MUNICIPALIDAD DISTRITAL DI

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑb^^^

MUNICIPAIIDAD DISTRITAI DE CHICIA

ESTUDIO DE PRE I N V E R S I Ó N :

"MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL

BARRIO 03 DE ENERO. ANEXO DE CASAPALCA- DISTRITO
DE CHICLA -HUAROCHIRI-LIMA "

DISTRITO CHICLA
PROVINCIA HUAROCHIRI
REGION LIMA

L I M A , M A Y O 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL D ^ ^ ^ ^ ^ C

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑÓ^^^ j»!,íe.A Oí es...

I. RESUMEN EJECUTIVO

^
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE.

OFICINA DE DESARROLLO URBAMÓ^^^ ^"^ « - i t O « « ^ « I K : , * (."•'1 CAüfCAC»

A. INFORMACION GENERAL

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

Nombre del proyecto:

"MEJORAMFFINTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO 03 DE ENERO, ANEXO D E CASAPALCA ~

DISTRITO DE CHICLA - HUAROCHIRI - LIMA"

1.1,1 LOCALIZACIÓN

El presente estudio se desarrolla en el barrio de 03 de Enero del anexo de Casapalca en el ámbito rural del
distrito de Chicla, que comprende la jurisdicción de la provincia de Huarochirí, La ubicación referencial de la
ubicación de la obra corresponde a las coordenadas UTM: 18 L, 365049.00 m E, 8711731.00 m S;
perteneciente a la región geográfica de la Sierra y presenta una topografía accidentada rodeada por cerros
con una elevación de 3740 m.s.n.m. En la siguiente tabla se puede observar la localización con más detalle.

UBIGEO

BÚSQUEDA DE CENTROS POBLADOS

Criterio de Búsqueda
Ubigeo 2010 - 1
Nivel
Encontrados: IRegistro(s)

# DEPARTAMENTO PROViNCIA DISTRITO CENTRO AREA

1 15 Lima 1507 Huarochirí 150705 Chicla 0006 CASAPALCA Urbano
Derechos Reservados INEI

a) Localización política

Tabla N** 1: Localización de la localidad de Casapalca

Región Lima

Provincia:, HuarochirL

Distrito Chicla

localidad: Barrio 03 de
Enero Casapalca

altura 3740 m.s.n.m

Ubigeo 150705

a) Localización geográfica

Coordenadas UTM del área donde se va a realizar el proyecto:

USO 18 Hemisferio Sur

• X: 365049.00 m E
Y: 8711731.00 mS

3
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Ilustración N**2:
ilustración N*'3: Mapa de localización
UBICACIÓN A NIVEL NACIONAL UBICACION A NIVEL REGIONAL

H A S M D e DIOS

UBICACIÓN A NIVEL PROVINCIAL UBICACIÓN A NIVEL DISTRITAL

Elaboración: propia

Aftt
Dedicado principalmente a la agricultura y a la ganadería, productor de variados arbustos como eucaliptos
y árboles frutales además de leche y queso.

Sus Límites son:

Por El Norte: Con Los Distritos de Huanca sancos, Marcapomacocha y Morococha.

Por El Sur: con El Distrito de San Mateo.

Por El Este: Con El Distrito de Yauii.

Por EL Oeste: Con El Distrito de Carampoma

Región Geográfica : Sierra.

5
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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

33 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

3.3.1 El Objetivo Central
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones de áreas para Adecuadas condiciones de áreas para

realizar prácticas deportivas en el realizar prácticas deportivas en el
barrio 03 de enero anexo de barrio 03 de enero del anexo de
Casapalca, distrito de Chicla, Casapalca, distrito de Chicla,
Huarochirí - Lima Huarochirí - Lima

3.3.2 Los Medios Para Alcanzar Ei Objetivo Central

Medios de primer nivel:

• Adecuado acondicionamiento de área para realizar prácticas deportivas.

• Mayor interés de la población en la realización de prácticas deportivas

Medios de segundo nivel:

• Adecuada infraestructura para realizar actividades deportivas

• Mayor difusión de los beneficios de las actividades deportivas

3.3.3 Los Fines Del Proyecto

Rnes Directos:

> Disminución del levantamiento de polvo

> Aumento del ánimo para practicar deporte

Fines Indirectos:

> Disminución de la contaminación ambienta!

• Adecuado desarrollo físico y mental de la población

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DI

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑb^^^ .^**.m«iK^=cAm:cA^.«^

"Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Casapalca''.

Árbol de Medios - Fines o Árbol de Objetivos

"Mejorar la calidad de vida de tos pobladores del barrio 03 de enero
del anexo de Casapalca".

Disminución de la contaminación Adecuado desarrollo físico y mental

ambiental de la población

Disminución del levantamiento de Aumento del ánimo para

polvo practicar deporte

Adecuadas condiciones para la realización de actividad deportiva para los pobladores del
barrio 03 de enero del anexo de casapalca, distrito de Chicla, Huarochirí - Lima

Adecuado Mayor interés de la población en

acondicionamiento de la realización de prácticas
área para realizar deportivas
prácticas deportivas.

