SDFDD

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN”.
Contenido
I. CAPÍTULO I: Resumen Ejecutivo. ........................................................................................................... 2
1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 3
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ................................................................................. 3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................................. 5
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ........................................................... 7
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO ......................................................................................... 10
E. COSTOS DEL PROYECTO .......................................................................................................... 11
F. EVALUACIÓN SOCIAL .............................................................................................................. 15
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. ........................................................................................... 16
H. IMPACTO AMBIENTAL. ........................................................................................................... 17
I. GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................................ 18
J. MARCO LÓGICO ...................................................................................................................... 18
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............ 19
RESUMEN DE OBJETIVOS ......................................................................................................... 19
INDICADORES ............................................................................................................................... 19
MEDIOS DE VERIFICACIÓN ..................................................................................................... 19
SUPUESTOS ..................................................................................................................................... 19
FIN 19
PROPOSITO ..................................................................................................................................... 19
COMPONENTES ............................................................................................................................ 19
ACTIVIDADES ............................................................................................................................... 20
I. CAPÍTULO I: Resumen Ejecutivo.
2
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto

El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMAL
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA,
REGIÓN SAN MARTÍN”.
Localización
La localización geográfica del proyecto se ubica en el Departamento de San Martín,

Provincia de Bellavista, Distrito de Bellavista:
 Cuadro N° 01: Localización de Bellavista.
REGIÓN SAN MARTIN

PROVINCIA BELLAVISTA
DISTRITO BELLAVISTA
CÓDIGO DE UBIGEO 220201 220201
REGIÓN GEOGRÁFICA SELVA
CORDENADAS 7°02´25” S 76°34´23” S
ALTITUD 249.00 m.s.n.m 550.00 m.s.n.m.

Elaboración: Equipo Formulador
 Cuadro N° 02: Límites de las localidades
LIMITES BELLAVISTA
NORTE EL DORADO.
SUR TOCACHE.
ESTE MARISCAL CÁSERES.
OESTE PICOTA.
3
 Imagen N°01: Esquema de Macro y Micro Localización de las localidades de BELLAVISTA.
Departamento de San Martín Provincia de Bellavista
4
Institucionalidad
Unidad Formuladora
 Cuadro N° 03: Unidad Formuladora
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Bellavista
Unidad de estudios de la Gerencia de Infraestructura y
NOMBRE
Planeamiento Urbano
PERSONA RESPONSABLE DE LA
PAUL FRANCIS FERNANDEZ GONZALES
UNIDAD FORMULADORA
JR. Ancash C2 Sector 3er Piso - Bellavista - SAN
DIRECCIÓN
MARTIN
TELÉFONO 967281792
CORREO ELECTRÓNICO paulfernandez0301@gmail.com
PERSONA RESPONSABLE DE
Humberto Tapia Cabanillas
FORMULAR
Unidad Ejecutora
 Cuadro N° 04: Unidad Ejecutora
NOMBRE Municipalidad Provincial de Bellavista
SECTOR Gobiernos Locales
PERSONA RESPONSABLE DE LA
Yvan Guevara Gallardo
UNIDAD EJECUTORA
Av. San Martín y Junín S/N - Frente a la Plaza del
DIRECCIÓN
Tercer Piso, Bellavista
TELÉFONO (042) 544247
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo Central
El objetivo central es el “Adecuada prestación del servicio del camal municipal de
Bellavista, Provincia de Bellavista, Región San Martin”
Alternativas de Solución
ALTERNATIVA 01:
Mejoramiento de la infraestructura del camal municipal existente mediante la remodelación

con mejores ambientes y áreas destinadas para el sacrificio del ganado, tratamiento de las
aguas residuales y adquisición de equipos, que se ajusten al REGLAMENTO SANITARIO
DEL FAENADO DE ANIMALES DE ABASTO. Por lo cual se plantea lo siguiente:
construcción de 01 portón de ingreso vehicular de (5.60 x 4.80), 01 área de cocinas de 3.5x
12.00, construcción de 02 corrales de aislamiento de (5.00x3.00) m y de (4.00x3.00) m,
5
remodelación de 28.00 m de corrales de madera tanto en vacunos como en porcinos,

