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PLAN OPERATIVO ANUAL
POA 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 POA 2015
PLAN
OPERATIVO
ANUAL
2015
SUMARIO
PRESENTACIÓN
I. DEL PLAN:
 Objetivo
 Finalidad
 Alcance
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA:

 Estructura Orgánica de SAT-H
 Organigrama
III. BASE LEGAL:
IV. MARCO ESTRATÉGICO:

 Direccionamiento Estratégico
 Objetivo Estratégico
 Análisis FODA
 Estrategias FODA
V. METAS INSTITUCIONALES:
 Objetivos Generales
 Meta de Recaudación Total 2015
VI. ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA:
VII. FINANCIAMIENTO 2015:

PRESENTACIÓN
El Servicio de Administración Tributaria de Huamanga SAT-H, es un Organismo
Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Huamanga, con autonomía
administrativa, económica, presupuestaria y financiera que tiene por finalidad
organizar, ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos
tributarios (impuestos, tasas y contribuciones) de la Municipalidad Provincial de
Huamanga, así como organizar y ejecutar la recaudación de las deudas no tributarias
de carácter pecuniario (papeletas de infracción y multas administrativas) y el
otorgamiento de las licencias de funcionamiento y autorizaciones de espectáculos
públicos no deportivos.
El Plan Operativo Anual (POA) es el documento de gestión institucional en el

que se detallan las actividades, proyectos, metas e indicadores que las unidades
orgánicas deben cumplir y ejecutar en el ejercicio fiscal 2015, con el fin de alcanzar
los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional PEI 2014 – 2018.
El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar

las Actividades y/o Proyectos programados por cada unidad orgánica, determinando la
fecha de inicio y culminación de cada una de estas, así mismo medirá el avance físico
y financiero de las actividades y proyectos programadas con la finalidad que los
responsables de cada unidad tomen las alternativas y/o decisiones a fin de que esta
puedan ser cumplidas en forma oportuna. Las actividades y/o proyectos determinados
en el POA están sustentados con los Objetivos Institucionales y por ende con nuestra
Visión y Misión Institucional.
Para el control del avance de Ejecución de Actividades de manera mensual, se hará

uso de un Programa en Excel, que nos permite visualizar mediante colores (Verde,
Amarillo, Rojo) el cumplimiento o no de las actividades trazadas. Permitiendo de esta
manera a los Gerentes de la institución visualizar y controlar la ejecución de
actividades por unidad orgánica.
I. DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015:
Planear, ejecutar, controlar y evaluar las

Actividades y/o Proyectos programados
OBJETIVO
por cada Unidad Orgánica del SAT-H
Establecer el proceso operativo que se

va seguir durante el ejercicio 2015
FINALIDAD
enmarcado en Plan Estratégico
Institucional (2014-2018)
Todas las Unidades Orgánicas que

forman parte de la Estructura Orgánica
ALCANCE
del SAT-H
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SAT-H:
Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el Servicio de Administración

Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huamanga cuenta con las siguientes
unidades orgánicas.
ORGANO DE DIRECCION
 Gerencia General
ORGANOS DE CONTROL
 Oficina de Control Institucional
ORGANOS DE ASESORIA
 Oficina de Asesoría Legal

 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ORGANOS DE APOYO
 Gerencia de Administración
1. Unidad de Contabilidad
2. Unidad de Tesorería
3. Unidad de Logística y Recursos Humanos
 Gerencia de Informática
1. Unidad de Soporte y Producción
2. Unidad de Desarrollo de Sistemas
 Oficina de Gestión Social e Imagen Institucional
ORGANO DE LINEA
 Gerencia de Operaciones
1. División de Registro y Fiscalización
2. División de Recaudación y Control de la Deuda
3. División de Cobranza Coactiva
Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2012, de fecha 06 de Febrero de 2012.

ORGANIGRAMA:
OFICINA DE CONTROL GERENCIA GENERAL

INSTITUCIONAL
OFICINA DE GESTION SOCIAL E

IMAGEN INSTITUCIONAL OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION OFICINA DE ASESORÍA
LEGAL Control
correspondientes
GERENCIA DE
INFORMATICA
a nivel del
Gobierno Central
y del Gobierno
Local.
LEGAL
NOTA: Estructura Orgánica y Organigrama fueron aprobados mediante Ordenanza Municipal Nº 002-
2012-MPH/A, de fecha 06 de Febrero del año 2012.
GERENCIA DE
OPERACIONES
DIVISIÓN DE REGISTRO Y DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN DIVISIÓN DE COBRANZA

FISCALIZACION Y CONTROL DE LA DEUDA COACTIVA
Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2012, de fecha 06 de Febrero de 2012.

III. BASE LEGAL:
- Ordenanza Municipal Nº 039-2007-MPH/A, del 05 de Septiembre del 2007;

que aprueba la Creación del Servicio de Administración Tributaria de
Huamanga SAT-H.
- Ordenanza Municipal Nº 002-2012-MPH/A, de fecha 06 de Febrero del 2012,

que aprueba el ESTATUTO, el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES y la ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SAT-H.
- ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2012-MPH/A, de fecha 08 de Mayo del

2012, que modifica la Ordenanza Municipal Nº 002-2012-MPH/A, que aprueba
ESTATUTO, el Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura
Orgánica del SAT-H.
- Resolución de Gerencia Nº 01-019-000000010, de fecha 14 de enero de

2014; que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2014- 2018, del
Servicio de Administración Tributaria de Huamanga – SAT-H.
- “Directiva para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo

Anual del año 2015” del Servicio de Administración Tributaria de Huamanga
SAT-H.
IV. MARCO ESTRATEGICO DEL SAT-H:
4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

Según el PEI 2014-2018 (Plan Estratégico Institucional), está enfocado de modo
directo a la educación del contribuyente y facilitarle el cumplimiento de sus
obligaciones.
VISIÓN “Ser una Institución líder en

la Región por su eficiencia,
transparencia y excelencia
en la calidad de atención al
ciudadano.”
“Brindar servicios de calidad en los procesos de

recaudación, proporcionando recursos financieros a la
MISIÓN Municipalidad Provincial de Huamanga para el
cumplimiento de sus fines y fomentar conciencia
tributaria en los contribuyentes”
TRANSPARENCIA VOCACIÓN DE
INNOVACIÓN
VALORES SERVICIO
4.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI 2014-2018):
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Permitirá a la Municipalidad Provincial de