I
Adecuada
I Mayor difusión de ios beneficios
infraestructura para
de las actividades deportivas
realizar actividades
deportivas
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Indicadores en la situación con proyecto

Tabla N** 2: Indicadores con proyecto

Principales Indicadores de la Situación Actual Valor Actual

1 Infraestructura adecuada para realizar actividades deportivas 100%

2 Equipamiento para la práctica deportiva 100%

3.3.4 Planteamiento de Las Alternativas de Solución

ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio fundamenta 1 Medio fundamental 2

Adecuada infraestructura para Mayor difusión de los beneficios de

realizar actividades deportivas las actividades deportivas

ACCIÓN lA ACCIÓN 2A

Construcción de Cubertura Dictado de cursos y

de Losa Deportiva y SSHH talleres sobre la
I "
importancia del deporte

ACCIONES MUTUAMENTE
EXCLUYENTES

> ACCIONES MUTUAMENTE

COMPLEMENTARIAS
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Se ha seleccionada única alternativa por que las acciones para alcanzar el objetivo del proyecto no
permiten diferenciar la tecnología, es decir, solo existe una sola tecnología para implementar ei proyecto.

Alternativa 1: Mejoramiento de Complejo Deportivo, mitigación ambiental y capacitación.

Infraestructura

1.- Construcción Cubertura de losa deportiva en un área de 1,297.88 m2.

Respecto al terreno para la creación de la losa deportiva según el plano de lotización se observa que el área
está destinada para deporte Y para la ejecución del proyecto cuyas características son:

1. Área de techado 750.00 m2

Cuyos límites son:

1. Por el este, con la carretera centra!

2. Por el oeste, con La Posta Medica
3. Por el norte, con la Propiedad de Otros
4. Por el sur, con el Auditorio

2. - Construcción De Los Servicios Higiénicos para Varones y Damas en un área de 104.80 m2

3. -Mitigación Ambiental

Utilización de maquinaria y equipos en buenas condiciones para evitar los ruidos, limpieza de suelos,
humedecimiento del terreno, medidas de seguridad para el trabajador.

La construcción del Estadio cumplirá con las condiciones establecidas en la norma E-030 sismo resistente,
E-070 de arquitectura y la E-060 de concreto armado y los demás parámetros de estipulados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.

4. -Capacitación

Dictado de Charlas y talleres sobre la importancia de la seguridad en obra y también el deporte y los
beneficios que genera física y mentalmente.
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C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

Considerando la demanda con proyecto y la oferta optimizada, pasamos a calcular la demanda insatisfecha,
luego del cual llegamos a la conclusión que existe una considerable demanda insatisfecha.

Brecha entre la Oferta y Demanda de Horas para la Práctica de Fulbito, Baloncesto y Voleibol.

Para el cálculo de la brecha entre la demanda y oferta de horas de las instalaciones para la práctica de
Fulbito, Baloncesto y Voleibol, se sumó inicialmente la demanda de infraestructuras de cada uno de los
deportes mencionados, hallándose una demanda total, la cual será llamada como la demanda de horas
disponibles de Losas, dado que se utiliza de forma indiferente dicha instalación deportiva para ia práctica
de las disciplinas mencionadas.

Luego la demanda así calculada, es comparada con la oferta anteriormente hallada, los resultados se
muestran en la siguiente tabla.

Tabla N** 3: Balance Oferta-Demanda sin Proyecto

Demanda
Año sin Oferta Actual Brecha Oferta Demanda
Proyecto
1 118,845 0 -118,845
2 118,888 0 -118,888
3 118,931 0 -118,931
4 119,016 0 -119,016
5 119,145 0 -119,145
6 119,187 0 -119,187
7 119,359 0 -119,359
8 119,444 0 -119,444
9 119,558 0 -119,658
10 119,787 0 -119,787
Fuente: Elaboración Propia

Se observa que existe una considerable brecha insatisfecha representada por las horas que cubren las Losas
actualmente.

Dada las horas insatisfechas, se procede a representarlas en número de Losas Deportivas, para ello se toma
el supuesto que una Losa deportiva funciona en Promedio 12 horas Diarias. Los resultados hallados se
muestran en la siguiente tabla.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D E ,

OFICINA DE DESARROLLO URBAM!>^^^ .«v«*^<^^.^*m c ^ . ^

Tabla N** 4: Balance oferta demanda de Losas Deportivas

(Expresado en número de losas)

Brecha Horas por losa Déficit de Losas en

Año
Optimizada deportiva Casapalca
1 -118845 4380 -12
2 -118888 4380 -12
3 -118931 4380 -12
4 -119016 4380 -12
5 -119145 4380 -12
6 -119187 4380 -12
7 -119359 4380 -12
8 -119444 4380 -12
9 -119658 4380 -12
10 -119787 4380 -12
Fuente: Elaboración Propia

Esta última tabla muestra que existe un déficit en el número de Losas Deportivas del barrio 03 de enero
anexo de Casapalca para la práctica de fulbito, voleibol y baloncesto, ascendiendo este déficit a 12 losas al
final del periodo de análisis. Entonces queda claro que existe una demanda insatisfecha de Losas
Deportivas en la Zona.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

A 3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

4.3.1 ASPECTOS TECNICOS

Tamaño:

El Proyecto cubrirá el déficit que ha resultado del balance oferta demanda.

Tecnología:

Para la inversión y operación se usa la tecnología (materiales, equipamiento) que está de acuerdo con el
clima, suelo, topografía de la zona. Asimismo se tendrá en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Impactos Ambientales Negativos:

El Proyecto no tendrá impactos ambientales negativos permanentes ni significativos, ocasionará ruidos

polvo, en la etapa de inversión para los cuales se han previsto las respectivas medidas de mitigación.

