Pronóstico

Granos de Café
Año Días Hábiles Mes Operarios
(arrobas)
25 Enero 5,908 10
24 Febrero 9,976
23 Marzo 2,096
2016
26 Abril 1,527
25 Mayo 9,240
23 Junio 756
Costo de Costo de almacenar
120,000 50,000
producciòn xH
Costo de
producciòn
(Sub-
contratación) 250,000

Espacio de
almacenaje 1,500
@

Tasa de producciòn
Operario Horas H/H contrataciòn
@/H
1 8 0.5 5,000 600,000
menos de 50 operarios

Inventario @ SS / @

430 300

300

300

Despido

800,000
ESTRATEGIA MIXTA

Horas trabajadas por operario (horas) 8 Horas

Trabajadores al inicio de Enero 10 unidades
producción por operario (arrobas/hora) 0.5 @
Inventario inicial a enero 430 @
Stock de seguridad en meses impares 300 @
Costo de almacenamiento por mes 50,000 $
Costo por produccion por arroba 120,000 $
Costo por compra externa por arroba 250,000 $
Costo por despido de trabajador 800,000 $
Costo por contratacion de trabajador 600,000 $
Costo de una hora por operario 5,000 $

Enero Febrero
Días laborables 25 24
Arrobas por trabajador 100 96
Demanda 5,908 9,976
Trabajadores requeridos 60 104
Trabajadores actuales 10 50
Trabajadores contratados 40 -
Trabajadores despedidos - -
Trabajadores utilizados 50 50
Costo trabajadores despedidos - -
Costo mano de obra 50,000,000 COP 48,000,000 COP
Arrobas producidas 5,000 4,800
Inventario 430 300
Stock de seguridad 300 -
Arrobas faltantes 778 4,876
Arrobas sobrantes - -
Costo de almacenar 0 COP 0 COP
Costo por faltantes 194,500,000 COP 1,219,000,000 COP
Costo trabajadores contratados 24,000,000 COP 0 COP

Enero 5,000
Febrero 4,800
Marzo 2,116 Número de arrobas de
Abril 1,560 café que se deben
Mayo 5,000 fabricar en cada mes.
Junio 828
 Número de arrobas de
café que se deben
fabricar en cada mes.

Total 19,304

Enero 778
Febrero 4,876
Marzo 280 Número de arrobas de
café que se deben
Abril - comprar
Mayo 4,207 externamente.
Junio -
Total 10,141

Enero 430
Febrero 300
Marzo - Total unidades
Abril 300 almacenadas en
Mayo 333 bodega propia:
Junio 300
Total 1,663

Enero 50
Febrero 50
Marzo 23
Total operarios
Abril 15 utilizados en el mes:
Mayo 50
Junio 9
Total 197

Enero 40
Febrero -
Marzo -
Total operarios
Abril - contratados:
Mayo 35
Junio -
Total 75

Enero -
Febrero -
Marzo 20
Total operarios
Abril 15 despedidos
Mayo -
Junio 41
Total 76

Enero 268,500,000
Febrero 1,267,000,000
Marzo 107,160,000 Costo total en cada
mes y costo total para
el horizonte de
planeación.
 Costo total en cada
mes y costo total para
Abril 27,600,000 el horizonte de
Mayo 1,122,750,000 planeación.
Junio 41,080,000
Total 2,834,090,000 COP
 Costo total en cada mes
y costo total para el
horizonte de
planeación.
2,834,090,000 COP

Marzo Abril Mayo Junio

23 26 25 23
92 104 100 92
2,096 1,527 9,240 756
23 15 93 9
50 30 15 50
- - 35 -
20 15 - 41
23 15 50 9
16,000,000 12,000,000 - 32,800,000
21,160,000 COP 15,600,000 COP 50,000,000 COP 8,280,000 COP
2,116 1,560 5,000 828
- 300 333 300
300 - 300 -
280 - 4,207 -
- 333 - 372
0 COP 0 COP 0 COP 0 COP
70,000,000 COP 0 COP 1,051,750,000 COP 0 COP
0 COP 0 COP 21,000,000 COP 0 COP
Horas trabajadas por operario (horas) 8 Horas
Trabajadores al inicio de Enero 10 unidades
producción por operario (arrobas/hora) 0.5 @
Inventario inicial a enero 430 @
Stock de seguridad en meses impares 300 @
Costo de almacenamiento por mes 50,000 $
Costo por produccion por arroba 120,000 $
Costo por compra externa por arroba 250,000 $
Costo por despido de trabajador 800,000 $
Costo por contratacion de trabajador 600,000 $
Costo de una hora por operario 5,000 $

Enero Febrero Marzo

Días laborables 25 24 23
Horas laborales 200 192 184
Arrobas producidaspor trabajador día 4 4 4
Arrobas producidas por trabajador Mes 100 96 92
Demanda 5,908 9,976 2,096
Trabajadores requeridos 60 104 23
Trabajadores actuales 10 50 50
Trabajadores contratados 40 - -
Trabajadores despedidos - - 27
Trabajadores utilizados 50 50 23
Costo trabajadores despedidos - - 21,773,913
Costo mano de obra 30,000,000 COP 30,000,000 COP 13,800,000 COP
Arrobas producidas 5,000 4,800 2,116
Inventario 430 300 -
Stock de seguridad 300 - 300
Arrobas faltantes 778 4,876 280
Arrobas sobrantes - - -
Costo de almacenar 0 COP 0 COP 0 COP
Costo por faltantes 194,500,000 COP 1,219,000,000 COP 70,000,000 COP
Costo trabajadores contratados 24,000,000 COP 0 COP 0 COP

Enero Febrero Marzo

Nro de Arrobas de CaféArrobas producidas 5,000 4,800 2,116

Enero Febrero Marzo

Nro de Arrobas de Café faltantes 778 4,876 280
 Enero Febrero Marzo
Total Unidades almacenadas en Bodega 430 300 50

Enero Febrero Marzo

Total operarios usados en el mes 50 50 23

Enero Febrero Marzo

Total operarios Contratados 40 - -

Enero Febrero Marzo

Total operarios despedidos - - 27
 Abril Mayo Junio
26 25 23
208 200 184
4 4 12
104 100 276
1,527 9,240 756
15 92 3
23 15 50
- 35 -
8 - 47
15 50 9
6,653,846 - 37,808,696
9,000,000 COP 30,000,000 COP 5,400,000 COP
1,560 5,000 2,484
300 333 300
- 300 -
- 4,207 -
333 - 2,028
0 COP 0 COP 0 COP
0 COP 1,051,750,000 COP 0 COP
0 COP 21,000,000 COP 0 COP

Abril Mayo Junio Total

1,560 5,000 2,484 20,960

Abril Mayo Junio Total

- 4,207 - 10,141
Abril Mayo Junio Total
300 333 300 1,713

Abril Mayo Junio Total

15 50 9 197

Abril Mayo Junio Total

- 35 - 75

Abril Mayo Junio Total

8 - 47 82