instalación de 02 rampas para vacunos y porcinos respectivamente, instalación de 02 cocinas
industriales de 04 hornillas, 01 cocina mejorada y 01 campana extractora de humo para
caldero, 05 cortinas sanitarias, 05 pediluvios, en la sala de faenado se instalaran 02 lavaderos,
02 Tecles eléctricos de 1.0 Tn y 01 tecle eléctrico de 0.5Tn, 02 compresoras de presión, 99.47
metros de cielo Razo con súper boart, 01 aturdidor para porcinos, instalación de 01 cámara
frigorífica de 30.00 m2, instalación de 1500 metros de tubería de 02” de diámetro para el
abastecimiento del agua, mantenimiento del cisterna y el tanque elevado cambio de 18
metros de tubería entre la cisterna y el tanque elevado, implementación con 02 electrobombas
de 1.00 Hp, 02 hidrolavadoras de 2900 wats, construcción de 01 Criba de Desbaste y 01 lecho
de secado de 5.00x2.50 m respectivamente, mantenimiento del tanque sedimentador y pozo
percolador, construcción de 01 filtro vertical, señalización de los procesos y áreas de
trabajo(57.00 und), pintado de 542.33 metros de paredes, 243.93 metros de zócalos
sanitarios, 140.00 metros de malla protectoras, 50 metros de corrales con fierro galvanizado
de 3” y 2“ de espesor, adquisición de 02 estantes para vestidores, 02 coches para transporte
de viseras, 01 comparador de cloro.
ALTERNATIVA 02:
Mejoramiento de la infraestructura del camal municipal existente mediante la remodelación

con mejores ambientes y áreas destinadas para el sacrificio del ganado, tratamiento de las
aguas residuales y adquisición de equipos, que se ajusten al REGLAMENTO SANITARIO
DEL FAENADO DE ANIMALES DE ABASTO. Por lo cual se plantea lo siguiente:
construcción de 01 portón de ingreso vehicular de (5.60 x 4.80), 01 área de cocinas de 3.5x
12.00, construcción de 02 corrales de aislamiento de (5.00x3.00) m y de (4.00x3.00) m,
remodelación de 28.00 m de corrales de madera tanto en vacunos como en porcinos,
instalación de 02 rampas para vacunos y porcinos respectivamente, instalación de 02 cocinas
industriales de 04 hornillas, 01 cocina mejorada y 01 campana extractora de humo para
caldero, 05 cortinas sanitarias, 05 pediluvios, en la sala de faenado se instalaran 02 lavaderos,
02 Tecles eléctricos de 1.0 Tn y 01 tecle eléctrico de 0.5Tn, 02 compresoras de presión, 99.47
metros de cielo Razo con súper boart, 01 aturdidor para porcinos, instalación de 01 cámara
frigorífica de 30.00 m2, instalación de 1500 metros de tubería de 02” de diámetro para el
abastecimiento del agua, mantenimiento del cisterna y el tanque elevado cambio de 18
metros de tubería entre la cisterna y el tanque elevado, implementación con 02 electrobombas
de 1.00 Hp, 02 hidrolavadoras de 2900 wats, construcción de 01 Criba de Desbaste y 01 lecho
de secado de 5.00x2.50 m respectivamente, mantenimiento del tanque sedimentador y pozo
percolador, construcción de 01 filtro vertical, señalización de los procesos y áreas de
trabajo(57.00 und), pintado de 542.33 metros de paredes, 243.93 metros de zócalos
sanitarios, 140.00 metros de malla protectoras, 50 metros de corrales con fierro galvanizado
de 3” y 2“ de espesor, adquisición de 02 estantes para vestidores, 02 coches para transporte
de viseras, 01 comparador de cloro, compra de 01 Sierra dorsal de Cinta para vacunos, 01
Cajón aturdidor para porcinos .
6
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Población de Referencia
La población de referencia es la población total del área de influencia del proyecto, que está
constituida por la población de la provincia de BELLAVISTA
 Cuadro N° 5: Tasas de Crecimiento Poblacional
Población de Pobl. Hab. Tasa Crec.

Ítem
Referencia 2017 Intercensal
A Población provincia de 61473 2,11%
bellavista
Fuente INEI - Banco de Información Distrital (www.inei.gob.pe)
 Cuadro N° 6: Tasas de Crecimiento Poblacional

