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Consolidado Final Gestion de Calidad PDF
Consolidado Final Gestion de Calidad PDF
2019
PASO 4
Tutor(a):
2019
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Tabla de contenido
1 Introducción.................................................................................................................. 5
2 Justificación .................................................................................................................. 7
3 Objetivos ...................................................................................................................... 9
4.3 Las recomendaciones para mejoras en los procesos, proyectos y productos. ..... 13
3
7.1 Plan de gestión de la calidad del proyecto .......................................................... 22
9 Conclusiones .............................................................................................................. 36
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1 Introducción
conexidad con otros como la vida, la dignidad humana y la salud. Es así como Colombia cuenta
con un marco jurídico armónico con el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Naciones Unidas en el año 2010; la cual considera al agua potable y al saneamiento básico como
Declaración de Adelaida de la OMS (2010) sobre la “Salud en Todas las Políticas” considera
públicas en todos los niveles de gobierno. Por lo anterior, los esfuerzos para aumentar el acceso al
agua potable y al saneamiento básico, bien pueden ser la intervención más eficaz, que por sí sola,
implementar las acciones necesarias para aumentar la población con acceso al agua potable y
saneamiento básico del municipio de Uribia del Departamento de La Guajira, de tal forma que se
puedan mejorar sus condiciones de vida y salud, así como disminuir la brecha de pobreza entre la
población ubicadas en el sector urbano y satisfacer las necesidades aquellas que se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad.
mejora continua de las empresas. Esta permite a las organizaciones desarrollar una gestión por
procesos utilizando el ciclo P.H.V.A (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), controlando de forma
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objetivos institucionales, misión, visión y otros planteamientos que la organización decida
pertinentes La Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 9001:2015, en una herramienta que indica
necesarios para lograr la buena gestión de los procesos y establecer el modelo de trabajo requerido
para cumplir con la filosofía de mejora continua. Este proyecto se ha enfocado en desarrollar un
sistema de gestión de calidad, utilizando los lineamientos indicados por esta norma internacional
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2 Justificación
establecido que "Los estados deben garantizar a todas las personas el acceso a una cantidad
suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el
(ONU, 2010).
hacen mención a la necesidad e importancia de garantizar ambientes sanos y vida digna, y a los
artículos 79 y 80 principalmente, los cuales desarrollan y mantienen la idea del Código Nacional
de Recursos Naturales, entre muchas más, que regula el ordenamiento, y calidad del recurso
hídrico en el país. Lo anterior permite determinar que los fines principales de la actividad del
Estado, es la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las que está el acceso al
inversa con capacidad instalada de 90 m3/hr, esta opera actualmente a 60 m3/hr debido a la baja
oferta hídrica y sus características, por lo que no es posible suministrar el agua en cantidad y
El presente proyecto pretende inicialmente reactivar los pozos artesianos construidos hace
5 años por la gobernación del departamento y que no fueron inventariados ni geo posicionados
(gps) en su momento y que se encuentran en desuso y/o inoperativos cercanos al casco urbano
del municipio para aumentar la oferta hídrica; por otro lado, realizar un estudio hidrogeológico
para determinar las zonas donde se deben perforar nuevos pozos que se sumarán a la fuente de
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suministro, y proceder a la perforación de los mismos; Construir la red de aducción que conduce
el agua de los pozos hacia el sistema de desalinización del centro poblado del municipio de Uribía.
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3 Objetivos
Suministrar agua potable que cumpla con criterios de cantidad y calidad según la
● Caracterizar los pozos existentes en el área de cabecera municipal del municipio de Uribía.
● Recuperar los pozos que por su volumen de captación brinden soporte al sistema de
● Realizar estudio hidrogeológico para determinar las zonas donde se deben perforar nuevos
pozos.
● Perforar los pozos que suministran el agua a la planta desalinizadora del municipio de
Uribía.
● Diseñar la ingeniería de detalle del sistema de conexión de los pozos hasta la planta
desalinizadora.
proyectos.
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4 Informe de calidad
la empresa, como todo aquel suceso que tiene relación directa o indirecta sobre la marcha normal
de las actividades. Entre ellas se pueden encontrar las sugerencias, quejas y reclamaciones
conformes tanto durante el control de recepción y almacenamiento, como en las labores de corte
o tras la entrega, etc. Las incidencias pueden tener su origen en el incorrecto diseño de uno o
recursos necesarios.