1. INCREMENTAR LA
Huamanga contar con los recursos
EFECTIVIDAD DE LA
económicos para el cumplimientos de sus
RECAUDACIÓN
objetivos y fines
2. AMPLIAR LA BASE Permitirá la detección de omisos y

TRIBUTARIA subvaluadores y por ende mayor recaudación
3. MEJORAR LA
SATISFACCIÓN DE LOS A través del cual, se busca reflejar la
CONTRIBUYENTES vocación institucional de servicio para con el
RESPECTO A LOS contribuyente y/o administrado de la
SERVICIOS BRINDADOS EN Municipalidad Provincial de Huamanga
EL SAT-HUAMANGA
Permitirá lograr que los contribuyentes,

asuman de manera voluntaria y responsable
su participación en los diferentes tributos
Municipales, para que la Municipalidad
4. INCREMENTAR LA CULTURA cuente con los recursos necesarios que le
TRIBUTARIA permitan elaborar proyectos de inversión,
contribuyendo al desarrollo de la ciudad y
beneficiando a la ciudadanía de la
Municipalidad Provincial de Huamanga.
4.3 ANÁLISIS FODA:
Dentro del análisis del escenario para el año 2015, se realizó una evaluación interna y
externa de la situación del SAT-H mediante la matriz FODA (identificando las
fortalezas y oportunidades así como las debilidades y amenazas.
FODA DEL SAT-H
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Personal con vocación de servicio. 1. Poca coordinación en las diferentes
2. Personal Joven con alta capacidad de áreas internas del SAT-H.
aprendizaje y tiempo disponible 2. Deficientes Directivas de
3. Contar con sistema tributario (SIGETI) Procedimientos de Cobranza,
acorde a la realidad. Fiscalización.
4. Distintos medios de pago (Efectivo, 3. Inadecuado local, para la operatividad
cuenta corriente, tarjetas de crédito) del SAT-H (Hacinamiento).
5. Equipos informáticos de resguardo para 4. Bajo Nivel Remunerativo
dar soporte inmediata. 5. Software sin licencias
6. Contar con modernos equipos de 6. Deficiente capacitación del personal en
cómputo y una intranet. temas tributarios, sistemas, etc.
7. Inestabilidad laboral
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Contribuyentes dispuestos a recibir 1. Alto índice de evasión y elusión
información. tributaria.
2. Desarrollo de actividades económicas 2. Creación del Distrito Andrés Avelino
en la ciudad. 3. Influencia externa negativa (políticos)
3. Convenios con instituciones públicas y que dificulta el desarrollo de la
privadas. comunidad.
4. Crecimiento económico potencial. 4. Desconocimiento de la población de
5. Presencia de emprendedores. sus obligaciones tributarias.
6. Programa de Modernización y Plan de 5. Ofertas laborales con mayor Nivel
Incentivo – MEF. Remunerativo
7. Acceso a información vía internet
8. Constante actualización de nuevas
tecnologías de desarrollo de software
9. Buena percepción de la opinión pública
que permite el fortalecimiento de la
imagen institucional
4.4 ESTRATEGIAS FODA:
Consolidamos nuestra fortaleza, minimizando las debilidades, aprovechando la ventaja

de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas.
ESTRATEGIAS FODA
ESTRATEGIA OFENSIVA ESTRATEGIA DE REORIENTACION

(FO) (DO)
 F2, O3 Establecer convenios con  D1, D6, D7, O3 Fortalecer la

instituciones públicas y privadas para la identificación de los colaboradores con
mejorar la prestación de servicio a los la institución a través de cursos,
administrados de la MPH. capacitaciones, pasantías.
 F1, O1 Capacitación y Charlas

 D2, O7 Gestionar a un Especialista para
descentralizadas sobre las obligaciones
el desarrollo de Directivas que unifiquen
tributarias.
procedimientos de cobranza.
 F2, F4, O6 Aprovechar los recursos del

 D3, D7, O3 Gestionar la compra de un
Plan de Incentivos, para modernizar la
Local propio
atención a través de desarrollo de sistemas
y módulos de atención al contribuyente.
ESTRATEGIA DEFENSIVA ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA

(FA) (DA)
 F1, A1 promover una capacitación  D7, A3 Ejecutar una gestión

constante sobre gestión tributaria. transparente para minimizar la influencia
negativa de los medios políticos.
 F, F2, F4, A4 sensibilización a la población,  D4, D7, A5 Brindar oportunidad de

y que estén dispuestos al cambio y cumplir crecimiento profesional en la
con sus obligaciones. institución (Asumir nuevos cargos)
METAS
INSTITUCIONALES
2015
V. METAS INSTITUCIONALES:
5.1 OBJETIVOS GENERALES 2015:
OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS A ALCANSAR
1
2012
Incrementar la Tener una efectividad

Efectividad de la
Recaudación
tributaria de 36%
2 Ampliar la Base
Tributaria
Incrementar en 10%
la Base Imponible respecto
al año anterior.
Incrementar la 60%
3
de los
Satisfacción de 1000 contribuyentes
los encuestados conozcan el
contribuyentes SAT-H.
respecto a los
servicios
brindados en el
SAT-H
Tener una Nivel de Cultura

Incrementar la
35%
4
Cultura Tributaria del
Tributaria
5.2 PROYECCIÓN DE LA META DE RECAUDACIÓN 2015:
El SAT-H tiene proyectado una recaudación total de S/.15,278,763.00 para el año

fiscal 2015, de los cuales se tiene proyectado un monto total de S/. 13, 854,909.00
para conceptos tributarios, que representa 91% de la recaudación total y monto
total de S/.1,423,854.00 para conceptos no tributarios (Papeletas de infracción y
multas), que representa un 9% de la recaudación total.
GRÁFICO Nº 01
DISTRIBUCIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA META DE RECAUDACIÓN ANUAL 2015
POR CONCEPTOS
CONCEPTOS TRIBUTARIOS Miles de S/. CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS Miles de S/.

