGURA Y SUFICIENTE Actas de recepción y entrega
COMPONENTES
deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la inversión
Mobiliario y equipo en infraestructrura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientess
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%
86
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
87