Población según Censo Tasa de
Localidad
1993 2012 Crecimiento
Tasa de
Provincia 1993 2007
Crecimiento
Bellavista 34414 49293 2.11%
Fuente: INEI --Censo 1993, 2007
 Cuadro N°7: Proyección de la población
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
Años
0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Población
de 60856 62140 63451 64790 66157 67553 68978 70434 71920 73438 74987
Referencia
Tasa de
crecimiento 2.11%
anual
Fuente: Equipo formulador
7
 Cuadro N°8: Demanda sin Proyecto
TOTAL
CONSUMO DE CARNES ROJAS
DEMANDA
AÑO PERIODO POBLACION DE
CONS. CONSUMO CONS. CARNES
CONSUMO
PERCAPITE PARCIAL PERCAPITE
PARCIAL ROJAS (Kg)
VACUNO (Kg.) CERDO
2017 0 61473 6.42 394656.66 6.06 372526.38 767183.04
2018 1 62770 6.42 402983.40 6.06 380386.20 783369.60
2019 2 64095 6.42 411489.90 6.06 388415.70 799905.60
2020 3 65447 6.42 420169.74 6.06 396608.82 816778.56
2021 4 66828 6.42 429035.76 6.06 404977.68 834013.44
2022 5 68238 6.42 438087.96 6.06 413522.28 851610.24
2023 6 69678 6.42 447332.76 6.06 422248.68 869581.44
2024 7 71148 6.42 456770.16 6.06 431156.88 887927.04
2025 8 72649 6.42 466406.58 6.06 440252.94 906659.52
2026 9 74182 6.42 476248.44 6.06 449542.92 925791.36
2027 10 75747 6.42 486295.74 6.06 459026.82 945322.56
 Cuadro N°9: Demanda con Proyecto
TOTAL
CONSUMO DE CARNES ROJAS
DEMANDA
AÑO PERIODO POBLACION DE
CONS. CONSUMO CONS. CARNES
CONSUMO
PERCAPITE PARCIAL PERCAPITE
PARCIAL ROJAS (Kg)
VACUNO (Kg.) CERDO
2017 0 61473 9.17 563707.41 8.65 531741.45 1095448.86
2018 1 62770 9.17 575600.90 8.65 542960.50 1118561.40
2019 2 64095 9.17 587751.15 8.65 554421.75 1142172.90
2020 3 65447 9.17 600148.99 8.65 566116.55 1166265.54
2021 4 66828 9.17 612812.76 8.65 578062.20 1190874.96
2022 5 68238 9.17 625742.46 8.65 590258.70 1216001.16
2023 6 69678 9.17 638947.26 8.65 602714.70 1241661.96
2024 7 71148 9.17 652427.16 8.65 615430.20 1267857.36
2025 8 72649 9.17 666191.33 8.65 628413.85 1294605.18
2026 9 74182 9.17 680248.94 8.65 641674.30 1321923.24
2027 10 75747 9.17 694599.99 8.65 655211.55 1349811.54
8
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA,
 Cuadro N°10: Balance Demanda - Oferta
DEMANDA DEMANDA TOTAL OFERTA OFERTA TOTAL BALANCE BALANCE BALANCE

GANADO GANADO CONSUMO GANADO GANADO OFERTA CONSUMO CONSUMO CONSUMO
AÑO
CARNES CARNE CARNE CARNES
VACUNO PORCINO VACUNO PORCINO
ROJAS VACUNO CERDO ROJAS
2017 563707.41 531741.45 1095448.86 480000 160000 640000 83707.41 371741.45 455448.86
2018 575600.90 542960.50 1118561.40 480000 160000 640000 95600.90 382960.50 478561.40
2019 587751.15 554421.75 1142172.90 480000 160000 640000 107751.15 394421.75 502172.90
2020 600148.99 566116.55 1166265.54 480000 160000 640000 120148.99 406116.55 526265.54
2021 612812.76 578062.20 1190874.96 480000 160000 640000 132812.76 418062.20 550874.96
2022 625742.46 590258.70 1216001.16 480000 160000 640000 145742.46 430258.70 576001.16
2023 638947.26 602714.70 1241661.96 480000 160000 640000 158947.26 442714.70 601661.96
2024 652427.16 615430.20 1267857.36 480000 160000 640000 172427.16 455430.20 627857.36
2025 666191.33 628413.85 1294605.18 480000 160000 640000 186191.33 468413.85 654605.18
2026 680248.94 641674.30 1321923.24 480000 160000 640000 200248.94 481674.30 681923.24
2027 694599.99 655211.55 1349811.54 480000 160000 640000 214599.99 495211.55 709811.54
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
 Cuadro N° 11: Descripción técnica de las Alternativas

ELEMENTO OFERTA SIN OFERTA CON PROYECTO
PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Portón No Cuenta 01 portón de ingreso vehicular de 01 portón de ingreso vehicular de
(5.60 x 4.80) (5.60 x 4.80)
Cocina No Cuenta 01 cocina de 3.5x 12.00 01 cocina de 3.5x 12.00
Corrales de No cuenta 02 corrales de aislamiento con 02 corrales de aislamiento muro de
aislamiento portones de malla galvanizada ladrillo (5.00x3.00) y de
(5.00x3.00) y de (4.00x3.00) (4.00x3.00)
Corrales En mal estado remodelación de 28.00m de remodelación de 28.00m de
corrales de madera corrales de madera
Rampas No cuenta 02 rampas para vacunos y 02 rampas para vacunos y porcinos
porcinos respectivamente respectivamente
Cocina y campana no cuenta 01 cocina y 01 campana 01 cocina y 01 campana extractora
extractora extractora de humo para caldero de humo para caldero
Cocina y Mejorada En mal estado 01 cocina mejorada 01 cocina mejorada
Cortinas No cuenta 05 cortinas sanitarias 05 cortinas sanitarias

