ANEXO 9

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur”
” RÚBRICA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES FINANCIEROS
CICLO ESCOLAR 2019-2020
AÑO FISCAL 2019
ESCUELA: ____________________________________ CCT____________ MES: __________________
Instrucciones: Marca en el cuadro correspondiente el estatus de cada documento presente en el informe.
SECTOR COORDINACIÓN
SUPERVISIÓN SUBDIRECCIÓN
No. DATO (S) EDUCATIVO ESTATAL DEL
ESCOLAR REGIONAL
(SEIEM) PETC
SI NO SI NO SI NO SI NO
1 OFICIO DE REMISIÓN:
DIRIGIDO AL LIC. GERARDO LOMELÍN CORNEJO, RUBRO, DÍAS HÁBILES, MES, CANTIDAD DEPOSITADA, CICLO ESCOLAR
NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR(A) ESCOLAR

2 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS:
LEYENDA Y LOGOS OFICIALES, AÑO FISCAL, CANTIDADES EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE, MONTO ASIGNADO Y
COMPROBADO (CANTIDAD CONFORME A FACTURAS)
NOMBRE FIRMA Y SELLO CONFORME AL ANEXO 6
COMPROBANTES FISCALES ORIGINALES:
DATOS DE EMISOR, DATOS DE RECEPTOR, NO. DE COMPROBANTE, FORMA DE PAGO, FECHA DE EXPEDICIÓN.
CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTBTOTAL, IVA, TOTAL.
CADENAS Y SELLO DIGITAL.
LEYENDA DEL PROGRAMA “ADQUISICIÓN CON RECURSOS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019”
3
VALIDACIÓN: NOMBRE FIRMA Y SELLO DE DIRECTOR(A) Y SUPERVISOR(A) ESCOLAR, NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.
TARJETAS DE RESGUARDO O CÉDULAS CENSALES DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
ACTA DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, (SOLO EN EXPEDIENTE DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD Y LA
INCLUSIÓN)
MENÚ SEMANAL:
4 TIEMPOS (LOS INGREDIENTES DEL MENÚ DEBEN COINCIDIR CON LOS COMPROBANTES FISCALES).
4 ELABORÓ:
VALIDA: NOMBRE, FIRMA Y SELLO CONFORME AL ANEXO 8

SUPERVISÓR(A) ESCOLAR SECTOR EDUCATIVO SUBDIRECCIÓN REGIONAL CEPETC

(SEIEM)

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________

NOMBRE, FIRMA Y SELLO NOMBRE, FIRMA Y SELLO NOMBRE, FIRMA Y SELLO NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN

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