Informes de conformidad de servicios y compras

INFORME N° 583-2020-SGOPMEyP-GIDU-MDSP
A : ING. CHRISTIAN POBLETE RIQUELME

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
DE : ING. WALTER CALLA MAMANI
Sub Gerente de Obras Públicas, Maquinaria, Estudios y Proyectos
ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO

O/S N° 1061
REFERENCIA : INFORME N° 0045-2020-CNC/MDSP
FECHA : 20 de Noviembre del 2020
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; INFORME N°

0045-2020-CNC/MDSP, suscrito por el ING. CARLOS NINA CASTRO (responsable técnico de la
ficha IOAR 2490522) “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA DESINFECCIÓN Y AMBIENTE DE
AISLAMIENTO: EN EL (A) PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE LA PANDEMIA
DE COVID-19 EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, informa que habiendo cumplido con el servicio de enfermero (a)
da conformidad al INFORME del proveedor Tec. Enfermeria CONCEPCION DURAN FLORES, De
acuerdo a su orden de servicio N°1061, para lo cual adjunta su documentación correspondiente.
Habiéndose verificado el cumplimiento de estos trabajos y siendo conformes, en mérito al

cumplimiento, este despacho da la conformidad a la ORDEN DE SERVICIO N°1061 de fecha
03/08/2020 a favor de CONCEPCION DURAN FLORES con RUC 10460430599
El servicio realizado constó de lo siguiente:
MONTO
DOCUMENTO
DESCRIPCION DE SERVICIO TOTAL
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ENFERMERO (A) PARA LA FICHA IOARR
2490522: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA Recibo por
DESINFECCIÓN Y AMBIENTE DE AISLAMIENTO: EN EL
honorarios
(A) PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN 2,500.00
electrónico n°
DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - E001 - 49
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 2,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
Adjunto en el presente informe:
- INFORME N° 0045-2020-CNC/MDSP
- ORDEN DE SERVICIO N° 1061
- R.H ELECTRÓNICO N° E001 - 49
Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente,

O/S N° 437
REFERENCIA : INFORME N°012-2020- MDSP/GIDU/JAIJ-RO
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informar que visto el

INFORME N°012-2020- MDSP/GIDU/JAIJ-RO, suscrito por el ING. JIM ANDERSON IRIGOIN
JIMENEZ residente de la obra: “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CARROZABLE EN EL BALNEARIO
DE LA PUNTA, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”, sobre la conformidad de pago favorable a la compra de BIENES por el monto de S/.
730.00. Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad de pago, según se detalla:
ORDEN DE COMPRA N°: 437

REQUERIMIENTO N°: 2174-2020
FACTURA ELECTRONICA F001-00000417
RUC: 20605412573
PROVEEDOR: REPRESENTACIONES CHORUNGA E.I.R.L.
DIRECCIÓN: AV. CAMANA 1201 – D NRO. AREQUIPA – CAMANA - CAMANA
 COPIA ORDEN DE COMPRA N°437

 INFORME N°012-2020-MDSP/GIDU/JAIJ-RO
Atentamente.

O/S N° 416

JIMENEZ residente de la obra: “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CARROZABLE EN EL BALNEARIO
DE LA PUNTA, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”,”, sobre la conformidad de pago favorable a la compra de BIENES por el monto de
S/. 2,238.00. Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad de pago, según se detalla:

FACTURAS 002-N° 000120
RUC: 10442763114
PROVEEDOR: HUANACCHIRE TORRES HECTOR FAVIAN
DIRECCIÓN: URBANIZACION ALVAREZ MZ A LT 5

 INFORME N°011-2020-MDSP/GIDU/JAIJ-RO
Atentamente.
DE : WALTER CALLA MAMANI
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO

O/S N° 1466
REFERENCIA : INFORME N°087-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR//MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME

N°087-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR//MDSP el ING. NOE W. CHOQUE GUTIERREZ residente
de la obra “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACIÓN AA. HH OASIS, DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el SERVICIO DE FLETE
TERRESTRE, MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA da conformidad al INFORME del
proveedor LUCCOM E.I.R.L, de acuerdo a su orden de servicio N°1466, para lo cual adjunta su
documentación correspondiente.

11/11/2020 a favor de LUCCOM E.I.R.L, con RUC 20456315161
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA EL PROYECTO
FACTURA
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ELECTRONICA
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN AA. HH OASIS, DEL 2,500.00
E001-72
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
SERVICIO DE MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA PARA
FACTURA
EL PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
ELECTRONICA
Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN AA. HH OASIS, DEL 2,500.00
E001-72
RESUMEN 1 S/ 5,000.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°087-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR//MDSP
- INFORME MENSUAL N°1, SERVICO DE FLETE Y MOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
- FACTURA ELECTRONICA E001-72
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DE COMPRA

O/C N° 510

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, sobre la conformidad de pago favorable a la compra de BIENES
por el monto de S/. 13,442.00. Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad de pago,
según se detalla:

FACTURAS 002-N° 000126, 000127, 000128, 000129
RUC: 10442763114
DIRECCIÓN: URBANIZACION ALVAREZ MZ A LT 5

 INFORME N°089-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR//MDSP
Atentamente.

O/S N° 1446

N°088-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP el Ing. NOE W. CHOQUE GUTIERREZ residente
ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR –
PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, nos informa que habiendo
cumplido con el SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA, da conformidad al INFORME
del proveedor LUCCOM E.I.R.L., de acuerdo a su orden de servicio N°1446, para lo cual adjunta su

04/11/2020 a favor de LUCCOM E.I.R.L., con RUC 20456315161.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA EL
FACTURA
PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ELECTRONICA
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO 3,555.00
E001-73
HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR –
PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 3,555.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°088-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP
- INFORME MENSUAL N° 1, SERVICIO DE ALQUILER RETROEXCAVADORA POR 30 HM
Atentamente,

O/S N° 1411

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el SERVICIO DE
ALQUILER DE MOVILIDAD, da conformidad al INFORME del proveedor LUCCOM E.I.R.L, de

16/10/2020 a favor de LUCCOM E.I.R.L, con RUC 20456315161
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DER ALQUILER DE MOVILIDAD - CAMIONETA PARA
FACTURA
ELECTRONICA
Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN AA. HH OASIS, DEL 2,128.00
E001-71
RESUMEN 1 S/ 2,128.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N° 001-2020-L.E.I.R.L.
Atentamente,
INFORME N° -SGOPMEyP-GIDU-MDSP-2020

O/S N° 1398

REALIZAR LA PRUEBA HIDRÁULICA DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE da conformidad al
INFORME del proveedor MEDINA GRANDA FELIX YURBER, de acuerdo a su orden de servicio
N°1398, para lo cual adjunta su documentación correspondiente.

15/10/2020 a favor de MEDINA GRANDA FELIX YURBER, con RUC 10409119153
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
CONTRATAR EL SERVICIO, PARA REALIZAR LA PRUEBA
HIDRAULICA DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE PARA EL FACTURA
PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELECTRONICA
280.00
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN AA. HH OASIS, DEL E001-39
RESUMEN 1 S/ 280.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- SOLICITUD, EJECUCION Y RECIBO DE PRUEBA HIDRAULICA (por tramos)
Atentamente,

O/C N° 505
REFERENCIA : INFORME N°64-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informar que visto el INFORME

N°64-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28, suscrito por el ARQ. OLINDA ELIZA ALA
VARGAS residente del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE
CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ETAPA I””, sobre la conformidad de pago favorable a
la compra de BIENES por el monto de S/. 324.00. Por lo que este despacho emite la respectiva
conformidad de pago, según se detalla:

FACTURA ELECTRONICA E001 - 351
RUC: 10452621083
PROVEEDOR: ESPINOZA FEBRES JORGE LUIS
DIRECCIÓN: AV. CAMANA MZA. I LOTE 15A (COSTADO DERECHO TRANSPORTE ROSAS)
AREQUIPA-CAMANA

 INFORME N°64-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28
Atentamente.

O/C N° 461


FACTURA ELECTRONICA E001 - 350
RUC: 10452621083
DIRECCIÓN: AV. CAMANA MZA. I LOTE 15A (COSTADO DERECHO TRANSPORTE ROSAS)
AREQUIPA-CAMANA

Atentamente.

O/C N° 206

la compra de BIENES por el monto de S/. 4,901.40. Por lo que este despacho emite la respectiva

FACTURA 002 N° 000843
RUC: 10304306748
PROVEEDOR: LAZARO CARDENAS MANUEL HENRY
DIRECCIÓN: AV. CAMANA NRO.846 (ALTURA JR. MARTINEZ A MEDIA CUADRA) AREQUIPA-
CAMANA

Atentamente.
ASUNTO : Sinceramiento requerimientos 1570, 1573, 2106

REFERENCIA : INFORME N° 61-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28

N° 61-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28 el ARQ. OLINDA ELIZA ALA VARGAS residente
del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
28 DE JULIO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ETAPA I” da a conocer sobre los requerimientos ejecutados los
cuales no se han dado tramite, a efectos de proceder a su anulación y/o modificación según
corresponda:
Requerimiento 2106: guardián de obra, cotizado por Luis Alejandro Mamani Mulaya.
Anulación de requerimiento puesto que no se efectúa el servicio, y en la fecha se ha deslindado.
Requerimiento 1573: servicio de provisión e instalación de señalización plan SST en obra.

Anulación de requerimiento, puesto que en la fecha no se ha efectuado, y más bien se señalizo con
material propio.
Requerimiento 1570: servicio de implementación de seguridad covid mascarillas y otros.

Modificación de requerimiento, puesto que a la fecha se ha provisto parcialmente y pese a los
reiterados pedidos no se abasteció a conformidad, no obstante por la necesidad se dio uso a esta
provisión parcial, con las siguientes observaciones:
CANT
. UND DESCRIPCION
0 UND MASCARRILA DE TELA REUSABLE
100 UND MASCARRILLA TELA/QUIRURGICA DESECHABLE
20 UND RESPIRADOR N95 QUIRURGICO
0 UND PROTECTOR FACIAL
20 UND GAFAS DE PROTECCION
GUANTES DE NITRILO PARA PROTECCION
100 UND BIOLOGICA
4 UND TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA
- INFORME N° 61-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28
Atentamente,
ASUNTO : REQUERIMIENTO DE CAJA CHICA

REFERENCIA : INFORME N° 60-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28

N° 60-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28 el ARQ. OLINDA ELIZA ALA VARGAS residente
del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
28 DE JULIO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ETAPA I” solicita caja chica para la obra antes mencionada, con
la finalidad de cubrir gastos de emergencia de poca envergadura, cuyo procedimiento de adquisición
implica pago adelantado, dicha habilitación será para la instalación de medidor eléctrico por el monto
de S/. 750.00, los cuales serán rendidos según se solicite. Por lo que este despacho emite la
respectiva conformidad al trámite correspondiente.
- INFORME N° 60-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28
Atentamente,
INFORME N° 550-SGOPMEyP-GIDU-MDSP-2020
ASUNTO : REMITO HOJA DE TAREOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA

QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020
REFERENCIA : INFORME N°008-2020/ING. AJTCH/RO
Mediante el presente me dirijo a Usted con el fin de solicitar el pago del personal
obrero por, el cual será afecto a la META N°0083 “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERTADOR SAN MARTIN, DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
correspondiente a la segunda quincena, periodo del 01 al 15 de NOVIEMBRE-2020.
 INFORME N°008-2020/ING. AJTCH/RO

 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.
ASUNTO : TERCER REITERATIVO (reparación de cimentación de los postes

afectados)
REFERENCIA : INFORME N°228-2020-MDSP-SGGRD
Mediante el presente me dirijo a Usted a fin de informarle que, con INFORME

N°228-2020-MDSP-SGGRD suscrito por ING. ISAAC TINUCO VEGA Sub Gerente de Gestión del
Riesgo de Desastres, informa sobre el tercer reiterativo de la inspección ocular realizada el 04 de
setiembre del presente año en el AA. HH Corazón de Jesús, frente al lote 01 de la Mza. D, se pudo
constatar los daños en las cimentaciones y con los cables de anclaje sueltos en los postes de alta
tensión, por lo que se presume de un desalineamiento del eje tensional, se solicita la intervención
inmediata ya que es de necesidad URGENTE porque pone en peligro exponencial a los vecinos de la zona y la
población en general que transita por el lugar se remite este informe a fines de que Ud. tome acciones y tramite
correspondientes.
 INFORME N°228-2020-MDSP-SGGRD
Atentamente.
ASUNTO : Presupuesto para mantenimientos preventivos

REFERENCIA : INFORME N°38-2020-EMBA-EM
Mediante el presente me dirijo a Usted a fin de informarle que, con INFORME N°38-2020-EMBA-EM
suscrito por ING. EDMUNDO MANUEL BELTRAN ALEMÁN encargado de equipos, el cual solicita un
presupuesto para mantenimiento preventivo de unidades menores y compactadoras de basura, ya
que el mantenimiento preventivo se realiza cada 250 horas de recorrido y cada 4000 km de recorrido,
el cual se da a conocer de manera siguiente:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 250 HORAS DE RECORRIDO

RESPONSABL CAUS FECH
TIPO MARCA CLASE COSTO
E A A
CAMIONETA AMAROK - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 3,000.00
AUTO MAZDA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 3,000.00
COMPACTADOR DONGFEN
A G - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 3,350.00
CAMPACTADOR
A HINNP - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 3,350.00
COSTO TOTAL S/ 12,700.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 4000 KMS DE RECORRIDO

RESPONSABL CAUS FECH
TIPO MARCA CLASE COSTO
E A A
MOTOCICLETA HONDA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 2,531.00
MOTOCICLETA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 2,531.00
TRIMOTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 2,531.00
TRIMOTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 2,531.00
CUATRIMOTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 2,531.00
MOTOACUATICO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO S/ 2,531.00
COSTO TOTAL S/ 22,779.00
COSTO TOTAL GLOBAL S/ 35,479.00
 INFORME N°38-2020-EMBA-EM
Atentamente.
A : ING. ALY JHONY TALLEDO CHIRA
Residente de Obra
ASUNTO : PARA CONOCIMIENTO Y ACCIONES PERTINENTES

REFERENCIA : SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002859
SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002860
SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002867
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con SOLICITUD DE TRAMITE N°
0002859, SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002860 y SOLICITUD DE TRAMITE N° en los cuales
solicitan ampliaciones en la construcción en el pasaje 02, pasaje 04 de la obra: “MEJORAMIENTO
DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERTADOR SAN
MARTIN, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”, este despacho cumple con entregar la información correspondiente con respecto al
caso para su conocimiento y acciones pertinentes a tomar.
- SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002859

Atentamente,
A : ING. JIM ANDERSON IRIGOIN JIMENEZ
Residente de Obra
ASUNTO : REMITE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 580

REFERENCIA : PROVEIDO 371-2020-GPP/MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con

PROVEIDO 371-2020-GPP/MDSP. Suscrito por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, C.P.C.
HUGO W. MAMANI MAMANI, el cual remite la información solicitada (certificación presupuestal) de la
obra: “MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CARROZABLE EN EL BALNEARIO DE LA PUNTA,
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” ,
este despacho cumple con entregar la información correspondiente con respecto al caso.
- PROVEIDO 371-2020-GPP/MDSP
- INFORME N° 351-2020-GIDU/MDSP
- INFORME N° 426-SGOPMEYP-GIDU-MDSP-2020
Atentamente,
A : ING. EDMUNDO MANUEL BELTRAN ALEMAN
Encargado de Equipos Pesados
ASUNTO : Solicita alquiler de motoniveladora

REFERENCIA : SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002873 y 0002852-MDSP-2020
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; SOLICITUD DE

TRAMITE N° 0002873 y 0002852-MDSP-2020, en los cuales solicita alquiler de maquinaria (tractor
oruga) y apoyo con maquinaria (apoyo con maquinaria para el retiro de material en terreno de la PS la
punta), se remite este informe a fines de que Ud. tome acciones y tramite correspondientes.
- SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002873-MDSP-2020

Atentamente,
ASUNTO : REMITO HOJA DE TAREOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020
REFERENCIA : INFORME N°006-2020/ING. AJTCH/RO
obrero por, el cual será afecto a la META N°0083 “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERTADOR SAN MARTIN, DISTRITO DE
correspondiente a la segunda quincena, periodo del 19 al 31 de OCTUBRE-2020.
 INFORME N°006-2020/ING. AJTCH/RO

 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.

obrero por, el cual será afecto a la META N°104 “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE
correspondiente a la segunda quincena, periodo del 16 al 31 de OCTUBRE-2020.
 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.

O/C N° 407


FACTURA ELECTRÓNICA E001 - 123
RUC: 20603348215
PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES GENERALES PINTO E.I.R.L
DIRECCIÓN: PJ. LOS ANGELES NRO. 119 C.P. CAMANA AREQUIPA-CAMANA-CAMANA

Atentamente.

obrero por, el cual será afecto a la META N°33 “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR -
PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ETAPA I” correspondiente a la
segunda quincena, periodo del 16 al 31 de OCTUBRE-2020.
 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.

ASUNTO : Solicita alquiler de Maquinaria

REFERENCIA : SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002865-MDSP-2020

TRAMITE N° 0002865-MDSP-2020, suscrito por el Sra. PORTILLO PAREDES FABIOLA, el cual
solicita el alquiler de rodillo liso vibrador y motoniveladora , para el distrito de Quilca, se remite este informe
a fines de que Ud. tome acciones y tramite correspondientes.
Atentamente,
ASUNTO : PARA CONOCIMIENTO

REFERENCIA : INFORME N°0014-2020/MDSP/SGDU/HRR

N°0014-2020/MDSP/SGDU/HRR el ARQ. HILDA RAMOS RIVERA supervisor de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE
SAMUEL, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – ETAPA I”, da a conocer
las actividades realizadas como supervisor de la obra antes mencionada.
- INFORME N°0014-2020/MDSP/SGDU/HRR
Atentamente,
ASUNTO : Conformación de comité de recepción de obra

REFERENCIA : INFORME N°021-2020-MDSP-RO-AJHR
FECHA : 30 de Octubre del 2020

N°021-2020-MDSP-RO-AJHR el ING. ANGELA JOCABETH HERRERA RETAMOZO residente del
proyecto ficha IOARR denominada” CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA EN EL (LA) DE
LAS INSTALACIONES DE REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE N° 1 DEL ASENTAMIENTO
HUMANO VALLECITO, DEL DISTRITO DE SAMUEL, PROVINCIA DE CAMANA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, da a conocer que se ejecutaron las metas físicas al 100% por lo que
solicita la conformación del comité de recepción de obra .
- INFORME N°021-2020-MDSP-RO-AJHR
Atentamente,

REFERENCIA : INFORME N°0013-2020/MDSP/SGDU/HRR

N°0013-2020/MDSP/SGDU/HRR el ARQ. HILDA RAMOS RIVERA supervisor de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE
SAMUEL, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – ETAPA I”, da a conocer
de las actividades realizadas en la obra antes mencionada.
- INFORME N°0013-2020/MDSP/SGDU/HRR
Atentamente,

REFERENCIA : INFORME N°003-2020/ING.AJTCH/RO

N°003-2020/ING.AJTCH/RO el ING. ALY JHONY TALLEDO CHIRA residente de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
LIBERTADOR SAN MARTIN, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, informa de la entrega del acta y plan para la vigilancia,
prevención y control de covid-19 en el trabajo de la obra antes mencionada.
- INFORME N°003-2020/ING.AJTCH/RO
- INFORME N° 001-2020-JEPCH
- ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MDSP
- PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
Atentamente,

O/C N° 381

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, sobre la conformidad de pago favorable a la compra de BIENES
por el monto de S/. 1,275.00. Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad de pago,
según se detalla:

FACTURA 001-N° 000849
RUC: 20601607256
PROVEEDOR: CONSTRUCTORES FLORES RAMOS SERVICIO EN GENERAL S.R.L.-
CONFYRSG S.R.L.
DIRECCIÓN: AV. CAMANA MZA. B LOTE. 1 AREQUIPA – CAMANA – CAMANA

Atentamente.
,
A : LIC. EDUARDO A. PARQUI QUISPE
Jefe de Logística
ATENCIÓN : ING. CHRISTIAN POBLETE RIQUELME

ASUNTO : Generación de pecosa (2da armada de agregados (valorización 2)


N°48-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28 el ARQ. OLINDA ELIZA ALA VARGAS, residente
de la obra: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. 28 DE JULIO DEL
DISTRITO DE SAMUEL, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – ETAPA I”,
informa sobre la provisión de agregados en atención al requerimiento de pago del proveedor por la
2da ARMADA DE AGREGADOS (VALORIZACIÓN 2) y al haber concluido la provisión
correspondiente a este requerimiento, por lo que se solicita que se genere la pecosa correspondiente.
- INFORME N°48-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28
Atentamente,
ASUNTO : Solicita Apoyo con Maquinaria

REFERENCIA : SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002760-MDSP-2020
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que con; SOLICITUD

DE TRAMITE N° 0002760, suscrito por el MG. ANA MARÍA ALARCON DELGADO – DIRECTORA DE
LA I.E. N°40281-CPED. La cual solicita apoyo con maquinaria para retiro de escombros del patio de
la I.E. y 4 personales (obreros de limpieza), se dispone este informe a fines de que Ud. tome acciones
correspondientes.

- OFICIO N° 183-D.IE CPED 40281 AH-UGEL-C-20.
Atentamente,
A : ING. ANGELA J. HERRERA RETAMOZO
Residente de Obra


HUGO W. MAMANI MAMANI, el cual remite la información solicitada (certificación presupuestal), de
ampliación presupuestal clasificador 26.23.55 servicios, para la FICHA IOARR “CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLA EN EL (LA) DE LAS INSTALACIONES DE REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE
N° 1 DEL AA.HH. VALLECITO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA –
AREQUIPA” este despacho cumple con entregar la información correspondiente con respecto al
caso.
- INFORME N° 016-2020-MDSP-RO-AJHR
-
Atentamente,
ASUNTO : Solicita alquiler de motoniveladora

REFERENCIA : SOLICITUD DE TRAMITE N° 0002741 y 0002740-MDSP-2020

TRAMITE N° 0002741 y 0002740, suscrito por el sr. BEGAZO RAMOS HECTOR DANIEL JESUS
Gerente General de la empresa: H&L CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. el
cual solicita el alquiler de rodillo liso vibrador y motoniveladora , para el mantenimiento de vías en el aa.hh.
bella unión, del distrito de Samuel Pastor, se remite este informe a fines de que Ud. tome acciones y tramite
correspondientes.

Atentamente,

O/S N° 1120

ALMACENERA DE OBRA da conformidad al INFORME del proveedor ESMERALDA APAZA
HUAMANI, de acuerdo a su orden de servicio N°1120, para lo cual adjunta su documentación
correspondiente.

17/08/2020 a favor de ESMERALDA APAZA HUAMANI, con RUC 10760419082
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL, PARA EL
RECIBO POR
CARGO DE ALMACENERO EN EL PROYECTO “CREACIÓN DEL
HONORARIOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
ELECTRONICO 1,500.00
ASOCIACIÓN AA. HH OASIS, DEL DISTRITO DE SAMUEL
NRO E001-24
PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 1,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME DE TRABAJO N° 02-EAH-2020
- RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO NRO E001-24
Atentamente,
INFORME N° 450- SGOPMEyP-GIDU-MDSP-2020
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE OBRA

O/S N° 1121

GUARDIAN DE OBRA da conformidad al INFORME del proveedor ROLANDO HERNAN CONDORI
PUCHO, de acuerdo a su orden de servicio N°1121, para lo cual adjunta su documentación
correspondiente.

17/08/2020 a favor de ROLANDO HERNAN CONDORI PUCHO, con RUC 10438223938
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
RECIBO POR
GUARDIAN PARA LA OBRA “CREACIÓN DEL SISTEMA DE
HONORARIOS
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN AA.
HH OASIS, DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA
NRO E001-7
DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 1,800.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- SOLICITUD N° 002-2020-RYRLL/MDSP
Atentamente,
A : ING. NOE W. CHOQUE GUTIERREZ
Residente de Obra


HUGO W. MAMANI MAMANI, el cual remite la información solicitada (certificación presupuestal del
adicional N° 1 de la obra: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN LA ASOCIACIÓN AA. HH OASIS, DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE
CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” este despacho cumple con entregar la información
correspondiente con respecto al caso.
- INFORME N° 349-2020-GIDU/MDSP
- INFORME N° 424-SGOPMEYP-GIDU-MDSP-2020
Atentamente,
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO

O/S N° 936
REFERENCIA : CARTA N°04-2020.JEMQ
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA
POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA.HH. ALTO JUVENTUD, DISTRITO
DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que este despacho

da la conformidad de pago a LA ORDEN DE SERVICIO N° 936 de fecha 25/06/2020 a favor de
JOSE ELIAS MARCA QUISPE con RUC 10432719257, el cual asciende a un monto total de s/.
6,000.00 (seis mil con 00/100 soles), asimismo se le informa que la ficha técnica simplificada
denominada: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE
EN EL AA.HH. ALTO JUVENTUD, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” ha sido aprobada con la denominación de la referencia y se
encuentra viable de acuerdo a la normativa del invierte.pe. así mismo al proyecto el sistema
invierte.pe le ha asignado el código único de inversiones N° 2493185
El servicio realizado consto de lo siguiente:
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO DE PLAZO FECHA FECHA FIN PLAZO DE COMENTARIOS

SERVICIO PAGO DÍAS INICIO DEL DEL EJECUCIÓN
SEGÚN PROVEEDOR PROVEEDOR EN DÍAS
ORDEN CALENDARIO
DE
SERVICIO
SERVICIO DE UN
PROFESIONAL PARA LA
ELABORACIÓN DE FICHA
TÉCNICA SIMPLIFICADA EN
EL MARCO DEL INVIERTE.PE
DEL PROYECTO:
-
“MEJORAMIENTO DE LOS RECIBO POR 20 d.c 25/06/2020 13/07/2020 19
SERVICIOS BÁSICOS DE HONORARIOS
AGUA POTABLE Y DESAGÜE ELECTRÓNICO
EN EL AA.HH. ALTO
N° E001-61
JUVENTUD, DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR, PROVINCIA
DE CAMANA,
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 6,000.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- CARTA DE PRESENTACIÓN DE FICHA QUE SOLICITA PAGO

- FORMATO 7A (INVIERTE.PE DE FECHA DE VIABILIDAD 24/07/2020)
- RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICOS N° E001-61
Atentamente,

O/S N° 1174

N°0047-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28 el ARQ. OLINDA ELIZA ALA VARGAS, residente de
la obra: “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. 28 DE JULIO DEL
DISTRITO DE SAMUEL , PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – ETAPA
I”, informa que habiendo cumplido con el servicio de enfermero (a) da conformidad al INFORME del
proveedor Tec. Enfermera Gladis Nelly Mamani cruz, De acuerdo a su orden de servicio N°1174, para
lo cual adjunta su documentación correspondiente.

26/08/2020 a favor de GLADIS NELLY MAMANI CRUZ con RUC 10443518571
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ENFERMERO (A) PARA LA OBRA: Recibo por
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL
honorarios
AA.HH. 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE SAMUEL 2,000.00
electrónico n°
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA – ETAPA I”, E001 - 4
RESUMEN 1 S/ 2,000.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°0047-RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28
- R.H ELECTRÓNICO N° E001 - 4
Atentamente,
ASUNTO : SOLICITA ELABORACION DE TDR

REFERENCIA : HOJA DE COORDINACION N° 107-2020/ESS-GSC/MDSP
Por medio del presente me dirijo a usted, en atención a la HOJA DE

COORDINACIÓN N° 107-2020/ESS-GSC/MDSP , suscrito por el Gerente de Servicios Comunales
LIC. EDWIN SERNA SILVA, que por motivos de inoperatividad mecánica del camión cisterna (bomba
de agua) marca Ford sin placa de rodaje, la cual realiza las labores de regado de parques y plazas
del distrito, llenado de tanques (rotoplas) para el uso de lavado de manos y otras labores, se pone a
su conocimiento que no se dio trámite a dicho pedido por no contar con términos de referencia(TDR)
lo cual es necesario para la elaboración del requerimiento respectivo, se solicita la elaboración de
dicho (TDR) por ser Ud. Encargado y especialista, alcanzar dicha información a la brevedad posible.
- HOJA DE COORDINACION N° 107-2020/ESS-GSC/MDSP
Atentamente,
ASUNTO : REBAJA PRESUPESTAL DE COMPRA DE OTROS BIENES Y

MODIFICACIONES EN VESTUARIOS Y SEGURIDAD
REFERENCIA : INFORME N°004-2020-MDSP/GIDU/JAIJ/RO
“MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CARROZABLE EN EL BALNEARIO
DE LA PUNTA, , DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE
CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Por medio del presente me dirijo a usted en atención al INFORME N°004-2020-

MDSP/GIDU/JAIJ/RO, suscrito por el residente de obra Ing. Jim Anderson Irigoin Jimenez de la obra:
“MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CARROZABLE EN EL BALNEARIO DE LA PUNTA, DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”” , donde
presenta la REBAJA PRESUPUESTAL a nivel de compra de otros bienes y modificaciones en
vestuarios y seguridad, la cual se detalla a continuación:
ESPECIFICA DESCRIPCION MONTO REDUCIR AUMENTAR MONTO

MODIFICADO
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES S/. 2,254.00 S/. 2,254.00 - -
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y
S/. 1,580.00 - S/. 854.00 S/. 2,434.00
PRENDAS DIVERSAS
2.3.16.14 DE SEGURIDAD S/.
S/. 1,135.00 - S/. 2,635.00
1,500.00
- INFORME N°004-2020-MDSP/GIDU/JAIJ/RO
Atentamente,

O/S N° 1211

JIMENEZ residente de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EN EL
ACCESO PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” , informa que habiendo
cumplido con el servicio de pintado de marcas pavimento
da conformidad al INFORME del proveedor HUAYLLA PAUCCARA

JUVENAL, De acuerdo a su orden de servicio N°1211, para lo cual adjunta su documentación
correspondiente.

09/09/2020 a favor de HUAYLLA PAUCCARA JUVENAL, con RUC 10430643342
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
Servicio de pintado de marcas pavimento (línea continua y
discontinua) a todo costo para la obra “MEJORAMIENTO DEL RECIBO POR
SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO PANAMERICANA HONORARIOS
7,743.48
INGRESO AL CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL ELECTRONICO
PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE E001-55
AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 7,743.48
RESUMEN 2 NO APLICA
-INFORME N°085-2020- MDSP/GIDU/JAIJ-RO

- CARTA N° 001-2020
Atentamente,

O/S N° 1402
REFERENCIA : CARTA N° 05-2020-WRLL
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; CARTA N° 05-2020-WRLL, suscrito
por el SR. WILFREDO VICTOR RÍOS LLERENA realizo el SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE MIGUEL GRAU BALNEARIO DE LA
PUNTA DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA, informa que habiendo cumplido con dicho servicio antes mencionado, se da conformidad
al INFORME del proveedor SR. WILFREDO VICTOR RÍOS LLERENA, de acuerdo a su orden de
servicio N°1402, para lo cual adjunta su documentación correspondiente.

16/10/2020 a favor de WILFREDO VICTOR RÍOS LLERENA con RUC 10409726343.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE MIGUEL GRAU
FACTURA 001- N°
BALNEARIO DE LA PUNTA DEL DISTRITO DE SAMUEL 12,199.69
000455
PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
RESUMEN 1 S/ 12,199.69
RESUMEN 2 NO APLICA
- CARTA N° 05-2020-WRLL
- FACTURA 001- N° 000455
Atentamente,

O/S N° 1399
REFERENCIA : INFORME N° 062-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP

062-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP, suscrito por el ING. NOE W. CHOQUE GUTIERREZ
residente del proyecto: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR -
PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” , informa que habiendo cumplido con
el servicio de mantenimiento de cisterna existente para la obra antes mencionada, se da
conformidad al INFORME del proveedor VICTOR MANUEL DIAZ APAZA, de acuerdo a su orden de

15/10/2020 a favor de VICTOR MANUEL DIAZ APAZA con RUC 10411033321
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CISTERNA EXISTENTE PARA
LA OBRA: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
FACTURA 001- N°
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO 000003
2,130.00
HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR -
PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 2,130.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N° 062-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP
- FACTURA 001- N° 000003
Atentamente,
A : LIC. EDUARDO PARI QUISPE
Unidad de Logística y Almacén
ASUNTO : SOLICITO INFORMACIÓN

REFERENCIA : CARTA N° 07-2020-ESP-IO-MDSP

CARTA N° 07-2020-ESP-IO-MDSP. Suscrito por el ING. EDGARD F. SALAS PERALTA, el cual
desempeño como ing. Supervisor de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA
BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA” al cual no se le abono su remuneración de acuerdo al avance prestado en los
informes mensuales correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2019, dichos informes
avances fueron aprobados mediante el informe el 18 de diciembre del 2019 por la Sub Gerencia de
Obras Públicas, Maquinarias y Proyectos, dirigido en ese entonces por el Ing. Ramón Cervantes
Lazarinos.
La oficina pone en conocimiento que no se encuentra en este despacho ningún documento respecto a
dicho pedido, por lo que se solicita a su despacho remitir la información y estado actual
correspondiente con respecto al caso.
- CARTA N° 07-2020-ESP-IO-MDSP
- CARTA N° 01-2020-ESP
- INFORME N° 002-2019/ESP-SO
- INFORME N° 001-2019/ESP-SO
- ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA
- ACTA DE INICIO DE OBRA
- CARTA N° 09-2020-ESP-IO-MDSP
Atentamente,

O/C N° 380
REFERENCIA : INFORME N°061-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP

INFORME N°061-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP, suscrito por el ING. NOE W. CHOQUE
GUTIERREZ residente del proyecto: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, sobre la
conformidad de pago favorable a la compra de BIENES por el monto de S/. 3,414.00. Por lo que este
despacho emite la respectiva conformidad de pago, según se detalla:

FACTURA ELECTRÓNICA N° FF04 - 00007466
RUC: 20455795576
PROVEEDOR: GRUPO CAMANA S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA KM.832 LA PAMPA (EN EL GRIFO CAMANA-A1 CDRA
FAB.HI)

 INFORME N°061-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP
Atentamente.

ASUNTO : REMITO HOJA DE TAREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE DEL 2020
REFERENCIA : INFORME N°043-2020-MAOM/RO/MDSP
obrero por, el cual será afecto a la META N°0035 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD, VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
MIRAFLORES, DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” correspondiente, al periodo del 01 al 21 de OCTUBRE-2020 a
efectos que se pueda tramitar ante las instancias que corresponda.
 INFORME N°043-2020-MAOM/RO/MDSP
 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.
A : LIC. EDUARDO PARI QUISPE
Unidad de Logística y Almacén
ASUNTO : SOLICITO INFORMACIÓN

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 0198-2020-GM/MDSP.

MEMORANDUM N° 0198-2020-GM/MDSP. Suscrito por el GERENTE MUNICIPAL LIC. JORGE
OCTAVIO ARISTA CORNEJO, el cual solicita remitir el estado situacional, según la carta de
reconocimiento de deuda presentado por el Técnico Mecánico Luis G. Delgado Rivera. la oficina
pone en conocimiento que la información solicitada no se encuentra en este despacho (ningún
documento), por lo que se solicita a su despacho remitir la información correspondiente con respecto
al caso.
- MEMORANDUM N° 0198-2020-GM/MDSP
- CARTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA
Atentamente,
A : ABOG. CLISMA ALA GORDILLO
Procurador de la Municipalidad
ATENCION : ING. CHRISTIAN POBLETE RIQUELME
ASUNTO : PARA CONOCIMIENTO Y ACCIONES QUE CONSIDERE

REFERENCIA : INFORME N°082-2020-JAIJ-OR/MDSP

N°082-2020-JAIJ-OR/MDSP el ING. JIM ANDERSON IRIGOIN JIMENEZ residente de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO PANAMERICANA
INGRESO AL CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE
CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, informa que existiendo una constatación policial
sobre los daños ocasionados por el ingreso de 02 semi trailers y 01 camión a la obra antes
mencionada se solicita la intervención de la municipalidad para notificar al causante de los daños
ocasionados en la carpeta asfáltica de la obra y se tome las medidas correspondientes.
- INFORME N°082-2020-JAIJ-OR/MDSP
- ACTA DE CONSTATACION POLICIAL
- PANEL FOTOGRAFICO
Atentamente,
INFORME N° 402-SG8OPMEyP-GIDU-MDSP-2020
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO ORDEN DE SERVICIO N°214

REFERENCIA : CARTA N° 30-2020-LAVM/SO/GIDU/MDSP
FECHA : 19 de octubre del 2020
Mediante el presente me dirijo a usted en atención al CARTA N° 30-2020-LAVM/SO/GIDU/MDSP

suscrito por el ING. LUIS ALBERTO VARGAS MACEDO supervisor de la obra “CONSTRUCCIÓN DE
VEREDAS Y GRADERÍAS DE LAS CALLES DEL COMITÉ VECINAL AMPLIACIÓN ALTO
HUARANGAL, DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA”, el
cual solicita su conformidad de pago por el servicio de supervisión de acuerdo a su CONTRATO
N°0042-2019-MDSP correspondiente al informe final de ejecución de obra (Febrero del 2020), es que
se colige lo siguiente (Ver cuadro A):
CUADRO A
NUMERO DE MONTO MONTO DE MONTO POR PORCENTAJE DOCUMENTO DE PAGO ESTADO

PAGO TOTAL DEL RETENCION POR EL SERVICIO DE AVANCE %
CONTRATO GARANTIA DE DE
DEL FIEL SUPERVISOR
RESIDENTE. CUMPLIMIENTO. POR
100% (15%) EJECUCION DE
LA OBRA.
único En
correspondient trámite
e al informe 10,000.00 1,500.00 8,500.00 finalizado RECIBO POR HONORARIOS con el
final de ELECTRONICO E001-22 presente
ejecución de informe
obra (Febrero
del 2020)
Por lo expuesto, la Sub Gerencia de Obras Públicas, Maquinaria, Estudios y Proyectos, es de opinión
favorable a la conformidad de pago del supervisor de obra por el monto de S/ 8,500.00 soles,
teniendo en cuenta que la obra finalizo el mes de febrero del 2020.
Es cuanto se le comunica a Ud., para su conocimiento y trámite de pago correspondiente.
Atentamente,
Atentamente,

ASUNTO : REMITO HOJA DE TAREOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA

PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” correspondiente a la primera
quincena, periodo del 01 al 15 de OCTUBRE-2020.
 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.

O/S N° 1114
REFERENCIA : INFORME N° 0036-2020-CNC/MDSP

0036-2020-CNC/MDSP, suscrito por el ING. CARLOS NINA CASTRO (responsable técnico de la
ficha IOAR 2490522) “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA DESINFECCIÓN Y AMBIENTE DE
AISLAMIENTO: EN EL (A) PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE LA PANDEMIA
DE COVID-19 EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, informa que habiendo cumplido con el servicio de alquiler de
movilidad – camión baranda para la ficha IOAR antes mencionada, se da conformidad al INFORME
del proveedor E.S.M. JONANIL E.I.R.L. de acuerdo a su orden de servicio N°1114, para lo cual
adjunta su documentación correspondiente.

13/08/2020 a favor de E.S.M. JONANIL E.I.R.L con RUC 20601504155
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD – CAMIÓN
BARANDA PARA LA FICHA IOAR PARA EL PROYECTO:
DESINFECCIÓN Y AMBIENTE DE AISLAMIENTO: EN EL FACTURA
(A) PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN ELECTRONICA N° 3,700.00
DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL DISTRITO DE E001-2
SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
RESUMEN 1 S/ 3,700.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N° 0036-2020-CNC/MDSP
- FACTURA ELECTRONICA N° E001-2
Atentamente,
ASUNTO : EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; se le hace la

entrega de expedientes técnicos para su respectiva evaluación y levantamiento de observaciones, los
cuales se detallan a continuación:
 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD HUMANA DE LAS CALLES LAS

FLORES CUADRA 3-5, CUZCO, EL SOL CUADRA 5, PALMERAS Y AVENIDAS 11 DE
FEBRERO CUADRA1-2, LOS HÉROES CUADRA 3 DEL AA.HH. RINCONADA Y AVENIDA
2 CUADRA4-10 Y LA CALLE12 DEL AA. HH. VILLA LINARES, DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”. el cual consta
de: 01 archivador con folios del 01 al 371
 “CREACIÓN DEL SERVICIO DE LA MOVILIDAD URBANA EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO SEÑOR DE LUREN, DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE
CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”. el cual consta de: 02 archivadores con folios
del 01 al 366
 “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH. RAMIRO PRIALE, DEL
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA – AREQUIPA”. el cual consta
de: 01 archivador
Atentamente,
ASUNTO : Devolución de carta fianza

REFERENCIA : INFORME N° 025-2020-ALEH-UT-MDSP
FECHA : 16 de octubre del 2020
Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de informarle que, con

INFORME N° 025-2020-ALEH-UT-MDSP. suscrito por la sra. Adriana Luisa Espinal Huacallo jefe de
la Unidad de Tesorería, sobre la información requerida por su despacho sobre el recojo de la carta
fianza de adjudicación simplificada N°002-2020-CS/MDSP, por la adquisición de camión
compactador de residuos sólidos de 15 m3.
Habiéndose verificado la adquisición del camión compactador y en mérito al cumplimiento, este

despacho da la conformidad al trámite correspondiente.
- INFORME N° 025-2020-ALEH-UT-MDSP
- COPIA DE CARTA FIANZA
- INFORME N° 30-2020-CNC-SGOPMEYP
Atentamente,
ASUNTO : SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE CAJA CHICA

REFERENCIA : INFORME N° 30-2020-EMBA-EMP-MDSP

N° 30-2020-EMBA-EMP-MDSP el BACH. ING. EDMUNDO MANUEL BELTRAN ALEMAN encargado
de equipos pesados el cual solicita la habilitación de caja chica por el monto de S/. 5,000.00, los
cuales serán rendidos según se solicite. Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad a
el trámite correspondiente.
- INFORME N° 30-2020-EMBA-EMP-MDSP
Atentamente,
A : LIC. JORGE OCTAVIO ARISTA CORNEJO
Gerente Municipal de la MDSP
ASUNTO : CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

REFERENCIA : INFORME N° 28-2020-EMBA-EMP-MDSP

N° 28-2020-EMBA-EMP-MDSP el BACH. ING. EDMUNDO MANUEL BELTRAN ALEMAN encargado
de equipos pesados ase llegar a este despacho el cronograma de mantenimiento de las unidades
de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor el cual se detalla a continuación:
 Cronograma de mantenimiento /maquinaria

 Cronograma de mantenimiento /vehículos
 Cronograma de mantenimiento /motocicletas
Cabe indicar que a la fecha no se cuenta con ningún registro formal, pero se está implementando
registros y check list.
Atentamente,
ASUNTO : RESPUESTA A SU PETICIÓN

REFERENCIA : SOLICITUD N°12-2020

SOLICITUD N°12-2020 emitida por el Sr. ALEJANDRO WILLER MACHACA HUARANCA, el cual
solicita una copia del Expediente Técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”, en cuanto a su solicitud no cuenta con una especificación concreta por lo cual no se le
proporcionara dicha solicitud (copia del expediente técnico) todo esto mediante acuerdo a la Ley n°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública mediante DECRETO SUPREMO
N°072-2003-PCM. Indicado en el TITULO III ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO
Atentamente,

O/S N° 1186
REFERENCIA : INFORME N°012-2020-MDSP-SO-LEAT

N°012-2020-MDSP-SO-LEAT el ING. LUIS EDOSN ALVIZURI TUPAYACHI supervisor de la ficha
técnica IOARR denominada “CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA (LA) DE LAS
INSTALACIONES DE REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE N°1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
VALLECITO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, informa que habiendo cumplido con el servicio de contratación
de topógrafo da conformidad al INFORME del proveedor MEDINA MEDINA GILMAR SAMIR, de

02/09/2020 a favor de MEDINA MEDINA GILMAR SAMIR con RUC 10470626505
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UN TOPÓGRAFO, PARA
REALIZAR EL TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEAMIENTO
DURANTE LA OBRA, DEBERÁ PRESENTAR UN SERVICIO EN
TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA, SE ACREDITA CON COPIA DE RECIBO POR
CONTRATO O/S, CERTIFICADO U OTRO DOCUMENTO QUE HONORARIOS
ELECTRONICO
1,200.00
ACREDITE LA EXPERIENCIA PARA LA FICHA TÉCNICA IOARR
DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA (LA) NRO. E001-31
DE LAS INSTALACIONES DE REDES DE DESAGÜE EN EL
PASAJE N°1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLECITO DEL
RESUMEN 1 S/ 1,200.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°012-2020-MDSP-SO-LEAT
- RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO NRO. E001-33
Atentamente,

O/S N° 1184

N°014-2020-MDSP-SO-LEAT el ING. LUIS EDOSN ALVIZURI TUPAYACHI supervisor de la ficha
técnica IOARR denominada “CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA (LA) DE LAS
INSTALACIONES DE REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE N°1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
VALLECITO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, informa que habiendo cumplido con el servicio de toma de 20
pruebas rapidas covid-19 da conformidad al INFORME del proveedor VARIZ S.A.C., De acuerdo a
su orden de servicio N°1184, para lo cual adjunta su documentación correspondiente.

02/09/2020 a favor de VARIZ S.A.C. con RUC 20558583739
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE TOMA DE 20 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 A TODO
COSTO DE UN LABORATORIO ACREDITADO Y/O AUTORIZADO
POR EL MINSA, ESTAS SE TOARAN EN 2 PARTES, 1° DURANTE LA
PRIMERA SEMANA DE TRABAJO Y LA 2° A LOS 20 DÍAS
FACTURA 001- N°
SIGUIENTES PARA LA FICHA TÉCNICA IOARR DENOMINADA 2,200.00
“CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA (LA) DE LAS 001120
INSTALACIONES DE REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE N°1
DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLECITO DEL DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
RESUMEN 1 S/ 2,200.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- FACTURA 001- N° 001120
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DE LA OS N° 1185

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N°013-2020-
MDSP-SO-LEAT el ING. LUIS EDOSN ALVIZURI TUPAYACHI supervisor de la ficha técnica IOARR
denominada “CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA (LA) DE LAS INSTALACIONES DE
REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE N°1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VALLECITO DEL
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el servicio de personal de salud (enfermería
(o) que cumpla con la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del covid-19), da
conformidad al informe del proveedor DRA. PATRICIA PAZ CANEDO, de acuerdo a su orden de

02/09/2020 a favor de DRA. PATRICIA PAZ CANEDO, con RUC 10400411889.
MONTO
TOTAL DE MONTO POR
NUMERO LA ORDEN SUSPENSIÓN DOCUMENTO
DESCRIPCION DE SERVICIO ESTADO
DE PAGO DE DE 4TA CAT. DE PAGO
SERVICIO RETENCION
AL 100% (8%) IR
SERVICIO DE PERSONAL DE SALUD
(ENFERMERÍA (O) QUE CUMPLA CON LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, RECIBO POR En trámite
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19) HONORARIOS con el
PARA FICHA TÉCNICA IOARR DENOMINADA S/. 1,800.00 S/. 1,656.00 ELECTRONICO presente
1er pago “CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA (LA) NRO. E001-30 informe
DE LAS INSTALACIONES DE REDES DE
DESAGÜE EN EL PASAJE N°1 DEL
ASENTAMIENTO HUMANO VALLECITO DEL
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA
DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”
- INFORME N° ACTIVIDADES REALIZADAS
Atentamente,

O/S N° 1103

JIMENEZ residente de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EN EL
ACCESO PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” , informa que habiendo
cumplido con el servicio de laboratorio de suelos da conformidad al INFORME del proveedor
GONZALES CCOSCCO TINSON CHRISTIAN, De acuerdo a su orden de servicio N°1103, para lo
cual adjunta su documentación correspondiente.

07/08/2020 a favor de GONZALES CCOSCCO TINSON CHRISTIAN, con RUC 10444502423
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
Servicio de Laboratorio de suelos para la obra “MEJORAMIENTO
RECIBO POR
DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO
HONORARIOS
PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA BALNEARIO, 1,800.00
ELECTRONICO
E001-58
RESUMEN 1 S/ 1,800.00
RESUMEN 2 NO APLICA
-INFORME N°083-2020- MDSP/GIDU/JAIJ-RO

- CARTA N° 018-2020-MDSP-TCGCC
Atentamente,
ASUNTO : Devolución de carta fianza

REFERENCIA : INFORME N°24 – 2020-ALEH-UT-MDSP

INFORME N°24 – 2020-ALEH-UT-MDSP suscrito por la Sra. Adriana Luisa Espinal Huacallo Jefe de
la Unidad de Tesorería sobre la información requerida por su despacho ( situación actual de la
adquisición de asfalto liquido rc250 y mc30) este despacho culpe en informar que se dio conformidad
de pago a la empresa GRUPO CAMANA S.A.C. por el Ing. Jim Anderson Irigoin Jimenez Residente
de Obra y el Sub Gerente de Obras Públicas, Maquinaria, Estudios y Proyectos Ing. Carlos Nina
Castro, dichos insumos se encuentran en la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AREQUIPA”. Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad a el trámite correspondiente
según se detalla:
 INFORME N°24 – 2020-ALEH-UT-MDSP

 INFORME N° 207-2020-CNC-SGOPMEYP
Atentamente.

O/C N° 400

conformidad de pago favorable a la compra de BIENES por el monto de S/. 820.00. Por lo que este

FACTURA 001- n° 000189
RUC: 20601825849
PROVEEDOR: RODRIGO GONZALO NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L.
DIRECCIÓN: JR. 3 DE NOVIEMBRE MZA. E LOTE 3 (POR CENTRO DE SALUD DE MARISCAL
CACERES)

Atentamente.

O/S N° 392

SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, informa que
habiendo cumplido con el SERVICIO DE ASIST. TECNICO en dicha obra correspondiente del 01 de
setiembre al 30 de setiembre del presente año, da conformidad a la solicitud del proveedor DANY
ANTONIO APAZA CAMAPAZA, de acuerdo a su orden de servicio N°1049, para lo cual adjunta su

20/07/2020 a favor de DANY ANTONIO APAZA CAMAPAZA, con RUC 10708180268
MONTO TOTAL
NUMERO DE DOCUMENTO MONTO TOTAL
DESCRIPCION DE SERVICIO DE LA ORDEN
PAGO DE PAGO A PAGAR
DE SERVICIO
2do pago Servicio de asistente técnico para la obra “CREACIÓN DEL RECIBO POR
(correspondient SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA HONORARIOS
e del 01 de ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO ELECTRONICO
setiembre al 30 DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – E001-10 9,000.00 3,000.00
de setiembre ) DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 3,000.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- SOLICITUD N° 002-2020-DAAC/MDSP
Atentamente,

O/C N° 392


RUC: 20558235455
PROVEEDOR: GREMA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – GREMA
S.R.L.
DIRECCIÓN: AV. EL EJERCITO NRO 170 INT. 709

Atentamente.

O/C N° 394


FACTURA 001-N° 000827
RUC: 20601607256
PROVEEDOR: CONSTRUCTORES FLORES RAMOS SERVICIO EN GENERAL S.R.L. –
CONFYRSG S.R.L.
DIRECCIÓN: AV. CAMANA MZA.B LOTE 1 -AREQUIPA-CAMAN-CAMANA

Atentamente.

O/C N° 393


FACTURA 002-N° 000100
RUC: 10442763114
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN ALVAREZ MZ A LT 5

Atentamente.

O/C N° 389

conformidad de pago favorable a la compra de BIENES por el monto de S/. 12,720.10. Por lo que
este despacho emite la respectiva conformidad de pago, según se detalla:

RUC: 20558235455
S.R.L.

Atentamente.

O/C N° 388


RUC: 20558235455
S.R.L.

Atentamente.

O/C N° 391

conformidad de pago favorable a la compra de BIENES por el monto de S/. 2,240.00.00. Por lo que

FACTURA 002-N° 000099
RUC: 10442763114

Atentamente.

O/C N° 382

conformidad de pago favorable a la compra de BIENES por el monto de S/. 4,859.00.00. Por lo que

FACTURA 002-N° 000095
RUC: 10442763114

Atentamente.
A : EDUARDO PARI QUISPE
Unidad de Logística Y Almacén
ASUNTO : Reiterativo póliza de seguros para el personal

REFERENCIA : INFORME N°016-2020/RT/RHRR/SGOPMEP/MDSP-CAMANA
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de remitirle el documento de la

referencia mediante el cual el ING. RIDER HENRY ROMERO RODRIGUES responsable técnico de la
actividad “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS SECTOR DE LUREN – AVENIDA TELÉGRAFO
Y ALREDEDORES, DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, por lo que este despacho deriva el documento a fin iniciar con
los trámites correspondientes...
- INFORME N°016-2020/RT/RHRR/SGOPMEP/MDSP-CAMANA
Atentamente,
A : ING. JOHN F. WALDE MONTES
Supervisor de Obra
ASUNTO : TRÁMITE CORRESPONDIENTE

REFERENCIA : MEMORIAL N° 002-2020-AHO

referencia mediante el cual la junta directiva e interesados del asentamiento humano oasis q
habiendo la necesidad solicita adicionales para conexiones domiciliarias para nuevos
beneficiarios, en el asentamiento humano oasis en la ejecución del proyecto: “CREACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO EN LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO
HUMANO OASIS DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”, por lo que este despacho deriva el documento para su evaluación y verificación
correspondiente.
- MEMORIAL N° 002-2020-AHO
Atentamente,
DE : ING. WALTER CALLA MAMANI Sub Gerente de Obras Públicas,
Maquinaria, Estudios y Proyectos
ASUNTO : SOLICITA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

REFERENCIA : META N° 083: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERTADOR SAN
MARTIN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE
CAMANA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, C.U.I. 2473114
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N°001-2020/ING.
AJTCH/RO el residente de obra Ing. Aly Jhony Talledo Chira SOLICITA LA CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL de la obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO LIBERTADOR SAN MARTIN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-
PROVINCIA DE CAMANA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, a fin iniciar con los tramites
correspondientes.
- INFORME N°001-2020/ING. AJTCH/RO
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA

(MAQUINA SECA) QUE INCLUYE CONDUCTOR
O/S N° 1475
REFERENCIA : INFORME N°081-2020-MDSP-GIDU/JAIJ-RO

INFORME N°044-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP, suscrito por el ING. MARCO ANTONIO
ORTIZ MORAN residente de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,, nos informa
que habiendo cumplido con el SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (MAQUINA SECA) QUE
INCLUYE CONDUCTOR, da conformidad al INFORME del proveedor MENDOZA URIARTE
OSWALDO, De acuerdo a su orden de servicio N°1475, para lo cual adjunta su documentación
correspondiente.

07/11/2019 a favor de MENDOZA URIARTE OSWALDO, con RUC 10293814983
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (MAQUINA SECA) Boleta
2,176.67
QUE INCLUYE CONDUCTOR 0001-N° 000022
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA (MAQUINA SECA) Boleta
2,073.34
QUE INCLUYE CONDUCTOR 0001-N° 000027
RESUMEN 1 S/.4,250.01
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°028-2020-MAOM/RO/MDSP
- INFORME N°010-2019.OMU
- BOLETA DE VENTA N° 000022 Y N° 000027
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE VACIADO DE CONCRETO

PREMEZCLADO 201 KG/CM2 CON CEMENTO TIPO V
O/S N° 1119

SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, nos informa que
habiendo cumplido con el SERVICIO DE VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO 210 KG/CM2
CON CEMENTO TIPO V, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BUZONES PARA EL PROYECTO
“CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN
ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE
CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, da conformidad al INFORME del proveedor SETRAN
CAMANA E.I.R.L, De acuerdo a su orden de servicio N°1119, para lo cual adjunta su documentación
correspondiente.

14/08/2020 a favor de SETRAN CAMANA E.I.R.L, con RUC 20456145494
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO 210
KG/CM2 CON CEMENTO TIPO V, PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE BUZONES PARA EL PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA FACTURA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN ELECTRÓNICA 22,500.00
ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL E001-211
PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
RESUMEN 1 S/.22,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°001-2020- SETRAN CAMANA E.I.R.L
- FACTURA ELECTRÓNICA E001-211
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ALQUILER DE

RETROEXCAVADORA
O/S N° 230

INFORME N°021-2020-MAOM/RO/MDSP, suscrito por el ING. MARCO ANTONIO ORTIZ MORAN
residente de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, nos informa que habiendo
cumplido con el SERVICIO PRESTADO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, da conformidad
al INFORME del proveedor GRUPO CRUCES CONSTRUCTION AND MINING S.A.C, de acuerdo a

20/02/2020 a favor de GRUPO CRUCES CONSTRUCTION AND MINING S.A.C, con RUC
20600044541
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LA
OBRA: : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
FACTURA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
001-N° 00233 2,700.00
ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
RESUMEN 1 S/ 2,700.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°021-2020-MAOM/RO/MDSP
- INFORME N°001-2020- GRUPO CRUCES CONSTRUCTION AND MINING S.A.C
- FACTURA 001-N° 00233
Atentamente,

O/C N° 566
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informar que visto el INFORME N°022-
2020-MAOM/RO/MDSP, suscrito por el ING. MARCO ANTONIO ORTIZ MORAN residente de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE
CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, sobre la conformidad de pago favorable a la compra
de BIENES por el monto de S/. 18,100.00. Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad
de pago, según se detalla:

FACTURA ELECTRONICA E001-8
RUC: 10435202956
PROVEEDOR: LINARES GONGORA YHAMERTSON EDWIN
DIRECCIÓN: CALLE ALTO LA LUNA108 – SAN GREGORIO

Atentamente.

O/C N° 707

RUC: 10452621083
DIRECCIÓN: AV. CAMANA MZA. 1 LOTE.22 CP. CAMANA (COSTADO IZQUIERDO DE
TRANSPORTE)

Atentamente.

O/C N° 121

RUC: 20455922276
PROVEEDOR: DISTRIBUIDOR FERRETERO & SERVICIOS GENERALES ARIANA E.I.R.L.
DIRECCIÓN: AV. CAMANA NRO.670 (CUADRA 11 DE LA AV. CAMANA)

Atentamente.

O/C N° 142
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informar que visto el INFORME N°025-2020-
MAOM/RO/MDSP, suscrito por el ING. MARCO ANTONIO ORTIZ MORAN residente de la obra:
de BIENES por el monto de S/. 570.00. Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad de
pago, según se detalla:

RUC: 20455922276


Atentamente.

O/C N° 106

RUC: 20455922276

Atentamente.
INFORME N° 327-2020-WCM-SGOPMEyP
ASUNTO : ESTADO ACTUAL DE LAS MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA

MDSP
REFERENCIA : INFORME N°020-2020-EMBA-EMP-MDSP
INFORME N°021-2020-EMBA-EMP-MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento el resultado de las

evaluaciones técnicas de las maquinarias disponibles de propiedad de la Municipalidad Distrital de
Samuel Pastor, que está a cargo de este despacho, dichas evaluaciones técnicas fueron realizadas
por el Ing. Edmundo Manuel Beltrán Alemán, encargado de equipos pesados, para lo cual adjunto el
siguiente cuadro:
N VEHÍCULO MARCA MODEL SERIE/PLAC ESTADO REPUESTO MANO DE MONTO

° O A /INSUMOS OBRA REFERENCIAL
CALIFICAD
A
1 VOLQUETE SHACMAN EGE-984 REQUIERE 10,896.91
9,965.84 931.07
MANTENIMIENTO
2 VOLQUETE AUMAN EGI-967 REQUIERE 13,931.04
10,913.45 3,017.59
MANTENIMIENTO
3 RODILLO SANY YZ12CA OPERATIVO (SE 20,907.82
VIBRATORI RECOMIENDA
O MANTENIMIENTO
20,907.82
A LAS 2000
HORAS
MAQUINA)
4 CARGADOR KOMATSU WA-180 OPERATIVO (SE 35,320.00
FRONTAL RECOMIENDA
MANTENIMIENTO
14,320.00 21,000.00
PREVENTIVO A
LAS 2000 HORAS
MAQUINA)
5 CAMIÓN F900 OPERATIVO CON 3,420.00
CISTERNA FALLAS
DE AGUA MECÁNICAS (SE
RECOMIENDA
MANTENIMIENTO)
TOTAL REFERENCIAL S/ 84,475.77
- INFORME N°020-2020-EMBA-EMP-MDSP
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA

O/S N° 1189
REFERENCIA : INFORME N°006-2020-MDSP-RO-LEAT
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N°006-2020-MDSP-RO-
LEAT el Ing. LUIS E. ALVIZURI TUPAYACHI supervisor de la ficha técnica IOARR
“CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA EN EL (LA) DE LAS INSTALACIONES DE REDES DE
DESAGÜE EN EL PASAJE N° (1) 3 DEL AA.HH. VALLECITO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR,
PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido
con el SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS DE MANO DE OBRA, da conformidad al INFORME
del proveedor MORALES BERNAL JONATHAN ELISEO, de acuerdo a su orden de servicio N°1189,
para lo cual adjunta su documentación correspondiente.
- INFORME N°1 DE ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
- RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO E001-12
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA

O/S N° 1189
con el SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS DE MANO DE OBRA, da conformidad al INFORME
del proveedor MORALES BERNAL JONATHAN ELISEO, de acuerdo a su orden de servicio N°1189,

02/09/2020 a favor de MORALES BERNAL JONATHAN ELISEO, con RUC 10444965016
MONTO
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO TOTAL
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS DE MANO DE OBRA
RECIBO POR
PARA EJECUTAR DE LA FICHA IOARR CONSTRUCCIÓN DE
HONORARIOS
LA ALCANTARILLA EN EL (LA) DE LAS INSTALACIONES DE
ELECTRÓNICO 23,850.00
REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE N° (1) 3 DEL AA.HH.
E001-12
VALLECITO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE
CAMANÁ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
RESUMEN 1 S/ 23,850.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°1 DE ACTIVIDADES DE MANO DE OBRA
- RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO E001-12
Atentamente,

ASUNTO : REMITO SITUACION DOCUMENTARIA DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
MIRAFLORES, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE
CAMANÁ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
MAOM/RO/MDSP el Ing. marco Antonio Ortiz moran residente de la obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
MIRAFLORES, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANÁ, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA” expone que habiendo asumido el cargo verifica distintas irregularidades
documentarias, que no se presentaron en su debido momento por parte del Ing. Alexander Valencia
Cabrera motivo por el cual imposibilita el cumplimiento de la obra, por lo que se solicita la autorización
de la regularización de pagos pendientes, pero no por eso dejar de notificar mediante una carta para
regularizar la documentación de la anterior residencia para que pueda hacer la entrega
correspondiente de la documentación pendiente de su gestión en el cargo.
Por todo lo antes expuesto este despacho APRUEBA la autorización de dicha solicitud para poder
firmar los documentos necesarios y hacer la respectiva presentación de los mismos para que pueda
organizar y regularizar todos los pendientes de la obra que según cronograma de avance se
encuentra a puertas de culminar,
Atentamente.

ASUNTO : REMITO REGULARIZACIÓN DE HOJA DE TAREOS

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y
SETIEMBRE DEL 2020
obrero el cual será afecto a la meta N°0035 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES,
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANÁ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”,
el mismo que corresponde a los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre del 2020 a fin de
regularizar los pagos de guardián y almacenera que no se hicieron en las fechas correspondientes
por la falta de profesional Residente de Obra.

 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE CARTEL DE

OBRA, O/S N° 1289
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N°014-
2020/RT/RHRR/SGOPMEP/MDSP-CAMANA el Ing. RIDER HENRY ROMERO RODRIGUEZ
responsable técnico de la actividad de intervención inmediata (AII) “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE VÍAS SECTOR SEÑOR DE LUREN – AVENIDA TELEGRAFO Y ALREDEDORES, DEL
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANÁ - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el SERVICIO DE CARTEL DE ACTIVIDAD
IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA SEGÚN DISEÑO DE LA
ACTIVIDAD, INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN), da conformidad a SOLICITUD del proveedor
ROJAS CUSI ROMAN de acuerdo a su orden de servicio N°1289, para lo cual adjunta su

05/10/2020 a favor de ROJAS CUSI ROMAN, con RUC 10215521937.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESIÓN DE BANNER DE 3.60 M X FACTURA
2.40 M (SOPORTE DE MADERA SEGÚN DISEÑO DE LA 003-001047 750.00
ACTIVIDAD, INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN)
RESUMEN 1 S/ 750.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- SOLICITUD DE PAGO DEL PROVEEDOR
- FACTURA 003-001047
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE PROVISION DE CARTEL DE

OBRA, O/S N° 1287
REFERENCIA : INFORME N°0019-2020/RT/NPCC/SGOPMEP/MDSP-CAMANA
2020/RT/NPCC/SGOPMEP/MDSP-CAMANA el Ing. NELSON PAUL CARBAJAL CHIPANA
responsable técnico de la actividad de intervención inmediata (AII) “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE VÍAS SECTOR VILLA DON JORGE Y ALREDEDORES DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR,
PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CARTEL DE LA ACTIVIDAD SEGÚN DISEÑO INCLUIDO
SERVICIO DE INSTALACIÓN, da conformidad a SOLICITUD del proveedor ROJAS CUSI ROMAN
de acuerdo a su orden de servicio N°1287, para lo cual adjunta su documentación correspondiente.

05/10/2020 a favor de ROJAS CUSI ROMAN, con RUC 10215521937.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
FACTURA
PROVISIÓN DE CARTEL DE LA ACTIVIDAD SEGÚN DISEÑO
003-001046 750.00
INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN
RESUMEN 1 S/ 750.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°0019-2020/RT/NPCC/SGOPMEP/MDSP-CAMANA
- SOLICITUD DE PAGO DEL PROVEEDOR
- FACTURA 003-001046
Atentamente,
ASUNTO : REBAJA PRESUPESTAL DE OTROS Y GASTOS POR SERVICIO Y

MODIFICACION A SERVICIOS
REFERENCIA : a) INFORME N°081-2020-JAIJ-RO/MDSP
b) CUI: 2457390 “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO PANAMERICANA INGRESO
AL CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL
AREQUIPA”
Por medio del presente me dirijo a usted en atención al INFORME N°081-2020-JAIJ-RO/MDSP

suscrito por el residente de obra Ing. Jim Anderson Irigoin Jimenez de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO
HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, donde presenta la REBAJA PRESUPUESTAL a nivel de
específicas de otros y gastos por servicio y modificación a servicios, la cual se detalla a continuación:
ESPECIFICA DESCRIPCION MONTO REDUCIR AUMENTAR MONTO MODIFICADO

2.6.2.3.2.3 POR CONTRATA 85.00 85.00
2.6.2.3.2.4 PERSONAL 0.58 0.58
2.6.2.3.2.5 BIENES 99.70 99.70
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 8,775.12 13,352.80 22,127.92
2.6.2.3.2.7 OTROS 10,000.0
10,000.00 0.00
0
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR SERVICIO 3,352.80 3,352.80 0.00
- INFORME N°081-2020-JAIJ-RO/MDSP
Atentamente,


O/C N° 358
2020-MDSP-SO-LEAT, suscrito por el ING. LUIS E. ALVIZURI TUPAYACHI supervisor de la de la
ficha técnica IOARR “CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA EN EL (LA) DE LAS
INSTALACIONES DE REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE N° (1) 3 DEL AA.HH. VALLECITO,
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”,
sobre la conformidad de pago favorable a la compra de BIENES por el monto de S/. 6,702.80. Por lo
que este despacho emite la respectiva conformidad de pago, según se detalla:

RUC: 20601782287
PROVEEDOR: JIREH SABAOTH CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANDIA NRO. 104 AREQUIPA-AREQUIPA-MARIANO MELGAR

 INFORME N°003-2020-MDSP-SO-LEAT
Atentamente.


O/C N° 359
2020-MDSP-SO-LEAT, suscrito por el ING. LUIS E. ALVIZURI TUPAYACHI supervisor de la de la
ficha técnica IOARR “CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA EN EL (LA) DE LAS
INSTALACIONES DE REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE N° (1) 3 DEL AA.HH. VALLECITO,
sobre la conformidad de pago favorable a la compra de BIENES por el monto de S/. 6,202.00. Por lo

RUC: 20601782287
PROVEEDOR: JIREH SABAOTH CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C
DIRECCIÓN: CAL. ANDIA NRO. 104 AREQUIPA-AREQUIPA-MARIANO MELGAR

 INFORME N°004-2020-MDSP-SO-LEAT
Atentamente.
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA EN BUZONES

OS N° 1188
con el SERVICIO PRESTADO DE MANO DE OBRA EN BUZONES, da conformidad a la CARTA del
proveedor CORPORACION VALMIR S.A.C, de acuerdo a su orden de servicio N°1188, para lo cual
adjunta su documentación correspondiente.

02/09/2020 a favor de CORPORACION VALMIR S.A.C, con RUC 20558692198
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO PRESTADO DE MANO DE OBRA EN BUZONES
PARA LA EJECUCION DE LA FICHA IOARR CONSTRUCCIÓN FACTURA
DE LA ALCANTARILLA EN EL (LA) DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRONICA
10,102.60
REDES DE DESAGÜE EN EL PASAJE N° (1) 3 DEL AA.HH. E001-17
VALLECITO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE
CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
RESUMEN 1 S/ 10,102.60
RESUMEN 2 NO APLICA
- CARTA N°023-2020-CORPORACIONVALMIR
Atentamente,


QUINCENA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2020
PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” correspondiente a la segunda
quincena, periodo del 15 al 30 de SETIEMBRE-2020.

 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ALMACENERA

O/S N° 1120
NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP el ING. Noe W. Choque Gutiérrez residente de la obra
ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE
CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el
SERVICIO DE ALMACENERO correspondiente del 17 de Agosto al 30 de Agosto, da conformidad al
INFORME del proveedor APAZA HUAMANI ESMERALDA, de acuerdo a su orden de servicio

17/08/2020 a favor de APAZA HUAMANI ESMERALDA, con RUC 10760419082
MONTO TOTAL
NUMERO DE DOCUMENTO MONTO TOTAL
DESCRIPCION DE SERVICIO DE LA ORDEN
PAGO DE PAGO A PAGAR
DE SERVICIO
1er pago CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL, PARA EL RECIBO POR
(correspondient CARGO DE ALMACENERO EN EL PROYECTO “CREACIÓN DEL HONORARIOS
e del 17 de SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELECTRONICO
Agosto al 30 de ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO E001-22 4,500.00 750.00
Agosto ) DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
RESUMEN 1 S/ 750.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME DE TRABAJO N°01-EAH-2020
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE GUARDIAN DE OBRA

O/S N° 1048
RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28 el Arq. OLINDA ELIZA ALA VARGAS residente de la obra
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE
JULIO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el SERVICIO DE GUARDIAN DE OBRA
(regularización periodo de paralización), da conformidad al INFORME del proveedor MAMANI
MULLAYA LUIS ALEJANDRO, de acuerdo a su orden de servicio N°1048, para lo cual adjunta su

20/07/2020 a favor de MAMANI MULLAYA LUIS ALEJANDRO, con RUC 10221858307
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
RECIBO POR
HONORARIOS
GUARDIAN PARA LA OBRA (regularización periodo de
paralización)
NRO E001-9
RESUMEN 1 S/ 4,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°10-2020-PMVCH
Atentamente,

ASUNTO : REMITO HOJA TAREO DE PARTICIPANTES

REFERENCIA : OFICIO N° 0653-2020-TP/DE/UZ “AREQUIPA”
INFORME N°004-2020/ARGZ/SGOPMEP/MDSP
Mediante el presente me dirijo a Usted con el fin de informar que mediante OFICIO N°
0653-2020-TP/DE/UZ “AREQUIPA” recepcionado con fecha 05 de octubre remite la hoja de pago a
participantes aprobada, motivo por el cual se solicita el pago del personal obrero de las actividades de
intervención inmediata que se detalla a continuación:
 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS SECTOR VILLA DON JORGE Y

ALREDEDORES DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-
 “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS SECTOR SEÑOR DE LUREN-VENIDA

TELÉGRAFO Y ALREDEDORES DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE
CAMANA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
, correspondiente a la segunda quincena en el periodo del 22 al 30 de SETIEMBRE-2020.

 OFICIO N° 0653-2020-TP/DE/UZ “AREQUIPA”
 INFORME N°034-2020-TP/DE/UZ AREQUIPA/RATySP/CGGM
 INFORME N°004-2020/ARGZ/SGOPMEP/MDSP
 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.


QUINCENA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2020
obrero por, el cual será afecto a la META N°104 “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
correspondiente a la segunda quincena del mes de SETIEMBRE-2020.

 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.
ASUNTO : ALCANCE DE PRESUPUESTO ANALITICO

REFERENCIA : INFORME N°002-2020-JAIJ-RO/MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N°002-2020-JAIJ-
RO/MDSP el residente de obra Ing. Jim Anderson Irigoin Jimenez presenta el PRESUPUESTO
ANALÍTICO de la ficha de mantenimiento de la actividad denominada “MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS CARROZABLES EN EL BALNEARIO LA PUNTA, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR –
PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, según detallo a continuación:
ESPECIFICA MONTO ASIGNADO
2.3.1.3.1.1 S/. 33,750.00

2.3.2.7.1.1.9.9 S/. 90,914.17
2.3.1.1.1.1.5 S/. 3,010.79
2.3.1.2.1.1 S/. 1,580.00
2.3.1.6.1.4 S/. 1,135.00
2.3.1.9.9.1.9.9 S/. 0.10
2.3.1.9.9.1.1 S/. 2,354.30
2.3.2.5.1.9.9 S/. 142,110.70
- INFORME N°002-2020-JAIJ-RO/MDSP
Atentamente,
ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ALMACENERA

O/S N° 1177
RO/OEAV/SGOPU/GOPI/MDSP/CD28 el Arq. OLINDA ELIZA ALA VARGAS residente de la obra
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 28 DE
JULIO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el SERVICIO DE ALMACENERA
(regularización periodo de paralización por los meses de Abril, Mayo y Junio del 2020), da
conformidad al INFORME del proveedor VILLANUEVA CHICASACA FLOR MARINA, de acuerdo a

31/08/2020 a favor de VILANUEVA CHICASACA FLOR MARINA, con RUC 10452308750
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
RECIBO POR
HONORARIOS
ALMACENERA PARA LA OBRA (regularización periodo de
paralización)
NRO E001-8
RESUMEN 1 S/ 4,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°10-2020-FMVCH
Atentamente,

NCHG/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP el Ing. NOE W. CHOQUE GUTIERREZ residente de la obra
SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA, da conformidad al INFORME del proveedor
JAY COMPANI E.I.R.L., de acuerdo a su orden de servicio N°1171, para lo cual adjunta su

21/08/2020 a favor de JAY COMPANI E.I.R.L., con RUC 20603582692.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA EL
FACTURA
PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ELECTRONICA
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO 27,966.00
E001-41
RESUMEN 1 S/ 27,966.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°01-2020-MDSP
Atentamente,

ASUNTO : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N° 296.

2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP, suscrito por el ING. Noé W. Choque Gutiérrez residente
PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, sobre la conformidad de pago
favorable a la compra de COMBUSTIBLE por el monto de S/. 5,690.00. Por lo que este despacho
emite la respectiva conformidad de pago, según se detalla:

FACTURA ELECTRONICA NRO. FF04-00007371
RUC: 20455795576
DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA KM. 832 LA PAMPA (EN EL GRIFO CAMANA-A 1 CDRA FAB.
HIELO)

 COPIA ORDEN DE COMPRA N°296.
 INFORME N°041-2020-NCHG /RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP
Atentamente.

SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, da conformidad al SOLICITUD del
proveedor AMADO CERVANTES GEANELLA SOFIA, de acuerdo a su orden de servicio N°1126,

17/08/2020 a favor de AMADO CERVANTES GEANELLA SOFIA, con RUC 10731792700
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA PARA
FACTURA
ELECTRONICA
Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO 1,500.00
E001-33
RESUMEN 1 S/ 1,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- SOLICITUD N° 001-2020-RYLL/MDSP
Atentamente,

REFERENCIA : (1) CARTA N°-010-2020/YAZP/PROYECTISTA
(2) ORDEN DE SERVICIO N° 937
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de realizarle la conformidad de pago de

los SERVICIOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
LIBERTADOR SAN MARTIN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. como se detalla:
Al respecto informo que el responsable de la elaboración de la EXPEDIENTE TECNICO Ha cumplido

en realizar el servicio el cual se denomina MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LIBERTADOR SAN MARTIN DEL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. Por lo tanto, se emite el
informe de conformidad a la ORDEN DE SERVICIO N°937 del proveedor ZUÑIGA PATIÑO YEROVI
ANTONIO con RUC 10405658459, el cual asciende a un monto de S/ 15,800.00 (QUINCE MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES). Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad de
pago, según se detalla:
MONTO
ORDEN DE DOCUMENTO
PROVEEDOR DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL
SERVICIO DE PAGO
A PAGAR
SERVICIOS DE
ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO
DENOMINADO:
MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL
ZUÑIGA PATIÑO YEROVI R. H. ELECTRONICO
NRO. 937 EN EL ASENTAMIENTO S/. 15,800.00
ANTONIO HUMANO LIBERTADOR SAN Nro.- E001-227
MARTIN DEL DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR-PROVINCIA
DE CAMANA-
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA.

 CARTA N°-010-2020/YAZP/PROYECTISTA
 COPIA ORDEN DE SERVICIO N°937.
 COPIA DE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°144-2020-MDSP
 EXPEDIENTE TECNICO
Atentamente,

FECHA : 30 de Setiembre del 2020
SERVICIO DE ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA DE 4HP, da
conformidad al SOLICITUD del proveedor JAY COMPANI E.I.R.L., de acuerdo a su orden de servicio

02/09/2020 a favor de JAY COMPANI E.I.R.L., con RUC 20603582692.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
FACTURA
ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA DE ELECTRONICA
3,000.00
4HP E001-42
RESUMEN 1 S/ 3,000.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- SOLICITUD N° 001-2020-JCEIRL
Atentamente,

ASUNTO : REMITO HOJA DE TAREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SETIEMBRE DEL 2020
REFERENCIA : INFORME N°030-2020-EACC/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP
obrero por, el cual será afecto a la meta N°0035 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES,
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
correspondiente al mes de SETIEMBRE-2020.

 INFORME N°030-2020-EACC/RO/SGOPMEP/GIDUR/MDSP
 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.

SERVICIO DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA, da conformidad al SOLICITUD del proveedor
RODRIGUEZ LLAMOCA YONH, de acuerdo a su orden de servicio N°1063, para lo cual adjunta su

06/08/2020 a favor de RODRIGUEZ LLAMOCA YONH, con RUC 10304306756.
MONTO MONTO
TOTAL DE LA POR EL
NUMERO DOCUMENTO
DESCRIPCION DE SERVICIO ORDEN DE NUMERO ESTADO
DE PAGO DE PAGO
SERVICIO AL DE PAGO
100%
PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA EL S/. 6,000.00 S/. 2,000.00 RECIBO POR En trámite
PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA DE HONORARIOS con el
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELECTRONICO presente
1er pago
ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO NRO. E001-6 informe
OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR –
PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA”
- SOLICITUD N° 001-2020-ATO/MDSP
-INFORME N° 001-YRLL/MDSP
Atentamente,

REFERENCIA : INFORME N°003-2020-MDSP-RO-AJHR
AJHR el Ing. ANGELA JOCABETH HERRERA RETAMOZO residente de la ficha técnica IOARR
con el SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS A TODO COSTO, da conformidad a la CARTA del
proveedor LUCCOM E.I.R.L., de acuerdo a su orden de servicio N°1187, para lo cual adjunta su

02/09/2020 a favor de LUCCOM E.I.R.L., con RUC 20456315161
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS A TODO COSTO PARA
LA EXCAVACION DE 66 ML CON UNA SECCION DE 0.60, 1.30
EN TERRENO POCOSO Y CALICHOSO, SERVICIO A TODO
COSTO MANO DE OBRA Y EQUIPOS POR 10 DIAS FACTURA
CALENDARIO, EL PROVEEDOR DEBERA TENER ELECTRONICA
32,856.00
EXPERIENCIA MINIMO DE UN SERVICIO U OBRA DE E001-68
SANEAMIENTO, LOCUAL SE ACREDITARA CON COPIA DE
CONTRATO Y ACTA DE RECEPCION O CONFORMIDAD Y
ORDEN DE SERVICIO CON CONFORMIDD O FACTURA DE
CANCELACION DEL SERVICIO
RESUMEN 1 S/ 32,856.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- CARTA N°001-2020-LUCCOM EIRL
Atentamente,

DE : ING. CARLOS NINA CASTRO

REFERENCIA : INFORME N°039-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP
FECHA : 29 de Setiembre del 2020.
2020-EACC/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP, suscrito por el ING. Neo W. Choque Gutiérrez residente
favorable a la compra de BIENES por el monto de S/. 870.00. Por lo que este despacho emite la
respectiva conformidad de pago, según se detalla:

RUC: 20454082215
PROVEEDOR: PLUSS COMPUTER S.R.L.
DIRECCIÓN: PJ. INCLAN NRO. 212 URB. SAN LORENZO (PLAZA ITALIA (FTE. CUARTEL
BUSTAMANTE)

Atentamente.


2020-EACC/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP, suscrito por el ING. Neo W. Choque Gutiérrez residente
favorable a la compra de BIENES por el monto de S/. 19,896.00. Por lo que este despacho emite la

FACTURA 002-N°000092
RUC: 10442763114
DIRECCIÓN: URBANIZACION ALVAREZ MZ. A LT. 5

Atentamente.
ASUNTO : ATENCIÓN DE SOLICITUD

REFERENCIA : INFORME N° 009-2020/RT/RHRR/SGOPMEP/MDSP-CAMANA
Mediante el presente me dirijo a usted, en atención a la solicitud de préstamo de herramientas y

mobiliario para la correcta ejecución de la actividad de Intervención Inmediata de la Ficha Técnica
“LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS SECTOR SEÑOR DE LUREN-VENIDA TELÉGRAFO Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con 06 und conos de seguridad, por lo que este despacho
solicita que la Unidad de Logística Y Almacén realice la revisión de los bienes y atender al documento
de la referencia.
- INFORME N° 009-2020/RT/RHRR/SGOPMEP/MDSP-CAMANA
Atentamente,


DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con 01 und armazón de metal para lavado de manos, por lo que
este despacho solicita que la Unidad de Logística Y Almacén realice la revisión de los bienes y
atender al documento de la referencia.
Atentamente,
ATENCION : LIC. JORGE OCTAVIO ARISA CORNEJO
ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DE CAMIÓN COMPACTADOR

REFERENCIA : INFORME N° 15-2020-EMBA-EM
Mediante el presente me dirijo a usted para informarle sobre el estado situacional del Camión
Compactador de residuos sólidos de 15 m3 propiedad de la Municipalidad Distrital de Samuel
Pastor, a la fecha se encuentra en inmovilización por desperfectos de fábrica, razón por el cual se
recomienda realizar la notificación correspondiente a la empresa RPCBUS S.A.C ganador de la
licitación pública N°0001-2019-MDSP, así como al Ing. Marck Whitman Cahui Bonilla
Responsable Técnico especializado en la recepción de la maquinaria, para su descargo y
evaluación de la unidad vehicular mencionada.
- INFORME N° 15-2020-EMBA-EM
Atentamente,
ATENCION : LIC. JORGE OCTAVIO ARISA CORNEJO

REFERENCIA : INFORME N° 0125-2020/ESS-GSC/MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia en el que solicita la

adquisición de pruebas rápidas para descarte de Covid-19 para el personal de la Gerencia de
Servicios Comunales, argumentando que la IOAR “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA
DESINFECCIÓN Y AMBIENTE DE AISLAMIENTO ; EN EL (A) PREVENCIÓN Y CONTROL DE
PROPAGACIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-
PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” no considero la cantidad de pruebas
que solicita, sin embargo se está realizando un Primer Adicional en el que se va considerar la
cantidad de pruebas para todo el personal que labora en la entidad de la MDSP.
- INFORME N° 0125-2020/ESS-GSC/MDSP
Atentamente,

REFERENCIA : INFORME N° 015-2020/RT/NPCC/SGOPMEP/MDSP-CAMANA

“LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS SECTOR VILLA DON JORGE Y ALREDEDORES DEL
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
con 05 und buggies, 05 und pico y 04 und sillas, por lo que este despacho solicita que la Unidad de
Logística Y Almacén realice la revisión de los bienes y atender al documento de la referencia.
- INFORME N° 015-2020/RT/NPCC/SGOPMEP/MDSP-CAMANA
Atentamente,


DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con 04 und picos, 02 und paletas de señalización y 02 und sillas,
por lo que este despacho solicita que la Unidad de Logística Y Almacén realice la revisión de los
bienes y atender al documento de la referencia.
Atentamente,

ASUNTO : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA N° 369

REFERENCIA : INFORME N°073 – 2020 – MDSP/GIDU/JAIJ-RO
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informar que visto el INFORME N°073 – 2020 –
MDSP/GIDU/JAIJ-RO suscrito por el ING. JIM A. IRIGOIN JIMENEZ residente de la obra
CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, sobre la conformidad de pago favorable a la
compra de BASURERO BASCULANTE por el monto de S/. 2,940.00. Por lo que este despacho

BOLETA DE VENTA N° 000001
RUC: 20601825849
PROVEEDOR: DELGADO REVILLA LUISA MARIA
DIRECCIÓN: JORGE CHAVEZ 117 EL CARMEN
 INFORME N°073 – 2020 – MDSP/GIDU/JAIJ-RO
Atentamente.


compra de BIENES por el monto de S/. 20,000.00. Por lo que este despacho emite la respectiva

FACTURA: 001 – N°000186
RUC: 20601825849
PROVEEDOR: RODRIGONZA NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L.
CAC)
Atentamente.



FACTURA: 001 – N°000185
RUC: 20601825849
CAC)
Atentamente.

SERVICIO DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA, da conformidad al SOLICITUD del proveedor
RODRIGUEZ LLAMOCA YONH, de acuerdo a su orden de servicio N°1063, para lo cual adjunta su

06/08/2020 a favor de RODRIGUEZ LLAMOCA YONH, con RUC 10304306756.
MONTO MONTO
TOTAL DE LA POR EL
NUMERO DOCUMENTO
DE PAGO DE PAGO
SERVICIO AL DE PAGO
100%
PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA EL S/. 6,000.00 S/. 2,000.00 RECIBO POR En trámite
PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA DE HONORARIOS con el
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ELECTRONICO presente
1er pago
ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO NRO. E001-6 informe
OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR –
DE AREQUIPA”
-INFORME N° 001-YRLL/MDSP
Atentamente,

SERVICIO DE CONCRETO PRE MEZCLADO, da conformidad al SOLICITUD del proveedor
SERVICIOS Y TRANSPORTES CAMANA E.I.R.L., de acuerdo a su orden de servicio N°1119, para
lo cual adjunta su documentación correspondiente.

14/08/2020 a favor de SERVICIOS Y TRANSPORTES CAMANA E.I.R.L., con RUC 204556145494.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE CONCRETO PRE MEZCLADO 210 KG/CM2 CON
CEMENTO TIPO V, PARA LA CONSTRUCCION DE BUZONES
FACTURA
PARA EL PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
ELECTRONICA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN 22,500.00
E001-182
ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL
AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 22,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
Atentamente,
DE : DULCINIA DUEÑAS QUISPE
Gerencia de Asesoría Jurídica
ASUNTO : TRAMITE CORRESPONDIENTE

REFERENCIA : OFICIO N° 25-2020-MACREGPOL AQP/REGPOL AQP/-CSC-SEC
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de dar respuesta en cuanto al

documento en referencia solicitando apoyo para el mantenimiento de las instalaciones del Puesto
Policial PAR LA PUNTA con opinión favorable para poder realizar el mencionado mantenimiento
previo convenio con la institución.
- INFORME N° 265-2020-GPP/MDSP
- OFICIO N° 25-2020-MACREGPOL AQP/REGPOL AQP/-CSC-SEC
Atentamente,
Sub Gerencia de Obras Públicas, Maquinaria, Estudios y Proyectos
ASUNTO : ANULACIÓN DE REQUERIMIENTO

REFERENCIA : INFORME N° 068-2020-JAIJ-RO/MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que el Ing. Jim

Anderson Irigoin Jimenez residente de la obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
DE AREQUIPA”, solicita la HOJA DE REQUERIMIENTO N° 1759 con fecha 13-08-2020 por el
servicio de mantenimiento de maquinarias manifestando que las maquinarias se encuentran en buen
estado y pueden seguir operando con normalidad, por lo que este despacho deriva el documento para
su trámite correspondiente.
- INFORME N° 068-2020-JAIJ-RO/MDSP
Atentamente,
A : ING. JIM ANDERSON IRIGOIN JIMENEZ
Residente de Obra

REFERENCIA : CARTA N° 018-2020-MDSP-TCGCC

referencia mediante el cual el Ing. Christian Gonzales Ccosco hace la entrega de los resultados del
estudio de densidad de campo y lavado asfaltico de la obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AREQUIPA”, por lo que este despacho deriva el documento para su trámite correspondiente.
- CARTA N° 018-2020-MDSP-TCGCC
Atentamente,
A : ING. ERICK A. CHURA CAHUANA
Sub Gerencia de Unidad Técnica Municipal

REFERENCIA : SOLICITUD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS-TUPA N° 12786

referencia mediante el cual el Sr. Lino De Cruz Torres Martínez manifiesta, que siendo de necesidad
el uso del servicio de agua potable solicita permiso a fin de realizar excavación de zanjas para
instalación de red de agua potable, por lo que este despacho deriva el documento para su
evaluación y verificación correspondiente.
- SOLICITUD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS-TUPA N° 12786
Atentamente,
ATENCION : RUSBET ADRIANA RAMOS HUASHUAYO
Gerencia de Desarrollo Social

REFERENCIA : HOJA DE COORDINACION N° 085-2020-GDS-MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que la Sub Gerencia de Obras Públicas,
Maquinaria, Estudios y Proyectos apoyara con la mano de obra para realizar el MANTENIMIENTO
DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DE LA MADRE Y NIÑO SEÑOR DE
LUREN, sin embargo, indicar que la Gerencia de Desarrollo Social está en el deber de realizar los
requerimientos de los insumos necesarios a fin de realizar lo más pronto posible dicho mantenimiento.
- HOJA DE COORDINACION N° 085-2020-GDS-MDSP
Atentamente,
ASUNTO : RECTIFICACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

NCHG/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP el residente de obra Ing. Noé W. Choque Gutiérrez SOLICITA
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA de la certificación presupuestaria anterior CON MONTO S/.
594,165.18 de la obra “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR –
PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, a fin de cumplir con los pagos
pendientes y proceder con su culminación.
- INFORME N°034-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP
- COPIA DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 443
Atentamente,

REFERENCIA : INFORME N°022A-2020-NCHG/SGOPMEP/GIDUR/MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N°022A-2020-
NCHG/SGOPMEP/GIDUR/MDSP el Ing. NOE W. CHOQUE GUTIERREZ residente de la obra
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, da conformidad al CARTA del proveedor
CORPORACION KOVISA S.A.C., de acuerdo a su orden de servicio N°1097, para lo cual adjunta su

07/08/2020 a favor de CORPORACION KOVISA S.A.C., con RUC 20604388164.
MONTO MONTO
TOTAL DE LA POR EL
NUMERO DOCUMENTO
DE PAGO DE PAGO
SERVICIO AL DE PAGO
100%
SERVICIO DE ALQUILER DE MOVILIDAD – S/. 12,000.00 S/. 4,000.00 FACTURA En trámite
1er pago CAMIONETA PARA EL PROYECTO “CREACIÓN ELECTRONIC con el
(del 07 de DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y A presente
Agosto al 07 ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN E001-25 informe
de ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL
Setiembre) DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA
DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
- INFORME N°022A-2020-NCHG/SGOPMEP/GIDUR/MDSP
- CARTA DE CONFORMIDAD
Atentamente,

REFERENCIA : INFORME N°071 – 2020 – MDSP/JAIJ-RO
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N°071–2020–
MDSP/JAIJ-RO el residente de la obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD
EN EL ACCESO PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, nos informa
que habiendo cumplido con el SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE, da conformidad al CARTA
del proveedor RODRIGONZA NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L., de acuerdo a su orden de servicio

14/09/2020 a favor de RODRIGONZA NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L., con RUC 20601825849, el
cual asciende a un monto total de S/ 2,530.00 soles.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
FACTURA
SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 001-N°000187 2,530.00
RESUMEN 1 S/ 2,530.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°071 – 2020 – MDSP/JAIJ-RO

- FACTURA 001-N°000187
- PARTES DIARIOS
- PANEL FOTOGRAFICO
Atentamente,
INFORME N° 252-2020- WCM -SGOPMEyP

que habiendo cumplido con el SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA, da conformidad al
CARTA del proveedor CONCRETOS Y AGREGADOS CAMANA S.R.L., de acuerdo a su orden de

15/09/2020 a favor de CONCRETOS Y AGREGADOS CAMANA S.R.L., con RUC 20455459894, el
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
FACTURA
ELECTRONICA
SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA 3,600.00
E001-33
RESUMEN 1 S/ 3,600.00
RESUMEN 2 NO APLICA

- PARTES DIARIOS
- PANEL FOTOGRAFICO
Atentamente,
INFORME N° 250-2020- WCM -SGOPMEyP

NCHG/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP el residente Ing Noé W. Choque Gutiérrez de la obra
SERVICIO DE ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO PARA BUZONES, da conformidad al
INFORME del proveedor HUAYLLA PAUCARA JUVENAL, de acuerdo a su orden de servicio

17/08/2020 a favor de HUAYLLA PAUCARA JUVENAL, con RUC 10460643342, el cual asciende a
un monto total de S/ 2,500.00 soles.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
BOLETA DE
SERVICIO DE ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO PARA VENTA
2,500.00
BUZONES 001 – N° 000037
RESUMEN 1 S/ 2,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°022-2020-NCHG/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP
- BOLETA DE VENTA 001 – N° 000037
- INFORME DEL PROVEEDOR
Atentamente,
INFORME N° 238-2020-CNC-SGOPMEyP

ASUNTO : TRAMITE DOCUMENTARIO

2020/RT/NPCC/SGOPMEP/MDSP-CAMANA el responsable técnico Ing. Henry Romero Rodríguez
solicita póliza de seguro para el personal administrativo inmediato, asistente administrativo y
movilidad para el personal administrativo, por lo que este despacho considera procedente y justificado
la solicitud para el inicio y ejecución de la actividad “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS
SECTOR SEÑOR DE LUREN-AVENIDA TELEGRAFO Y ALREDEDORES, DEL DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Atentamente,

ASUNTO : TRAMITE DOCUMENTARIO

2020/RT/NPCC/SGOPMEP/MDSP-CAMANA el responsable técnico Ing. Nelson Paul Carbajal
Chipana solicita el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCCTR) para personal técnico según
ley N° 29783, por lo que este despacho considera procedente y justificado la solicitud para el inicio y
ejecución de la actividad “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS SECTOR VILLA DON JORGE Y
ALREDEDORES, DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-
Atentamente,


2020/RT/NPCC/SGOPMEP/MDSP-CAMANA el responsable técnico Ing. Nelson Paul Carbajal
Chipana solicita el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCCTR) para personal técnico según
ley N° 29783, por lo que este despacho considera procedente y justificado la solicitud para el inicio y
ejecución de la actividad “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS SECTOR VILLA DON JORGE Y
ALREDEDORES, DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR-PROVINCIA DE CAMANA-
Atentamente,


que habiendo cumplido con el SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, da conformidad al
CARTA N°002-2020 del proveedor APAZA HUAMANI OSCAR TEODORO, de acuerdo a su orden
de servicio N°1180, para lo cual adjunta su informe del servicio.

2/09/2020 a favor de APAZA HUAMANI OSCAR TEODORO, con RUC 10436885259, el cual
asciende a un monto total de S/ 4,074.08 soles.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
RECIBO POR
HONORARIOS
SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 4,074.08
ELECTRONICO
NRO. E001-39
RESUMEN 1 S/ 4,074.08
RESUMEN 2 NO APLICA

- CARTA N°002-2020
- INFORME N°002-2020-OAH/MDSP
- PANEL FOTOGRAFICO
Atentamente,
INFORME N°235-2020-CNC-SGOPMEyP

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO A LA ORDEN DE SERVICIO N° 1362

REFERENCIA : MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO
HUMANO 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE
CAMANA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA – ETAPA 1
FECHA : 02 de setiembre del 2020
Mediante el presente, me dirijo a usted para informarle que habiéndose revisado el INFORME N°
009-2020/MDSP/SGDU/HRR suscrito por la residente de obra Arq. Olinda Eliza Ala Vargas, el
cual solicita su conformidad de pago por el servicio de residente de acuerdo a su CONTRATO
N°035-2019-MDSP, es que se colige lo siguiente (Ver cuadro A):
CUADRO A
NUMERO DE MONTO TOTAL MONTO DE MONTO POR EL PORCENTAJE DOCUMENTO ESTADO

PAGO DEL CONTRATO RETENCION POR SERVICIO DE DE AVANCE % DE PAGO
DEL RESIDENTE. GARANTIA DE RESIDENTE POR
100% FIEL EJECUCION DE LA
CUMPLIMIENTO. OBRA.
(15%)
16,000.00 2,400.00 13,600.00

1er pago 1,282.80 8,552.00 53.45% RECIBO POR En trámite
(acumulado HONORARIOS con el
por los ELECTRONICO presente
meses de E001-7 informe
diciembre,
enero,
febrero y Le
marzo)
comunico también que la residente de obra ha presentado las siguientes documentaciones:
- INFORME N°002-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI (INFORME MENSUAL N°1 DE DICIEMBRE

2019)
- INFORME N°010-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI (INFORME MENSUAL N°2 DE ENERO 2020)
- INFORME N°020-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI (INFORME MENSUAL N°3 DE FEBRERO 2020)
- INFORME N°030-2020-RO/OEAV/SGOPU/GOPI (INFORME MENSUAL N°4 DE MARZO 2020)
Por lo expuesto, levantada las observaciones con N° de Registro 2256 el 15 de Setiembre del 2020 la Sub
Gerencia de Obras Pú blicas, Maquinaria, Estudios y Proyectos, es de opinió n favorable a la conformidad de
pago del residente de obra por el monto de S/ 8,552.00 soles, teniendo en cuenta que la obra tiene un
avance acumulado de 53.45% al mes de marzo 2020.
Es cuanto se le comunica a Ud., para su conocimiento y trá mite de pago correspondiente.
Atentamente,


REFERENCIA : a) INFORME N° 022-2020-RO/MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted en atención al INFORME N° 022-2020-RO/MDSP suscrito por

el ing. ALAN ABIMAEL MACHACA GONZALES residente de la ficha técnica “REPARACIÓN DE
VÍAS DE ACCESO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
AREQUIPA”, el cual solicita su conformidad de pago por el servicio de residente de acuerdo a su
CONTRATO N°004-2020-MDSP, es que se colige lo siguiente (Ver cuadro A):
CUADRO A
NUMERO DE MONTO TOTAL MONTO DE MONTO POR EL PORCENTAJE DE DOCUMENTO ESTADO

PAGO DEL CONTRATO RETENCION POR SERVICIO DE AVANCE % DE PAGO
DEL RESIDENTE. GARANTIA DE FIEL RESIDENTE POR
100% CUMPLIMIENTO. EJECUCION DE LA
(10%) FICHA TECNICA.
3,000.00 300.00 3,000.00

1er pago 0.00 3,000.00 100.00% RECIBO POR En trámite
HONORARIOS con el
ELECTRONICO presente
E001-93 informe
favorable a la conformidad de pago del residente de obra por el monto de S/ 3,000.00 soles, teniendo
en cuenta que la obra tiene un avance acumulado de 100.00% por lo que no amerita retención
alguna.
Atentamente,
Atentamente,


MDSP/JAIJ-RO suscrito por el ING. JIM A. IRIGOIN JIMENEZ residente de la obra

FACTURA: 002-N° 000090
RUC: 10442763114
DIRECCIÓN: URBANIZACION ALVAREZ MZ. A LT. 5

INFORME N°060 – 2020 – MDSP/JAIJ-RO
Atentamente.

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN

REFERENCIA : MEMORANDO N° 0169-2020-GM/MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de remitir información en relación al OFICIO

N°312-2020-OCI-MPCAMANA con fecha 11 de setiembre del 2020.
a. Antecedentes
 Memorando N° 0169-2020-GM/MDSP
 OFICIO N° 312-2020-OCI- MPCAMANA
b. Base Legal
 Artículo 22° de la Ley N° 27785-Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la Republica y modificatorias.
 Resolución de Contraloría N° 462-2018-CG de 18 de setiembre de 2018
c. Análisis
1. OBRAS PRESUPUESTADAS EN EL PERIODO 2019 EN EL MARCO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MONTO
N° PROYECTOS ESTIMADO
FIJO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL 450,000.0
1 ANEXO EL MONTE 0
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. ALTO 450,000.0
2 JUAN PABLO 0
INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. VIRGEN 400,000.0
3 DE LA CANDELARIA II ETAPA 0
400,000.0
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE 0
4 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CRISTO REY-CAMANA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AA.HH. 300,000.0
5 MIRAFLORES 0
CONSTRUCIION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. ALTO 175,000.0
6 HUARANGAL 0
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SS.HH. DEL COMPLEJO 250,000.0
7 DEPORTIVO EN EL AA.HH. 28 DE JULIO 0
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ACCESO 375,000.0
PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA EL BALNEARIO LA 0
8 PUNTA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL AA.HH. VILLA DON 350,000.0
9 JORGE 0
250,000.0
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN 0
10 LA VIA PRINCIPAL DE ACCESO DEL AA.HH. ALTO BUENOS AIRES
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL AA.HH. VIRGEN DE 250,000.0
11 LA CANDELARIA 0
INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. OASIS 600,000.0
12 2004 0
13 PUEBLO NUEVO 0
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. MICAELA 500,000.0
14 BASTIDAS 0
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. VIRGEN DE 200,000.0
15 CHAPI 0
TOTAL, S/. 5,350,000.00
2. OBRAS QUE SE EJECUTARON EN EL PERIODO 2019
MONTO
FIJO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL 450,000.0
1 ANEXO EL MONTE 0
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. ALTO 450,000.0
2 JUAN PABLO 0
INSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. VIRGEN 400,000.0
3 DE LA CANDELARIA II ETAPA 0
400,000.0
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ASOCIACION DE 0
4 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CRISTO REY-CAMANA
5 MIRAFLORES 0
CONSTRUCIION DE MURO DE CONTENCION EN EL AA.HH. ALTO 175,000.0
6 HUARANGAL 0
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ACCESO 375,000.0
PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA EL BALNEARIO LA 0
8 PUNTA
3. OBRAS LIQUIDADAS
MONTO
FIJO
Atentamente,

que habiendo cumplido con el SERVICIO DE IMPRIMADO PARA LA CARPETA ASFALTICA, da
conformidad al INFORME del proveedor JAY COMPANI E.I.R.L., de acuerdo a su orden de servicio
N°1191, para lo cual adjunta su informe del servicio.

4/09/2020 a favor de JAY COMPANI E.I.R.L., con RUC 20603582692, el cual asciende a un monto
total de S/ 15,000.00 soles.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
FACTURA
SERVICIO DE IMPRIMADO PARA LA CARPETA ASFALTICA ELECTRONICA 15,000.00
E001-40
RESUMEN 1 S/ 15,000.00
RESUMEN 2 NO APLICA

INFORME N°001-2020-MDSP
- PANEL FOTOGRAFICO
Atentamente,


que, habiendo cumplido con el SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELO, da conformidad a la
CARTA del proveedor LABORATORIO ING. Y CONST. E OBRAS C. E.I.RL., de acuerdo a su orden
de servicio N°1035, para lo cual adjunta su informe de suelos en la conformación de base y sub base
de la vía terminada.

2/07/2020 a favor de LABORATORIO ING. Y CONST. E OBRAS C. E.I.RL., con RUC 20498596275,
el cual asciende a un monto total de S/ 4,389.60 soles.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELO PARA LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EN EL
FACTURA
ACCESO PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA 4,389.60
0001-N°00826
BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE
CAMANA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 4,389.60
RESUMEN 2 NO APLICA

- CARTA DEL PROVEEDOR
- FACTURA 0001-N°00826
- INFORME DE SUELOS
- PANEL FOTOGRAFICO
Atentamente,


REFERENCIA : a) INFORME N° 003-2020-JFWM-SO-MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted en atención al INFORME N° 003-2020-JFWM-SO-MDSP

suscrito por el ing. JHON F. WALDE MONTES supervisor de la obra “CREACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO OASIS
DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”, el cual solicita su conformidad de pago por el servicio de supervisión de acuerdo a su
CONTRATO N°019-2020-MDSP correspondiente al mes de Agosto del 2020, es que se colige lo
siguiente (Ver cuadro A):
CUADRO A
NUMERO DE MONTO TOTAL MONTO DE MONTO POR EL PORCENTAJE DOCUMENTO ESTADO

PAGO DEL CONTRATO RETENCION POR SERVICIO DE DE AVANCE % DE PAGO
DEL RESIDENTE. GARANTIA DE FIEL SUPERVISOR POR
100% CUMPLIMIENTO. EJECUCION DE LA
(10%) OBRA.
21,000.00 2,100.00 21,000.00

1er pago 700.00 7,000.00 18.76% RECIBO POR En trámite
(correspondient HONORARIOS con el
e al mes de ELECTRONICO presente
agosto del 2020) E001-53 informe
favorable a la conformidad de pago del supervisor de obra por el monto de S/ 7,000.00 soles,
teniendo en cuenta que la obra tiene un avance acumulado de 18.76% al mes de Agosto del 2020.
Atentamente,
Atentamente,
INFORME N° 223 -2020-CNC-SGOPMEyP

ATENCION : SR. HUGO W. MAMANI MAMANI
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
ASUNTO : REITERATIVO DE CREACION DE META, MODIFICACION,

DISPONIBILIDAD Y ASIGNACION PRESUPUESTAL E
INCORPORACION
REFERENCIA : INFORME N° 148 -2020-CNC-SGOPMEyP
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de reiterar la CREACIÓN DE META,
MODIFICACIÓN, DISPONIBILIDAD Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INCORPORACIÓN DE
LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS tal como detallo a continuación:
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OBRA SEGÚN
OBRA
C.U.I. DESCRIPCIÓN Y/O PROYECTO OBRA SEGÚN EXP. ADICIONALY/O
MODIFICADO
TEC. APROBADO DEDUCTIVO
APROBADO
APROBADO
"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RGM N° 174-2019 R. ALC. N°62-2020 R. ALC. N°62-2020

DE REDES DE AGUA POTABLE Y S/191,983.12 S/. 53,615.61 S/ 172,133.45
DESAGÜE EN EL ASENTAMIENTO
245728 HUMANO VIRGEN DE LA CANDELARIA II ADJUDICACION
3 ETAPA DEL DISTRITO DE SAMUEL SIMPLIFICADA
PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA - PRESPUESTO
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CONTRACTUAL
S/ 158,556.96
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RGM N°184-2019 R. ALC. N°65-2020 R. ALC. N°65-2020
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y S/389,733.33 S/. 86,103.15 S/. 475,836.48
PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO
245743
HUMANO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE
1
SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE
CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RGM N°180-2019 R. ALC. N°63-2020 RGM N°134-2020

TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO S/399,914.97 S/ 91,963.17 S/ 491,878.14
245739 PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO
0 HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR - PROVINCIA DE CAMANA -
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO RGM N° 182-2019 R. ALC. N°59-2020 R. ALC. N°59-2020

DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO S/341,003.98 S/ 102,171.66 S/ 443,175.64
244588 HUMANO 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE
8 SAMUEL PASTOR - PROVINCIA DE
CAMANA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”
Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.
Atentamente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE LA OS N°1181

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N°062 – 2020 –
que habiendo cumplido con el SERVICIO DE BARRIDO DE SUPERFICIE BASE GRANULAR, da
conformidad a la CARTA N° 001 del proveedor APAZA HUAMANI TEODORO, de acuerdo a su
orden de servicio N°1181, para lo cual adjunta su INFORME N°001-2020-0AH/MDSP con sus
procedimientos y panel fotográfico del servicio en original.

02/09/2020 a favor de APAZA HUAMANI TEODORO con RUC 10436885529, el cual asciende a un
monto total de S/ 3,330.00 soles.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE BARRIDO DE SUPERFICIE BASE
GRANULAR PARA LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL
RECIBO POR
SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO
HONORARIOS
PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA 3,330.00
ELECTRONICO
BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR –
NRO. E001-38
PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 3,330.00
RESUMEN 2 NO APLICA

- CARTA N° 001-2020
- INFORME N°001-2020-0AH/MDSP
Atentamente,

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO OS N°1064

REFERENCIA : a) CARTA N°001-2020
b) INFORME N° 063-2020-MDSP/GIDU/JAIJ-RO
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N° 063-2020-
MDSP/GIDU/JAIJ-RO el residente de la obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
DE AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el servicio técnico en enfermería, da
conformidad a la CARTA N°001-2020, de la Sra. MONICA VILCA CABRERA, de acuerdo a su orden
de servicio N°1064, para lo cual adjunta su INFORME 003 MVC/ TE/ MDSP con sus procedimientos y
cumplimiento del protocolo COVID-19 panel fotográfico, registro diario de control de asistencia y
temperatura entrada y salida y control diario de estado de salud sintomatología COVID-19.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO TECNICA EN EFERMERIA PARA LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD RECIBO POR
EN EL ACCESO PANAMERICANA INGRESO AL HONORARIOS
S/ 2,500.00
CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL ELECTRONICO
PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO NRO E001-2
DE AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 2,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N° 063-2020-MDSP/GIDU/JAIJ-RO
- CARTA N°001-2020
- COPIA ORDEN DE SERVICIO
- RECIBO POR HONORARIOS
- INFORME 003 MVC/ TE/ MDSP
Atentamente,


REFERENCIA : a) INFORME N°001-2020-TEO/MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N° 209-2020-CNC-
SGOPMEyP el residente de la obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD EN
EL ACCESO PANAMERICANA INGRESO AL CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE
que habiendo cumplido con el servicio técnico en ENFERMERÍA CON ESPECIALIDAD EN
LABORATORIO Y ANATOMIA, da conformidad a la INFORME N°001-2020-TEO/MDSP, de la Sr.
CONCEPCION DURAN FLORES, de acuerdo a su orden de servicio N°929, para lo cual adjunta su
INFORME N°001-2020-TEO/MDSP con sus trabajos detallados.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO TECNICO EN EFERMERIA CON

ESPECIALIDAD EN LABORATORIO Y ANATOMIA PARA
RECIBO POR
LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
HONORARIOS
TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO PANAMERICANA S/ 2,500.00
ELECTRONICO
INGRESO AL CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO
NRO E001-44
DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
DEPARTAMENTO DE AREQUSUELOIPA”
RESUMEN 1 S/ 2,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°001-2020-TEO/MDSP
- COPIA ORDEN DE SERVICIO N°929
- RECIBO POR HONORARIOS NRO E001-44
Atentamente,
A : ING. CHRISTIAN POBLETE RIUELME

ASUNTO : CORRECCIÓN DOCUMENTARIA

REFERENCIA : HOJA DE COORDINACIÓN N° 69-2020-ULA-MDSP
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME N° 209-2020-CNC-
SGOPMEyP se realizo la conformidad de pago de la orden de compra N° 598, anulando la
FACTURA N° 001-N°000161, así subsanando y levantando las observaciones de la carta N°03-2020-
ULA-MDSP.
Se solicita adjuntar este expediente al informe de conformidad de pago INFORME N° 209-2020-CNC-
SGOPMEyP para los trámites correspondientes.
Atentamente,


que habiendo cumplido con el servicio de LABORATORIO DE SUELOS, da conformidad a la CARTA
del proveedor LABORATORIO ING. Y CONST. EN OBRAS C. E.I.R.L., de acuerdo a su orden de
servicio N°1036, para lo cual adjunta su informe técnico del diseño de asfalto en frio en original.

02/07/2020 a favor de LABORATORIO ING. Y CONST. EN OBRAS C. E.I.R.L. con RUC
20498596275, el cual asciende a un monto total de S/ 1,888.00 soles.
MONTO
DESCRIPCION DE DOCUMENTO
TOTAL
SERVICIO DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE
LABORATORIO DE
SUELOS PARA LA FACTURA
1,888.00
ELABORACION DEL 0001-N°000828
DISEÑO DE MEZCLA DE
ASFALTO EN FRIO
RESUMEN 1 S/ 1,888.00
RESUMEN 2 NO APLICA

- CARTA
- INFORME TÉCNICO DEL DISEÑO DE ASFALTO EN FRIO
Atentamente,


compra de CAMARA DE DESINFECCION por el monto de S/. 2,500.00. Por lo que este despacho

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: EB01-1
RUC: 10458821335
PROVEEDOR: IQUISE CONDORI MIRIAN
DIRECCIÓN: ASOCIACION PRO-VIVIENDA SAN ROMAN E-6

Atentamente.


REFERENCIA : INFORME N° 008-2020-MWCB/MDSP
MWCB/MDSP el Ing. Mark Whitman Cahui Bonilla “PROFESIONAL ASESOR EN LICITACIONES”,
nos informa que habiendo cumplido con el servicio de PROFESIONAL PARA RECEPCION DE UN
CAMION COMPACTADOR DE 15m3, solicita en TRAMITE DE CONFORMIDAD PARA EL PAGO
correspondiente de acuerdo a su orden de servicio N°786.

21/05/2020 a favor de CAHUI BONILLA MARK WHITMAN con RUC 10410681868, el cual asciende
a un monto total de S/ 2,000.00 soles.
MONTO
TOTAL
SERVICIO DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE
RECIBO POR
PROFESIONAL
HONORARIOS
ESPECIALISTA PARA LA 2,000.00
ELECTRONICO
RECEPCION DSE CAMION
NRO. E001-45
COMPACTADOR DE 15 m3
RESUMEN 1 S/ 2,000.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N° 008-2020-MWCB/MDSP- CARTA

- CONTRATO N° 014-2020-MDSP
Atentamente,

ATENCION : SRA. ADRIANA L. ESPINAL HUACALLO
Unidad de Tesorería
ASUNTO : INFORMACION FINANCIERA

REFERENCIA : CARTA N° 09-2020-MAOM-SO-MDSP
Por medio del presente me dirijo a usted en atención a la CARTA N° 09-2020-MAOM-SO-MDSP

suscrito por el supervisor de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES DEL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA – ETAPA I”, donde nos solicita la REPORTE
FINANCIERO (FORMATO DIGITAL) PERIODO NOVIEMBRE 2019 AL MES DE AGOSTO DEL 2020
de la META 35, a fin de cumplir con los informes financieros de la obra respectiva, por lo que solicito
a su despacho acceda a esta solicitud.
Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y atención correspondiente.
Atentamente,


compra de MATERIAL BASE GRANULAR por el monto de S/. 27,750.00. Por lo que este despacho

FACTURA: 001 – N°000179
RUC: 20601825849
CAC)

Atentamente.


compra de AGREGADO por el monto de S/. 21,100.00. Por lo que este despacho emite la respectiva

FACTURA: 001 – N°000183
RUC: 20601825849
CAC)

Atentamente.


compra de ASFALTO LIQUIDO RC-25 Y ASFALTO LIQUIDO MC-30 por el monto de S/. 103,000.00.
Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad de pago, según se detalla:

FACTURA ELECTRONICA: Nro. FF03 - 00000472
RUC: 24455795576
DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA KM LA PAMPA (EN EL GRIFO CAMANA- A1 CDRA FAB. HI)

Atentamente.


que habiendo cumplido con el servicio de alquiler de EXCAVADORA por 18:00 Horas Maquina (HM),
da conformidad a la CARTA del proveedor CONCRETOS Y AGREGADOS CAMANA S.R.L., de
acuerdo a su orden de servicio N°1612, para lo cual adjunta su informe final con su panel fotográfico y
partes diarios de la máquina en servicio.

6/12/2019 a favor de CONCRETOS Y AGREGADOS CAMANA S.R.L. con RUC 20455459894, el
MONTO
TOTAL
SERVICIO DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ALQUILER
DE EXCAVADORA, ESTO FACTURA
DE ACUERDO A ELECTRONICA 5,400.00
TERMINOS DE E001-32
REFERENCIA
RESUMEN 1 S/ 5,400.00
RESUMEN 2 NO APLICA

- CARTA
- PARTES DIARIOS
- PANEL FOTOGRAFICO
Atentamente,


compra de UTILES DE ESCRITORIO por el monto de S/. 458.70. Por lo que este despacho emite la

FACTURA: 001 – N° 004716
RUC: 10304205453
PROVEEDOR: CAMPOS RAMIREZ LUZ ELENA
DIRECCIÓN: AV. QUILCA NRO. 108 (CERCA CRUCE AV. QUILCA Y CALL. 28 DE JULIO)
AREQUIPA

Atentamente.

ATENCION : SR. HUGO W. MAMANI MAMANI
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización
ASUNTO : MODIFICACION PRESUPUESTAL

REFERENCIA : INFORME N°003-2020/AVC-7SUP/MDSP
Por medio del presente me dirijo a usted en atención al INFORME N°003-2020/AVC-7SUP/MDSP

suscrito por el supervisor de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y
PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CRISTO REY, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA
DE CAMANA, REGION AREQUIPA” COMPONENTE I, donde nos solicita la modificación presupuestal a
nivel de específicas, a fin de cumplir con los pagos pendientes y proceder a la liquidación de la obra
respectiva, por lo que solicito a su despacho acceda a esta solicitud.
Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y atención correspondiente.
Atentamente,


REFERENCIA : a) CARTA N°001-2020
DE AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el servicio técnico en enfermería, da
conformidad a la CARTA N°001-2020, de la Sra. MONICA VILCA CABRERA, de acuerdo a su orden
de servicio N°1064, para lo cual adjunta su INFORME 003 MVC/ TE/ MDSP con sus pr|ocedimientos
y cumplimiento del protocolo COVID-19 panel fotográfico, registro diario de control de asistencia y
temperatura entrada y salida y control diario de estado de salud sintomatología COVID-19.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO TECNICA EN EFERMERIA PARA LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSITABILIDAD RECIBO POR
EN EL ACCESO PANAMERICANA INGRESO AL HONORARIOS
S/ 2,500.00
CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO DE SAMUEL ELECTRONICO
PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA – DEPARTAMENTO NRO E001-1
DE AREQUIPA”
RESUMEN 1 S/ 2,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- CARTA N°001-2020
- COPIA ORDEN DE SERVICIO
- RECIBO POR HONORARIOS
- INFORME 003 MVC/ TE/ MDSP
Atentamente,


REFERENCIA : INFORME N°016-2020-EACC/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP
2020-EACC/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP, suscrito por el ING. ERICK A. CHURA CAHUANA
residente de la obra “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN

FACTURA ELECTRONICA: F001–00002651
RUC: 20455477281
PROVEEDOR: CONSORCIO NICKOLLE E.I.R.L.
DIRECCIÓN: ZONA42 MZA. B LOTE 3 P.J. EL PORVENIR (A1 CUADRA ESTADIO PORVENIR)

 INFORME N°016-2020-EACC/RO/SGOPMEP/GIDU/MDSP
Atentamente.



FACTURA ELECTRONICO: F001–00002653
RUC: 20455477281
PROVEEDOR: CONSORCIO NICKOLLE E.I.R.L.
DIRECCIÓN: ZONA42 MZA. B LOTE 3 P.J. EL PORVENIR (A1 CUADRA ESTADIO PORVENIR)

Atentamente.


favorable a la compra de CACHIMBAS por el monto de S/. 1,610.00. Por lo que este despacho emite
la respectiva conformidad de pago, según se detalla:

FACTURA: 0001 – N° 000142
RUC: 20601273579
PROVEEDOR: CORPORACION FARAON S.A.C.
DIRECCIÓN: MZA. I LOTE 3 URB. SANTA TERESA (PUERTA 3 PROLONG. AV. DOLORES)

Atentamente.


favorable a la compra de TUBERIAS por el monto de S/. 56,500.03. Por lo que este despacho emite
la respectiva conformidad de pago, según se detalla:

FACTURA ELECTRONICA: E001-50
RUC: 20456118926
PROVEEDOR: VALCONS CONTRATISTAS E.I.R.L.
DIRECCIÓN: CAL. NICOLAS PIEROLA NRO. 210A P.J. PEDRO P. DIAZ (ULTIMO GRIFO DE M)

Atentamente.

ATENCION : SRA. ADRIANA L. ESPINAL HUACALLO
Unidad de Tesorería
ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO

REFERENCIA : a) INFORME N° 0020-2020-EACC/SGOPMEP/GIDUR/MDSP
b) CARTA N°001-2020-MDSP
EACC/SGOPMEP/GIDUR/MDSP el residente de la obra “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO OASIS DEL
AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el servicio ASISTENTE TECNICO, da
conformidad a la CARTA N°001-2020-MDSP, del Sr. APAZA CAMAPAZA DANY ANTONIO, de
acuerdo a su orden de servicio N°1049, para lo cual adjunta su INFORME MENSUAL.
PLAZO
DOCUMENTO DIAS MONTO TOTAL
DESCRIPCION DE SERVICIO
DE PAGO SEGÚN A PAGAR
TDR
SERVICIO DE UN ASISTENTE TECNICO PARA

LA OBRA “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
RECIBO POR
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
HONORARIOS
ASOCIACIÓN ASENTAMIENTO HUMANO OASIS 90d.c S/ 3,000.00
ELECTRONICO
DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR –
NRO: E001-9
DE AREQUIPA”
MONTO TOTAL A PAGAR: S/ 3,000.00
APLICA PENALIDAD: NO
- CARTA N°001-2020-MDSP de trabajos realizados
Atentamente,


que habiendo cumplido con el SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELOS por 01 SERV., da
conformidad a la CARTA del proveedor LABORATORIO ING. Y CONST. E OBRAS C. E.I.RL., de
acuerdo a su orden de servicio N°826, para lo cual adjunta su informe final con su panel fotográfico y
partes diarios de la máquina en servicio.

6/12/2019 a favor de CONCRETOS Y AGREGADOS CAMANA S.R.L. con RUC 20455459894, el
MONTO
TOTAL
SERVICIO DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO DE ALQUILER
DE EXCAVADORA, ESTO FACTURA
DE ACUERDO A ELECTRONICA 5,400.00
TERMINOS DE E001-32
REFERENCIA
RESUMEN 1 S/ 5,400.00
RESUMEN 2 NO APLICA

- CARTA
- PARTES DIARIOS
- PANEL FOTOGRAFICO
Atentamente,


REFERENCIA : a) INFORME N°001-2020-TEO/MDU
DE AREQUIPA”, nos informa que habiendo cumplido con el servicio técnico en ENFERMERÍA CON
ESPECIALIDAD EN LABORATORIO Y ANATOMIA, da conformidad a la INFORME N°001-2020-
TEO/MDU, de la Sr. CONCEPCION DURAN FLORES, de acuerdo a su orden de servicio N°929, para
lo cual adjunta su INFORME N°001-2020-TEO/MDU con sus trabajos detallados.
MONTO
DOCUMENTO
DE PAGO
A PAGAR
SERVICIO TECNICA EN EFERMERIA CON

ESPECIALIDAD EN LABORATORIO Y ANATOMIA PARA
RECIBO POR
LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
HONORARIOS
TRANSITABILIDAD EN EL ACCESO PANAMERICANA S/ 2,500.00
ELECTRONICO
INGRESO AL CHORRO HASTA BALNEARIO, DISTRITO
NRO E001-43
DE SAMUEL PASTOR – PROVINCIA DE CAMANA –
RESUMEN 1 S/ 2,500.00
RESUMEN 2 NO APLICA
- INFORME N°001-2020-TEO/MDU
- COPIA ORDEN DE SERVICIO N°929
- RECIBO POR HONORARIOS NRO E001-43
Atentamente,

ASUNTO : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 394.

REFERENCIA : INFORME N°019-2020-RO/MDSP
2020-RO/MDSP, suscrito por el ING. ALAN ABIMAEL MACHACA GONZALES residente de la obra
“REPARACION DE VIAS DE ACCESO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL
sobre la conformidad de pago favorable al servicio de ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO por el monto de S/. 19,500.00. Por lo que este despacho emite la respectiva
ORDEN DE SERVICIO N°: 394

FACTURA: 004-N°00046
RUC: 10308255625
PROVEEDOR: VILCHEZ RODRIGUEZ LUCIANO
DIRECCIÓN: PASAJE PRADO - CAMANA

INFORME N°019-2020-RO/MDSP
Atentamente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 408.

sobre la conformidad de pago favorable al servicio de ALQUILER DE CISTERNA DE AGUA por el
monto de S/. 11,200.00. Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad de pago, según se
detalla:
ORDEN DE SERVICIO N°: 408

RUC: 20604651817
PROVEEDOR: ALFA TRACK PERU E.I.R.L.
DIRECCIÓN: JR. SANTA ROSA NRO. 507 P.J. ALTO LA LIBERTAD

Atentamente.


sobre la conformidad de pago favorable a la compra de combustible por el monto de S/. 22,085.02.
Por lo que este despacho emite la respectiva conformidad de pago, según se detalla:

FACTURA ELECTRONICA: Nro. FF003-00000448
RUC: 20455795576
DIRECCIÓN: AV. PANAMERICANA KM. 832 LA PAMPA (EN EL GRIFO CAMANA-A1 CDRA FAB.
HI)

Atentamente.


favorable a la compra de bienes por el monto de S/. 162.00. Por lo que este despacho emite la

FACTURA: 003-N°001043
RUC: 10215521937
PROVEEDOR: ROJAS CUSI HUAMAN
DIRECCIÓN: AV. LIMA NRO. 749 (AL COSTADO COMITÉ PRODUCCTORES DE ARROZ)
AREQUIPA

Atentamente.


favorable a la compra de bienes por el monto de S/. 5,378.00. Por lo que este despacho emite la

RUC: 20558692198
PROVEEDOR: CORPORACION VALMIR S.A.C.
DIRECCIÓN: AV. ARGENTINA NRO. 812 P.J. PROGRESISTA

Atentamente.


favorable a la compra de bienes por el monto de S/. 600.00. Por lo que este despacho emite la

RUC: 10215521937
PROVEEDOR: ROJAS CUSI ROMAN
DIRECCIÓN: AV. LIMA NRO. 749 (AL COSTADO COMITÉ PRODUCCTORES DE ARROZ)
AREQUIPA

Atentamente.



RUC: 20558692198

Atentamente.



RUC: 20558692198

Atentamente.


favorable a la compra de agregado por el monto de S/. 1,537.50. Por lo que este despacho emite la

FACTURA: 001-N°000180
RUC: 20601825849
DIRECCIÓN: JR. 3 DE NOVIEMBRE MZA. E LTE 3 (POR CENTRO DE SALUD DE MARISCAL
CAC)

Atentamente.



FACTURA: 002-N°000077
RUC: 10442763114
DIRECCIÓN: URBANIZACION ALVAREZ MZ. A LOTE 5

Atentamente.


favorable a la compra de TAPA C/MARCO F°F° PARA BUZON por el monto de S/. 8,250.00. Por lo

FACTURA: 001-N°000805
RUC: 20601607256
PROVEEDOR: CONSTRUCTORES FLORES RAMOS SERVICIO EN GENERAL S.R.L. –
CONFYRSG S.R.L.
DIRECCIÓN: AV. CAMANA MZA. B LOTE 1, AREQUIPA – CAMANA – CAMANA.

Atentamente.

ASUNTO : REMITO HOJA DE TAREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL

2020 SEGUNDA QUINCENA
obrero por, el cual será afecto a la meta N° 104 “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
correspondiente a la segunda quincena del mes de AGOSTO-2020.

 HOJA DE TAREO
 COPIAS DE DNI
Atentamente.

Informes de conformidad de servicios y compras

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INFORME N° 583-2020-SGOPMEyP-GIDU-MDSP

A : ING. CHRISTIAN POBLETE RIQUELME

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; INFORME N°

Habiéndose verificado el cumplimiento de estos trabajos y siendo conformes, en mérito al

El servicio realizado constó de lo siguiente:

Adjunto en el presente informe:

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informar que visto el

ORDEN DE COMPRA N°: 437

Adjunto en el presente informe:

 COPIA ORDEN DE COMPRA N°437

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informar que visto el

ORDEN DE COMPRA N°: 416

Adjunto en el presente informe:

 COPIA ORDEN DE COMPRA N°416

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME

Habiéndose verificado el cumplimiento de estos trabajos y siendo conformes, en mérito al

El servicio realizado constó de lo siguiente:

Adjunto en el presente informe:

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE COMPRA

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME

ORDEN DE COMPRA N°: 510

Adjunto en el presente informe:

 COPIA ORDEN DE COMPRA N°510

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME

Habiéndose verificado el cumplimiento de estos trabajos y siendo conformes, en mérito al

El servicio realizado constó de lo siguiente:

Adjunto en el presente informe:

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME

Habiéndose verificado el cumplimiento de estos trabajos y siendo conformes, en mérito al

El servicio realizado constó de lo siguiente:

Adjunto en el presente informe:

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que; con INFORME

Habiéndose verificado el cumplimiento de estos trabajos y siendo conformes, en mérito al

El servicio realizado constó de lo siguiente:

Adjunto en el presente informe:

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE COMPRA

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informar que visto el INFORME

ORDEN DE COMPRA N°: 505

Adjunto en el presente informe:

 COPIA ORDEN DE COMPRA N°505

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.

ASUNTO : CONFORMIDAD DE COMPRA

Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informar que visto el INFORME

ORDEN DE COMPRA N°: 461

Adjunto en el presente informe:

 COPIA ORDEN DE COMPRA N°461

Es todo en cuanto informo a Ud. para su conocimiento y trámite correspondiente.