Momento Óptimo:

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Es conveniente realizar el Proyecto a partir de abril ya que se tiene un clima soleado y el periodo de lluvias
ya ha pasado, es por ello que se recomienda ejecutar el proyecto a partir de este mes ya que las principales
vías de acceso no presentara deslizamientos por las lluvias

E COSTOS D E L PIP

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del
Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: Costos a precio de mercado y
costos a precios Sociales.

- (Costos, Recursos y aspectos técnicos se detallan en los anexos)

.4.3.3.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de la vía y las v
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.

• - (Costos y aspectos técnicos se detallan en los anexos)

4.3.1.2 COSTOS DE INVERSION

COSTOS EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO

En la situación sin proyecto no se realiza ninguna operación y mantenimiento, por ello los costos son nulos.

COSTOS EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS DE MERCADO

a) Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa Única

El monto de Inversión es de S/. 1,984,443.10 soles.
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TabiaN''5: Costo de inversión total

Costo total a precio
Componentes U.M. Cantidad Costo unitario
Item de mercado
iRSíOrsííTANGlBLES)
1.01 1.- CONSTOUCCION DE CUBERTURA DE L Global 1 1,130,183.45 1,130,183.45
1.02 2.-CREAC10N DESERVICIOS HIGIENICOS 1 162,246.24 162,246.24
1.03 3.-MITIGACION AMBIENTAL Global 1 14,030.00 14,030.00
1.04 4.-CAPACITACI0N Global 1 3,300.00 3,300.00
COSTO DIRECTO 1,309,759.69 1,309,759.69
2.00 ETAPA DE INVERSION (INTANGIBLES)
2.01 Gastos genera les (10%) Global 1 130,975.97 130,975.97
2.02 UtltldadílO%) Global 1 130,975.97 130,975.97
3.00 SubJ"otal 1,571,711.63
3.01 IGV(18%) 282,908.09
4.00 PRESUPUESTO DE OBRA 1,854,619.72
2.04 Supervisión {4%) Global 1 74,184.79 74,184.79
2.05 EXPEDIENTE TECNICO (3%) Estudio 1 55,638.59 55,638.59
3.00 COSTO DE ETAPA DE INVERSION 1,984,443.10
Fuente: Elaboración propia

4.4.2 COSTOS DE REPOSICION

En el presente proyecto no se ha considerado costos de reposición.

4.4.3 COSTOS DE O P E R A C I Ó N Y MANTENIMIENTO

a) Costo de Operación y Mantenimiento a Precio Privado con Proyecto.

Los costos de operación y mantenimiento anuales a precios de mercado para la alternativa Única ascienden
aS/. 7,240.00.

Tabla N*'50-A Costos de operación y mantenimiento anual

Costo Precio
Rubro Unidad Cantidad
Unitario Privado
MANTENIMIENTO 3,240.00
1. Materiales 3,240.00
Limpieza Mes 12 250 3,000.00
Pintura Global 12 20 240.00
OPERACIÓN 0.00
1. Servicio 3,800.00
Electricidad Global 12 316.67 3,800.00
3. Materiales 7nn
Deportivos ¿uu
Pelota de fútbol Unidad 4 50 200
Total 7,240.00
Fuente: Elaboración propia

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i
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Tabla N" 6: Proyección de costos de operación y mantenimiento a

precios de mercado
Año Operación Mantenimiento Total

0 0 0 0

1 3,800.00 3,240.00 7,240.00

2 3,800.00 3,240.00 7,240.00

3 3,800.00 3,240.00 7,240.00

4 3,800.00 3,240.00 7,240,00

5 3,800.00 3,240.00 7,240.00

6 3,800.00 3,240.00 7,240.00

7 3,800.00 3,240.00 7,240.00

8 3,800.00 3,240.00 7,240.00

9 3,800.00 3,240.00 7,240.00

10 3,800.00 3,240.00 7,240.00

Fuente: Elaboración propia

4.4.4 COSTOS INCREIVIENTALES

Costo Incremental a Precio Privado con Proyecto Alternativa Única

Tabla N** 7: Costo Incremental anual a precios de mercado

Costo de O&M
Año inversión COSTO INCREIVIENTAL
sin proyecto con proyecto
0 1,984,443.10 0 0 1,984,443.10

1 0 7,240.00 7,240.00

2 0 7,240.00 7,240.00

3 0 7,240.00 7,240.00

4 0 7,240.00 7,240.00

5 0 7,240.00 7,240.00

6 0 7,240.00 7,240.00

7 0 7,240.00 7,240.00

8 0 7,240.00 7,240.00

9 0 7,240.00 7,240.00

10 0 7,240.00 7,240.00

Fuente
 - ^ 1 ^ MUNICIPALIDAD DISTRn^AL D E JCIÜCLA *

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F. EVALUACION SOCIAL

,5.1 EVALUACIÓN SOCIAL

De acuerdo a la característica, en este caso se tiene impactos más cualitativos que monetarios, la
metodología que más se ajusta para su evaluación es ta metodología de Costo/Efectividad como una
alternativa apropiada a la cuantificación monetaria de los beneficios y requiere una menor cantidad de
información específica.

5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

5.1.1.1 BENEFICIOS "SIN PROYECTO"

En la situación sin proyecto, es decir sino se construye El proyecto se seguirá manteniendo las inadecuadas
condiciones para la práctica deportiva causando incomodidad, malestar y falta de oportunidad para e!
desarrollo comunal de Casapalca.