Recomendación: Sugerencia.
requisitos especificados, de una o más características de la calidad de uno o más elementos del
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Reclamación: comunicación generalmente escrita de una falta de satisfacción en un
(material defectuoso...).
conformidad.
proceso que presenta una no conformidad con el fin de resolver esta última. La acción puede
tomar forma de, por ejemplo, corrección tal como reparación o reprocesado, de reclasificación,
concreta ocurrida, sin tener en cuenta si puede o no volver a suceder y sin la finalidad de evitar
esto último.
La persona de la empresa que detecta cualquier incidencia, ya sea por observación directa
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Figura 1: registro de incidencias.
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A continuación de evidencian un incidente identificado en este proyecto y la acción
ORIGEN: Personal Clientes Proveedores Inspección Auditoria int. Auditoria ext. Sugerencia
Otro.
DESCRIPCION DE LA INCIDENCIA FECHA DE DETECCION
Por: Nombre/Firma
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3. Realizar capacitaciones diarias sobre SST y Ambiente al personal de obra.
asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del
cliente. El beneficio clave de este proceso es verificar que los entregables y el trabajo del
proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados clave para la aceptación
final.
Para garantizar la calidad del proyecto suministro de agua potable para la cabecera
municipal de Uribía, La Guajira, Colombia se debe gestionar y controlar correctamente todos los
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5 Documentos de prueba y evaluación
NOMBRE DEL PROYECTO: Suministro de agua potable para el centro poblado de la cabera
municipal de Uribía, La Guajira, Colombia
¿presento?
ITEM DESCRPCION DESCRIPCIÓN
SI NO
1 Realizo proceso publico de
licitación X Se presentó dentro de las fecha y los
tiempos requeridos
2 Plan estratégico de Es aplicado a los procesos
X pertinentes dentro del proyecto
tecnologías de información
3 Cuenta con permisos Se solicitaron los respectivos
ambientales para la ejecución permiso ante el ente regional
X
del proyecto
4 Procesos y procedimientos Se realizó la asignación de roles de
establecidos sobre roles y acuerdo a los perfiles de los
X colaboradores
perfiles de los colaboradores
del proyecto
5 Manuel sobre relaciones Se hizo entrega del manual de
laborales X funciones a cada uno de los
colaboradores
6 Plan de capacitación a los Se capacito a los colaboradores
X
colaboradores
7 Plan de comunicaciones se garantizarse la comunicación entre
interno del proyecto líderes del proyecto y operativos
8 Plan de comunicaciones
X
externo del proyecto
9 Plan de selección adecuado Se realizó mediante convocatoria
para el personal de apoyo del X laboral
proyecto
10 Matriz de trazabilidad de Con el debido cumplimientos de los
X objetivos
requisitos
11 Plan de riesgo del proyecto Se identificaron los riesgos que
X
podría tener el proyecto
12 Actividades del proyecto Los recursos asignados al proyecto
cumplen con lo recurso X son los requeridos para la totalidad
asignados del desarrollo del proyecto
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13 Evaluación periódica a los Se realiza periódicamente a los
empleados con base a los colabores
estándares de calidad y os X
establecidos para la ejecución
del proyecto
14 Diseño detallado de
estructuras y obras X Se verificaron información con los
complementarias planos
15 Control sobre información y Los documentos son manejados bajo
documentación referente al X estricto control y confiablidad
proyecto
16 EDT con la distribución de Cuenta con una organización
actividades del proyecto X jerárquica orientada al desarrollo del
proyecto y su alcance
17 El calendario cumple con los La fecha de inicio del proyecto y
tiempos establecidos para la X desarrollo y cierre del mismo cumple
ejecución del proyecto con los tiempos establecido
18 Actividades para el control de Cuentan con la documentación
la calidad y verificación de la necesaria de verificación de
X ejecución del proyecto
correcta ejecución del
proyecto
19 Se definen los hitos del Se van modificando a medida que va
proyecto X avanzado y según las necesidades del
proyecto
20 Cuenta con programa de Se implementó en el proyecto el
seguridad industrial y salud X programa de seguridad industrial y
ocupacional salud ocupacional
21 Copias de actas de vecindad Se cuenta con las debidas evidencias
afectaciones debidamente y actas
X
suscritas y aprobadas por la
interventoría
22 Actas de reunión de Se socializo el proyecto en la
X comunidad y se levantaron actas
información a la comunidad
23 Plan de cumplimiento
X
ambiental y social
24 Entrega de materiales a Se entregaron todos los materiales
utilizar en la estructura de los pertinentes a cada una de las tares y
pozos para realizar la X procesos para el desarrollo del
caracterización y obtener mismo
aprobación de los mismos
25 Apertura de la bitácora o libro No sean presentado situaciones que
de obra X ameriten la apertura del mismo hasta
el momento
Criterios de Aprobación del caso de prueba y evaluación
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Fecha de Aprobación del Caso de Prueba y evaluación: ________________________________
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6. Solicitudes de cambio
Solicitud de cambio
Fecha: 15/06/2019
Categoría de cambio
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Justificación de la propuesta de cambio
Debido a las malas condiciones ambientales como fue fuertes lluvias, que sufrió la
zona donde se construyeron los pozos se presentó un retraso en la ejecución de dicha
actividad, lo cual conllevo al alquiler de herramientas necesarias que no estaban
contempladas y que fueron necesarias, para culminar el trabajo establecido.
