Parque Cocharcas

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECRECION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA URB.
VIRGEN
DE COCHARCAS III, DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO
DE LIMA”
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DOCENTE: ING. RICHARD ALEXIS MIRANDA RUCOBA
RESUMEN EJECUTIVO
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECRECION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA URB. VIRGEN
DE LIMA”
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

RESUMEN EJECUTIVO
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE VIRGEN DE

COCHARCAS DE LA URB. COCHARCAS DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES PROVINCIA
DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA
NOVIEMBRE 2023
DE LIMA”
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPACIOS EN EL PARQUE

VIRGEN DE COCHARCAS DE LA URB. COCHARCAS DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN
DE PORRAS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.
A.2. Localización MAPA UBICACIÓN DEL PROYECTO
A.2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
Mapa de Localización de la zona de Intervención

DE LIMA”
Leyenda Del
Croquis
Latitud: -
11.963633°
Longitud: -
77.104799°
Elevación 18
metros
Fuente: Google Eart
Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
Nombre GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PÚBLICA
Sector
Pliego Municipalidad Distrital De San Martin De Porras
Responsable (UF) Flores Melo , Benilda Eliza U20220824
Legua Huamani , Stefany U23219994
Rivera Huaripata, Bryan Julián U18211192
Salazar Gargate, Cesar U18208236
Veliz Villalobos , María Elena U21219744
Resp. de formular el PI
DE LIMA”
Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
Nombre
Responsable (UE)
Órgano técnico Responsable
Según el Reglamento de Organización Funciones (ROF), en el cual se definen las

competencias y funciones de cada una de las dependencias de la Municipalidad
Distrital de San Martín de Porres, la unidad orgánica responsable de ejecución de las
acciones previstas por el presente proyecto, en este caso de infraestructura recreativa,
es la Subgerencia de Obras Públicas
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1 Objetivo central
“ADECUADAS CONDICIONES PARA DE LOS SERVICIOS DE CREACIÓN Y

ESPACIOS EN EL PARQUE VIRGEN DE COCHARCAS DE LA URB. COCHARCAS
DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS PROVINCIA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE LIMA”.
B.2 Medios Fundamentales
● Adecuada infraestructura recreativa y esparcimiento.

● Adecuado mobiliario urbano.
● Adecuadas áreas verdes.
● Eficiente sistema de riego
● Eficiente alumbrado ornamental.
DE LIMA”
B.3 Alternativas de solución
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN EL RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN EL
PARQUE DE LA URBANIZACIÓN VIRGEN PARQUE DE LA URB. VIRGEN DE
DE COCHARCAS III, DISTRITO DE SAN COCHARCAS III, DISTRITO DE SAN MARTÍN
MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA DE DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA,
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.
B.3.1.-ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

DE LIMA”
C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda
De la comparación entre la Oferta y la Demanda, se podrá determinar el déficit entre la

Oferta y la Demanda que precisa los niveles de Demanda Insatisfecha, para luego
poder establecer la demanda Objetivo.
Cuadro N.º 01
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
DEMANDA OFERTA
Period Año Poblac SIN CON PROYECTO - ADECUADO SERVICIO

PROYECT
o ión
O
Dema (Recurso
ndante critico no INFRAESTRUCT MOBILIAR AREAS INSTALACI INSTALAC
adecuado) URA (M2) IO VERDES (M2) ONES DE IONES
Efectiv
URBANO SISTEMA ELECTRIC
a (U) DE RIEGO AS
(PTO)
0 2,023 325 0 0 0 0 8.00 14.00
1 2,024 517 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

DE LIMA”
2 2,025 530 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00
3 2,026 542 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00
4 2,027 555 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00
5 2,028 569 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00
6 2,029 582 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00
7 2,030 596 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00
8 2,031 611 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00
9 2,032 625 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00
10 2,033 640 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
BALANCE OFERTA & DEMANDA
INSTALACIONES
PISTAS VEREDAS AREAS INSTALACIONES
DE SISTEMA DE
(M2) (M2) VERDES (U) ELECTRICAS
RIEGO (PTO)
0 0 0 0 0
-
1,859.5 -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
6
-
1,859.5 -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
6
-
1,859.5 -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
6
- -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
DE LIMA”
1,859.5
6
-
1,859.5 -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
6
-
1,859.5 -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
6
-
1,859.5 -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
6
-
1,859.5 -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
6
-
1,859.5 -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
6
-
1,859.5 -20.00 -1,134.64 -8.00 -14.00
6
D. Análisis técnico del Proyecto
ALTERNATIVA 1:
Construcción de 1,040.83 m2 de veredas de concreto f’c=175 kg/cm2, Construcción de