5.1.1.2 BENEFICIOS "CON PROYEQO"

Con el fm de mejorar la calidad de vida de la población deportiva ello lleva a tener que buscar; un e
adecuado para la práctica deportiva, por lo que se ha estimado los beneficios por estos aspectos.

Para el caso de asistencia a practicar y ver espectáculos deportivos, los beneficios correspondientes
podl do cuantificar en términos no monetarios

Aumento del ánimo por la práctica deportiva.

Mayor seguridad ante el riesgo de sufrir accidentes.

Realizar las prácticas deportivas en espacios adecuados.

Minimizar Riesgos de mayor incidencia de enfermedades (triglicéridos, cardiacas etc..)

Disminución de la Delincuencia y drogadicción Juvenil, mayor oportunidad de dedicarse al deporte.

Mayor Comunicación y coordinación Social de la Población de Casapalca.

Protección de la radiación Solar al contar con una loza con cubertura.

Mejoramiento de la salubridad la hacer uso de los Servicios Higiénicos.

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5.1.2 COSTOS SOCIALES

Se está estimando los costos sociales sobre la base de precios de mercado para lo cual se utilizara
los factores de corrección publicados en el SNIP:

Factores de Corrección para convertir

precios Privados a Precios sociales

FC Tipo de Costo

0.79 Inversión
0.75 Operación y Mantenimiento
0.909 Capacitación
0.847 Mitigación Ambiental
0.909 Supervisión
0.847 Gastos generales
0.847 Utilidad
0.909 expediente Técnico

a) Costo de Inversión a precio social Alternativa Única

El monto de inversión a precio social es de S/ i,60i,24i.3i soles

Tabla N** 8: Costo de la inversión de la alíemativa a precios sociales

Costo total a
Componentes U.M. Cantidad precio de
Item mercado Factor Precios Sociales
l.GO ETAPA DE ÍNVERSION(TANGIBlESj
1.01 CONSTKUCCION DE CUBERTURA DE LOSA D EPORTIVA Global 1 1,130483.45 0.79 892,844.93
1.02 CREACION DESERVICIOS HIGIENICOS 1 162,246.24 0.79 128,174.53
1.03 MITIGACION AMBIENTAL Global 1 14,030.00 0.79 11,083.70
1.04 CAPACITACION Global 1 3,300.00 0.909 2,999.70
COSTO DIRECTO 1,309,759.69 1,035,102.86
2.00 ETAPA DE INVERSION (INTANGIBLES)
2.01 Gastos generales (10%) Global 1 130,975.97 0.847 110,936.65
2.02 Utilidad (10%) Global 1 130,975.97 0.847 110,936.65
3.00 SubJTotal 1,571,711.63 1,256,976.15
3.01 IGV(18%) 282,908.09 226,255.71
4.00 PRESUPUESTO DE OBRA 1,854,619.72 1,483,231-85
2.04 Supervisión (4%) Global 1 74,184.79 0.909 67,433.97
2.05 EXPEDIENTE TECNICO (3%) Estudio 1 55,638.59 0.909 50,575.48
3X10 COSTO DE ETAPA DE INVERSION 1,984,443.10 1,601,241.31
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b) Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto a Precio Social

Alternativa Única

El costo de Operación y Mantenimiento por año asciende a S/. 5,962.88 nuevos soles.

Tabla W 9: Costo de operación y mantenimiento a precio sxial con

proyecto
Año Operación Mantenimiento Total
0 0 0 0
1 2,850.00 2,430.00 5,280.00
2 2,850.00 2,430.00 5,280.00
3 2,850.00 2,430.00 5,280.00
4 2,850.00 2,430.00 5,280.00
5 2,850.00 2,430.00 5,280.00
6 2,850.00 2,430.00 5,280.00
7 2,850.00 2,430.00 5,280.00
8 2,850.00 2,430.00 5,280.00
9 2,850.00 2,430.00 5,280.00
10 2,850.00 2,430.00 5,280.00

c) Costos Increméntales Sociales Costos Increméntales Sociales Alternativa Única.

Tabla N** 10: Costos increméntales sociales

COSTO DE O&M
Año inversión COSTO INCREMENTAL
sin proyecto con proyecto
1,601,241.31 1,601,241.31
0 0 0

1 0 5,280.00 5,280.00
2 0 5,280.00 5,280.00
3 0 5,280.00 5,280.00

4 0 5,280.00 5,280.00

5 0 5,280.00 5,280.00
6 0 5,280.00 5,280.00
7 0 5,280.00 5,280.00
8 0 5,280.00 5,280.00
9 0 5,280.00 5,280.00
10 0 5,280.00 5,280.00
Fuente: Elaboración propia
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INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Alternativa Única

La modalidad de evaluación utilizada es costo/efectividad. La tasa social de descuento utilizada es de 9%.