Impuesto Predial 4,972,661 Papeletas de Infracción 1,347,624
Impuesto de Alcabala 696,957 Otras Multas 76,230
Impuesto al patrimonio Vehicular 680,281 TOTAL S/. 1,423,854
Imp. a los espectáculos públicos no dep. 12,650
Impuesto a los juegos 15,542
Arbitrios de Limpieza Pública 1,950,576 META DE RECAUDACIÓN 2015
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
Arbitrios de Parques y Jardines 996,542
Arbitrios de Serenazgo 1,050,088
Licencia de Funcionamiento 62,442 S/.15,278,763.00
Otros Conceptos 3,417,169
TOTAL S/. 13,854,909
GRÁFICO Nº02
PROYECCIÓN DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO TRIBUTARIO PARA EL AÑO 2015
GRAFÍCO Nº 3
EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN (2008-2015p)
En Miles de Nuevos Soles
P: proyectado
NOTA: La Proyección de recaudación para el año 2015 no se consideró los sectores del Nuevo Distrito
(Sector 07, 08, 13, 14, 15 y 19), Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, que fue creado el 28 de
abril del año 2013, bajo la Ley N°30013, Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincia
de Huamanga. Esta nueva jurisdicción se establece en el sector este del Distrito de Ayacucho.
ACTIVIDADES
POR UNIDAD
ORGÁNICA
2015
VI. PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA – SAT-H
ACTIVIDAD : 5000005 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
FINALIDAD : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS

UNIDAD DE MEDIDA : 036 DOCUMENTO
CANTIDAD : 4,000
UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CRONOGRAMA 2015
UNIDAD OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
ORGÁNICA GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
E F M A M J J A S O N D
: Coordinar y elaborar Directivas de procesos

administrativos en coordinación con la Unidad
de Logística y Recursos Humanos, Tesorería, Resolución 3 Directiva 1 1 1
Contabilidad y la Oficina de Asesoría Legal y
Planeamiento y Presupuesto
: Realizar reuniones de coordinación con las Memorando

12 Reunión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dependencias de la parte Administrativa. /Email
: Supervisar la adecuada formulación y

elaboración de los Estados Financieros y Documento 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
remitir a la Gerencia General.
Incrementar la
Satisfacción : Coordinar y/o ejecutar la capacitación del
de los Acta de
: Fomentar la personal del SAT-H en temas tributarios y No 3 Capacitación 1 1 1
participantes
GERENCIA DE contribuyentes Gestión Tributarios.
886
ADMINISTRACIÓN respecto a los Transparente y
servicios Eficaz.
: Elaboración de Directiva para control de
brindados en Resolución /
ingreso/salida de los 1 Informe 0.5 0.5
el SAT-H Informe
administrados/contribuyentes del SAT-H
: Coordinar la actualización y/o elaboración del

Manual de Procedimientos de las Unidades Resolución 2 Informe 1 1
Orgánicas Administrativas del SAT-H
: Coordinar con la Gerencia General para la Informe de

1 Acción 1
realización de Exámenes de Auditoría. Auditoria
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de

Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ASESORIA LEGAL
UNIDAD CRONOGRAMA 2015

OBJETIVO OBJETIVOS META
ACTIVIDAD ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR DE
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL
MEDIDA E F M A M J J A S O N D
: Redactar escritos para los diferentes casos seguidos

Informe 24 Escritos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
por el SAT o contra la misma.
: Emitir Opinión Legal según requerimiento por Unidad Opinión

Informe 90 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
Orgánica. Legal
: Emitir Informes Legales según requerimiento por Informe

Informe 40 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4
Unidad Orgánica. Legal
: Proyección de Ordenanzas Municipales de índole

Incrementar la Informe 6 Ordenanza 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
Tributario y no tributario
Satisfacción de
los : Fomentar la Resolución
contribuyentes Gestión : Proyección de Resoluciones de Gerencia General. de 190 Resolución 19 19 15 15 16 15 16 15 15 15 15 15
0886
respecto a los Transparente aprobación
servicios y Eficaz.
brindados en el Resolución
: Proyección de Directivas y/o Reglamentos Directiva /
de 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
SAT-H Institucional.
aprobación
Reglamento
: Asistir en las diversas diligencias programadas por el Oficio/

27 Diligencia 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ministerio Público, Comisaria y la DIVINCRI. citación
Informes
: Realizar Informes Técnicos Legales, que sustenta el
informe 6 Técnicos 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
proyecto e ordenanza
Legales

Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
UNIDAD ORGÁNICA
PRESUPUESTO

GENERAL ESPECIFICOS ANUAL E F M A M J J A S O N D
MEDIDA
: Actualizar los Documentos de Gestión: MOF, PAP, Resolución a Documento
5 1 0 4
CAP, CNP, CC. aprobación Gestión
: Preparar la Información para el Cierre 2014, para la
Oficio 1 Informe 1 0
DNCP.
: Realizar e Insertar en el Sistema la Ejecución
Oficio 1 Informe 1
Presupuestal al IV Trimestre 2014.
: Elaborar la Memoria Anual 2014 Resolución 1 Proyecto 1
: Preparar Información para la Evaluación Anual de

Oficio 1 Informe 1
Ejecución Presupuestal del año 2014.
: Realizar e Insertar en el Sistema la Ejecución
Presupuestal 2015 y enviar a la Dirección General de Oficio 3 Informe 1 1 1
Presupuesto Público - MEF de manera trimestral.
Incrementar la : Realizar e Insertar en el Sistema Información

