Poi 2017

Gobierno Regional Dirección Regional Agraria
Ayacucho Ayacucho
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL AGRARIA
“PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017”
AYACUCHO - PERÚ
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO
INDICE
I. Introducción
II. Base Legal
III. Perspectivas
3.1. Visión y Misión Institucional
3.2. Objetivos Estratégicos
IV. Organización Institucional
4.1. Organigrama
4.2. Funciones Generales
V. Marco Presupuestario
VI. Programación de Actividades (Formatos)
 Formato A – 10:
 Formato A – 11:
I. INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, es

un instrumento de gestión anual, que presenta los objetivos institucionales,
indicadores de resultado y producto, las metas programadas y el presupuesto de
cada Órgano Estructurado, según las prioridades que se orientan principalmente a
mejorar la calidad de vida de las personas del campo, fomentando el desarrollo de
una agricultura responsable con el medio ambiente, que genere un mayor acceso y
permanencia en el mercado de actores heterogéneos que requieran políticas
adecuadas a realidades diferentes; especialmente en zonas altoandinas y de
nuestra selva Valle Rio Apurímac.
La finalidad del POI 2017 es priorizar, organizar y programar acciones de corto

plazo, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión pública del sector
agrario, en el marco de lineamientos de política Agraria contenidos en el Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018.
En consecuencia, de acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planificación y

Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende
las actividades operativas planificadas por los órganos estructurados de la Dirección
Regional Agraria, que contribuyan al desarrollo del agro regional en el año 2017.
Oficina de Planificación y Presupuesto

Unidad de Políticas y Desarrollo Organizacional
II. BASE LEGAL
 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

 Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
 Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
 Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
 Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley
Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública.
 Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, Plan de Implementación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016.
 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que
aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
 Ley Nº 28411,LeyGeneral del Sistema Nacional de Presupuesto
 Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, establece que las Políticas Nacionales son
de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales.
 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y sus modificatorias.
 Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
 Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017.
 Ordenanza Regional Nº 004-07-GRA/CR Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional Ayacucho.
 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público.
 Guía Metodológica de la Fase Institucional del CEPLAN.
 Ordenanza Regional No 016-2011-GRA/CR. Aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional Agraria Ayacucho.
III. PERSPECTIVAS
El valor Bruto de la Producción Agropecuaria en el periodo enero-diciembre 2016,

mostró un crecimiento de 7.26%, con respecto al mismo periodo del año 2015. Este
comportamiento se debió al incremento del VBP en el sub sector agrícola en 8.44%,
que pese a la reducción de la producción como consecuencia de la afectación y
perdida de los cultivos por la presencia de los eventos climatológicos adversos, se
vio compensado por el incremento de los precios, principalmente en los cultivos de
importancia regional como la papa, el maíz, arveja, cebada, haba y otros.
Por otro lado el subsector pecuario tuvo un crecimiento de 4.8 %, en el periodo
enero-diciembre 2016, con respecto al mismo periodo del 2015, que también
obedece a la presencia de la sequía durante los primeros y últimos meses del año y
por otro lado la presencia de las heladas y bajas temperaturas durante los meses de
junio, julio y agosto, estos eventos propiciaron la escases de alimento para ganado
y la presencia de enfermedades, hecho que originó la pérdida de peso de los
animales, obligando a los productores a realizar la saca forzada de algunas
especies, lo cual se refleja en el crecimiento de la producción de este subsector
durante el presente periodo.
Ayacucho: Valor Bruto de la Producción Agrícola y Pecuaria
Periodos: 2015-2016
(Millones de Nuevos Soles a precios 2007)
DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
Sector/Subsector
2016 2015 VAR. % 2016 2015 VAR. %
Agropecuario 45.34 18.90 139.89 573.37 534.55 7.26
agrícola1 32.97 8.49 288.34 411.24 379.23 8.44
pecuaria1 12.37 10.41 18.83 162.13 155.32 4.38
1/Preliminar
Fuente: Agencias Agrarias -DIAEE-DRAA
Elaboración: Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos-DRA Ayacucho
La expansión de 8.44 por ciento del subsector agrícola, obedeció a la mayor

producción orientada al mercado interno y local, en cultivos como papa, maíz choclo,
arveja grano verde, haba grano verde, alfalfa y otros, siendo explicado en papa por el
adelanto de cosechas, ante el riesgo de pérdida por la variabilidad climática
observada durante campaña chica. Contrariamente, disminuyó la producción para el
mercado externo y agroindustria en palta y quinua a consecuencia de menores
rendimientos agrícolas, a lo que se sumó el efecto de las menores siembras en
quinua por menores precios en chacra.
La producción pecuaria mostró una expansión de 4.38 por ciento, obedeció al

adelanto de la saca, así como la realización de la saca forzada, lo que mostró como
resultado una mayor producción en carne de vacuno, ovino, camélidos y porcino,
explicado por la presencia de anomalías climáticas, registrándose en meses pasados,
lluvias extemporáneas, frío intenso y nevadas en algunas zonas y la presencia de
sequía, hecho que incidió en una mayor mortalidad, disminución del peso de los
animales y escasez de pastos naturales.
Superficie Sembrada Intencionada para la Campaña Agrícola 2016-2017
La Encuesta de Intenciones de Siembra, tiene por finalidad orientar a autoridades,

productores, empresas comercializadoras, y usuarios en general, acerca de las
tendencias de siembras existentes de principales cultivos transitorios en una época
determinada; y tener el marco general que servirá de base para el diseño de las
políticas públicas relacionadas con la seguridad alimentaria.
Ésta actividad constituye una valiosa fuente de información, referente a las

estimaciones de siembra de los principales cultivos de nivel Nacional y Regional, para
los productores agrarios de la región y oportuna toma de decisiones de la política
sectorial; así como, para tratar de evitar los desbalances en la producción acorde a la
demanda y la oferta.
Para la presente campaña agrícola 2016-2017, se tiene intencionado 118,032 has,

con 29 cultivos registrados de importancia Nacional y Regional, habiéndose
incrementado tres cultivos de importancia regional; como son la mashua o izano,
Maíz Morado y la achita o kiwicha. Mientras que en la Campaña Agrícola 2015-2016
se ha ejecutado 105, 595 has.
El incremento de la superficie intencionada para la presente campaña 2016-2017, se

da principalmente en los cultivos de; avena forrajera por la mejora de precios y la
demanda para la alimentación de los ganados, especialmente en épocas de estiaje y
bajas temperaturas; zapallo, achita y arroz por el corto período vegetativo, la mejora
de precios y la demanda en los mercados locales y nacionales.
Esta actividad nos permite determinar que provincias son los que cuentan con
mayores superficies de siembra intencionadas de la siguiente manera: en 1er lugar
se encuentra la provincia de Huamanga 45,466 has, en 2do lugar Cangallo con
14,931has, en 3er lugar la provincia de Víctor Fajardo con 11,137 has, y en 4to lugar
la provincia de Huanta con 11,104 has. En comparación a la campaña agrícola
anterior 2015-2016 se observa que las provincias que instalaron mayores superficies
de siembra son: Huamanga 38,996 has, seguido de la provincia de Cangallo con
14,960 has., La Mar con 10,679 has y la provincia de Víctor Fajardo con 10,228 has.
Según la encuesta, los cultivos orientan su producción en un 60% al autoconsumo, el

10% para semillas, el 20% para mercado regional y el resto 10% para abastecer
mercados de la costa.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE SUPERFICIES INTENCIONADAS DE

SIEMBRAS DE PRINCIPALES CULTIVOS CAMPAÑA AGRICOLA 2016 – 2017
OLLUCO FRIJOL GRANO

2.77% SECO PAPA
OTROS 19.23%
1.85% 11.05%
ARVEJA GRANO
SECO
4.00%
AVENA
FORRAJERA
4.62%
HABA GRANO
SECO
6.40% MAIZ AMILACEO
16.56%
TRIGO
8.86% CEBADA GRANO
QUINUA
12.09% 12.56%
COMPARATIVO DE SUPERFICIE SEMBRADA E INTENCIONES DE SIEMBRA DE

LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE LA REGION DE AYACUCHO, PERIODO
AGOSTO-DICIEMBRE 2016-2017/2015-2016
A diciembre de la Campaña Agrícola 2016-2017, la superficie sembrada muestra una

variación porcentual negativa de -11.6%, con respecto a las Siembras Intencionadas
al mismo periodo, que obedece al retraso y disminución de las siembras de los
cultivos que normalmente inician a partir del mes de setiembre, como consecuencia
de la ausencia de lluvias. Por lo que los agricultores están priorizando la siembra de
cultivos en verde o de variedades de periodo vegetativo corto.
AGOSTO-DICIEMBRE
PRINCIPALES DICIEMBRE (Has.)
(Has.) VAR. VAR.
CULTIVOS
Siembras Intenciones (%) Siembras Intenciones (%)
ACHITA, KIWICHA 131 214 -38.79 53 28 89.29
AJI 12 9 33.33 1 3 -66.67
AJO 325 395 -17.72 66 15 340.00
ARROZ 54 148 -63.51 0 3 -100.00
ARVEJA GRANO SECO 3,826 4,377 -12.59 1,818 1,258 44.52
ARVEJA GRANO VERDE 1,342 1,283 4.60 99 32 209.38
AVENA FORRAJERA 3,879 4,918 -21.13 1,778 1,792 -0.78
CAMOTE 14 19 -26.32 1 4 -75.00
CEBADA FORRAJERA 241 214 12.62 89 70 27.14
CEBADA GRANO 8,448 12,050 -29.89 6,303 5,822 8.26
CEBOLLA 372 355 4.79 57 60 -5.00
FRIJOL GRANO SECO 1,692 1,928 -12.24 846 701 20.68
HABA GRANO SECO 6,490 7,439 -12.76 1,068 407 162.41
HABA GRANO VERDE 1,527 1,285 18.83 46 3 1,433.33
MAIZ AMARILLO DURO 783 865 -9.48 79 107 -26.17
MAIZ AMILACEO 18,753 19,453 -3.60 3,501 1,441 142.96
MAIZ CHOCLO 1,517 1,493 1.61 16 10 60.00
MAIZ MORADO 773 853 -9.38 148 155 -4.52
MASHUA O IZANO 1,210 1,349 -10.30 147 41 258.54
OCA 1,430 1,650 -13.33 152 71 114.08
OLLUCO 2,773 3,190 -13.07 333 118 182.20
PALLAR GRANO SECO 7 13 -46.15 1 2 -50.00
PAPA 21,477 21,881 -1.85 3,334 2,315 44.02
QUINUA 12,357 14,014 -11.82 2,571 1,087 136.52
TOMATE 53 81 -34.57 8 9 -11.11
TRIGO 6,313 8,172 -22.75 4,553 4,507 1.02
YUCA 507 596 -14.93 19 20 -5.00
ZANAHORIA 173 167 3.59 36 53 -32.08
ZAPALLO 28 91 -69.23 6 12 -50.00
TOTAL 96,507 108,502 -11.06 27,129 20,146 34.66
VISION
“Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el

desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su
proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y
hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada,
competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e
internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso
de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y
transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de
la participación ciudadana en la gestión pública”
MISION
“Organizar y conducir el desarrollo integral y sostenible de la región, de manera

participativa, inclusiva, transparente y con enfoque prospectivo”
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
5. Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la

región.
7. Mejorar la calidad ambiental en las capitales provinciales
8. Reducir el riesgo de desastres en centros poblados vulnerables.
IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA ORGANICA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO - 2011
DIRECCION CONSEJO DE CONCERTACION

AGRARIA REGIONAL
REGIONAL
CONSEJO DE COORDINACION
OFICINA DE CONTROL INTERNA SECTORIAL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICINA
DE
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ADMINISTRACION
AGENCIA AGRARIA
DIRECCIÓN DIRECCION DEL DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
HUAMANGA INFORMACION
DE PRODUCCCION Y AMBIENTE Y CATASTRO Y PROYECTOS
COMPETITIVIDAD RECURSOS AGENCIA AGRARIA FORMALIZACION AGRARIA Y ESTUDIOS AGRARIOS E
AGRARIA NATURALES LA MAR RURAL ECONOMICOS INFRAESTRUCTURA
AGENCIA AGRARIA infraestructura
HUANTA
AGENCIA AGRARIA
CANGALLO
AGENCIA AGRARIA
VILCASHUAMAN
AGENCIA AGRARIA
VICTOR FAJARDO
AGENCIA AGRARIA
SUCRE
AGENCIA AGRARIA SENASA
VALLE RIO APURIMAC
AGENCIA AGRARIA INIA
LUCANAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS:
AGRORURAL, PRIDER, PESCS AGENCIA AGRARIA
PARINACOCHAS ALA
AGENCIA AGRARIA
P. DEL SARA SARA
AGENCIA AGRARIA
HUANCASANCOS
1.- ORGANO DE DIRECCION:
- Dirección
2.- ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION:
- Consejo de Concertación Agraria Regional

- Consejo de Coordinación Interna Sectorial
3.- ORGANO DE CONTROL
- Oficina de Control Institucional.

4.- ORGANOS DE ASESORAMIENTO:
04.1. Oficina de Planificación y Presupuesto
04.1.1 Unidad de Políticas y Desarrollo Organizacional

04.1.2 Unidad de Presupuesto
04.1.3 Unidad de Inversiones y CTI
04.2. Oficina de Asesoría Jurídica
5.- ORGANOS DE APOYO:
05.1. Oficina de Administración
05.1.1 Unidad de Recursos Humanos

05.1.2 Unidad de Contabilidad
05.1.3 Unidad de Tesorería.
05.1.4 Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
05.1.5 Unidad de Control Patrimonial
6.- ORGANOS DE LINEA:
06.1 Dirección de Producción y Competitividad Agraria
06.1.1 Sub Dirección de Cultivos

06.1.2 Sub Dirección de Crianzas
06.1.3 Sub Dirección de Agro negocios
06.2 Dirección del Ambiente y Recursos Naturales
06.2.1 Sub Dirección del Ambiente

06.2.2 Sub Dirección de Recursos Naturales
06.2.3 Sub Dirección de Camélidos Sudamericanos
06.3 Dirección de Catastro y Formalización Rural

06.3.1 Sub Dirección de Comunidades Campesinas y Nativas
06.3.2 Sub Dirección de Catastro y Archivo
06.3.3 Sub Dirección de Formalización Rural
06.4. Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos
05.4.1 Sub Dirección de Estadística y Censos

05.4.2 Sub Dirección de Estudios Económico y Difusión
05.4.3 Sub Dirección de Informática y Sistemas
06.5 Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura
06.5.1 Sub Dirección de Estudios y Operación

06.5.2 Sub Dirección de Seguimiento y Liquidaciones
7.- ORGANOS DESCONCENTRADOS:
07.1 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA: (Canaán Alto - S. J. B)

Oficina Agrarias: Distritos:
1. Ayacucho - Jesús Nazareno

- S. J. Bautista
- Carmen Alto
- Socos
2. Vinchos - Vinchos
- S. J de Ticllas
- S. J. de Pischa
3. Ocros - Ocros
4. Quinua - Quinua
- Acosvinchos
- Pacaycasa
5. Acocro - Acocro
- Tambillo
6. Chiara - Chiara
07.2 AGENCIA AGRARIA LA MAR: (San Miguel)

Oficinas Agrarias Distritos:
1. Tambo - Tambo
2. Anco - Anco (sierra)
3. Chungüí - Chungui (sierra)
4. Chilcas - Chilcas
5. Luís Carranza - Luís Carranza
07.3 AGENCIA AGRARIA HUANTA: (Huanta)

Oficinas Agrarias: Distritos:
1. Luricocha - Luricocha
2. Huamanguilla - Huamanguilla
- Iguaín
3. Santillana - Santillana
- Ayahuanco
07.4 AGENCIA AGRARIA CANGALLO: (Cangallo)

1. Pampa Cangallo - Los Morocuchos

2. Chuschi - Chuschi
3. M. Parado de Bellido - M. Parado de Bellido
4. Paras - Paras
5. Totos - Totos
07.5. AGENCIA AGRARIA VILCASHUAMAN: (Vilcas Huamán)
1. Concepción - Concepción
2. Vischongo - Accomarca
- Huambalpa
- Vischongo
3. Carhuanca - Carhuanca
- Saurama
4. Independencia - Independencia
- Accomarca
07.6. AGENCIA AGRARIA V. FAJARDO: (Huancapi)

1. Canaria - Canaria
- Apongo
2. Huamanquiquia - Huamanquiquia
- Sarhua
3. Asquipata - Asquipata
4. Huancapi - Huancapi
- Colca
5. Hualla - Cayara
- Hualla
6. Huancaraylla - Huancaraylla
- Alcamenca
7. Vilcanchos - Vilcanchos
07.7. AGENCIA AGRARIA SUCRE: (Querobamba)

1. Soras - Paico
- Soras
- Santiago de Paucaray
2. Chalcos - Belén
- Chalcos
3. Morcolla - Huacaña
- Morcolla
4. San Pedro de Larcay - San Pedro de Larcay
5. San Salvador de Quije - San Salvador de Quije
- Chilcayoc
07.8. AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC: (Ayna-San
Francisco)
1. Santa Rosa - Santa Rosa

2. Sivia - Sivia
3. Llochegua - Llochegua
4. Anco - Anco (Anchihuay)
07.9. AGENCIA AGRARIA LUCANAS: (Puquio)

1. Lucanas - Lucanas
- San Juan
- San Cristóbal
- Saisa
- Santa Lucia
- Leoncio Prado
2. Cabana - Andamarca
- Chipao
- Cabana
3. Laramate - Ocaña
- Laramate
- Otoca
- S. Pedro de Palco
- LLauta
- Huachhuas
4. Aucara - Aucara
- Santa Ana de
Huaycahuacho
5. Puquio - Puquio
- San Pedro
6. Chaviña - Chaviña
07.10. AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS: (Coracora)

1. Puyusca-Incuyo - Puyusca
- Pullo
2. San F. de Rivacayco - San F. de Rivacayco
3. Pacapausa - Pacapausa
4. Upahuacho - Upahuacho
5. Coronel Castañeda - Coronel Castañeda
07.11. AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA: (Pausa)

1. Oyolo - Corculla
- San José de Usúa
- Oyolo
2. Marcabamba - Colta
- Lampa
- San Javier de
Alpabamba
- Marcabamba
3. Pausa - Pausa
4. Pararca - Pararca
- Sara Sara
07.12. AGENCIA AGRARIA HUANCASANCOS: (Sancos)

1. Sacsamarca - Sacsamarca
2. Carapo - Carapo
3. Sancos - S. Lucanamarca
- Sancos
4. Porta Cruz - Porta Cruz
Ámbito de acción y población objetiva
La Dirección Regional Agraria - Ayacucho, comprende el departamento de Ayacucho,

con una extensión superficial de 43,814.80 Km2, que políticamente está dividido en 11
provincias y para fines de la operatividad institucional, presta los servicios agrarios a
través de sus 12 Agencias Agrarias de: Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara,
Huancasancos, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán, Cangallo, Huamanga, Huanta y
Valle Río Apurímac, las cuales están ubicadas en la capital de las provincias del
departamento a excepción de la Agencia Agraria Valle Río Apurímac, que se encuentra
en el distrito de Ayna - San Francisco, jurisdicción de la provincia de la Mar, desde
donde brinda atención a los distritos de Ayna, Sivia, de las provincias de Huanta y La
Mar del departamento de Ayacucho.
Agencia Agraria Superficie (km2)

Huamanga 2981.37
La Mar 764.15
Huanta 1,496.91
Cangallo 1,916.17
Vilcashuamán 1,178.14
Víctor Fajardo 2,260.19
Sucre 1,785.64
Valle del Río Apurímac 6,010.02
Lucanas 14,494.64
Parinacochas 5,968.32
Paucar del Sara Sara 2,096.92
Huanca Sancos 2,862.33
Total 43,814.80
Recurso humano
La DRA cuenta con 246 trabajadores, ubicados en la Sede Regional y en las 12

Agencias Agrarias, de las cuales 23 son de Cargos de Confianza, 25 Directivos, 55
Profesionales, 141 Técnicos Agropecuarios y 01 Auxiliar. A parte de lo señalado hay 25
Trabajadores volantes: 4 (Profesionales) y 21 (técnicos); 174 Pensionistas y un
aproximado de 60 Trabajadores Contratados bajo la modalidad de “CAS”.
CATEGORIA OCUPADOS TOTAL
FUNCIONARIO 23 23
F-6 1 1
F-4 22 22
DIRECTIVO 25 25
F-2 25 25
PROFESIONAL 55 55
SPA 9 9
SPB 4 4
SPC 15 15
SPD 16 16
SPF 11 11
TECNICO 141 141
STA 65 65
STB 25 25
STC 18 18
STD 30 30
STE 2 2
STF 1 1
AUXILIAR 1 1
SAE 1 1
TOTAL 246 246
Transferencia de funciones en materia agraria
Mediante Decretos Supremos Nºs. 038-2004PCM; 052-2005-PCM; 021-2006-PCM; 076-

2006-PCM y 036-2007-PCM, se aprobaron los "Planes Anuales de Transferencia de
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales” de los años 2004,
2005, 2006 y 2007, los que en conjunto incluyen diecisiete (17) funciones específicas en
materia agraria ("a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", “n” "o", "p" y "q", del
artículo 51º de la Ley Nº 27867 transferidas a los Gobiernos Regionales, mediante R.M.
N° 291-2012-AG del 31 de agosto del 2012, se dispone dar por concluido el proceso de
efectivización de la transferencia de las funciones específicas en materia agraria,
estando en trámite ante el MEF, el requerimiento presupuestal correspondiente.
Oficinas N° Funciones Norma Legal Fecha

Responsables Func Transferidas
Oficina de Planificación y 0665-2006-AG.(a) 03/08/2008
Presupuesto 03 “a”,”b”,”o” 00354-2998-AG.(b,o) 21/05/2008
Dirección de Producción y 0665-2006-AG. (d, h, i) 03/08/2008
Competitividad Agraria 06 “d”,”h”,”i”,”j”, 00354-2998-AG.(j) 21/05/2008
”m”,”k” 00761-2008-AG. (m, k) 06/12/2008
Dirección de Información
Agraria Estudios 01 “g” 00354-2998-AG 21/05/2008
Económicos
Dirección de Catastro y
Formalización Rural 01 “n” 0304-2010-AG 30/04/2010
Dirección del Ambiente y 1068-2008-AG.(c,l) 06/12/2008
Recursos Naturales 05 “c”,”e”,”p”, Está suscrita en acta (e,q) Falta la R.M.
”q”,”l” 00761-2008-AG. (p) 06/12/2008
RM Nº291-2012-AG 31/08/2012
Dirección de Proyectos
Agrarios e Infraestructura 01 “f” 00354-2998-AG 21/05/2008
POLITICA AGRARIA
Lineamiento 1: Manejo sostenible de agua y suelos
Mejorar la gestión del agua para uso agrario. El agua es un recurso natural
renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo
sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan y
para la seguridad de la Nación. Tiene como unidad básica de planificación la cuenca
hidrográfica, como espacio del territorio que permite desarrollar procesos ordenados
para una gestión sostenible del recurso, y su adecuada provisión para el consumo
humano, la agricultura, la industria y la generación de energía.
Lineamiento 2: Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre
Generar las condiciones para el desarrollo de actividades legales de extracción y

procesamiento forestal, con rentabilidad y sostenibilidad socio-ambiental.
El Perú es un país megadiverso y con otros dieciséis países del mundo poseen el
70% de la biodiversidad del planeta. Está representada por una gran variedad de
ecosistemas, especies de flora y fauna, y diversidad genética. Esta incluye a los
bosques, cuya superficie total asciende a 73.3 millones de hectáreas al 2011, la
mayor parte ubicados en la selva (69.1 millones y 94.4% de participación), seguido de
la costa norte (3.2 millones y 4.4%), y sierra (1 millón), ubicando al Perú en el
segundo lugar en extensión de bosques naturales a nivel de Sudamérica y en el
noveno lugar a nivel mundial.
Lineamiento 3: Seguridad Jurídica sobre la tierra
Incrementar la seguridad jurídica de las tierras tanto de comunidades campesinas y

nativas como de predios individuales de la pequeña y mediana agricultura.
En el Perú se identifica un universo de 5,2 millones de parcelas (predios individuales
rurales), 6277 comunidades campesinas y 1377 comunidades nativas, con un avance
diferenciado en materia de titulación, por lo que se requiere la implementación de
políticas que coadyuven a la ampliación de la seguridad jurídica de las tierras en el
sector agrario, priorizando la atención de las comunidades campesinas y nativas.
Lineamiento 4: Infraestructura y tecnificación del riego
Incrementar la dotación de infraestructura agraria y de riego de la pequeña y mediana

agricultura familiar en sierra y selva, así como la tecnificación del riego parcelario y la
inversión privada en infraestructura mayor de riego a nivel nacional.
En el Perú, la superficie agrícola bajo riego se encuentra principalmente en la costa,
donde representa el 57%; este ratio en sierra se encuentra en el 38%; y, en el caso
de la selva sólo abarca el 5%.
Lineamiento 5: Financiamiento y seguro agrario
El acceso de los productores agrarios al mercado financiero y de seguros permite una

mayor inyección de recursos (capital de trabajo) y tecnologías a nivel de sus
unidades de producción, lo que contribuye al aumento de la productividad y la
competitividad sectorial. Fortalecer y expandir los mercados de crédito y
aseguramiento agrario para pequeños y medianos agricultores a nivel nacional.
Lineamiento 6: Innovación y tecnificación agraria
La innovación y tecnificación agraria mediante la provisión de servicios

especializados (investigación y transferencia de tecnología), contribuye a mejoras en
la producción y la articulación al mercado, logrando mayores tasas de rentabilidad y
competitividad de la agricultura, además de propiciar un mejor uso de los recursos
naturales. Lograr aumentos significativos en la oferta y demanda de innovaciones
tecnológicas de impacto en la productividad y rentabilidad de los principales cultivos y
crianzas de la agricultura nacional.
Lineamiento 7: Gestión de riesgo de Desastres en el sector agrario
La adecuada gestión del riesgo de desastres en el sector agrario permite reducir los
riesgos asociados a peligros y vulnerabilidades o minimizar sus efectos, así como
evitar la generación de nuevos riesgos, además de contribuir a la mejor preparación y
atención de parte de los agentes agrarios ante situaciones de desastres como el
fenómeno El Niño, entre otros, con el fi n de proteger los activos productivos y evitar
afectar la economía del productor agrario, sobre todo de aquellos que residen en
zonas de menor desarrollo y que presentan una mayor vulnerabilidad.
Lineamiento 8: Desarrollo de Capacidades
La correcta transferencia y adopción de competencias, innovaciones tecnológicas y

técnicas productivas por parte de los productores agrarios es clave para el
incremento de la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria.
Lineamiento 9: Reconversión productiva y diversificación
La reconversión productiva busca innovar y agregar valor a la producción mediante la

utilización de sistemas tecnológicos eficientes en toda la cadena productiva, con el
objetivo de promover el desarrollo de la actividad agraria de manera sostenible y
rentable, sobre la base de las potencialidades productivas de las regiones del país.
Lineamiento 10: Acceso a mercados
La mayor articulación de los pequeños y medianos productores agrarios a los

mercados local, regional, nacional e internacional, a través de una oferta competitiva,
contribuye al aumento de sus ingresos y a la mejora de sus medios de vida.
Lineamiento 11: Sanidad Agraria e Inocuidad Agroalimentaria
La sanidad agraria es fundamental para el desarrollo competitivo y sostenible de la

agricultura, debido a que contribuye a la inocuidad de los productos agrarios y a la
mayor valoración de la producción. Esto acorde a las nuevas tendencias marcadas
por la globalización de los mercados, las preferencias, cada vez más exigentes, de
los consumidores y al cumplimiento de las normas del comercio mundial de productos
agropecuarios. Asimismo, evita perjuicios económicos en los agentes agrarios por la
menor incidencia de daños por plagas a los cultivos y de enfermedades del ganado a
nivel de las unidades productivas.
Lineamiento 12: Desarrollo Institucional
El Ministerio de Agricultura y Riego como órgano rector del sector agrario diseña,
coordina, ejecuta y evalúa la Política Nacional Agraria, a través de intervenciones
públicas de alto impacto, a fin de avanzar en la construcción de un sector competitivo,
integrado y sostenible, priorizando al pequeño y mediano productor agrario y a las
comunidades campesinas y nativas.
V. MARCO PRESUPUESTARIO
El Gobierno Regional Ayacucho, aprobó un presupuesto Institucional de Apertura,

para el año Fiscal 2017, por toda fuente de S/. 23’115,417.00 Soles (Recursos
Ordinarios para Gobiernos Regionales y Recursos Directamente Recaudados); se
requiere un incremento del 40 % en Bienes y Servicios para las Agencias Agrarias
de la región Ayacucho. Se cuenta con 246 plazas presupuestadas entre nombrados
y contratados bajo la modalidad de servicios personales, 18 trabajadores flotantes
sin plaza por mandato judicial y 80 trabajadores contratados bajo la modalidad de
CAS. El Presupuesto Institucional para la ejecución de Actividades programadas en
el POI 2017, para bienes y servicios es ínfimo, no cubre ni para la compra de
combustible, por lo que es necesario y urgente un incremento de presupuesto
especialmente para las Agencias Agrarias ya que son los únicos ejecutores de las
actividades en cada provincia de la Región Ayacucho.
DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO
La Dirección Regional Agraria, se constituye como un Órgano Desconcentrado del

Gobierno Regional de Ayacucho en el aspecto administrativo y presupuestal con
dependencia funcional de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y en el
aspecto técnico normativo del Ministerio de Agricultura y de Riego.
La Dirección Regional Agraria es responsable de ejecutar, orientar, supervisar y evaluar

las acciones que en materia sectorial le corresponde asumir de acuerdo a ley.
Constituye la instancia principal de coordinación en el ámbito regional de las actividades
del Ministerio de Agricultura y Riego, de los proyectos Especiales y Organismos
Públicos Descentralizados del Sector Agrario.
ORGANIGRAMA
GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
GERENCIA REGIONAL
DE DESARROLLO
ECONOMICO
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA
AYACUCHO
MARCO PRESUPUESTARIO
Personal y
Bienes y
META Obligaciones
Servicios TOTAL
Sociales
24 47,400.00 222,417.00 269,817.00

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Oficina de Control Institucional, es un

instrumento de gestión que contiene la programación de actividades a ser ejecutadas en
un periodo anual, orientada a alcanzar los objetivos generales y estratégicos,
actividades, metas, programación física y programación financiera, así como contribuir al
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la
Región de Ayacucho. Asimismo, este documento permitirá la ejecución de los recursos
presupuestarios asignados en el presupuesto institucional de apertura 2017 con criterios
de eficiencia, calidad de gasto y transparencia, en el marco de los lineamientos emitidas
por el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al proceso presupuestario del sector
público para el año 2017, como es la directiva Nº 003-2015-EF/50.01 “Directiva para los
Programas Presupuestales en el Marco de la Programación y Formulación del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017”, aprobada con Resolución
Directoral Nº 021-2015-EF/50.01.
El Plan Operativo Institucional de la OCI está conformado por cuatro etapas:
 La formulación, que contempla el planeamiento y la organización.
 La ejecución, que comprende la dirección y el desarrollo de las actividades.
 El seguimiento, que es el monitoreo y control de las actividades planeadas.
 La evaluación, que es la verificación en el logro de las metas trazadas.
Todas estas fases del proceso necesitan de la participación activa de todo el personal
que forma parte de la Oficina de Control Institucional, donde cada esfuerzo individual
contribuye a la consolidación de la entidad en su conjunto, para lograr un alto nivel de
confianza en la ciudadanía, incrementar las relaciones institucionales y el trabajo
conjunto entre otros, así como orienta nuestra gestión hacia el logro de objetivos que
buscan modernizar los servicios de control y promover la lucha contra la corrupción, en
un marco que fortalezca la acción de los órganos que conforman el Sistema Nacional de
Control.
ORGANIGRAMA
PERSONAL
NOMINACION CAP ACTUAL

