INSTRUCTIVO REQUISITOS TECNICOS PARA

EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

CORPORACIÓN DE CAPACITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
Versión 5 - septiembre 2021

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Requisitos técnicos para la emisión de factura electrónica

Contenido
....................................................................................................................................................................1
Requisitos técnicos para la emisión de factura electrónica ...........................................................2
Introducción .............................................................................................................................................3
Operación para empresas que utilizan solución de facturación de facturación electrónica
de mercado. .........................................................................................................................................4
Operación para emisión de notas de crédito y/o notas de débito en solución de mercado 5
Operación para empresas que utilizan la solución de factura electrónica del portal
MIPYME del Servicios de Impuestos Internos (SII) ......................................................................6
Casilla de recepción de documentos tributarios electrónicos ...................................................7
Anexos...................................................................................................................................................9
Emisión de DTE Franquicia Tributaria.............................................................................................9

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Introducción

El OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, con el objetivo de optimizar los procesos

internos y entregar mejores respuestas a sus proveedores ha dispuesto la operación de
intercambio de documentos tributarios electrónicos.

Para el caso de los documentos tributarios electrónicos (DTE), el mecanismo de recepción y

aceptación de los documentos requiere del cumplimiento de ciertas condiciones.

Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) considerados son: Facturas afectas,

facturas exentas, notas de crédito y notas de débito.

Dado lo anterior, y con el objeto de asegurar la recepción automática de los DTE que nuestros
proveedores nos emiten y evitar que sean rechazados comercialmente y ante el Servicio de
Impuestos Internos, se debe especificar el dato comercial relevante: número de Orden de
Compra o Código Becas OTIC, lo cual debe estar indicado en el campo especificado, para que
de esta forma se produzca la carga automática.

Glosario:

Número de Orden de Compra: es el número de documento de compra creado en sistema

OTIC, que oficializa la compra de los servicios con un proveedor específico. La no existencia
de este número en el documento significará el rechazo del documento.

Código Becas OTIC: es el número de documento de compra creado en sistema OTIC, que
oficializa la compra de los servicios con un proveedor específico. La no existencia de este
número en el documento significará el rechazo del documento.

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Operación para empresas que utilizan solución de facturación de
facturación electrónica de mercado.

El envío de la factura electrónica debe efectuarse posterior a la entrega conforme del servicio
y una vez que el contacto del OTIC CCHC haya generado la Orden de compra, ya que de otro
modo será causal de rechazo del documento si la orden de compra no es la que corresponde.
Las facturas electrónicas deben incluir en la sección “Referencia” del XML, definida por el SII
para ese fin el número de la Orden de Compra.

La solución de la Facturación Electrónica que utilice su empresa debe considerar lo siguiente:

1. Evitar agregar a los números de Orden de Compra ningún tipo de carácter que
modifique la forma que le haya informado el OTIC CChC, porque no se podrá asociar
la factura con sistema OTIC y se generará un rechazo automático.
2. Se debe generar una factura por cada número de Orden de Compra emitida por el
OTIC CChC.
3. En el campo “FchRef” se debe ingresar la fecha de término del curso en referencia.

Por ejemplo: la referencia de la Orden de Compra N° FQ1001003, se debe indicar en los

siguientes campos del XML, definidas para estos fines por el SII:

<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>FQ1001003</FolioRef>
<FchRef>2021-04-09</FchRef>
</Referencia>

En el caso de las Becas Laborales, se deberá anteponer “CCHC” de la siguiente manera,

ejemplo: CCHC-118-2-710

<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
<FolioRef>CCHC-118-2-710</FolioRef>
<FchRef>2021-04-08</FchRef>
</Referencia>

En el tag <TpoDocRef></TpoDocRef> se debe indicar el número 801, que hace mención al

número de documento que se indicara en la referencia corresponde a la orden de compra, la
cual está indicada en el tag <FolioRef></FolioRef>

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Operación para emisión de notas de crédito y/o notas de débito en
solución de mercado

Las Notas de Crédito o Notas de Débito deben hacer referencia a un documento tributario
electrónico emitido previamente a OTIC CChC, cuyos datos se deben incluir en la sección
“Referencia” del XML, definida por el SII para ese fin.