Satisfacción Presupuestal, para la Ejecución Financiera (Dirección Oficio 3 Informe 1 1 1
General de Contabilidad Pública - MEF) 2015.
de los Fomentar la
contribuyentes Gestión : Realizar e Insertar en el Sistema Información
0886
respecto a los Transparente Presupuestal, para la Ejecución Financiera Mensual en
Sistema 8 Registro 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
servicios y Eficaz. coordinación con la Unidad de Contabilidad (Dirección
brindados en General de Contabilidad Pública - MEF)
el SAT-H : Realizar la Evaluación Presupuestal al I Semestre
Oficio 1 Informe 1
2015.
: Evaluar la Ejecución de Actividades del Plan Operativo
informe 3 Informe 1 1 1
Anual 2015 por dependencia de manera trimestral.
: Realizar Informes para la Gerencia General sobre la
informe 3 Informe 1 1 1
Evaluación del POA 2015.
: Formular la Directiva para la elaboración del POA
Resolución 1 Proyecto 1
2016.
: Formular el Plan Operativo Anual POA 2016. Resolución 1 Proyecto 1
: Formular y coordinar la aprobación del Presupuesto

Resolución 2 Informe 1 1
Institucional de Apertura PIA 2016

Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
UNIDAD DE LOGISTICA Y RECURSOS

UNIDAD ORGÁNICA
HUMANOS
CRONOGRAMA 2015
OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
: Actualización de la Directiva de Evaluación de Informe

1 Directiva 1
desempeño del colaborador /Resolución
: Evaluación del desempeño del colaborador. Informe 2 Evaluación 1 1
: Capacitación y realización de talleres de motivación Capacitación

Certificado 3 1 1 1
personal / taller
: Organizar actividades recreativas-deportivas para el Relación de

Incrementar la 2 Actividad 1 1
personal Participantes
Satisfacción de
los Fomentar la : Ejecutar el PAC- Almacenamiento y Distribución Documento 4 Informe 1 1 1 1
contribuyentes Gestión
0886
respecto a los Transparente : Inventariar y asignar los bienes patrimoniales de la
servicios y Eficaz. Informe 2 Inventario 1 1
institución
brindados en el
SAT-H
: Informar sobre las adquisiciones de Bienes y Servicios y
Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
concursos.
: Realizar informes de Ejecución de gastos por todo

concepto a la oficina de Planeamiento y Presupuesto y Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidad de Contabilidad

Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE TESORERIA
CRONOGRAMA 2015
Acta de
: Capacitación en la Detección de billetes falsos 4 Capacitación 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
participantes
Incrementar la : Organizar la capacitación en temas de Modulo Acta de

4 Capacitación 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Satisfacción de Tesorería/Caja participantes
los Fomentar la
contribuyentes Gestión : Realizar informes de Ejecución de ingresos y
886 Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
respecto a los Transparente gastos.
servicios y Eficaz.
brindados en el : Realizar la conciliación de los ingresos por todo Acta de
12 Conciliación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SAT-H concepto, con la unidad de Tesorería de la MPH Conciliación

Informe 4 Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Transparencia
UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE CONTABILIDAD

: Elaboración de Estados Financieros mensuales. Informe 9 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1
: Elaboración de Estados Financieros trimestrales. Informe 3 Documento 1 1 1
Incrementar la : Registro en el Sistema Financiero y Presupuestal. Sistema MEF 13 Reporte 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Satisfacción de
los : Fomentar la : Presentación Trimestral de Información Financiera
Oficio 3 Documento 1 1 1
contribuyentes Gestión a la DNCP - MEF.
0886
respecto a los Transparente
servicios y Eficaz. : Presentación de Información Financiera al Cierre
Oficio 1 Documento 1
brindados en el del Ejercicio ante la DNCP. (2014)
SAT-H
: Presentar información requerida, realizar
Informe
reuniones de coordinación con áreas 24 Documento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
/Memorando
administrativas.

Informe 4 Informe 1 1 1 1
Transparencia
OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGÁNICA
E IMAGEN INSTITUCIONAL
CRONOGRAMA 2015
: Diseño y Requerimiento de: Volantes,

O/C 100,000 Unidad 15,000 0 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 10,000
Trípticos, Dípticos, etc.
: Diseño y Requerimiento publicitario:

O/C 45 Banners 5 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Banners
: Diseño y Requerimiento publicitario:
O/C 65 Pasacalle 15 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pasacalles
: Diseño de cuponera y formatos PU, HR,

Informe 1 Diseño 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR y AM
: Diseño y publicación de Boletín Boletín

Informe 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Electrónico en la Pagina Web del SAT-H. Electrónico
: Diseño y Publicación de Cintillos en
portada y contraportada en los Diarios y O/S 12 Diseño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promover la Revistas de circulación local
educación
tributaria de
Incrementar los : Requerir y controlar la Publicidad sobre
O/S 38 Días 10 10 2 0 5 0 0 5 0 0 5 1
0886 la Cultura Contribuyentes ruedas (vallas móviles)
Tributaria de la : Desarrollar el Perifoneo en diferentes
Municipalidad Informe 46 Días 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
zonas del distrito de Ayacucho.
Provincial de
Huamanga
: Requerir y coordinar la elaboración y
O/S 25 Spots 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
difusión de Spot radial, televisivo.
: Requerir y coordinar la elaboración de
Informe 3 Spots 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Spost relacionado a la cultura tributaria
0
: Redacción y publicación de Notas de Notas de
Publicación 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Prensa, Comunicados y Otros. Prensa
: Organización de conferencias de
prensa, para dar a conocer las campañas Informe 12 Conferencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tributarias
: Gestión de Prensa para la realización
de entrevistas con periodistas de los Informe 33 Entrevista 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
diferentes medios de comunicación.
CRONOGRAMA 2015
GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA E F M A M J J A S O N D
: Diseñar, publicar la memoria anual de la

Informe 1 Revista 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
institución
: Producir y dirigir el micro programa

radial o televisivo sobre cultura tributaria Informe 8 Programa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
(semanal).
: Promover la cultura tributaria a través de

charlas informativas en colegios,
Informe 18 Charlas 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
universidades, AA.HH., Centros
Poblados, etc.
: Organizar feria informativa

conjuntamente con instituciones como la Registro de
Documento 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SUNAT, SUNARP y COFOPRI, entre Asistentes
otros
: Realizar módulos informativos en las

principales calles de la ciudad con la Registro de
Promover la Informe 22 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
finalidad de acercar la información al contribuyente
educación contribuyente
tributaria de
Incrementar los
0886 la Cultura Contribuyentes : Realizar pasacalle informativos por la Registro
Tributaria de la ciudad y en los semáforos sobre las Informe 6 fílmico y 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
Municipalidad campañas a promocionar fotográfico
Provincial de
: Proponer a la Alta Gerencia un Plan de
Huamanga
Campaña Anual para promocionar y
Plan de
fortalecer la imagen de la institución a Informe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campaña
través del merchandising (artículos
promocionales).
: Auspicio de macro eventos sociales,