1,217.12 m de sardinel veredas de concreto f’c=170 kg/cm2, Construcción de 365.14m
de sardineles peraltados de f'c =175 kg/cm2. Instalación de 64 unidades de papeleras
de fibra de vidrio, Suministro e instalación de 1 punto ecológico, Instalación de
pedestal enchapado. Construcción de 20 bancas de concreto f'c =175 kg/cm2.
Suministro e instalación de 200 flores ornamentales, instalación de 200 plantas
ornamentales, instalación de 8 Árboles ornamentales, Instalación de 8 puntos de Agua
para riego. Instalación de 4 luminarias ornamentales c/poste metálico con luz led,
instalación de 1 medidor trifásico, instalación de 1 tablero eléctrico.
ALTERNATIVA 2: Construcción de 1,040.83 m2 de veredas adoquinadas de

concreto, Construcción de 365.14m de sardineles peraltados de f'c =175 kg/cm2
Construcción de 1,217.12 m de sardinel de concreto f’c=170 kg/cm2. Instalación de 64
unidades de papeleras de fibra de vidrio, Suministro e instalación de 1 punto
ecológico, Instalación de pedestal enchapado. Construcción de 20 bancas de concreto
f'c =175 kg/cm2.Suministro e instalación de 200 flores ornamentales, instalación de
200 plantas ornamentales, instalación de 8 Árboles ornamentales, Instalación de 8
DE LIMA”
puntos de Agua para riego. Instalación de 4 luminarias ornamentales c/poste metálico

con luz led, instalación de 1 medidor trifásico, instalación de 1 tablero eléctrico.
E. Costos del Proyecto
Cuadro N.º 02: Costo de Inversión de la Alternativa No 1
Costo del Presupuesto - Alternativa 1

ITEM DESCRIPCION UND COSTO S/.
1 INFRAESTRUCTURA M2 763,478.92
2 MOBILIARIO URBANO No Mobiliario 84,050.60
3 AREAS VERDES M2 25,347.68
4 INSTALACIONES DE SISTEMA DE RIEGO PTOS 23,300.00
5 INSTALACIONES ELECTRICAS No Mobiliario 80,050.00
COSTO DIRECTO 976,227.20
GASTOS GENERALES GLb 10% 97,622.72
UTILIDAD Glb 10% 97,622.72
SUB TOTAL COSTO DE INVERSION 1,171,472.64

IGV 18% 210,865.08
PRESUPUESTO DE OBRA 1,382,337.72
SUPERVISION Est 15,000.00
EXPEDIENTE mes 30,000.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1,427,337.72
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1

METRAD COSTO COSTO
COMPONENTES UND
O UNITARIO PARCIAL
M2
INFRAESTRUCTURA 1,859.56 484.47 900,905.13
No
MOBILIARIO URBANO 20.00 4,958.99 99,179.71
Mobiliario
M2
AREAS VERDES 1,134.64 26.36 29,910.26
DE LIMA”
INSTALACIONES DE SISTEMA PTOS

8.00 3,436.75 27,494.00
DE RIEGO
INSTALACIONES No
14.00 6,747.07 94,459.00
ELECTRICAS Mobiliario
COSTO DIRECTO 1,029,995.10
GASTOS GENERALES (10%) Glb 1.00 115,194.81 115,194.81
UTILIDADES (10%) Glb 1.00 115,194.81 115,194.81
EXPEDIENTE TECNICO Est 1.00 30,000.00 30,000.00
SUPERVISION mes 1.00 15,000.00 15,000.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1,305,384.72
COSTOS A PRECIOS SOCIALES Alternativa 1
COSTO DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA

1
PRINCIPALES COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS F.C PRECIOS SOCIALES
INFRAESTRUCTURA 900,905.13 755,003.54

0.84
Equipos y Herramientas 65% 585,588.33 7 495,993.32
0.85
M.O.C. (mano de obra calificada) 15% 135,135.77 0 114,865.40
0.80
M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 20% 180,181.03 0 144,144.82
MOBILIARIO URBANO 99,179.71 83,117.55