Director 1 1
Profesionales
Ingenieros Agronomos 2
Contadores Publicos 2 1
Secretaria 1 1
CAS 0 1
TOTAL 6 4
Personal y
Bienes y
META Obligaciones
Servicios TOTAL
Sociales
31 25,800.00 166,696.00 192,496.00
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
La Oficina de Planificación y Presupuesto, de segundo nivel organizacional, es la
encargada de asesorar a la Alta Dirección, en la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de la política Regional agraria y de los planes sectoriales de desarrollo,
Asesora en la gestión del proceso presupuestario, conduce la inversión Pública Sectorial
y conduce la cooperación técnica internacional en el sector.
La Unidad Formuladora de la Dirección Regional Agraria, ha realizado una serie de

actividades con las organizaciones de productores, Juntas de Usuarios, Comité de
productores y las Municipalidades Distritales, tendientes a la formulación de proyectos
de inversión pública, lo que ha permitido contar con el siguiente banco de proyectos
para el sector agrario para el año 2017.
ORGANIGRAMA
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA AYACUCHO
OFICINA DE
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE
UNIDAD DE
POLITICAS Y
INVERSIONES UNIDAD DE
DESARROLLO
Y CTI PRESUPUESTO
ORGANIZACIONAL
Personal y
Bienes y
META Obligaciones
Servicios TOTAL
Sociales
30,100.00 307,470.00
23 277,370.00
30,000.00 30,000.00
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
La Oficina de Asesoría Jurídica es un Órgano de Asesoramiento, de segundo nivel
organizacional, responsable de asesorar y emitir opinión de carácter jurídico legal.
ORGANIGRAMA
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA AYACUCHO
OFICINA DE
ASESORIA
JURIDICA
Personal y
Bienes y
META Obligaciones
Servicios TOTAL
Sociales
30 25,800.00 154,632.00 180,432.00

OFICINA DE ADMINISTRACION
La Oficina de Administración conduce los sistemas administrativos de personal,
abastecimiento, contabilidad, tesorería y control patrimonial; así como conduce la
ejecución presupuestal y la administración documentaria del mismo.
ORGANIGRAMA
DIRECCION
REGIONAL AGRARIA
AYACUCHO
OFICINA DE
ADMINISTRACION
UNIDAD DE UNIDAD DE
TESORERIA CONTABILIDAD
UNIDAD DE UNIDAD DE
ABASTECIMIENTO CONTROL
Y SERVICIOS PATRIMONIAL
AUXILIARES
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANIOS
MARCO PRESUPUESTARIO – META 25
OFICINA DE ADMINISTRACION BBSS REMUNERAC TOTAL

Administración
Unidad de Tesorería 45,228.00 155,752.00 200,980.00
Unidad de Contabilidad 39532.00 171,292.80 210,824.80
Unidad Control Patrimonial 49,544.00 191,424.00 240,968.00
Unidad Abastecimiento Servicios Auxiliares 57,516.00 190,487.24 248,003.24
Unidad de Recursos Humanos 48,180.00 131,447.96 179,627.96
TOTAL 240,000.00 840,404.00 1,080,404.00
META OFICINA BBSS REMUNERACIONES TOTAL

Sentencias Judiciales 99,350.00 99,350.00
Equipamiento 15,000.00 15,000.00
RDR 411,550.00 411,550.00
45 Pensionistas 1,594,106.00 1,594,106.00
2,120,006.00
DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD
AGRARIA
El Plan Operativo Institucional 2017, para desarrollar la competitividad en 10 cadenas de

valor algunas de ellas consideradas en el plan regional de competitividad vigente en
nuestra región, y la articulación al Programa Presupuestal 0121: denominado «Mejora
de la Articulación de los Pequeños Productores Al mercado» en base al problema del
limitado acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados, el cual
genera pobreza y exclusión. Las alternativas de solución al cual esperamos tener
resultados desarrollando los siguientes productos priorizados en función a una
respuesta lógica, que es en primer orden: fortalecer la promoción de la asosiatividad y
gestión empresarial, Sistematización y diseño de paquetes tecnológicos apropiados a
las condiciones agroecológicas y socio económico de productores, Incremento de la
productividad y calidad de productos agropecuarios, Mejoramiento del acceso de
pequeños productores a servicios financieros formales e información agraria y Acciones
de Promoción comercial.
Para desarrollar el primer producto: fortalecer la promoción de la asosiatividad y gestión
empresarial, se requiere la implementación de 10 cadenas de valor en Redes regionales
empresariales como estrategia de asociatividad seleccionando 24 asociaciones
formalizadas con personería jurídica, para propiciar la formación de 2 redes provinciales
que será gestionado con los promotores de cadenas productivas y el personal técnico
de las 12 Agencias Agrarias. 24 Gerentes juveniles rurales capacitados que vienen a ser
los socios seleccionados de las organizaciones y desarrollo de capacidades y Asistencia
técnica a en la producción tecnificada de 960 productores para el acceso a incentivos de
fomento a la asociatividad en cadenas agro productivas con la formulación de 24 Planes
de negocios que puede ser cofinanciado por AGROIDEAS, PROCOMPITE, ALIADOS,
PNIA y otras. Las cadenas de valor en la región que están consideradas para el
presente año en cultivos: Palta, Quinua, Papa nativa, Maíz, Café y Cacao; En crianzas
las cadenas de valor de: Lácteos, Cuyes, Ovino y Alpaca
ORGANIGRAMA
INDICADORES Y META
REDES EMPRESARIALES/CADENA DE VALOR/AGENCIA AGRARIA DE LA DRA-AYACUCHO 2017
N° Red N° N° N°
N° Gerentes
N° Red Regional Provinciales Asociaciones Asociaciones Productores
Provincia Juveniles
Cadena de valor por Cadena con PLANES formalizadas con Asistencia
capacitados
de valor DE NEGOCIOS con PDE -POA Técnica
Huanta 1 1 2 2 40
1 Red de Palta La Mar 1 1 2 2 40
Lucanas 1 1 2 2 40
La Mar 1 1 2 2 40
Red de Huamanga 1 1 2 2 40
1
Quinua Cangallo 1 1 2 2 40
Vilcas Huamán 1 1 2 2 40
VRAEM-Ayna
1 Red de Cacao 1 1 2 2 40
San Francisco
VRAEM-Ayna
1 Red de Café 1 1 2 2 40
San Francisco
Sucre 1 1 2 2 40
1 Papa nativa
Vilcas Huamán 1 1 2 2 40
1 Maíz Víctor Fajardo 1 1 2 2 40
6 12 12 24 24 480
Huamanga 1 1 2 2 40
Cangallo 1 1 2 2 40
Huancasancos 1 1 2 2 40
1 Red lácteos Sucre 1 1 2 2 40
Parinacocchas 1 1 2 2 40
Lucanas 1 1 2 2 40
Paucar del
1 1 2 2 40
Sara Sara
Huanta 1 1 2 2 40
1 Red de Cuy
Víctor Fajardo 1 1 2 2 40
Paucar del sara
sara
1 1 2 2 40
1 Red Ovinos Huancasancos 1 1 2 2 40

1 Red de Alpaca Parinacochas 1 1 2 2 40
4 12 12 24 24 480
10 TOTAL 24 24 48 48 960
META BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTO TOTAL
Formación de Redes
8 330,925.00 330,925.00
Empresariales
DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
La nueva Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene la finalidad de promover la
conservación, la protección, el incremento y el uso sostenible del patrimonio y el uso
sostenibles del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del territorio nacional,
integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas
forestales y otros de los ecosistemas de vegetación silvestre en armonía con el interés
social, económico y ambiental de la Nación.
De acuerdo al art. 147 de la Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, otorga a los
Gobiernos Regionales ejercer las funciones de control de los recursos forestales y de
fauna silvestre en el ámbito de su competencia territorial, en el marco de las
regulaciones especificas establecidas por el SERFOR y en coordinación con las
instituciones que integran el SINAFOR. Los Gobiernos Regionales, dentro de su ámbito
y en coordinación con los Gobiernos locales, Ministerio Publico, Policía (especializada)
Nacional del Perú y las comunidades campesinas y nativas establecen estrategias para
la prevención de la tala y comercio ilegal de la madera. Complementados con las
acciones de Monitoreo, control y vigilancia comunales, art. 148 de la referida Ley.
ORGANIGRAMA
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA AYACUCHO
DIRECCION DEL
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
META ACTIVIDAD OPERATIVA BBSS REMUNERACIONES TOTAL

"e" Desarrollar acciones de
vigilancia y control para garantizar 15,996.00 120,399.83 136,395.83
el uso sostenible de los recursos
26 naturales bajo su jurisdicción
"q" Otorgar permiso, autorizaciones y
concesiones forestales, en áreas al
interior de la región, así como ejercer 8,004.00 60,200.17 68,204.17
labores de promoción y fiscalización
en estricto cumplimiento de la política
forestal nacional
24,000.00 180,600.00 204,600.00
PERSONAL
DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - PP=0130
Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de
la fauna silvestre.
Mediante Decreto Supremo N° 014-2001-AG, se Aprueba el Reglamento de la Ley

Forestal y de Fauna Silvestre, cuyo objeto es normar, regular y supervisar el uso
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país.
Mediante la R.M. N° 0499-2009-AG, aprueba la relación de procedimientos
administrativos a cargo de las Direcciones Regionales de Agricultura
correspondientes a funciones del artículo 51°, literales 'e' y 'q' de la Ley N° 27867.
La Ordenanza Regional N° 016-2011-GRA/CR, del Gobierno Regional Ayacucho,
Aprueba el Organigrama Estructural, Organigrama Funcional de las Agencias
Agrarias y el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional
Agraria Ayacucho - 2011, en cuya estructura se encuentra la Dirección del
Ambiente y Recursos Naturales, como Órgano de Línea de la Dirección Regional
Agraria Ayacucho.
META FÍSICA Y PRESUPUESTAL
META ACTIVIDAD TAREAS CANT UM BBSS TOTAL

Reducción del tráfico ilegal de
productos forestales y fauna
10 resolución
silvestre (Decomiso/ Sanción
Administrativa).
operativo inopinados de Control
Desarrollar acciones de 8 Informe
forestal y de Fauna Silvestre
vigilancia y control para
Desarrollo de diligencia de
4.4.20.1 garantizar el uso sostenido 10 informe 34,427.10 34,427.10
constatación técnico con FEMAA
de los recursos naturales
bajo su jurisdicción ("e") Autorización de establecimiento,
renovación y traslado de centros
de comercialización y/o depósitos
09 resolución
de productos forestales y de fauna
silvestre al estado natural y con
transformación primaria
Otorgar permisos,
Registro de plantaciones forestales 150 certificado
autorizaciones y concesiones
Forestales, en áreas al
Otorgamiento de autorizaciones,
interior de la Región así
Permisos de aprovechamiento 30 resolución
4.4.20.2 como ejercer labores de 65,572.90 65,572.90
forestal y de fauna silvestre
promoción y fiscalización en
estricto cumplimiento de la extensión y Capacitación en
política forestal Nacional ( " materia forestal y de Fauna 25 informe
q") Silvestre
100,000.00
PERSONAL
 Especialista Forestal y Ambiental – Sede Central.

 Especialista Forestal - sede VRAE
 Especialista Forestal – Sede Lucanas Puquio
 Técnico en Recursos Naturales- Sede Central
 Técnico en Control Forestal y de Fauna Silvestre - sede VRAE ( Machente)
SUB DIRECCION CAMELIDOS SUDAMERICANOS
El presente documento como instrumento de Gestión Institucional, define los objetivos

que percibe la Dirección Funcional de Camélidos Sudamericanos de la Dirección
Regional Agraria Ayacucho, a nivel regional, promoviendo, asesorando y supervisando
el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de los camélidos
sudamericanos.
Las actividades operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2017

comprende las siguientes actividades: Desarrollo de Capacidades; Inscripción en el
Cronograma de Captura y Esquila de Vicuñas; Autorización para la Captura y Esquila de
Vicuñas; Supervisión de los Operativos de Captura y Esquila de Vicuñas y; Emisión del
Registro de Captura y Esquila de Vicuñas. Estas actividades se ejecutarán bajo un
cronograma establecido, lo que permitirá orientar las actividades al logro de objetivos y
de metas programadas en camélidos sudamericanos domésticos y silvestres.
ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN
REGIONAL AGRARIA
DIRECCIÓN
FUNCIONAL DE CAMÉLIDOS
SUDAMERICANOS
SUB DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUB DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS

SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS SUDAMERICANOS SILVESTRES
La Dirección Funcional de Camélidos Sudamericanos, cuenta con una habilitación

presupuestal con cargo a Recursos Ordinarios, en dos metas:
PERSONAL Y
BIENES Y
META OBLIGACIONES TOTAL
SERVICIOS
SOCIALES
29 122,448.00 92,979.00 215,427.00
TOTAL 122,448.00 92,979.00 215,427.00

DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS
ECONOMICOS
La actividad estadística agraria se desarrolló a partir del año 1980 como parte de la
Dependencia de Oficina de Planificación, Racionalización y Estadística (OPRE), luego
esta actividad se separan de OPRE y en año 1983 se implementa la Oficina de
Estadística Agraria (OEA), posteriormente se cambió de nombre con Oficina de
Información Agraria (OIA) hasta el año 2000; después durante el periodo 2001 a 2007
se convierte en Dirección de Línea con nombre de Dirección de Información Agraria
(DIA), categoría que es cambiado en año 2008 como órgano de apoyo y con nombre
Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos (OEEE) y; por último en año 2011 esta
actividad, recupera su categoría de Dirección de Línea con denominación como viene
funcionando a la fecha de Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos
(DIAEE); con Sub dirección de Estadística y Censos, Sub Dirección de Sistemas e
Informática y Sub dirección de Análisis y Difusión, en cumplimiento del documento de
gestión del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de DRA-Ayacucho.
ORGANIZACION
DIRECCION DE
INFORMACIÓN
AGRARIA Y
ESTUDIOS
ECONÓMICOS
SUB DIRECCION DE SUB DIRECCION DE SUB DIRECCION DE

ESTADISTICA Y ANALISIS Y DIFUSION INFORMATICA Y
CENSOS SISTEMAS
ACCIONES CENTRALES
Generación, administración y difusión de Información Estadística Agropecuaria,

para la toma de decisiones
Sistematización y Consolidación de Información Agropecuaria Continua,
Sistematización y consolidación de información estadística agropecuaria, proveniente
de las Agencias Agrarias, sobre la actividad agrícola (unidades de investigación) de
consumo humano y animal a través del personal técnico agropecuario de las
agencias agrarias: Superficies sembradas y cosechadas, rendimiento, producción y
precios en chacra según cultivos (unidades de investigación) y sectores estadísticos
(unidades de observación); así como de la actividad pecuaria: Población, saca,
producción (carcasa, leche, lana, fibra, huevo y cuero) y precios en chacra por
especies pecuarios, de acuerdo a las unidades de investigación (especies pecuarios)
y unidades de observación (distritos políticos); su procesamiento, consistenciados y
consolidado de estos datos estadísticos a nivel regional, según provincias, distritos y
sectores estadísticos por año campaña y año calendario.
Difusión de información agraria para la toma de decisiones a nivel de
agricultores campesinos, se difunde información estadística agrícola, pecuaria,
complementaria y estadística de precios a través de los medios de información que
tiene la DIAEE tal como el Portal Agrario y la biblioteca especializada de la DRAA.
Sin embargo, la cobertura de la información física (revistas, boletines, folletos, etc.) e
información televisiva y radial es limitada, por la reducida asignación presupuestal
para la DIAEE.
Sensibilización orientada a los productores sobre uso y acceso de la
información agraria, actividad orientada a la sensibilización de productores y
usuarios en general, sobre el uso adecuado de la información estadística
agropecuaria, con la finalidad de mejorar la productividad teniendo en cuenta el
comportamiento de las principales variables de producción.
Planificar, promover y organizar eventos de capacitación en información
agraria, orientada a realizar eventos de capacitación en materia del uso correcto de
los Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística del Sistema Integrado de
Estadística Agraria (SIEA) y el “Manejo de los Sistemas SISPEAM y SISPEC” de
Información Agraria, desarrollado en la Dirección de Información agraria y Estudios
Económicos. La realización de esta actividad se efectuará con la participación del
personal técnico y profesional de las doce Agencias Agrarias.
Gestión y coordinación de actividades orientadas a servicios de
aseguramiento y atención de emergencias por desastres.
Gestión de Riesgos de Desastres Agrarios y operatividad del Seguro Agrícola
Catastrófico, orientada a todo el proceso de operatividad del Seguro Agrícola
Catastrófico, durante toda la campaña agrícola, desde la firma de la Póliza hasta el
pago de indemnizaciones, en beneficio de los agricultores que sufrieron afectaciones
y perdidas en la actividad agrícola, por los eventos climatológicos adversos.
Complementaria a esta actividad también se realiza todo lo concerniente a la Gestión
de Riesgos Agrarios, para tener acceso al Fondo de Reserva de Contingencia, vía
declaratoria de emergencia de nuestra región y elaboración de Fichas Técnicas de
Emergencia, para poder asistir a la población afectada con la dotación de productos e
insumos veterinarios. Esta actividad se realiza en coordinación con las Agencias
Agrarias y Municipalidades distritales, para la evaluación y elaboración de las Fichas
EDAN (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades), así como del levantamiento
de Padrones de agricultores y productores agropecuarios damnificados, como
consecuencia de las heladas y bajas temperaturas.
Administración, mantenimiento y soporte, para el funcionamiento óptimo de
tecnologías de información en la DRA-Ayacucho.
Desarrollo y mantenimiento de los sistemas, administración y mantenimiento
de la base de datos de la DRA – Ayacucho, la Dirección Regional Agraria cuenta
con un servidor el que soporta toda la información generada a través de los sistemas
informáticos tales como el SIGA, el SIAF, donde se consolidada principalmente la
información financiera de la DRA, en la sala de servidores existen equipos que
funcionan las 24 horas del día, durante todo el año sin parar, por ello que requiere
constante observación, mantenimiento y renovación, para el óptimo funcionamiento
de los equipos tecnológicos y sistemas en la DRA Ayacucho.
Administración de la red de conectividad y de tecnologías de información, la
Sub-Dirección de Informática y Sistemas es la encargada de administrar la
conectividad de la RED a todas las unidades estructuradas, esta área garantiza que
los sistemas no fallen y si las hubiera sean rápidamente restauradas, algunos de los
sistemas tienen conectividad a nivel central del MEF. Así mismo realiza acciones de
gestión y administración de la banda de líneas de internet, a través de ellas se brinda
este servicio a más de 200 equipos informáticos de la DRAA.
Asistencia y soporte técnico informático en el ámbito de la DRA, personal del
área de informática brinda soporte técnico informático a todas las unidades
estructuradas principalmente en la sede Central y también en algunos casos a las
Agencias Agrarias, siendo la principal dificultad el presupuesto insuficiente para
brindar una adecuada asistencia y soporte informático, existen muchos equipos
informáticos desfasados que requieren renovación y/o repotenciación.
Administración y mantenimiento del Portal Agrario, Portal Agrario es un medio
donde se difunde temas de competencia de la que la DIAEE produce y está a
disposición de todos los trabajadores y usuarios en general, generalmente se atiende
a los estudiantes de la UNSCH, a los proyectistas y otros que necesitan de esta
información virtual, también la DIAEE cuenta con una biblioteca física donde
igualmente se atiende a los estudiantes, productores y público en general.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 068

La vulnerabilidad de la región frente al cambio climático se ha evidenciado a través
de los años, el impacto económico y social en las poblaciones rurales dedicadas a la
actividad agropecuaria, nos lleva a destacar la necesidad de adaptación, generación
de resiliencia y reducción de vulnerabilidad ya que se pone en riesgo la seguridad
alimentaria de la región.
Adquisición, entrega y aplicación de kits veterinarios a través de las agencias
agrarias, con la finalidad de mitigar los efectos de las bajas temperaturas y heladas,
de la población pecuaria, sobre los 3,000 m.s.n.m. de la región Ayacucho, se cuenta
con un presupuesto de S/141,533.00 Soles, para la adquisición de 630 kits de
productos veterinarios, para productores de las localidades ubicadas por encima de
los 3,000 m.s.n.m.
La entrega y aplicación de los kits veterinarios se realiza en coordinación con las
Agencias Agrarias, municipalidades distritales y autoridades locales.
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121

Seguimiento mensual a las empresas agroindustriales, referida al seguimiento del
destino final de los productos agrarios empleados como materia prima hasta su
transformación como productos de valor agregado. En este caso, la información es
recabada en las empresas agroindustriales, previamente registradas en un padrón.
Las estadísticas agroindustriales recogen información de aquellas actividades con
mayor volumen productivo y de valor agregado que cuentan con cierto nivel
tecnológico (ubicadas generalmente en áreas urbanas). Solo en el caso de la
actividad productiva de derivados lácteos (producción de queso, mantequilla, manjar
blanco y yogurt) se abarca a pequeños establecimientos localizados en áreas rurales
cuyo nivel tecnológico es aun artesanal.
Comercialización y precios, recopilación interdiaria de los precios mayorista y
minorista, de los principales productos agrícolas, pecuarios y agroindustriales, en los
principales centros de abasto de la ciudad, para su posterior ingreso al SISAP
(Sistema de Abastecimiento y Precios) y generación del reporte de precios.
Estadística Complementaria, referida al registro de la existencia y precios de
comercialización de los insumos (pesticidas, fertilizantes y otros) y de los pagos por
servicios agrarios (precio de alquiler de yunta, maquinaria y pago de jornales). Esta
actividad es de vital importancia para la estimación de los costos de producción. El
reporte lo realizan las doce Agencias Agrarias de la región y la consolidación se
realiza en la Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos. Dentro de esta
actividad también está considerado la estadística meteorológica, de acuerdo a las
unidades de investigación (temperaturas máxima y mínima, precipitación y humedad
relativa), cuyo reporte solamente lo realizan las Agencias Agrarias de Cangallo,
Huancasancos, La Mar, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Sucre, algunos de
ellos de manera incompleta por la falta de equipos e instrumentos meteorológicos
adecuados o que se encuentran malogrados. Las otras Agencias no realizan este tipo
de reporte ya que no cuentan con el instrumental ni equipo necesario.
Encuesta a explotaciones intensivas, toma como base a la unidad económica de
producción pecuaria que son establecimientos que cuentan con instalaciones,
equipos y personal calificado para la gestión, dirección y manejo técnico de dicha
actividad. En nuestra región solo encontramos granjas de vacunos de leche, granjas
de porcinos y granjas de cuyes.
Camales de ganado, referido al beneficio de reses provenientes de las crianzas
para obtener la carcasa. Las estadísticas del faenamiento de ganado, contienen el
número de animales faenados según sexo, volumen de carcasa obtenida por especie
y precios referenciales de comercialización. Esta información permite determinar la
oferta y abastecimiento de carne de bovino, ovino, caprino, porcino, alpaca y llama,
para el consumo humano.
Monitoreo de la Información Estadística agrícola y pecuaria continua mensual,
Esta actividad se realiza con la finalidad de contar con una información más exacta y
real, de la ejecución mensual de la estadística agrícola y pecuaria, una se realiza a
nivel general con la participación de todos los técnicos y profesionales de las
Agencias Agrarias de la región, previa programación de la Dirección de Estadística
Agraria de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del
MINAGRI. Complementaria a esta se realizan otras actividades de monitoreo por los
responsables de estadística de la Dirección de Información Agraria y Estudios
Económicos, para certificar y validar la información reportada por las Agencias
Agrarias.
Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra Campaña Agrícola 2016-2017,
Esta actividad se realiza con la finalidad de contar con información, sobre las
perspectivas de siembra de los principales cultivos transitorios de la región, de tal
forma que el agricultor pueda planificar la superficie a sembrar, superficies por
cosechar, la producción y el abastecimiento a la demanda local, distrital y provincial,
regional y nacional. Se realiza a nivel regional con la participación de todos los
técnicos y profesionales de las Agencias Agrarias, previa programación de la
Dirección de Estadística Agraria de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación
de Políticas del MINAGRI; generalmente se da en el mes de junio, antes de iniciar la
siguiente campaña agrícola.
Encuesta de Arroz, se realiza con la finalidad de contar con información, sobre el
abastecimiento y stock del arroz como producto industrializado, las encuestas se
realizan en los principales establecimientos mayorista y minorista de la ciudad. Se
realiza una sola vez al año, previa programación de la Dirección de Estadística
Agraria de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del
MINAGRI; generalmente se da en el mes de setiembre.
Encuesta de Azúcar, esta actividad se realiza con la finalidad de contar con
información, sobre el abastecimiento y stock del azúcar como producto
industrializado, las encuestas se realizan en los principales establecimientos
mayorista y minorista de la ciudad. Se realiza una sola vez al año, previa
programación de la Dirección de Estadística Agraria de la Dirección General de
Seguimiento y Evaluación de Políticas del MINAGRI; generalmente se da en el mes
de noviembre.

28 Gestión Administrativa 22,800.00 297,150.00 319,950.00
META ACTIVIDAD OPERATIVA PRESUPUESTO TOTAL

Asistencia frente a emergencias y
1 desastres (Kits ganadero) – Información 141,533.00 141,533.00
Agraria
Generación y administración de
9 Información de Mercados – Información 55,801.00 55,801.00
Agraria
TOTAL 197,334.00
DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E
INFRAESTRUCTURA
La Dirección de Proyectos Agrarios e Infraestructura, entre sus actividades programadas

para el año 2017 se considera las siguientes metas en la categoría presupuestal de
Acciones Centrales, donde se realizaran revisión de expedientes técnicos, seguimiento y
supervisión a los proyectos que se encuentran en ejecución, pre liquidaciones y
liquidaciones de los mismos y finalmente capacitaciones en elaboración, evaluación,
ejecución y liquidación de proyectos. Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal
0121, Mejoramiento en las plantaciones existentes (811 Has), desarrollo de la extensión
agrícola (11 meses) y manejo de cosecha y post cosecha de la tuna (12 eventos); Mayor
disponibilidad de plantones de palto (02 viveros), adecuado manejo (10 meses) y
mayores áreas de producción y promoción (63,144 plantones); mejoramiento genético
del ganado vacuno a través de inseminaciones artificiales (3,100 cabezas), instalación
de parcelas demostrativas con pastos asociados (15 Has) y capacitación (14 eventos)
en Cachi; mejoramiento genético del ganado vacuno a través de inseminaciones
artificiales (200 cabezas), instalación de parcelas demostrativas con pastos asociados
(23 Has) y capacitación (03 eventos) en Vilcanchos; mejoramiento genético del ganado
vacuno a través de inseminaciones artificiales (200 cabezas), instalación de parcelas
demostrativas con pastos asociados (23 Has) y capacitación (11 eventos) en María
Parado de Bellido; Alpacas con alto valor genético (3,500 cabezas) y transferencia de
tecnología en manejo reproductivo y sostenible (26 eventos).
ORGANIGRAMA
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA AYACUCHO
DIRECCION DE
PROYECTOS AGRARIOS
E INFRAESTRUCTURA
Sub Dirección de Sub Dirección

Estudios y de Seguimiento
Operación y Liquidaciones
PERSONAL

DIRECTOR 1 1
SECRETARIA 1 1
PROFESIONALES
INGENIERO AGRONOMOS 2 5
CONTADOR PUBLICO 1 2
TOTAL 5 9
META FISICA Y PRESUPUESTAL
27 Gestión Administrativa 21,960.00 180,300.00 202,260.00

DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL
El presente Plan Operativo Institucional de la Dirección de Catastro y Formalización
Rural se elabora en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 348-2016-
GRA/GR, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del 2016-2018 del Gobierno
Regional de Ayacucho y la normatividad vigente, como herramientas de planificación
para la ejecución de actividades durante el año 2017, que establece las metas
operativas de cada sub dirección a ejecutarse según las prioridades establecidas,
además constituye un instrumento de gestión que permita al personal orientar sus
esfuerzos hacia la consecución de los objetivos en el marco de las exigencias propias
de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones, todo ello para elevar la
calidad, eficiencia y efectividad de la gestión.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la

Dirección Regional Agraria, la Dirección de Catastro y Formalización Rural, es el Órgano
de Línea encargado de realizar en el ámbito de su competencia, las acciones de
diagnosticar, planificar, dirigir y controlar las acciones de levantamiento y actualización
del catastro de predios rurales y de las Comunidades Campesinas y Nativas,
formalización y titulación de la propiedad rural, en coordinación con el Gobierno
Regional Ayacucho, de acuerdo con los lineamientos y normas establecidas por el
MINAGRI, ente rector; presupuestalmente depende del Gobierno Regional Ayacucho y
está a cargo de un funcionario con cargo de Director.
ORGANIGRAMA
META FISICA
TITULACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS
 04 Comunidades Campesinas Tituladas

 02 Comunidades Campesinas Reconocidas
Ubicación: 06 Comunidades campesinas según programación en el ámbito regional.
Descripción: La titulación del territorio de las Comunidades Campesinas debe ser
realizada a partir de un conocimiento de la complejidad social y cultural, El PTRT I
Etapa (1996-2000) que se desarrolló con recursos del contrato de préstamo se
concentró en los valles de la Costa, donde existen solo 2% de las comunidades
campesinas del país, y ninguna Comunidad Nativa, por lo que es prioritario el
Deslinde y Titulación de las Comunidades Nativas.
Las Leyes N° 24656 y 24657 del año 1987, Ley General de Comunidades Campesinas y
Ley de Deslinde y Titulación del territorio de las Comunidades Campesinas
respectivamente, mantienen que las tierras de las comunidades son inembargables,
imprescriptibles e inalienables, y fundamentan la propiedad de los territorios de la
comunidad sobre la organización comunal.
Las comunidades nativas no fueron adjudicatarias de la Reforma Agraria a la fecha de

los 06 Comunidades Nativas que existen a nivel Regional, se encuentran 11 inscritos
faltando 15 comunidades nativas por deslindar y titular su territorio.
De los 665 Comunidades Campesinas que existen a nivel Regional, 480 Comunidades
Campesinas cuentan con título de propiedad inscrita, quedando pendiente 185
comunidades campesinas por deslindar y titular su territorio, asimismo las 06
Comunidades Nativas existentes requieren de reconocimiento y titulación.
TITULACION DE PREDIOS RURALES
a) Levantamiento Catastral de Predios Rurales
Meta Física: 1500 predios con levantamiento catastral concluido.