El Valor Actual de Costo Social (VACS) es S/. 1, 610,529.41 y el índice de Costo Efectividad S/.577.87 nuevos
soles/Poblador

Tabla N° 11: Flujo de costos netos sociales

r EVALUAaÓN C O S T O EFECTIVIDAD - G L O B A L
IPrecios Sociales
íA l t e r n a t l v a ^ ^
( En Nuevos
SIN P R O Y E C T O CON PROYECTO COSTO POBLACION
INCREMENTA BENEFICIADA
Costo Mante. Costo Manten. Inversiones

1,601.241.31 1,601,241.31
° 0.00 5,280.00 5,280.00 2.776
0.00 ™t5,280.00 5.280.00 2,777
0.00 5,280.00 5,280.00 2,778
0.00 5,280.00 5,280.00 2.780
o.óó"^ ~Í5.280.00 5.280.0Ó''"t ¿7783
0.00 5,280.00 5,280.00 2,784
0.00 5,280.00 5,280.00 2.788
0,00 ~t5.280.00 5,280.O0rT 2T790r
0.00 5,280.00 5,280.00 2.795
10 0.00 5,280.00 5,280.00 2,798

VAC= S/. 1,610,529.41

Tasa d e I n t e r e s 9%
P r o m e d i o d e población B e n e f i c i a d a 2787.00
ICE S / . Población b e n e f i c i a d a 577.87

Alternativa Única

La inversión será considerada la variable cuyo cambio afectaría al valor actual de costo social (VACS) y al
índice Costo/efectividad.

Variación de la Inversión.

Existe una relación directa entre los cambios de la inversión, el VACS y el índice de Costo/efectividad, es
decir si aumenta o disminuye la inversión el VACS y el índice costo/efectividad también aumenta o
disminuye.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DI

fe?* OFICINA DE DESARROLLO URBAÑÓ^^^

Tabla N" 12: Análisis de sensibilidad- variación de la inversión

Promedio pobl. Beneficiada = 2787.00
Costo per cápita = 577.87
Incremento en costos de inversión
Costo per
Incremento Vacs Pobf. Benef.
cápita
60% 2,571,274 2787.00 922.60
40% 2,251,026 2787.00 807.69
20% 1,930,778 2787.00 692.78
0% 1,610,529 2787.00 577.87
-20% 1,343,656 2787.00 482.12
-40% 1,153,032 2787.00 413.72
-60% 1,010,064 2787.00 362.42

Fuente: Elaboración propia

Disminución de costos de Inversión

Incremento de costos de Inversión

• Incremento • Costo per cáptet

1000
900
(O 800
700 -
55 600 -
500
400
a. 300
<
O 200
tt 100
LU O ^ ^ Inore
60% -40% -60%
i 40% 20% 0%
% de Incremento
O
ü

Elaboración: propia

Fuente: Elaboración propia

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto, para generar los beneficios esperados a lo largo
de su horizonte de evaluación, en ese intento las instituciones y la población beneficiaría en conjunto
juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo del proyecto.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

OFICINA DE DESARROLLO URBAMÍ^^^

Cabe destacar que para el cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se debe contar con el compromiso
de la población de cuidar la nueva infraestructura de losa deportiva en el barrio 03 de enero del anexo de
Casapalca, dicha población deberá trabajar en coordinación con ia Municipalidad Distrital de Chicla.

En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones.

5.3.1 La Disponibilidad Oportuna de Los Recursos para La Operación y

Mantenimiento.
La Municipalidad Distrital de Chicla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una
vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del
mismo.

5.3.2 Arreglos Institucionales Requeridos en Las Fases de Inversión y Post Inversión

Para ser realidad este estudio se han establecido coordinaciones entre la Municipalidad distrital de Chicla y
la población del barrio 03 de enero del anexo de Casapalca.

La etapa constructiva de la obra será participativa, en la misma que la ejecución de la obra estará a cargo
de la Municipalidad Distrital de Chicla a través de su unidad ejecutora.

El mantenimiento estará a cargo del barrio 03 de enero del anexo de Casapalca en coordinación con
Municipalidad Distrital de Chicla, dicho mantenimiento es periódica y por etapas.

5.3.3 Capacidad de gestión Del Operador.

La Municipalidad Distrital de Chicla, se encuentra organizada y tiene la capacidad técnica para la ej

de la obra, así también cuenta con la experiencia suficiente en este tipo de ejecuciones de igual o
envergadura.

Dicha etapa de mantenimiento de la nueva infraestructura de losa deportiva de Casapalca se ha

comprometido la Municipalidad Distrital de Chicla, para su cuidado durante su horizonte de evaluación.

5.3.4 Fínancíamiento de los costos de operación y mantenimiento.

Es necesario tener presente que La Municipalidad Distrital de Chicla se ha comprometido con el cuidado
mantenimiento de la nueva infraestructura de la losa deportiva, para tal fm se destinara un recurso
económico de la Municipalidad el cual les será útil para cubrir los costos de Operación y el mantenimiento
de la infraestructura.

5.3.5 El No Uso O Uso Ineficiente De Los Productos y/o Servicios.

Es necesario tener presente que La Municipalidad Distrital de Chicla se ha comprometido con el cuidado y
mantenimiento de la nueva infraestructura de la losa deportiva, por lo tanto tendrá la responsabilidad de
darle un uso eficiente teniendo el respectivo cuidado que la infraestructura cumpla su periodo de vida útil
para el cual fue programado.

5.3.6 Participación de los beneficiarios.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la
preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.

La población beneficiarla ha participado activamente en ta elaboración del presente estudio brindando

apoyo para el recojo de información de campo facilitando así las tareas de cada uno de los especialistas.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑ&^^

5.3.7 Conflictos Sociales

La población beneficiaría ha participado activamente en la elaboración del presente estudio brindando

apoyo para el recojo de información de campo facilitando así las tareas de cada uno de los especialistas.

Por lo tanto se ve la predisposición de la población de recibir la conclusión de la tan esperada obra con
beneplácito, por lo que se avizora que la ejecución de la presente obra no generara ningún conflicto social.

