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GESTION AMBIENTAL
ELABORADO POR
1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 3
2 OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 3
2.1 Objetivos específicos........................................................................................................ 3
3 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA ......................................................................................... 4
3.1 Rol Consultor ................................................................................................................... 4
3.2 Rol Empresa ..................................................................................................................... 4
...................................................................................................................................................................... 4
4 PRINCIPIO 1: COMPROMISO Y POLÍTICA .................................................................................... 5
4.1 Acta de inicio ................................................................................................................... 5
4.2 Diagnostico....................................................................................................................... 6
4.3 Política y compromiso ambiental ..................................................................................... 7
5 PRINCIPIO 2: PLANIFICACIÓN ....................................................................................................... 7
5.1 Estado actual del proceso de residuos sólidos .................................................................. 7
5.2 Aplicación de herramientas .............................................................................................. 9
5.3 Diagrama de Ishikawa .................................................................................................... 10
5.4 Requisitos Legales.......................................................................................................... 11
5.5 Diseño del Programa ...................................................................................................... 12
5.5.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA DE SUELO ............................................................ 17
5.5.2 PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA................................. 20
5.5.3 PROGRAMA DE CUIDADO DE PAISAJE ......................................................... 22
5.5.4 PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA ...................................................... 24
5.5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ....................................................... 26
5.6 Cronograma .................................................................................................................... 31
6 INSTRUMENTACIÓN ..................................................................................................................... 32
6.1 Organigrama del SGA .................................................................................................... 32
6.2 Comunicaciones ............................................................................................................. 33
6.3 Formatos ......................................................................................................................... 33
7 MONITOREO Y MEDICIÓN ........................................................................................................... 35
7.1 Plan de auditoria ............................................................................................................. 35
7.2 Acción correctiva y preventiva ...................................................................................... 38
8 Bibliografía ........................................................................................................................................ 39
2 OBJETIVOS
El objetivo del sistema de gestión ambiental es mitigar la contaminación ambiental que se genera
por la disposición de los residuos sólidos a través de sensibilizaciones hacia la comunidad,
cumpliendo la disposición legal y normativa de la secretaría general de ambiente, con el fin de
mejorar las prácticas ambientales procurando la sostenibilidad ambiental en el conjunto.
1
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa,
la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos
para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección
ambiental que suscribe una empresa. Es un instrumento de carácter voluntario dirigido a empresas u organizaciones
que quieran alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible. Un
Sistema de Gestión Ambiental se construye a base de acciones medioambientales y herramientas de gestión. Esas
acciones interaccionan entre sí para conseguir un objetivo claramente definido: protección medioambiental.
Implementación SGA Conjunto Residencial Puerta del Sol
Página 3
Auspiciar la estrategia de la sostenibilidad ambiental del conjunto.
3 CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA
Imagen corporativa
Societi Environment
Equipo de trabajo:
Ingenieros industriales certificados como auditores internos Hseq, especializados en medio
ambiente debido a su experiencia
El conjunto residencia Puerta del Sol está compuesto por 384 unidades habitacionales distribuidas
en 17 torres de 6 pisos, y se encuentra ubicada en la Kra 94 87 – 80. El conjunto fue entregado a
Objetivo general:
Objetivos específicos:
Identificar un uso correcto a las zonas comunes, mediante sistemas ambientales de reciclaje y
conservación del medio ambiente.
Es necesario conocer el estado actual del SGA, que puede ser nulo, sin embargo existen
actividades que se encuentran en desarrollo pero desarticuladas para cumplir un plan de SGA,
esta situación demanda que se haga un acta de inició con el fin de establecer los alcances de las
actividades, el entorno y os planes que se tienen dentro del desarrollo de la administración.
El conjunto residencial puerta del sol, conformado por 384 unidades residenciales de uso privado,
constituido por una copropiedad, ha considerado el respeto a la integración entre la sociedad y el
ambiente, con el fin de establecer los mejores servicios para uso del bien común.
