FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 17/04/2019 08:24:56 a.m. - Fecha de viabilidad: 17/04/2019 01:28:14 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, DISTRITO DE
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Código único de inversiones 2444798
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto SEDES INSTITUCIONALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE
UNIDADES
SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE DISTRITAL 24
ORGÁNICAS
OCUPACIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
Responsable de la OPMI: IRENE LIMACHE ORTIZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Responsable de la UF ALEJANDRO PARIA GALLEGOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
Nombre de la UEI GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Responsable de la UEI JHONATTAN AGUILAR CALISAYA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301838 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301838 municipalidad distrital crnl. gregorio albarracín lanchipa
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: de los servicios de habitabilidad institucional y atención en la municipalidad distrital coronel gregorio albarracín lanchipa,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-18.04286180648502 / -70.25207252308871 TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-18.0429973203098870 / -70.25168895721436 TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN EN LA MUNICIPALIDAD
Descripción del objetivo central del proyecto
DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con adecuado índice de ocupación.
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 42.86
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Registro Nacional de Municipalidades

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
los beneficiarios directos son los trabajadores de la municipalidad distrital crnl. gregorio albarracín
Denominación de los beneficiarios directos lanchipa, quienes requieren de adecuados espacios para realizar sus actividades en la prestacion de los
servicios administrativos y PÚBLICOS.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 755
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,550.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE N° 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA • Infraestructura: Construcción de infraestructura con sistema de aporticado de
concreto armado f’c=210 kg/cm2 en los cimientos corridos se utilizará concreto ciclópeo 1:10 C:H + 30% P.G., en sobrecimientos se utilizara concreto 1:8 + 25%
P.M., para el techado se utilizó losa aligerada de concreto f’c=210 kg/cm con ladrillo hueco de 30x30x15, para las caminerias se utilizó concreto f’c=175 kg/cm2
con acabado de cemento pulido o bruñado con piedra lavada, en los jardines se utilizó sardineles reforzados de concreto armado f’c=175 kg/cm2. • Insntalaciones
eléctricas se instalará de una subestación eléctrica de 160 KVA instalado en un biposte externo; un grupo electrógeno de 177 KVA, y sistema de UPS para
garantizar el abastecimiento de energía eléctrica al proyecto en sus áreas críticas. • Instalaiones sanitarias contará con redes de redes de agua con tuberías de
PVC de 1 1/2", 1”, 3/4” y de 1/2” de diámetro y accesorios, sistema de tanques consisten Vcontara con redes de agua con tuberías de PVC de 1 1/2", 1”, 3/4” y de
Alternativa 1 (Recomendada) 1/2” de diámetro y accesorios sanitarios.así mismo contará con redes de DESAGÜE con tubería de PVC de 2!"y 4" redes de agua con tuberías de PVC , se
instalará data center y sistema cable estructurado. COMPONENTE N° 02: ADECUADO MOBILIARIO EQUIPAMIENTO: • Mobiliario; Se repondra los mobiliario
que ya cumplieron su vida útil, comprende loS siguienteS mobiliarioS; 24 archivadorES de melanina tipo AR, 72 armario de melamine tipo AM, 1 Barrera de
atención tipo L tipo tipo E1, 07 escritorios tipo E-2; 68 escritorio de melamine rectangular tipo E3,29 estante de melamine tipo ES, 5 mesas de melamine tipo M1, 8
mesas de melamine tipo M2,8 mesas de melamine tipo M2, 32 mesas de melamine tipo M3, 81 silla tipo S1, 16 Silla multiple tipo SM, 81 Silla tipo SL-1, 191 Sillon
tipo SL-2, 191 Sillon tipo SL-2 y otros que se detalla en la relación de mobiliario. -Equipamiento Se repondra los equipos que comprende de: 3 Capturador de
imagen scanner, 14 computador personal tipo CPP-1 Y CPP-2, 90 und Equipo de cómputo tipo EQ-1, EQ-2 Y SQ-3 COMPONENTE N°03:ADECUADO SISTEMA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN -Adquisición de sofware y licencias.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de habitabilidad institucional M2/funcionario 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada Infraestructura Administrativa
Construcción de ambiente administrativo : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,341.12 6,768,165.10 04/2019 05/2020 06/2019 03/2020
Adecuado Mobiliario y Equipamiento
Implementación de ambiente administrativo Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 877,892.05 04/2019 05/2019 04/2020 06/2020
: equipamiento
Otras acciones de mobiliario : Mobiliario Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 0.00 300,276.81 04/2019 05/2019 04/2020 06/2020
Adecuado Sistema de Información y Comunicación
Implementación de sistema de información Kit de
Equipamiento 1.00 Metros lineales 1.00 348,060.15 04/2019 05/2019 04/2020 06/2020
: equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 16
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes inversión a precios
productivo Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 11
1 2 10 12 13 14 15 16 de mercado (soles)
501,822. 517,859. 774,013. 774,013. 517,859. 823,783. 723,636. 826,752. 890,866.0 417,559.
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,768,165.10
85 26 31 31 26 17 20 00 4 70
75,069.2 75,069.2 90,083.0
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,055.36 0.00 0.00 300,276.81
0 0 5
87,789.2 419,220.5 298,173. 210,384. 210,384.
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225,952.20
0 2 62 42 44
501,822. 517,859. 774,013. 774,013. 517,859. 823,783. 723,636. 914,541. 1,370,141. 790,802. 285,453. 300,467.
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 8,294,394.11
85 26 31 31 26 17 20 20 92 52 62 49
10,036.4 10,357.1 15,480.2 15,480.2 10,357.1 16,475.6 14,472.7 18,290.8 15,816.0
Gestion del proyecto 0.00 0.00 27,402.84 5,709.07 6,009.33 0.00 0.00 165,887.87
6 9 7 7 9 6 2 2 5
82,943. 82,943.
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,887.88
94 94
10,036.4 10,357.1 15,480.2 15,480.2 10,357.1 16,475.6 14,472.7 18,290.8 15,816.0
Supervisión 0.00 0.00 27,402.84 5,709.07 6,009.34 0.00 0.00 165,887.88
6 9 7 7 9 6 2 2 5
20,735. 20,735.
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,471.98
99 99
82,943. 82,943. 20,072.9 20,714.3 30,960.5 30,960.5 20,714.3 32,951.3 28,945.4 36,581.6 31,632.1 11,418.1 12,018.6 20,735. 20,735.
Subtotal 54,805.68 539,135.61
94 94 2 8 4 4 8 2 4 4 0 4 7 99 99
Costo de inversión 82,943. 82,943. 521,895. 538,573. 804,973. 804,973. 538,573. 856,734. 752,581. 951,122. 1,424,947. 822,434. 296,871. 312,486. 20,735. 20,735.
8,833,529.72
total 94 94 77 64 85 85 64 49 64 84 60 62 76 16 99 99

