MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

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COMANDO GENERAL DE LAS ANALISIS DE CAUSA
FUERZAS MILITARES ESPINA DE PESCADO Código: MDN-COGFM-PROCONSE-
CONTROL SEGUIMIENTO Y IGEFM-FU.95.1-9 V. 07
EVALUACIÓN
INSPECCIÓN GENERAL FF.MM. SGI Vigente a partir de: 24-08-2018

PROCESO: AREA ORGANIZATIVA:

1. INFORMACIÓN DE LA MEJORA
CÓDIGO DE LA NOMBRE DE LA FUENTE:
MEJORA MEJORA

Para acciones suscritas por fuente: Salidas No Conformes Para acciones suscritas por fuente: Inspección,
(SNC) describir el tratamiento: relacione el N° del Hallazgo:

HALLAZGO:

CRITERIO
EFECTO: INCUMPLIDO:
NUMERAL:

CORRECCIÓN: FECHA:

Revisar y determinar si existen hallazgos similares o que potencialmente SI

puedan ocurrir en el procesos. NO

2. ANALISIS DE CAUSAS
Mano de obra Método
Conocimiento

Falta de capacitación 1 2

EFECTO

Máquina Materiales Aspectos Ambientales

3. PRIORIZACIÓN DE CAUSAS 4. ACCIONES FORMULADAS

ACCIÓN FECHA RESPONSABLE
1. Falta de capacitación

2.
3.
4
En caso de ser afirmativa la respuesta, establézcala Plazo o fecha de realización de la a
acción o acciones a realizar
Se hace necesario actualizar los riesgos y SI
oportunidades determinados durante la
planificación del proceso? NO
 SI
¿Cómo resultado de esta acción se pueden
generar cambios en el sistema de gestión
integrado del COGFM? NO

ELABORÓ: PARTICIPANTES: (Se puede anexar listado de asistencia)

Grado, Nombre Grado, Nombre Grado, Nombre
Cargo Grado, Nombre Grado, Nombre
Nota: Todos los campos son obligatorios, por favor diligenciarlos.
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Código: MDN-COGFM-PROCONSE-
IGEFM-FU.95.1-9 V. 07
Vigente a partir de: 24-08-2018

ÓN DE LA MEJORA

S DE CAUSAS

EFECTO

4. ACCIONES FORMULADAS
RESPONSABLE

Plazo o fecha de realización de la ac

PANTES: (Se puede anexar listado de asistencia)
Grado, Nombre
Grado, Nombre
ligatorios, por favor diligenciarlos.
B5: INSTRUCCIONES GENERALES
Para diligenciar este formato tenga en cuenta, que en las celdas grises se debe seleccionar una opción del listado pre-diseñado; y las
celdas blancas le permiten escribir "las instrucciones están en los comentarios".

B8: ANALISIS DE CAUSA:

En la primera línea puede seleccionar la Causa General y en la segunda la situación específica de este Análisis, "no se conforme con una
causa, busque las subcausas", recuerde que el objeto es encontrar la causa raíz.
Valore las Causas de 1 a 4, siendo 1 la de mayor impacto.
1. Causa de Mayor Impacto (Causa Raíz).
2. Causas de impacto.
3. Causas de menor impacto.
4. Causas que dependen de terceros.

B22: ANALISIS DE CAUSA:

En la primera línea seleccione la Causa General y en la segunda línea, la situación específica de este Análisis, "no se conforme con una
causa, busque las subcausas". Recuerde que el objetivo es encontrar la causa raíz.
En el cuadro que se encuentra a la derecha de la causa, se debe dar valor de 1 a 4, siendo 1 la causa de mayor impacto.
1. Causa de Mayor Impacto (Causa Raíz).
2. Causas de impacto.
3. Causas de menor impacto.
4. Causas que dependen de terceros.

B41: Priorizar las causas más relevantes le permite llegar a la Causas Raíz del hallazgo negativo.
Se debe traer del análisis de causa de acuerdo al valor dado.