Entendiendo la responsabilidad de las partes interesadas, estas se comprometen a cumplir con lo
establecido en la normativa ambiental vigente y a contemplar e identificar los aspectos e impactos
ambientales derivados de sus actividades y tomar las medidas necesarias para su adecuado manejo.
Para el conjunto residencial puerta del sol prevalece la importancia de esta política por eso se
compromete a instar su aplicación y cumplimiento. Revisándola de forma periódica y mínimo una
vez al año haciendo los ajustes necesarios acorde a la naturaleza de la prestación de los servicio
del conjunto, orientado siempre en la búsqueda de oportunidades para la mejora continua de las
actividades que se caractericen como procesos.
Esta política refiere el compromiso con las sinergias de la naturaleza y sus ecosistemas, a través
de campañas de sensibilización y tomando acciones para disminuir la contaminación ambiental.
Esta política debe ser socializada, entendida y asumida por las partes interesadas y estará
disponible para su consulta uso y reproducción.
5 PRINCIPIO 2: PLANIFICACIÓN
Una vez establecida la política ambiental interna, la organización se deberá diseñar un plan para
cumplir con el desarrollo de la implementación del Sistema de gestión.
Para realizar la planificación un SGA debemos iniciar describiendo las actividades actuales del
proceso y en este documento se describe a través de un flujograma.
Desde la óptica empresarial, la ISO 14000 define el sistema de gestión ambiental como la parte
del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política ambiental;
asimismo aplica el método Deming (planificar, hacer, controlar y revisar ), para el mejoramiento
continuo: las empresas ofrecen bienes o servicios con calidad ambiental — cumpliendo con la
normatividad— y su sistema debe estar preparado para prevenir impactos ambientales negativos
más que para detectar y reparar los efectos causados sobre el ambiente, debe atacar las causas,
no los efectos; así las soluciones son de comienzo y no de fin de tubo. Otra forma de concebir la
gestión ambiental es a partir del impacto ambiental que genera un proyecto de infraestructura,
productivo o social. El impacto ambiental es, en este caso, el aspecto fundamental sobre el cual
se centra la atención de la gestión: “identificación, evaluación, prevención, mitigación o
compensación, constituye (n) el objeto de la gestión ambiental”. (Gutiérrez, 2005)
El diagrama causa-efecto es una herramienta de análisis que nos permite obtener un cuadro,
detallado y de fácil visualización, de las diversas causas que pueden originar un determinado
efecto o problema. Suele aplicarse a la investigación de las causas de un problema, mediante la
incorporación de opiniones de un grupo de personas directa o indirectamente relacionadas con
el mismo. Por ello, está considerada como una de las 7 herramientas básicas de la calidad, siendo
una de las más utilizadas, sencillas y que ofrecen mejores resultados. El diagrama causa-efecto
se conoce también con el nombre de su creador, el profesor japonés Kaoru Ishikawa (diagrama
de Ishikawa), o como el “diagrama de espina de pescado”. (EMPRESAS, 2015)
Análisis
La matriz Dofa nos permite dar inicio al diseño del sistema de Gestión ambiental, se usó como
método básico para identificar y cambiar muchas situaciones negativas dentro y fuera del contexto
organizacional, su estructura por enfoques es muy útil pues sabemos claramente que debemos
concentrarnos en trabajar en las debilidades, evitar que las amenazas se nos conviertan en
debilidades, mantener las fortalezas que es lo que se está haciendo bien y aprovechar las
oportunidades para el mejoramiento continuo del sistema de gestión.
Implementación SGA Conjunto Residencial Puerta del Sol
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La matriz Dofa no es cuantitativa sino cualitativa, se tuvo como base la lista de chequeo del
diagnóstico inicial para su construcción. Una de las principales debilidades fueron: La falta de
capacitación de servicios generales, falta de epp, designar un sitio de acopio para el material
reciclable son algunas de las cosas por mejorar y cambiar
La lista de chequeo del diagnóstico arrojo como resultado un 45% de cumplimiento a 20 criterios
o requisitos básicos de un sistema de gestión ambiental. Siendo igualmente las anteriores los no
cumplimientos
Por otra parte el diagrama Causa efecto (espina de pescado), nos permitió igualmente identificar
de una manera organizada las causas a cada efecto, para la construcción de esta herramienta
generalmente se parte de una lluvia de ideas acerca de las posibles causas, las cuales se van
clasifican en materiales, equipos, gente o recurso humano.