Documento 2 Auspicio 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
económicos, culturales y deportivos
: Presentar planes sobre campañas de

Informe 4 Plan 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
incentivo al pago puntual
: Promover la responsabilidad social

Campaña
como institución a través de una Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Social
Campaña Social.
: Remitir informe de cumplimiento de la

Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ley de Transparencia
UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE SOPORTE Y PRODUCCION
CRONOGRAMA 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
: Almacenamiento y respaldo de la
información: Base de Datos, Archivos de
Copias de
Mantenimiento física Trabajo, perfiles de configuración, etc. Informe 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Seguridad
y lógica de equipo almacenados en los sistemas de soporte
informático para de información.
garantizar su óptimo : Mantenimiento físico y lógico de
funcionamiento y Informe 24 Mantenimiento 6 0 6 0 3 0 3 0 3 0 3 0
Servidores.
conservación.
: Mantenimiento de Hardware
(comunicaciones, computadoras, Informe 84 Mantenimiento 0 40 1 0 1 20 0 1 0 20 0 1
impresoras, etc.)
: Mantenimiento y Actualización del
Informe 17 Mantenimiento 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2
SIGETI.
Mantenimiento de las
aplicaciones web : Mantenimiento y actualización del
publicada y de uso Informe 12 Mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sistema de Consultas en Línea.
de la institución
: Mantenimiento de la intranet de la
Incrementar la Informe 1 Aplicativo Web 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
institución
Satisfacción : Emisión de la deuda del Impuesto Contribuyentes
de los Informe 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predial 2015 con cálculo
contribuyentes Adecuación y
886 : Emisión de la deuda del Impuesto Contribuyentes
respecto a los actualización de los Informe 1,600 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicios Vehicular 2015 con cálculo
sistemas de
brindados en información para la : Emisión de la deuda de Arbitrios Contribuyentes
el SAT-H Informe 22,000 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emisión de deuda Municipales 2015 con cálculo
tributaria : Impresión de Declaraciones Juradas
Mecanizadas para el Impuesto Predial y Informe 100,000 Formatos 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbitrios Municipales (Cuponera 2015)
Apoyo a las áreas : Impresión de Cartas por deuda
operativas en la Informe 47,000 Formatos 2,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
tributaria impaga según requerimiento.
emisión masiva de
documentos de : Impresión de Valores por deuda
cobranza Informe 42,000 Valores 500 500 6,000 3,000 3,000 6,000 2,000 3,000 5,000 3,000 4,000 6,000
tributaria impaga según requerimiento.
Consolidar las bases
de datos de los : Migración de la deuda de la base de
distintos Sistemas de datos SIMI a la base de datos en SQL Informe 12 Tablas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Información de la SERVER 2008 R2.
institución
: Remitir informe de cumplimiento de la
Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ley de Transparencia
UNIDAD ORGÁNICA UNIDAD DE DESARROLLO DE

SISTEMAS

Poner en funcionamiento el sistema de

Informe 100% Informe 50% 50%
Licencias de Funcionamiento - SIGETI
Poner en funcionamiento el módulo de

notificaciones - SIGETI
Incrementar la Poner en funcionamiento el módulo de

Satisfacción cobranza - SIGETI
de los
Mantener los
contribuyentes Poner en funcionamiento el módulo de
886 sistemas de la Informe 100% Informe 30% 30% 40%
respecto a los Institución
fiscalización - SIGETI
servicios
brindados en Acta de
Capacitación de personal 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
capacitación
el SAT-H
Documentar los sistemas/ módulos
informe 9 Informe 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
desarrollados
Actualizar la Pagina Web en
cumplimiento de la Ley de informe 12 Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
Actualizar la página web Institucional Sistema 100% Sistema 25% 25% 25% 25%
PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA – SAT-H
ACTIVIDAD : 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISIÓN FUNCIONAL : 007 RECAUDACIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0013 RECAUDACIÓN
FINALIDAD : 01490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA

UNIDAD DE MEDIDA : 162 NUEVOS SOLES
CANTIDAD : 15,278,763 .00

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE OPERACIONES
CRONOGRAMA 2015
:Emisión de Resoluciones de Gerencia en Materia de

Resolución 720 Cartas 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Reclamación
:Emisión de Resoluciones de Gerencia en Materia de

tributaria (exoneraciones, compensaciones,
Resolución 1440 Cartas 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
prescripción, devoluciones, inafectaciones, entre
otros)
:Emisión de Resoluciones de Gerencia en Materia No

Resolución 720 Trámite 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Tributaria
:Proyección de oficios a diversas instituciones de la

Oficios 1440 Solicitud 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
corporación municipal
Incrementar la
Satisfacción de :Emisión de memorandos simples, múltiples, entre
Fomentar la Memorando 360 Solicitud 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
los contribuyentes otros
gestión
1490 respecto a los
transparente y
servicios
eficaz. :Emisión de Informes (temas diversos) Informe 360 Solicitud 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
brindados en el
SAT-H
:Emisión de notificaciones Notificación 3960 Trámite 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
: Evaluación del cumplimiento de metas. Documento 12 Evaluación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
: Coordinar y realizar Capacitación al personal de las Acta de

12 Capacitación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
áreas operativas en temas tributarios y no tributarios. Relación
: Coordinar capacitaciones y/o talleres de orientación

Taller /
descentralizada en temas tributarios y no tributarios Informe 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitación
en diferentes puntos del Distrito de Ayacucho.

Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN DE REGISTRO Y

FISCALIZACIÓN
CRONOGRAMA 2015
ACTIVIDAD GENERAL ESPECIFICOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
ANUAL MEDIDA
IMP. PREDIAL
: Realizar Cruce de Información con
Catastro
: Realizar Cruce de Información con la Sub
Gerencia de Control Urbano y Licencias y Oficio 3 Documento 1 1 1
Sub Gerencia de Centro Histórico de la MPH
: Realizar Cruce de Información con Otras

Oficio 6 Documento 3 3
Municipalidades (Pensionista)
: Realizar Cruce de Información con Notarias Convenio 10 Documento 5 5

Oficio 1 Documento 1
SUNARP
: Compra de Data de ELECTROCENTRO Oficio 1 Documento 1
Ampliar la Detección de : Compra de Data de EPSASA Oficio 1 Documento 1

1490 Base Omisos y
Tributaria Subvaluadores VEHICULAR Y ALCABALA
: Realizar Cruce de Información con Notarias Convenio 15 Documento 5 5 5

SUNARP
: Compra de Data de SUNARP Orden Servicio 5 DATA 1 1 1 1 1
ARBITRIOS MUNICIPALES
: Registro de Inquilinos con Licencia de

Sistema 240 Inquilinos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Funcionamiento
: Cruce de Información con la Sub Gerencia
Comercio y Mercado, Defensa Civil MPH y Oficio 9 Documento 3 3 3
otras Entidades.
: Reuniones de Coordinación con la Oficio/Acta De

3 Reunión 1 1 1
Subgerencia de Comercio y Mercado Reunión
CRONOGRAMA 2015
PREDIAL
: Emisión de Requerimientos. Requerimiento 4680 Contribuyente 0 0 360 480 480 480 480 480 480 480 480 480
: Fiscalización Focalizada (PRICOS, MECOS), Ficha de

700 Contribuyente 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
según Plan de Fiscalización Inspección
: Fiscalización masiva de contribuyentes Ficha de

2565 Contribuyente 0 0 270 270 270 270 270 270 270 270 270 135
según Plan de Fiscalización. Inspección
Declaración de
: Fiscalización masiva de contribuyentes por
Inquilino 1710 Contribuyente 0 0 180 180 180 180 180 180 180 180 180 90
uso comercial según Plan de Fiscalización.
Sistema
Resoluciones
: Emisión de Valores (RD) y coordinación Cargo de
3000 de 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Ampliar la Fiscalización para su notificación Notificación Determinación
Base Focalizada y
Tributaria Masiva ALCABALA
Cargos de
: Emisión de Valores (RD) 200 Contribuyente 40 40 40 40 40
Notificación
VEHICULAR
1490
: Emisión de Requerimientos. Requerimiento 2200 Contribuyente 440 440 440 440 440
Cargos de
: Emisión de Valores (RD, RM) 4000 Contribuyente 800 800 800 800 800
Notificación
ARB. MUNICIPALES
: Emisión de Requerimientos. Requerimiento 3900 Contribuyente 450 450 450 450 350 350 350 350 350 350
Cargos de
: Emisión de Valores (RD) 4000 Contribuyente 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Notificación
: Emisión y notificación masiva de Cuponeras Cargos de
25000 Cuponera 25000
(Determinación de Deuda). Notificación
: Campañas de Orientación y/o charlas

Incrementar Fomentar descentralizadas, (con coordinación con la Informe 14 Campaña 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
la Cultura Conciencia Oficina de Imagen en temas de publicidad )
Tributaria Tributaria
:Registros Descentralizados en diferentes
puntos del Distrito de Ayacucho, (con
Informe 4 Campaña 1 1 1 1
coordinación con la Oficina de Imagen en
temas de publicidad )
CRONOGRAMA 2015
PLATAFORMA
: Realizar Reuniones de Casuísticas para Acta de

4 Reunión 1 1 1 1
Unificar Procedimientos, Criterios Reunión
: Desarrollar/ actualizar modelos de Llenado

de Solicitud Según Tipo de Procedimiento y
Informe 3 Reunión 1 1 1
Fomentar publicar en un lugar visible para el
Conciencia administrado.
Tributaria
Incrementar : Capacitación en normativas, procedimientos Acta de
2 Capacitación 1 1
la Cultura en Tributación Municipal. Participantes
Tributaria Acta de
: Capacitación en Atención al Público 2 Capacitación 1 1
Participantes
: Capacitación en Etiqueta Personal y Orden de

1 Capacitación 1
Buenos Modales Servicio
: Elaboración de Directivas para Resolución de

1 Directiva 1
Procedimientos de atención al contribuyente Aprobación
1490
Coordinar y requerir Pasantías en la
Informes 3 Pasantías 1 1 1
ESCUELA SAT
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Resolución de
: Emisión de Licencia de Funcionamiento 240 Licencia 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Aprobación
: Autorizaciones de Espectáculos Públicos Resolución de

47 Autorización 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
No Deportivos Aprobación
: Charlas en la obtención de licencia de

Informe 3 Charlas 1 1 1
funcionamiento.
: Reunión con la Sub Gerencia de Comercio Acta de

5 Reunión 1 1 1 1 1
y Mercado (Fiscalización de comercio). Reunión
: Remitir informe de cumplimiento de la Ley

Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de Transparencia
DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y
UNIDAD ORGÁNICA
CONTROL DE LA DEUDA
CRONOGRAMA 2015
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
: Emisión de Masiva de Requerimiento de Pagos

(CARTAS INDUCTIVAS) según la segmentación de INFORME 49,600 Cartas 6000 7500 5000 3000 4000 3800 3500 3800 3500 3000 3500 3000
cartera.
: Notificación de Masiva de Requerimiento de Pagos
Cargos de
(CARTAS INDUCTIVAS) según la segmentación de Notificación 46,100 Cartas 5800 7200 3800 2800 3800 3600 3300 3600 3300 2800 3300 2800
cartera.
: Emisión de Valores (OP y RD) por Imp. Predial y
INFORME 19,100 Contribuyente 0 3500 3000 500 500 3500 500 500 3300 500 500 2800
Arbitrios Municipales
: Notificación de Valores (OP y RD) por Imp. Predial Cargos de Contribuyente /