B49: Riesgo y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades).
D13: Evidencia basada en hechos, que demuestran un incumplimiento Normativo y que afecten la gestión o
desempeño
D15: EFECTO: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.
D18: Aquí se deben reportar las acciones que se toman para controlar y corregir el Hallazgo.
La corrección debe ser apropiada para los efectos del hallazgo encontrado.
F9: Numero emitido por la Suite Visión Empresarial
I11: Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto y/o servicio que no es conforme con los requisitos especificados.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Desecho: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.
Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto, antes de
su realización.
Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, para hacerlo conforme con requisitos que difieren de los
iniciales.
Reparación: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización
prevista.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para hacerlo conforme con los requisitos.

J42: Las acciones formuladas la corrección deben ser apropiadas para eliminar las causas de las no conformidades encontradas.
P16: Numeral incumplido. Digítelo como aparece en la SVE.
R9: Por fuente operación por Proceso, se pueden tener en cuenta:
Indicadores, - un cambio abrupto, Innovación, Reorganización
De ser así, relaciónelo en el efecto, con el fin de proporcionar información para análisis de datos.

T11: Digítelo como aparece en el informe de Inspección

Tipo FUENTE: FECHA SUSCRIPCIÓN:

AC INS - Inspecciones 2018

1 ENE

AP AE - Auditoria Externa 2 FEB

2019

PQR - Petición, Quejas y Reclamos

3 MAR 2020

ENC - Encuestas

4 ABR 2021

SNC - Salida No Conforme MAY 2022

OP - Operación del Proceso 6 JUN

2023

7 JUL 2024

AGO

8 2025
2026
9 SEP

10 OCT 2027
11 NOV
12 DIC
13

14 1

15 2
16 3

17 4
18 5

19 6

20 7

21 8
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39
PROCESOS REQUISITO INCUMPLIDO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO OPERACIONAL NTC ISO 9001:2015

NTC ISO 14001:2015

INTEGRACIÓN DE CAPACIDADES

NTC OSHAS 18001:2007

GESTIÓN ADMINSITRATIVA

Decreto 943 de 2014

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN HUMANA
Decreto 2482 de 2012.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Decreto 1072 de 2015

Decreto único reglamentario del sector Trabajo - SG
SST

GESTIÓN TIC'S

Decreto 1076 de 2015

Decreto Único reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible - Gestión Amb.

GESTIÓN DCCA
Decreto 2641 de 2112 / Ley 1474 de 2011
GESTIÓN SANIDAD Plan anticorrupción y atención al ciudadano

Resolución 1111/2017
CONTROL SEGUIMEINTO Y EVALUACIÓN

OTRO
DEPENDENCIAS

INGEFM - Inspección General de las Fuerzas Militares

COMES - Departamento de Comunicaciones Estratégicas

OSMAC - Oficina Sargento Mayor Conjunto
OADAC - Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos
del Comandante General FFMM
OASLE - Oficina de Asesoría legal

CCOET - Comando Conjunto Estratégico de Transformación

JEMCO - Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las FF. MM.

ESDEG - Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes
Prieto"
AYCOG - Ayudantía General
DIGSA - Dirección General de Sanidad Militar
DASIN - Departamento de Asuntos Internacionales
DANTE - Dirección de Aplicación de Normas de
Transparencia y Ética
OADAJ - Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos
del JEMC
SEMPE - Subjefatura de Estado Mayor de Planificación
Estratégica
CGDJ1 - Departamento Conjunto de personal
CGDJ4 - Departamento Conjunto de Logística
CGDJ5 - Departamento Conjunto de Planificación y
transformación