En la comparación entre las herramientas hubo poca diferencia, ambas nos apuntan a las mismas
causas (espina de pescado), o debilidades en la matriz Dofa las cuales son:
Capacitación al personal de servicios generales en el plan de saneamiento básico, específicamente
capacitar en manejo de residuos sólidos, capacitar en buenas prácticas ambientales, dotar al
personal de Epps, sensibilizar en general a los residentes en manejo ambiental
Documentar las buenas prácticas que se están realizando
La estructura del sistema de gestión, hace parte del estado actual del medio biótico, abiótico y
socioeconómico, constituyéndose en el marco de referencia para analizar cómo el proyecto
modificará y/o afectará estas condiciones iníciales.
Identificar aquellos elementos, cualidades y procesos que hacen parte del medio y que
pueden ser modificados.
En la Tabla 5- 1 se presenta el listado de los elementos que componen el ambiente para el medio
abiótico (suelo, agua, aire), biótico (fauna, flora), socioeconómico y cultural, los cuales son lo que
entraran en interacción con las actividades propias del conjunto residencial y son objeto del
proceso de SGA.
TERRESTRES
Fauna Incrementación de ruedores
DIMENSION Procesos Alteración de fuentes de subsistencia e
ECONOMICA productivos ingresos, por reciclaje
Estrategias
Dimensión
adaptativas y Alteración de los patrones culturales
Cultural
culturales
Dinámica
Dimensión Modificación en la gestión institucional
SOCIAL
institucional
Tendencias de Planes de Alteración en la dinámica socio ambiental
Desarrollo desarrollo local y zonal
Servicios públicos
(Energía, Modificación de la demanda y oferta de
SERVICIOS Acueducto, servicios públicos-Alteración de los
PUBLICOS Alcantarillado, parámetros mínimos de saneamiento básico
Manejo de y calidad de vida
residuos)
Objetivo
Propósito que se pretende alcanzar con el desarrollo de las acciones contempladas dentro de cada
programa.
Meta
Resultado medible y cuantificable que se espera alcanzar luego de la aplicación de una acción
determinada, permite establecer el alcance el cumplimiento de los objetivos propuestos
Evaluación Ambiental
Se refiere a los impactos reales y potenciales que sobre el entorno natural y socioeconómico
pueden generarse por el las actividades propias del conjunto residencial y que deben ser
gestionados a través de la implementación de las medidas de manejo propuestas.
Actividad / Aspecto
Hace referencia a las acciones que al ejercerse sobre un componente del entorno, generan un
cambio en el mismo, en este sentido las actividades representan impactos positivos y negativos
sobre los diferentes elementos del medio físico-biótico y socio-económico del área de influencia
del conjunto residencial puerta del sol.
o Bajo
o Medio
o Alto
Se trata del elemento del medio sobre el cual se genera un cambio producto de la ejecución de
una acción o actividad.
Etapa de aplicación
Tipo de Medida
De acuerdo con el tipo de impacto ambiental que se requiere manejar, se clasifican las medidas a
implementar, considerando la oportunidad de aplicación y la efectividad de la misma en un
contexto especifico. Se consideran los siguientes tipos de medida:
Acciones a desarrollar
Acciones específicas que aplicarán al cuidado de conjunto para el manejo de los impactos a
través de medidas de manejo ambiental, encaminadas al logro de los objetivos y metas
propuestos, contrarrestando los efectos negativos que puedan generarse.
Tecnología a Utilizar
Cronograma de ejecución
Lugar de Aplicación
Sitio, área o trayecto específico donde se aplicará cada una de las medidas de manejo propuestas.
