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Anexo8-Matriz Identificacion de Riesgos y Oportunidades
Anexo8-Matriz Identificacion de Riesgos y Oportunidades
NOMBRE DE LA EMPRESA:
PROCESO
CONTROLES EXISTENTES
P
R
O
C FUENTE DE RIESGO CAUSAS EVENTO
E
S CONSECUENCIAS DONDE
O
SI / NO CONTROLES EXISTENTES
ANALISIS DE LA IDENTIFICACIÓN, EVAUACIÓN Y CONTRO
Esto es el análisis de los ries
CONCLUSION GENERAL
S Y OPORTUNIDADES DE CALIDAD
II
MEDIDAS DE INTERVENCION
EVALUACION DEL
VALORACION DEL RIESGO
RIESGO
PLAN DE ACCION (Las acciones que se colocan en esa columna, son los enunciados de los planes de acción, el detalle de ellos
debería desarrollarse a través del procedimiento para tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora)
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
3 3 I NO ACEPTABLE
ACEPTABLE
1 3 IV
1 3 IV ACEPTABLE
1 2 IV ACEPTABLE
TOLERABLE CON
2 2 III RECOMENDACIÓN
NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
2 3 III CONTROL ESPECIFICO
3 3 I NO ACEPTABLE
ACEPTABLE
1 2 IV
ACEPTABLE
1 3 IV
3 3 I NO ACEPTABLE
ACEPTABLE
1 1 IV
TOLERABLE CON
2 2 III RECOMENDACIÓN
ACEPTABLE
1 2 IV
TOLERABLE CON
2 2 III RECOMENDACIÓN