Ubicación: Provincia de Huanta-Huamanga-La Mar
Descripción: Mediante este procedimiento se efectuará un inventario o registro
organizado de los predios en los sectores a intervenir, con sus respectivos datos
geométricos, físicos, legales, personales y económicos que los caracterizan,
identificando al predio a registrar, con un código llamado unidad catastral de acuerdo a
las normas, directivas y manuales vigentes.
La linderación de los predios se realizará mediante la tecnología GPS con la cual es

posible determinar la posición (coordenadas geográficas UTM) de puntos ubicados
sobre la superficie terrestre, valiéndose para ello del Sistema de Referencia Geodésico
Oficial, WGS84 refrendado por el Sistema Nacional Integrado de Catastro.
Esta metodología es la recomendada para el levantamiento de predios individuales, así

como para la demarcación de territorios de comunidades campesinas y nativas en selva
y ceja de selva, en la que se incluye la clasificación de tierras por su capacidad de uso
mayor, la cual nos permite georeferenciar los vértices poligonales de predios rústicos y
eriazos donde la fotografía presenta limitaciones para la linderación o fotoidentificación o
en zonas sin recubrimiento fotográfico, zonas oscuras de las fotografías aéreas, zonas
con nubosidad permanente y zonas con cobertura vegetal densa.
b) Formalización, Titulación y Saneamiento de la Propiedad Rural.
1,000 Títulos de propiedad inscritas en la SUNARP

Ubicación : Provincia de Huanta-Huamanga-La Mar
Descripción: Comprende los trabajos de post procesamiento de la información
cartográfica obtenida en el campo en la fase de trabajos catastrales y de
empadronamiento, para la edición de los certificados de información catastral rural y
para su posterior calificación para ser declarados aptos para la titulación de sus predios,
ésta actividad es realizada por el personal del área de sistemas y cartografía y de
Calificación y procesos registrales.
El Ex PETT a partir del año 1996, realizó el saneamiento físico legal de predios rurales
mediante la metodología de Fotografía clásica, donde las áreas, perímetros y forma de
los polígonos de determinados predios no coinciden con la realidad física y con los
planos obtenidas con otras metodologías de levantamiento catastral, siendo
imprescindible realizar la actualización catastral con metodología GPS (por cobertura
arbórea) de precisión submétrica, en el sistema UTM y Datum horizontal WGS84 en
todo los sectores de intervención; así como realizar actividades de re empadronamiento
de los posesionarios en base a la información catastral existente en los diferentes
sectores en el marco del Decreto Legislativo Nº 1089 y su Reglamento.
Comprende al procedimiento de emisión de instrumentos de formalización e información

digital requerida de acuerdo a las normas para ser remitida a la Oficina Registral
correspondiente en donde se procederá a la inscripción Registral.
c) Atención de Expedientes TUPA.
Meta Física: 1200 Expedientes Administrativos

Ubicación: Diferentes sectores de la Región.
Descripción: Trabajos de atención a usuarios previa a la presentación de solicitudes por
mesa de partes de la DRAA, comprende en brindar la información relacionada a la
tramitación de procedimientos que los administrados realizan ante esta Dirección.
La atención de procedimientos se viene efectuando tomando como referencia al TUPA

de la DRAA del 2010, mientras se dicte las normas de implementación por parte del
Gobierno Regional de Ayacucho.
POBLACION OBJETIVO
Cuantificación aproximada de la población beneficiaria en relación a las principales

actividades a desarrollarse.
 Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas
Reconocimiento de Comunidades Campesinas (02 CC.): 200 Beneficiarios

Titulación de Comunidades Campesinas (04 CC.) : 800 Beneficiarios
 Formalización y Titulación de Predios Individuales
Levantamiento catastral de predios : 1,500 Beneficiarios

Inscripción de Títulos de Propiedad y entrega : 1,000 Beneficiarios
META NOMBRE BBSS REMUNERAC TOTAL

44 Formalización de Predios Rurales 984,228.00 26,192.00 1,010,420.00
Sentencias Judiciales 29,973.00 29,973.00
TOTAL 1,040,393.00
AGENCIA AGRARIA HUAMANGA
I. INTRODUCCION:

que percibe la Agencia Agraria en su ámbito jurisdiccional, promoviendo el desarrollo
sostenido y armónico de la actividad agropecuaria, que desarrollan los productores para
elevar la producción y productividad.
Las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional 2017 comprende las
siguientes actividades: Asistencia técnica en cultivos de papa, maíz y quinua; Asistencia
técnica en crianzas de ganado vacuno y ovino; Capacitación en cultivos y crianzas;
Promoción de ferias y festivales agropecuarios; Información agraria; y Capacitación y
sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de
fauna silvestre. Estas actividades se ejecutarán bajo un cronograma establecido, lo que
permitirá orientar la actividad agraria y alcanzar las metas programadas, y obtener como
resultado productores agrarios que incrementan su producción y productividad en
cultivos y crianzas, productores del sector agrario que utilizan sistemas de información
agraria de calidad, productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de gestión
forestal y ambiental, siendo el productor principal actor protagónico del desarrollo agrario
de nuestra región.
II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
a. ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN
REGIONAL AGRARIA
AGENCIA AGRARIA HUAMANGA
ÁREA DE
ÁREA DE PLANEAMIENTO,
ADMINISTRACIÓN
PRODUCCIÓN E INFORMACIÓN
AGRARIA
OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA

AGRARIA AGRARIA AGRARIA AGRARIA AGRARIA AGRARIA
AYACUCHO VINCHOS OCROS QUINUA ACOCRO CHIARA
III. META FÍSICA Y PRESUPUESTAL
META ACTIVIDAD TAREAS CANT UM BBSS REMUNERACIÓN TOTAL

Asistencia técnica en cultivos y
170 Productores
crianzas
Capacitación en cultivos y
Extensión y 12 Eventos
32 crianzas 28,536..00 1 016,111.00 1 044,647.00
comercialización agraria
Promoción de ferias y festivales
10 Eventos
agropecuarios
Información agropecuaria 12 Reportes
Capacitación y
sensibilización en el Capacitación y sensibilización
manejo de los recursos en el manejo de los recursos
11 60 Persona 14,676.00 53,945.00 68,621.00
forestales, ecosistemas forestales, ecosistemas
forestales y de fauna forestales y de fauna silvestre
silvestre
TOTAL S/. 1 113,268.00
IV. PERSONAL: Personal de la Agencia Agraria Huamanga – CAP
N° CLASIFICA- NIVEL
CARGO CLASIFICADO CONDICIÓN APELLIDOS Y NOMBRES
ORD CIÓN REMUNER
87 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II SP-DS F-4 VACANTE DIRECTOR
88 ING. EN CIENCIAS AGRARIAS II ** SP-ES SPC OCUPADO CALDERON PILLACA, Víctor
89 ESPEC. ADMINISTRATIVO I ° SP-ES SPD VACANTE PALOMINO MENDOZA, Sandra
90 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I ** SP-ES SPF OCUPADO HUAMANCAYO QUIQUIN, Máxima
91 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO ANCCASI SUAREZ, Severino
92 TECNICO EN INGENIERIA I SP-AP STB OCUPADO LOAYZA TORRES, Norma Isabel
93 SECRETARIA IV SP-AP STB OCUPADO ORE CISNEROS, Baceliza
94 CHOFER III SP-AP STB OCUPADO MARTINEZ LLALLAHUI, Gotardo
95 TECNICO ADMINISTRATIVO I SP-AP STC OCUPADO HUAMAN CAMPOS, Sebastián
96 TECNICO EN SEGURIDAD I SP-AP STC OCUPADO TRELLES FLORES, David
OFICINA AGRARIA AYACUCHO
97 DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL I SP-EJ F-2 OCUPADO JONES AGÜERO, Justiniano
98 DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO I SP-EJ F-2 OCUPADO SAYRITUPAC ANGULO, José Luis
99 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II SP-ES SPC OCUPADO JANAMPA VENTURA, Vicente
100 TECNICO EN CAPACITACION Y DIFUSION II SP-AP STA OCUPADO GODOY ARISES, Fernando
101 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO MENDOZA GAMBOA, Porfirio
102 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO MENDOZA FERNANDEZ, Zósimo
103 TECNICO AGRARIO II SP-AP STB OCUPADO PAUCAR RODRIGUEZ, Olinda
104 TECNICO AGRARIO I SP-AP STC OCUPADO HUAMAN HUTOS, Judith Rosario
105 TECNICO AGRARIO I ** SP-AP STD OCUPADO GAMARRA RIVERA, Miguel Ángel
OFICINA AGRARIA VINCHOS
106 INGENIERO EN CIENCIAS AGRARIAS II ** SP-ES SPC OCUPADO CERON BATALLANOS, Moisés Luis
107 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO HUAMAN BARRIENTOS, Gil
108 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO CUBA ZAMORA, Víctor
109 TECNICO AGRARIO II SP-AP STB OCUPADO OCUPADO
OFICINA AGRARIA OCROS
110 ING. EN CIENCIAS AGRAGRIAS I ** SP-ES SPF OCUPADO CASIAS CASAS, Antonio Marcelino
111 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I ** SP-ES SPF OCUPADO MORALES GALVEZ, Eduardo Octavio
112 TECNICO AGRARIO III SP-AP STD OCUPADO LLANTOY MELGAR, Víctor Odón
113 TECNICO AGRARIO II SP-AP STB OCUPADO HUAMAN PILLACA, Marino
OFICINA AGRARIA QUINUA
114 ING. EN CIENCIAS AGRARIAS II ** SP-ES SPC OCUPADO MORALES INFANTE, Armando N.
115 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO MANCCO CARTAGENA, Roberto
116 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO ALLCCAHUAMAN CALLAÑAUPA, Sixto
117 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO LLANTOY RODRIGUEZ, Santos
OFICINA AGRARIA ACOCRO
118 INGENIERO EN CIENCIAS AGRARIAS III SP-ES SPB OCUPADO POSTILLON GUTIERREZ, Juan
119 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO LOPEZ NAVARRO, Maximiliana
120 TECNICO AGRARIO II SP-AP STB OCUPADO QUISPE HUASHUAYO, German
121 TECNICO AGRARIO II SP-AP STB OCUPADO PAUCCA HUAMAN, Timoteo
OFICINA AGRARIA CHIARA
122 INGENIERO EN CIENCIAS AGRARIAS IV SP-ES SPA OCUPADO MARTINEZ PEREZ, Renán
123 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO MENDOZA HUAYHUALLA, Fausto
124 TECNICO AGRARIO III SP-AP STA OCUPADO CLAUDIO CHOQUE, Víctor
125 TECNICO AGRARIO II SP-AP STB OCUPADO MEDINA GODOY, Faustino
V. FORMATOS:
 Formato Nº 01: ANEXO 10

 Formato N° 02: ANEXO 11
AGENCIA AGRARIA HUANCASANCOS
elevar la producción y productividad. Las actividades establecidas en el Plan Operativo
Institucional 2017 comprende la planificación de las actividades en APNOP
Extensión Agraria con sus Tareas, asistencia técnica en cultivos y crianzas;
Capacitación en cultivos y crianzas; Promoción de Ferias y Festivales e Información
Agraria; en Programas presupuestales 0130 Capacitación y sensibilización en los
recursos forestales y ecosistemas forestales y de fauna silvestre; con sus tareas,
capacitación y sensibilización en recursos naturales y producción de 6000 plantones
forestales(4,000 Pino y 2,000 Eucalipto). Están orientadas a cumplir fines y objetivos del
Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Ayacucho.
ORGANIGRAMA
AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS
OFICINA OFICINA AGRARIA OFICINA AGRARIA

OFICINA OFICINA
AGRARIA SANTIAGO DE PORTA CRUZ
AGRARIA AGRARIA
SANCOS SACSAMARCA CARAPO LUCANAMARCA
META ACTIVIDAD TAREAS CANT UM BBSS REMUN. TOTAL

Asistencia Técnica en
Cultivos y Crianzas
100 Productores
Fortalecimiento de
capacidades en Cultivos 40 Productores
33 Extensión Agraria y Crianzas 27540.00 216202.00 243742.00
Promoción de Ferias y
Festivales
50 Eventos
Información Agraria 20 Productores
Capacitación y Capacitación y
Sensibilización en Sensibilización en 40 Productores
los recursos Recursos Naturales
13 naturales, Capacitación y 14244.00 26972.00 41216.00
ecosistemas sensibilización en
producción de plantas
20 Productores
forestales y de
Fauna Silvestre forestales.
TOTAL 41784.00 243174.00 284958.00
PERSONAL
AGENCIA AGRARIA CANGALLO
Para el año 2017, la Agencia Agraria Cangallo, tiene como meta las siguientes
actividades en la Categoría Presupuestal APNOP: Productores que reciben asistencia
técnica agrícola en maíz y papa, Productores que reciben asistencia técnica pecuaria
vacuno y camélidos sudamericanos, Promoción de ferias y festivales agropecuarios,
Productores capacitados en cultivos y crianzas. Actividades en la Categoría
Presupuestal: Programa Presupuestal 0130, Productores capacitadas y sensibilizados
en el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre y Productores que reciben
asistencia técnica en la producción y establecimiento forestal. Producción de 10,000
plantones forestales, 7,500 de pino radiata y 2,500 plantones de eucalipto, en el vivero
volante de Pampa Cangallo, Distrito de Los Morochucos, para su establecimiento en los
distrito de Cangallo, Los Morochucos, María Parado de Bellido, Chuschi, Totos y Paras.
ORGANIGRAMA
DIRECCION
REGIONAL AGRARIA
AGENCIA AGRARIA
CANGALLO
SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE

CANGALLO MOROCHUCOS M.P.BELLIDO CHUSCHI TOTOS PARAS
PERSONAL

Asistencia Técnica en Cultivos
y Crianzas
100 Productores
Fortalecimiento de capacidades
Extensión 40 Productores
34 Agraria
en Cultivos y Crianzas 26712.00 380137.00 406849.00
Festivales
30 Eventos
Capacitación y
Capacitación y Sensibilización
Sensibilización en Recursos Naturales 30 Productores
en los recursos
12 naturales,
Capacitación y sensibilización
13476.00 26972.00 40448.00
ecosistemas en producción de plantas 20 Productores
forestales y de forestales.
Fauna Silvestre
AGENCIA AGRARIA HUANTA
La Agencia Agraria Huanta, tiene un Marco presupuestal para el año 2017, en el

Programa Presupuestal 0130, de Productores Capacitados y sensibilizados en el
Manejo de los Recursos Forestales, ecosistemas forestales y de Fauna Silvestre.
Producción de 15,000 plantones forestales de Pino y Eucaliptus en los distritos de
Ayahuanco, Santillana, Uchuraccay y Pucacolpa (Viveros volantes).
En la categoría Presupuestal APNOP, Desarrollo de la Producción Agropecuaria: para
productores que reciben Asistencia técnica agrícola en papa, maíz y palto; y
Productores que reciben Asistencia Técnica Pecuaria en Vacunos, animales menores;
Promoción de eventos de Ferias y Festivales agropecuarios; productores Capacitados
en cultivos y crianzas. De productores clasificados, en los distritos de Huamanguilla,
Iguain, Huanta, Uchuraccay, Santillana, Ayahuanco y Pucacolpa.
ORGANIZACIÓN
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA AYACUCHO
AGENCIA AGRARIA HUANTA
Huamanguilla Iguain Huanta Uchuraccay Luricocha Santillana Ayahuanco Pucacolpa
PERSONAL
Director 01 01
Profesionales:
Ingenieros Agrónomos 03 02
Auxiliar Administrativo 01 0
Técnicos Agropecuarios 08 08
Secretaria 01 01
Chofer 01 01
CAS 01 01
TOTAL 16 14

Asistencia Técnica en Cultivos
y Crianzas
100 Productores
Fortalecimiento de capacidades
Extensión 40 Productores
35 Agraria
en Cultivos y Crianzas 24480.00 410855.00 435335.00
Festivales
30 Eventos
Capacitación y
Sensibilización en Recursos Naturales
30 Productores
en los recursos
14 naturales, 13260.00 57428.00 70688.00
Capacitación y sensibilización
ecosistemas en producción de plantas 20 Productores
forestales y de forestales.
Fauna Silvestre
AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC

que percibe la Agencia Agraria Valle Río Apurímac en su ámbito jurisdiccional,
promoviendo el desarrollo sostenido y armónico de la actividad agraria, que desarrollan
los productores para elevar la producción y productividad. Las actividades establecidas
en el Plan Operativo Institucional 2017 comprende la planificación de las actividades,
en productores capacitados y sensibilizados en el manejo de los recursos forestales y de
fauna silvestre, productores que reciben asistencia técnica agrícola en cacao, café,
promoción de ferias y festivales agropecuarios y productores capacitados en cultivos
bandera están orientadas a cumplir fines y objetivos del Plan Estratégico Institucional y
coadyuvar para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Regional. Las
articulaciones con los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas del ámbito,
harán posible desarrollar sobre metas y que redundará en beneficio de los productores
del agro.
ORGANIGRAMA
AGENCIA AGRARIA VRAE
UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE

PLANIFICACIÓN Y INFORMACIÓN PRODUCCIÓN Y RECURSOS
PRESUPUESTO AGRARIA Y COMPETITIVIDAD FORESTALES Y
ESTUDIOS AGRARIA FAUNA SILVESTRE
ECONÓMICOS SILVESTREUROS
AMBIENTE Y
RECURSOS
SEDES AGRARIAS NATURALES
ANCHIHUAY
AYNA
SANTA ROSA
SAMUGARI
ANCO
SIVIA
LLOCHEGUA
CANAYRE
META FISICA Y FINANCIERA
META ACTIVIDAD TAREAS CANT. U.M. BB.SS. REMUNERAC. TOTAL

Asistencia Técnica de Productos
200 Productores
Bandera en Cultivos
Extensión y Comercialización Capacitación en Cultivos 120 Productores

36 30,624.00 305,045.00 335,669.00
Agraria
Promoción de Ferias y Festivales 10 Eventos
Información Agraria 12 Informes

Capacitación y Sensibilización en el
Manejo de Recursos Forestales y de 110 Personas
en el Manejo de los Recursos
15 Fauna Silvestre 14,676.00 26,972.00 41,648.00
Forestales, Ecosistemas
Forestales y de Fauna Silvestre Producción de Plantones Forestales 8 Mill. Plts.
Total 45,300.00 332,017.00 377,317.00

AGENCIA AGRARIA LA MAR

que percibe la Agencia Agraria La Mar, en su ámbito jurisdiccional, promoviendo el
desarrollo sostenido y armónico de la actividad agropecuaria, que desarrollan los
productores para elevar la producción y productividad.
Las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional 2017 comprende la
planificación de las actividades, en Productores capacitadas y sensibilizadas en el
manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores que reciben
asistencia técnica en la producción y establecimiento forestal, Productores que reciben
asistencia técnica agrícola maíz y papa, Productores que reciben asistencia técnica
pecuaria vacuno y ovinos, Promoción de ferias y festivales agropecuarios y Productores
capacitados en cultivos y crianzas. Están orientadas a cumplir fines y objetivos del Plan
Estratégico Institucional del Gobierno Regional Ayacucho.
ORGANIGRAMA
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA AYACUCHO
AGENCIA AGRARIA LA MAR
OFICINA SEDE AGRARIA SEDE AGRARIA SEDE AGRARIA SEDE

AGRARIA SAN MIGUEL Y SEDE AGRARIA LUIS ANCO Y AGRARIA
TAMBO SAMUGARI CHILCAS CARRANZA ANCHIHUAY CHUNGUI
BIENES Y PERSONAL Y OBLIGACIONES

META TOTAL S/.
SERVICIOS SOCIALES
16 14,676.00 27,350.00 42,026.00
37 26,160.00 358,438.00 384,598.00
TOTAL S/. 40,836.00 385,788.00 426,624.00
PERSONAL
CORAS VALLEJO, Edwin Luis Ing. Agrónomo Director Adscrito

CCARHUAYPIÑA HUAMAN, Erasmo Tec. Agropecuario Apoyo Sede San Miguel Nombrado
MAYORGA PACHECO, Teófilo A. Bach. Agrónomo Resp. Sede Tambo Nombrado
Vacante (Alfonso Castro Morales) Ing. Agrónomo Resp. Sede Luis Carranza Por Man. judicial
ROCA OCHOA, Víctor Zenobio Ing. Agrónomo Resp. Información Agraria Nombrado
NUÑEZ GALINDO, Albino Téc. Agropecuario Apoyo Sede Tambo Nombrado
CANCHUCAJA VALDIVIESO, Promotor Cadena
Ing. Agrónomo Contratado
Rolando C. Produc.
AGENCIA AGRARIA LUCANAS
Para el año 2017, la Agencia Agraria Lucanas Puquio, tiene como meta las siguientes
técnica agrícola en maíz y papa, Productores que reciben asistencia técnica pecuaria
vacuno y camélidos sudamericanos, Promoción de ferias y festivales agropecuarios,
Productores capacitados en cultivos y crianzas. Actividades en la Categoría
Presupuestal: Programa Presupuestal 130, Productores capacitadas y sensibilizadas en
el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre y Productores que reciben
asistencia técnica en la producción y establecimiento forestal. Producción de 12,000
plantones forestales, 9,500 de pino radiata y 2,500 plantones de eucalipto, en el vivero
permanente de Matará, para su establecimiento en los distrito de Cabana, Aucara,
Carmen Salcedo y Chipao.
ORGANIGRAMA
DIRECCION
REGIONAL AGRARIA
AGENCIA AGRARIA
LUCANAS PUQUIO
SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE

LUCANAS PUQUIO CABANA AUCARA CHAVIÑA LARAMATE
Personal y
Bienes y
META Obligaciones
Servicios TOTAL
Sociales
17 14,280.00 53,945.00 68,225.00
38 26,736.00 422,314.00 449,050.00

41,016.00 476,259.00 517,275.00
AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS
El presente documento como instrumento de Gestión Institucional, define los

objetivos que percibe la Agencia Agraria Parinacochas en su ámbito jurisdiccional,
promoviendo el desarrollo sostenido y armónico de la actividad agropecuaria, que
desarrollan los productores para elevar la producción y productividad. Las
actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional 2017 comprende la
planificación de las actividades, en Productores capacitados y sensibilizados en el
manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, Productores que reciben
asistencia técnica agrícola en papa y maíz (productos bandera de la zona),
Productores que reciben asistencia técnica pecuaria vacuno, Promoción de ferias y
festivales agropecuarios y Productores capacitados en cultivos y crianzas están
orientadas a cumplir fines y objetivos del Plan Estratégico Institucional y coadyuvar
para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Regional.
Las articulaciones con los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas
del ámbito, harán posible desarrollar sobre metas y que redundará en beneficio de
los productores del agro.
ORGANIGRAMA DIRECCION REGIONAL

AGRARIA
AGENCIA AGRARIA
PARINACOCHAS
SEDE SEDE SEDE AGRARIA

SEDE
AGRARIA AGRARIA SAN AGRARIA SEDE CORONEL
PUYUSCA FCO. PACAPAUSA AGRARIA CASTAÑEDA
INCUYO RIVACAYCO UPAHUACHO
CAP Nº TRAB. PRESENCIA FISICA

PROFESIONALES 4 3
TECNICOS 6 6
ADMINISTRATIVO 2 2
CAS 1 1
META PRESUPUESTAL
Personal y
Bienes y
META Obligaciones
Servicios TOTAL
Sociales
18 13,200.00 26,972.00 68,225.00
39 26,824.00 327,596.00 354,420.00
40,024.00 354,568.00 422,645.00

AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA
La Agencia Agraria Paucar del Sara, es un órgano desconcentrado, encargada de

ejecutar en su jurisdicción territorial las acciones y brindar un mejor servicio a los
productores así como también lograr y ejecutar adecuadamente las actividades,
considerando cuatro (04) Sedes Agrarias: Pauza, Pararca; Marcabamba y Oyolo,
brindar servicios agrarios en los 10 distritos que conforman la provincia Paucar del Sara
Sara: Pauza, Sara Sara, Pararca, Lampa, Marcabamba, San Javier de Alpabamba,
Colta, Oyolo, San José de Ushua y San Pedro de Corculla.
El Plan Operativo Institucional 2017, que se presenta, es un documento que contiene

los aspectos cualitativos y cuantitativos de los resultados, metas a obtenerse, con el
esfuerzo de todos los trabajadores y para ejecutar adecuadamente las diversas
actividades se ha tenido en cuenta la accesibilidad de las vías de comunicación,
importancia de la producción agropecuaria y vocación de la producción de la zona.
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA
OFICINA OFICINA OFICINA

OFICINA
AGRARIA AGRARIA AGRARIA
AGRARIA
PAUZA MARCABAMBA OYOLO
PARARCA
MARCO PRESUEPUESTARIO
BIENES Y PERSONAL Y
SERVICIOS OBLIGACIONES
META SOCIALES TOTAL
19 13,476.00 28,714.00 42,190.00
40 24,540.00 165,053.00 189,593.00
TOTAL 38,026.00 193,767.00 231,783.00
META FISICA Y FINANCIERA
Nº NOMBRES Y APELLIDOS NIVEL NIVEL TRABAJA RESPONSABLE

01 Yony Ramos Flores F-4 A SAAPSS. Director
02 Miguel Ángel Campos Huamán F-2 N SAAPSS. UPA, UA,SO
04 Alejandro Mamani Tito STA-I N OAPSS Resp. UIAEE
05 German Vicente Ayquipa STD-I N OAPSS Resp. Almacén y Maquinaria
Gliserio Calla Huamaní CAS C SAAPSS.
07 Guardián
AGENCIA AGRARIA SUCRE

elevar la producción y productividad.
Las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional 2017 comprende la

planificación de las actividades en APNOP Productores que reciben asistencia técnica
agrícola en maíz amiláceo , en Programas presupuestales 0130 Productores
capacitadas y sensibilizadas en el manejo de los recursos forestales y de fauna
silvestre, producción de 6000 plantones forestales, asistencia técnica pecuaria en
Camélidos Sudamericanos, Promoción de ferias y festivales agropecuarios, así como
Acopio y consolidación de información agraria. Están orientadas a cumplir fines y
objetivos del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Ayacucho.
ORGANIGRAMA
AGENCIA AGRARIA SUCRE
OFICINA OFICINA AGRARIA OFICINA AGRARIA

OFICINA OFICINA
AGRARIA SAN PEDRO DE SAN SALVADOR
AGRARIA AGRARIA
MOCOLLA LARCAY DE QUIJE
SORAS CHALCOS
PERSONAL
Personal y
Bienes y
META Obligaciones
Servicios TOTAL
Sociales
20 13,476.00 26,972.00 40,488.00
41 25,140.00 287,902.00 313,042.00

38,616.00 314,874.00 353,530.00
AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO
La propuesta del Plan Operativo Institucional 2017, ha sido formulado tomando en

cuenta la articulación de las actividades operativas con los objetivos y actividades
estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno
Regional y de acuerdo a la Certificación Presupuestaria Modificada para el 2017
remitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional Agraria.
Actividad 1. Extensión agraria y articulación de productores al mercado:

1.1 Asistencia técnica de productos bandera en cultivos y crianzas.
1.2 Capacitación en cultivos y crianzas
1.3 Promoción de ferias y festivales agropecuarios
Productos bandera, cultivo de maíz y papa, pecuaria vacuno y ovino, a 100 productores.
En la Categoría del Programa Presupuestal 0130, tenemos la actividad y tareas

siguientes:
Actividad 1Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales,
ecosistemas forestales y de fauna silvestre:
1.1 Capacitación y sensibilización en el manejo del recurso forestal
1.2 Producción de los plantones forestales
Se pretende lograr 60 productores, producción total de 20,000 plantones de pino en los

viveros de Huancapi y Hualla, para su establecimiento en los distritos del mismo
nombre.
ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN REGIONAL
AGRARIA AYACUCHO
AGENCIA AGRARIA VICTOR

FAJARDO
OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA OFICINA

AGRARIA AGRARIA AGRARIA AGRARIA AGRARIA AGRARIA AGRARIA
CANARIA ASQUIPATA HUAMAN- HUANCAPI HUALLA HUANCA- VILCAN-
QUIQUIA RAYLLA CHOS
META PRESUPUESTAL
Personal y
Bienes y
META Obligaciones
Servicios TOTAL
Sociales
21 13,476.00 27,470.00 40,946.00

42 27,492.00 297,877.00 325,369.00
40,968.00 325,347.00 366,315.00
AGENCIA AGRARIA VILCASHUAMAN
Para el año 2017, la Agencia Agraria Vilcas Huamán, tiene como meta las siguientes
técnica agrícola en quinua y papa, Productores que reciben asistencia técnica pecuaria
en vacuno y ovinos, Promoción de ferias y festivales agropecuarios, Productores
capacitados en cultivos y crianzas e Información Agraria. Actividades en la Categoría
Presupuestal: Programa Presupuestal 0130, Capacitación y sensibilización en el manejo
de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre y Productores que
reciben asistencia técnica en la producción y establecimiento forestal. Producción de
6,000 plantones forestales, 3,000 plantones de pino radiata y 3,000 plantones de
eucalipto, en el vivero volante de la Agencia Agraria de Vilcas Huamán, para su
establecimiento en los distritos de Vilcas Huamán, Accomarca y Vischongo.
ORGANIGRAMA
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA
AGENCIA AGRARIA
VILCAS HUAMAN
SEDE AGRARIA SEDE AGRARIA SEDE AGRARIA SEDE AGRARIA

CONCEPCION VISCHONGO CARHUANCA INDEPENDENCIA
META ACTIVIDADES TAREAS CANT. UM BBSS REMUNER. TOTAL

Asistencia técnica de
productos bandera en
cultivos y crianzas 140 Productores
Extensión Agraria y
Capacitación en cultivos y
43 articulación de 24,228.00 266,929.00 291157.00
crianzas 30 Eventos
productores al mercado
Promoción de ferias y
festivales 35 Eventos
Información Agraria 20 Reportes
*Capacitación y
sensibilización en el manejo
de los recursos forestales,
Capacitación y ecosistemas forestales y de 40
22 sensibilización en el fauna silvestre Personas 13,308.00 26,972.00 40,280.00
manejo de los recursos *Capacitación y 20
forestales, ecosistemas Sensibilización en la
forestales y de fauna producción de plantones
silvestre forestales
PERSONAL
 Director 1
 Técnicos Agropecuarios 7
 CAS 2
A - 10 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA
Institución DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AYACUCHO Año de operación 2017
Código Descripción Código Descripción

Unidad
UO
Centro de Costo
Responsable
32 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA 32 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA
Código Ruta
Objetivo Descripción: Indicador Meta
Estratégica
Estratégico
Institucional Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no
4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región 23´300,000
tradicionales de la región
Código Ruta
Descripción: Indicador Meta
Estratégica
Acción 4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera % de empresas con asistencia técnica especializada 10
PEI
Estratégica
Institucional Categoría Presupuestal Indicador Meta
9002 APNOP Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Proyecto Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Inversión Programación de las actividades operativas
Publica (PIP)
Código de
Unidad de
actividad Actividad operativa Indicador Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
medida
operativa
Agencia Físico 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Asistencia técnica en cultivos y Número de productores Productor
4.4.13.1 Agraria
crianzas asistidos asistido Valor de referencia
Huamanga 25,391.00 21,966.00 21,704.00 21,991.00 21,541.00 21,686.00 24,291.00 21,438.00 21,773.00 21,211.00 21,568.00 23,824.00 268,384.00
(S/.)
1 3 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 22
POI
Agencia Fisico
Fortalecimiento de capacidades a
4.4.13.2 Número de eventos Eventos Agraria
productores agropecuarios
Huamanga Valor de referencia
48,605.00 42,273.00 41,761.00 43,011.00 41,977.00 41,935.00 47,299.00 42,127.00 41,194.00 41,273.00 41,323.00 46,577.00 519,355.00
(S/.)
Agencia Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Acopio y consolidación de
4.4.13.3 Número de reportes Reporte Agraria
información agropecuaria Valor de referencia
Huamanga 24,267.00 20,629.00 20,733.00 20,695.00 20,767.00 20,549.00 23,367.00 20,699.00 20,577.00 20,739.00 20,747.00 23,139.00 256,908.00
(S/.)
TOTAL 98263.00 84868.00 84198.00 85697.00 84285.00 84170.00 94957.00 84264.00 83544.00 83223.00 83638.00 93540.00 1,044,647.00
A - 10 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA
Institución DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO Año de operación 2017