Responsable de la ejecución
Dentro del conjunto se deben incluir todas las partes interesadas, son embargo la responsabilidad
debe ser por la administración.
Expresión empleada para medir el alcance de las medidas aplicadas en relación con las metas
establecidas.
Costos
Costos necesarios para la aplicación de las medidas de manejo, que dependen del presupuesto
adaptado por el concejo de administración del conjunto.
EVALUACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
/ IMPACTO CALIFICACIÓN
AFECTADOS
ASPECTO
Tránsito por
zonas
comunes Infraestructura
Aceites por
tránsito de Alteración de cuerpos de
suelos, vegetación y efectos Procesos
Medio
nocivos sobre la salud productivos
vehículos
humana. Actores
sociales
Residuos
Estructura de la
sólidos no
propiedad
depositados
ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
Planeación de Mantenimiento Prevención X
x Control
Implementación SGA Conjunto Residencial Puerta del Sol
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5.5.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA DE SUELO
Actividades recurrentes del conjunto
Mitigación
residencial
ACCIONES A DESARROLLAR
Acciones generales
La gestión integral de limpieza incluye las siguientes prácticas:
o Buenas prácticas de limpieza.
o Se realizará separación de residuos en todos los procesos.
o Se contratará una empresa de aseo que se encarguen de la limpieza de las áreas
comunes de esta manera se mantendrán las áreas de tránsito en adecuadas condiciones
de aseo. El personal de servicios trasladarán las canecas con residuos a las áreas de
acopio temporal y el encargado del reciclaje realizarán su clasificación antes de la
recolección por parte de la empresa contratada para la disposición final.
o La limpieza del suelo debe ser con aditivos amigos del medio ambiente.
o Se cumplirá la normatividad del SGSST para la acción de limpieza
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR
Material audiovisual y didáctico (carteleras, retroproyector, videos, folletos) con
información sobre el uso de adecuado de las zonas comunes.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Estas se incluyen en el plan de trabajo de la empresa de aseo
LUGAR DE APLICACIÓN
Áreas comunes
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Administración y empresa de aseo
PERSONAL REQUERIDO
Mano de obra de la empresa de aseo
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
VALO RESPONSABL TIPO DE
META INDICADOR
R E REGISTRO
Cumplimiento del
100% de la Nº de limpiezas
programación de 100% programadas / Nº Formato de
Administración
limpieza de zonas limpiezas efectuadas registro de
del conjunto y
comunes actividades
empresa de aseo
Intervención del
Zonas comunas del
100% de las 100%
conjunto limpiadas/
zonas comunes
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5.5.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA DE SUELO
Nº de zonas totales a
ser intervenidos
CUANTIFICACIÓN Y COSTOS
EVALUACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD/ ELEMENTOS
IMPACTO CALIFICACIÓN
ASPECTO AFECTADOS
Limpieza de Aumento del costo de
zonas comunes consumo, disminuir la
Mantenimiento potabilidad del agua. Servicio de
Baja
de jardines problemas de salud pública acueducto
Usa de agua en y/o en daños de los
administración ecosistemas
ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
Planeación de Mantenimiento Prevención X
Actividades recurrentes del conjunto Control X
x
residencial Mitigación
ACCIONES A DESARROLLAR
Promover el uso responsable y eficiente del agua, dando alcance a las unidades habitacionales,
por medio de programas de capacitación. Y uso eficiente del agua en el consumo para el
mantenimiento de jardines
Acciones generales
La gestión integral del consumo de agua de manera eficiente incluye las siguientes prácticas:
o Buenas prácticas de consumo de agua.
o Se medirá el consumo de acuerdo a las actividades.
o Se realizará recolección de aguas lluvias y se mantendrá con ozonificada con aditivos para
el posterior uso en el mantenimiento de jardines.
o Se promoverá la iniciativa de la reutilización en las unidades habitacionales, con los
residuales del consumo de lavado.