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Riesgos
Comentarios
Aprobación
5.2
20
5.3 Wilbert José 5.4 Patrocinador del
5.8
21
7 Actualización al plan para la dirección del proyecto
HISTORIAL DE VERSIONES
FECHA Y HORA N° DE DESCRIPCIÓN ELABORADO POR
VERSIÓN
Se crea por primera vez el Sergio Brito
documento que contiene la Lenis Toloza
12/05/2019 – 11:37 planificación de la calidad del Benito Pertuz
01
PM proyecto con sus respectivos Jhon Paba
formatos y con los lineamientos José Saltaren
del PMBOK 6ta Ed.
Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades
de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda.
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ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROL RESPONSABILIDADES
Director general Dirigir, supervisar, administrar, aprobar y controlar los diferentes
procesos del proyecto.
Jefe de calidad Evaluar los niveles de calidad en el proyecto.
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Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para detectar posibles
problemas, analizando para luego eliminar las causas potenciales de las no conformidades.
APROBACIÓN
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7.2 Línea base del alcance
Recuperar dos pozos artesianos ubicados dentro del área de la cabecera municipal con un
caudal mínimo de 10 m3/hr de manera ininterrumpida para brindar soporte al sistema de captación
de agua de la planta desalinizadora del centro urbano del municipio de Uribia.
Ubicar y perforar dos pozos profundos que sumados rindan como mínimo 30 m3/hr de
manera ininterrumpida; en la zona de la cabecera municipal de Uribia. El agua debe cumplir con
los parámetros establecidos por el Decreto 1575 de 2007 para considerarla apta para consumo
humano.
Construir la red de tuberías que transporten el agua de los pozos hasta la planta
desalinizadora.
Habilitar dos pozos ubicados en la cabecera municipal del municipio de Uribia que
Perforar y habilitar dos pozos en el área urbana del municipio de Uribia, que rindan
de tuberías de transporte de agua, que deberá de considerar los tópicos establecidos en los
Logo
Guajira, Colombia.
Estudio hidrogeológico
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Fase II: Ubicar y perforar dos pozos profundos.
Fase III: Elaboración del documento técnico para la implementación del sistema de
tuberías.
consultora
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7.3 Línea base del cronograma.
El cronograma de Gantt, elaborado en el aplicativo Project Libre ha sido mejorado colocando hitos del proyecto con sus
lluvias que generaron retrasos por parte de la empresa contratista que perforara los pozos.
Versión: 062019_1
OBJETIVO Y ALCANCE:
OBJETIVOS
ALCANCE
Estos documentos aplican para el proyecto Suministro de agua potable para la cabera
municipal de Uribía, La Guajira, Colombia.
PROYECTO: GERENTE:
Suministro de agua potable para la cabera Sergio Brito
municipal de Uribía, La Guajira, Colombia.
PREPARADO POR: Líder de Proyecto FECHA: 19/06/2019
REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA: 19/06/2019
DENOMINACION DEL INCIDENTE:
DESCRIPCION DEL INCIDENTE(Qué Ocurrió, cual fue la causa, y efectos
inmediatos]
Falta de comunicación entre uno de los interesados (Gobernación del La Guajira) y el líder
de proyecto
IMPACTO QUE PODRIA GENERAR EL INCIDENTE (Come afecta los
Este incidente podría generar un retraso debido a que los interesados no están generando el
apoyo esperado para este proyecto
ROLES INVOLUCRADOS EN EL INCIDENTE (quienes participaron
en el incidente)
Rol Organización
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Líder del proyecto Proyecto
Interesado Gobernación del La Guajira.
ACCIONES TOMADAS PARA RESOLVER EL INCIDENTE
(compromisos, acuerdo entre las partes, formales y oficiales para resolver y superar
el incidente)
El líder se compromete a estar más pendiente de los interesados y hacerlos más participativos
a la hora de tomar las decisiones.
