Fecha Fecha Año 1

Nº ETAPA
Inicio final Ene Feb Mar Abr
Análisis del entorno y revisión del direccionamiento
1 estratégico

2 Mapa de procesos e identificación de procesos clave

Gestión de la documentación (Información
3 documentada de cada proceso)
4 Formación y sensibilización
Determinar los recursos requeridos por la organización
5 (Recursos humanos)
6 Infraestructura y ambiente de trabajo
7 Relación con las partes interesadas
8 Planificación y control operacional
9 Control de los procesos, productos y servicios
10 Control de las salidas no conformes
11 Elaboración de la matriz de riesgos
12 Auditoria interna
13 Revisión por la dirección
14 No conformidades y acciones correctivas
15 Mejora continua
15 Auditoria externa
 Año 1 Año 2
Responsables
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Resp. Calidad y Dirección

Resp. Calidad

Resp. Calidad
Resp. Calidad

Resp. Calidad y Resp. Personal

Resp. Calidad y Mantenimiento
Resp. Calidad y Ventas
Resp. Calidad y producción
Resp. Calidad y producción
Resp. Calidad
Resp. Calidad
Resp. Calidad
Resp. Calidad
Resp. Calidad

Entidad certificadora

Entidad certificadora