0.84
0.85
0.80
AREAS VERDES 29,910.26 25,066.30

Equipos y Herramientas 65% 19,441.67 0.84 16,467.09
DE LIMA”
7
0.85
0.80
INSTALACIONES DE SISTEMA DE RIEGO 27,494.00 23,178.82

0.84
0.85
0.80
INSTALACIONES ELECTRICAS 94,459.00 79,633.66

0.84
0.85
0.80
COSTO DIRECTO 1,151,948.10 965,999.87

Gastos Generales 10.0% 115,194.81 0.847 97,570.00
Utilidad 10.0% 115,194.81 0.847 97,570.00
SUB TOTAL DEL PROYECTO 1,382,337.72 1,161,139.87
Supervisión 15,000.00 0.909 13,635.00
Expediente Técnico 30,000.00 0.909 27,270.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 1,427,337.72 1,202,044.87
1,427,337.72
COSTO DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

PRECIOS
PRINCIPALES COMPONENTES PRECIOS PRIVADOS F.C
SOCIALES

DE LIMA”
M.O.C. (mano de obra calificada) 15% 134,798.30 0.850 114,578.55

M.O.N.C. (mano de obra no calificada) 20% 179,731.06 0.800 143,784.85
MOBILIARIO URBANO 99,179.71 83,117.55

AREAS VERDES 27,550.26 23,088.50

INSTALACIONES DE SISTEMA DE
RIEGO 27,494.00 23,178.82
INSTALACIONES ELECTRICAS 94,459.00 79,633.66

COSTO DIRECTO 1,147,338.28 962,136.61

Gastos Generales 10.0% 114,733.83 0.847 97,179.55
Utilidad 10.0% 114,733.83 0.847 97,179.55
SUB TOTAL DEL PROYECTO 1,376,805.94 1,156,495.72
Supervisión 15,000.00 0.909 13,635.00
Expediente Técnico 30,000.00 0.909 27,270.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 1,421,805.94 1,197,400.72
1,421,805.94
Costos de operación y mantenimiento
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto se ven

reflejados en los siguientes cuadros:
Cuadro N.º 06
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

DE LIMA”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 1

Cantida
Partida Unidad P.U (S/.) Parcia S/. FC Parcial S/.
d
OPERACIÓN 5,000.00 3,750.00
0.7
OPERARIO DE LIMPIEZA HH 2.00 1,500.00 3,000.00 2,250.00
5
0.7
ACCESORIO DE LIMPIEZA (ESCOBA, RASTRILLO) GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00
5
MANTENIMIENTO 7,800.00 5,850.00
0.7
REPARACION DE PAVIMENTO M2 15.00 180.00 2,700.00 2,025.00
5
0.7
REPOSICION DE SEÑALIZACION M 100.00 15.00 1,500.00 1,125.00
5
0.7
REPARACION DE VEREDAS M2 18.00 200.00 3,600.00 2,700.00
5
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,600.00
Cuadro N.º 07
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 1

Parcia
Partida Unidad Metrado P.U (S/.) FC Parcial S/.
S/.
OPERACIÓN 6,000.00 4,500.00
OPERARIO DE LIMPIEZA HH 2.00 1,500.00 3,000.00 0.75 2,250.00
ACCESORIO DE LIMPIEZA (ESCOBA, RASTRILLO) GLB 1.00 3,000.00 3,000.00 0.75 2,250.00
REPARACION DE PAVIMENTO M2 20.00 180.00 3,600.00 0.75 2,700.00
REPOSICION DE SEÑALIZACION M 120.00 15.00 1,800.00 0.75 1,350.00
REPARACION DE VEREDAS M2 20.00 200.00 4,000.00 0.75 3,000.00
Cuadro N.º 08
CRONOGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
CRONOGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 4,500.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 4,500.00
MANTENIMIENTO 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 7,050.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 7,050.00
Cuadro N.º 09
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 2

Parcia Parcial
Partida Unidad Metrado P.U (S/.) FC
S/. S/.
OPERACIÓN 11,800.00 8,850.00
DE LIMA”
ACCESORIO DE LIMPIEZA (ESCOBA, RASTRILLO) GLB 1.00 2,800.00 2,800.00 0.75 2,100.00
REPOSICION DE SEÑALIZACION U 150.00 15.00 2,250.00 0.75 1,687.50
18,787.5
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0
Cuadro N.º 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 2