5.3.8 La Capacidad Y Gestión de Pagar De Los Usuarios.

Es necesario tener presente que La Municipalidad Distrital de Chicla se ha comprometido con el cuidado y
mantenimiento de la nueva infraestructura de la losa deportiva, por lo tanto los usuarios no generaran
pago alguno por utilizar este espacio deportivo.

H. IMPACTO AMBIENTAL
.5.4 IMPACTO AMBIENTAL

Se describe el procedimiento para identificar los impactos ambientales potenciales en sus e t á p ^ ^ m

ejecución (construcción) y operación (funcionamiento), a fin de proponer las medidas adecuadas que
permitan prevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales negativos, así como fortalecer los impactos
positivos; logrando de este modo que la ejecución y operación de tas actividades o componentes del
proyecto se realicen en armonía con la conservación del ambiente.

Identificación de impactos ambientales negativos y positivos

Para la identificación de impactos potenciales que puedan generar las actividades y obras asociadas al
proyecto, se utilizan los resultados del monitoreo ambiental y la descripción del medio físico, biológico y
socio-económico cultural, interrelacíonado con las actividades del proyecto.

Para una apropiada interpretación de los impactos ambientales, es necesario definir los componentes
ambientales que Intervienen, luego identificar cada atributo de cada componente ambiental.

Medio Físico Natural:

Con respecto al aire, se producirá emisión de partículas. Con respecto al suelo se contaminara con residuos
sólidos acumulados derrame de grasa y aceite.

Medio Biológico:

No se producirá ningún impacto significativo.

El Medio Social:

21
 - ^ á ^ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEJCHICLA > '

K ^^3^'^'^ W OFICINADEDESARROLLOURBAÑd^^^

Suspensión del tránsito en las calles, afecciones respiratorias, generación de empleo temporal.

Para el análisis de los impactos ambientales potenciales del proyecto se ha utilizado una matriz de causa -
efecto, que posibilita ta interrelación entre los "componentes ambientales" y las "actividades del proyecto",
tanto en su etapa/fase de ejecución como en la operación.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D)

OF/C/AT^ DE DESARROLLO URBAM)^^^

Tabla N° 13: Análisis de impactos ambientales

Ponderación del Ambiente

Actividades del Componentes de Ambiental

Etapa
Proyecto Medio Físico Medio Social

Agu Servic
Aire a Suelo Economía ío Salud

Ejecució Emisión de Residuos sólidos acumulados derrame de -Suspensión del tránsito en

n Mejoramiento Complejo partículas grasas y aceites las calles
Deportivo
-generación de empleo
Posibles accidentes de los
trabajadores

Generación de
Operaci Realización de actividades ruido Generación de residuos solidos Generación de empleo Lesiones
ón deportivas

Elaboración: propia
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE.

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑQ^^^

5.4.1. Evaluación de los impactos

Para determinar los impactos se han considerado tres características o propiedades principales de estos
impactos, las cuales están orientadas a calificar el grado de afectación ambiental (magnitud), ta persistencia
de los efectos sobre ei ambiente (duración) y la capacidad de ser revertidos:

Magnitud: Alta, Medio, Baja.

Duración: Permanente, Moderado, temporal.

Mitigabilldad: Baja, Moderado, alta.

En el cuadro siguiente se describen tas ponderaciones del impacto ambiental del Proyecto de Construcción
de ia losa deportiva.

Tabla N** 14: Ponderación de impactos ambientales

Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo

Alta A Permanente Alta

Magnitud Media M Duración Moderada Mitigabilldad Media

Baja B Temporal Baja

Elaboración: propia

Medición de impactos

Tabla N** 15: t^edición de Impactos

Letra Significado

12 letra Magnitud del impacto

25 letra Duración de! impacto

39 letra Mitigabilidad del impacto

Elaboración: propia

24
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DI

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑÓ^'^^

• Matriz de ponderación de impactos

Ponderación de impactos Ambientales

Actividades del Componentes de Ambiente

Etapa
Proyecto Medio Físico Medio Social

Aire Agua Suelo Economía Servicio Salud

Ejecución Mejoramiento Complejo BBA BBA MM

BBA
Deportivo

Realización de actividades
Operación BBA BBA AA MBA
deportivas

Elaboración: propia
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D ^ ^ ^ C j ^ ^ ^ ^

^ -' OFICINA DE DESARROLLO URBANO^ ^ ^ DC C*..O«>

'-í. ; ...

Acciones de mitigación y compensación de impacto en el medio ambiente

Estas acciones tenderán a mitigar y compensar los impactos ambientales negativos producidos en el
entorno debido a la implementación del proyecto así como las actividades de monitoreo de las decisiones
destinadas a cumplir los acuerdos establecidos en ta evaluación.

Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir tos efectos adversos del proyecto en el
entorno, cualquiera sea su fase de ejecución.

Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo alternativo
equivalente a un efecto adverso identificado.

Costos de las acciones de prevención y mitigación de impactos en el medio ambiente.

Realizada ta identificación y posterior evaluación de los impactos en el medio ambiente además del
planteamiento de las acciones o medidas de mitigación a implementarse, es necesario cuantificar los costos
de estas acciones o medidas realizando una programación anual de los costos para cada una de tas
actividades de mitigación, compensación y de monitoreo.

