Bitacora - Auditorias Elite

FECHA
ID TIPO REGISTRO
1 S 2019.03.14
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2 S 2019.03.21
3 S 2019.04.04
4 S 2019.04.17
5 S 2019.04.22
6 S 2019.04.25
7 S 2019.05.03
8 S 2019.05.06
9 S 2019.05.09
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10 S 2019.05.20
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11 S 2019.05.25
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12 S 2019.05.29
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13 S 2019.05.30
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14 S 2019.06.06
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15 S 2019.06.06
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15 S 2019.06.13
15 S 2019.06.19
16 S 2019.06.28
17 S 2019.07.04
18 S 2019.07.11
19 S 2019.07.18
19 S 2019.07.23
19 S 2019.07.25
19 S 2019.08.01
19 S 2019.08.15
19 S 2019.08.22
19 S 2019.08.29
A
20 S 2019.09.12
21 S 2019.09.19
22 S 2019.09.26
23 S 2019.10.04
A
24 S 2019.10.10
25 S 2019.10.17
PROYECTO/CAMBIO: Portal BI Auditorias Elite
BITACORA DE ACTIVIDADES
R=Reunión; T=Tarea; N=Novedad; A=Aclaración o Aporte; P=Petición; C=Capacitación; S=Sesiones de trabajo
ACTIVIDAD/NOVEDAD/TAREA
SESION SEGUIMIENTO PROYECTO
Seguimiento al proyecto
Mostrar en la siguiente sesion el cronograma de las actividades del proyecto
Para la programacion de las auditorias directamente en la base de datos se requiere tener la informacion de empresas, auditor
pertenecen cada uno y la programacion, etc.
Tener la informacion de las empresas como ubicacion, producto, numero empleados, hectareas, nombre gerente, telefono y pe
cuenta en el aplicativo la actualizacion de la informacion por parte de la persona encargada
Mostrar la informacion como se manejan las zonas de las empresas en Gestion Humana
Revision de las tareas pendientes

Inicio de auditoria a modo de piloto Scarlet 14 y 15 de Mayo cerrando el ciclo completo el 11 de Junio
Revisar usuarios en ITM Platform para los integrantes del proyecto

Agendamiento proxima sesion 17 de Abril
Definicion definitiva de listas de verificacion
Envio de los porcentajes con los que se aprueban las condiciones de aprobacion de las empresas y el visualmente como se dev
Pendiente definicion y revision de la parte de la captura de las fortalezas como requerimiento nuevo de la fase 1
Se realiza verificación del avance. Se programa reunión de seguimiento para el día 22 de abril.
Actualización de información de Auditores
Entrega listado de normas para actualización
Actualización de listado de normas para actualizaciòn en el aplicativo
Crear Mantis solicitando la actualización de 3 listas de verificación
Entregar lista de verificación social. Crear Mantis
Crear lista de auditores y de coordinadores socioambientales con correo empresarial para creación de usuarios en Portal ABI
Se programará sesión remota de prueba entre Angie y Ross, para la verificación del flujo.
Para el evento de capacitación del 7 de mayo, se tiene como objetivo llegar hasta la generación del Informe Inicial
Para los pasos siguientes, se entregaràn pequeños videos, donde se muestre el paso a paso de como realizar el paso especìfico
Agregar en la vista de tareas, una columna con la fecha programada
Los hallazgos se deben validar por tipos de lista.
Se debe permitir que cada auditor edite la descripción de hallazgo en el listado de SAC
Se debe manejar un consecutivo interno por auditoría y por lista
En la información de la SAC:
* Se dejarán los campos: 1. Tipo Lista 2. Categoría 3. # Norma y Tipo de Norma 4. Calificación 5. Descripción Hallazgo 6. Eviden
* Ocultar Fecha de Inicio