Se debe hacer referencia al DTE en los siguientes campos del XML, ejemplo:

<Referencia>
<NroLinRef>1</NroLinRef>
<TpoDocRef>34</TpoDocRef>
<FolioRef>175</FolioRef>
<FchRef>2021-03-27</FchRef>
<CodRef>1</CodRef>
</Referencia>

Nota:
• Se debe generar una Nota de Crédito o Nota de Débito, por cada documento
electrónico tributario que se tenga que anular o modificar.

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Operación para empresas que utilizan la solución de factura electrónica
del portal MIPYME del Servicios de Impuestos Internos (SII)

Para las empresas que operan a través del portal MIPYME le recordamos que siempre deben
indicar en el campo tipo de documento: Orden de Compra.
Deberá hacer clic en la casilla de verificación que se encuentra bajo las líneas del detalle de
la factura.
Al hacer clic, dejando habilitada la opción “Si”, se desplegaran los campos en los que podrá
describir el documento (Orden de Compra) a asociar.

A continuación, se describe cada uno de los campos desplegados y que describen los
documentos a referenciar:
• “Tipo de documento”: En este caso es “Orden de Compra”.
• El número de la Orden de Compra lo debe ingresar en el campo “Folio Ref.”,
respetando la numeración y formato establecido por el OTIC CChC.
• El campo “Fecha Ref.” es obligatorio y corresponde a la fecha de término del curso
en documento de referencia.

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Casilla de recepción de documentos tributarios electrónicos

Los proveedores deben validar que su sistema de Solución de facturación electrónica envíe
el Documento Tributario Electrónico (DTE) en formato XML a la siguiente casilla para la
recepción en plataforma Artikos
Artikos recepciona el documento y envía el acuse de recibo técnico en formato XML a la
solución de la factura electrónica del proveedor.

Razón Social Corporación de Capacitación de la Construcción

RUT 70.200.800-K
Casilla Facturación Electrónica dte_otic@artikos.cl

Ante dudas o consultas sobre estas indicaciones, está habilitado el siguiente correo de
contacto para realizar las consultas referentes a la recepción de documentos y rechazo de
los documentos DTE: consultas_facturacion@ccc.cl

Consideraciones:

1. El emisor del documento tributario electrónico tiene la obligación de monitorear y

confirmar el correo de envío y recepción de los 2 XML que se gatillan, uno hacia el SII
y posteriormente el envío al receptor electrónico (OTIC CChC).

2. El único formato válido autorizado por el SII para el envío de documentos electrónicos
es el XML.

3. Solo el documento en PDF de un documento tributario, no enviando el documento

XML, “No es válido” para el SII ni para el OTIC CChC.

4. Cuando el documento tributario electrónico no indica las referencias o presenta

observaciones se producirá el rechazo definitivo del documento tributario electrónico,
por lo tanto, tendrá que emitir la nota de crédito respectiva y enviar un nuevo
documento tributario electrónico, según corresponda considerados plazos de
liquidación de la actividad.

5. Es responsabilidad del emisor del DTE, realizar seguimiento a los estados de sus
documentos a través del registro de aceptación y reclamo dispuesto por el SII en su
sitio web o a través del webservice.

6. Condiciones de pago: La forma correcta de emitir el DTE es pago al Crédito. El pago

al contado no podrá ser cedido por el emisor.

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 7. El emisor puede revisar el estado de su DTE de acuerdo con la siguiente guía del
Servicio de Impuestos Internos: “Guía sobre el registro de Aceptación o Reclamo de
una FTE 2.0” http://www.sii.cl/servicios_online/guia_aceptacion_reclamo_dte_2.pdf

8. Una vez que el documento tributario electrónico en formato XML es recibido en el

OTIC CChC, este puede ser rechazado comercialmente dentro de los 8 días siguientes
o 30 días cuando existe un acuerdo comercial entre las partes (Orden de Compra).

9. Existe la posibilidad que por algún error o problema con las comunicaciones no sea
posible realizar la recepción electrónica de los documentos enviados por los
proveedores. Por tal motivo se les solicitará a los proveedores que puedan reenviar
los archivos electrónicos nuevamente en formato XML a la casilla de correo de
recepción de documentos electrónicos indicada anteriormente.

