FACTURACION ELECTRONICA PARA PROVEEDORES DE VITAPRO CHILE S.A.

Estimados proveedores:

Junto con saludar, les informamos los nuevos requerimientos para la emisión de
documentos tributarios electrónicos (DTE) hacia nuestra empresa.

Las nuevas formalidades se deben a que estamos en proceso de apegarnos a la Ley 19.983
modificada por la Ley 20.956, y así evitar inconvenientes principalmente en el ámbito tributario
(rechazo de facturas en el Registro de compras y ventas en el SII) y administrativo; como es la
demora en el pago. En los siguientes puntos informamos los requisitos:

Las Mercaderías deben ser enviadas con Guía de Despacho y solicitar la HES para Facturar.

1) Solo se puede emitir la Factura electrónica o Boleta de Honorarios si se tienen los

siguientes datos:
1. Número de Pedido: 453XXXXXXX
2. Número de (HES) Hoja de Aceptación: 50XXXXXXXX; fecha de la aceptación.
a. Número de Guía de Despacho.

 Facturas de Transporte: debe enviar por mail a su comprador, el archivo Excel de la

Liquidación de Transporte indicando Factura y RUT.

 En el caso de las boletas de honorarios esta debe contener la Orden de compra y el

documento material (HES). (Lo entrega la persona que contrata el servicio; una vez
finalizada la prestación.).

 Facturas de servicios solo se pueden emitir cuando se tenga el numero de la Orden

de compra y el documento material (HES). (Lo entrega la persona que contrata el
servicio; una vez recepcionado y finalizado).

 Para los de materiales e insumos deben indicar el numero de la Orden de compra,

Guía de despacho y documento material (HES). (Lo entrega el Bodeguero; una vez
recepcionados los insumos).

 Para los proveedores de bienes y mercaderías estos deben ingresar en el campo de

referencia los números de guías de despacho, y de la orden de compra, para poder
ser facturada debe existir la entrega real o simbólica como especifica el art. 55 de
DL 825 Ley de IVA, al momento de la emisión de la factura.
 2) Deben ser informados en el CAMPO DE REFERENCIAS: la orden de compra, las guías de
despacho, y/o el número de aceptación del servicio cuando corresponda, con un máximo
de tres referencias y en el caso de sistemas de facturación del mercado las líneas que este
les permita. Ya no serán aceptados los DTE que posean está información en otros campos
como texto. (Glosa)

Caso contrario será rechaza en el Servicio de Impuesto internos, lo que provoca la obligatoriedad
de anular dicho documento. Según la Ley 19.983 modificada por la Ley 20.956, al recibir la factura,
el comprador puede realizar las siguientes acciones:

 Reclamar el contenido de la Factura.

 Reclamar por falta parcial de mercaderías entregadas o servicios prestados.
 Reclamar por falta total de mercaderías entregadas o servicios prestados.

El objetivo de este trámite es cautelar el correcto uso del crédito fiscal, pues en caso de que una
factura electrónica sea reclamada no tiene derecho a este beneficio. Y debe de ser anulada; el
Reclamo se verifica en el Registro de Compras y Ventas de cada contribuyente Emisor, y es
responsabilidad de él verificar la conformidad o rechazo de los documentos tributarios.

3) En el campo de forma de pago, siempre debe decir CREDITO.

4) Todas las facturas deben enviarse en dos formatos PDF – XML, a los siguientes correos
sfood_dte@paperless.cl y efactura@vitapro.cl

5) En el siguiente recuadro mostramos como se ve el campo de referencias para proceder a

seleccionar el o los documentos necesarios para su correcta aceptación.

Actualización 10 de septiembre 2020.

 Condición de
pago CREDITO
Orden de
compra
 Guía de despacho
 HES