* Cambiar texto de observaciones a Comentarios
Omitir el paso de Generación de Informe de Consolidación de Hallazgos, para que no pasara por TC
Generación de Hallazgos Social por cada enfoque: Social, Ambiental, SST, Seguridad
En la tarea de SAC colocar los campos de Auditor y Auditado
En el listado de SAC Mostrar los campos Finca y Auditorìa en el Resumen. Incluir los campos Tipo de Lista y Número de Norma
Para generar informe inicial por Tipo de Lista, todas las SAC deben estar aceptadas o apeladas. Se genera informe inicial con lo
ejecucion
Pendiente permitir edición de descripción de hallazgo en el listado de SAC
Modificar texto de paso 1 - Subir Plan de Auditoría y Acta de apertura
Incluir link en el paso de Confirmación de diligenciamiento de listas para ver el porcentaje de diligenciamiento en barras, y lo m
En el detalle de SAC se debe mostrar concatenado la descripción del hallazgo con la evidencia objetiva separado por identifica
Pendiente la entrega de listas pendientes por parte de Gestión Integral
En la creación de la auditoría, colocar campo para asignar el auditor líder
Se debe mostrar el campo de fortalezas en el listado de hallazgos. Colocar las fortalezas a nivel de formulario no por pregunta
Cuando el responsable sea un auditor, se debe mostrar el nombre del auditor responsable de la tarea. Si el responsable es la fi
coordinador socioambiental
En el paso de validación de las listas, reemplazar el link por el listado de las tareas en el recuadro. Si es el auditor lider o torre d
las listas. Si es un auditor asignado que no es el lìder, solo debe poder ver su lista asignada
Agregar link para ingresar a PowerApps desde la vista de barras del Porcentaje de Diligenciamiento de Listas de Verificación
No se debe dejar ejecutar la tarea Listas totalmente diligenciadas, si las listas del enfoque no se encuentran diligenciadas al 100
Módulo - Ejecución de Tarea. Cambiar el título de la sección de Información de Auditoría por Información de la Tarea Actual.
Ajustar los datos de la sección de la Información de la tarea por el Responsable, Fecha Planeada y Estado real en las tareas por
En el listado de SACs se debe adicionar el campo: Tema, antes de la descripción, seguido de la norma y que solo se pueda edi
una lista desplegable
En el consolidado de hallazgos se debe traer de Power Apps, tanto: Fortalezas Observaciones y No cumple
En la tarea "Listas totalmente diligenciadas" se debe mostar una alerta al auditor cuando este quiera seleccionar "Ejecutar tare
esten diligenciadas al 100%
En la "Informacion de SAC" se dede modificar tanto la norma como la descripcion de la SAC
Se debe permitir la impresión del listado de SAC's por enfoque a traves de la exportacion de la información a excel
Subir el requerimiento a mantis para la separacion de los requisitos de CdC en el aplicativo
Enviar la lista de normas
Colocar una nueva columna Cadena de Custodia
Cambiar nombre de la columna RS1111, RS0312
Colocar el boton de siguiente SAC en la parte superior en dato SAC
Cargue de las listas ambiental
Revisar el si los auditores al ingresar a PowerApps van a ver los formularios del año pasado
Revisar cuando ingresen los auditores que se apliquen las restricciones necesarias de seguridad, se va a realizar manualmente
auditores
Revisar la forma de mostrar el calendario para realizar y revisar la programacion de forma mas amplia siguiendo como base arc
venia trabajando, utilizar la siguiente sesion para revisar este punto
Envio de archivo en Excel con los usuarios y contraseñas de ingreso al portal ABI (Accesos de Torre de control, Auditados y Aud
Revision del cargue de las fortalezas Observaciones y SAC´s teniendo en cuenta que el portal ABI solo estaba mostrando las SAC
Revision de descargue de informe inicial y como se debería mostrar en el PORTAL ABI. Tener en cuenta el momento en que se g
final de proceso de las SAC
Definir como se generarían y visualizarían las fortalezas y las observaciones dentro del PORTAL ABI
Enviar a Javier los formatos de informe inicial del año pasado y los propuestos para revisar diseño y formato de generación de e
Realizar ajuste en la tarea de apelación de la SAC; en la ejecución de esta tarea quedaron las opciones (Ratificar la SAC, Cambi
SAC a observaccion, Eliminar la SAC Por apelacion )
Cargue de listas de verificación en Power Apps