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR
Material audiovisual y didáctico (carteleras, retroproyector, videos, folletos) con información
sobre el uso responsable y eficiente del agua.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
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5.5.2 PROGRAMA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Se incluye en el PDT final como campañas de capacitación, mínimo 3 veces al año.
LUGAR DE APLICACIÓN
Unidades habitacionales y empresa de aseo
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Todos los usuarios del sistema
PERSONAL REQUERIDO
Mano de obra de la empresa de aseo, personal de la administración y residentes del
conjunto
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
VALO RESPONSABL TIPO DE
META INDICADOR
R E REGISTRO
Cumplimiento del (Metros cúbicos de
30% de la de agua del periodo del
Todos los Registro de Actas
reducción del año anterior / Metros
usuarios del de asistencia
consumo de agua 100% cúbicos de agua del
conjunto sensibilizaciones
con respecto al periodo actual)-
residencial
periodo del año Metros cúbicos del
anterior. consumo actual X 100
META
EVALUACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
/ IMPACTO CALIFICACIÓN
AFECTADOS
ASPECTO
Tránsito por
zonas
comunes Paisaje
Alteración de cuerpos de
Crecimiento
suelos, vegetación y Baja
de Plantas
generación de plagas
Tránsito por
Estructura de la
zonas
propiedad
comunes
ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
Planeación de Mantenimiento
X Prevención X
Jardinería
Actividades recurrentes del conjunto Control X
residencial Mitigación
ACCIONES A DESARROLLAR
Poda de plantas, corte de césped, mantenimiento de jardines, limpieza de canales,
señalización de caminos, fumigación.
Acciones generales
o Corte de cesped
o Mantenimiento de árboles y plantas.
o Seguimiento al crecimiento de arboles
o Registro arbolado con el Jardín Botánico y revisión por la secretaría de ambiente
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR
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5.5.3 PROGRAMA DE CUIDADO DE PAISAJE
Este programa está a cargo de la empresa contratada para tal fin y deberá cumplir con el
reglamento mínimo para la prestación del servicio
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Estas se incluyen en el plan mantenimiento de la empresa, y debe ser dos veces al año,
sin exceptuar que por invierno puedan ser tres, o modificar el cronograma.
LUGAR DE APLICACIÓN
Zonas verdes y periféricas del conjunto residencial
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Administración y empresa de jardinería
PERSONAL REQUERIDO
Mano de obra de la empresa de jardinería
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
VALO RESPONSABL TIPO DE
META INDICADOR
R E REGISTRO
Cumplimiento del Formato de
Nº de mantenimientos
100% de la registro de
programadas / Nº
programación de 100% mantenimient
mantenimientos
mantenimiento de Administración o, se debe
ejecutados
jardines del conjunto y evidenciar el
empresa de tiempo en que
Día de programación/
Intervención del jardinería se programa
Nº de días de retraso
100% de las 100% vs el que se
de intervención en
zonas comunes ejecuta
zonas totales verdes
CUANTIFICACIÓN Y COSTOS
EVALUACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
/ IMPACTO CALIFICACIÓN
AFECTADOS
ASPECTO
Infraestructura
Procesos
Mantener el Afectación de todos los
productivos
sistema de aspectos ambientales,
Bajo Actores
gestión aumento de impactos
sociales
ambiental ambientales.