Unida Metrad Parcial
Partida P.U (S/.) Parcia S/. FC
d o S/.
OPERACIÓN 15,000.00 11,250.00
ACCESORIO DE LIMPIEZ (ESCOBA,
GLB 1.00 3,000.00 3,000.00 0.75 2,250.00
RASTRILLO)
MANTENIMIENTO 15,200.00 11,400.00
REPOSICION DE SEÑALIZACION U 170.00 15.00 2,550.00 0.75 1,912.50
Cuadro N.º 11
CRONOGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2
CRONOGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 11,250.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 8,850.00 11,250.00
MANTENIMIENTO 9,937.50 9,937.50 9,937.50 9,937.50 11,400.00 9,937.50 9,937.50 9,937.50 9,937.50 11,400.00
F. Evaluación Social
Se ha considerado los beneficios de manera cualitativa, ya que es difícil calcular los

beneficios de manera cuantitativa (monetaria), esto se debe a que la población va a
percibir este tipo de beneficios en términos de comodidad, accesibilidad,
oportunidades de Desarrollo, entre otros. Ante esto se tiene que los principales
beneficios son:
 Mejora del nivel de vida de la población
 Contar con Infraestructura peatonal en buen estado con capacidad óptima para
el desplazamiento de las personas.
 Disminución de la contaminación ambiental.
 Interés y motivación por las prácticas recreativas y esparcimiento.
DE LIMA”
 Disminución de delincuencia y malos hábitos.

 Contribuirá en el embellecimiento y ornato de la ciudad con la respectiva
conservación del medio ambiente.
Resultados de la Evaluación Social
A continuación, se muestra la estimación de las ratios de costo eficacia, que indican el
costo social promedio, en valor actual, por la atención del servicio que será brindada a
lo largo de todo el horizonte de evaluación del proyecto (se utilizó la tasa de descuento
del 8%).
Cuadro Nº 12: Calculo del VACS Alternativa N°01
ANALISIS DE FLUJOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL : ALTERNATIVA 1

Con Proyecto Sin Proyecto TSD
flujo
Item Inversion Operación y Operación y
8% Incrementales
Mant Mant
0 1,202,044.87 1.00 1,202,044.87
1 18,787.50 0.00 0.93 20290.50
2 18,787.50 0.00 0.86 21913.74
3 18,787.50 0.00 0.79 23666.84
4 18,787.50 0.00 0.74 25560.19
5 22,650.00 0.00 0.68 33280.28
6 18,787.50 0.00 0.63 29813.40
7 18,787.50 0.00 0.58 32198.47
8 18,787.50 0.00 0.54 34774.35
9 18,787.50 0.00 0.50 37556.30
10 22,650.00 0.00 0.46 48899.65
VACS 1,509,998.60
Poblacion Promedio 577
ICE 2616.98
Cuadro Nº 13: Calculo del VACS Alternativa N°2
ANALISIS DE FLUJOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL : ALTERNATIVA 2

Con Proyecto Sin Proyecto TSD
flujo
Item Inversion Operación y Operación y
8% Incrementales
Mant Mant
0 1,197,400.72 1.00 1,197,400.72
1 18,787.50 0.00 0.93 20290.50
2 18,787.50 0.00 0.86 21913.74
3 18,787.50 0.00 0.79 23666.84
4 18,787.50 0.00 0.74 25560.19
5 22,650.00 0.00 0.68 33280.28
DE LIMA”
6 18,787.50 0.00 0.63 29813.40

7 18,787.50 0.00 0.58 32198.47
8 18,787.50 0.00 0.54 34774.35
9 18,787.50 0.00 0.50 37556.30
10 22,650.00 0.00 0.46 48899.65
VACS 1,505,354.44
Poblacion Promedio 577
ICE 2608.93
Cuadro Nº 14: Resumen de Indicador de Costo-eficacia
INDICADOR Alternativa 1 Alternativa 2

