PROCESO PREGUNTAS SUGERIDAS

existe una metodología para la revisión por la dirección? Evidencie

se presupuestan y entregan los recursos a cada uno de los procesos?

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Evidencie
están definidas las responsabilidades y autoridades dentro de la organizac
Evidencie
se esta cumpliendo con los indicadores de calidad, según las
caracterizaciones?

SISTEMA DE GESTION se están cumpliendo con los lineamientos estipulados por la norma ISO 90

Todos los procedimientos son reconocidos como tal?

¿Sus actividades son acordes con las estipuladas en el procedimiento?

GESTION COMERCIAL ¿Cómo lleva a cabo la evaluación y re-evaluación de los proveedores?

¿Cuáles son los registros que maneja?¿Que función cumplen?

¿Cómo se lleva a cabo las actividades de realización del producto?

GESTION DE PRODUCCION ¿Cómo realiza su auto control de calidad en su actividad?

¿Cuáles son los registros que maneja?¿Que función cumplen?

se definen los presupuestos y metas de la organización? Evidencie

GESTIONADMINISTRACTIVA Y
FINANCIERA
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Se mantienen registros apropiados de la educacion, formacion, habilidad
se realizan el balance de costos de operación por trabajo para una corre
facturación? Evidencie
existe una metodología para realizar el pago de nomina a los trabajadore
Evidencie
La organización suministra recursos para implementar y mantener el S.G
Evidencia.
El personal que afecta la conformidad con los requisitos del producto, e
competente en su educacion y formacion.Evidencia
experiencia del personal. Evidencia
La informacion de las compras describe requisitos para la aprobacion d
producto, procesos y equipos. Evidencia

GESTION DE COMPRAS Cuales son los criterios para evaluar y seleccionar a los proveedores. Evide

Como verifica que el producto adquirido cumple con los requisitos de com
especificados. Evidencia
 Hay un control en los lugares de almacenamiento de las materias prima

ALMACEN El inventario de herramientas y materia prima tiene su debido control?

Hay registros de control de la materia prima y herramientas?

 UGERIDAS SI NO OBSERVACIONES

sión por la dirección? Evidencie

rsos a cada uno de los procesos?

cie
utoridades dentro de la organización?
cie
cadores de calidad, según las
ciones?

s estipulados por la norma ISO 9001?

on reconocidos como tal?

estipuladas en el procedimiento?

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Evidencie
pago de nomina a los trabajadores?
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con los requisitos del producto, es
n y formacion.Evidencia
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equipos. Evidencia

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cumple con los requisitos de compra

. Evidencia
enamiento de las materias primas?

ria prima tiene su debido control?

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