Estructura de la
propiedad
ETAPA DE APLICACIÓN TIPO DE MEDIDA
Planeación de Mantenimiento Prevención X
Actividades recurrentes del conjunto Control
x
residencial Mitigación
ACCIONES A DESARROLLAR
Acciones generales
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR
Material audiovisual y didáctico (carteleras, retroproyector, videos, folletos) con
información sobre el uso de adecuado de las zonas comunes.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Estas se incluyen en el cronograma general del mantenimiento del SGA
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5.5.4 PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA
LUGAR DE APLICACIÓN
Conjunto residencial a todas las partes interesadas
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Administración
PERSONAL REQUERIDO
Consultores del mantenimiento de gestión
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
VALO RESPONSABL TIPO DE
META INDICADOR
R E REGISTRO
Cumplimiento del
100% de la Nº de limpiezas
programación de 100% programadas / Nº
Formato de
limpieza de zonas limpiezas efectuadas Administración
registro de
comunes del conjunto y
actividades
Zonas comunas del empresa de aseo
Intervención del
conjunto limpiadas/
100% de las 100%
Nº de zonas totales a
zonas comunes
ser intervenidos
CUANTIFICACIÓN Y COSTOS
Acciones generales
o Se contratará una empresa de aseo que se encarguen del manejo de residuos y de esta manera se mantendrán
las áreas en adecuadas condiciones de aseo. El personal de servicios trasladarán diariamente las canecas
con residuos a las áreas de acopio y realizarán su clasificación antes de la recolección por parte de la empresa
contratada para la disposición final.
o En el momento de recolección de los residuos se verificará que no se mezclen unos con otros, garantizando
así que los residuos sean transportados según la separación previamente realizada.
o Se verificará el estado de los recipientes que almacenan residuos orgánicos y se realizará su mantenimiento
con la frecuencia necesaria para remover los residuos adheridos a sus paredes. Todos los recipientes
permanecerán debidamente tapados para evitar la generación de olores y vectores y el derrame de lixiviados.
o Se tendrá especial cuidado para que los empaques o bolsas que contengan los residuos no se rompan o se
salgan del vehículo transportador.
o En los campamentos, la recolección de estos residuos lo hará cada empresa contratista, quien será
responsable del manejo y transporte de los residuos hasta el sitio autorizado, cumpliendo con lo indicado
en este documento y la normatividad sectorial vigente.
o Los vehículos a utilizar en el transporte de los residuos cumplirán con las normas existentes al respecto.
Los residuos sólidos domésticos son aquellos materiales que se generan durante las actividades cotidianas de
las personas, en el sitio de uso. Entre ellos se encuentran los residuos de alimentos, papeles no aptos para
reciclaje, vidrios, diferentes plásticos, cartón, papel y los residuos provenientes del barrido de áreas públicas;
En la Tabla 5- 3 se describe el manejo y la disposición de los residuos sólidos domésticos de acuerdo con la
clasificación definida por el PGIRS de la GRS de la secretaria de ambiente
Cada sitio de generación de residuos sólidos domésticos contará con recipientes plásticos y bolsas plásticas,
para llevar a cabo una adecuada segregación según el código de colores establecido en el PGIRS del GRS.
TECNOLOGÍAS A UTILIZAR
La recolección, transporte, almacenamiento y evacuación se realizará manualmente por parte del personal
responsable, el cual deberá contar con los elementos de seguridad industrial requeridos. Se contará con
Finalmente, las empresas contratistas deberán contar con tecnologías e ingeniería para el tratamiento y
disposición final de residuos sólidos de acuerdo al tipo.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Se realizara de acuerdo a los tiempos establecidos en el manual de convivencia del conjunto residencial
LUGAR DE APLICACIÓN
Depósitos de basura
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS
Programa de capacitación
Clasificación según el código de colores definido por el PGIRS
Elementos de protección personal requeridos para estos casos.
Rutas de recolección, evacuación y adecuada disposición de los residuos.
Manual de procedimientos para recolección y disposición final de residuos.
Protectores biológicos.
PERSONAL REQUERIDO
Personal en el manejo de residuos sólidos domésticos
Capacitación del consultor
INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
TIPO DE
META VALOR INDICADOR RESPONSABLE
REGISTRO
Entrega para
aprovechamiento Vol. de residuos Registros
entre el 80% y entregados para periódicos de
100% de los aprovechamiento generación por tipo
Bueno
residuos x 100 / Vol. total de residuos. Actas
= 80 %
potencialmente de residuos sólidos de entrega
Excelente = 100%
aprovechables o aprovechables (volumen y peso
reciclables generados entregados) a
generados por el empresas
Administración y
proyecto.
empresa de aseo
Residuos sólidos Registros
enviados a relleno periódicos de
sanitario o generación por tipo
Entrega del 100% entregado a de residuos. Actas
de los residuos Excelente = 100 % empresas de entrega
sólidos autorizadas para (volúmenes de
su manejo x 100 / residuos entregados
Total de residuos según el tipo de
generados residuos)
Los costos y la cantidad de material estipulados para la actividad hacen parte del presupuesto global del
conjunto.