Unidad
UO
Centro de Costo
responsable
11 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA 11 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
Número de productores y manejadores forestales
Acción 4.20 Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre 280
PEI
capacitados
Estratégica
0130 Programas Presupuestales Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
Actividad Actividad operativa Indicador Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
medida
Operativa
POI
Capacitación y sensibilización en el Física 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

Agencia
4.4.20.5004413. manejo de los recursos forestales, Número de
Persona Agraria
1 ecosistemas forestales y de fauna personas
Huamanga Valor de
silvestre 7,049.00 5,846.00 5,518.00 5,998.00 5,788.00 5,308.00 6,158.00 5,408.00 5,308.00 5,226.00 5,407.00 5,607.00 68,621.00
referencia (S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA CANGALLO
Institución DIRECCION REGIONAL AGRARIA Año de operación 2017
Unidad Código Descripción Código Descripción

UO
Centro de Costo
responsable
34 AGENCIA AGRARIA CANGALLO O34 AGENCIA AGRARIA CANGALLO
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
Acción
4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera % de empresas con asistencia técnica especializada 10
Estratégica
Institucional
Categoría Presupuestal Indicador Meta

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
Operativa
medida
Número de productores Agencia

POI
4.4.13.1 Extensión agraria asistidos, capacitados y Productores Agraria Físico 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
articulados Cangallo
Valor de
37,976.00 32,780.00 32,779.00 32,780.00 32,784.00 32,930.00 36,835.00 32,939.00 32,785.00 32,789.00 32,786.00 36,686.00 406,849.00
referencia (S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA CANGALLO

UO
Centro de Costo
responsable 12 AGENCIA AGRARIA CANGALLO O12 AGENCIA AGRARIA CANGALLO
Código Ruta
Objetivo
Estratégica
Estratégico
Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no
Institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región 23´300,000
Código Ruta
Estratégica
Acción Número de productores y manejadores forestales
PEI
4.20 Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre 280
Estratégica capacitados
Institucional
O130 Programas Presupuestales Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre

Inversión Publica Programación de las actividades operativas
(PIP)
Código de
Unidad de
Operativa
medida
POI
Capacitaciòn y sensibilizaciòn en el Física:Capacit. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Número de personas con Agencia
manejo de los recursos forestales,
4.4.20.5004413.1 capacidad de manejo Personas Agraria
ecosistemas forestales y de fauna Valor de referencia
forestal Cangallo 3,690.00 4,010.00 4,236.00 3,716.00 3,174.00 3,147.00 3,233.00 2,631.00 2,631.00 3,317.00 3,346.00 3,317.00 40,448.00
silvestre (S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA HUANCASANCOS


UO
Centro de Costo
responsable 33 AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS O33 AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
Estratégica

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Físico 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Agencia
Número de productores
4.4.13.1 Extensiòn agraria Productores Agraria
asistidos y capacitados
Huanca Sancos Valor de referencia
22,874.00 21,033.00 20,073.00 19,323.00 20,280.00 19,323.00 21,424.00 20,234.00 19,268.00 19,269.00 19,270.00 21,371.00 243,742.00
(S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA HUANCASANCOS


UO
Centro de Costo
responsable
13 AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS O13 AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre
PEI
4.20 280

(PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Capacitaciòn y sensibilizaciòn en el Físico 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

ecosistemas forestales y de fauna
forestal HuancaSancos Valor de
silvestre 4,311.00 3,582.00 3,908.00 3,165.00 3,495.00 3,165.00 3,765.00 3,165.00 3,165.00 3,165.00 3,165.00 3,165.00 41,216.00
referencia (S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA HUANTA


UO
Centro de Costo
responsable
O35 AGENCIA AGRARIA HUANTA O35 AGENCIA AGRARIA HUANTA
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
Estratégica

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
Operativa
medida
POI
Física:Asist-Cap 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Productores asistidos y Agencia Agraria
4.4.13.1 Extensiòn y comercializaciòn agraria Productores
capacitados Huanta
Valor de referencia
40,290.07 35,211.19 35,138.19 35,179.19 35,178.19 35,178.19 39,439.19 35,040.19 35,040.19 35,239.19 35,100.42 39,300.80 435,335.00
(S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA HUANTA

UO
Centro de Costo
responsable
O14 AGENCIA AGRARIA HUANTA O14 AGENCIA AGRARIA HUANTA
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica

PEI

(PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
Física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
POI
Capacitaciòn y sensibilizaciòn en el
manejo de los recursos forestales, Número de personas con Agencia Agraria
4.4.20.5004413.1 Personas
ecosistemas forestales y de fauna capacidad en manejo forestal Huanta
Valor de referencia
silvestre 5,891.42 6,327.30 6,447.46 6,197.30 5,597.30 5,597.30 6,197.30 5,597.30 5,597.30 5,547.30 5,547.30 6,143.42 70,688.00
(S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC

UO
Centro de Costo
responsable AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC
36 O36 AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC
Código Ruta
Objetivo Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera % de empresas con asistencia técnica especializada 10
PEI
4.13
Estratégica

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
Físico 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Agencia Agraria
Asistencia técnica a productores de Número de productores
4.4.13.1 Productores Valle Río
Cacao y Café asistidos
Apurímac Valor de
7,838.50 7,549.00 7,860.00 8,036.00 6,919.00 7,494.25 6,887.50 6,886.00 6,691.00 6,956.00 6,621.00 7,860.00 87,598.25
referencia (S/.)
Físico:Capacitació
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
POI
Fortalecimiento de capacidades a Agencia Agraria Físico:Ferias y

0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 0 0 10
4.4.13.2 productores de cacao, café y Número de eventos Eventos Valle Río Festivales
eventos feriales Apurímac
Valor de
15,179.00 13,227.00 13,155.00 13,036.00 14,135.00 13,445.50 15,417.00 14,536.00 14,144.00 13,569.00 13,187.00 14,119.00 167,149.50
referencia (S/.)
Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Agencia Agraria
4.4.13.3 Información agraria Número de reportes Reportes Valle Río
Apurímac Valor de
7,395.50 6,396.00 6,397.00 6,396.00 6,396.00 6,396.25 7,148.50 6,397.00 6,647.00 6,647.00 7,148.00 7,557.00 80,921.25
referencia (S/.)
TOTAL 30,413.00 27,172.00 27,412.00 27,468.00 27,450.00 27,336.00 29,453.00 27,819.00 27,482.00 27,172.00 26,956.00 29,536.00 335,669.00
A - 10 AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC

UO
Centro de Costo
UO
Centro de Costo
responsable AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC
15 O15 AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
capacitados
Estratégica
0130 Programas Presupuestales Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre

(PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Número de personas Agencia Agraria
4.4.20.5004413.1 capacitadas y sensibilizdas Personas Valle Río
ecosistemas forestales y de fauna
en el manejo forestal Apurímac Valor de referencia
silvestre 3,464.00 3,354.00 3,411.00 3,327.00 3,486.00 3,414.00 3,333.00 3,304.00 3,399.00 3,506.00 3,825.00 3,825.00 41,648.00
(S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA LA MAR

UO
Centro de Costo
responsable 39 AGENCIA AGRARIA LA MAR 39 AGENCIA AGRARIA LA MAR
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Acción Estratégica
Estratégica
PEI
Institucional 4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera % de empresas con asistencia tecnica especializada 10
9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos - APNOP (nombre del programa presupuestal de ser el caso)

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
medida
operativa
Física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Asistencia Técnica a productores en Número de productores Agencia Agraria
4.4.13.1 Productores
cultivos y crianzas asistidos La Mar
Valor de referencia
11,217.00 9,447.00 9,287.00 7,657.00 7,217.00 7,217.00 8,117.00 7,217.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 8,118.00 97,148.00
(S/.)
Física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60.00
Número de productores Agencia Agraria
Productores
POI
capacitados La Mar
Valor de referencia
8,417.00 7,217.00 7,307.00 9,817.00 10,157.00 9,937.00 9,297.00 7,658.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 8,119.00 99,580.00
Fortalecimiento de capacidades a (S/.)
4.4.13.2
Física 0 2 4 0 0 1 1 1 3 0 0 0 12
Productores articulados al Agencia Agraria
Eventos
mercado La Mar
Valor de referencia
8,417.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 9,557.00 8,919.00 9,358.00 8,018.00 7,718.00 8,598.00 96,670.00
(S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Acopio y consolidación de Productores articulados al Agencia Agraria
4.4.13.3 Reportes
información agropecuaria mercado La Mar Valor de referencia
8,417.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 8,118.00 7,218.00 7,218.00 7,718.00 7,718.00 8,708.00 91,200.00
(S/.)
36,468.00 31,098.00 31,028.00 31,908.00 31,808.00 31,588.00 35,089.00 31,012.00 31,012.00 30,172.00 29,872.00 33,543.00 384,598.00
A - 10 AGENCIA AGRARIA LA MAR

Unidad
UO
Centro de Costo
responsable
16 AGENCIA AGRARIA LA MAR 16 AGENCIA AGRARIA LA MAR
Código Ruta
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
4.20 Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre
PEI
Acción capacitados
Estratégica
0130 PROGRAMAS PRESUPUESTALES Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
medida
operativa
POI
Capacitaciòn y sensibilizaciòn en el Física:Capacit. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4.4.20.5004413.1 Personas
ecosistemas forestales y de fauna capacidad de manejo forestal La Mar
silvestre Valor de referencia
2,620.00 3,946.00 5,044.00 3,739.00 3,139.00 3,704.00 3,439.00 3,139.00 3,274.00 3,139.00 3,139.00 3,704.00 42,026.00
(S/.)
TOTAL S/. 2,620.00 3,946.00 5,044.00 3,739.00 3,139.00 3,704.00 3,439.00 3,139.00 3,274.00 3,139.00 3,139.00 3,704.00 42,026.00
A - 10 AGENCIA AGRARIA LUCANAS

Unidad
UO
Centro de Costo
responsable
38 AGENCIA AGRARIA LUCANAS-PUQUIO O38 AGENCIA AGRARIA LUCANAS - PUQUIO
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
Estratégica

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Agencia Física 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Productores asistidos, Número de
4.4.13.1 Extensiòn agraria Agraria
capacitados Productores Valor de
Lucanas Puquio 53,227.00 34,889.00 35,191.00 35,041.00 35,041.00 35,194.00 40,282.00 34,892.00 35,102.00 34,900.00 34,900.00 40,391.00 449,050.00
referencia (S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA LUCANAS

UO
Centro de Costo
responsable 17 AGENCIA AGRARIA LUCANAS - PUQUIO O17 AGENCIA AGRARIA LUCANAS - PUQUIO
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Estratégico
Código Ruta
Estratégica

PEI
Acción
capacitados
Estratégica
Institucional

(PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Capacitaciòn y sensibilizaciòn en el Física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

% Personas con Agencia
ecosistemas forestales y de fauna Valor de
forestal Lucanas-Puquio 6,128.00 5,288.00 5,334.00 6,267.00 6,125.00 5,970.00 6,233.00 5,726.00 5,421.00 4,889.00 5,234.00 5,610.00 68,225.00
silvestre referencia (S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS

Unidad
UO
Centro de Costo
responsable
39 AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS O39 AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS
Código Ruta
Objetivo
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
Estratégica

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Físico 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Agencia
4.4.13.1 Extensiòn agraria Productores Agraria
asistidos y capacitados Valor de
Parinacochas 31,964.50 28,202.00 28,203.00 28,325.00 28,990.00 29,641.50 32,572.00 29,590.50 28,824.50 28,884.50 28,308.00 30,914.50 354,420.00
referencia (S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS
Unidad Código Código Descripción

UO
Centro de Costo
responsable 18 AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS
O18
Código Ruta
Estratégico
Código Ruta
Estratégica

Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre 280
PEI
4.20 capacitados
Estratégica
Institucional

(PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI

ecosistemas forestales y de fauna Valor de
forestal Parinacochas 3,834.00 3,204.00 3,732.00 3,366.00 3,472.00 3,124.00 3,380.00 3,274.00 2,816.00 3,586.00 3,290.00 3,094.00 40,172.00
silvestre referencia (S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA

Unidad
UO
Centro de Costo
responsable
40 AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARASARA O40 AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA
Código Ruta
Estratégico
Estratégico
Institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región 18,000.00
Código Ruta
Estratégica
PEI
Estratégica
Institucional

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
medida
operativa
Físico 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Agencia
Asistencia Técnica a productores Número de productores
4.4.13.1 Productor Agraria Paucar
agropecuarios asistidos
del Sara Sara Valor de
8082.00 6682.00 6682.00 6682.20 6683.00 6683.00 7733.00 6684.00 6684.00 6684.00 6684.00 7736.00 83699.20
referencia (S/.)
POI
Físico 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 25
Agencia
Fortalecimiento de capacidades a
4.4.13.2 Número de eventos Eventos Agraria Paucar
7522.00 6930.00 6930.00 5644.00 7122.00 6986.00 7928.00 6930.00 7458.00 6930.00 5645.00 7381.00 83406.00
referencia (S/.)
Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Agencia
Productores asistidos,
4.4.13.3 Información agraria Reportes Agraria Paucar
capacitados y articulados
2,032.30 1,832.30 1,832.30 1,832.30 1,832.30 1,832.30 1,832.30 1,832.30 1,832.30 1,832.30 1,832.30 2,132.50 22,487.80
referencia (S/.)
17,636.30 15,444.30 15,444.30 14,158.50 15,637.30 15,501.30 17,493.30 15,446.30 15,974.30 15,446.30 14,161.30 17,249.50 189,593.00
A - 10 AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA

UO

Centro de Costo
responsable 19 AGENCIA AGRARIA PÁUCAR DEL SARA SARA O19 AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA
Código Ruta
Estratégico
Estratégico
PEI
Código Ruta
Estratégica
Acción 3000697 Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre 280
capacitados
Estratégica
Institucional

Publica (PIP)
POI
Código de
Unidad de
medida
operativa
Física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Capacitaciòn y sensibilizaciòn en el Número de personas Agencia
4.3000697.50044
manejo de los recursos forestales y capacitadas y Personas Agraria Paucar
13.1
ecosistemas forestales sensibilizadas del Sara Sara. Valor de
3832.50 3432.50 3432.50 3432.50 3432.50 3432.50 3732.50 3432.50 3432.50 3432.50 3432.50 3732.50 42190.00
referencia (S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA SUCRE

UO
Centro de Costo
responsable
41 AGENCIA AGRARIA SUCRE O41 AGENCIA AGRARIA SUCRE
Código Ruta
Objetivo
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
Estratégica
Institucional

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
Operativa
medida
POI
Física:Asist-Cap 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
Agencia Agraria
4.4.13.1 Extensiòn agraria asistidos ,capacitados y Productores
Sucre
articulados Valor de referencia
29,182.00 25,382.00 28,298.00 27,200.00 25,202.00 25,070.00 27,510.00 24,456.00 24,260.00 24,510.00 24,711.00 27,261.00 313,042.00
(S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA SUCRE

UO
Centro de Costo
responsable
20 AGENCIA AGRARIA SUCRE O20 AGENCIA AGRARIA SUCRE
Código Ruta
Estratégico
Estratégico
Código Ruta
Estratégica

PEI
capacitados
Estratégica
Institucional
Proyecto
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
(PIP)
Código de
Unidad de
Operativa
medida
POI
Física:Capacit. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4.4.20.5004413.1 Personas
ecosistemas forestales y de fauna capacidad de manejo forestal Sucre
Valor de referencia
silvestre 3,399.00 6,344.00 3,610.00 3,134.00 2,914.00 3,054.00 3,245.00 2,959.00 2,854.00 2,974.00 2,876.00 3,085.00 40,448.00
(S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO

UO
Centro de Costo
responsable
42 AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO O42 AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO
Código Ruta
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
Estratégica
Institucional

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Físico 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Número de productores Agencia Agraria
4.4.13.1 Extensiòn agraria Productores
asistidos y capacitados Victor Fajardo
Valor de referencia
29,638.96 28,109.60 25,900.16 26,470.56 26,496.16 25,920.54 29,707.36 26,908.08 25,758.16 25,758.16 25,758.16 28,943.10 325,369.00
(S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO

Unidad
UO
Centro de Costo
responsable 21 AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO O21 AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO
Código Ruta
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre
PEI
Acción 4.20 280

capacitados
Estratégica

(PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
Físico 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
POI
4.4.20.5004413.1 Personas
ecosistemas forestales y de fauna capacidad de manejo forestal Victor Fajardo
Valor de referencia
silvestre 3,495.70 3,703.88 6,902.30 3,694.00 3,749.80 3,380.80 3,302.80 2,400.80 2,526.00 2,462.80 2,647.32 2,679.80 40,946.00
(S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA VILCASHUAMAN

Unidad
UO
Centro de Costo
responsable
O43 AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN O43 AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN
Código Ruta
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
Estratégica
Institucional

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Extensión Agraria 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Productores asistidos y Agencia Agraria
4.4.13.1 Extensiòn Agraria Productores
capacitados Vilcas Huamán
Valor de referencia
29,571.40 22,814.25 25,219.25 23,046.25 23,115.25 22,859.25 27,111.75 23,373.25 23,158.25 22,942.25 21,912.25 26,033.60 291,157.00
(S/.)
A - 10 AGENCIA AGRARIA VILCASHUAMAN

Unidad
UO
Centro de Costo
responsable
O22 AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN O22 AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN
Código Ruta
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
Acción capacitados
Estratégica
Estratégica

(PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Capacitaciòn y sensibilizaciòn en el Física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

manejo de los recursos forestales, Número de personas Agencia Agraria
4.4.20.5004413.1 Personas
ecosistemas forestales y de fauna capacitados y sensibilizados Vilcas Huamán
Valor de referencia
silvestre 5119.40 1065.00 2012.00 1543.00 1352.00 1701.00 10907.00 1364.00 1933.00 1557.00 1353.00 10373.60 40,280.00
(S/.)
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA HUAMANGA
UO
Centro de Costo
Responsable 32 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA 32 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Valor FOB (USD) de las exportaciones de
productos no tradicionales de la región
Código Ruta
Estratégica
Acción % de empresas con asistencia técnica
PEI
4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera 10

Estratégica especializada
9002 APNOP Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

Inversión Programación de las Tareas
Publica (PIP)
Código de
Especif. Unidad Precio Program
POI
actividad Código de Tarea Nombre de Tarea Bien o Servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
Gasto Medida Unitario ación
operativa
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Física 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
2 1.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 1.1 1.1 3 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 18
2 1.1 9.1 3 Bonificación por Escolaridad 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 1.3 1.1 5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 3.1 1 Combustibles y carburantes Galón 260 22 22 21 22 22 21 22 22 21 22 22 21 260
2.3.1 3.1 3 Lubricantes, grasas y afines Unidad 8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
2.3.1 5.3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2.3.1 99.1 Compra de otros bienes Global 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Global 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8
2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Global 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
Asistencia técnica en
4.4.13.1 4.4.13.1.1 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 24,019.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 23,119.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 23,119.00 254,028.00
cultivos y crianzas
2 1.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 6,141.00 6,141.00 6,141.00 6,141.00 6,141.00 6,141.00 6,141.00 6,141.00 6,141.00 6,141.00 6,141.00 6,141.00 73,692.00
2 1.1 1.1 3 Personal Contratado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 164,400.00
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 5,400.00
2 1.1 9.1 3 Bonificación por Escolaridad 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
2 1.3 1.1 5 Contribuciones a ESSALUD 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 578.00 6,936.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,372.00 1,547.00 1,285.00 1,572.00 1,122.00 1,267.00 1,172.00 1,019.00 1,354.00 792.00 1,149.00 705.00 14,356.00
POI
2.3.1 3.1 1 Combustibles y carburantes Global 3,568.00 302.00 302.00 288.00 302.00 302.00 288.00 302.00 302.00 288.00 302.00 302.00 288.00 3,568.00
2.3.1 3.1 3 Lubricantes, grasas y afines Global 640.00 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 80.00 640.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 2,286.00 250.00 828.00 0.00 0.00 349.00 0.00 380.00 0.00 349.00 0.00 130.00 0.00 2,286.00
2.3.1 5.3 1 Aseo, limpieza y tocador Global 580.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global 1,442.00 0.00 0.00 0.00 880.00 0.00 562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,442.00
2.3.1 99.1 Compra de otros bienes Global 384.00 330.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Global 1,176.00 0.00 147.00 147.00 0.00 147.00 147.00 0.00 147.00 147.00 0.00 147.00 147.00 1,176.00
2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica Global 2,280.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 2,280.00
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 800.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 800.00
2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Global 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 1,200.00
25,391.00 21,966.00 21,704.00 21,991.00 21,541.00 21,686.00 24,291.00 21,438.00 21,773.00 21,211.00 21,568.00 23,824.00 268,384.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 18
Capacitación en 2.3 BIENES Y SERVICIOS
4.4.13.1.2
cultivos y crianzas 2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 11.1 6 Materiales de acondicionamiento Global 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonia fija e internet Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 7.4 3 Soporte técnico Global 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 24,019.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 23,119.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 23,119.00 254,028.00
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 5,400.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 567.00 467.00 453.00 659.00 581.00 527.00 503.00 627.00 357.00 435.00 485.00 339.00 6,000.00
Capacitación en
4.4.13.2 4.4.13.1.2.1 2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 372.00 40.00 22.00 40.00 22.00 40.00 22.00 40.00 22.00 40.00 22.00 40.00 22.00 372.00
cultivos y crianzas
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 782.00 210.00 128.00 0.00 0.00 78.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 78.00 0.00 782.00
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global 320.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
2.3.1 11.1 6 Materiales de acondicionamiento Global 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Global 384.00 0.00 0.00 96.00 0.00 96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 384.00
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonia fija e internet Global 2,280.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 2,280.00
2.3.2 7.4 3 Soporte técnico Global 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 150.00
24,586.00 20,886.00 20,872.00 21,078.00 21,000.00 20,946.00 23,622.00 21,046.00 20,776.00 20,854.00 20,904.00 23,458.00 260,028.00
Número de
Promoción de ferias y festivales agropecuarios eventos
Física 00 02 01 03 01 01 01 01 00 00 00 00 10
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 18
2.3.1 3.1 3 Lubricantes, grasas y afines Global 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.1 11.1 5 Otros materiales de mantenimiento Global 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Promoción de ferias y
4.4.13.2 4.4.13.2.2 festivales 2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Global 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
POI
agropecuarios 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 24,019.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 20,419.00 23,119.00 20,419.00 20,418.00 20,419.00 20,419.00 23,119.00 254,027.00
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 5,400.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 968.00 470.00 1,514.00 558.00 570.00 558.00 662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00
2.3.1 3.1 3 Lubricantes, grasas y afines Global 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 690.00 0.00 352.00 52.00 78.00 52.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00
2.3.1 11.1 5 Otros materiales de mantenimiento Global 216.00 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Global 384.00 0.00 96.00 0.00 96.00 96.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384.00
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 1,000.00 0.00 0.00 200.00 0.00 300.00 0.00 300.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
24,019.00 21,387.00 20,889.00 21,933.00 20,977.00 20,989.00 23,677.00 21,081.00 20,418.00 20,419.00 20,419.00 23,119.00 259,327.00
Número de
Información agropecuaria reportes
Física 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 12
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 18
Acopio y consolidación 2.3 BIENES Y SERVICIOS
4.4.13.3 4.4.13.3.1 de información
agropecuaria
2.3.1 5.4 1 Electricidad, iluminación y electrónica Global 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2.3.2 2.1 2 Servicio de agua y desague Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 4.1 5 Servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos Global 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
2.3.2 7.4 3 Soporte técnico Global 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
2.3.27.11.99 Servicios diversos Global 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 5,400.00
2.3.1 3.1 1 Combustibles y carburantes Global 168.00 28.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 28.00 0.00 168.00
Acopio y consolidación 2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 266.00 0.00 0.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00
4.4.13.3.1 de información 2.3.1 5.4 1 Electricidad, iluminación y electrónica Global 356.00 0.00 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.00
POI
4.4.13.3 agropecuaria 2.3.2 2.1 2 Servicio de agua y desague Global 240.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 600.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 600.00
2.3.2 4.1 5 Servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos Global 320.00 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 320.00
2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Global 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 600.00
2.3.2 7.4 3 Soporte técnico Global 150.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 150.00
2.3.27.11.99 Servicios diversos Global 180.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 180.00
24,267.00 20,629.00 20,733.00 20,695.00 20,767.00 20,549.00 23,367.00 20,699.00 20,577.00 20,739.00 20,747.00 23,139.00 256,908.00
Bienes y Servicios 2,187.00 3,192.00 2,522.00 4,021.00 2,609.00 2,494.00 2,481.00 2,588.00 1,869.00 1,547.00 1,962.00 1,064.00 28,536.00
Remuneración 96,076.00 81,676.00 81,676.00 81,676.00 81,676.00 81,676.00 92,476.00 81,676.00 81,675.00 81,676.00 81,676.00 92,476.00 1,016,111.00
TOTAL 98,263.00 84,868.00 84,198.00 85,697.00 84,285.00 84,170.00 94,957.00 84,264.00 83,544.00 83,223.00 83,638.00 93,540.00 1,044,647.00
10,767.00 9,332.00 9,332.00 10,767.00 9,332.00 9,332.00 11,967.00 9,332.00 9,332.00 10,767.00 9,332.00 10,532.00 120,124.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA HUAMANGA

UO
Centro de Costo
Responsable 11 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA 11 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA
Objetivo Código Ruta

Estratégica
Estratégico Valor FOB (USD) de las exportaciones de
Código Ruta
Estratégica
Acción Número de productores y manejadores
forestales capacitados
PEI
Estratégica
0130 Programas Presupuestales Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre
Inversión Publica Programación de las Tareas
(PIP)
Código de
operativa
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Físico 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 99.1 Compra de otros bienes Global 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Capacitación y 2.3.2 7.2 99 Otros servicios similares Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
sensibilización en el Servicios diversos Global 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
POI
2.3.2 7.11.99
manejo de los recursos
4.4.20.5004413.1.1
4.4.20.5004413.1 forestales,
ecosistemas forestales 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Finac. 5,129.00 4,329.00 4,329.00 4,329.00 4,329.00 4,329.00 4,929.00 4,329.00 4,329.00 4,328.00 4,328.00 4,928.00 53,945.00
y de fauna silvestre 2 1.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,285.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 15,417.00
2 1.1 9.1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00
2 1.1 9.1 3 Bonificación por Escolaridad 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,920.00 1,517.00 1,189.00 1,669.00 1,459.00 979.00 1,229.00 1,079.00 979.00 898.00 1,079.00 679.00 14,676.00
2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 564.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 564.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 1,920.00 1,241.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 219.00 0.00 0.00 1,920.00
2.3.1 99.1 Compra de otros bienes Global 818.00 0.00 438.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 818.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Global 1,764.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 1,764.00
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 1,000.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 1,000.00
2.3.2 7.2 99 Otros servicios similares Global 2,520.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 2,520.00
2.3.2 7.11.99 Servicios diversos Global 600.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 600.00
TOTAL 7,049.00 5,846.00 5,518.00 5,998.00 5,788.00 5,308.00 6,158.00 5,408.00 5,308.00 5,226.00 5,407.00 5,607.00 68,621.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA CANGALLO

UO
Centro de Costo
responsable 34 DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O34 AGENCIA AGRARIA CANGALLO
Código Ruta
Estratégica
estratégico
institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región productos no tradicionales de la región
23´300,000
Código Ruta
Estratégica
PEI
estratégica 4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera especializada

10
institucional
Proyecto Código SNIP Descripción PIP Meta
Publica (PIP)
Código de
operativa
Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.1.1.3 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 14.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 40.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.2 viaticos y asignaciones por comisiones de servicios Paquete 192.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.6.1.1 De vehiculos Unidad 90.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas diversas Unidad 30.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 30.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.1.1 Servicio de suministro de Energia Unidad 220.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.2.3 Servicio de Internet Unidad 200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague Unidad 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 850.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Asistencia tècnica a 2.3.28.12 Contribuciones de CAS Unidad 56.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
productores
4.4.13.1 4.4.13.1.1
agropecuarios en 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 8,947.00 7,648.00 7,647.00 7,648.00 7,649.00 7,648.00 8,624.00 7,650.00 7,649.00 7,650.00 7,650.00 8,625.00 95,035.00
cultivos y crianzas 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 2,368.00 2,369.00 2,368.00 2,368.00 2,369.00 2,368.00 2,368.00 2,369.00 2,368.00 2,369.00 2,369.00 2,369.00 28,422.00
21.1.1.1.3 Personal Contratado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 5,062.00 5,062.00 5,062.00 5,062.00 5,062.00 5,062.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 60,750.00
21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 217.00 217.00 217.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 2,613.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 1,950.00
POI
21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 14.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 40.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
23.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comisiones de servicios Paquete 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.6.1.1 De vehiculos Unidad 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
23.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas diversas Unidad 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
23.2.2.1.1 Servicio de suministro de Energia Unidad 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 660.00
23.2.2.2.3 Servicio de Internet Unidad 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
23.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague Unidad 50.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 156.00
23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 850.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 2,496.00
2.3.28.12 Contribuciones de CAS Unidad 56.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 168.00
9,587.00 8,288.00 8,287.00 8,288.00 8,289.00 8,288.00 9,264.00 8,290.00 8,289.00 8,290.00 8,290.00 9,265.00 102,715.00
Fisica 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Fortalecimiento de 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
capacidades a 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 7
4.4.13.2.1 productores
agropecuarios y
eventos feriales 2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.28.12 Contribuciones de CAS Unidad 56.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 2,368.00 2,369.00 2,368.00 2,368.00 2,369.00 2,368.00 2,368.00 2,369.00 2,368.00 2,369.00 2,368.00 2,368.00 28,420.00
Fortalecimiento de 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 217.00 217.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 2,614.00
capacidades a
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 1,950.00
4.4.13.2.1 productores
agropecuarios y
eventos feriales 2.3 BIENES Y SERVICIOS 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 623.00 7,476.00
23.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comisiones de servicios Paquete 192.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840.00
9,570.00 8,271.00 8,271.00 8,271.00 8,272.00 8,271.00 9,247.00 8,273.00 8,272.00 8,273.00 8,272.00 9,247.00 102,510.00
Física 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4.4.13.2 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 7
POI

23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 850.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.3.28.12 Contribuciones de CAS Unidad 56.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Promociòn de ferias y
4.4.13.2.2 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 8,947.00 7,648.00 7,648.00 7,648.00 7,649.00 7,648.00 8,624.00 7,650.00 7,649.00 7,650.00 7,649.00 8,624.00 95,034.00
festivales
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 1,950.00
23.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comisiones de servicios Paquete 192.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 1,152.00
9,491.00 8,192.00 8,192.00 8,192.00 8,193.00 8,342.00 9,319.00 8,345.00 8,194.00 8,195.00 8,194.00 9,169.00 102,018.00
Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4.4.13.3.1 Informaciòn agraria

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 7
23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 850.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.3.28.12 Contribuciones de CAS Unidad 56.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POI
4.4.13.3 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 5,062.00 5,062.00 5,062.00 5,062.00 5,062.00 5,062.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 5,063.00 60,750.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 1,950.00
23.2.1.2.2 viaticos y asignaciones por comisiones de servicios Paquete 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,328.00 8,029.00 8,029.00 8,029.00 8,030.00 8,029.00 9,005.00 8,031.00 8,030.00 8,031.00 8,030.00 9,005.00 99,606.00
REMUNERACION 35,788.00 30,592.00 30,591.00 30,592.00 30,596.00 30,592.00 34,496.00 30,600.00 30,596.00 30,600.00 30,597.00 34,497.00 380,137.00
BIENES Y SERVICIOS 2,188.00 2,188.00 2,188.00 2,188.00 2,188.00 2,338.00 2,339.00 2,339.00 2,189.00 2,189.00 2,189.00 2,189.00 26,712.00
TOTAL 37,976.00 32,780.00 32,779.00 32,780.00 32,784.00 32,930.00 36,835.00 32,939.00 32,785.00 32,789.00 32,786.00 36,686.00 406,849.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA CANGALLO