Pediluvios No cuenta 05 pediluvios 05 pediluvios
Lavaderos No cuenta 02 lavaderos 02 lavaderos
Tecles No cuenta 02 Tecles eléctricos de 1.0 Tn y 01 02 Tecles eléctricos de 1.0 Tn y 01
tecle eléctrico de 0.5Tn tecle eléctrico de 0.5Tn
Compresora No cuenta 02 compresoras de presión 02 compresoras de presión
Cielo Raso En mal estado 99.47 metros de cielo Razo con 99.47 metros de cielo Razo con
súper boart súper boart
Aturdidor No cuenta 01 aturdidor para porcinos 01 aturdidor para porcinos
Cámara Frigorífica No cuenta 01 cámara frigorífica 01 cámara frigorífica
Tubería No cuenta instalación de 1500 metros de instalación de 1500 metros de
tubería de 02” de diámetro para el tubería de 02” de diámetro para el
abastecimiento del agua abastecimiento del agua
Tubería En mal estado cambio de 18 metros de tubería cambio de 18 metros de tubería
entre la cisterna y el tanque entre la cisterna y el tanque elevado
elevado
Electrobomba No cuenta implementación con 02 implementación con 02
electrobombas de 1.0 Hp electrobombas de 1.0 Hp
Hidrolavadoras No cuenta implementación con 02 implementación con 02

Hidrolavadoras de 2900 wats Hidrolavadoras de 2900 wats
Cribado No cuenta construcción de 01 Criba de construcción de 01 Criba de

Desbaste y 01 lecho de secado de Desbaste y 01 lecho de secado de
5.00x2.50 m respectivamente 5.00x2.50 m respectivamente
Mantenimiento No cuenta Mantenimiento tanque Mantenimiento tanque

tanque sedimentador sedimentador sedimentador
Filtro Vertical No cuenta construcción de 01 filtro vertical, construcción de 01 filtro vertical,
Señalizaciones No cuenta señalización de los procesos y señalización de los procesos y áreas
áreas de trabajo(57 und) de trabajo(57 und)
Pintado En mal estado pintado de 542.33 metros de pintado de 542.33 metros de
paredes paredes
Zócalo No cuenta 243.93 metros de zócalos 243.93 metros de zócalos sanitarios

sanitarios
Malla En mal estado 140.00 metros de malla 140.00 metros de malla protectoras
protectoras
Corral fe F°G° En mal estado 50 metros de corrales con fierro 50 metros de corrales con fierro
galvanizado de 3” y 2“ de espesor galvanizado de 3” y 2“ de espesor
Vestidores No cuenta adquisición de 02 estantes para adquisición de 02 estantes para

vestidores vestidores
Coches para No cuenta 02 coches para transporte de , 02 coches para transporte de
transporte viseras viseras
Comparador No cuenta 01 comparador de cloro 01 comparador de cloro
Sierra dorsal No cuenta Adquisición de 01 Sierra dorsal
de Cinta para vacunos
Cajon Aturdidor No cuenta Adquisición de 01 Cajón
aturdidor para porcinos
E. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversión inicial, así como los de operaciones y mantenimiento del servicio
y disposición sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras
civiles con proyecto para la alternativa propuestas Se consideran los costos del programa
de gestión y administración, así como los de educación sanitaria, que son adicionales a
los costos en infraestructura.
 Cuadro N°12: Resumen de costos de inversión- Alternativa 01

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 1
Precio de Mercado
S/.
Item Descripción
TANGIBLES 409382.83
01 OBRAS PROVISIONALES 5391.88
01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 970.89
01.02 MOBILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3000
01.03 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD DURANTE LA OBRA 1420.99
02 OBRAS PRELIMINARES 4320
02.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 4320
03 PORTON DE INGRESO 11074.37
03.01 ESTRUCTURAS 2995.08
03.02 ARQUITECTURA 8079.29
04 SECCION DE ESCALDADO - AREA DE COCCION DE VISCERAS 24,720.79
04.01 ESTRUCTURAS 7,403.19
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS 1489.86
04.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 282
04.05 EQUIPAMIENTO 2,640.00
05 CORRALES DE AISLAMIENTO 11542.41
06 CORRALES PARA VACUNOS Y PORCINOS 12749.26
07 ÁREA DE CALDERO 2271.45
07.01 MURO DE LADRILLO K.K.DE ARCILLA DE ZOGA C:A = 1:4 X 1.5CM. 264.63
07.02 TERRAJEO DE NUEVO MURO 209.29
07.03 PINTADO DE NUEVO MURO 297.53
07.04 COCINA PARA CALDEROS 1500
08 ZONA DE FAENADO PORCINOS 8849.7
11
08.02 INST. SANITARIAS 890