VACS 1,509,998.60 1,505,354.44
Población Beneficiaria Promedio 577 577
ICE (S/. Por Poblador Beneficiario 2616.98 2608.93
De acuerdo a la metodología Costo-Eficacia (CE), la mejor alternativa es

aquella que presenta una menor ratio. En ese sentido, la alternativa N° 2
cumple con esta condición, donde la ratio ICE es 2,608.93 Soles en la
alternativa 2 y 2,616.98 Soles en la alternativa 1 por servicio en adecuadas
condiciones de calidad durante el horizonte del proyecto. En conclusión, se
determina por el elegir la alternativa 2.
G. Sostenibilidad del Proyecto

La Municipalidad Distrital de San Martin de Porres cuenta con la capacidad
técnica, económica y financiera en la ejecución de este tipo de proyectos.
Para la post inversión la entidad responsable de la Operación y Mantenimiento

del Proyecto será la
Municipalidad Distrital de San Martin De Porres a través de sus áreas
competentes.
H. Impacto ambiental
Los principales impactos ambientales que se generarán por el Proyecto de

inversión son:
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución
y puesta en servicio del proyecto por las características particulares de la obra,
no generara efectos
DE LIMA”
negativos de ninguna índole. Sin embargo, se han identificado los impactos que
podrían presentarse en
la etapa de construcción principalmente se ha planteado las medidas de
mitigación de dichos impactos,
los que se detallan a continuación:
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo, directo e indirecto
sobre los factores
ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del
proyecto.
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO
a) En el medio físico se observan impactos negativos con lo que respecta a

la partida de movimiento de tierras en donde se alterará el suelo al
momento de la ejecución.
Mitigación.
Se procederá al acarreo del material excedente a lugares donde no
interfiera con los trabajos para luego ser botados a los botaderos
mediante los volquetes.
b) Emisión de Ruidos. - Los ruidos derivados de este proyecto, son de
carácter momentáneo y bastante localizado.
Mitigación.
Preferentemente se utilizará en equipos en buen estado y en horas
adecuadas con fines de no molestar a los pobladores.
c) Emisión de Partículas. - Se genera por la emisión de polvo generado por
la ejecución del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y
transporte de materiales.
Mitigación.
La medida de mitigación será que la superficie de tierra suelta que
genere polvo se mantendrá húmedo con agua en forma constante.
d) Material excedente. - Se genera por el material excedente en la obra es
decir material que ya no podrá ser utilizado durante el proceso
constructivo.
Mitigación.
La medida de mitigación será que los materiales excedentes sean
acarreados a un lugar que no interfieran los trabajos del personal para
luego ser eliminados a los botaderos.
e) Contaminación por necesidades básicas del personal de campo.
Mitigación.
La medida de mitigación mediante el alquiler de una caseta y estanque
(taza
Móvil) en plástico reforzados con fibra de vidrio. El receptáculo es
totalmente
movible y la descarga se realiza sacando la tapa rosca y vaciando el
contenido en un silo o sistema de alcantarillado.
DE LIMA”
f) Contaminación de residuos orgánicos e inorgánicos
Mitigación.
Será necesario realizar el manejo adecuado de la basura orgánica e
inorgánica,
para lo cual deberá utilizarse depósitos recolectores de plásticos para su
recepción (orgánico e inorgánico) y estar ubicados en lugares
estratégicos de la
obra y posteriormente trasladar la basura para cuando el recolector de
basura
pase por las inmediaciones de la obra.
Financiamiento
El financiamiento será asumido por la Municipalidad Distrital de San Martin
de Porres.
 Elaboración de Expediente Técnico.
 Administración y Supervisión de Obra.
 Licitación y Liquidación de obra.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Se ha calculado el Cronograma de Ejecución y el funcionamiento del
proyecto teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, se detalla en el
cuadro siguiente la implementación del proyecto que incluye 02 mes para
la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto, 01 mes para licitación,
05 meses para la ejecución, el funcionamiento del proyecto en 10 años
Cuadro Nº 15: Cronograma de ejecución y funcionamiento del proyecto
El siguiente cuadro presenta el cronograma financiero establecido para la

ejecución de los componentes del proyecto.
Cuadro Nº 16: Cronograma financiero de ejecución del proyecto