Se realizó la retroalimentación del funcionamiento de Power Apps en la Auditoria Piloto realizada los dias 27 y 28 de Mayo
Se realizo el flujo de tareas simulando el desarrollo de auditoria habitual
Enviar un reporte a Javier de las novedades encontradas en Power Apps
Revisión de la funcionalidad del campo “Fortalezas” en Power Apps
Agregar la columna de CdC y de Fortalezas en el PORTAL ABI para la descarga de los informes
En “Generar Auditoria”: El campo de observadores debe quedar con diligenciamiento opcional
En “Generar Auditoria”: El sistema debe traer por default el número del formulario o Lista de verificación de cada enfoque
La opción “Pregunta formulario” debe quedar oculta o inhabilitada tanto para Auditores como para Auditados (Solo visible par
Ajustar accesos de los perfiles correspondientes a: (Torre de control, Auditados y Auditores)
Agregar en “Validación de listas”: Los iconos para la visualización de Fortalezas y Observaciones y SAC´s
Ajustar el nombre de la tareas para la revisión de las SAC´s Ej: (SAC AMBIENTAL 1, SAC AMBIENTAL 2……)
Las observaciones deben ser editables y y se deben mostrar a manera de informacion
Ajustar el calculo de fechas en "Creacion de auditoria"
Realizar el ajuste de direccionar al cooordinador socioambiental directamente a las SAC
Ajustar titulos en los calculos de fechas
Ajustar el vinculo "Volver" para que la finca pase de vista de SAC a los formularios por enfoque ( SOC, AMB, SEG, SST)
Revisar detalles de ortografia en el PORTAL ABI. Pendiente revision para cerrar la tarea. Se envia correo con la revision por part
Revisar tema de BOTON para ver el reporte de SAC´s (Saber si ya se gestionaron todas las SACS por parte de finca). Ubicar de fo
para que la finca vea una SAC especifica.
Revisar el icono de CHECK cuando no se evidencien SAC en algun enfoque
Revisar nuevamente la informacion extraida de Power Apps para los formularios
Se explica el consolidado de tareas ejecutadas
Continuidad al flujo a partir de la generacion de analisis de causas y planes de accion. Ver desde el punto de vista de la finca
Revisar tema de los NO APLICA desde POWER APPS

Revisar preguntas power apps y fortalezas
Hablar con Carlos Muñoz sobre la intruccion de saber que el aplicatvivo no funciona cuando este en modo offline desde portati
Modo OFFLINE solo funciona para celulares
Se realiza cambio de titulos en PORTAL ABI Seleccionar enfoque a Tareas por enfoque
Ingresar Fortalezas y verificar que si quedaron guardadas
En la tarea de apelacion se debe dejar como obligatorio "adjuntar archivos" y se debe cambiar el nombre de Comentario a Justi
Para la tarea de analisis de causas y planes de accion se deben ocultar las opciones de comentarios y archivos adjuntos
Se debe agregar una tabla antes del boton SIGUIENTE SAC con lo campos para el ingreso de A.C y P.A (Revisar documentos de
Se revisaron las opciones de apelacion y se deja "RATIFICAR, ELIMINAR Y PASAR A OBSERVACION"
En la siguiente sesion el flujo debe contener las opciones para el ingreso de A.C Y P.A y su respectiva aceptacion y rechazo
Colocar visible la lista de SAC para finca (SAC, Tareas, Descripcion, Estado actual del flujo, Estado (Activa, Apelada cancelada, C
auditor de finca pueda llegar muy facir a cualquier SAC, dejar el boton de anterior y siguiente para su facil navegacion, colocar
se ingresa a la SAC.
La fecha en la parte de los A.C se debe quitar, adicional se debe agregar la numeracion de la SAC en la tarea Ej. "Definicion de
SAC 1. SST,"
Cuando la finca ingrese por un enfoque, este pueda navegar por todos los demas enfoques, para el auditor solo podra ver las S
solo se puede mover en su lista
En "preguntas formulario" colocar grilla de fortalezas y permitir exportar a excel, revisar la demora en la exportacion y el archiv
de año y numero de formulario y sede, ocultar columna de fecha formulario y fecha. Revisar filtro del año
Revision de descargue de informe inicial y como se debería mostrar en el PORTAL ABI. Tener en cuenta el momento en que se g
final de proceso de las SAC. Mostrar en que punto se puede generar y visualizar, tener en cuenta tambien el momento para qu
Existe una tarea para generar el informe inicial, cuando la SAC pase a completada de informe inicial. Pendiente por revisar
Revisar el flujo cuando se pasa a observacion, cuando no conformidad se apela y se pasa a observacion.
Cuando cambia la SAC a observacion, TC debe editar la observacion en todo momento
Poder adjuntar archivos como el acta de apertura en una columna adicional que solo TC Y A.L visualice, sin que sea restriccion
auditoria; adicional este debe ir relacionado con la tarea "Subir el acta de apertura y cierre" y en esta parte debe ser obligatori
Dejar el logo de la columna de "tareas por enfoque" sin las palabras "En proceso"
Colocar los textos en altas y bajas que no queden en mayusculas
En analisis de causa y plan de accion cuando se vaya ingresando informacion se ingresen debajo y no encima como esta queda
Enviar la propuesta para ajustar el proceso de analisis de causa y plan de accion
En analisis de causa y plan de accion enumerar el numero de la SAC para saber en cual estamos en ese momento. Se cancela
enviar tabla para ajustar analisis de causa
Realizar la piblicacion de PORTAL ABI para verificar cambios
Programar reunion para proximo miercoles
Invertir el orden de las tareas de Validación de SAC ( 1. Aceptación, 2. Apelación)

En el encabezado de las tareas basicas colocar el numero conteo global de la SAC (1 de Total)
Colocar en la tareas una descripcion que diga a que SAC pertenece
En los campos donde se guarde informacion el nuevo registro quede de ultimo en la lista por ejemplo en Analisis de Causa
Cambiar icono de la X por icono de advertencia en analisis de causa. Si estado es advertencia el campo de comentario debe se
Plan de accion colocar obligatorio el comentario
Solicitar evidencias para planes de accion, se eliminan tareas de TC, solicitud y aprobacion de evidencias
Desde que la finca haga analisis de causas y planes de accion, ocultar comentarios y cargue de archivo.
Cambiar el titulo del Estado a " ESTADO DE APELACIÓN" y mostar los estados: No aplica, Ratificada,Eliminada y Cambiada a OB
Crear en planes de acccion la columnas estado de evidencia, comentario de adjunto, de adjunto y adjuntar
Hacer la propuesta del flujo para el cierre
Revisar la funcionalidad de "Diligenciamiento de Listas de verificacion"

Plan de acccion que las columnas se ajusten según tamaño de la grilla
Plan de acccion en la vista de finca organizar el orden de las columnas, subir, ver.
Plan de acccion, cuando se suben lo archivos cambiar el icono a color verde en el cargue de evidencias. Colocar en negrita com
del archivo.
Plan de acccion, por lo menos debe haber un archivo para que deje ejecutar la tarea de cargue de evidencias.
Revisar estado de mantener SAC abierta como una opcion para finalizar el flujo en el perfil auditor, tarea de aprobar planes de
evidencias. Se agrega el nuevo estado
Enviar los posibles estados de las tareas. En los titulos de las tareas colocar en infinitivo, se envia listado para revisar y ajustar.
En las tres tareas de apelacion se pueda editar normas y descripcion antes de ejecutarlas
Realizar publicacion en produccion de los cambios realizados
Presentacion para revisar reporte inicial y final. Pendiente fecha entrega del reporte final
Quitar el permiso para las fincas y auditores del modulo de diligenciamiento de listas de verificacion, solo lo puede perfil de TC
Organizar cuando se esta en la vista de auditor el orden de las columnas para que quede ver archivo y comentario
Tablero de control para revisar el estado de todas las empresas
Colocar orden en las listas de gestion por SAC por SAC. Se hace primero orden por enfoque y despues por numero SAC. Se va q
crear una columna de enfoque para poder ordenar por el numero de la SAC.
Realizar validacion de las preguntas en Power Apps. Revisar pregunta duplicada, tener en cuenta cuando se esta offline y se pa
mejora en power apps de escritorio en la aplicación del celular.
Verificar el acceso a los usuarios el Portal BI

Quitar el boton en Power apps de enviar a TC
En la pantalla de auditorias Master filtrar para que TC vea todos los registros los demás perfiles solo podran ver los registros en
En la pantalla de verificación de SAC que está para finca. Se debe quitar el agrupamientro cambiandolo por una columna para q
Ajustar el exportar a Excel de las listas diligenciadas para que las fortalezas salgan en otra pantalla
Enviar listado de tareas (verbo en infinitivo)
Ajustar el nombre de las tareas acorde al listado enviado por auditorias
Establecer fechas de control en la auditorías
Ajustar el tablero de control para considerar las nuevas fechas de control
El tablero de control se deberá componer de 2 páginas. En una saldra el gráfico de todas las auditorias y se establecera el avan
auditoria. En la página 2 se realizará el gráfico Gantt a nivel de lista y se pintará el avance dependiendo del número de SACs y s
colicar un nivel mas. Pendiente la fecha de entrega del reporte de tablero de control
Validar el pdf generado como informe inicial.
Permitir la edición de fortalezas en la pantalla de hallazgos. Esta generando un error por temas de cambios en la publicacion pa
validacion

Revisar permisos para eliminar observaciones y fortalezas según roles para que sea solo de TC.
Quitar el campo de comentario y adjuntos de tareas pendientes / disponibles del flujo de apelacion o estado cerrado por apela
Revisar la opcion de descargar Power Apps al portatil para revisar la opcion de offline
Enviar la lista de empresas para actualizar el texto
Revisar el calculo de los porcentajes en el reporte

Revisar que los auditores del archivo estén en Portal BI y que tengan los permisos, revisando falta crear el señor Hugo Ernesto
Borrar todas las auditorias que están en este momento en el Portal BI, para iniciar en ceros con las que vienen.
Crear la empresa PR de prueba en la que se pueda realizar pruebas y temas de capacitación.
Revisar el numero de cantidad de FSF para asegurar el conteo para el reporte inicial. Pendiente encontrar un requisito de BASC
la diferencia es del 1% pero se debe revisar por que no cuadra. Se raliza agenda para revisar este punto 22/10
Realizar prueba para revisar la duplicidad de las preguntas, se realiza actualizacion en powerapps falta validar
Revisar la opcion de tener un archivo instalador para las version de de powers apps en Windows 7 y Windows 10 y generar inst
cuenta los permisos para instalar
Limite del tamaño de los archivos, quedo en 60 MB

Revisar la opcion de editar las normas en las observaciones
Envio de la informacion con los datos para tener en cuenta para el calculo de los porcentajes

Revisar el estado de listas por que en el reporte de tablero de control no muestra bien la informacion en el control de tareas po
de control.

Ross va a normalizar la informacion para poder generar el informe inicial de las 4 auditorias pendientes. Pendiente estimar la fe
Revisar estado actual en el tablero de control para que muestre la informacion correctamente. A nivel de lista y de auditoria ex
correctamente la informacion. La SAC mas atrasada es la que se debe tener en cuenta para colocar el estado final. Se revisa el fl
en un solo punto para poder tener el control del estado final. Se realizo el ajuste en el aplicativo en pruebas, se va a hacer la re
flujo y realizar ajuste de las auditorias que ya estan en produccion. Se va a realizar una prueba con Alejandra para revisar el fluj
el visto bueno del cambio. El tema de mantener SAC abierta esta generando un error que ya se corrigio con lo que se va a reali
aplicativo, pendiente de seguimiento por parte de Alejandra para confirmar la solucion. Se presenta inconsistencia en la inform
los informes de tablero de control global y por empresa, pendiente revision por parte de Ross y validacion de Alejandra. Se age
puntual 21/10 8:30 am
Pendiente el tablero de control de todas las fincas. Colocar la opcion en el menu y permiso solo para TC para poder ingresar al
produccion

En el informe inicial y final cuando no existen datos en las grillas que estas no aparezcan. En la revision que aparezcan las listas
informacion
Envio de actualizacion para mostrar de forma correcta los datos en las grillas del informe inicial y final
Revisar el "ultimo estado" de cada auditoria, debido a que esta colocando uno que no corresponde, esto impacta en la forma c
el tablero de control. Se va a actualizar la informacion de las ultimas 2 ultimas auditorias el Ultimo Estado (Tandil, Mountain)
Tener la opcion de que solamente TC pueda eliminar auditorias, tener en cuenta de mostrar mensaje de confirmacion. A nivel
informacion solamente se desaparece de la lista de auditorias. Pendiente paso a produccion y mensaje de confirmacion
Dar acceso al ambiente de pruebas para realizar analisis, verificacion y capacitacion
Poner un aviso o recordatorio cuando se ejecute la tarea de diligenciamiento para que se revise que la informacion esta compl
Revisar que en los reportes quede toda la informacion con la misma fuente en el texto. Comparar a nivel de fuente, mayuscula
justificacion para que quede igual al reporte que se paso inicialmente como guia de diseño, la fuente de la letra sea consistente
la columna de % Inicial quede en blanco. Se recomienda que se envie de nuevo el reporte como guia como se espera quede (E
20/09/2019). Se va a colocar en test el dia 04/10 para que se revise con miras en colocarlo en produccion.

Documentar el proceso de backup de la base de datos de Auditorias y la periodicidad con que se ejecuta. La periodicidad con l
base de datos es diaria. Todos los dias a las 11:00 pm
Revisar Rol de Torre de Control para que tengan la opcion de reversar
Las fechas del semaforo no estan regidas con la fecha de control se debe hacer con base en estas fechas de control
En el estado de apelacion aparece como Cerrada y debe quedar como No Aplica, cuando no haya apelacion

Seguimiento a las tareas pendientes
Tener la opcion de que se puedan eliminar los archivos cargados en el plan de accion. Pendiente estimado de tiempo
Actualizar el control de texto para que tenga un tamaño mas grande para facilitar el ingreso de texto
Mantener SAC abierta en el cargue de analisis y plan de accion
Cuando se pasa a observacion que tambien se coloque en la ventana principal (Grilla de consulta)
Confirmacion totalidad del proyecto Fecha entrega 28 de septiembre
Cuando el flujo sea automatico y el responsable sea TC que el usuario sea Pasante SIG. En la lista de tareas completadas
Resaltar recuadro cuando se suban archivos en tareas completadas
El estado de las evidencias debe estar en verde y debe ser pre requisito para ejecutar la tarea de aprobar evidencias.
Para ejecutar mantener SAC abierta pueden estar aprobadas o rechazadas.
Para solicitar evidencias complementarias debe ser obligatorio el comnetario en las evidencias rechazadas
Solucionar el titulo de error en la columna de porcentajes del PORTAL BI
Restringir la visualizacion de estado evidencias para el usuario finca hasta que se haya ejecutado alguna de las tareas. (Caso FV
quedo

Seguimiento a las tareas pendientes
Informe estadistico de incumplimientos. Pendiente colocar filtro por año, grabar vista, filtro por año y la opcion de exporta a Ex
pendiente realizar una version para manejar compartivo de la informacion.
Notificacion de correos, definir en que momento y a quien se debe enviar correos, enviar listado de los correos de personas, te
Pendiente los correos de CP para configurarlo y que quede solo para la uditoria de esta empresa.
Correccion en powerapps, se genera un caso en mantis para su revision. Pendiente revision. Pendiente solo un caso en mantis
a revisar en la agenda del 21/10
Actualizacion de formularios
Auditorias multiples (empresas de mas de una sede, mas de un auditor por enfoque)
Obligatoriedad para que se llenen todos los formularios de todos lo enfoques
Reversar cierre de no conformidades (aprovacion de evidencias)
Crear una tarea de mantener abierta la SAC en el punto de cargue de evidencias
Revisar la forma de mostrar el calendario para realizar y revisar la programacion de forma mas amplia siguiendo como base arc
venia trabajando, utilizar la siguiente sesion para revisar este punto

Se revisan las tareas pendientes
En el tablero de control de las empresas, quitar la lista de empresas por colores y ordenar por la creacion de la auditoria. Revis
empresas para que se muestren todas en la grafica. Queda pendiente el espaciado para que muestre la informacion de las emp
Agendar sesion para revisar fase III con Diego Mateus para la semana de 8 al 11 de octubre


En el reporte final colocar la informacion de detalle de cada una de las SAC según ultimo formato solicitado
En el Informe estadistico de incumplimientos definir cual debe ser el dato inicial relevante (el dato mas alto) por el cual mostra
dato de las SAC para que se realice conteo no por los numerales por SAC.
En las encuestas realizadas se tienen los temas:

1. Analisis y plan de accion se borraron y se debio volver a digitar.
2. Tener un consolidado de hallazgos con planes de accion.
3. Por plan de accion se puedan descargar los archivos
4. Revisar puntos especificos para poder reversar tareas, revisar su funcionalidad por que se ha presentado con frecuencia y se
parte de Ross
Que el semaforo de la ultima tarea del flujo por empresa se vea reflejado en la grafica del tablero de control global o consolida
empresas
En los reportes colocar paginacion (Pag. 1/N) y quitar la frase que al final
Pendiente realizar configuracion en la herramienta de los correos y notificaciones para la auditoria de CP. La idea es que se gen
donde se especifica en que punto se debe enviar el correo, revisar la configuracion a nivel de enfoque y de auditoria (Por nivele
de SAC.
Agendar sesion para construir las vistas predeterminada del reporte del informe estadistico de incumplimiento. Se agendar par
No dejar grabar el nombre de la vista en blanco del reporte del informe estadistico de incumplimiento
Revisar order como se muestran los valores en el reporte del informe estadistico de incumplimiento
Revisar la opcion del guardado de los planes de accion automaticamente para que no sea necesario dos clic, en todas las etapa
Tener un consolidado de hallazgos con planes de accion que se pueda imprimir o exportar por empresa
Por plan de accion se puedan descargar todos archivos al tiempo
Revisar puntos especificos para poder reversar tareas, revisar su funcionalidad por que se ha presentado con frecuencia y se ha
de Ross.

En el proceso de envio de correos, para el punto de mantener SAC abierta definir el texto del correo.
Colocar la opcion de que solo se pueda ver o se filtren las preguntas y auditoria de la empresa a la que se tiene acceso
Replicar la informacion cuando se cambia la observacion
FECHA FECHA Cantidad
RESPONSABLE PLANEADA REALIZADA ESTADO Hora Horas
Giovanny Chitiva
08:30-
2019.03.14 2019.03.14 09:30 1
Giovanny Chitiva 2019.03.21
Angie Morales 2019.03.15 2019.03.15 Terminada