Notificación
18,380 cargos
0 3300 2900 480 480 3400 480 480 3200 480 480 2700
y Arbitrios Municipales
: Gestión personalizada con valores de acuerdo a la Valores

Emitidos 2,000 Contribuyente 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500
Incrementar segmentación de cartera.
la Efectividad Informe/
de la : Remisión de contribuyentes morosos a Centrales
Incrementar Cargos de 30,000 Contribuyente 0 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
1490 Recaudación de Riesgo. las Cartas
el Nivel de
corriente y
Recaudación Impuesto Vehicular
recuperación
de años
: Notificación De Cartas Inductivas Por Imp. Cargos de
anteriores Notificación 5,000 Contribuyente 0 1000 500 500 500 200 200 500 200 200 500 700
Vehicular
: Emisión de Valores (OP) por imp. vehicular INFORME 2,450 Contribuyente 0 100 500 0 0 600 0 0 550 0 0 700
Cargos de
: Notificación de de Valores (OP) por imp. vehicular Notificación
2,350 Contribuyente 0 80 480 0 0 580 0 0 530 0 0 680
Informe /
: Gestión personalizada con cartas inductivas de
Cargos de 6,000 Contribuyente 400 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
acuerdo a la segmentación de cartera. Notificación
: Remisión de valor (OP, RD) por Imp. PREDIAL Y
Cargos de
ARBITRIOS a Cobranza Coactiva, debidamente Informe 600 Valores
0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
notificados.
: Remisión de valor (OP) por Imp. VEHICULAR a Cargos de
Informe 1,210 valores
0 0 350 0 0 280 0 0 280 0 0 300
Cobranza Coactiva, debidamente notificados.
CRONOGRAMA 2015
MEDIDA
IMPUESTO DE ALCABALA
: Emisión de cartas para imp. Alcabala Cargos 600 Cargo de Cartas 0 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
NO TRIBUTARIO (PIT - Multas Administrativas)
: Recepción de Papeletas OFICIO 12 Papeletas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sistema /
Incrementar : Registro de Papeletas en el SIGETI registros de 6,000 Registro 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
la Efectividad papeletas
de la : Emisión de Resoluciones de Sanción de Papeletas
Incrementar Recaudación Informe 2,160 Valores 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
de Infracción.
el Nivel de corriente y
Cargo
Recaudación recuperación : Notificación de Resoluciones de Sanción de
Resoluciones 2,160 Valores 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
de años Papeletas de Infracción. de sanción
anteriores
: Registro de infractores según corresponda al registros de
papeletas 600 Papeletas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Sistema Nacional de Sanciones (vía internet)
: Atención de Resolución de descargos, Resolución de
Descargos y
reconsideraciones por materia no tributaria Expedientes 600 Reconsideración 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
(Papeletas de infracción de tránsito) por papeletas
: Remisión de Resoluciones de Sanción consentidas
Cargos de
1490 a Cobranza Coactiva (no reclamadas dentro 15 días Informe 360 valores
0 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
hábiles)
OTRAS ACTIVIDADES
Informe /
: Actas de Compromiso en Etapa Ordinaria. Actas de 360 Contribuyente 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Compromiso
Informe /
: Fraccionamiento en Etapa Ordinaria. Resoluciones 110 Contribuyente 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Informe /
: Seguimiento de Actas de Compromiso./
Actas de 480 Contribuyente 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
fraccionamientos Compromiso
Incrementar Fomentar la : Gestión Telefónica Informe 2,250 Contribuyente 150 200 200 150 200 150 200 200 200 200 200 200
la Cultura conciencia
Tributaria : Charlas Descentralizadas En Imp. Predial y
tributaria Informe 6 Contribuyente 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
Arbitrios Municipales
: Charlas Descentralizadas en Imp. Vehicular Informe 3 Charlas 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
: Digitalización de Cargos (Valores) Informe 18,380 Cargos 0 3300 2900 480 480 3400 480 480 3200 480 480 2700
: Descarga de Fechas de Notificación de Valores y

INFORME 18,380 Contribuyente 0 3300 2900 480 480 3400 480 480 3200 480 480 2700
REC
Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
UNIDAD ORGÁNICA DIVISIÓN DE COBRANZA COACTIVA
CRONOGRAMA 2015
ACTIVIDAD
ESPECIFICOS ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
GENERAL ANUAL MEDIDA
: Emisión de Resoluciones de Ejecución

Monto
Coactiva, dando inicio al Proceso de Ejecución 18,000 REC1 0 3000 2000 1500 1500 2000 2000 1000 1500 1000 1500 1000
Recaudado
Coactiva - REC 1. (concepto tributario)
:Emisión de Citaciones Coactivas y Otros Citaciones y

Reporte 15,800 0 0 2000 2000 2000 1500 1000 1000 1500 2000 2000 800
Documentos de carácter persuasivo otros
: Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo

Informe 835 Resolución 5 10 30 30 100 90 100 90 90 90 100 100
en forma de Retención.

Acta de
en forma de Secuestro Conservativo con 225 Resolución 0 0 15 20 20 30 30 20 30 25 25 10
Embargo
extracción de bienes.

Informe 23 Resolución 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 1
en forma de Inscripción de predios y vehículos.
Incrementar : Ejecución de Medidas Cautelares de Embargo

Acta de
la Disminuir la en forma de Secuestro Conservativo con 23 Resolución 0 0 0 3 3 3 3 3 3 2 2 1
Embargo
1490 Efectividad tasa de Internamiento de Vehículos.
de la morosidad
Recaudación Acta de
: Ejecución de Otras medidas cautelares 8 Resolución 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Embargo
: Atención de expedientes sobre Suspensión del Resolución /