08.03 EQUIPAMIENTO 7120
09 ZONA DE FAENADO VACUNOS 14363.01
10 ZONA DE OREO DE PORCINOS 6517.98
11 ZONA DE OREO DE VACUNOS 1459.49
12 CAMARA DE FRIO 82350
13 SECCION DE EVALUACION DE VISCERAS ROJAS VACUNOS 1281.33
14 INSTALACION DE TUBERIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 67632.12
14.01 OBRAS PRELIMINARES 2130
14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 44950.8
14.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TUBERIAS 13920
14.04 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 4485
14.05 ACCESORIOS Y OTROS 2146.32
15 MANTENIMIENTO DEL CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 6327.84
15.01 LIMPIEZA 1470.27
15.02 ACCESORIOS 1195.47
15.03 EQUIPOS 3662.1
16 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 110,630.30
16.01 CRIVA DE DESVASTE-LECHO DE SECADO 50513.74
16.02 TANQUE SEDIMENTADOR 219.67
16.03 TANQUE DIGESTOR 5,960.50
16.04 FILTRO VERTICAL 33,144.08
16.05 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA 20,792.31
17 TUBERIA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA 12,662.56
17.01 OBRAS PRELIMINARES 556.28
17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,582.25
17.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 611.55
17.03 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 197.04
18 VARIOS 25,238.34
18.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 498.74
18.02 LIMPIEZA Y LIJADO DE MUROS Y COLUMNAS P/PINTADO 3,866.81
18.03 PINTADO CON ESMALTE DE MUROS Y COLUMNAS 4,908.09
18.04 ESTANTES PARA VESTIDORES 1,900.00
18.05 COCHES PARA TRANSPORTE DE VISERAS 9,000.00
18.06 COMPARADOR DE CLORO 150.00
18.07 SEÑALIZACIÓN DE MATADERO 867.54
18.08 ZOCALOS SANITARIOS ESP. PLANO 2,927.16
18.09 MALLA DE PROTECCIÓN EN VENTANAS 1,120.00
INTANGIBLES 140288.26
GASTOS GENERALES(7.03.0%) + IGV ( 18.0 %) 107638.26
EXPEDIENTE TÉCNICO 15000
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA(3.41%) 17650
TOTAL PRESUPUESTO 549,671.09
12
 Cuadro N°13: Resumen de costos de inversión- Alternativa 02

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 2
Precio de Mercado
S/.
Item Descripción
TANGIBLES 459,561.95
01 OBRAS PROVISIONALES 5391.88
01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 970.89
01.02 MOBILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3000
01.03 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD DURANTE LA OBRA 1420.99
02 OBRAS PRELIMINARES 4320
02.01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 4320
03 PORTON DE INGRESO 11074.37
04 SECCION DE ESCALDADO - AREA DE COCCION DE VISCERAS 24,720.79
04.02 ARQUITECTURA 12,905.74
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS 1,489.86
04.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 282
05 CORRALES DE AISLAMIENTO 11542.41
06 CORRALES PARA VACUNOS Y PORCINOS 12749.26
07 ÁREA DE CALDERO 2271.45
07.01 MURO DE LADRILLO K.K.DE ARCILLA DE ZOGA C:A = 1:4 X 1.5CM. 264.63
07.02 TERRAJEO DE NUEVO MURO 209.29
07.03 PINTADO DE NUEVO MURO 297.53
07.04 COCINA PARA CALDEROS 1500
08 ZONA DE FAENADO PORCINOS 8849.7
09 ZONA DE FAENADO VACUNOS 51095.91
09.02 INST. SANITARIAS 173.00
10 ZONA DE OREO DE PORCINOS 19964.2
11 ZONA DE OREO DE VACUNOS 1459.49
12 CAMARA DE FRIO 82350
13 SECCION DE EVALUACION DE VISCERAS ROJAS VACUNOS 1281.33
14 INSTALACION DE TUBERIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 67632.12
14.01 OBRAS PRELIMINARES 2130
13
14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 44950.8