UO
Centro de Costo
responsable 12 AGENCI AGRARIA CANGALLO O12 AGENCIA AGRARIA CANGALLO
Código Ruta
Estratégica
estratégico
institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región 23´300,000
Código Ruta
Estratégica
PEI
4.20 forestales capacitados
estratégica
institucional Categoría Presupuestal Indicador Meta
Programas
O130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
Presupuestales
(PIP)
Código de
operativa
Capacitaciòn y sensibilizaciòn en el manejo de
Física 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
recursos forestales y de fauna silvestre
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.11.13 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.11.21 Asignacion a fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.31.15 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.19.12 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21.19.13 Bonificacion por escolaridad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comisiones de servicios Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.6.1.1 De vehiculos Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas diversas Umidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.110.15 Semilla Kilos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.15.21 Mano de obra Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.991.1 Herramientas Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitaciòn y 23.1.10.1.4 Substrato M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sensibilizaciòn en el 23.110.15 bolsas de polietileno Millar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.20.5004413.1.1 manejo de recursos 23.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) Unidad 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
forestales y de fauna
silvestre
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 1282.00 1082.00 1082.00 1082.00 1082.00 1082.00 1383.00 1082.00 1082.00 1082.00 1083.00 1082.00 13486.00
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.) 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 322.00 321.00 321.00 321.00 322.00 321.00 3854.00
21.11.13 Personal Contratado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.11.21 Asignacion a fondos para Personal 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 8700.00
POI
21.31.15 Contribuciones a ESSALUD 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 432.00
4.4.20.5004413.1 21.19.12 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
21.19.13 Bonificacion por escolaridad 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 416.00 816.00 816.00 892.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 417.00 6276.00
23.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comisiones de servicios Unidad 192.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 1152.00
23.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas diversas Umidad 60.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
23.110.15 Semilla Kilos 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.21 Mano de obra Unidad 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.991.1 Herramientas Unidad 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.10.1.4 Substrato M3 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.110.15 Bolsas de polietileno Millar 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) Unidad 300.00 0.00 400.00 400.00 476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1276.00
1698.00 1898.00 1898.00 1974.00 1499.00 1499.00 1800.00 1499.00 1499.00 1499.00 1500.00 1499.00 19762.00
Producciòn de plantones forestales Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Capacitación y 21.11.13 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sensibilización en 21.11.21 Asignacion a fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.20.5004413.1.2
producciòn de 21.31.15 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
plantones forestales 21.19.12 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

23.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comisiones de servicios Unidad 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6
23.1.6.1.1 De vehiculos Unidad 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9
23.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas diversas Umidad 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6
23.110.15 Semilla Kilos 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6
23.15.21 Mano de obra Unidad 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23.1.991.1 Herramientas Unidad 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.1.10.1.4 Substrato M3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.110.15 bolsas de polietileno Millar 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) Unidad 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.) 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 322.00 321.00 321.00 321.00 322.00 321.00 3854.00
21.11.21 Asignacion a fondos para Personal 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 8700.00
Capacitación y 21.31.15 Contribuciones a ESSALUD 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 432.00
sensibilización en 21.19.12 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
4.4.20.5004413.1.2
POI
4.4.20.5004413.1 producciòn de 21.19.13 Bonificacion por escolaridad 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
plantones forestales 2.3 BIENES Y SERVICIOS 710.00 1030.00 1256.00 660.00 593.00 566.00 50.00 50.00 50.00 736.00 763.00 736.00 7200.00
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 240.00 1080.00
23.2.1.2.2 Viaticos y asignaciones por comisiones de servicios Unidad 192.00 0.00 0.00 226.00 0.00 226.00 226.00 0.00 0.00 0.00 226.00 226.00 226.00 1356.00
23.1.2.1.1 Vestuario accesorios y prendas diversas Umidad 60.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.110.15 Semilla Kilos 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 600.00
23.15.21 Mano de obra Unidad 40.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00
23.1.991.1 Herramientas Global 300.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
23.1.10.1.4 Substrato M3 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.110.15 Bolsas de polietileno Millar 50.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) Unidad 300.00 0.00 320.00 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00
1992.00 2112.00 2338.00 1742.00 1675.00 1648.00 1433.00 1132.00 1132.00 1818.00 1846.00 1818.00 20686.00
REMUNERACIONES 2564.00 2164.00 2164.00 2164.00 2164.00 2164.00 2766.00 2164.00 2164.00 2164.00 2166.00 2164.00 26972.00
BIENES Y SERVICIOS 1126.00 1846.00 2072.00 1552.00 1010.00 983.00 467.00 467.00 467.00 1153.00 1180.00 1153.00 13476.00
TOTAL 3690.00 4010.00 4236.00 3716.00 3174.00 3147.00 3233.00 2631.00 2631.00 3317.00 3346.00 3317.00 40448.00
Producción de plantones 10,000 Has 6
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA HUANCASANCOS

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO 33 AGENCIA AGRARIA HUANCA SANCOS
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI
Acción
PEI
% de empresas con asistencia técnica
estratégica 4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera 10
especializada
institucional
(PIP)
Código de
operativa
Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2.4.13 Mantenimiento de Vehiculos 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
23.1.2.1.1 Vestuario,accesorios y prendas diversas 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Gastos por cubrir los servicios de impresión encuadernación
2.3.22.44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
y empastado de manuales de difusión.
2.3.22.23 Telefono/internet 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23
23.2.2.1.2 Servicio de agua y desague 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.22.31 Mensajería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Asistencia Tècnica en
4.4.13.1.1
cultivos y crianzas 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 5,068.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,888.00 4,360.00 4,360.00 4,360.00 4,361.00 4,889.00 54,086.00
POI
4.4.13.1
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528.00 1,056.00
21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 30.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 28.00 28.00 28.00 28.00 344.00
2.3.2.4.13 Mantenimiento de Vehiculos Unidad 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00
23.1.2.1.1 Vestuario,accesorios y prendas diversas Unidad 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Paquete 5.00 24.00 24.00 24.00 24.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 280.00
2.3.22.44 Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.22.23 Telefono/internet Unidad 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
23.2.2.1.2 Servicio de agua y desague Unidad 25.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 75.00
23.2.2.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica Unidad 300.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
2.3.22.31 Mensajería Unidad 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
2.3.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito Unidad 300.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 897.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 2,700.00
5,734.00 5,265.00 5,025.00 4,875.00 5,114.00 4,874.00 5,402.00 5,064.00 4,822.00 4,823.00 4,824.00 5,352.00 61,174.00
Fisica 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40.00
Fortalecimiento de 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.13.1.2 capacidades en 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
cultivos y crianzas 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4

2.3.2.4.13 Mantenimiento de Vehiculos 1 1 1 3
2.3.22.44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.22.31 Mensajería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fortalecimiento de 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2,863.00 2,863.00 2,863.00 2,863.00 2,863.00 2,863.00 2,863.00 2,863.00 2,863.00 2,863.00 2,863.00 2,863.00 34,356.00
4.4.13.1.2 capacidades en 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 1,512.00
cultivos y crianzas 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528.00 1,056.00
2.3.22.44 Unidad 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 104.00
5,732.00 5,272.00 5,032.00 4,831.00 5,070.00 4,831.00 5,360.00 5,072.00 4,830.00 4,831.00 4,831.00 5,359.00 61,051.00
Física 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
POI
4.4.13.1 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
2.3.2.4.13 Mantenimiento de Vehiculos 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
2.3.22.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.22.31 Mensajería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Promociòn de ferias
4.4.13.1.3 2.3.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
y festivales
23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.00 1,044.00
2.3.22.44 Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4.13.1.3 2.3.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito Unidad 300.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
y festivales
5,716.00 5,260.00 5,020.00 4,821.00 5,060.00 4,821.00 5,342.00 5,060.00 4,819.00 4,819.00 4,819.00 5,342.00 60,899.00
Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
2.3.2.4.13 Mantenimiento de Vehiculos
2.3.22.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.22.31 Mensajería 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
POI
4.4.13.1 23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.00 1,044.00
2.3.22.44 Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,692.00 5,236.00 4,996.00 4,796.00 5,036.00 4,797.00 5,320.00 5,038.00 4,797.00 4,796.00 4,796.00 5,318.00 60,618.00
REMUNERACIONES TOTAL 20,233.00 17,433.00 17,433.00 17,433.00 17,433.00 17,433.00 19,533.00 17,433.00 17,433.00 17,434.00 17,435.00 19,536.00 216,202.00
BIOENES Y SERVICIOS TOTAL 2,641.00 3,600.00 2,640.00 1,890.00 2,847.00 1,890.00 1,891.00 2,801.00 1,835.00 1,835.00 1,835.00 1,835.00 27,540.00
TOTAL 22,874.00 21,033.00 20,073.00 19,323.00 20,280.00 19,323.00 21,424.00 20,234.00 19,268.00 19,269.00 19,270.00 21,371.00 243,742.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA HUANCASANCOS

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO 13 AGENCIA AGRARIA - HUANCA SANCOS
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
estratégica forestales capacitados
Programas
Presupuestales
(PIP)
Código de
operativa
Física 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
23.27.11.99 Mantenimiento de Vehiculos 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2.3.12.11 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264
23.15.21 Mano de Obra 0
2.3.19.11 Semilla 0
Capacitaciòn y 23.27.11.99 Sustrato 0
4.4.20.5004413.1.1 sensibilizaciòn en 23.15.21 Bolsas de Polietileno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recursos Naturales. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 1283.00 1083.00 1082.00 1082.00 1082.00 1082.00 1382.00 1082.00 1082.00 1082.00 1082.00 1082.00 13486.00
21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 322.00 322.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 321.00 3854.00
21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 8700.00
21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 432.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
21.19.13 Bonificación por Escolaridad 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
POI
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 15 167.00 167.00 167.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 1995.00
4.4.20.5004413.1
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Global 30 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00
23.27.11.99 Mantenimiento de Vehiculos Unidad 240 281.00 0.00 281.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 844.00
2.3.12.11 Alimentos y Bebidas para consumo Humano Paquete 5 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1320.00
23.15.21 Mano de Obra Jornal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.19.11 Semilla Kg 0.00
2.3.27.102 Herramientas Unidad. 0.00
23.27.11.99 Sustrato M3. 0.00
23.15.21 Bolsas de Polietileno Millar 0.00
1865.00 1360.00 1664.00 1358.00 1664.00 1358.00 1658.00 1358.00 1358.00 1358.00 1358.00 1358.00 17717.00
Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Capacitación y 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
sensibilización en
4.4.20.5004413.1.2 2.3 BIENES Y SERVICIOS
producciòn de
plantones forestales 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
2.3.12.11 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264
23.15.21 Mano de Obra 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
2.3.19.11 Semilla 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2.3.27.102 Herramientas 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9
23.27.11.99 Sustrato 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23.15.21 Bolsas de Polietileno 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Capacitación y 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1163.00 1139.00 1162.00 725.00 749.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 10013.00
sensibilización en 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 15 167.00 167.00 167.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 166.00 1995.00
producciòn de 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Global 30 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00
plantones forestales
plantones forestales 23.27.11.99 Mantenimiento de Vehiculos Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.12.11 Alimentos y Bebidas para consumo Humano Paquete 5 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 1320.00
23.15.21 Mano de Obra Jornal 45 450.00 450.00 449.00 449.00 449.00 449.00 449.00 449.00 449.00 449.00 449.00 449.00 5390.00
2.3.19.11 Semilla Kg 200 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00
2.3.27.102 Herramientas Unidad. 20 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
23.27.11.99 Sustrato M3. 75 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
23.15.21 Bolsas de Polietileno Millar 15 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
2446.00 2222.00 2244.00 1807.00 1831.00 1807.00 2107.00 1807.00 1807.00 1807.00 1807.00 1807.00 23499.00
REMUNERACIONES TOTAL 2566.00 2166.00 2164.00 2164.00 2164.00 2164.00 2764.00 2164.00 2164.00 2164.00 2164.00 2164.00 26972.00
BIOENES Y SERVICIOS TOTAL 1745.00 1416.00 1744.00 1001.00 1331.00 1001.00 1001.00 1001.00 1001.00 1001.00 1001.00 1001.00 14244.00
TOTAL 4311.00 3582.00 3908.00 3165.00 3495.00 3165.00 3765.00 3165.00 3165.00 3165.00 3165.00 3165.00 41216.00
Producción de plantones forestales 6,000 Has 4
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA HUANTA

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O35 AGENCIA AGRARIA HUANTA
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI
Acción
PEI
especializada
institucional
(PIP)
Código de
Espec. Unidad Precio Program
operativa
Física 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 12
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galon 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Millar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Inidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.2. Viaticos y asignaciones por comision de servicio Pasaje-Alim, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.7.4.3. Soporte tecnico- mantenimieto de vehiculos Kids 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.2.3. Servicio de Internet Serv. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Asistencia tècnica 23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.13.1.1
en cultivos y crianzas
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,695.00 3,390.00
Bonificación por Escolaridad 2,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00
POI
21.1.9.1.3
4.4.13.1
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 14.00 216.68 216.68 216.68 216.68 216.68 216.68 216.68 216.68 216.68 216.68 216.68 216.68 2,600.16
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 30.00 82.33 110.17 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 82.33 1,015.80
23.2.1.2.2. Viaticos y asignaciones por comision de servicio Unidad 192.00 0.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 2,816.00
23.2.7.4.3. Soporte tecnico- mantenimieto de vehiculos Unidad 400.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
23.2.2.2.3. Servicio de Internet Unidad 300.00 16.08 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 676.08
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) Unidad 119.41 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 103.33 1,256.04
Fisica 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
Capacitaciòn en 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.13.1.2
cultivos y crianzas 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.2. Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.2.7.4.3. Soporte tecnico- mantenimieto de vehiculos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.2.3. Servicio de Internet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.25.11 Alquiler de muebles e inmuebles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 1,680.00
Capacitaciòn en 2.3 BIENES Y SERVICIOS 460.27 372.07 372.07 372.07 372.07 372.07 372.07 372.07 372.07 372.07 372.07 372.07 4,553.04
4.4.13.1.2
cultivos y crianzas 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina 53.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 511.92
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
23.2.1.2.2. Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.7.4.3. Soporte tecnico- mantenimieto de vehiculos 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 499.92
23.2.2.2.3. Servicio de Internet 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840.00
23.25.11 Alquiler de muebles e inmuebles 142.09 142.09 142.09 142.09 142.09 142.09 142.09 142.09 142.09 142.09 142.09 142.09 1,705.08
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) 127.86 51.66 51.66 51.66 51.66 51.66 51.66 51.66 51.66 51.66 51.66 51.66 696.12

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.25.11 Alquiler de muebles e inmuebles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.13.1.3
y festivales
POI
4.4.13.1
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 1,680.00
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 0.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,375.00
23.2.1.2.2. Viaticos y asignaciones por comision de servicio 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00 188.00 188.00 1,656.00
23.25.11 Alquiler de muebles e inmuebles 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 121.50 1,458.00
Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
Fortalecimiento de
4.4.13.1.4 las Asociaciones de
Productos de Valor
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 1,650.00
Fortalecimiento de 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.61 1,300.24
4.4.13.1.4 las Asociaciones de 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina 40.27 79.27 79.27 79.27 79.27 79.27 79.27 79.27 79.27 79.27 79.25 79.25 912.20
POI
4.4.13.1
Productos de Valor 23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 53.66 41.82 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 41.66 512.08
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMUNERACIONES 38,670.20 33,071.20 33,070.20 33,071.20 33,070.20 33,070.20 37,271.20 33,072.20 33,072.20 33,071.20 33,072.45 37,272.55 410,855.00
TOTAL 40,290.07 35,211.19 35,138.19 35,179.19 35,178.19 35,178.19 39,439.19 35,040.19 35,040.19 35,239.19 35,100.42 39,300.80 435,335.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA HUANTA

UO
Centro de Costo
responsable O14 AGENCI A AGRARIA HUANTA O14 AGENCIA AGRARIA HUANTA

estratégico Estratégica
Código Ruta
Estratégica
PEI
4.20 forestales capacitados

estratégica
Programas
Presupuestales
(PIP)
Código de
operativa
Física 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.1.5.1.2. Papeleria en general. Utiles de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.7.4.3. soporte tecnico-Mantenimiento reparacion de computadoras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.991.1. Herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardineria- Semilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardineria-Sustrato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitaciòn y 23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardineria-Bolsas de polietileno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sensibilizaciòn en el 23.2.2.1.1. Servicio de suministro de Energia Electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.20.5004413.1.1 manejo de recursos 23.2.2.2.2. Servicio de Telefonia fija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
silvestre
POI
4.4.20.5004413.1 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 108.33 1299.96
23.1.5.1.2. Papeleria en general. Utiles de oficina 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 399.96
23.2.7.4.3. soporte tecnico-Mantenimiento reparacion de computadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.991.1. Herramientas 0.00 0.00 600.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.16
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardineria- Semilla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardineria-Sustrato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardineria-Bolsas de polietileno 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
23.2.2.1.1. Servicio de suministro de Energia Electrica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.2.2.2. Servicio de Telefonia fija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producciòn de plantones forestales Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Capacitacion y 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
sensibilizacion en la 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.20.5004413.1.2
Producciòn de 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
plantones forestales 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.2.7.11.99 Servicios diversos - Mano de obra 0 0 0 3 3 3 0 0 0 6 6 6 27

23.1.991.1. Herramientas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardineria-Bolsas de polietileno 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.2.2.1.1. Servicio de suministro de Energia Electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.2.2. Servicio de Telefonia fija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Capacitacion y 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 864.00
sensibilizacion en la 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
4.4.20.5004413.1.2
POI
4.4.20.5004413.1 Producciòn de 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
POI
23.2.7.11.99 Servicios diversos - Mano de obra 0.00 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.66 216.70 2383.30
23.1.991.1. Herramientas 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
REMUNERACIONES 5419.00 4619.00 4619.00 4619.00 4619.00 4619.00 5219.00 4619.00 4619.00 4619.00 4619.00 5219.00 57428.00
TOTAL 5891.42 6327.30 6447.46 6197.30 5597.30 5597.30 6197.30 5597.30 5597.30 5547.30 5547.30 6143.42 70688.00
Producción de plantones forestales 15,000 Pino 10,000 Eucalipto 5,000
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC

UO
Centro de Costo
responsable 36 AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC O36 AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI

especializada
institucional
Publica (PIP)
Código de
operativa
Física 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galòn 0 18 18 0 18 0 36 36 18 36 18 18 216
23.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines Unidad 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23.1.5.1.2 Papeleria en general, ùtiles y materiales de oficina Global 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.1.6.1.1. Repuestos y accesorios de vehìculos Global 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
23.1.991.1. Herramientas Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Asistencia tècnica a 23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) Unidad 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5
4.4.13.1 4.4.13.1.1 productores de 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 7,145.50 6,146.00 6,147.00 6,146.00 6,146.00 6,146.25 6,898.50 6,147.00 6,147.00 6,147.00 6,148.00 6,897.00 76,261.25
cacao y café 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,723.50 1,723.00 1,723.00 1,722.00 1,723.00 1,722.00 20,668.50
21.1.1.1.3 Personal Contratado 221.00 221.00 222.00 221.00 221.00 221.25 222.00 221.00 221.00 222.00 222.00 222.00 2,657.25
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,485.00 1,195.00 1,505.00 1,682.00 565.00 1,140.00 530.00 530.00 335.00 600.00 265.00 1,505.00 11,337.00
23.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines Global 29.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
POI
23.1.5.1.2 Papeleria en general, ùtiles y materiales de oficina Paquete 10.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00
23.1.6.1.1. Repuestos y accesorios de vehìculos Unidad 380.00 1,485.00 830.00 1,240.00 0.00 0.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,625.00
23.1.991.1. Herramientas Global 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,240.00 1,240.00
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
8,630.50 7,341.00 7,652.00 7,828.00 6,711.00 7,286.25 7,428.50 6,677.00 6,482.00 6,747.00 6,413.00 8,402.00 87,598.25
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
Capacitaciòn en
4.4.13.2 4.4.13.2.1 23.1.6.1.1. Repuestos y accesorios de vehìculos Global 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 6
cultivos
23.1.991.1. Herramientas Global 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 7
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) Unidad 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
23.27.9.99 Servicio de alimentacion de personas Unidad 0 0 31 0 31 0 0 31 0 0 31 0 124
23.2.7.101 Servicios de Capacitaciòn en General Unidad 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 350.00 320.00 636.00 520.00 1,356.00 1,153.00 900.00 936.00 1,000.00 1,050.00 666.00 100.00 8,987.00
23.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general, ùtiles y materiales de oficina Unidad 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.00
23.1.6.1.1. Repuestos y accesorios de vehìculos Unidad 100.00 0.00 20.00 0.00 520.00 230.00 200.00 0.00 0.00 0.00 500.00 380.00 0.00 1,850.00
4.4.13.2.1
23.1.991.1. Herramientas 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 700.00 700.00 350.00 700.00 350.00 0.00 0.00 3,500.00
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
23.27.9.99 Servicio de alimentacion de personas Unidad 270.00 0.00 0.00 186.00 0.00 186.00 0.00 0.00 186.00 0.00 0.00 186.00 0.00 744.00
23.2.7.10.1 Servicios de Capacitacion en General Unidad 180.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00
7,495.50 6,466.00 6,783.00 6,666.00 7,502.00 7,299.25 7,798.50 7,083.00 7,147.00 7,197.00 6,814.00 6,997.00 85,248.25
Física 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 0 0 10
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
4.4.13.2
23.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines Global 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
y festivales
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 538.00 615.00 225.00 224.00 487.00 0.00 720.00 1,306.00 850.00 225.00 225.00 225.00 5,640.00
23.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines 198.00 165.00 0.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 587.00
POI
23.1.5.1.2 Papeleria en general, ùtiles y materiales de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00
23.1.6.1.1. Repuestos y accesorios de vehìculos 340.00 0.00 0.00 0.00 262.00 0.00 270.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00 2,122.00
7,683.50 6,761.00 6,372.00 6,370.00 6,633.00 6,146.25 7,618.50 7,453.00 6,997.00 6,372.00 6,373.00 7,122.00 81,901.25
15,179.00 13,227.00 13,155.00 13,036.00 14,135.00 13,445.50 15,417.00 14,536.00 14,144.00 13,569.00 13,187.00 14,119.00 167,149.50
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
23.1.5.1.2 Papeleria en general, ùtiles y materiales de oficina Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 8
23.2.2.1.1. Servicio de suministro de Energia Electrica Mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.2.3. Servicio de Internet Mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.13.3 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00 1,723.50 1,723.00 1,723.00 1,722.00 1,723.00 1,722.00 20,668.50
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 500.00 500.00 1,000.00 660.00 4,660.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general, ùtiles y materiales de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 750.00 410.00 1,660.00
23.2.2.1.1. Servicio de suministro de Energia Electrica 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00
23.2.2.2.3. Servicio de Internet 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
7,395.50 6,396.00 6,397.00 6,396.00 6,396.00 6,396.25 7,148.50 6,397.00 6,647.00 6,647.00 7,148.00 7,557.00 80,921.25
28,582.00 24,584.00 24,588.00 24,584.00 24,584.00 24,585.00 27,594.00 24,588.00 24,588.00 24,588.00 24,592.00 27,588.00 305,045.00
2,623.00 2,380.00 2,616.00 2,676.00 2,658.00 2,543.00 2,400.00 3,022.00 2,685.00 2,375.00 2,156.00 2,490.00 30,624.00
31,205.00 26,964.00 27,204.00 27,260.00 27,242.00 27,128.00 29,994.00 27,610.00 27,273.00 26,963.00 26,748.00 30,078.00 335,669.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC

UO
Centro de Costo
responsable 15 AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC 15 AGENCIA AGRARIA VALLE RIO APURIMAC
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI
Programas
0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
Presupuestales
(PIP)
Código de
operativa
Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
21.1.9.1.2 Aguinaldos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.5.1.2. Papeleria en general, ùtiles y materiales de oficina Global 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23.1.5.21 Agropecuario, ganadero y de jardineria Global 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
23.1.7.11 Enseres Unidad 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23.1.991.1. Herramientas Unidad 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23.1.1.0.14. Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares Litro 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
23.1.1.0.15. Otros materiales de mantenimiento Global 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) Unidad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23.27.9.99 Servicio de alimentacion de personas Unidad 0 28 0 28 0 28 0 0 28 0 0 0 112
POI
23.2.7.10.1 Servicios de capacitacion en general Unidad 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4

Capacitaciòn y 23.2.7.11.99 Servicios diversos - mano de obra Unidad 0 0 0 0 0 12 5 0 1 28 35 35 116
4.4.20.5004413.1 sensibilizaciòn en el
4.4.20.5004413.1.1 manejo de recursos
silvestre 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00 642.00 644.00 644.00 7708.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
23.1.3.1.3 Lubricantes, grasas y afines Global 403.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
23.1.5.1.2. Papeleria en general, ùtiles y materiales de oficina Unidad 6.00 315.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515.00
23.1.5.21 Agropecuario, ganadero y de jardineria 270.00 0.00 675.00 20.00 0.00 460.00 860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2285.00
23.1.6.1.1. Repuestos y accesorios de vehìculos 465.00 0.00 90.00 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.00
23.1.7.11 Enseres 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
23.1.991.1. Herramientas 146.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.00
23.1.1.0.14. Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
23.1.1.0.15. Otros materiales de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Transito (SOAT) 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.27.9.99 Servicio de alimentacion de personas 0.00 168.00 0.00 168.00 0.00 168.00 0.00 0.00 168.00 0.00 0.00 0.00 672.00
23.2.7.10.1 Servicios de capacitacion en general 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 800.00
23.2.7.11.99 Servicios de jornales - mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 225.00 0.00 45.00 1260.00 1575.00 1575.00 5220.00
2248.00 2248.00 2246.00 2248.00 2248.00 2246.00 2248.00 2246.00 2248.00 2246.00 2250.00 2250.00 26972.00
1216.00 1106.00 1165.00 1079.00 1238.00 1168.00 1085.00 1058.00 1151.00 1260.00 1575.00 1575.00 14676.00
3464.00 3354.00 3411.00 3327.00 3486.00 3414.00 3333.00 3304.00 3399.00 3506.00 3825.00 3825.00 41648.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA LA MAR

UO
Centro de Costo
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI

especializada
institucional
Proyecto
Código SNIP Descripción PIP Meta
(PIP)
Código de
operativa
21.1.1.1.2. Personal administrativo nombrado Regimen Público 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.1.1.3. Personal con contrato a plazo fijo Regimen Laboral Público 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.1.2.1. Asignación a Fondos para personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.3.1.1.5. Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
21.1.9.1.3. Bonificaciones por escolaridad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.13.1 Combustible, carburantes, lubricantes y afines Global 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.15.12 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.24.13 Mantenimiento de vehículos Global 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.12.11 Vestuario, accesorio y prendas diversas Global 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23..15.31 Aseo y limpieza Global 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.16.11 Repuestos y Accesorios de vehiculos Global 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.22.2 Telefonia Servicio de telefonía fija Unidad 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23.22.11 Servicio de luz Global 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23.27.11.99 Aquiler de almacén Global 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Global 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asistencia técnica 23.27.11.99 Servicios diversos Global 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4.4.13.1
4.4.13.1.1 de productores en 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,417.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 8,117.00 7,217.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 8,118.00 89,608.00
cultivos y crianzas 21.1.1.1.2. Personal administrativo nombrado Regimen Público 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 24,496.00
21.1.1.1.3. Personal con contrato a plazo fijo Regimen Laboral Público 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 195.00 195.00 195.00 195.00 2,332.00
21.1.1.2.1. Asignación a Fondos para personal 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 57,300.00
21.3.1.1.5. Contribuciones a ESSALUD 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 207.00 206.00 206.00 206.00 206.00 2,480.00
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,800.00
POI
21.1.9.1.3. Bonificaciones por escolaridad 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,800.00 2,230.00 2,070.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,540.00
23.13.1 Combustible, carburantes, lubricantes y afines Global 1500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
23.15.12 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 600.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
23.24.13 Mantenimiento de vehículos Global 400.00 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.12.11 Vestuario, accesorio y prendas diversas Global 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
23..15.31 Aseo y limpieza Global 120.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
23.16.11 Repuestos y Accesorios de vehiculos Global 600.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
23.22.2 Telefonia Servicio de telefonía fija Unidad 960.00 240.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00
23.22.11 Servicio de luz Global 450.00 400.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
23.27.11.99 Aquiler de almacén Global 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Global 520.00 320.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00
23.27.11.99 Servicios diversos Global 1500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
SUB TOTAL DE LA ACTIVIDAD S/. 11,217.00 9,447.00 9,287.00 7,657.00 7,217.00 7,217.00 8,117.00 7,217.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 8,118.00 97,148.00
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
Capacitación en 21.1.9.1.3. Bonificaciones por escolaridad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4.4.13.2 4.4.13.2.1
cultivos y crianzas 2.3 BIENES Y SERVICIOS
23.16.11 Repuestos y Accesorios de vehiculos Global 600 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

23.22.2 Telefonia Servicio de telefonía fija Unidad 960 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
23.22.11 Servicio de luz Global 450 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Global 440 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
23.27.11.99 Servicios diversos Global 1500 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,417.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 8,117.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 8,119.00 89,610.00
21.1.1.1.2. Personal administrativo nombrado Regimen Público 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,041.00 2,042.00 2,042.00 2,042.00 2,043.00 24,497.00
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,800.00
Capacitación en 21.1.9.1.3. Bonificaciones por escolaridad 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
4.4.13.2.1
cultivos y crianzas 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 90.00 2,600.00 2,940.00 2,720.00 1,180.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,970.00
23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 2600.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
POI
4.4.13.2 23.24.13 Mantenimiento de vehículos Global 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

23.16.11 Repuestos y Accesorios de vehiculos Unidad 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23.22.2 Telefonia Servicio de telefonía fija Global 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
Promoción de ferias 23.27.11.99 Servicios diversos Global 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
4.4.13.2.2 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,417.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 8,117.00 7,219.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 8,118.00 89,610.00
y festivales
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,800.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 1,700.00 2,140.00 800.00 500.00 480.00 7,060.00
4.4.13.3.1 Información agraria 21.1.1.2.1. Asignación a Fondos para personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6

23.13.1 Combustible, carburantes, lubricantes y afines Galón 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
23.16.11 Repuestos y Accesorios de vehiculos Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.22.2 Telefonia Servicio de telefonía fija Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.27.11.99 Servicios diversos Global 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8,417.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 7,217.00 8,118.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 8,118.00 89,610.00
4.4.13.3 4.4.13.3.1 Información agraria
POI
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,800.00
23.13.1 Combustible, carburantes, lubricantes y afines Galón 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00
23.2.6.3.3.
Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Global 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.27.11.99
Servicios diversos Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE LA ACTIVIDAD S/. 36,468.00 31,098.00 31,028.00 31,908.00 31,808.00 31,588.00 35,089.00 31,012.00 31,012.00 30,172.00 29,872.00 33,543.00 384,598.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA LA MAR

UO
Centro de Costo

institucional Valor FOB (USD) de las exportaciones de
Código Ruta
Estratégica
PEI
Acción
Número de productores y manejadores
estratégica 4.20 Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre 280
institucional
0130 Programas Presupuestales Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre
Proyecto Inversión Código SNIP Descripción PIP Meta
Publica (PIP)
Programación de las Tareas
Código de actividad Especif. Unidad Precio Program