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Anexos
Emisión de DTE Franquicia Tributaria

Para la emisión de facturas relacionadas con la Franquicia Tributaria (SENCE) se debe

cumplir con las siguientes condiciones que son estipuladas bajo la normativa Sence y
además, sólo se podrá facturar cuando el OTIC emita la orden de compra respectiva:

Para la emisión de facturación se debe contemplar como requisito: contar con la orden de
compra emitida para cursos de capacitación y la solicitud de facturación por parte del OTIC
para cursos becas.

Referencia DTE
Concepto Glosa de Factura Sence
(Orden de Compra)
Orden de compra con los 7 primeros
• Nombre completo de la actividad dígitos informado por el OTIC
• Código Sence
FQXXXXXXX (Curso Franquicia)
Cursos de • Número de horas actividad
• Fecha de inicio y término de la actividad FQPXXXXXXX (curso franquicia parcial)
Capacitación
• Rut empresa beneficiaria FQCXXXXXXX (curso franquicia
• Nombre empresa Beneficiaria complementario)
• ID Sence

• Indicar que corresponde a “Viatico y

movilización”
• Nombre completo de la actividad
Orden de compra con los 7 primeros
Viático y • Código Sence
• Fecha de inicio y término de la actividad dígitos informado por el OTIC
movilización
• ID Sence XXXXXXXX
• OC asociada al curso
• Desglose monto viatico
• Desglose monto movilización
• Año y Llamado de la actividad
• Nombre completo de la actividad
Becas • Código de la actividad Código del Curso: CCHC-xx-xx-xxx
Laborales • Número de horas actividad
• Fecha de inicio y término de la actividad
• Lugar de realización
• Rut empresa beneficiaria
Certificación • Nombre empresa Beneficiaria Orden de compra con 4 dígitos
de • N° Registro de acción CCL
• Fecha de inicio y término de la certificación

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Competencias • Cantidad de personas evaluadas
Laborales
• Nombre completo de la actividad
• Código Sence Orden de compra con los 7 primeros dígitos
Actividades
• Número de horas actividad informado por el OTIC
de Centros de
• Fecha de inicio y término de la actividad FQXXX (Curso Franquicia)
Formación
• Rut empresa beneficiaria FQPXXX (curso franquicia parcial)
Técnica
• Nombre empresa Beneficiaria FQCXXX (curso franquicia complementario)

• ID Sence
Actividades
• Nombre completo de la actividad
Fuera de • Código Sence Orden de compra con los 7 primeros dígitos
Plazo • Número de horas actividad informado por el OTIC
(Apelaciones • Fecha de inicio y término de la actividad FQXXX (Curso Franquicia)

Sence) • Rut empresa beneficiaria FQPXXX (curso franquicia parcial)

• Nombre empresa Beneficiaria FQCXXX (curso franquicia complementario)

• ID Sence

• Nombre completo de la actividad

• Código Sence Orden de compra con los 7 primeros dígitos
• Número de horas actividad informado por el OTIC
Nivelación de
• Fecha de inicio y término de la actividad FQXXX (Curso Franquicia)
estudios
• Rut empresa beneficiaria FQPXXX (curso franquicia parcial)

• Nombre empresa Beneficiaria FQCXXX (curso franquicia complementario

• ID Sence

Notas:

1. El plazo de facturación es de 10 días desde emitida la orden de compra por parte del
OTIC, considerando los plazos de liquidación de la actividad.
2. Cualquier observación en los requisitos de facturación mencionados anteriormente,
dará a lugar al rechazo del documento ante el SII.
3. En relación con los cursos de Capacitación, el plazo de entrega de la factura costo
OTIC: Según la normativa vigente de Sence, el OTEC tendrá un plazo de 40 días para
emitir la factura correspondiente a las actividades e informar asistencia. Vencido este
plazo el OTIC no se hará responsable si la acción no es liquidada dentro de los 60 días
establecido por el SENCE. (Art. 28 del DS 98, reglamento de la ley 19.518). Dado lo
anterior todo documento fuera de plazo será evaluado para su reclamo ante el SII.

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