El costo de ia mitigación ambiental es de S/. 15,730.00 Nuevos Soles el cual se utilizará en dejar la zon
la cantera en forma adecuada, en ia utilización adecuada de ta maquinaria y equipos evitando los ru
contaminación del suelo, humedecimiento del terreno, utilizar materiales que sirvan como barr
polvo y otras partículas, botaderos en lugares adecuados, otorgar equipos y condiciones de segu
Salud al trabajador.

En resumen los impactos ambientales no son significativos ni permanentes.

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE.

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑd^^^ •

Plan de ¡mplementación
Metodología

Para la identificación de los impactos ambientales para el proyecto se ha conjugado dos métodos; el
primero que consta de un cuadro en el cual se divide en dos partes, la primera división detalla las
etapas del proyecto y en el otra división se hace una lista de forma general de los impactos a producirse en
cada una de las etapas, este cuadro nos da una visión de forma genérica de los impactos ambientales que
se producirían en las diferentes etapas del proyecto.

La segunda se detalla de una manera más específica que la anterior donde se mencionan los impactos para
cada aspecto físico, biológico y socioeconómico para cada etapa del proyecto.

Acciones del Proyecto

Etapa Preliminar

• Elaboración de los estudios de Ingeniería

• Aprobación del proyecto
• Determinación de ia zona del proyecto
• Obtención de permisos
Etapa de Construcción

• instalación de! campamento de obra; construido e implementado para el alojamiento de los

trabajadores de obra. Así mismo, se considerará ia implementación de un área denominada Patio
de Maquinas, la cual servirá de depósito del equipo a ser utilizado en obra, de conformidad a los
procedimientos constructivos.
• Traslado de maquinaria
• Operación y mantenimiento de maquinaria; que involucra el uso de la maquinaria y equ
como actividades como el traslado de éste a la zona del proyecto, y las tareas de mantenimi
éstos (cambio de aceite, lubricado, limpieza, etc.).
• Contratación de personal; que involucra el empleo de mano de obra dentro y fuera de la zona dé
proyecto, esto conllevará a ta promoción del empleo temporal de la zona.
• Movimiento de tierras
• Obras de concreto
• Pavimentación
• Pintado para señalización de tránsito
• Transporte de material a ia obra y fuera de ella.
• Eliminación de residuos sólidos
Etapa de Operación o Funcionamiento

• Accesibilidad
• Desplazamiento de unidades móviles
• Transporte de Combustibles, que puede generar derrames accidentales
• Aumento de comercio
Etapa de Abandono de las Obras
 -::afe^ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE^XHICLA ' - *

^ : S r N J I
^ KL:^ OFICINA DE DESARROLLO URBAÑb^^^ '^^'^^''^

Liberación de trabajadores al término de la obra.

Retiro y desinstalación de campamentos; donde se realizan las actividades necesarias para retirar la
infraestructura o readecuarla.
Limpieza de emplazamiento
• Deberán de compensarse las acciones que tenderán a mitigar y compensar los Impactos
ambientales negativos producidos en el entorno debido a la implementación del proyecto
así como las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a cumplir los acuerdos
establecidos en la evaluación.
• Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos del
proyecto en el entorno, cualquiera sea su fase de ejecución.

• Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo
alternativo equivalente a un efecto adverso identificado.

La implementación del Proyecto tendrá una duración 3 meses, lo cual comprende la elaboración del
Expediente Técnico y la ejecución de la obra. Dentro de este periodo se está considerando el tiempo para
los procesos de adjudicación del expediente y la ejecución de la obra.

JUAN iQAI^lA.CARrtc

* 25
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DI

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑÍ^^^

Tabla N" 16: Cronograma de ejecución financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
Costo total a
Componentes precio de Mesl Mes2 Mes3 IVIes4 MesS Mese
Item mercado
1.00 ETAPA DE 6IMVERSfON(TANGIBtES)
1.01 CONSTRUCCÍON DE CUBERTURA DE LOSA 1,002,349.06 200,469.81 200,469.81 200,469.81 150,352.36 150,352.36 100,234.91 1,002,349.06
1.02 CREACION DESERVICIOS HIGIENICOS 552,914.12 110,582.82 110,582.82 110,582.82 82,937.12 82,937.12 55,291.41 552,914.12
1.03 MITIGACION AMBIENTAL 15,730.00 3,146.00 3,146.00 3,146.00 2,359.50 2,359.50 1,573.00 15,730.00
1.04 CAPACITACION 3,800.00 760.00 760.00 760.00 570.00 570.00 380.00 3,800.00
COSTO DIRECTO 1,574,793.18 314,958.64 314,958.64 314,958.64 236,218.98 236,218.98 157,479.32 1,574,793.18
2.00 ETAPA DE INVERSION (INTANGIBLES)
2.01 Gastos generales (10%) 157,479.32 31,495.86 31,495.86 31,495.86 23,621.90 23,621.90 15,747.93 157,479.32
2.02 Utilidad (10%) 157,479.32 31,495.86 31,495.86 31,495.86 23,621.90 23,621.90 15,747.93 157,479.32
3.00 Sub_Total 1,889,751.82 377,950.36 377,950.36 377,950.36 283,462.77 283,462.77 188,975.18 1,889,751.82
3.01 IGV(18%) 340,155.33 68,031.07 68,031.07 68,031.07 51,023.30 51,023.30 34,015.53 340,155.33
4.00 PRESUPUESTO DE OBRA 2,229,907.14 445,981.43 445,981.43 445,981.43 334,486.07 334,486.07 222,990.71 2,229,907.14
2.04 Supervisión (4%) 89,196.29 17,839.26 17,839.26 17,839.26 13,379.44 13,379.44 8,919.63 89,196.29
2.05 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 66,897.21 66,897.21
COSTO DE ETAPA DE INVERSION! 2,386,000.64
Fuente: Elaboración propia
 M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L DI