Giovanny Chitiva 2019.03.21 2019.03.15 Terminada
Giovanny Chitiva
08:30-
2019.03.21 2019.03.21 09:30 1
Giovanny Chitiva 2019.03.21
Giovanny Chitiva
08:30-
2019.04.04 2019.04.04 09:30 1
Giovanny Chitiva 17.04.2019 Terminada

Stella Castellanos 17.04.2019 Terminada
Angie Morales 05.04.2019 Terminada
Germán Vargas 2019.04.17 2019.04.17
Terminada
Germán Vargas 2019.04.22 2019.04.22
Diego Paredes 2019.05.02 2019.05.02 Terminada

Ross Olaya 2019.04.22 Terminada
Diego Paredes 2019.05.02 2019.05.02 Terminada
Germán Vargas 2019.04.25 2019.04.25
Angie Morales 2019.04.29 2019.04.29
Ross Olaya
Terminada
Javy Rocks 2019.05.06 Terminada
Alejandra Rodriguez
Germán Vargas 2019.05.03 2019.05.03
Javy Rocks Terminada


Germán Vargas 2019.05.06 2019.05.06

Terminada
Germán Vargas 2019.05.09 2019.05.09



Giovanny Chitiva 2019.05.20 2019.05.20
Angie Morales Terminada

Angie Morales 2019.05.25 2019.05.25
Ross Olaya 2019.05.25 2019.05.25 Terminada
Angie Morales, Gestion Integral 2019.05.30 2019.05.30 Terminada

Javy Rocks, Angie Morales 2019.05.30 2019.06.13 Terminada
Javy Rocks 2019.05.25 2019.05.25 Terminada

Angie Morales 2019.05.29 2019.05.29
Gestion Integral 2019.05.29 2019.05.29 Terminada
Gestion Integral 2019.05.29 2019.05.29 Terminada
Angie Morales 2019.05.30 2019.05.30
Javy Rocks, Angie Morales 2019.06.06
Angie Morales 2019.05.30 2019.05.30
GI-Javy Rocks- Ross 2019.06.07 2019.06.19 Terminada

GI-Javy Rocks- Ross 2019.06.07 2019.06.13 Terminada
Javier Castaneda 2019.06.07 2019.06.07 Terminada
Ross Olaya - Angie Morales 2019.06.07 2019.06.13 Terminada
GI-Javy Rock 2019.06.07 2019.06.07 Terminada
Angie Morales 2019.05.30 2019.06.06

Javy Rocks- Ross Olaya 2019.06.06 2019.06.06 Terminada
Javy Rocks- Ross Olaya 2019.06.12 Terminada
Angie Morales 2019.06.13 2019.06.13
Javy Rocks, Ross Olaya 2019.06.19 2019.06.19 Terminada


Ross Olaya 2019.06.18 2019.06.28 Terminada
GI-GR 2019.06.18 2019.06.19 Terminada
GI-GR 2019.06.18 2019.06.19 Terminada
Javy Rocks y Ross 2019.06.28 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.19 Terminada
Angie Morales 2019.06.19 2019.06.19

2019.06.19 2019.06.19 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
2019.06.19 2019.06.28 Terminada
Angie Morales 2019.06.28 2019.06.28

Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Javy Rocks, Giovanny Chitiva 2019.07.02 2019.07.02 Terminada

Angie Morales 2019.07.04 2019.07.04

Auditorias 2019.07.11 2019.07.11 Terminada
Auditorias 2019.07.11 2019.07.11 Terminada

Javy Rocks
2019.07.11 2019.07.11 Terminada
Angie Morales 2019.07.04 2019.07.04

Alejandra 2019.07.31 2019.07.31 Terminada

Javy Rocks
2019.10.22
Giovanny Chitiva, Alejandra 2019.07.19 2019.07.19 Terminada
Giovanny Chitiva
2019.08.12 2019.09.19 Terminada


Javy Rocks
2019.07.31 2019.08.01 Terminada

Javy Rocks
2019.09.27
Javy Rocks
2019.08.15 2019.08.15 Terminada

Javy Rocks
2019.08.20 2019.08.20 Terminada
Javy Rocks
2019.09.06 2019.09.06 Terminada

Javy Rocks
2019.08.20 2019.08.20 Terminada
Alejandra
2019.09.26 2019.10.09 Terminada

Giovanny Chitiva
2019.08.23 2019.08.23 Terminada

Auditorias
Javy Rocks
2019.09.09 2019.09.09 Terminada
Alejandra
2019.09.26 2019.10.09 Terminada
Javy Rocks
2019.09.27 2019.09.27 Terminada

Javy Rocks
2019.09.27
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Javy Rocks
2019.10.21
Giovanny Chitiva
Fase III
Ross 2019.10.17
Ross 2019.10.15
Ross 2019.10.11 2019.10.11 Terminada
Ross
Alejandra
Ross
Ross
Ross 2019.10.17
Fase III
Fase III
Alejandra
2019.10.18

Alejandra
Ross
Ross
COMENTARIO
Se crean dos perfiles
Se coloca en las tareas de la fase III
Para las Solicitudes de acción correctiva la Fecha

de declaración es el dia 1 programado. Fecha
Límite de Cierre, el dia 28, no va INDEFINIDA,
puede variar por alguna eventualidad.
Revisar el punto para confirmar su desarrollo

Publicar
Publicar
Publicar
Pendiente por publicar

Pendiente de publicar y revisar
PARTICIPANTES
Stella Castellanos; Nataly Merchan; Angie Morales; Javier Castaneda
Stella Castellanos; Nataly Merchan; Angie Morales; Javier Castaneda
Stella Castellanos; Angie Morales; Javier Castaneda
Angie Morales;Ross; Javier Castañeda

Stella Castellanos; Alejandra Malagon; Angie Morales; Nataly Merchan; German Vargas; Ross; Javier Castañeda
Stella Castellanos; Alejandra Malagon; Angie Morales; German Vargas; Ross; Javier Castañeda
Stella Castellanos; Alejandra Malagon; Angie Morales; German Vargas; Ross; Javier Castañeda
Stella Castellanos; Alejandra Malagon; Angie Morales; Ross Olaya; Javier Castañeda
Angie Morales; Ross Olaya; Javier Castañeda
Angie Morales; Ross Olaya

Yuddy Parada, Stella Castellanos, Angie Morales; Ross Olaya, Javy Rocks, Giovanny Chitiva
Yuddy Parada, Stella Castellanos, Ross Olaya, Giovanny Chitiva

Yuddy Parada, Stella Castellanos, Ross Olaya, Giovanny Chitiva, Daniel Lopez
Yuddy Parada, Stella Castellanos, Ross Olaya, Giovanny Chitiva, Daniel Lopez
Yuddy Parada, Stella Castellanos, Ross Olaya, Giovanny Chitiva, Alejandra Rodriguez

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En las encuestas realizadas se tienen los temas:

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Giovanny Chitiva 2019.03.21

Angie Morales 2019.03.15 2019.03.15 Terminada

Angie Morales 2019.03.15 2019.03.15 Terminada

Giovanny Chitiva 2019.03.21

Giovanny Chitiva 17.04.2019 Terminada

Diego Paredes 2019.05.02 2019.05.02 Terminada

Javy Rocks Terminada

Javy Rocks Terminada

Javy Rocks Terminada

Javy Rocks 2019.05.20 Terminada

Javy Rocks Terminada

Javy Rocks 2019.05.20 Terminada

Javy Rocks 2019.05.20 Terminada

Javy Rocks 2019.06.06 Terminada

Javy Rocks Terminada

Angie Morales, Gestion Integral 2019.05.30 2019.05.30 Terminada

Angie Morales 2019.05.29 2019.05.29 Terminada

Javy Rocks, Angie Morales 2019.05.30 2019.06.13 Terminada

Javy Rocks 2019.05.25 2019.05.25 Terminada

Javy Rocks, Angie Morales 2019.06.19 2019.06.19 Terminada

GI-Javy Rocks- Ross 2019.06.07 2019.06.19 Terminada

Angie Morales 2019.05.30 2019.06.06

Javy Rocks, Ross Olaya 2019.06.19 2019.06.19 Terminada

Javy Rocks, Ross Olaya 2019.06.19 2019.06.19 Terminada

Javy Rocks 2019.06.18 2019.06.19 Terminada

Javy Rocks 2019.06.18 2019.06.18 Terminada

Javy Rocks 2019.06.18 2019.06.18 Terminada

Javy Rocks, Ross Olaya 2019.06.18 2019.06.19 Terminada

Angie Morales 2019.06.19 2019.06.19

Angie Morales 2019.06.28 2019.06.28

Javy Rocks 2019.07.02 2019.07.02 Terminada

Javy Rocks, Giovanny Chitiva 2019.07.02 2019.07.02 Terminada

Angie Morales 2019.07.04 2019.07.04

Javy Rocks 2019.07.15 2019.07.15 Terminada

Angie Morales 2019.07.04 2019.07.04

Giovanny Chitiva 2019.07.18 2019.07.18

Giovanny Chitiva 2019.07.23 2019.07.23

Giovanny Chitiva 2019.07.25 2019.07.25