14.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TUBERIAS 13920
14.04 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 4485
15 MANTENIMIENTO DEL CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 6327.84
15.01 LIMPIEZA 1470.27
15.02 ACCESORIOS 1195.47
15.03 EQUIPOS 3662.1
16 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 110,630.30
16.01 CRIVA DE DESVASTE-LECHO DE SECADO 50513.74
16.02 TANQUE SEDIMENTADOR 219.67
16.03 TANQUE DIGESTOR 5,960.50
16.04 FILTRO VERTICAL 33,144.08
16.05 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA 20792.31
17 TUBERIA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA 12,662.56
17.01 OBRAS PRELIMINARES 556.28
17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,582.25
17.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DE TUBERIAS 611.55
17.04 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 197.04
18 VARIOS 25238.34
18.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 498.74
18.02 LIMPIEZA Y LIJADO DE MUROS Y COLUMNAS P/PINTADO 3866.81
18.03 PINTADO CON ESMALTE DE MUROS Y COLUMNAS 4908.09
18.04 ESTANTES PARA VESTIDORES 1900
18.05 COCHES PARA TRANSPORTE DE VISERAS 9000
18.06 COMPARADOR DE CLORO 150
18.07 SEÑALIZACIÓN DE MATADERO 867.54
18.08 ZOCALOS SANITARIOS ESP. PLANO 2927.16
18.09 MALLA DE PROTECCION EN VENTANAS 1120
INTANGIBLES 155645.17
GASTOS GENERALES(7.03%) + IGV ( 18.0 %) 120831.76
EXPEDIENTE TÉCNICO 15000
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA(3.41%) 19813.41
TOTAL PRESUPUESTO 615,207.12
14
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Se cuenta con población demandante que espera ser atendida en la Provincia de Bellavista con
infraestructura para el beneficio de carnes para el consumo humano por tanto se requiere invertir
en el mejoramiento de la infraestructura.
La evaluación de las alternativas se desarrollan mediante metodología de Costo – Efectividad por

ser imposible efectuar la cuantificación de los beneficios en términos monetarios, considerando
además que la infraestructura a intervenir es un bien público y justica la intervención del estado.
 Cuadro N°14: Resumen de la Evaluación Social

RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
RUBROS ALTERN. 01 ALTERN. 02
1. Inversión P. Mercado S/. 367,859.12 S/. 374,188.97
2. Inversión P. Social S/. 302,623.12 S/. 307,807.21
3. Valor Actual COSTO TOTALES S/. 350,664.26 S/. 366,226.31
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 61,473 61,473
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 5.70 S/. 5.96
ALTERN. 01 ALTERN. 02
S/. -
P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 5.70 S/. 5.96
 Cuadro N°15: Análisis de sensibilidad para ambas alternativas

VARIACION VACTS ALT. C/E - ALT. VACTS ALT. C/E - ALT.
I/E
% Nº 1 Nº 1 Nº 2 Nº 2
-40% 300,665 5 339,209 6 61,473
-30% 350,776 6 395,744 6 61,473
-20% 400,887 7 452,279 7 61,473
-10% 450,997 7 508,814 8 61,473
0 501,108 8 565,349 9 61,473
10% 551,219 9 621883 10 61,473
20% 601,330 10 678418 11 61,473
30% 651,441 11 734953 12 61,473
40% 701,552 11 791488 13 61,473
15
 Grafico N°1: Analisis de sensibilidad del VACTS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACTS

2000000
1800000
1600000
1400000
VACTS
1200000
VACTS ALT. Nº 1
1000000 VACTS ALT. Nº 2
800000
600000
400000
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
VARIACION %
 Grafico N°2: Analisis de sensibilidad del C/E
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E

230
210
190
170
150
C/E
C/E - ALT. Nº 1
130
C/E - ALT. Nº 2
110
90
70
50
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4
VARIACION %
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del
efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos
necesarios y presentes para dicho propósito
16
Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los beneficiarios

directos del proyecto, y la adecuada gestión del servicio, a fin de darse un adecuado
mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en
la mejora de las condiciones de vida de la población. El proyecto evaluado es sostenible en el
tiempo por las siguientes razones.
Institucionalmente. La municipalidad provincial de bellavista cuenta con la disponibilidad

presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública por ser
de prioridad para la comunidad
Financieramente. Es sostenible financieramente por estar considerado dentro del presupuesto de

la municipalidad, los cuales pueden ser reprogramados según sus necesidades. Entre los
factores de riesgos externos que dificulte la inversión del proyecto se contempla la posibilidad
de un aplazamiento en la ejecución, sin embargo este riesgo se ve minimizado por el
compromiso de las Municipalidad Provincial de Bellavista de mejorar y brindar un servicio de
calidad.
Operación y Mantenimiento. Para el mantenimiento de la infraestructura se está considerando