Código de Tarea Nombre de Tarea Bien o Servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
operativa Gasto Medida Unitario ación
Físico 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23.1.3.1.1. Combustible y carburantes Galón 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70
23.1.5.1.2. Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12
23.1.6.1.1. Alimentos y bebidas para consumo humano Menu 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 9
23.1.2.1.1. Repuestos y accesorios Global 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
23.1.2.1.1. Vestuario, accesorios y prendas diversas Global 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.1.5.2.1. Semilla Global 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.2.7.11.99 Servicios diversos Kg 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
23.1.99.1.1. Herramientas Global 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
POI
Capacitación y 23.1.10.1.4. Substrato Global 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4.4.20.5004413.1 sensibilización en el
forestales y de fauna 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2620.00 2221.00 2221.00 2221.00 2221.00 2221.00 2521.00 2221.00 2221.00 2221.00 2221.00 2221.00 27351.00
silvestre 21.1.1.1.2. Personal administrativo nombrado Regimen Público 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 695.00 8340.00
21.1.1.1.3. Personal con contrato a plazo fijo Regimen Laboral Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.1.1.2.1. Asignación a Fondos para personal 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 17400.00
21.3.1.1.5. Contribuciones a ESSALUD 75.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 911.00
21.1.9.1.2. Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
21.1.9.1.3. Bonificaciones por escolaridad 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
23.1.3.1.1. Combustible y carburantes Galón 980.00 0.00 0.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 980.00
23.1.5.1.2. Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 540.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 135.00 540.00
23.1.6.1.1. Alimentos y bebidas para consumo humano Menu 750.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 750.00
23.1.2.1.1. Repuestos y accesorios Global 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 360.00
23.1.2.1.1. Vestuario, accesorios y prendas diversas Global 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
23.1.5.2.1. Semilla Global 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
23.2.7.11.99 Servicos diversos Kg 8200.00 0.00 0.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 820.00 8200.00
23.1.99.1.1. Herramientas insumos Global 1625.00 0.00 825.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1625.00
23.1.10.1.4. Substrato Global 1240.00 0.00 0.00 640.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1240.00
TOTAL DE LA ACTIVIDAD S/. 2,620.00 3,946.00 5,044.00 3,739.00 3,139.00 3,704.00 3,439.00 3,139.00 3,274.00 3,139.00 3,139.00 3,704.00 42,026.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA LUCANAS

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O38 AGENCIA AGRARIA LUCANAS - PUQUIO
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI

especializada
(PIP)
Código de
operativa
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 14
23.1.2.1.1 Vestuario,Accesorios y prendas diversas 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
23.2.1.21 Pasaje y Gastos de Transporte 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
23.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energia Electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.22.22 Servicio de Telefonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.2.2.2.3 Servicio de Internet (2 PC) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23.22.31 Correos y Servicios de Mensajerias 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23.24.13 De Vehiculos (Mantenimiento de Vehiculos) 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Asistencia tècnica
23.2.6.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito /SOAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
de productores
agropecuarios en
cultivos y crianzas
21.1.1.1.3 Personal Contratado 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 9,060.00 108,720.00
21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,155.00 4,310.00
POI
4.4.13.1 2.3 BIENES Y SERVICIOS 911.00 911.00 1,011.00 912.00 913.00 1,013.00 913.00 913.00 913.00 913.00 913.00 913.00 11,149.00
23.1.2.1.1 Vestuario,Accesorios y prendas diversas Unidad 280.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Global 2176.00 322.00 30.00 228.00 229.00 116.00 396.00 205.00 67.00 147.00 147.00 164.00 125.00 2,176.00
23.15.3 1 Aseo de Limpieza y tocador Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.1.21 Pasaje y Gastos de Transporte Serv 1000.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00
23.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio Serv 2688.00 0.00 384.00 192.00 192.00 192.00 0.00 384.00 192.00 192.00 384.00 192.00 384.00 2,688.00
23.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energia Electrica Serv 576.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 576.00
23.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague Global 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
2.3.22.22 Servicio de Telefonia Serv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.2.2.3 Servicio de Internet (2 PC) Serv 960.00 240.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00
23.22.31 Correos y Servicios de Mensajerias Serv 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
23.24.13 De Vehiculos (Mantenimiento de Vehiculos) Unidad 1673.00 192.00 0.00 0.00 0.00 148.00 360.00 67.00 317.00 317.00 125.00 0.00 147.00 1,673.00
23.2.6.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito /SOAT) Unidad 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00
21,351.00 14,017.00 14,117.00 14,018.00 14,019.00 14,119.00 16,175.00 14,020.00 14,020.00 14,020.00 14,020.00 16,175.00 180,071.00
Fortalecimiento de 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 7
4.4.13.1.2 capacidades en 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
cultivos y crianzas 2.3 BIENES Y SERVICIOS
23.24.13 Mantenimiento de Vehiculos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

23.2.2.2.3 Servicio de Internet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,078.00 2,156.00
Fortalecimiento de
4.4.13.1.2 capacidades en
cultivos y crianzas
23.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.2.1.1 Vestuario,Accesorios y prendas diversas Unidad 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
23.2.1.21 Pasaje y Gastos de Transporte Serv 700.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 700.00
23.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio Serv 1536.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 1,536.00
23.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague Serv 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
23.2.2.2.3 Servicio de Internet Serv 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00
23.16.11 De Vehiculos (Adquis. De repuestos y accesorios) Gnral 485.00 0.00 83.00 26.00 138.00 94.00 0.00 33.00 33.00 0.00 34.00 44.00 0.00 485.00
10,686.00 7,018.00 7,018.00 7,068.00 7,068.00 7,018.00 8,096.00 7,018.00 7,021.00 7,021.00 7,021.00 8,099.00 90,152.00
21.1.1.2.1Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.3.1.1.5Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 7
POI
4.4.13.1
2.3.27.11 99 Servicios Diversos (Fotocopiado) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Promociòn de ferias 23.2.6.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito /SOAT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
y festivales
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,078.00 2,156.00
23.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano Global 300.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.1.2.1.1 Vestuario,Accesorios y prendas diversas Global 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
23.2.1.21 Pasaje y Gastos de Transporte Global 300.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 300.00
23.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio Unidad 192.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 576.00
2.3.27.11 99 Servicios Diversos (Fotocopiado) Serv 214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.00
23.24.13 De Vehiculos (Mantenimiento de Vehiculos) Global 953.00 200.00 0.00 167.00 0.00 0.00 90.00 94.00 0.00 50.00 0.00 0.00 352.00 953.00
10,626.00 6,958.00 7,108.00 7,008.00 7,008.00 7,108.00 8,036.00 6,958.00 7,111.00 6,961.00 6,961.00 8,089.00 89,932.00
4.4.13.1.4 Informaciòn agraria 21.1.1.1.3 Personal Contratado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 7
23.16.11 De Vehiculos (Adquis. De repuestos y accesorios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.27.11 99 Servicios Diversos (Fotocopiado) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
4.4.13.1.4 Informaciòn agraria 21.1.1.1.3 Personal Contratado 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 4,530.00 54,360.00
POI
4.4.13.1
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,078.00 2,156.00
23.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Global 399.00 20.00 18.00 60.00 72.00 71.00 21.00 64.00 0.00 32.00 16.00 0.00 25.00 399.00
23.16.11 De Vehiculos (Adquis. De repuestos y accesorios) Global 1060.00 265.00 265.00 220.00 220.00 220.00 265.00 220.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,940.00
23.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio Serv 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 192.00
23.24.13 De Vehiculos (Mantenimiento de Vehiculos) Global 176.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 32.00 44.00 0.00 0.00 0.00 176.00
10,564.00 6,896.00 6,948.00 6,947.00 6,946.00 6,949.00 7,975.00 6,896.00 6,950.00 6,898.00 6,898.00 8,028.00 88,895.00
BIOENES Y SERVICIOS TOTAL 2,124.00 2,124.00 2,426.00 2,276.00 2,276.00 2,429.00 2,127.00 2,126.00 2,333.00 2,131.00 2,131.00 2,233.00 26,736.00
TOTAL 53,227.00 34,889.00 35,191.00 35,041.00 35,041.00 35,194.00 40,282.00 34,892.00 35,102.00 34,900.00 34,900.00 40,391.00 449,050.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA LUCANAS

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O17 AGENCIA AGRARIA PUQUIO - LUCANAS

Código Ruta
Estratégica
PEI
Programas
Presupuestales
Proyecto
(PIP)
Código de
operativa
Física 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.1.3.1.1. Combustible y carburantes 6 6 5 6 6 5 6 5 25 6 6 6 88
23.1.5.1.2. Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.16.11 De vehiculos (Comp. De Repuestos accesorios de vehiculos). 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
23.2.1.2.2. Viáticos por comisión de servicio 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
23.2 4. 1 3 De Vehiculos (Mantenimiento de Vehiculos) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.24.15 De Maquinarias y Equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardenería Bolsas de polietileno) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.2.7.1199. Servicio de internet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
2.3.27.4 3 Soporte Tecnico (Mantenimiento de Computadoras) 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7
Capacitaciòn y 2.3.27.11 99 Servicios Diversos (Fotocopiado) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
sensibilizaciòn en el 23.2.7.1199. Servicio de agua y desagüe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.20.5004413.1.1 manejo de recursos 23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
forestales y de fauna 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2564.00 2164.00 2164.00 2164.00 2165.00 2164.00 2464.00 2164.00 2165.00 2165.00 2165.00 2465.00 26973.00
POI
4.4.20.5004413.1 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 17400.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
23.1.3.1.1. Combustible y carburantes Galón 1069.00 80.00 80.00 56.00 84.00 80.00 56.00 81.00 84.00 216.00 91.00 80.00 81.00 1069.00
2.3.16.11 De vehiculos (Comp. De Repuestos accesorios de vehiculos).
Global 1160.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1160.00
23.2.1.2.2. Viáticos por comisión de servicio Unidad 576.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.00
23.2 4. 1 3 De Vehiculos (Mantenimiento de Vehiculos) Global 690.00 25.00 56.00 44.00 127.00 0.00 0.00 55.00 0.00 55.00 181.00 92.00 55.00 690.00
23.24.15 De Maquinarias y Equipos Serv 340.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 80.00 20.00 20.00 60.00 20.00 340.00
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardenería Bolsas de polietileno)
Millar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.7.1199. Servicio de internet Serv 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 480.00
2.3.27.4 3 Soporte Tecnico (Mantenimiento de Computadoras) Serv 380.00 22.00 22.00 22.00 22.00 50.00 0.00 22.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00
23.2.7.1199. Servicio de agua y desagüe Serv 36.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Unidad 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
3021.00 2621.00 2622.00 3021.00 2972.00 2972.00 2922.00 2600.00 2600.00 2601.00 2600.00 2901.00 33453.00
Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Capacitación y
sensibilización en
4.4.20.5004413.1.2 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producciòn de
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

23.1.3.1.1. Combustible y carburantes 3 3 0 1 4 1 1 1 2 0 0 0 16
23.1.5.1.2. Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.2. Viáticos por comisión de servicio 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5
23.2.7.1199 Servicios diversos (mantenimieto de vehiculos) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
23.1.5.9999 Otros (vestuario) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23.1.101.4. Fertilizantes, insecticidas, fungdas y similares 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardenería (Mano de obra) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
23.1.991.1. Herramientas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardenería (Substrato) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardenería Bolsas de polietileno) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.2.7.1199. Servicio de internet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.7.1199. Servicio de agua y desagüe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Capacitación y 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sensibilización en
4.4.20.5004413.1.2 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 17400.00
producciòn de
POI
4.4.20.5004413.1 plantones forestales

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
23.1.3.1.1. Combustible y Lubricantes. Galón 231.00 43.00 43.00 0.00 20.00 50.00 10.00 20.00 20.00 25.00 0.00 0.00 0.00 231.00
23.2.1.2.2. Viáticos por comisión de servicio Global 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00
2.3.27.4 3 Soporte Tecnico (Mantenimiento de Computadoras) Global 318.00 0.00 0.00 88.00 30.00 110.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 318.00
2.3.110.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares Global 1779.00 80.00 80.00 80.00 80.00 200.00 150.00 220.00 242.00 281.00 122.00 122.00 122.00 1779.00
23.27.11.99 Servivios Diversos ( Planilla de peones) Jornal 2100.00 0.00 0.00 0.00 420.00 300.00 300.00 330.00 450.00 300.00 0.00 0.00 0.00 2100.00
23.1.991.1. Herramientas Global 220.00 100.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00
23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardenería (Substrato) Global 1654.00 300.00 300.00 300.00 212.00 292.00 20.00 30.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1654.00
23.2.7.1199. Servicio de internet Serv 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 240.00
23.2.7.1199. Servicio de agua y desagüe Serv 24.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Unidad 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
3107.00 2667.00 2712.00 3246.00 3153.00 2998.00 3311.00 3126.00 2821.00 2288.00 2634.00 2709.00 34772.00
TOTAL 6128.00 5288.00 5334.00 6267.00 6125.00 5970.00 6233.00 5726.00 5421.00 4889.00 5234.00 5610.00 68225.00
Producción Plantones Forestales 12,000 Has 6
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O39 AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI

especializada
institucional
Publica (PIP)
Código de
operativa
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
2.3.1.6.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
23.24.13. De Vehiculos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Asistencia tècnica a
productores
4.4.13.1 4.4.13.1.1 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 7,694.00 6,596.00 6,596.00 6,595.00 6,595.00 6,595.25 7,421.00 6,596.00 6,595.50 6,596.00 6,597.25 7,422.00 81,899.00
agropecuarios en
cultivos y crianzas
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 1,650.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 840.00 914.00 926.50 926.50 1,276.50 706.00 494.00 710.00 500.00 680.00 328.50 0.00 8,302.00
POI
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Global 30.00 280.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina (toner y utiles) Paquete 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 128.50 0.00 258.50
23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte Unidad 192.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 116.00 0.00 0.00 0.00 336.00
2.3.1.6.1.1 Repuestos y accesorios de vehículos Unidad 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 1,050.00
23.24.13. De vehiculos (servicio de mantenimiento) Unidad 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 816.00
23.2.2.2.3. Servicio de Internet Unidad 213.00 560.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania Unidad 600.00 0.00 0.00 850.00 850.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00
23.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S. Unidad 0.00 0.00 76.50 76.50 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.50
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) Camioneta Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
8,534.00 7,510.00 7,522.50 7,521.50 7,871.50 7,301.25 7,915.00 7,306.00 7,095.50 7,276.00 6,925.75 7,422.00 90,201.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
Fortalecimiento de 2.3 BIENES Y SERVICIOS
4.4.13.2 4.4.13.2.1 capacidades en 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
cultivos y crianzas 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 1,650.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 128.50 497.00 512.50 528.50 280.00 1,206.50 1,526.50 926.50 554.00 614.00 384.00 0.00 7,158.00
Fortalecimiento de 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 128.50 97.00 128.50 128.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.50
4.4.13.2.2 capacidades en 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.00 0.00 0.00 0.00 564.00
cultivos y crianzas 23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 360.00
23.24.13. De vehiculos (servicio de mantenimiento) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 230.00 0.00 0.00 380.00
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 850.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
7,822.50 7,093.00 7,108.50 7,123.50 6,875.00 7,801.75 8,947.50 7,522.50 7,149.50 7,210.00 6,981.25 7,422.00 89,057.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
4.4.13.2
23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.24.13 De vehiculos (servicio de mantenimiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI
y festivales
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 1,650.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 257.00 200.00 490.00 851.50 788.00 520.00 820.00 1,206.50 926.50 926.50 0.00 6,986.00
23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 0.00 0.00 0.00 106.00 0.00 106.00 0.00 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00
23.24.13 De vehiculos (servicio de mantenimiento) 0.00 0.00 200.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 850.00 850.00 0.00 2,550.00
7,694.00 6,853.00 6,796.00 7,085.00 7,446.50 7,383.25 7,941.00 7,416.00 7,802.00 7,522.50 7,523.75 7,422.00 88,885.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
4.4.13.3.1 Informaciòn agraria 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.24.13 De Vehículos (Servicio de mantenimiento de vehículo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.2.7.4.3. De vehiculos (servicio de mantenimiento) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 1,650.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 220.00 150.00 180.00 0.00 202.00 560.00 347.50 750.00 182.00 280.00 280.00 1,226.50 4,378.00
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 220.00 150.00 180.00 0.00 202.00 0.00 0.00 0.00 182.00 0.00 0.00 0.00 934.00
4.4.13.3.1 Informaciòn agraria 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.50
POI
4.4.13.3 23.24.13 De Vehículos (Servicio de mantenimiento de vehículo) Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
23.2.1.2.2. Viaticos y asignaciones por comision de servicio Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.7.4.3. De vehiculos (servicio de mantenimiento) Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00
23.2.2.2.3. Servicio de Internet Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00 0.00 560.00
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 850.00
23.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S. Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.50 76.50
21.1.9.1.2 Aguinaldos Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
7,914.00 6,746.00 6,776.00 6,595.00 6,797.00 7,155.25 7,768.50 7,346.00 6,777.50 6,876.00 6,877.25 8,648.50 86,277.00
31,964.50 28,202.00 28,203.00 28,325.00 28,990.00 29,641.50 32,572.00 29,590.50 28,824.50 28,884.50 28,308.00 30,914.50 354,420.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS

UO
Centro de Costo
responsable 18 AGENCI AGRARIA PARINACOCHAS O18 AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI

institucional
Programas
O130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre Personas 60
Presupuestales
Publica (PIP)
Código de
operativa
Capacitaciòn y sensibilizaciòn en el manejo de recursos
forestales y de fauna silvestre
Física 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galon 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
23.1.5.1.2. Papeleria en general. Utiles de oficina Global 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Paquete 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4
23.2.1.2.2. Servicios diversos - Mano de obra Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.24.13 De vehiculos (servicio de mantenimiento) Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.7.4.3. soporte tecnico-Mantenimiento reparacion de computadoras Servicio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
23.1.991.1. Herramientas Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Capacitaciòn y 23.2.2.1.1. Servicio de suministro de Energia Electrica Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
sensibilizaciòn en el 23.2.2.2.2. Servicio de Telefonia fija Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
silvestre
POI
4.4.20.5004413.1 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
23.1.991.1. Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1452.00 1492.00 1530.00 1492.00 1614.00 1492.00 1525.00 1432.00 1374.00 1492.00 1615.00 1552.00 18062.00
Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Capacitación y 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sensibilización en
4.4.20.5004413.1.2 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
producciòn de
plantones forestales 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23.2.7.11.99 Servicios diversos - Mano de obra 0 0 0 3 3 3 0 0 0 6 6 6 27

23.1.991.1. Herramientas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6
Capacitación y 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 8700.00
sensibilización en 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 432.00
4.4.20.5004413.1.2
POI
4.4.20.5004413.1 producciòn de 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
plantones forestales 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
23.2.7.11.99 Servicios diversos - Mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.991.1. Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 164.00 0.00 100.00 200.00 0.00 100.00 100.00 0.00 664.00
2382.00 1712.00 2202.00 1874.00 1858.00 1632.00 1855.00 1842.00 1442.00 2094.00 1675.00 1542.00 22110.00
3834.00 3204.00 3732.00 3366.00 3472.00 3124.00 3380.00 3274.00 2816.00 3586.00 3290.00 3094.00 40172.00
Producción de plantones forestales 12,000 Has=6
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O40 AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI

especializada
institucional
(PIP)
Código de
Actividad Código de Tarea Nombre de Tarea Bien o Servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
Operativa
Física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.1.991.1. Herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia técnica a 23.2.2.1.1. Servicio de suministro de Energia Electrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
productores
4.4.13.1 4.4.13.1.1 23.2.2.2.2. Servicio de Telefonia fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agropecuarios en
cultivos y crianzas 2.3 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7854.00 6454.00 6454.00 6454.20 6455.00 6455.00 7505.00 6456.00 6456.00 6456.00 6456.00 7506.00 80961.20
cultivos y crianzas
POI
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1050.00 2100.00
23.1.991.1. Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8082.00 6682.00 6682.00 6682.20 6683.00 6683.00 7733.00 6684.00 6684.00 6684.00 6684.00 7736.00 83699.20
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Capacitaciòn en 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.13.1.2
cultivos y crianzas 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

23.1.991.1. Herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 4520.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4620.00 52340.00
Fortalecimiento de 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
4.4.13.2.1 capacidades en 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
cultivos y crianzas 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
23.1.991.1. Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5401.00 5201.00 5009.00 5201.00 5201.00 5201.00 5201.00 5201.00 5009.00 5201.00 5201.00 5459.00 62486.00
4.4.13.2
POI
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23.1.991.1. Herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promociòn de ferias y 2.3 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1593.00 1393.00 1393.00 283.00 1393.00 1393.00 1693.00 1393.00 1659.00 1393.00 284.00 1394.00 15264.00
4.4.13.2.2
festivales 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1046.00 1000.00 0.00 1000.00 10046.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.1.991.1. Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121.00 1729.00 1921.00 443.00 1921.00 1785.00 2727.00 1729.00 2449.00 1729.00 444.00 1922.00 20920.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23.1.991.1. Herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1532.300 1332.300 1332.300 1332.300 1332.300 1332.300 1332.300 1332.300 1332.300 1332.300 1332.300 1632.500 16487.800
4.4.13.3.1 Informaciòn agraria 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4800.000
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 300.000 300.000
23.1.991.1. Herramientas 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2032.300 1832.300 1832.300 1832.300 1832.300 1832.300 1832.300 1832.300 1832.300 1832.300 1832.300 2132.500 22487.800
15,499.30 13,499.30 13,499.30 12,389.50 13,500.30 13,500.30 14,850.30 13,501.30 13,767.30 13,501.30 12,392.30 15,152.50 165,053.00
2,137.00 1,945.00 1,945.00 1,769.00 2,137.00 2,001.00 2,643.00 1,945.00 2,207.00 1,945.00 1,769.00 2,097.00 24,540.00
17,636.30 15,444.30 15,444.30 14,158.50 15,637.30 15,501.30 17,493.30 15,446.30 15,974.30 15,446.30 14,161.30 17,249.50 189,593.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA

UO
Centro de Costo
responsable 19 AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA O19 AGENCIA AGRARIA PAUCAR DEL SARA SARA
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI

estratégica
O130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre PERSONAS 60
Proyecto
(PIP)
Código de
operativa
Física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12
23.2.7.4.3. Soporte tecnico-Mantenimiento reparacion de computadoras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.991.1. Herramientas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitaciòn y 23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardineria-Bolsas de polietileno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sensibilizaciòn en el 23.2.2.1.1. Servicio de suministro de Energia Electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
POI
4.4.20.5004413.1.1 manejo de recursos 23.2.2.2.2. Servicio de Telefonia fija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.4.20.5004413.1 forestales y de fauna 2.3 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2709.50 2309.50 2309.50 2309.50 2309.50 2309.50 2609.50 2309.50 2309.50 2309.50 2309.50 2609.50 28714.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
23.1.991.1. Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMUNERACIONES 2709.50 2309.50 2309.50 2309.50 2309.50 2309.50 2609.50 2309.50 2309.50 2309.50 2309.50 2609.50 28714.00
BIENES SERVICIOS 1123.00 1123.00 1123.00 1123.00 1123.00 1123.00 1123.00 1123.00 1123.00 1123.00 1123.00 1123.00 13476.00
TOTAL 3832.50 3432.50 3432.50 3432.50 3432.50 3432.50 3732.50 3432.50 3432.50 3432.50 3432.50 3732.50 42190.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SUCRE

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O41 AGENCIA AGRARIA SUCRE
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI

especializada
institucional
Proyecto
(PIP)
Código de
operativa
Física 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Global 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
23.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio unidad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.24.13 Mantenimiento de Vehiculos Global 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23.1.2.1.1 Vestuario,Accesorios y prendas diversas Global 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano Global 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.5.2.1. Agropecuario, Ganaderia y jardineria Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.5.3.1 Material de limpieza Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.6.1.1 Repuestos de vehiculo Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.6.1.3 Manguera de jebe Metro 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
23.1.6.1.4 Seguridad (botas de jebe) Par 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
23.1.7.1.1 Enseres (bolsa de dormir) unidad 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.1.99.1.1 Herramientas Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.2.6.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito /SOAT) Umidad 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Asistencia tècnica
23.2.7.11.99 Servicios diversos Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
de productos
bandera en cultivos
y crianzas
4.4.13.1
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,872.00 1,900.00 2,696.00 2,810.00 350.00 560.00 200.00 200.00 200.00 200.00 450.00 200.00 11,638.00
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 900.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Global 50.00 850.00 50.00 50.00 50.00 350.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1,700.00
23.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio unidad 0.00 0.00 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.00
23.24.13 Mantenimiento de Vehiculos Global 200.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
23.1.2.1.1 Vestuario,Accesorios y prendas diversas Global 0.00 0.00 370.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730.00
23.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano Global 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.1.5.2.1. Agropecuario, Ganaderia y jardineria Global 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
23.1.5.3.1 Material de limpieza Global 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
23.1.6.1.1 Repuestos de vehiculo Global 0.00 0.00 0.00 810.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.00
23.1.6.1.3 Manguera de jebe Metro 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
23.1.6.1.4 Seguridad (botas de jebe) Par 0.00 0.00 308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.00
23.1.7.1.1 Enseres (bolsa de dormir) unidad 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00
23.1.99.1.1 Herramientas Unidad 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00
23.2.6.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito /SOAT) Umidad 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 1,150.00
23.2.7.11.99 Servicios diversos Global 267.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,917.00
8,662.00 7,688.00 8,486.00 8,600.00 6,138.00 6,350.00 6,740.00 5,989.00 5,990.00 5,990.00 6,241.00 6,741.00 83,615.00
Fisica 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Capacitaciòn en
4.4.13.1.2 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
cultivos y crianzas
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5

23.1.6.1.1 Repuestos de vehiculo (llantas) Global 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Capacitaciòn en 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 46,200.00
4.4.13.1.2
cultivos y crianzas 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 164.00 163.00 164.00 164.00 163.00 164.00 164.00 163.00 164.00 164.00 164.00 164.00 1,965.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 50.00 230.00 998.00 1,130.00 1,130.00 1,250.00 200.00 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 5,388.00
23.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio unidad 192.00 0.00 0.00 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.00
23.24.13 Mantenimiento de Vehiculos Global 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano Global 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
23.1.6.1.1 Repuestos de vehiculo (llantas) Global 0.00 180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00
23.1.6.1.4 Seguridad (botas de jebe) Par 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,840.00 6,018.00 6,788.00 6,920.00 6,918.00 7,040.00 6,740.00 5,989.00 5,840.00 5,840.00 5,840.00 6,590.00 77,363.00
Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
POI
4.4.13.1
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
y festivales
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 50.00 50.00 1,010.00 50.00 520.00 50.00 900.00 850.00 800.00 50.00 50.00 50.00 4,430.00
6,840.00 5,838.00 6,800.00 5,840.00 6,308.00 5,840.00 7,440.00 6,639.00 6,590.00 5,840.00 5,840.00 6,590.00 76,405.00
Física 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
POI
4.4.13.1.4 Informaciòn agraria 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 6,790.00 5,788.00 5,790.00 5,790.00 5,788.00 5,790.00 6,540.00 5,789.00 5,790.00 5,790.00 5,790.00 6,540.00 71,975.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 50.00 50.00 434.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1,050.00 1,000.00 800.00 3,684.00
23.1.5.2.1. Agropecuario, Ganaderia y jardineria Global 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMUNERAFCIONES 27,160.00 23,152.00 23,160.00 23,160.00 23,152.00 23,160.00 26,160.00 23,156.00 23,160.00 23,160.00 23,161.00 26,161.00 287,902.00
TOTAL 29,182.00 25,382.00 28,298.00 27,200.00 25,202.00 25,070.00 27,510.00 24,456.00 24,260.00 24,510.00 24,711.00 27,261.00 313,042.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA SUCRE

UO
Centro de Costo
responsable O20 AGENCI AGRARIA SUCRE O20 AGENCIA AGRARIA SUCRE
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Número de productores y manejadores
PEI
Programas
Presupuestales
Proyecto
(PIP)
Código de
operativa
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23.1.3.1.3 Lubricantes Unidad 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7
23.1.5.3.1 Ase, limpieza y tocador Global 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
23.1.1.1.1 Repuestos de Vehiculo Global 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
23.1.7.1.1 Enseres (carretilla) Global 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.2.4.13 Mantenimieto de vehiculos Unidad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento (postes madera) Unidad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Capacitaciòn y 23.27.11.99 Servicios diversos (Mano de obra) Peòn 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 50
sensibilizaciòn en el 23.199.11 Herramientas Unidad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4.4.20.5004413.1.1 manejo de recursos 23.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) Unidad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
forestales y de fauna 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 1282.00 1082.00 1082.00 1082.00 1082.00 1082.00 1382.00 1082.00 1082.00 1082.00 1083.00 1083.00 13486.00
36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 432.00
POI
21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
4.4.20.5004413.1
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galòn 15.00 90.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00 750.00
23.1.3.1.3 Lubricantes Unidad 60.00 0.00 55.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 40.00 0.00 0.00 180.00
23.1.5.3.1 Ase, limpieza y tocador Global 192.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 40.00 0.00 140.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 150.00 0.00 1250.00
23.1.1.1.1 Repuestos de Vehiculo Global 40.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
23.1.7.1.1 Enseres (carretilla) Global 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 0.00 0.00 576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.00
23.2.4.13 Mantenimieto de vehiculos Unidad 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento (postes madera) Unidad 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
23.27.11.99 Servicios diversos (Mano de obra) Peòn 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2550.00
23.199.11 Herramientas Unidad 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
23.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2082.00 3177.00 2528.00 2022.00 1832.00 1372.00 1562.00 1367.00 1262.00 1382.00 1283.00 1193.00 21062.00
Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cpacitación y 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sensibilización en la 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.20.5004413.1.2
producciòn de 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
plantones forestales 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23.1.3.1.3 Lubricantes Unidad 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