CGDJ6 - Departamento Conjunto de Comunicaciones

CGDJ7 - Departamento Conjunto de Educación Militar

CGDJ8 - Departamento Conjunto Financiero y Presupuestal

CGDJ9 - Departamento Conjunto de Acción Integración y
Desarrollo

CGDJ10 - Departamento Conjunto de Recursos Estratégicos

SEMOC - Subjefatura de Estado Mayor de Operaciones
Conjuntas
CGDJ2 - Departamento Conjunto de Inteligencia y
Contrainteligencia
CGDJ3 - Departamento Conjunto de Operaciones
CCOCI - Comando Conjunto Cibernético
CCON1 - Comando Conjunto N°1 "Caribe"
CCON2 - Comando Conjunto N° 2 "Sur occidente"
CCON3 - Comando Conjunto N° 3 "Sur oriente"
CCON 4 - Comando Conjunto N° 4 "Orinoquia"

CCOES - Comando Conjunto de operaciones Especiales

SEMJI - Subjefatura de Estado Mayor Jurídico Institucional

SEMAI - Subjefatura de Estado Mayor Administrativa
Institucional
DCCAE - Departamento Control Comercio de Armas,
Municiones y Explosivos
FEDEM - Federación Colombiana Deportiva Militar
DAINI - Dirección de Asuntos Interinstitucionales
DISEG- Dirección de Seguridad
DIADF - Dirección Administrativa y Financiera
CESYP - Comandos Específicos
FUTCO - Fuerzas de Tarea Conjunta
 Mano de obra: Método: Máquina: Materiales: Medio Ambiente:
Recursos
necesarios para Entradas que se El diseño y desarrollo de sus
La forma de
Competencias instalaciones, procesos,
hacer las cosas producir un bien van a transformar productos y servicios.
o servicio

Tangibles o La adquisición de materias

Conocimiento Procedimientos Equipos intangibles primas, incluyendo la extracción.

Insumos Los procesos operacionales o de

Responsabilidad Técnicas Computadores incorporados al fabricación, incluido el
producto. almacenamiento

La operación y mantenimiento de
Comunicación las instalaciones, los activos e
Diseños Hardware Otro:
interna infraestructura de la
organización.

El desempeño ambiental y las

Concientización Software Infraestructura prácticas de los proveedores
externos.

El transporte de productos y la
Participación Otro: Otro: prestación de servicios, incluido
el embalaje

El almacenamiento, uso y
Cantidad de tratamiento al finalizar la vida útil
personas de los productos.

La gestión de residuos, incluida la

reutilización, el
Clima laboral reacondicionamiento, el reciclaje
y la disposición final.

Cultura
organizacional
Funcionarios y
contratistas.
Otro:

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN
Acción Correctiva: Acción
Acción Correctiva para eliminar la causa de
una no conformidad y evitar
que vuelva a ocurrir.
Concesión: Autorización para
utilizar o liberar un producto
Concesión y/o servicio que no es
conforme con los requisitos
especificados.
Corrección: Acción tomada
Corrección para eliminar una no
conformidad detectada.
Desecho: Acción tomada
sobre un producto o servicio
Desecho no conforme para impedir su
uso inicialmente previsto.
para eliminar una no
conformidad detectada.
Corrección: Acción tomada
para eliminar una no
conformidad detectada.
Desecho: Acción tomada sobre
un producto o servicio no
conforme para impedir su uso
inicialmente previsto.
Permiso de Desviación:
Autorización para apartarse de
los requisitos originalmente
especificados de un producto,
antes de su realización.
Reclasificación: Variación de la
clase de un producto no
conforme, para hacerlo
conforme con requisitos que
difieren de los iniciales.
Reparación: Acción tomada
sobre un producto o servicio
no conforme para convertirlo
en aceptable para su
utilización prevista.
Reproceso: Acción tomada
sobre un producto no
conforme para hacerlo
conforme con los requisitos.

Permiso de Desviación:
Autorización para apartarse
Permiso de de los requisitos
Desviación originalmente especificados
de un producto, antes de su
realización.

Reclasificación: Variación de
la clase de un producto no
Reclasificación conforme, para hacerlo
conforme con requisitos que
difieren de los iniciales.

Reparación: Acción tomada

sobre un producto o servicio
Reparación no conforme para
convertirlo en aceptable
para su utilización prevista.

Reproceso: Acción tomada

sobre un producto no
Reproceso conforme para hacerlo
conforme con los requisitos.