según corresponde al horizonte 10 años. La sostenibilidad del proyecto está dada
principalmente en el adecuado mantenimiento que debe darse a la infraestructura.
Socialmente. Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por
haberla priorizado dentro de su presupuesto
H. IMPACTO AMBIENTAL.
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no
alteraran las componentes del ecosistema, como medio físico natural, medio biológico. Los
impactos ambientales que podría suscitarse durante la ejecución serian fuertes ruidos y elevados
niveles de polvo generado por el movimiento de tierras.
 Cuadro N°16: Análisis Ambiental – Variables de Incidencia
VARIABLES
DE EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
INCIDENCIA
Se considera su
sostenibilidad
Impacto neutro pues dentro del horizonte Este proyecto está Es leve por
MEDIO
se mejorara la del proyecto, enmarcado en una sus
FISICO
infraestructura considerando zona estratégica e dimensiones
NATURAL
existente políticas adecuadas importante físicas.
de operación y
mantenimiento.
17
Es neutro porque no
genera perjuicio de
algún ente biológico,
No tienen
MEDIO por tratarse de un No tiene mayor No tiene mayor
mayor
BIOLÓGICO proyecto de incidencia incidencia
incidencia.
mejoramiento de
infraestructura que ya
existe
Es fuerte pues
Es positivo porque busca
contribuye a la La mejora del satisfacer las
Es un proyecto local,
mejora de la calidad servicio es necesidades
formulado por la
MEDIO de vida social permanente y de los
Municipalidad
SOCIAL económica, salud y contribuirá a beneficiarios
Provincial de
cultural del desarrollar social de del proyecto y
Bellavista
beneficiario directo e la población. mejorar su
indirecto del proyecto calidad de
vida.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Fase De Ejecución
La ejecución de la obra se realiza bajo la modalidad de Administración directa, teniendo como
inversión intangibles la elaboración del expediente técnico y la Supervisión y Liquidación de
obra.
La unidad ejecutora será la gerencia de infraestructura quien se encargara de coordinar la

ejecución del proyecto y/p se encargara de los aspectos técnicos sustentando las capacidades y
designación, respectivamente.
La ejecución del proyecto se realizara en una sola etapa considerando para la ejecución 45 días
calendarios.
Fase De Postinversion
En cuanto a la operación y mantenimiento este proyecto es sostenible
Financiamiento
El financiamiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Bellavista.
J. MARCO LÓGICO
 Cuadro N°17: Matriz de Marco lógico
18
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Lograr mejorar el nivel de calidad de vida de la población Incremento del consumo de Encuestas a la Priorización por parte del
de la Provincia de Bellavista carnes rojas. población Estado, (Gobierno Local,
Mejorar la salud de la Estadísticas generales Provincial, regional), para la
población de la Provincia ejecución de proyecto
Bellavista.
PROPOSITO Beneficio adecuado del ganado vacuno y porcino garantizado Capacidad integral para Registro de ingresos Interés permanente de la
para el consumo humano. atender los beneficios de percibidos población en el desarrollo de
animales para el consumo Informes de la actividades comerciales.
humano administración del
Mayores volúmenes de Camal Municipal.
producción y ventas.
COMPONENTES Adecuada infraestructura con ambientes acondicionados para Mejoramiento de la Informes de obra Disponibilidad oportuna de
garantizar un producto de calidad infraestructura del Camal Valorizaciones recursos financieros.
Eficiente programa de mantenimiento Municipal Fotografías Interés de las autoridades en
Capacitación e Reportes sus distintas actividades.
implementación de equipos.
ACTIVIDADES Construcción de 01 portón de ingreso vehicular de (5.60 x Costo Directo S/. 409,382.83 Reportes de avances Participación permanente de
4.80), 01 área de cocinas de 3.5x 12.00, construcción de 02 Gastos Generales 7.03% S/. de obra de la UE la población
corrales de aislamiento de (5.00x3.00) m y de (4.00x3.00) m, 28,770.64 Valorizaciones de obra Atención por parte de las
IGV. 18% S/. 78,867.62 Cuaderno de obra autoridades
remodelación de 28.00 m de corrales de madera tanto en
Expediente Técnico. Facturas de gastos Disponibilidad de expertos
vacunos como en porcinos, instalación de 02 rampas para S/.15,000.00 elaborando PIP y
vacunos y porcinos respectivamente, instalación de 02 cocinas Supervisión y Liquidación de contratistas para el
industriales de 04 hornillas, 01 cocina mejorada y 01 campana Obra 3.41% S/. 17,650.00 mantenimiento.
extractora de humo para caldero, 05 cortinas sanitarias, 05
pediluvios, en la sala de faenado se instalaran 02 lavaderos, 02
Tecles eléctricos de 1.0 Tn y 01 tecle eléctrico de 0.5Tn, 02
compresoras de presión, 99.47 metros de cielo Razo con súper
boart, 01 aturdidor para porcinos, instalación de 01 cámara
frigorífica de 30.00 m2, instalación de 1500 metros de tubería
de 02” de diámetro para el abastecimiento del agua,
mantenimiento del cisterna y el tanque elevado cambio de 18
metros de tubería entre la cisterna y el tanque elevado,
implementación con 02 electrobombas de 1.00 Hp, 02
hidrolavadoras de 2900 wats, construcción de 01 Criba de
Desbaste y 01 lecho de secado de 5.00x2.50 m respectivamente,
mantenimiento del tanque sedimentador y pozo percolador,
construcción de 01 filtro vertical, señalización de los procesos
y áreas de trabajo(57.00 und), pintado de 542.33 metros de
paredes, 243.93 metros de zócalos sanitarios, 140.00 metros de
malla protectoras, 50 metros de corrales con fierro galvanizado
de 3” y 2“ de espesor, adquisición de 02 estantes para
vestidores, 02 coches para transporte de viseras, 01 comparador
de cloro.
20

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“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE

BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN”.

I. CAPÍTULO I: Resumen Ejecutivo.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

La localización geográfica del proyecto se ubica en el Departamento de San Martín,

 Cuadro N° 01: Localización de Bellavista.

REGIÓN SAN MARTIN

CÓDIGO DE UBIGEO 220201 220201

REGIÓN GEOGRÁFICA SELVA

CORDENADAS 7°02´25” S 76°34´23” S

ALTITUD 249.00 m.s.n.m 550.00 m.s.n.m.

 Cuadro N° 02: Límites de las localidades

 Imagen N°01: Esquema de Macro y Micro Localización de las localidades de BELLAVISTA.

Departamento de San Martín Provincia de Bellavista

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Mejoramiento de la infraestructura del camal municipal existente mediante la remodelación

remodelación de 28.00 m de corrales de madera tanto en vacunos como en porcinos,

Mejoramiento de la infraestructura del camal municipal existente mediante la remodelación

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

 Cuadro N° 5: Tasas de Crecimiento Poblacional

Población de Pobl. Hab. Tasa Crec.

 Cuadro N° 6: Tasas de Crecimiento Poblacional

 Cuadro N°7: Proyección de la población

PROYECCION DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

Fuente: Equipo formulador

 Cuadro N°8: Demanda sin Proyecto

 Cuadro N°9: Demanda con Proyecto

 Cuadro N°10: Balance Demanda - Oferta

DEMANDA DEMANDA TOTAL OFERTA OFERTA TOTAL BALANCE BALANCE BALANCE

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

 Cuadro N° 11: Descripción técnica de las Alternativas

Cortinas No cuenta 05 cortinas sanitarias 05 cortinas sanitarias

Hidrolavadoras No cuenta implementación con 02 implementación con 02

Cribado No cuenta construcción de 01 Criba de construcción de 01 Criba de

Mantenimiento No cuenta Mantenimiento tanque Mantenimiento tanque

Zócalo No cuenta 243.93 metros de zócalos 243.93 metros de zócalos sanitarios

Vestidores No cuenta adquisición de 02 estantes para adquisición de 02 estantes para

E. COSTOS DEL PROYECTO

 Cuadro N°12: Resumen de costos de inversión- Alternativa 01

08.02 INST. SANITARIAS 890

 Cuadro N°13: Resumen de costos de inversión- Alternativa 02

14.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 44950.8

La evaluación de las alternativas se desarrollan mediante metodología de Costo – Efectividad por

 Cuadro N°14: Resumen de la Evaluación Social

ICE S/. 5.70 S/. 5.96

Elaboración: Equipo Formulador

 Cuadro N°15: Análisis de sensibilidad para ambas alternativas

 Grafico N°1: Analisis de sensibilidad del VACTS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACTS

 Grafico N°2: Analisis de sensibilidad del C/E

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los beneficiarios

Institucionalmente. La municipalidad provincial de bellavista cuenta con la disponibilidad

Financieramente. Es sostenible financieramente por estar considerado dentro del presupuesto de

Operación y Mantenimiento. Para el mantenimiento de la infraestructura se está considerando

 Cuadro N°16: Análisis Ambiental – Variables de Incidencia

Elaboración: Equipo Formulador

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

La unidad ejecutora será la gerencia de infraestructura quien se encargara de coordinar la

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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