DE LIMA”
CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA SELECCIONADA

METAS (en miles de Soles)
MES 1 MES 2 MES 3 META
COMPONENTES
MOBILIARIO URBANO 24,794.93 74,384.78 99,179.71
AREAS VERDES 20,662.70 27,550.26
INSTALACIONES DE
SISTEMA DE RIEGO
27,494.00
INSTALACIONES
ELECTRICAS
94,459.00
COSTO DIRECTO 1,147,338.28
EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 30,000.00
GASTOS GENERALES 57,366.91 86,050.37 114,733.83
UTILIDADES 57,366.91 86,050.37 114,733.83
SUPERVISION DE OBRA 7,500.00 11,250.00 15,000.00
TOTALES 30,000.00 1,045,684.07 278,398.22 1,421,805.94
1,354,082.29
DE LIMA”
FORMATO 05 A
DE LIMA”
DE LIMA”
DE LIMA”
NOTA CONCEPTUAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECRECION Y ESPARCIMIENTO EN EL

PARQUE DE LA URB. VIRGEN DE COCHARCAS III, DEL DISTRITO DE SAN
MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"
A. Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos

del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo concertado regional o local, de
corresponder.
Actualmente, El Parque de la Urbanización Virgen de Cocharcas III, del distrito de
San Martín de Porres se encuentra en inadecuadas condiciones, carece de
equipamiento, áreas verdes y mobiliario urbano para el correcto desarrollo de las
actividades recreativas y esparcimiento público. Esta situación genera malestar entre
los residentes de la zona, por lo que es necesario reorganizar y mejorar la
infraestructura del mismo.
Por lo tanto, el propósito del proyecto es de crear el servicio de recreación y

esparcimiento del parque, encontrándose enmarcado dentro de los Objetivos
estratégicos delPLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO (PDLC)1,
OBJETIVO ESTRATEGICO I Unificar la infraestructura del parque. Dentro de los
alcances del objetivo estratégico, se pretende contribuir a la Creación y mejoramiento
de la infraestructura del parque, incluyendo equipamiento, veredas, áreas verdes y
mobiliario urbano, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población que
reside.
Es importante señalar que la perspectiva para San Martín de Porres en el año 2030
consiste en ser un distrito seguro, con un avance constante en el desarrollo humano
con igualdad de oportunidades para todos.
B. Explicar si el proyecto o programa de inversión se articula o genera sinergias

con otras intervenciones públicas de la cartera de proyectos de la entidad,
sector, gobierno regional o gobierno local.
La intervención del proyecto en el mejoramiento del servicio de recreación y
esparcimiento del parque en el distrito genera sinergia, ya que permite trabajar en
DE LIMA”
conjunto entre la sociedad civil organizada y el Gobierno Local de manera

concertada.
En este sentido, el presente proyecto permitirá la integración con los otros proyectos
de similar intervención, todo ello seencuentra alineado en el logro de reducción de
brechas, los cuales se encuentran plasmadas en el Plan de desarrollo Local
Concertado, resaltar que todos los proyectos se encuentran articulados con los
objetivos estratégicos regional y nacional.
Cabe mencionar que la creación de parques en la ciudad contribuye
significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas, ya que permite el
desarrollo de actividades recreativas. En conjunto, estos esfuerzos constituyen
instrumentos clave para lograr un desarrollo equilibrado de la sociedad.
C. Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en

términos de su prioridad y de su contribución al cierre de brechas.
El presente proyecto está orientado a mejorar el servicio de recreación y

esparcimiento del parque de la Urbanización Virgen de Cocharcas III, del distrito
de San Martín de Porres.
Las condiciones actuales del parque son inadecuadas, puesto que el lugar no puede
ser aprovechado como centro recreativo por los pobladores, carece de mobiliario
urbano, sistema de riego, áreas verdes y alumbrado eléctrico, siendo el último una
causa importante de la seguridad en horarios nocturnos.
La intervención del presente proyecto permitirá mejorar el servicio de recreación,

fomentará la interacción social de las personas; así como la revalorización de las
viviendas. Así mismo, la creación de espacios verdes tiene un impacto positivo en la
salud mental, los entornos naturales contribuyen a reducir el estrés y mejorar el
desempeño en el día día.
El presente proyecto se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura,

así mismo a la contribución del bienestar de la población beneficiaria y a garantizar la
sostenibilidad para que dicho bienestar social generado se mantenga durante la fase
de funcionamiento del proyecto.
D. Hipótesis del problema central, causas y efectos
DE LIMA”
Hipótesis del problema central:

Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades recreativas y
esparcimiento en el parque de la Urbanización Virgen de Cocharcas III, del distrito de
San Martin de Porres
✔ Causas:
● Ausencia de infraestructura para el tránsito peatonal
● Ausencia de mobiliario urbano
● Ausencia de áreas verdes
● Ausencia de sistema de riego
● Ausencia de sistema eléctrico
✔ Efectos
● Aumento del desorden del tránsito peatonal
● Desinterés por la sociabilización
● Incremento de la contaminación ambiental
● Incremento del gasto en consumo de agua y deterioro de la existente
● Incremento de delincuencia y vandalismo
E. Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los

beneficiarios directos.
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
Urbanización Virgen de
Cocharcas III
Lima Lima San Martin de Porres
Coordenada geográfica:
Latitud: - 11.963633°
Longitud: - 77.104799°
DE LIMA”
Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos son los pobladores de la Urbanización Virgen de
Cocharcas III del distrito de San Martín de Porres, los cuales presentan un estimado
de 325 personas que se beneficiaran con la implementación del proyecto.
F. Planteamiento preliminar del proyecto de inversión, en términos de su objetivo

central, sus componentes, principales acciones, metas físicas referenciales de
producto y costo de inversión preliminar.
El distrito de San Martín de Porres ha experimentado en los últimos años un

crecimiento poblacional, esto se ha debido a la necesidad de tener un terreno o
vivienda por parte de muchas familias migrantes procedentes de otras zonas del
Perú. El planteamiento preliminar del proyecto de inversión se sustenta en
disponibilidad de mejorar las áreas de recreación pública, permitiendo a la población
tener potenciales beneficios en aspectos como el medio ambiente, social y económico
Es así que, como parte del propósito de mejora del distrito de San Martin de Porres, se
viene optimizando el servicio de recreación y esparcimiento del parque, siendo este
espacio necesario para un adecuado desempeño social y recreacional de los
habitantes.
Objetivo central:
Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades recreativas y
esparcimiento en el parque de la Urbanización Virgen de Cocharcas III, del Distrito de
San Martin de Porres
Metas físicas referenciales

Como parte de la intervención del proyecto se ha estimado como metafísica referencial
el siguiente componente:
ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad (METRADO)
COMPONENTE 1 INFRAESTRUCTURA M2 1,859.56
COMPONENTE 2 MOVILIARIO URBANO N° mobiliario 20.00
COMPONENTE 3 AREAS VERDES M2 1134.64

DE LIMA”
INSTALACIÓN DE
COMPONENTE 4 PTOS 8.00
SISTEMA DE RIEGO
INSTALACIONES
COMPONENTE 5 N° mobiliario 14.00
ELÉCTRICAS
Principales acciones y costo de inversión preliminar

Entre las acciones a realizar para poder lograr el producto deseado se describe lo
siguiente, así como el costo referencial por producto o componente, el cual podemos
observar en el siguiente cuadro.
RESUMEN DE PRESUPUESTO PORT COMPONENTES DE ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIO
ITEM Unidad Cantidad Precio U Importe
N
COMPONENT INFRAESTRU
M2 1,859.56 409.54 761,572.30
E1 CTURA
COMPONENT MOVILIARIO
N° mobiliario 20.00 4202.53 84,050.60
E2 URBANO
COMPONENT AREAS
M2 1134.64 22.34 25,347.68
E3 VERDES
INSTALACIÓ
COMPONENT N DE
PTOS 23,300.00
E4 SISTEMA DE 8.00 2912.50
RIEGO
INSTALACIO
COMPONENT
NES N° mobiliario 80,050.00
E5 14.00 5717.86
ELÉCTRICAS
COSTOS DIRECTOS 974,320.58
GASTO GENERALES 8% 97432.06
UTILIDADES 7% 97432.06
SUBTOTAL 1,169,184.70
IGV 18% 210453.2452

DE LIMA”
EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
SUPERVISION DE OBRA 32,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 1,446,637.94
G. Descripción cualitativa de los beneficios sociales que genera el proyecto o

programa de inversión.
Entre los beneficios sociales que generará el proyecto son:

● Fomento de la interacción social entre los residentes y visitantes de la zona.
● Mejora de la salud mental de las personas, los entornos naturales contribuyen
a reducir el estrés y mejorar la salud mental de los residentes.
● Aumento del valor inmobiliario de las viviendas aledañas al parque.
● Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al
disminuir las partículas de polvo en el ambiente.
● Mejora del entorno urbano y paisajístico
H. ¿Cómo se plantea garantizar la operación y mantenimiento del proyecto?

El financiamiento de las acciones de operación y mantenimiento corresponde a la
Municipalidad de San Martin de Porres, en coordinación con los pobladores
residentes en la Urbanización Virgen de Cocharcas III, del distrito de San Martin de
Porres.
Descripción cualitativa de los principales riesgos (institucional, legal,

operacional, presupuestal, desastres, entre otros) que el proyecto podría
enfrentar durante su ejecución y funcionamiento.
Entre los principales riesgos que podría presentar el proyecto durante su ejecución y
funcionamiento tenemos lo siguiente:
DE LIMA”
✔ Institucional:
Relacionado con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la
clara definición de las políticas de la entidad.
✔ Legal:
Relacionado con los permisos y los plazos contractuales en la ejecución del
proyecto.
✔ Operacional:
Relacionado con la asignación presupuestal que garantice la operación y
mantenimiento del proyecto durante su funcionamiento.
✔ Presupuestal:
Relacionado con el manejo de recursos de la institución que incluye la
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros y los pagos,
durante la ejecución y el funcionamiento del proyecto.
✔ Desastres:
Relacionado con tema de desastres naturales durante el funcionamiento por lo
que de acuerdo a la ubicación del proyecto y del distrito está referido a los
sismos e incendios urbanos, mostrando en ello que existen condiciones de
peligro bajo.
DE LIMA”

Parque Cocharcas

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“CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECRECION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA URB.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

DOCENTE: ING. RICHARD ALEXIS MIRANDA RUCOBA

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE VIRGEN DE

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPACIOS EN EL PARQUE

A.2. Localización MAPA UBICACIÓN DEL PROYECTO

A.2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Mapa de Localización de la zona de Intervención

Fuente: Google Eart

Nombre GESTIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

Pliego Municipalidad Distrital De San Martin De Porras

Responsable (UF) Flores Melo , Benilda Eliza U20220824

Legua Huamani , Stefany U23219994

Rivera Huaripata, Bryan Julián U18211192

Salazar Gargate, Cesar U18208236

Veliz Villalobos , María Elena U21219744

Órgano técnico Responsable

Según el Reglamento de Organización Funciones (ROF), en el cual se definen las

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1 Objetivo central

“ADECUADAS CONDICIONES PARA DE LOS SERVICIOS DE CREACIÓN Y

B.2 Medios Fundamentales

● Adecuada infraestructura recreativa y esparcimiento.

B.3 Alternativas de solución

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

B.3.1.-ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

De la comparación entre la Oferta y la Demanda, se podrá determinar el déficit entre la

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

Period Año Poblac SIN CON PROYECTO - ADECUADO SERVICIO

0 2,023 325 0 0 0 0 8.00 14.00

1 2,024 517 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

2 2,025 530 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

3 2,026 542 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

4 2,027 555 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

5 2,028 569 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

6 2,029 582 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

7 2,030 596 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

8 2,031 611 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

9 2,032 625 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

10 2,033 640 0 1,859.56 20.00 1,134.64 8.00 14.00

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

BALANCE OFERTA & DEMANDA

D. Análisis técnico del Proyecto

Construcción de 1,040.83 m2 de veredas de concreto f’c=175 kg/cm2, Construcción de

ALTERNATIVA 2: Construcción de 1,040.83 m2 de veredas adoquinadas de

puntos de Agua para riego. Instalación de 4 luminarias ornamentales c/poste metálico

E. Costos del Proyecto

Cuadro N.º 02: Costo de Inversión de la Alternativa No 1

Costo del Presupuesto - Alternativa 1

GASTOS GENERALES GLb 10% 97,622.72

UTILIDAD Glb 10% 97,622.72

SUB TOTAL COSTO DE INVERSION 1,171,472.64

Cuadro N.º 03: Costo de Inversión de la Alternativa No 2

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1

INSTALACIONES DE SISTEMA PTOS

GASTOS GENERALES (10%) Glb 1.00 115,194.81 115,194.81

UTILIDADES (10%) Glb 1.00 115,194.81 115,194.81

PRESUPUESTO DE OBRA 1,260,384.72

EXPEDIENTE TECNICO Est 1.00 30,000.00 30,000.00

SUPERVISION mes 1.00 15,000.00 15,000.00