180 Expediente 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Procedimiento de Ejecución Coactiva Carta
Resolución
: Solicitudes de Descerraje ante el juzgado
Solicitudes 8 de 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
especializado en lo civil.
Autorización
: Emisión y notificación de REC por concepto no
monto
tributario Multas Administrativas y Multas por 380 REC1 10 10 10 20 30 30 30 40 50 50 50 50
recaudado
papeletas
: Emisión de REC por concepto no tributario
Cargo de
(Multas Administrativas y Papeletas de 380 REC 10 10 10 20 30 30 30 40 50 50 50 50
Notificación
Infracción)
: Ejecución de Medida Cautelar por concepto No
Acta de
Tributaria (multas por papeletas y Multas 350 Resolución 5 15 20 25 30 35 40 40 40 30 30 40
Embargo
Administrativas)
ACTIVIDA OBJETIVO OBJETIVOS META UNIDAD DE CRONOGRAMA 2015
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO INDICADOR
D GENERAL ESPECIFICOS ANUAL MEDIDA
Resolución
:Realizar Actas de Fraccionamiento Tributario Fraccionamiento
255 Contribuyente 10 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 30
: Seguimiento de las Actas de Compromiso y/o Resolución de

Aprobación 280 Contribuyente 5 15 15 15 15 15 20 35 35 35 35 40
Fraccionamiento suscritas.
INCREMENT :Brindar
AR LA facilidades de :Visita personalizadas domiciliarias antes de monto
325 Contribuyentes 0 0 15 25 45 45 40 40 40 35 30 10
CULTURA pago ejecutar medidas cautelares recaudado
TRIBUTARIA
monto
: Realizar gestión telefónica en Etapa Coactiva. 390 Contribuyentes 5 10 30 35 35 45 40 40 45 45 30 30
recaudado

Informe 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transparencia
FINANCIAMIENTO
2015
VII. FINANCIAMIENTO.
INGRESOS 2015
El SAT-H, para el ejercicio 2015 tiene proyectado ejecutar un ingreso total de
3, 200,000.00 de Nuevos Soles, por comisión (10%, 30%, 50%) e ingresos propios
(100%).
CUADRO 1
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2015
CONCEPTO EN SOLES
1.- RECAUDACIÓN (A) S/. 15,278,763 .00

2.- COMISIÓN 10%, 30%, 50% (B) S/. 2,400,050.00
3.- RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 100% SAT-H (C) S/. 799,950.00
TOTAL (D=B+C) S/. 3,200,000.00
GRAFICO Nº 4
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2015
EGRESOS 2015:
El SAT-H, para el año fiscal 2015, tiene proyectado ejecutar un egreso total de
S/.3,200,000.00, proyectando ejecutar principalmente en los rubros de (2.3) bienes y
servicios y (2.1) personal y obligaciones sociales, que equivalen el 63% y 34%
respectivamente.
CUADRO 2
ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2015
CONCEPTO PROYECCIÓN 2015
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,090,279.00 34%
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,025,470.00 63%
2.5 OTROS GASTOS 7,000.00 0%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77,251.00 2%
TOTAL 3,200,000.00 100%
GRAFICO 5
ESTIMACIÓN DE EGRESOS PARA EL AÑO 2015

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PLAN OPERATIVO ANUAL

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA:

III. BASE LEGAL:

IV. MARCO ESTRATÉGICO:

VI. ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA:

VII. FINANCIAMIENTO 2015:

El Plan Operativo Anual (POA) es el documento de gestión institucional en el

El presente instrumento de gestión va a permitir planear, ejecutar, controlar y evaluar

Para el control del avance de Ejecución de Actividades de manera mensual, se hará

Planear, ejecutar, controlar y evaluar las

Establecer el proceso operativo que se

Todas las Unidades Orgánicas que

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos el Servicio de Administración

 Oficina de Control Institucional

 Oficina de Asesoría Legal

 Oficina de Gestión Social e Imagen Institucional

Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2012, de fecha 06 de Febrero de 2012.

OFICINA DE CONTROL GERENCIA GENERAL

OFICINA DE GESTION SOCIAL E

DIVISIÓN DE REGISTRO Y DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN DIVISIÓN DE COBRANZA

Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2012, de fecha 06 de Febrero de 2012.

III. BASE LEGAL:

- Ordenanza Municipal Nº 039-2007-MPH/A, del 05 de Septiembre del 2007;

- Ordenanza Municipal Nº 002-2012-MPH/A, de fecha 06 de Febrero del 2012,

- ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2012-MPH/A, de fecha 08 de Mayo del

- Resolución de Gerencia Nº 01-019-000000010, de fecha 14 de enero de

- “Directiva para la Formulación, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo

4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

VISIÓN “Ser una Institución líder en

“Brindar servicios de calidad en los procesos de

Permitirá a la Municipalidad Provincial de

2. AMPLIAR LA BASE Permitirá la detección de omisos y

Permitirá lograr que los contribuyentes,

FODA DEL SAT-H

Consolidamos nuestra fortaleza, minimizando las debilidades, aprovechando la ventaja

ESTRATEGIA OFENSIVA ESTRATEGIA DE REORIENTACION

 F2, O3 Establecer convenios con  D1, D6, D7, O3 Fortalecer la

 F1, O1 Capacitación y Charlas

 F2, F4, O6 Aprovechar los recursos del

ESTRATEGIA DEFENSIVA ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA

 F1, A1 promover una capacitación  D7, A3 Ejecutar una gestión

 F, F2, F4, A4 sensibilización a la población,  D4, D7, A5 Brindar oportunidad de

5.1 OBJETIVOS GENERALES 2015:

OBJETIVOS GENERALES RESULTADOS A ALCANSAR

Incrementar la Tener una efectividad

Tener una Nivel de Cultura

El SAT-H tiene proyectado una recaudación total de S/.15,278,763.00 para el año

CONCEPTOS TRIBUTARIOS Miles de S/. CONCEPTOS NO TRIBUTARIOS Miles de S/.

VI. PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA – SAT-H

ACTIVIDAD : 5000005 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN

GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

: Coordinar y elaborar Directivas de procesos

: Realizar reuniones de coordinación con las Memorando

: Supervisar la adecuada formulación y

: Coordinar la actualización y/o elaboración del

: Coordinar con la Gerencia General para la Informe de

: Remitir informe de cumplimiento de la Ley de

UNIDAD ORGÁNICA OFICINA DE ASESORIA LEGAL