Medio Programa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Limpieza de suelo x x x x x x x x x x x x
Se debe incluir un organigrama donde se integren las posiciones de todos los actores del SGA
SGA Organigrama
Concejo de Representante Legal
administración administrador
Empresas prestadores de
servicio, aseo, vigilancia,
mantenimiento
Usuarios de la coopropiedad
Programas de capacitación
Los programas de capacitación serán dictados de acuerdo al cronograma establecido por los
programas del SGA.
Canal de comunicación, las comunicaciones sobre las actividades del sistema de gestión
ambiental serán dirigidas por cualquier actor del conjunto residencial puerta del sol, hacia el
administrador quien direccionara la solicitud, queja, requerimiento o pregunta al consultor
ambiental para que oriente y atienda la necesidad.
SGA Comunicaciones
Representante Legal
administrador
Empresas prestadores de
Concejo de
servicio, aseo, vigilancia, administración
mantenimiento Usuarios de la coopropiedad
6.3 Formatos
Cada formato será diseñado de acuerdo a la necesidad del programa y del mantenimiento del
SGA, cumpliendo la norma de la ISO 14001, estos son algunis ejemplos.
El monitoreo y la medición del Sistema de gestión ambiental se debe llevar a cabo a través de un
plan de auditorías, que se encuentra el cronograma de actividades.
Programa de
Medio auditorías Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
internas
Limpieza de
X
suelo
Ahorro y uso
eficiente de
X
agua
Abiótico (Capacitaciones)
Limpieza y
filtros de basura X
en los drenajes
Cuidado del
X
paisaje
Mantenimiento
X
de jardines
Biótico
Fumigación
X
Responsable
Trabajo al
X
reciclaje
Cultura
ciudadana X
(capacitación)
Liderazgo
X
Infantil
Social Planes de apoyo
con la alcaldía –
Proyecto de
X
Mejores
Prácticas
Ambientales
Servicios
X
Públicos
En la siguiente matriz se incluye un modelo del Plan de auditoría, el cual será evaluada por el
equipo consultor de acuerdo al cronograma antes mencionado.
8. CRITERIOS
Norma ISO 14001, documentos del SGA de la entidad
DE AUDITORIA
9. Norma ISO 14001:documentos del SGA de la entidad: Manual Integrado del SGA,
DOCUMENTO( Matrices de aspectos ambientales, política ambiental, objetivos ambientales,
S) DE requisitos legales ambientales, programas de gestión ambiental, procedimientos o
REFERENCIA documentos que incluyen medidas de control operacional en la gestión ambiental.
AÑ DI AÑ
DIA MES MES
10. REUNIÓN DE APERTURA O 11. REUNIÓN DE CIERRE A O
Liderazgo 08:00-
COOPROPIEDAD Entrevistas 12:00 Requisitos de ISO 14001: 4.4
Infantil a.m.
Planes de
apoyo con la
alcaldía – Plan de 01:00-
ADMINISTRACIÓ
Proyecto de N gestión de la 5:00 Requisitos de ISO 14001: 4.4
Mejores administración p.m.
Prácticas
Ambientales
Servicios Matriz de 01:00-
ADMINISTRACIÓ
N registro de 5:00 Requisitos de ISO 14001: 4.4
Públicos indicadores p.m.
Una vez determinadas las auditorías, estas nos permitirán establecer las oportunidades de mejor,
volver a hacer la evaluación y realizar los planes de acción necesarios para optimizar el sistema.