23.1.5.3.1 Ase, limpieza y tocador Global 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.1.1.1 Repuestos de Vehiculo Global 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.7.1.1 Enseres (carretilla) Global 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.2.4.13 Mantenimieto de vehiculos Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.15.21 Agropecuario (Semilla) Kilos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.27.11.99 Servicios diversos (Mano de obra) Peòn 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.199.11 Herramientas Unidad 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 70
23.1.10.14 Fertilizante Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.199.12 Substrato M3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.15.21 bolsas de polietileno Millar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación y 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 432.00
sensibilización en la 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
4.4.20.5004413.1 4.4.20.5004413.1.2
POI
producciòn de 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galòn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.3.1.3 Lubricantes Unidad 35.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.5.3.1 Ase, limpieza y tocador Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.1.1.1 Repuestos de Vehiculo Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.7.1.1 Enseres (carretilla) Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.4.13 Mantenimieto de vehiculos Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento Unidad 0.00 1065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1065.00
23.15.21 Agropecuario (Semilla) Kilos 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
23.27.11.99 Servicios diversos (Mano de obra) Peòn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 3750.00
23.199.11 Herramientas Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.1.10.14 Fertilizante Unidad 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
23.199.12 Substrato M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.21 bolsas de polietileno Millar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1317.00 3167.00 1082.00 1112.00 1082.00 1682.00 1683.00 1592.00 1592.00 1592.00 1593.00 1892.00 19386.00
REMUNERAFCIONES 2564.00 2164.00 2164.00 2164.00 2164.00 2164.00 2465.00 2164.00 2164.00 2164.00 2166.00 2465.00 26972.00
TOTAL 3399.00 6344.00 3610.00 3134.00 2914.00 3054.00 3245.00 2959.00 2854.00 2974.00 2876.00 3085.00 40448.00
Plantones 6,000
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO 42 AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI

especializada
institucional
Publica (PIP)
Código de
operativa
Física 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes (gasohol 90 0ct.) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336
2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.28.11 Contrato Administrativo de servicios -Guardiania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Asistencia Técnica a
2.3.27.11.99 Servicios dieversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
productores
agropecuarios en
cultivos y crianzas
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,262.30 1,382.30 1,382.30 1,382.30 1,382.30 1,382.30 1,382.30 1,446.22 1,382.30 1,382.30 1,382.30 1,262.30 16,411.52
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes (gasohol 90 0ct.) Galón 13.70 397.30 397.30 397.30 397.30 397.30 397.30 397.30 397.30 397.30 397.30 397.30 397.30 4,767.60
23.2.2.1.2. Servicio de agua, desague y limpieza 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
2.3.2 2.1 1 Servicio de fluido eléctrico 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 1,200.00
2.3.28.11 Contrato Administrativo de servicios -Guardiania Unidad 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 10,200.00
POI
2.3.27.11.99 Servicios diversos Mes 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.92 0.00 0.00 0.00 0.00 63.92
4.4.13.1
Fisica 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes(gasohol 90 oct) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 140
2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Capacitación a 23.111.12 Para vehiculos - Adquisicion de baterias Moto 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
productores
2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4.4.13.1.2 agropecuarios en
2.3.16.11 De vehiculos- Motocicleta - adq. Repuestos y Acces. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
cultivos y crianzas e
2.3.199.199 Otros bienes- Grapa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
información agraria
2.3.27.299 Otros servicios similares- por reunion de trabajo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2.3.27.1199 Servicios diversos- Mantenimiento motocicleta y carro 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2.3.27.11.99 servicios dieversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 167.20 2,093.36 289.40 714.40 164.40 164.40 182.40 839.40 164.40 164.40 164.40 475.84 5,584.00
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes(gasohol 90 oct) 164.40 164.40 164.40 164.40 164.40 164.40 164.40 164.40 164.40 164.40 164.40 164.40 1,972.80
2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina 2.80 333.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.76
23.111.12 Para vehiculos - Adquisicion de baterias Moto 0.00 539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539.00
2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00
2.3.16.11 De vehiculos- Motocicleta - adq. Repuestos y Acces. 0.00 896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896.00
2.3.199.199 Otros bienes- Grapa 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
2.3.27.299 Otros servicios similares- por reunion de trabajo 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
2.3.27.1199 Servicios diversos- Mantenimiento motocicleta y carro 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
2.3.27.11.99 servicios dieversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.44 311.44
7,797.20 8,723.36 6,919.40 7,344.40 6,794.40 6,794.40 7,562.40 7,469.40 6,794.40 6,794.40 6,794.40 7,852.84 87,641.00
Física 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes (gasohol 90oct) 0 12 0 12 0 12 15 30 0 0 0 0 81
2.3.1.6.13 De construcción y maquinas - manguera( premio) 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5
2.3.16.11 Llanta para camioneta 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2.3.27.1199 Servicios diversos-mantenimiento de equipo de computo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Promoción de ferias
4.4.13.1.3 y festivales
agropecuarios
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 1,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 220.00 644.48 239.00 384.40 960.00 384.40 1,153.20 631.00 220.00 220.00 220.00 220.00 5,496.48
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes (gasohol 90oct) 0.00 0.00 0.00 164.40 0.00 164.40 205.20 411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00
2.3.1.6.13 De construcción y maquinas - manguera( premio) 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3.16.11 Llanta para camioneta 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968.00
23.2.2.2.3 Servicio de Internet 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 2,640.00
2.3.27.1199 Servicios diversos-mantenimiento de equipo de computo 0.00 351.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.48
REMUNERACIONES 27,989.46 23,989.46 23,989.46 23,989.46 23,989.46 23,989.44 26,989.46 23,991.46 23,991.46 23,991.46 23,991.46 26,984.96 297,877.00
TOTAL 29,638.96 28,109.60 25,900.16 26,470.56 26,496.16 25,920.54 29,707.36 26,908.08 25,758.16 25,758.16 25,758.16 28,943.10 325,369.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA VICTOR FAJARDO

UO
Centro de Costo
responsable 21 AGENCI AGRARIA VÍCTOR FAJARDO

Código Ruta
Estratégica
PEI

Programas
Presupuestales
(PIP)
Código de
operativa
Física 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2.3.1.3.11 Combustible y carburantes (gasohol) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
23.1.3.1.3. Lubricantes, grasas y afines 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1.5.21 Agropecuario, ganadero y de jardineria 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2.3.1.6.13 De construcción y máquinas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.110.14 Fertilizante,insecticidas,fungicidas y similares 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2.3.111.15 Otros materiales de mantenimiento 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2.3.111.16 Materiales de acondicionamiento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2.6.61.17 Semillas y almacigos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.27.1199 Servicios diversos - Copias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2.6.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito /SOAT) 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 8
23.27.11.99 Mano de obra no calificada 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2.3.15.21 Malla rachel rollo por 100 metros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.22.21 Pasajes 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
POI
Capacitaciòn y 2.3.22.22 Viáticos 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5

4.4.20.5004413.1 sensibilizaciòn en el 2.3.27.11.99 Servicios diversos 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
4.4.20.5004413.1.1 manejo de recursos 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2606.00 2206.00 2206.00 2206.00 2206.00 2206.00 2506.00 2206.00 2206.00 2206.00 2205.00 2505.00 27470.00
forestales y de fauna 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 683.00 683.00 8206.00
silvestre 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
2.3.1.3.11 Combustible y carburantes (gasohol) 55.80 54.80 808.30 54.80 54.80 54.80 54.80 54.80 54.80 54.80 54.80 54.80 1412.10
23.1.3.1.3. Lubricantes, grasas y afines 20.00 55.00 40.00 40.00 40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 335.00
2.3.1.5.21 Agropecuario, ganadero y de jardineria 240.00 188.00 938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1366.00
2.3.1.6.13 De construcción y máquinas 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00
2.3.110.14 Fertilizante,insecticidas,fungicidas y similares 0.00 0.00 150.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00
2.3.111.15 Otros materiales de mantenimiento 22.50 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.50
2.3.111.16 Materiales de acondicionamiento 35.00 157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.50
2.6.61.17 Semillas y almacigos 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00
2.3.27.1199 Servicios diversos - Copias 50.00 20.00 100.00 20.00 20.00 100.00 20.00 20.00 100.00 30.00 20.00 100.00 600.00
2.3.2.6.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito /SOAT) 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2350.00
23.27.11.99 Mano de obra no calificada 0.00 0.00 500.00 450.00 403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1353.00
2.3.15.21 Malla rachel rollo por 100 metros 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3.22.21 Pasajes 0.00 0.00 320.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470.00
2.3.22.22 Viáticos 0.00 0.00 800.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1330.00
2.3.27.11.99 Servicios diversos 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 137.52 0.00 1037.52
REMUNERACION 2606.00 2206.00 2206.00 2206.00 2206.00 2206.00 2506.00 2206.00 2206.00 2206.00 2205.00 2505.00 27,470.00
BIENES Y SERVICOS 889.70 1,497.88 4,696.30 1,488.00 1,543.80 1,174.80 796.80 194.80 320.00 256.80 442.32 174.80 13,476.00
TOTAL 3,495.70 3,703.88 6,902.30 3,694.00 3,749.80 3,380.80 3,302.80 2,400.80 2,526.00 2,462.80 2,647.32 2,679.80 40,946.00
Producción de plantones forestales 10,000 Has 6.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA VILCASHUAMAN

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O43 AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN

Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI

especializada
institucional
Publica (PIP)
Código de
operativa
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.1.3.11 Combustible y carburantes Galón 13.7 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 368
23.13.13 Lubricantes, grasas y afines Unidad 25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Millar 26 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5
23.16.11 De Vehículos Unidad 185 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23.16.14 De Seguridad Par 25 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23.24.13 De Vehículos Servicio 1120 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
23.28.11 Contrato Administrativo de servicios Servicio 3600 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23.2.2.2.3 Servicio de Internet Servicio 533 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Asistencia tècnica
4.4.13.1.1
en cultivos y crianzas
21.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 2,690.05 2,690.05 2,690.05 2,690.05 2,690.05 2,690.05 2,690.05 2,690.05 2,690.05 2,690.05 2,690.05 2,691.05 32,281.60
21.1.1.1.3Personal Contratado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,485.00 2,970.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,667.00 1,365.00 2,974.00 1,417.00 464.00 465.00 741.00 1,025.00 464.00 517.00 464.00 490.00 12,053.00
23.1.3.11 Combustible y carburantes Galón 13.70 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 5,040.00
POI
23.13.13 Lubricantes, grasas y afines Unidad 25.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
4.4.13.1
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Millar 26.00 78.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 52.00 0.00 26.00 260.00
23.16.11 De Vehículos Unidad 185.00 0.00 0.00 925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.00
23.16.14 De Seguridad Par 25.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
23.24.13 De Vehículos Servicio 1120.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00
23.28.11 Contrato Administrativo de servicios Servicio 3600.00 900.00 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
23.2.2.2.3 Servicio de Internet Servicio 533.00 44.00 45.00 44.00 45.00 44.00 45.00 44.00 45.00 44.00 45.00 44.00 44.00 533.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.13.13 Lubricantes, grasas y afines Unidad 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitaciòn en
4.4.13.1.2 23.15.12 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cultivos y crianzas
2.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajería Servicio 27.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.22.44 Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado Servicio 180.00 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
2.3.27.299 Otros Servicios Similares Servicio 1200.00 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios Servicio 1800.00 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2.3.22.12 Servicio de Agua y Desague Servicio 266.40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742.50 0.00 0.00 0.00 0.00 742.50 1,485.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 439.50 77.00 422.00 105.00 1,278.00 1,022.00 77.00 77.00 421.00 77.00 76.00 463.40 4,534.90
2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitaciòn en
4.4.13.1.2 2.3.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Global 362.50 362.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362.50
cultivos y crianzas
2.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajería Servicio 27.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00
2.3.22.44 Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado Servicio 180.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00 180.00
2.3.27.299 Otros Servicios Similares Servicio 1200.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 1,200.00
2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios Servicio 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
23.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague Servicio 266.40 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.40 266.40
Física 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
21.1.9.1.2 Aguinaldos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Unidad 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2.3.16.11 De Vehículos Unidad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajería Servicio 27.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Promoción de ferias
2.3.22.12 Servicio de Energía electrica Servicio 725.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.13.1.3 y festivales
agropecuarios
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742.50 0.00 0.00 0.00 0.00 742.50 1,485.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 645.65 170.00 621.00 170.00 171.00 170.00 1,316.00 1,069.00 170.00 169.00 169.00 162.65 5,003.30
23.1.3.11 Combustible y carburantes Galón 13.70 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 102.65 1,307.65
POI
4.4.13.1
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Global 693.65 474.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 693.65
2.3.16.11 De Vehículos Unidad 450.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
2.3.22.31 Correos y Servicios de Mensajería Servicio 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00
2.3.22.12 Servicio de Energía electrica Servicio 725.00 61.00 60.00 61.00 60.00 61.00 60.00 61.00 60.00 61.00 60.00 60.00 60.00 725.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Unidad 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2.3.16.11 De Vehículos Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.22.44 Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado Servicio 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acopio y
consolidación de
2.3.22.12 Servicio de Energía electrica Servicio 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informaciòn
agropecuaria
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 742.50 0.00 0.00 0.00 0.00 742.50 1,485.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 244.00 27.00 27.00 179.00 27.00 27.00 90.00 27.00 928.00 1,004.00 28.00 28.80 2,636.80
23.1.3.11 Combustible y carburantes Galón 13.70 40.00 27.00 27.00 40.00 27.00 27.00 40.00 27.00 28.00 54.00 28.00 28.80 393.80
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y materiales de oficina Unidad 193.00 104.00 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.00
2.3.22.44 Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado Servicio 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.22.12 Servicio de Energía electrica Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES Y SERVICIOS TOTAL 2,996.15 1,639.00 4,044.00 1,871.00 1,940.00 1,684.00 2,224.00 2,198.00 1,983.00 1,767.00 737.00 1,144.85 24,228.00
TOTAL 29,571.40 22,814.25 25,219.25 23,046.25 23,115.25 22,859.25 27,111.75 23,373.25 23,158.25 22,942.25 21,912.25 26,033.60 291,157.00
ANEXO: 11 CUADRO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES - AGENCIA AGRARIA VILCASHUAMAN

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O22 AGENCIA AGRARIA VILCAS HUAMAN
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
PEI

Programas
Presupuestales
(PIP)
Código de
operativa
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.13.11. Combustible y carburantes Galón 13.70 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 138
2.3.15.12. Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Unidad 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
2.3.13.11 De vehículos Unidad 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Capacitaciòn y 2.3.16.14 De seguridad Par 28.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
sensibilizaciòn en el 2.3.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Servicio 1300.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
manejo de recursos 2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1350.00 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
4.4.20.5004413.1.1
forestales, 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 673.50 374.00 374.00 373.50 374.00 373.50 4724.00 373.50 373.50 374.00 374.00 4724.50 13486.00
ecosistemas forestales 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 321.00 321.00 321.50 321.00 321.50 321.00 321.50 321.00 321.00 321.00 321.00 321.50 3854.00
y de fauna silvestre 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4350.00 8700.00
23.13.11. Combustible y carburantes Galón 13.7 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.00 164.60 1890.60
2.3.15.12. Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Unidad 339 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.00 0.00 0.00 0.00 339.00
POI
2.3.13.11 De vehículos Unidad 1100.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1340.00
2.3.16.14 De seguridad Par 28 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00
4.4.20.5004413.1
2.3.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) Servicio 1300 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1300.00
2.3.27.299 Otros servicios similares Servicio 1350 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 320.00 1350.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.13.11. Combustible y carburantes Galón 13.70 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 152
Capacitación y 23.15.12. Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Millar 15.00 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
sensibilización en la 23.1.5.2.1. Agropecuario, ganadero y de jardenería Unidad 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
4.4.20.5004413.1.2
producción de 23.1.101.4. Fertilizantes, insecticidas, fungdas y similares Unidad 68.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
plantones forestales.
plantones forestales. 23.1.991.1. Herramientas Unidad 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2.6.61.17 Semillas y Almacigos Kilogramo 220.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.21.12 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicios Servicio 768.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2.3.27.11 99 Servicios Diversos Servicio 2750.00 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4350.00 8700.00
23.13.11.Combustible y carburantes Galón 13.70 166.00 166.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 166.00 165.00 2087.00
23.15.12.
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Millar 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
Capacitación y 23.1.5.2.1.
Agropecuario, ganadero y de jardinería Unidad 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00
sensibilización en la
23.1.101.4.
Fertilizantes, insecticidas, fungdas y similares Unidad 68.00 335.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.40
producción de
4.4.20.5004413.1.2 plantones forestales. 23.1.991.1.
Herramientas Unidad 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00
POI
4.4.20.5004413.1
2.6.61.17 Semillas y Almacigos Kilogramo 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00
2.3.21.12 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicios Servicio 768 192.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 192.00 0.00 0.00 768.00
2.3.27.11 99 Servicios Diversos Servicio 2750 0.00 0.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 2750.00
TOTAL 5119.40 1065.00 2012.00 1543.00 1352.00 1701.00 10907.00 1364.00 1933.00 1557.00 1353.00 10373.60 40280.00
ANEXO N° 10 - DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA

UO
Centro de Costo
responsable O8 DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA O8 Sub Direccion de cultivos, crianzas y Agroindustria
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción % de agricultores con asmiento técnico para la gestión
4.5 Asesoramiento técnico para la gestión empresarial de sus unidades de producción a productores agropecuarios (PP 0121) 2.5
PEI
Estratégica empresarial
Nivel de ventas de los pequeños y medianos
O121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado Incremento 15%
Publica (PIP)
Código de
Unidad de
medida
operativa
Nivel de
POI
Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Productores agropecuarios organizados y ventas de los
Organizacion Promotores de
4.4.5.1.3000629 asesorados gestionan empresarialmente pequeños y Valor de
es cadena
sus organizaciones medianos referencia 27,347.50 26,522.50 27,346.50 27,367.50 26,572.50 29,987.50 27,867.50 27,031.50 26,687.50 27,117.50 26,687.50 30,389.50 330,925.00
productores (S/.)
ANEXO N° 10 - DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UO
responsable
Centro de Costo
O26 DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región tradicioales de la región
23´300,000.00
Código Ruta
Estratégica
PEI
Acción N° de productores y manejadores forestales

Estratégica 4.19 Fortalecimiento de capacidades para el manejo de recursos y ecosistemas forestales y fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna silvestre 20
capacitados
Institucional
9001 Acciones Centrales
Proyecto
Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
Física: 15 15 16 15 15 16 16 15 17 17 18 17 192
Nivel de Dirección del
"e" Desarrollar acciones de vigilancia y
cumplimiento Ambiente y
4.4.19.1 control para garantizar el uso sostenible de Acciones Valor de
de acciones de Recursos
los recursos naturales bajo su juridicción referencia 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 136,395.83
vigilancia Naturales
(S/.)
POI
Nivel de Física: 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 64
"q" Otorgar permiso, autorizaciones y cumplimiento
Dirección del
concesiones forestales, en areas al interior otorgamiento
Ambiente y Valor de
4.4.19.2 de la región, así como ejercer labores de de permisos, Acciones
Recursos referencia 5683.70 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 68204.17
promoción y fiscalización en estricto autorizaciones
Naturales (S/.)
cumplimiento de la política forestal nacional y concesiones
forestales
TOTAL 17050.02 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 204600.00
ANEXO N° 10 - DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - PP- 0130

UO
responsable
Centro de Costo
O26 DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región tradicionales de la región
23´300,000
Código Ruta
Estratégica
PEI
Acción Fortalecimiento de capacidades y sensibilización en el manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre a productores y manejadores forestales y de fauna Número de productores y manejadores forestales
Estratégica 4.20 280
silvestre capacitados
Institucional
Proyecto Inversión Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Publica (PIP)
Programación de las actividades operativas
Código de
Unidad de
operativa
medida
Disminucion del Física: 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 39

trafico ilegal de
productos
Desarrollar acciones de vigilancia y control
Forestales y de Informe y
4.4.20.1 para garantizar el uso sostenido de los DFFS Valor de
Fauna Silvestre Resoluciones
recursos naturales bajo su juridiccion ("e") en el ambito de referencia 6,419.00 6,819.00 7,439.63 4,097.12 4,147.12 4,147.12 4,411.40 3,897.12 3,897.12 3,897.12 3,897.12 4,411.40 57,480.27
la Region (S/.)
POI
Ayacucho
Nivel de Física: 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 15 10 205

Otorgar permisos, autorizaciones y aprovechamiento
concesiones Forestales, en areas al interiro sostenible Vde Informes,Certific
los recursos ado de
de la Region asi como ejercer labores de
4.4.20.2 Forestales y de Inscripcion de DFFS
promocion y fiscalizacion en estricto Fauna Silvestre Registri y Valor de
cumplimiento de la politica forestal Nacional en el ambito de Resoluciones referencia 4,814.25 5,214.25 4,814.25 3,172.84 3,122.84 3,072.84 3,308.55 2,922.84 2,922.84 2,922.84 2,922.84 3,308.55 42,519.73
( " q") la Region de (S/.)
Ayacucho
11,233.25 12,033.25 12,253.88 7,269.96 7,269.96 7,219.96 7,719.95 6,819.96 6,819.96 6,819.96 6,819.96 7,719.95 100,000.00
ANEXO N° 10 - DIRECCION CAMELIDOS SUDAMERICANOS

UO
responsable
Centro de Costo
O29 DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS O29 GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONACS
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
23´300,000
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI

Estratégica 4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera 12
especializada
Institucional
9001 ACCIONES CENTRALES
Proyecto Descripción PIP
Código SNIP Indicador Meta
Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
POI
Desarrollo de Capacidades a
12 2 2 2 2 1 1 2 12
Eventos Número de
4.13.1 organizaciones de criadores y DCS Valor de
desarrollados eventos
usufructuarios de camélidos sudamericanos referencia
(S/.)
Operativos de
captura y
210 30 30 30 30 30 30 30 210
Número de
Supervisión de los Operativos de Captura y
4.13.2 esquila de chaccus DCS Valor de
Esquila de Vicuñas Vivas
vicuñas supervisados referencia
supervisados (S/.)
15968.20 15808.20 15808.20 14430.40 19671.50 18461.50 20081.50 19361.50 18461.50 18461.50 18561.50 20351.50 215,427.00
ANEXO 10 - DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA

UO
responsable
Centro de Costo
O27 DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS EINFRAESTRUCTURA DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
23,300,000.00
Código Ruta
Estratégica
PEI
Acción
Estratégica 4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera % de empresas con asistencia técnica especializada 10
Institucional
9001 ACCIONES CENTRALES Sin producto
Publica (PIP)
Código de Unidad de
Actividad operativa Indicador Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
actividad operativa medida
Fortalecimiento
de capacidades
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Seguimiento y
POI
% de Dirección de monitoreo de 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132

PIP.
Fortalecimiento de capacidades en la proyectos Nº de Proyectos
4.4.13.1 Revisión, pre
gestión de proyectos agrarios aprobados y Informes Agrarios e
liquidacion y
ejecutados Infraestructura liquidación de 2 2 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7 74
exp.tec. de PIP
Valor de
referencia (S/.)
14,927.85 22,032.14 22,032.14 15,400.85 15,400.85 19,100.85 15,101.10 15,100.85 15,100.85 16,020.85 16,020.84 16,020.83 202,260.00
ANEXO 10 - PROYECTO TUNA

UO
Centro de Costo
responsable 28 DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
23,300,000.00
Código Ruta
Estratégica
PEI

especializada
Institucional
O121 Programas Presupuestales Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
Proyecto Inversión
Publica (PIP) Fortalecimiento de capacidades para la Programación de las actividades operativas
122173 ´05
producción de tuna en la región Ayacucho
Código de
Unidad de
medida
operativa
Has Plantaciones 0 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,420
Extensión
Mes 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Agricola
POI
Dirección de Cosecha,
% de
Fortalecimiento de capacidades para la Proyectos post
4.4.13.1 mejoramiento Evento 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
producción de tuna en la región Ayacucho Agrarios e cosecha y
de plantaciones
Infraestructura plan
Valor de
referencia 0.00 110,362.01 110,362.01 110,362.01 110,362.01 110,362.01 110,362.01 197,137.89 197,137.89 197,137.90 197,137.90 110,363.36 1,561,087.00
(S/.)
ANEXO 10 - PROYECTO PALTO

UO
responsable
Centro de Costo
O27 DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
23,300,000.00
Código Ruta
Estratégica
PEI
Acción
Publica (PIP)
215197 Proyecto Palto Regional ´09
Código de
Unidad de
medida
operativa
Mejoramiento de las capacidades productivas Vivero Construcción 0 0 0 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.37 0 0 0 4
POI para el manejo integral del cutivo palto en las
Construcción de Mes Dirección de
Manejo
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
provincias de Huamanga, Huanta, agronomico
vivero y Proyectos
4.1.13.1 Huancasancos, Cangallo, Lucanas, Plantones 0 0 0 0 15,786 15,786 15,786 15,786 0 0 0 0 63,144
producción de Numero plantones Agrarios e
Parinacochas, Sucre, Paucar del Sara Sara,
plantones Infraestructura Valor de
Víctor Fajardo, Vilcashuman del departamento 0.00 0.00 494,815.51 621,767.39 621,767.39 621,767.39 157,146.77 157,146.75 130,147.22 130,147.20 130,147.19 130,147.19 3,195,000.00
de Ayacucho referencia (S/.)
ANEXO 10 - PROYECTO CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI

UO
responsable
Centro de Costo
27 DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región
23,300,000.00
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI
Institucional
Proyecto Inversión Desarrollo ganadero en la cuenca alta de
Publica (PIP)
84485 irrigacción Cachi-provincia de Huamanga y ´06
Cangallo-Ayacucho
Código de
Unidad de
operativa
medida
Cabezas Inseminación 0 300 300 300 300 300 300 300 400 500 500 500 4,000
Instalac.
POI
Has Dirección de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 600

Desarrollo ganadero en la cuenca alta de Cabezas de Pastos
Proyectos Asistencia
4.4.13.1 irrigacción Cachi-provincia de Huamanga y vacunos Evento 0.00 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 1.16 2.33 14
Agrarios e tec.
Cangallo-Ayacucho inseminados
Infraestructura Valor de
referencia 0.00 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.60 2,503,441.00
(S/.)
ANEXO 10 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS DISTRITO DE VILCANCHOS

UO
Centro de Costo
responsable 27 DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
23,300,000.00
Código Ruta
Estratégica
especializada
PEI
PEI
Mejoramiento de capacidades para la
Proyecto Inversión
Publica (PIP) crianza de vacunos en 14 sectores del Programación de las actividades operativas
191706 ´07
distrito de Vilcanchos, Victor Fajardo-
Ayacucho
Código de
Unidad de
operativa
medida
Cabezas Inseminación 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400
Instalac.
Has 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 55
POI
Mejoramiento de capacidades para la Dirección de Pastos

Cabezas de
crianza de vacunos en 14 sectores del Proyectos Asist.tec.y
4.4.13.1 vacunos Evento 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 16
distrito de Vilcanchos, Victor Fajardo- Agrarios e capacitación
inseminados
Ayacucho Infraestructura Valor de
referencia 0.00 128,037.27 128,037.27 128,037.27 128,037.27 128,037.27 128,037.27 128,037.27 128,037.27 128,037.27 128,037.27 128,037.30 1,408,410.00
(S/.)
ANEXO 10 - PROYECTO GANADERO MARIA PARADO DE BELLIDO

UO
responsable
Centro de Costo
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
23,300,000.00
Código Ruta
Estratégica
PEI

especializada
Institucional
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
244757 Proyecto ganadero Maria Parado de Bellido ´08
Cabezas Inseminación 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500

Mejoramiento de capacidades para el Instalac.
POI
Has Dirección de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
desarrollo y producción ganadera y sus Cabezas de Pastos
Proyectos Asist.tec.y
4.4.13.1 derivados en las comunidades del distrito vacunos Evento 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 14
Agrarios e capacitación
de María Parado de Bellido-Cangallo- inseminados
Infraestructura Valor de
Ayacucho
referencia 0.00 149,147.43 149,147.43 149,147.43 149,146.43 149,146.43 149,146.43 149,146.43 155,389.97 155,389.97 155,389.97 155,388.08 1,665,586.00
(S/.)
ANEXO 10 - PROYECTO ALPACA

UO
responsable
Centro de Costo
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
23,300,000.00
Código Ruta
Estratégica
PEI
Estratégica
Proyecto Inversión
Publica (PIP)
244757 Proyecto Alpaca ´01
Cabezas Valor genetico 500 500 500 0 0 0 0 0 0 600 700 700 3,500
POI
Manejo sostenible y conservación del Dirección de Asist.tec.y

Cabezas con Evento 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 26
recurso genético de la alpaca en las Proyectos capacitación
4.4.13.1 alto valor
comunidades alto andinas de la región Agrarios e
genetico
Ayacucho Infraestructura
Valor de
referencia 62,010.28 62,010.28 62,010.28 46,323.06 46,323.06 46,323.06 46,323.06 46,323.06 46,323.05 62,010.27 62,010.27 62,010.27 650,000.00
(S/.)
ANEXO N° 10 - DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS

UO
Centro de Costo
responsable O28 DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
23.300
Código Ruta
Estratégica
PEI
Acción Estratégica 4.8 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del Sector Desarrollo Económico % de funcionarios certificados por SERVIR 1.0
Institucional
9001 Acciones Centrales (nombre del programa presupuestal de ser el caso)

Publica (PIP)
Física 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 38
Generación, administración y difusión de Sub Dirección
4.8.1 Información Estadistica Agropecuaria, para Nº de Informes Informes de Estadistica y Valor de
la toma de decisiones. Censos referencia 8,335.70 10,441.60 8,536.00 12,331.40 8,738.40 8,336.40 10,136.00 9,002.40 12,331.00 8,738.80 8,336.00 8,336.30 113,600.00
(S/.)
POI
Física 8,000 1,000 500 1,000 10,500

Gestión y coordinación de actividades N° de Sub Dirección
Productores Valor de
4.8.2 orientadas a servicios de aseguramiento y productores de Estudios
Beneficiados 8,253.70 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.30 99,050.00
atencion de emergencias por desastres. Beneficiados Economicos referencia
(S/.)
Administración, mantenimiento y soporte, Física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Sub Dirección
para el funcionamiento óptimo de
4.8.3 Nº de Informes Informes de Informatica y Valor de
tecnologias de información en la DRA- referencia 8,458.70 13,849.40 8,659.00 8,659.40 8,459.00 8,459.40 8,459.00 8,459.40 8,459.00 8,459.40 8,459.00 8,459.30 107,300.00
Sistemas
Ayacucho. (S/.)
TOTAL 25,048.10 32,545.40 25,449.00 29,245.20 25,451.40 25,050.20 26,849.00 25,716.20 29,044.00 25,452.60 25,049.00 25,049.90 319,950.00
ANEXO N° 10 - DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS - PP 0068

UO
Centro de Costo
responsable O28 DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Porcentaje de gobiernos locales que aplican GRD en
Institucional 8 Reducir el riesgo de desastres en centros poblados vulnerables su gestión
15.1
Código Ruta
Estratégica
% de propuctores asistidos con insumos pecuarios
8.10 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el sector agricultura 1.5
PEI
Acción Estratégica frente a bajas temperaturas

N° de productores atendidos en situaciones de
Programa Presupuestal Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 1900
emergenciay desastres

Publica (PIP)
POI
Dirección de Física 0 550 0 0 536 0 0 0 0 0 0 0 1,086

Administración y almacenamiento de kits Nº de kits
8.10.1 para la atencion frente a emergencias y veterinarios Kits
Información Agraria Valor de
y Estudios referencia 0.00 127,844.00 0.00 0.00 13,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,533.00
desastres administrados Economicos
(S/.)