Los interesados, se comprometen reunirse una vez por semana con el líder para revisar los
avances y así apoyar el proyecto y no generar los retrasos generados por estos
inconvenientes.
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8.2 Registro de lecciones aprendidas
Fecha: 30/06/2019
Lección Aprendida No 1: Debe garantizarse la comunicación entre líderes de proyecto y
operativos ya que esto permite agilizar tares y evitar retrasos en el proyecto.
Lección aprendida No 2: Debe considerarse las condiciones ambientales dentro del plan
de gestión de riesgos e identificarse todos los riesgos asociados a estas condiciones.
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2. Durante la perforación de los pozos se presentaron la época de lluvias que retrasaron
la ejecución de las actividades y generaron sobrecostos en el proyecto.
3. Durante la ejecución del proyecto se identificaron entregables del proyecto que no
cumplían con criterios de calidad establecidos.
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?
1. Aumento en el costo del proyecto por realización de borde en concreto para ajustar
el diámetro del pozo No 1.
2.1 Retraso de 1 mes en el cronograma del proyecto.
2.2 Sobrecostos calculados en un 11% sobre el presupuesto del proyecto.
3. Se ahorró tiempo y recursos al identificar a con tiempo falencias en calidad de
algunos entregables.
¿Cuál es la lección aprendida?
1. Se debe asegurar que la empresa contratistas ejecuten planes de trabajo de acuerdo
a lo planteado en los estudios.
2. Las condiciones ambientales son agentes que determinantes en la ejecución del
proyecto y deben preverse con antelación.
3. La aplicación de herramientas de control de calidad en el proyecto como listas de
chequeo y otras permite ahorrar recursos y tiempo al facilitar la identificación de
desfases de calidad de los entregables.
¿Qué acción se tomó?
1. Se debe hacer una reunión de divulgación de los estudios previos al personal operador
cuando esta misma organización no ejecuto el estudio.
2. Se debe realizar una verificación de las condiciones ambientales en la zona a intervenir
considerando información de primera mano o de organismos reconocidos por su
confiabilidad.
3. Cada Entregable del proyecto se le realizara una trazabilidad a través de inspecciones
de calidad cada semana o cuando finalice un entregable.
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?
1. Establecer dentro del plan de comunicación un cronograma de divulgaciones de
procesos y estudios previos.
2. Establecer dentro de la identificación de riesgos, la verificación de estudios
ambientales de la zona a intervenir.
3. Que se divulgue dentro de todo el grupo de colaboradores las especificaciones técnicas
de los entregables para que cumplan con todos los criterios de calidad.
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¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el
proyecto actual?
1. En la ejecución del estudio de impacto ambiental aportándole a la empresa
contratista todo el conocimiento necesario acerca de las actividades ejecutadas
dentro del plan establecido.
2. En futuras fases del proyecto, desde la ejecución para evitar que se prolonguen los
periodos de retraso.
3. En futuras fases del proyecto, desde la ejecución para evitar que se prolonguen los
periodos de retraso.
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede utilizar en un proyecto futuro?
En cualquier proyecto.
¿Quién debe ser informado sobre esta lección aprendida?: (marcar una)
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8.3 Registro de riesgos
esta busca en todo momento garantizar que los requisitos del proyecto sean cumplidos a cabalidad
y evitar contratiempos asociados a la no aceptación del proyecto por parte del cliente. Para esto,
es necesario aplicar herramientas para el control de calidad durante su ejecución, que permitan
realizar un correcto seguimiento y verificar el estado del proyecto con forme a lo planificado y
Alcaldia de Uribia. (2016). Plan de desarrollo de Uribia 2016 - 2019. Obtenido de Alcaldia de
uribia: http://www.uribia-
laguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20%20%20MUNICI
PAL%20DE%20%20DESARROLLO%20DE%20URIBIA%20%20VERSION%20%20
FINAL%20%20MAS%20%20FIRMAS%20%20MESA%20DIRECTIVA%20%20Y%2
0%20PARRAFO.pdf
http://redacueductoscomunitarios.co/documentos/documento-conpes-3810/
Departamento de La Guajira. (03 de Marzo de 2016). Plan de Desarrollo 2016 - 2019. Obtenido
desarrollo/3371-plan-de-desarrollo-2016-2019.html
Organizacion Mundial de la Salud. (2010). Declaración de Adelaida sobre la Saluden Todas las
https://www.who.int/social_determinants/spanish_adelaide_statement_for_web.pdf
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