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

Pág. 2
 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos Tota
M M Me Me Me M M M M l
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Me Me Me Me Me Me Me
es es s s s es es es es met
s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 a
1 2 10 11 12 13 14 15 16
247. 255. 382. 382. 255. 406. 357. 408. 439. 206. 3,341.
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 62 11 11 62 68 23 15 81 09 12
Mobiliario Kit de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.25 0.25 0.30 0.00 0.00 1.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.20 0.30 0.20 0.20 0.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 18,875,225.02 18,875,225.02 18,875,225.02 18,875,225.02 18,875,225.02 18,875,225.02 18,875,225.02 18,875,225.02 18,875,225.02 18,875,225.02
Mantenimiento 90,113.53 90,113.53 90,113.53 90,113.53 90,113.53 90,113.53 90,113.53 90,113.53 90,113.53 90,113.53
Con Proyecto
Operación 18,978,265.11 18,978,265.11 18,978,265.11 18,978,265.11 18,978,265.11 18,978,265.11 18,978,265.11 18,978,265.11 18,978,265.11 18,978,265.11
Mantenimiento 147,839.92 147,839.92 161,833.84 147,839.92 147,839.92 161,833.84 147,839.92 147,839.92 161,833.84 147,839.92

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 7,486,042.13

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 8,318,864.96
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,165,276.17
Costo por capacidad de producción 2,240.58
Costo por beneficiario directo 11,018.36

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas
8.1 Análisis de sostenibilidad variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas. ii)
Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
La obra se ejecuta al estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de
Sismos Medio
Edificaciones.
Tsunamis Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Heladas Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Friajes Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Erupciones volcánicas Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sequías Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
incluyendo en el proyecto de inversión? Granizadas Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Lluvias intensas Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Avalanchas Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Flujos de lodo (huaycos) Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Deslizamientos Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Inundaciones Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Vientos fuertes Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
Radiacion Bajo En la zona existe baja posibilidad de ocurrencia.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301838 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? Sí N° 2

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

Pág. 3
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD / PERFIL Formato6B.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Acta.pdf Descargar
ANEXOS Anexos.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenEjecutivo.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato7A.pdf Descargar

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