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑb"^^^

Tabla N** 17: Cronograma de ejecución física

CRONOGRAMADE EJECUCION FÍSICA

Costo total a
Componentes precio de Mesl Mes 2 Mes 3 Mes4 MesS Mes 6 Total
Item mercado
1.00 ETAPA DEINVt: -JS)
f
1.01 CONSTRUCCION DE CUBERTURA DE LOSA 1,002,349.06 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 10.00 100.00
9
1.02 CREACION DE SERVICIOS HIGIENICOS 552,914.12 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 10.00 100.00

1.03 MITIGACION AMBIENTAL 15,730.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 10.00 100.00
f
1.04 CAPACITACION 3,800.00 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 10.00 , 100.00
f
COSTO DIREaO 1,574,793.18 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 10.00 100.00

2.00 ETAPA DE INVERSION (INTANGIBLES}

f
2.04 Supervisión (4%) 89,196.29 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 10.00 100.00
f
2.05 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 66,897.21 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia

.1. GESTION DEL PROYECTO

5.5.1 Para la Fase de Ejecución

Será la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que cuenta con capacidad técnica
operativa, así como experiencia en la ejecución de proyectos similares, la asignación de recursos para la
ejecución y los recursos humanos con capacidad para llevar a cabo de manera oportuna y responsable
organización y gestión de ios proyectos.

El proyecto ha demostrado ser viable y sostenible, por lo que está e

condiciones de que el Gobierno Centra y/o Regional de Lima lo financie. Tal situación implica que los
recursos para la Inversión estarían asegurados al 100 %.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad

Distrital de Chicla y los beneficíanos, en todo el ciclo del proyecto. La población total beneficiaría al pnmer
año se estima de 2,776 habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico
pobre. Dicha acción deberá de tener en cuenta el plan de implementación.

5.5.2 Para la Fase de Post Inversión.

La Municipalidad Distrítal de Chicla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez
concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del
mismo.

5.5.3 Fínancíamiento

recepcionará ia obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del
nrrsmo. ^
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL D

OFICINA DE DESARROLLO URBA^^^^

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos,
así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de
gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la
preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación y mantenimiento con
la participación del pago de los arbitrios y baja policía Municipal.

En la situación con proyecto los costos de mantenimiento a precios privados y sociales

corresponden a la combinación de costos de mantenimiento rutinario.

La Municipalidad Distrital de Chicla será la encargada de ejecutar ei proyecto de inversión. Ya que cuenta
con ios técnicos, recursos, experiencia y viene ejecutando proyectos similares, es decir, realiza todos los
trámites necesarios para la formulación de este así como la aprobación del mismo y su ejecución respectiva
ya sea con recursos de la entidad o buscando fínancíamiento para que el proyecto pueda ejecutarse.

28
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE.

OFICINA DE DESARROLLO URBAÑb^ •

J. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Ai prime ra ño el 80% de la

población realiza Encuestas de opinión a la
Efectiva participación ciudadana
actividades deportivas en población.
Mejorarla calidad de vida de los
condiciones adecuadas
pobladores de la localidad de
Casapalca".

PROPÓSITO

Adecuadas condiciones para la
realización de actividad deportiva
para ios pobladores de la
localidad de Casapalca, distrito de
Chicla, H u a r o c h i r í - L i m a
Al 2016 et 100% de la
población de la localidad
Encuesta a pobladores sobre Mantenimiento adecuado de la
de Casapalca practica
asistencia ai campo deportivo infraestructura.
actividades deportivas en
adecuadas condiciones

COMPONENTES
al año 2016 el área
deportiva de la localidad
de Casapalca cuenta con • Informe de liquidación de
• Adecuada infraestructura para re
una adecuada obra
infraestructura para
• Asignación de recursos
actividades deportivas
presupuéstales oportunos
Al 2016, la población de la
• Mayor difusión de los beneficios localidad Casapalca, en un
• Informe de tos profesores
de las actividades deportivas 100% recibirá cursos sobre
de asistencia a los cursos de
xapacitacion
capacitación.
• beneficios que genera
física y mentalmente el
• Efectiva participación
deporte
^ .. , ciudadana.ydisponibilidad de
• deporte mal practicado y
profesores
sus consecuencias en la
persona.
• No habré incremento
• acta de entrega de Terreno significativo de los costos de los
ACTIVIDADES materiales de construcción
• Informe físico financiero
~ — — . . .
• Reporte de avance de la
unidad ejecutora.
COSTO DIRECTO 1,309,759.69 • liquidación de la obra • Capacidad de contratación de
la institución que financiara ta
CONSTRUCCION DE CUBERTURA DE • acta de entrega de Obra
1.130,183.45 ejecución de la obra.
LOSA DEPORTIVA

CREACION DE SERVICIOS HIGIENICOS 162,246.24

MITIGACION AMBl ENTAL 14,030.00
^ —
CAPACITACION 3,300.00

GASTOS GENERALES 130,975.97 disponibilidad de contratistas y

UTILIDAD 130,975.97 consultores locales con
experiencia
ÍGV 282,908.09 —
SUPERVISIÓN 74,184.79

EXPEDIENTE TÉCNICO 55,638.59

Total S/. 1,984,443.10

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia