PRESUPUESTO 2019 Infografia

INFOGRAFÍA INFORMATIVA PARA EL DEBATE DEL PRESUPUESTO 2019
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL

SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
1 ¿ Cuáles son los objetivos centrales y prioridades

del Proyecto de Presupuesto 2019 ?
OBJETIVOS PRIORIDADES
Mantener una polí ca fiscal responsable. Garan zar el proceso de reconstrucción.

Dinamizar el crecimiento económico. Salud y educación en la búsqueda de la reducción
Asegurar el uso eficiente de los recursos. de la pobreza del país.
Fortalecer el proceso de descentralización en la Fortalecer la estrategia contra el friaje, heladas y
ges ón de las finanzas públicas. nevadas; comba r la violencia contra la mujer,
priorizár el mantenimiento de infraestructura
pública y reducir la anemia.
Fuente: Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019
El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, remi do por el Poder Ejecu vo, presenta obje vos
y priorizadas señaladas en los años anteriores. La novedad es que consigna como obje vo el fortalecimiento del “Proceso de
descentralización en la ges ón de las finanzas públicas” y se ausenta la prioridad “Mejora de la seguridad ciudadana y
fortalecimiento de la lucha an corrupción”, las cuales estaban incluidas en el proyecto de presupuesto del año 2018.
2 ¿ Cuál es el contexto macroeconómico

del Presupuesto 2019 ?
ÍNDICE DE INCERTIDUMBRE DE LA
POLÍTICA ECONÓMICA MUNDIAL,
ENERO 2000 A MAYO 2018
Ruido polí co en
Elección Brasil, Francia y
Trump Corea del Sur.
300
Referéndum
DESCOMPOSICIÓN 32.89% Crisis Eurozona, problemas

Brexit
Factores 250
Fiscales USA, transición liderazgo
DE LA VARIANZA China
Internos Crisis Financiera
Global
DEL PBI REAL 200 Guerra del
Golfo
67.11% 150
100
Factores
Externos 50
Fuente: W. Mendoza y E. Collantes (2017): La economía 0

de PPK. Promesas y resultados: la distancia que los separa. 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria Fuente: Economic Policy Uncertainty
Históricamente el entorno económico internacional influye significa vamente en la economía peruana.

En la actualidad, los factores externos definen el 67% de la variabilidad del Producto Bruto Interno, los cuales son
incontrolables y volá les. Los temas polí cos de índole global han empezado a tomar importancia en los úl mos años.
El comportamiento de la economía China, a través de los términos de intercambio, es el elemento más influyente.
La cuarta parte de nuestras exportaciones se des na a ese mercado.
Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 1

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL

PBI PROYECTADO PARA EL 2018 Y 2019
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI DEL MUNDO (EN PORCENTAJE)
(EN PORCENTAJE)
2018 (p) 2019 (p)
5.5 5.6 Mundo 3.7 3.7
5.4
USA 2.9 2.5
4.3 6.6 6.2
China
3.7
3.6
3.5 3.7 Alemania 1.9 1.9
3.7
3.5 3.5 3.3
3.0 Japón 1.1 0.9
Rusia 1.7 1.8
España 2.7 2.2
Argen na -2.6 -1.6
Brasil 1.4 2.4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Chile 4.0 3.4
-0.1
Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 2018
Colombia 2.8 3.6
Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria
México 2.2 2.5
Según el Fondo Monetario Internacional, el Perú estaría creciendo más que resto Perú 4.1 4.1
del mundo. Se prevé que en 2019 el mundo crecería 3.7%, frente al 4.1% que
mostraría nuestro país. Venezuela -18.0 -5.0
Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 2018
Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación
Parlamentaria
3 ¿ Qué supuestos económicos respaldan el Proyecto de

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
¿
LOS SUPUESTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO
DE PRESUPUESTO 2019
Producto Bruto Índice de Precios Tipo de Cambio Términos de

Interno al Consumidor promedio Intercambio
(Variación % real) (Variación % anual) (Soles por Dólar) (Variación porcentual)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

4.0 4.2 2.2 2.5 3.30 3.35 3.8 0.2
Exportaciones Importaciones Resultado Saldo de

FOB FOB Económico Deuda Pública
(Millones US$) (Millones US$) (% del PBI) (% del PBI)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

50,746 54,524 42,735 45,800 -3.0 -2.7 25.8 27.5
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
PERÚ: DÉFICIT FISCAL

Los supuestos económicos que se u lizaron para la elaboración del Proyecto de (PORCENTAJE DEL PBI)
Presupuesto 2019, están en la dirección de las expecta vas de crecimiento de los 2015 2016 2017 2018 2019
organismos internacionales, las calificadoras de crédito y los analistas.
Se considera para el año 2019, un crecimiento real de la economía del orden del
4.2%, una tasa de inflación de 2.5% y un po de cambio de S/ 3.35 por dólar
- 2.1
estadounidense.
El resultado final de los supuestos macroeconómicos está asociado a lo que pueda - 2.6
ocurrir en el entorno internacional y la efec vidad de la polí ca fiscal y monetaria. - 2.7
- 3.0
- 3.1
Fuente: MEF.

?
4 Cómo se financia el proyecto de Presupuesto
Público para el 2019 ?
El Proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2019, es ma como fuente de financiamiento la suma de S/ 168,074 millones. De
este monto el 63% se financia con recursos ordinarios, el 14.9% con endeudamiento, el 13% con recursos determinados y 9.2%
con recursos directamente recaudados, y donaciones y transferencias.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

(EN MILLONES DE SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2019
Millones de Estructura
Soles (Part. %) % del PBI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 168,074 100.0 20.8
A. Recursos Ordinarios 105,798 63.0 13.1
B. Recursos Directamente Recaudados 14,943 8.9 1.8

C. Recursos por Operac. Oficiales de Crédito 25,013 14.9 3.1
D. Donaciones y Transferencias 492 0.3 0.1
E. Recursos Determinados 21,829 13.0 2.7

Fuente: Proyecto de Ley Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
INGRESOS POR RECURSOS ORDINARIOS 2019

CONCEPTOS MILLONES de SOLES
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 102,120
IMPUESTO A LA RENTA 39,449
IMPUESTO A LA PROPIEDAD 5,482
IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN Y AL CONSUMO 68,411
IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES 1,769
OTROS IMPUESTOS 3,904
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS -16,895
VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS -2,440
COMISIÓN SUNAT -2,134
COMISION DE RESORERIA - BANCO DE LA NACIÓN -324

Otros 18
OTROS INGRESOS 3,265
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 53
TRANSFERENCIAS 2,799
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 105,798

?
5 Cuál es el monto del Presupuesto del Sector
Público para el 2019 ?
PERÚ: MONTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO 2019
168,074
142,472 157,159
138,491
130,621
118,934
108,934
95,535
88,461
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019
TASA DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO

DEL SECTOR PÚBLICO 2014-2019
(EN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL)
20.0 El monto total del Proyecto de Presupuesto del Sector

Tasa de crecimiento
9.7 10.3
Público para el Año Fiscal 2019 asciende a S/ 168,074
9.8
6.0 millones, que representa un 6.9% más respecto del
6.9
2.9
presupuesto de apertura de 2018.
0.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
?
6 Cómo se distribuye el presupuesto del sector
público por niveles de gobierno ?
6.9%
10.3%
2.9%
6.0%
9.8%
9.7%
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO 157,159 168,074
13.5% 142,472
(EN MILLONES DE SOLES) 138,491
8.0% 130,621
118,934
PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL 108,419
PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO 2019 95,535
(POR NIVELES DE GOBIERNO) 88,461
SECTOR PÚBLICO 6.9

GOBIERNOS LOCALES 24.4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Gobiernos Locales 13,839 14,789 17,634 18,975 15,811 14,859 15,139 16,026 19,931
GOBIERNOS REGIONALES 15.9
Gobiernos Regionales 12,028 15,772 18,150 16,911 19,423 19,315 22,219 25,751 29,853
GOBIERNO NACIONAL 2.5 Gobierno Nacional 62,594 64,973 72,635 83,196 95,387 104,317 105,113 115,381 118,290
Mientras que los presupuestos de los Gobiernos Locales y Regionales,
aumentan en 24.4% y 15.9%, respec vamente,el correspondiente al
gobierno nacional aumenta solo en 2.5%.

?
7 Cómo se gastará el Presupuesto 2019,
por niveles de gobierno y destino de gasto ?
PERÚ: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL AÑO 2019 POR NIVELES DE GOBIERNO Y DESTINO DE GASTO
PIA 2018 PPTO 2019 Tasa de

Nivel de Gobierno/ Crecimiento
Destino de Gasto Millones S/ Participación % Millones S/ Participación % (2019 versus 2018)
GOBIERNO NACIONAL 115,382 73.4 118,290 70.4 2.5

Gastos corrientes 71,394 45.4 74,703 44.4 4.6
Gastos de capital 32,108 20.4 28,298 16.8 -11.9
Servicio de la deuda 11,880 7.6 15,289 9.1 28.7
GOBIERNOS REGIONALES 25,751 16.4 29,853 17.8 15.9
Gastos de capital 4,287 2.7 6,926 4.1 61.6
Servicio de la deuda 264 0.2 306 0.2 15.9
GOBIERNOS LOCALES 16,026 10.2 19,931 11.9 24.4
Servicio de la deuda 289 0.2 355 0.2 22.8
TOTAL 157,158 100.0 168,074 100.0 6.9
Servicio de la deuda 12,432 7.9 15,949 9.5 28.3
En términos de estructura porcentual para el 2019, se man ene el statu quo de la “torta” presupuestal:
El 70.4% se administra y gasta en Lima (Ministerios, Poderes del Estado y otros Organismos Públicos),
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales par cipan con el 17.8% y 11.9%, respec vamente.

? Cómo evoluciona la distribución porcentual de la
8 asignación presupuestal gastos de inversión, por

niveles de gobierno ?
PERÚ: VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
El Proyecto de Presupuesto 2019 des na para GASTOS DE CAPITAL PARA EL AÑO 2019
gastos de capital (inversiones) la suma de S/ (EN MILLONES DE SOLES)
43,514 millones, que representa un aumento de
4.9% respecto al 2018, porcentaje inferior al
promedio global del presupuesto público (6.9%).
4.9%
Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto 2019 43,514
se presenta una mejora sustancial en la
41,490
par cipación porcentual a favor de los gobiernos
subnacionales (regionales + locales). Se les asigna
el 35% del presupuesto de gastos de capital, frente
al 23% que se les había asignado el 2018.
PIA 2018 PPTO 2019

G. Subnacionales 9,382 15,215
G. Nacional 32,108 28,298
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL : 2018 VERSUS 2019
PIA 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
G. G.
Subnacionales Subnacionales
23% 35%
77% 65%
G. G.
Nacional Nacional
Elaboración: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria

?
9
Cuál es el monto de la reserva de contingencia
para el 2019 ?
RESERVA DE CONTINGENCIA PARA EL 2019
En el Proyecto de Presupuesto del

2019, se asigna como Reserva de
Con ngencia S/ 4,826 millones, que
está por encima de lo dispuesto por
Ley (1% del Presupuesto).
I
RECURSOS + II = TOTAL
ORDINARIOS OTROS NO
(Ley 28411) PREVISTOS
El 65.2% del total de la Reserva de
Con ngencia ya está predes nado en
dis ntos rubros: polí ca salarial, 1,681 3,145 4,826
programas, sentencias judiciales y
otros. Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria
?
10 Cuáles son las prioridades en la asignación
Presupuestal 2019 ?
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)
Educación Planeamiento,
18.2 Gestión y Reserva
Resto Sectores
13.5 de Contingencia
2.5
Agropecuaria
En el Proyecto de 3
Presupuesto 2019, la Saneamiento
Función Educación ene 10.8 Salud
3.2
m ayo r p a r c i p a c i ó n Sector Público
(18.2%), seguido por
Defensa y 2019
Planeamiento, Ges ón y Seguridad
Reserva de Con ngencia
3.1 S/ 168,074 9.5
Nacional
(13.5%), Deuda Pública millones Transporte
(15%) y Salud (10.8%).

Justicia 3.5
7.9
Previsión Social
Protección Social 3.8
5.9 15
Orden Público y Deuda Pública
Seguridad

?
11 Qué funciones son los que incrementarían
y disminuirían su Presupuesto el 2019 ?
En términos de incremen-
tos nominales, en el Proyec- Deuda Pública Educación Salud Agropecuaria
to de Presupuesto de gastos S/ 3,505 millones S/ 3,061 millones S/ 2,189 millones S/ 1,287 millones
por Función, los mayores
aumentos son para:
Planeamiento,
En el otro extremo, se ges ón Vivienda Legisla va Trabajo
registran reducciones para : y reserva de S/ 354 millones S/ 191 millones S/ 106 millones
con ngencia
S/ 2,915 millones
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL AÑO 2019: POR FUNCIÓN
(EN MILLONES DE SOLES Y VARIACIÓN PORCENTUAL)
PPTO Var. %
Clasificación Funcional PIA 2018 2019 Aumento 2019/2018
COMUNICACIONES 856 1,430 574 67.1
AGROPECUARIA 3,721127,3 5,008 1,287 34.6
DEUDA PÚBLICA 11,780 15,285 3,505 29.8
SANEAMIENTO 4,309 5,375 1,066 24.7
SALUD 16,028 18,217 2,189 13.7
EDUCACIÓN 27,567 30,628 3,061 11.1
Aumentarían
JUSTICIA 5,365 5,873 508 9.5
CULTURA Y DEPORTE 2,943 3,146 203 6.9
PROTECCIÓN SOCI AL 6,028 6,394 366 6.1
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 9,369 9,915 546 5.8
TRANSPORTE 15,250 16,005 755 5.0
PREVISIÓN SOCI AL 12,609 13,232 623 4.9
AMBIENTE 2,696 2,793 97 3.6
INDUSTRIA 229 234 5 2.2
PESCA 463 473 10 2.2
COMERCIO 511 517 6 1.2
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 5,358 5,267 -91 -1.7
RELACIONES EXTERIORES 765 740 -25 -3.3
Disminuirían
ENERGÍA 1,002 920 -82 -8.2

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
25,620 22,705 -2,915 -11.4
CONTINGENCIA
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,703 2,349 -354 -13.1
TURISMO 527 443 -84 -15.9
TRABAJO 602 496 -106 -17.6
MINERÍA 189 152 -37 -19.6
LEGISLATIVA 668 477 -191 -28.6
TOTAL 157,159 168,074 10,915 6.9

?
12 A cuánto asciende el Presupuesto para la
Función Educación ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN
11.1%
27,567 30,628
26,181
24,960
22,353
18,228
16,809
15,277
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)

Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019.
El Proyecto de Presupuesto asignado a la Función Educación para el año 2019 asciende a S/ 30,628 millones, que
representa un aumento de 11.1% con respecto al presupuesto 2018 (equivalente a S/ 3,061 millones).
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN

EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO DE APERTURA 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019
EDUCACIÓN EDUCACIÓN
17.5% 18.2%
RESTO RESTO
82.5% 81.8%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 2019

Var (%) (2019

PLIEGO PPTO 2019
versus 2018)
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 503.5 3.8

U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 222.0 9.0
U.N. DE TRUJILLO 200.8 1.3
U.N. DE SAN AGUSTÍN 271.0 7.1
U.N. DE INGENIERÍA 281.0 4.7
U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 143.3 0.8
U.N. SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 106.1 13.3
U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ 120.7 5.0
U.N. AGRARIA LA MOLINA 124.0 8.9
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA 85.0 1.1
U.N. DEL ALTIPLANO 201.2 19.1
U.N. DE PIURA 155.9 4.3
U.N. DE CAJAMARCA 92.4 13.7
U.N. PEDRO RUÍZ GALLO 163.6 5.1
U.N. FEDERICO VILLARREAL 232.0 20.3
U.N. HERMILIO VALDIZÁN 88.6 18.3
U.N. AGRARIA DE LA SELVA 58.8 1.5
U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN 83.2 13.8
U.N. DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 118.7 24.3
U.N. DEL CALLAO 108.1 19.8
U.N. JOSE FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 106.3 15.1
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 81.7 1.4
U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 88.1 21.1
U.N. DE SAN MARTÍN 74.9 14.6
U.N. DE UCAYALI 53.6 8.1
U.N. DE TUMBES 68.9 32.7
U.N. DEL SANTA 64.9 15.1
U.N. DE HUANCAVELICA 57.6 8.0
U.N. AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 38.1 70.2
U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 36.5 7.8
U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 52.5 40.9
U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA 24.3 10.6
U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA 19.5 14.4
U.N. JOSE MARÍA ARGUEDAS 25.5 13.3
U.N. DE MOQUEGUA 31.2 13.2
U.N. DE JAÉN 27.1 1.4
U.N. DE CAÑETE 28.0 44.5
U.N. DE FRONTERA 34.8 2.2
U.N. DE BARRANCA 21.8 4.1
U.N. AUTONOMA DE CHOTA 27.4 48.6
U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 8.1 15.2
U.N. DE JULIACA 24.7 6.9
U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 7.0 28.8
U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA 12.1 2.6
U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA 6.5 45.7
U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 80.1 53.5
U.N. AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS 6.5 17.1
U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO 13.6 73.3
U.N. CIRO ALEGRÍA 10.6
TOTAL 4,492.1 11.2


?
Función Salud ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN SALUD
13.7%
El Proyecto de Presupuesto 18,217

de la Función Salud para el
13,776 16,028
año 2019, asigna la suma 13,463
de S/. 18,217 millones, que 13,678
representa un aumento de 11,047
13.7% con respecto al 9,940
presupuesto 2018 8,673
(equivalente a S/ 2,189
millones).
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p)
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN SALUD

POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Proyecto
Aumento Var %
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA 2018 de Presupuesto
(2019 - 2918) (2019 - 2918)
2019
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,957 2,262 305.3 15.6

SALUD MATERNO NEONATAL 1,604 1,817 213.1 13.3
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 459 648 188.7 41.1
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 733 601 -132.2 -18.0

TBC-VIH/SIDA 589 572 -16.7 -2.8
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MÉDICAS
382 473 91.0 23.8
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS 376 422 46.2 12.3

MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA
Y EL DESARROLLO NACIONAL
299 314 15.0 5.0
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 161 214 53.0 32.9

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
79 112 33.2 42.2
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE

64 72 7.6 11.7
SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 8 9 1.3 16.5

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 6,710 7,516 805.6 12.0
ACCIONES CENTRALES 3,597 3,432 -164.6 -4.6
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5,721 7,270 1,549.0 27.1
TOTAL 16,028.1 18,217 2,188.9 13.7


?
14 A cuánto asciende el Presupuesto
para la Función Orden Público y Seguridad ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
5.8%
9,369 9,915
8,308
asignado a la Función 7,841
Orden Publico y Seguridad 6,573
5,236
para el año 2019 asciende a
S/ 9,915 millones, que
representa un aumento de 4,953
5.8% con respecto al
presupuesto 2018 .
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p)
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO

Proyecto
Presupuesto Aumento Var %
CATEGORIA PRESUPUESTAL de Presupuesto
(2019 - 2918) (2019 - 2918)
2018 2019
REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 5,169 5,524 355.5 6.9
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 373 592 218.9 58.7
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 371 363 -8.1 -2.2
REDUCCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 281 292 10.8 3.8

DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y
326 216 -110.3 -33.8
MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 98 147 48.8 49.7
GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL

PERÚ
87 118 30.7 35.2
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 89 117 28.0 31.5

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y
OTROS 67 72 5.1 7.7
REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL 53 37 -15.8 -29.9

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 15 17 2.4 16.2
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 6,929.0 7,495.0 566.0 8.2

ACCIONES CENTRALES 1,290 1,174 -115.8 -9.0
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,150 1,244 93.9 8.2
TOTAL 9,369 9,915 545.7 5.8

Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

?
Función Protección Social ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL
6.1%
6,028 6,394
asignado a la Función 5,781
5,638
Protección Social para el
año 2019 asciende a S/ 4,480
6,394 millones, que 4,413
representa un aumento de
6.1% con respecto al 2,022
presupuesto 2018 .
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p)
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL

Proyecto
Presupuesto Aumento Var %
CATEGORIA PRESUPUESTAL de Presupuesto
(2019 - 2918) (2019 - 2918)
2018 2019
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR 1,597 1,603 6.4 0.4

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 947 938 -9.1 -1.0
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 863 860 -3.5 -0.4
CUNA MAS 390 454 64.0 16.4
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 164 435 271.1 165.3
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE
SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY
219 237 18.0 8.2
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y

152 165 12.8 8.4
ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
TBC-VIH/SIDA 66 52 -14.2 -21.5
ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 30 25 -5.0 -16.7
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 10 13 2.7 26.2
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 19 0 -19.4 -100.0
GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU 0 0 0.0 0
APOYO AL HABITAT RURAL 70 0 -70.0 -100.0
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4,528 4,783 255.0 5.6
ACCIONES CENTRALES 153 189 35.6 23.2
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,346 1,422 75.6 5.6
TOTAL 6,028 6,394 366.2 6.1


?
16 A cuánto asciende el Presupuesto
para el Plan de Reconstrucción con Cambios ?
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA AUTORIDAD PARA
LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
Número
Componentes Monto
de Interv.
1 Reconstrucción 6,095 3,479
2 Viviendas 125 4,289

El Proyecto de Presupuesto de la
Autoridad para la Reconstrucción con
Prevención Cambios (ARCC) para el año fiscal 2019,
3 (Construcción) 679 31 asciende a S/ 7,000 millones.
De ese monto, S/ 6,095 millones se
Fortalecimiento de orientarán a financiar más de 3,479
4 capacidades / CGR 100 NA intervenciones de reconstrucción,
principalmente en las zonas afectadas
Total 7,000 por el Fenómeno de El Niño Costero.
Igualmente, S/ 679 millones se orientaran
a la construcción de obras de prevención,
S/ 125 millones para cerca de 4,300
INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN: PRESUPUESTO 2019 viviendas y S/ 100 millones para el
fortalecimiento de capacidades de las
S/ 6,095 MILLONES ins tuciones comprendidas en el proceso
de reconstrucción.
S/ 401 MM S/ 868 MM S/ 916 MM
EDUCACIÓN 317 Inversiones VÍAS NACIONAL 22 Inversiones SANEAMIENTO 996 Inversiones
S/ 898 MM S/ 551 MM S/ 395 MM

INFREAESTRUCTURA
DE RIEGO 354 Inversiones PUENTES 123 Inversiones PISTAS Y VEREDAS 656 Inversiones
S/ 547 MM S/ 81 MM S/ 1,438 MM
ESTUDIOS DE
SALUD 118 Inversiones INVERSIÓN
639 Inversiones VÍAS DEPARTAMENTALES 254 Inversiones
Y VECINALES
Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019
y Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

?
17 A cuánto asciende el Presupuesto de los
Organismos Constitucionalmente Autónomos ?
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE PODERES DEL ESTADO Y
ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA EL AÑO FISCAL 2019
PIA 2018 Ppto 2019 Aumento 2019/2018

SECTORES
Monto Monto Monto Var(%)
PODER JUDICIAL 2,290.3 2,564.8 274.5 12.0

CONTRALORÍA GENERAL 537.7 583.8 46.1 8.6
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 65.1 68.4 3.3 5.0
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29.0 30.0 1.0 3.4
MINISTERIO PÚBLICO 1,824.4 2,072.0 247.6 13.6
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39.3 53.0 13.7 35.0
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 708.0 512.3 -195.7 -27.6
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43.2 49.5 6.3 14.6
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 58.6 66.3 7.7 13.1
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 367.1 368.7 1.6 0.4

?
principales Pliegos del Gobierno Nacional ?
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE ALGUNOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL, 2019
(En millones de soles)
PPTO Var % PPTO Var % PPTO Var %

PLIEGOS 2018 (2019 - 2018) PLIEGOS 2018 (2019 - 2018) PLIEGOS 2019 (2019 - 2018)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 5,514.3 -23.5 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 775.9 -3.0 MINISTERIO PÚBLICO 2,072.0 13.6
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 161.4 6.0
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 53.0 35.0
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 69.3 4.4 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI 12.6 -3.5
DESPACHO PRESIDENCIAL 41.2 0.1 MINISTERIO DE DEFENSA 7,467.6 -0.6
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 22,820.2 37.6
SIN DROGAS - DEVIDA 308.8 26.9 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 371.0 482.1
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 247.5 -5.9 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED 9.3 -0.7
- CEPLAN 15.6 -0.3
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1,984.3 -6.1 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 4.9 -22.0
EN TELECOMUNICACIONES 84.4 0.6
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 8.8 13.9
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 66.8 -32.0
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA
-3.9
FUERO MILITAR POLICIAL 24.1 13.5
Y MINERÍA 394.8
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 93.0 32.7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA 512.3 -27.6
SANEAMIENTO 28.6 4.2 OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-ONP 6,499.6 7.7
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO 84.2 5.4 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS 29.8 58.6 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 49.5 14.5
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 102.5 -0.8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9,984.4 1.5 OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 66.3 13.1
ORGANISMO SUPERVISOR DE LOS RECURSOS FORESTALES
Y DE FAUNA SILVESTRE 29.5 8.3
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI 24.4 -16.8 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y ESTADO CIVIL 368.7 0.4
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 147.3 -2.1 29.5 -30.9
CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y
DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 161.7 3.2 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
73.6 2.5 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 325.4 -13.8
UNIVERSITARIA
COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERU PARA LA
MINISTERIO DE CULTURA 437.0 -4.3 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 206.5 -1.8 EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERU 192.9 -3.5
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 9.7 7.3 MINISTERIO DE SALUD 7,078.9 -1,0 CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO 21.0 -2.2
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 38.7 3.0 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 139.1 -3.5 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 12,342.3 -12.7
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ - IRTP 88.0 -1.6 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 46.3 0.1 PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN 66.2 19.6
PODER JUDICIAL 2,564.8 12.9 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 1,765.1 -22.4 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 44.3 -46.3
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 19.3 3.6 333.4 9.2
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN
M. DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 3,900.2 -24.8
MEDIO AMBIENTE 221.9 18.2 43.3 -2.8
M. DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 285.4 -30.5 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA
POR EL ESTADO - SERNANP 75.1 2.4 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 160.9 14.0 84.6 -2.4
DE LA CONSTRUCCIÓN
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
- OEFA 215.4 3.6 ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
85.6 350.0
M. DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,343.8 1.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD

LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE 28.8 -2.6 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 13.1 -17.6 INFORMAL 87.3 -1.0
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 24.6 65.7 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 224.7 6.9
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 362.9 -19.7
Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 9.5 13.6 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 189.3 1.9
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES 146.0 54.9
INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ 33.2 8.8 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 295.4 57.8
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 58.5 8.1 INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE 90.2 -3.7
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR 87.6 -21.6
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP 142.6 2.2
M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 419.7 -22.8
M. DE ENERGÍA Y MINAS 616.7 -19.0 ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES 54.7 69.9
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 820.5 9.7
INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR 51.5 -7.3
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL 34.3 1.5
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS 615.5 -3.4 INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO 68.2 -9.5
REGISTRO PÚBLICOS
M. DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 732.6 65.1
M. DEL INTERIOR 10,188.4 2.3
CONTRALORÍA GENERAL 583.6 8.6
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD - CONADIS 13.3 4.9
INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP 79.3 3.4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 68.4 5.1
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL 21.7 -15.9 M. DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 4,547.8 1.6
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29.0 -0.1
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 131.8 -4.5

?
Gobiernos Regionales ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, 2011 – 2019
15.9%
27,751 29,853
22,219
El presupuesto del 19,423 19,315
conjunto de los Gobier-
18,150
nos Regionales para el
16,944
2019 asciende a S/
29,853 millones, incre- 15,772
12,028
mentándose en 15.9%
respecto al 2018. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p)
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: AÑO FISCAL 2019

(En millones de soles)
PPTO 2019 Aumento 2019/2018 PPTO 2019 Aumento 2019/2018

Gobierno Gobierno
Regional Regional
Millones S/ Millones S/ Var. % Millones S/ Millones S/ Var. %
Amazonas 887.6 209.3 30.9 Lambayeque 1,166.6 204.5 21.3

Ancash 1,479.4 53.9 3.8 Lima 1,136.2 76.6 7.2
Apurímac 908.5 139.3 18.1 Loreto 1,586.0 282.8 21.7
Arequipa 1,854.0 345.2 22.9 Madre de Dios 346.6 64.4 22.8
Ayacucho 1,412.2 320.4 29.3 Metropolitana de Lima 60.3 11.4 23.3
Cajamarca 1,814.9 128.9 7.6 Moquegua 475.8 102.0 27.3
Callao 1,018.2 76.3 8.1 Pasco 555.1 125.8 29.3
Cusco 1,995.9 254.3 14.6 Piura 2,105.4 500.7 31.2
Huancavelica 921.7 108.4 13.3 Puno 1,600.8 155.8 10.8
Huánuco 1,128.3 194.9 20.9 San Martin 1,132.0 102.7 10.0
Ica 933.8 84.2 9.9 Tacna 560.7 140.1 33.3
Junín 1,656.6 274.7 19.9 Tumbes 437.4 50.3 13.0
La Libertad 1,854.9 -160.6 -8.0 Ucayali 824.2 255.8 45.0
TOTAL 29,853.3 4,102.2 15.9


?
Gobiernos Locales ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
24.4%
19,931
El presupuesto del
conjunto de los 18,795
17,634
Gobiernos Regionales 16,026
para el 2019 asciende a 15,811 15,139
14,859
S/ 19,931 millones, 14,789
incrementándose en
24.4% respecto al 2018. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(p)
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES, 2019
Donaciones y
Transferencias
Recursos por 1%
Operac. Recursos
Oficiales de Ordinarios
Crédito
3% 14%
Recursos
Directamente
Recaudados
15%
Recursos
Determinados
67%

PROYECTO DE LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL

SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019
PERÚ: DEUDA EXTERNA PÚBLICA
Sin bien los mayores montos autorizados al
Gobierno Nacional para acordar (% del PBI)
operaciones de endeudamiento externo e
interno, se des nan especialmente a
sectores económicos y sociales, estas 27.5
operaciones están incrementando la
25.8
deuda pública del Perú. Del 19.5% del PBI
que tenía el 2013 se estaría pasando al 24.8
27.5% del PBI el año 2019. 23.3
El Proyecto de Ley de Endeudamiento del 22.1
Sector Público para el Año Fiscal 2019
20.4 20.2 20.2
autoriza al Gobierno Nacional para 19.5
acordar operaciones de endeudamiento
externo hasta por un monto equivalente a 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p) 2019(p)
US$ 1,378.9 millones.
Asimismo, se autoriza al Gobierno Fuente: MEF
Nacional para acordar operaciones de Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria
endeudamiento interno hasta por un
monto que no exceda de S/ 21,245.1
millones;
PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES DE CRÉDITOS EXTERNOS 2019

(EN MILLONES DE DÓLARES)
Ley Proyecto Ley Variación 2019/2018

Destino Endeudamiento Endeudamiento
2018 2019 Nominal %
Sectores Económicos y Sociales 1,273.5 1,194.8 -79 -6.2

Apoyo a la Balanza de Pagos 72.0 110.0 38 52.8
Orden Interno 76.0 74.0 -2
TOTAL 1,421.5 1,378.9 -43 -3.0
PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES DE CRÉDITOS INTERNOS 2019

Ley Proyecto Ley Variación 2019/2018

Destino General Endeudamiento Endeudamiento
2018 2019 Nominal %
Sectores Económicos y Sociales 6,440.8 6,755.0 314.2 4.9

Apoyo a la Balanza de Pagos 7,042.9 14,154.8 7,111.9 101.0
Defensa Nacional 50.0 100.0 50.0 100.0
Orden Interno 113.9 113.9 0.0
Bonos ONP 107.6 111.3 3.7 3.4
TOTAL 13,755.2 21,245.1 7,489.9 54.5

Fuente: Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

PROYECTO DE LEY DE
EQUILIBRIO FINANCIERO DE
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
USOS Y FUENTES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019

Uso del Presupuesto Fuentes de Financiamiento
(En millones de S/) (En millones de S/)
Gastos No Financiero Ni Previsional 135,797 A. Recursos Ordinarios 105,796
Gastos de Corrientes 93,603 B. Recursos Directamente Recaudados 14,943
Gastos de Capital 42,194 C. Recursos por Operac. Oficiales de Crédito 25,013
Gastos Financieros 15,949 D. Donaciones y Transferencias 482

Gasto Previsional (Pensiones) 11,502 E. Recursos Determinados 21,829
Reserva de Contingencia 4,826
TOTAL 168,074 168,074

Fuente: Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019
La Cons tución Polí ca del Perú, en su ar culo 78º establece que “El proyecto presupuestal debe estar efec vamente equilibrado”.
El Proyecto de Equilibrio Financiero para el año fiscal 2019, muestra un presupuesto “formalmente” equilibrado y debidamente
financiado.
Sin embargo, si la economía nacional no se reac va el próximo año, de acuerdo a los supuestos económicos establecidos, el
presupuesto público podría tornarse en desequilibrio financiero.

PRESUPUESTO 2019 Infografia

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INFOGRAFÍA INFORMATIVA PARA EL DEBATE DEL PRESUPUESTO 2019

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL

1 ¿ Cuáles son los objetivos centrales y prioridades

Mantener una polí ca ﬁscal responsable. Garan zar el proceso de reconstrucción.

2 ¿ Cuál es el contexto macroeconómico

DESCOMPOSICIÓN 32.89% Crisis Eurozona, problemas

Fuente: W. Mendoza y E. Collantes (2017): La economía 0

Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria Fuente: Economic Policy Uncertainty

Históricamente el entorno económico internacional inﬂuye signiﬁca vamente en la economía peruana.

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 1

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL

3 ¿ Qué supuestos económicos respaldan el Proyecto de

Producto Bruto Índice de Precios Tipo de Cambio Términos de

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Exportaciones Importaciones Resultado Saldo de

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

PERÚ: DÉFICIT FISCAL

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 168,074 100.0 20.8

A. Recursos Ordinarios 105,798 63.0 13.1

B. Recursos Directamente Recaudados 14,943 8.9 1.8

E. Recursos Determinados 21,829 13.0 2.7

INGRESOS POR RECURSOS ORDINARIOS 2019

CONCEPTOS MILLONES de SOLES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 102,120

IMPUESTO A LA RENTA 39,449

IMPUESTO A LA PROPIEDAD 5,482

IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN Y AL CONSUMO 68,411

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES 1,769

OTROS IMPUESTOS 3,904

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS -16,895

VENTA DE BBYSS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS -2,440

COMISIÓN SUNAT -2,134

COMISION DE RESORERIA - BANCO DE LA NACIÓN -324

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TASA DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO

20.0 El monto total del Proyecto de Presupuesto del Sector

SECTOR PÚBLICO 6.9

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PERÚ: PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

PIA 2018 PPTO 2019 Tasa de

GOBIERNO NACIONAL 115,382 73.4 118,290 70.4 2.5

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? Cómo evoluciona la distribución porcentual de la

8 asignación presupuestal gastos de inversión, por

PIA 2018 PPTO 2019

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL : 2018 VERSUS 2019

PIA 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

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En el Proyecto de Presupuesto del

(15%) y Salud (10.8%).

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

ENERGÍA 1,002 920 -82 -8.2

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN

PRESUPUESTO DE APERTURA 2018 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 2019

Var (%) (2019