UO
Centro de Costo
responsable 28 DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS
Código Ruta
Estratégico
Institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región tradicionales de la región (millones)
23.300
Código Ruta
Estratégica
PEI
PEI
Acción Estratégica 4.15 Servicio de Información Agraria para los productores agropecuarios N° de reportes estadisticos agropecuarios emitidos 220
Institucional
Programa Presupuestal Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado N° de productores informados 2,000
Publica (PIP)
Dirección de
POI
Nº de reportes Física 17 17 17 17 17 18 17 17 17 20 17 17 208

Información
Generación y Administracion del Sistema estadisticos
4.15.1 Reportes Agraria y Valor de
de Información de Mercados generados y
Estudios referencia 0.00 576.00 384.00 576.00 4,242.00 27,251.00 0.00 576.00 384.00 20,276.00 1,536.00 0.00 55,801.00
administrados
Economicos (S/.)
ANEXO N° 10 - DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL

UO
Centro de Costo
responsable O44 DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL O44 DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
4.16 Saneamiento Fisico y Legal de territorios comunales de Comunidades Campesinas y Nativas N° de Comunidades campesinas y nativas atendidas 6
PEI
Institucional N° de agricultores independientes con predios
4.17 Servicio de Formalización de Predios para la población rural 16
formalizados
Acciones Centrales (nombre del programa presupuestal de ser el caso)
Publica (PIP)
Física 2 2 4
Nº de Titulos
Titulacion de Comunidades de Propiedad Titulo de
Valor de
4.4.16.1 Comunal Propiedad
DCFR
Campesinas y Nativas referencia 13,375.93 24,658.22 46,581.43 20,358.43 15,218.43 14,858.43 16,358.43 14,858.43 14,858.43 14,858.43 14,858.43 16,358.43 227,201.45
POI
Entregados
(S/.)
Física 600 600 1,200

Nº de Predios Predios
4.4.17.1 Titulacion de Predios Rurales Catastrados y Catastrados DCFR Valor de
Titulados y Titulados referencia 70,821.20 107,184.70 64,085.55 62,178.90 62,178.90 62,178.90 70,278.90 62,178.90 62,178.90 60,708.90 60,708.90 68,508.90 813,191.55
(S/.)
TOTAL 84,197.13 131,842.92 110,666.98 82,537.33 77,397.33 77,037.33 86,637.33 77,037.33 77,037.33 75,567.33 75,567.33 84,867.33 1,040,393.00
ANEXO N° 11 - DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA
UO
Centro de Costo
responsable O8 DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA O8 DIRECCION DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD AGRARIA
Código
Ruta
estratégico
Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos
no tradicionales de la región
Código
Ruta Descripción: Indicador Meta
Estratégica
Acción % de agricultores con asmiento técnico para la gestión
PEI
4.5 Asesoramiento técnico para la gestión empresarial de sus unidades de producción a productores agropecuarios (PP 0121) 2.5
estratégica empresarial
Nivel de ventas de los pequeños y medianos
O121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado Incremento 15%
Publica (PIP)
Código de
Código de Nombre de Espec. Unidad Precio Program
Actividad Bien o Servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
Tarea Tarea Gasto Medida Unitario ación
Operativa
Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
2.3.1 1.1 1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes Gls 12.50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 147.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 5.3 1 Aseo limpieza y tocador Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 2.1 Servicio de Energía Eléctrica y Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 1.1 1 Pasajes y gastos de transporte 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
2.3.2 4.1 3 Mantenimiento de vehiculos (Motocicleta) 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
2.3.2 4.1 5 Mantenimiento de Maquinarias y equipos 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
2.3.2 6.3 3 SOAT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Formación de 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
redes 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS 108.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.5.1.1.50 empresariales 23.28.11 Aguinaldo 300.00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Financiera
004478 rurales con 2.3.1 1.1 1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano Global 50.00 50.00 50.00 50.00 200.00
productores 2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes 12.50 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1500.00
agropecuarios 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 147.00 1764.00
2.3.1 5.3 1 Aseo limpieza y tocador 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
2.3.2 2.1 Servicio de Energía Eléctrica y Agua 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
2.3.2 1.1 1 Pasajes y gastos de transporte 50.00 50.00 50.00 50.00 200.00
2.3.2 4.1 3 Mantenimiento de vehiculos (Motocicleta) 50.00 50.00 50.00 50.00 200.00
2.3.2 4.1 5 Mantenimiento de Maquinarias y equipos 115.00 115.00 115.00 115.00 460.00
2.3.2 6.3 3 SOAT 300.00 300.00
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS 108.00 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1296.00
23.28.11 Aguinaldo 300.00 300.00 300.00 600.00
Valor(S/.) 2025.00 2225.00 2090.00 2025.00 1975.00 2040.00 2275.00 2025.00 2040.00 2025.00 2090.00 2225.00 25060.00
Física
2.3.1 2 Vestuario Accesorios y prendas diversos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 147.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
2.3.2 2.1 Servicio de Energía Eléctrica y Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 4.1 3 Mantenimiento de vehiculos (Motocicleta) 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
4.4.5.1.3000 2.3.2 4.1 5 Mantenimiento de Maquinarias y equipos 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
POI
629 Capacitacion 2.3.2 6.3 3 SOAT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

para la
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
gerencia 23.28.11 Aguinaldo 300.00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
4.4.5.1.2.50
juvenil rural a Financiera
004479 2.3.1 1.1 1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 75.00 75.00 75.00 75.00 300.00
organización
de productores 2.3.1 2 Vestuario Accesorios y prendas diversos 250.00 250.00
2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes 12.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 337.50 4050.00
rurales 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 147.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 294.00 3528.00
2.3.2 4.1 3 Mantenimiento de vehiculos (Motocicleta) 112.00 112.00 112.00 112.00 448.00
2.3.2 4.1 5 Mantenimiento de Maquinarias y equipos 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
2.3.2 6.3 3 SOAT 300.00 300.00 600.00
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 30000.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS 108.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 2592.00
23.28.11 Aguinaldo 300.00 600.00 600.00 1200.00
Valor(S/.) 3767.50 3442.50 3479.50 3717.50 3442.50 3479.50 3967.50 3542.50 3479.50 3467.50 3742.50 4079.50 43608.00
Física
2.3.1 11.1 4 Para Maquinaria y equipos 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2.3.1 2 Vestuario Accesorios y prendas diversos 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, útiles y materiales de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Asistencia 2.3.1 9.1 1 Libros, textos y otros materiales impresiones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
tecnica para el 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 147.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
4.4.5.1.3.50 acceso a 2.3.2 2.1 Servicio de Energía Eléctrica y Agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
004480 insentivo de 2.3.2 4.1 3 Mantenimiento de vehiculos (Motocicleta) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
fomento a la 2.3.2 6.3 3 SOAT 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5
asociatividad 2.3.2 7.10 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
2.3.2 7.4 3 soporte técnico 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2.3.2 7.5 2 Propinas para practicantes 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
23.28.11 Aguinaldo 300.00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
Financiera
2.3.1 1.1 1 Alimentos y Bebidas para consumo Humano 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1500.00
2.3.1 11.1 4 Para Maquinaria y equipos 145.00 145.00 145.00 145.00 580.00
2.3.1 2 Vestuario Accesorios y prendas diversos 609.00 609.00 1218.00
2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes 12.5 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00
2.3.1 5.1 2 Papelería en General, útiles y materiales de oficina 965.00 965.00 965.00 965.00 965.00 965.00 965.00 965.00 965.00 965.00 965.00 965.00 11580.00
Asistencia 2.3.1 9.1 1 Libros, textos y otros materiales impresiones 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 1260.00
tecnica para el 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios 147.00 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 17640.00
4.4.5.1.3.50 acceso a Mantenimiento de vehiculos (Motocicleta) 250.00 250.00 250.00 250.00 1000.00
POI
2.3.2 4.1 3
004480 insentivo de 2.3.2 6.3 3 SOAT 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1500.00
fomento a la 2.3.2 7.10 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 700.00
asociatividad 2.3.2 7.4 3 soporte técnico 75.00 75.00 75.00 75.00 300.00
2.3.2 7.5 2 Propinas para practicantes 313.00 313.00 313.00 939.00
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 15900.00 15900.00 15900.00 15900.00 15900.00 15900.00 15900.00 15900.00 15900.00 15900.00 15900.00 15900.00 190800.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 1188.00 14256.00
23.28.11 Aguinaldo 300.00 3300.00 3300.00 6600.00
Valor(S/.) 21555.00 20855.00 21777.00 21625.00 21155.00 24468.00 21625.00 21464.00 21168.00 21625.00 20855.00 24085.00 262257.00
27347.50 26522.50 27346.50 27367.50 26572.50 29987.50 27867.50 27031.50 26687.50 27117.50 26687.50 30389.50 330925.00
ANEXO N° 11 - DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O26 Direccion Forestal y de Fauna Silvestre
Código
Objetivo Ruta Descripción: Indicador Meta
institucional Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos
6 Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible
no tradicioales de la región
Código
Estratégica
PEI
Acción
N° de productores y manejadores forestales
estratégica 4.20 Institucion publica cuenta con capacidad de gestionar la conservacion de los recursos naturales
capacitados
institucional
Proyecto Código
Descripción PIP Meta
Inversión SNIP Programación de las Tareas
Publica
Código de
Código Nombre de Espec. Unidad Precio Program
actividad Bien o Servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
de Tarea Tarea Gasto Medida Unitario ación
operativa
Física 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 40
21.1.9.1.2 Aguinaldos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Reduccion del 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
trafico legal de
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 30099.96
4.4.19.1.1 productos
forestales y 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 3,815.00
fauna silvestre 21.1.1.1.3 Personal Contratado 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 1,648.17
21.1.9.1.2 Aguinaldos 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 500.00
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Operativos
POI
inopinados de 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 2,508.33 30099.96
4.4.19.1 4.4.19.1.2 control
forestal y de 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 3,815.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 500.00
Física 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Registro de
4.4.19.1.3 plantaciones 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 30099.96
forestales
21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 3,815.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 500.00
Física 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Autorizacion
para el 2.3 BIENES Y SERVICIOS
establecimient 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
o, renovacion
y traslado de 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 30099.96
plantas de
4.4.19.1.4 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 3,815.00
transformacion 21.1.1.1.3 Personal Contratado 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 1,648.17
y depositos 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 22,951.83
comerciales 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 935.00
de productos 21.1.9.1.2 Aguinaldos 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 500.00
forestales y de 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 20.83 249.96
fauna silvestre 2.3 BIENES Y SERVICIOS 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 3996.00
REMUNERACIONES 10,033.32 10,033.32 10,033.32 10,033.32 10,033.32 10,033.32 10,033.32 10,033.32 10,033.32 10,033.32 10,033.32 10,033.32 120,399.83
TOTAL 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 11,366.32 136,395.83
Física 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40
21.19.12 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Capacitaciòn y 2.3 BIENES Y SERVICIOS

sensibilizaciòn 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
en el manejo
4.4.19.2.1 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 2508.33 30099.96
POI
de recursos
forestales y de 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 317.92 3,815.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 500.00
Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
4.4.19.2 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
21.19.12 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

Participación y 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboración
de Informe 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2508.37 2508.35 2508.35 2508.35 2508.35 2508.35 2508.35 2508.35 2508.35 2508.35 2508.35 2508.35 30100.21
4.4.19.2.2 Técnico de
diligencias 21.1.1.1.3 Personal Contratado 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 137.35 1,648.17
programadas 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1,912.67 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 1,912.65 22,951.85
por el FEMAA 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 77.9166 935.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 500.00
REMUNERACIONES 5016.70 5016.68 5016.68 5016.68 5016.68 5016.68 5016.68 5016.68 5016.68 5016.68 5016.68 5016.68 60200.17
TOTAL 5683.70 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 5683.68 68204.17
REMUNERACIONES 15050.02 15050.00 15050.00 15050.00 15050.00 15050.00 15050.00 15050.00 15050.00 15050.00 15050.00 15050.00 180600.00
TOTAL 17050.02 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 17050.00 204600.00
ANEXO N° 11 - DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - PP-0130

UO
Centro de Costo
responsable O26 DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Código
Código
Estratégica
PEI
estratégica capacitados

Publica (PIP)
Código de
Código de Nombre de Especif Unidad Precio Program
operativa
BIENES Y SERVICIOS Física 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 13

2.3.1.3.11 Combustibles y Carburantes Gls 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2.3.2 1.21 Pasajes y gastos de transporte 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Reduccion del 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
trafico ilegal
de productos 23.28.11 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
forestales y 23.15.12 Material de escritorio 1
4.4.20.1.1. fauna silvestre
( Decomiso/ Financ. 1604.75 1704.75 2625.38 974.28 974.28 974.28 1102.85 974.28 974.28 974.28 974.28 1102.85 14960.54
Sancion 2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes Galón 12.00 100.00
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administrativa)
. 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 1.21 Pasajes y gastos de transporte Unidad 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Mes 1528.57 1528.57 1528.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 12942.84
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS Mes 76.18 76.18 76.18 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 639.93
23.28.11 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 257.14
23.15.12 Material de escritorio 60.00 0.00 0.00 1020.63 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 1277.77
BIENES Y SERVICIOS Física 1 1 2
POI

4.4.20.1
operativo 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
inopinados de
Control 23.28.11 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
4.4.20.1.2
forestal y de Financ. 1604.75 1704.75 1604.75 974.28 1024.28 1024.28 1102.85 974.28 974.28 974.28 974.28 1102.85 14039.91
Fauna
Silvestre 2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes Galón 12.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
23.28.11 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 257.14
BIENES Y SERVICIOS Física 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 16
Combustibles y Carburantes Gls 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Desarrollo de
diligencia de 2.3.1.3.11 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4.4.20.1.3 constatacion
tecnico con 2.3.2 1.21 Pasajes y gastos de transporte 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
FEMAA 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
23.28.11 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
Financ. 1604.75 1704.75 1604.75 1074.28 1074.28 1074.28 1102.85 974.28 974.28 974.28 974.28 1102.85 14239.91
Desarrollo de 2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes Galón 12.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
4.4.20.1.3 diligencia de 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 192.00 150.00
0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
constatacion
tecnico con 2.3.2 1.21 Pasajes y gastos de transporte Unidad 20.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
FEMAA 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Mes 12942.84
1528.57 1528.57 1528.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57
23.28.11 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 257.14
BIENES Y SERVICIOS Física 1 1 2 1 1 6
2.3.1.3.11 Combustibles y Carburantes Galón 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Autorizacion 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

4.4.20.1 de 2.3.2 1.21 Pasajes y gastos de transporte 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
establecimient
o, renovacion 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
y traslado de 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
centros de
comercializacio 23.28.11 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
n y/o
4.4.20.1.4 Financ. 1604.75 1704.75 1604.75 1074.28 1074.28 1074.28 1102.85 974.28 974.28 974.28 974.28 1102.85 14239.91
depositos de
productos 2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes Galón 12.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
forestales y de
fauna silvestre 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 192.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
al estado 2.3.2 1.21 Pasajes y gastos de transporte Unidad 20.00 150.00
0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
natural y con
transformacion 2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Mes 1528.57 1528.57 1528.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 12942.84
primaria 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS Mes 639.93
76.18 76.18 76.18 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71 45.71
23.28.11 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 257.14
BIENES Y SERVICIOS Física 2 12 10 15 15 13 15 15 15 15 12 15 154
2.3.1.3.11 Combustibles y Carburantes Galón 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
POI

23.28.11 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
Registro de Financ. 1604.75 1704.75 1604.75 1074.28 1074.28 1024.28 1102.85 974.28 974.28 974.28 974.28 1102.85 14189.91
4.4.20.2.1 plantaciones
forestales 2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes Galón 12.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 192.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
23.28.11 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 257.14
BIENES Y SERVICIOS Física 1 1 3 5 3 6 5 5 2 4 3 4 42
4.4.20.2
Otorgamiento 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a EsSalud de CAS 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42

de
23.28.11 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
autorizaciones,
4.4.20.2.2 permisos de Financ. 1604.75 1704.75 1604.75 1074.28 1024.28 1024.28 1102.85 974.28 974.28 974.28 974.28 1102.85 14139.91
aprovechamien
to forestal y de
2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes Galón 12.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
fauna silvestre 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 192.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
23.28.11 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 257.14
extension y BIENES Y SERVICIOS Física 7 2 2 2 1 3 1 1 19

Capacitacion en
4.4.20.2.3 materia forestal y
de Fauna Silvestre

23.28.11 Aguinaldo 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
extension y Financ. 1604.75 1804.75 1604.75 1024.28 1024.28 1024.28 1102.85 974.28 974.28 974.28 974.28 1102.85 14189.91
Capacitacion
en materia 2.3.1 3.1 1 Combustibles y Carburantes Galón 12.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
4.4.20.2.3
POI
4.4.20.2 forestal y de 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios Unidad 192.00 150.00
0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fauna
Silvestre 2.3.2 1.21 Pasajes y gastos de transporte Unidad 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.28.11 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 0.00 0.00 0.00 0.00 128.57 257.14
TOTAL 11233.25 12033.25 12253.88 7269.96 7269.96 7219.96 7719.95 6819.96 6819.96 6819.96 6819.96 7719.95 100000.00
ANEXO N° 11 - DIRECCION CAMELIDOS SUDAMERICANOS

UO responsable O29 DIRECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS
Centro de Costo
O29 GESTIÓN ADMINISTRATIVA - CONACS
Código
Código
PEI
estratégica 4.13 Fortalecimiento de cadenas productivas de productos bandera % de empresas con asistencia técnica especializada 12
institucional
Proyecto
Publica (PIP)
Código de
operativa
Física
2.1.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)
2.1.1 1.1 3 Personal Contratado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.1.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.1.1 9.1 3 Bonificación por Escolaridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.1.3 1.1 5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 3.1 1 Combustible y carburantes Global 1 x x x x x x x 1
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 1 x x x x x x x 1
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global 1 x x x 1
2.3.1 99.1 99 Compra de otros bienes Global
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte Global 1 x x 1
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio Global 1 x x 1
2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica Global
2.3.2 2.2 3 Servicio de Internet Global 1 x x x x x x 1
2.3.2 2.3 1 Servicios de correos y mensajería Global
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 1 x x x 1
2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes deTránsito (SOAT) Global 1 x x 1
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Global 1 x x x 1
POI
Capacitación 2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. Global 1 x x x 1

4.13.1 4.13.1.1 en camélidos
sudamericanos 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 18,595.80
2.1.1 1.1 3 Personal Contratado 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 5,597.40
2.1.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 11,880.00
2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
2.1.1 9.1 3 Bonificación por Escolaridad 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2.1.3 1.1 5 Contribuciones a ESSALUD 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 518.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS 7,319.95 8,119.95 8,119.95 420.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 420.00 24,819.85
2.3.1 3.1 1 Combustible y carburantes Global 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 200.00 1,200.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 600.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 100.00 600.00
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global 300.00 100.00 100.00 100.00 300.00
2.3.1 99.1 99 Compra de otros bienes Global 0.00 0.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte Global 200.00 100.00 100.00 200.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio Global 800.00 400.00 400.00 800.00
2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica Global 0.00 0.00
2.3.2 2.2 3 Servicio de Internet Global 720.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 720.00
2.3.2 2.3 1 Servicios de correos y mensajería Global 0.00 0.00
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 300.00 100.00 100.00 100.00 300.00
2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes deTránsito (SOAT) Global 600.00 300.00 300.00 600.00
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Global 18,600.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 18,600.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. Global 1,499.85 499.95 499.95 499.95 1,499.85
8,869.60 9,669.60 9,669.60 1,969.65 1,819.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,549.65 1,699.65 1,969.65 43,415.65
Física
Inscripción en 2.1.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)
el Cronograma 2.1.1 1.1 3 Personal Contratado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
POI
4.13.2 4.13.2.1 de Captura y 2.1.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Esquila de
2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Vicuñas

2.3.1 3.1 1 Combustible y carburantes
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina 1 x 1
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos
2.3.1 99.1 99 Compra de otros bienes 1 x 1
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio
2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica
2.3.2 2.2 3 Servicio de Internet
2.3.2 2.3 1 Servicios de correos y mensajería 1 x 1
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos 1 x 1
2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes deTránsito (SOAT)
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios 1 x x x x x x x x x 1
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. 1 x x x x x x x x x 1
Inscripción en
el Cronograma
4.13.2 4.13.2.1 de Captura y 2.1.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 11,880.00
Esquila de 2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
Vicuñas 2.1.1 9.1 3 Bonificación por Escolaridad 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 2,290.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,390.00 11,610.00
2.3.1 3.1 1 Combustible y carburantes Global 0.00 0.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 400.00 400.00 400.00
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global 0.00 0.00
2.3.1 99.1 99 Compra de otros bienes Global 200.00 200.00 200.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte Global 0.00 0.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio Global 0.00 0.00
2.3.2 2.2 3 Servicio de Internet Global 0.00 0.00
2.3.2 2.3 1 Servicios de correos y mensajería Global 300.00 300.00 300.00
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 300.00 300.00 300.00
2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes deTránsito (SOAT) Global 0.00 0.00
POI
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Global 9,600.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,300.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,300.00 9,600.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. Global 810.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 810.00
1,739.65 1,499.65 1,499.65 3,789.65 2,589.65 2,589.65 3,249.65 2,589.65 2,589.65 2,589.65 2,589.65 2,889.65 30,205.80
Física
2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2.3.1 3.1 1 Combustible y carburantes Global
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 1 x 1
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global
2.3.1 99.1 99 Compra de otros bienes Global 1 x 1
Autorización
para la 2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte Global
Captura y 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio Global
4.13.2 4.4.13.2.2
Esquila de 2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica Global 1 x x x x x 1
Vicuñas por 2.3.2 2.2 3 Servicio de Internet Global
Chaccu 2.3.2 2.3 1 Servicios de correos y mensajería Global
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global
2.3.2 6.3 3 Seguro Obligatorio Accidentes deTránsito (SOAT) Global
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Global 1 x x x x x x x x x 1
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. Global 1 x x x x x x x x x 1
2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
Autorización 2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte Global 0.00 0.00
para la 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio Global 0.00 0.00
Captura y 2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica Global 700.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 700.00
4.13.2 4.4.13.2.2
Esquila de 2.3.2 2.2 3 Servicio de Internet Global 0.00 0.00
Vicuñas por 2.3.2 2.3 1 Servicios de correos y mensajería Global 0.00 0.00
Chaccu 2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 0.00 0.00
1,879.65 1,639.65 1,639.65 3,429.65 2,729.65 2,589.65 2,889.65 2,589.65 2,589.65 2,589.65 2,589.65 3,249.65 30,405.80
Física
2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2.3.1 3.1 1 Combustible y carburantes Global 1 x x x x x x x 1
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global 1 x x x x x x 1
2.3.1 99.1 99 Compra de otros bienes Global
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte Global 1 x x 1
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio Global 1 x x 1
2.3.2 2.2 3 Servicio de Internet Global
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Global 1 x x x x x x x x 1
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. Global 1 x x x x x x x x 1
Supervisión de
POI
4.13.2 4.13.2.3 Chaccus de

Vicuñas
2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 8,026.60 7,226.60 7,226.60 8,126.60 7,226.60 7,226.60 7,176.60 7,076.60 59,312.80
2.3.1 3.1 1 Combustible y carburantes Global 700.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 700.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 0.00 0.00
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 300.00
2.3.1 99.1 99 Compra de otros bienes Global 0.00 0.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte Global 500.00 200.00 300.00 500.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio Global 1,200.00 600.00 600.00 1,200.00
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 0.00 0.00
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Global 53,200.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 6,650.00 53,200.00
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. Global 3,412.80 426.60 426.60 426.60 426.60 426.60 426.60 426.60 426.60 3,412.80
1,739.65 1,499.65 1,499.65 1,499.65 9,526.25 8,726.25 9,086.25 9,626.25 8,726.25 8,726.25 8,676.25 8,576.25 77,908.60
Física
Emisión del 2.1.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)
Registro de 2.1.1 1.1 3 Personal Contratado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
POI
4.13.2
4.13.2.4 Captura y 2.1.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Esquila de 2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Vicuñas 2.1.1 9.1 3 Bonificación por Escolaridad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2.3.1 3.1 1 Combustible y carburantes Global
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Global 1 x 1
2.3.1 6.1 1 Repuestos y accesorios de vehículos Global
2.3.1 99.1 99 Compra de otros bienes Global 1 x 1
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte Global
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio Global
2.3.2 2.2 3 Servicio de Internet Global
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios Global 1 x x x x x x x x x 1
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. Global 1 x x x x x x x x x 1
Emisión del 2.1.1 1.1 3 Personal Contratado 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 466.45 5,597.40
Registro de 2.1.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 11,880.00
POI
4.13.2 4.13.2.4 Captura y 2.1.1 9.1 2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
Esquila de 2.1.1 9.1 3 Bonificación por Escolaridad 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
Vicuñas 2.1.3 1.1 5 Contribuciones a ESSALUD 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 43.20 518.40
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de transporte Global 0.00 0.00
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comision de servicio Global 0.00 0.00
2.3.2 4.1 3 Servicio de mantenimiento y reparaciones de vehículos Global 0.00 0.00
1,739.65 1,499.65 1,499.65 3,741.80 3,006.30 3,006.30 3,306.30 3,006.30 3,006.30 3,006.30 3,006.30 3,666.30 33,491.15
7,098.60 6,138.60 6,138.60 12,460.75 17,851.85 16,911.85 18,531.85 17,811.85 16,911.85 16,911.85 16,861.85 18,381.85 172,011.35
15,968.20 15,808.20 15,808.20 14,430.40 19,671.50 18,461.50 20,081.50 19,361.50 18,461.50 18,461.50 18,561.50 20,351.50 215,427.00
ANEXO N° 11 - DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O27 DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
Código
4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región 23,300,000.00
Código
PEI
institucional
Proyecto Código Descripción
Inversión Meta
SNIP PIP Programación de las Tareas
Publica
(PIP)
Código de
operativa
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Fïsico
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Seguimiento y 23.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
monitoreo de 23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
4.4.13.1.1 proyectos de 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 0.00 6,302.47 6,302.47 6,302.47 6,302.47 6,302.47 6,302.47 6,302.47 6,302.47 6,302.47 6,302.47 6,302.46 69,327.16
inversión 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 0.00 1,759.17 1,759.17 1,759.17 1,759.17 1,759.17 1,759.17 1,759.17 1,759.17 1,759.17 1,759.17 1,759.17 19,350.87
publica 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 0.00 4,059.88 4,059.88 4,059.88 4,059.88 4,059.88 4,059.88 4,059.88 4,059.88 4,059.88 4,059.88 4,059.87 44,658.67
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 1,833.37
POI
4.4.13.1 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 30.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Paquete 0.00 0.00 161.82 161.82 161.82 161.82 161.82 161.82 161.82 161.82 161.82 161.81 161.81 1,780.00
23.2.7.4.3. Soporte tecnico- mantenimieto de vehiculos Unidad 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.2.2.3. Servicio de Internet Unidad 300.00 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,650.00
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania Unidad 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S. Unidad 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) Unidad 600.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
0.00 7,104.29 7,104.29 7,204.29 7,204.29 7,204.29 7,104.29 7,104.29 7,104.29 7,104.29 7,104.28 7,104.27 78,447.16
Fisica 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortalecimien 2.3 BIENES Y SERVICIOS
4.4.13.1.2 to de 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capacidades 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
21.1.1.1.3 Personal Contratado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fortalecimien 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
4.4.13.1.2 to de 23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
capacidades 23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00
Física 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132
21.1.9.1.2 Aguinaldos 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
POI
4.4.13.1 23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fortalecimiento
4.4.13.1.3 de
capacidades
21.1.9.1.2 Aguinaldos 333.34 333.34 333.34 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,500.05
21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 175.00 175.00 175.00 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 1,312.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS 505.00 505.00 505.00 985.00 985.00 985.00 785.00 785.00 785.00 1,705.00 1,705.00 1,705.00 11,940.00
23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 14 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1,800.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general. Utiles de oficina Global 30 145.00 145.00 145.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 3,900.00
23.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano Paquete 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.1.2.2. Viaticos y asignaciones por comision de servicio Unidad 192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00
23.2.7.4.3. Soporte tecnico- mantenimieto de vehiculos Unidad 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00 320.00 960.00
23.2.2.2.3. Servicio de Internet Unidad 300 360.00 360.00 360.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,880.00
23.2.8.1.1. Contrato Administrativo de servicios -Guardiania Unidad 850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.8.1.2 Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S. Unidad 213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.6.3.3. Seguro Obligatorio Accidentes de transito (SOAT) Unidad 600 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
14,927.85 14,927.85 14,927.85 8,196.56 8,196.56 8,196.56 7,996.81 7,996.56 7,996.56 8,916.56 8,916.56 8,916.56 120,112.84
REMUNERACIONES 14,422.85 20,725.32 20,725.32 13,514.03 13,514.03 16,314.03 13,514.28 13,514.03 13,514.03 13,514.03 13,514.03 13,514.02 180,300.00
BIENES Y SERVICIOS 505.00 1,306.82 1,306.82 1,886.82 1,886.82 2,786.82 1,586.82 1,586.82 1,586.82 2,506.82 2,506.81 2,506.81 21,960.00
TOTAL 14,927.85 22,032.14 22,032.14 15,400.85 15,400.85 19,100.85 15,101.10 15,100.85 15,100.85 16,020.85 16,020.84 16,020.83 202,260.00
ANEXO N° 11 - PROYECTO TUNA

UO
Centro de Costo
responsable O27 DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
Objetivo Código
estratégico Ruta
Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de
institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región la región
23´300,000
Código
PEI
Programas
O121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
Presupuestales
Proyecto Código
Inversión SNIP Programación de las Tareas
Publica (PIP) 122173 Fortalecimiento de capacidades para la producción de tuna en la región Ayacucho ´05
Código de
operativa
Mejoramiento en las plantaciones existentes Has Física 0 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,420
Mejoramiento ESPECIFICA DE GASTOS
en las 6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 45610.16 45610.16 45610.16 45610.16 45610.16 45610.16 132386.04 132386.04 132386.04 132386.04 45610.16 848,815.28
4.4.13.1.1
plantaciones 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
existentes 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 45610.16 45610.16 45610.16 45610.16 45610.16 45610.16 132386.04 132386.04 132386.04 132386.04 45610.16 848,815.28
Extensión agricola Meses Física 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
ESPECIFICA DE GASTOS
POI
6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.17 46299.17 46299.51 509,291.13
4.4.13.1 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.16 46299.17 46299.17 46299.51 509,291.13
Manejo y plan agrocomercial Eventos Física 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.6.71.61 Gastos por la contratación de personal 0 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18453.69 202,980.59
2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18452.69 18453.69 202,980.59
TOTAL 0.00 110362.01 110362.01 110362.01 110362.01 110362.01 110362.01 197137.89 197137.89 197137.90 197137.90 110363.36 1,561,087.00
ANEXO N° 11 - PROYECTO PALTO

UO
Centro de Costo
responsable 27 DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
Código
institucional Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no
4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región tradicionales de la región
23´300,000
Código
Estratégica
Acción
PEI
estratégica
Programas
O121 Presupuestales
Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
Proyecto
Inversión Mejoramiento de las capacidades productivas para el manejo integral del cutivo palto en las provincias de Programación de las Tareas
Publica (PIP) 215197 Huamanga, Huanta, Huancasancos, Cangallo, Lucanas, Parinacochas, Sucre, Paucar del Sara Sara, Víctor ´09
Fajardo, Vilcashuman del departamento de Ayacucho
Código de
operativa Tarea Tarea Gasto Medida Unitario ación
Construcción vivero Vivero Física 0 0 0 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.37 0 0 0 4
Mayor ESPECIFICA DE GASTOS
disponibilidad 6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 0.00 438,288.74 565,240.62 565,240.62 565,240.62 100,620.00 100,620.00 73,620.47 73,620.47 73,620.46 73,620.46 2,629,732.46
4.4.13.1.1
de plantones 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de palto 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 438,288.74 565,240.62 565,240.62 565,240.62 100,620.00 100,620.00 73,620.47 73,620.47 73,620.46 73,620.46 2,629,732.46
Manejo del cultivo Meses Física 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Adecuado ESPECIFICA DE GASTOS
POI
manejo
6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 0.00 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.89 28,262.89 28,262.89 282,628.97
4.4.13.1.2 agronómico
4.4.13.1 del cultivo de
2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
palto 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.90 28,262.89 28,262.89 28,262.89 282,628.97
Producción y promoción Plantones Física 0.00 0.00 0.00 0.00 15,786.00 15,786.00 15,786.00 15,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,144.00
Mayores areas
de producción 6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 0.00 28,263.87 28,263.87 28,263.87 28,263.87 28,263.87 28,263.85 28,263.85 28,263.84 28,263.84 28,263.84 282,638.57
4.4.13.1.3 de palto y 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mayor 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
promoción 0.00 0.00 28,263.87 28,263.87 28,263.87 28,263.87 28,263.87 28,263.85 28,263.85 28,263.84 28,263.84 28,263.84 282,638.57
TOTAL 0.00 0.00 494815.51 621767.39 621767.39 621767.39 157146.77 157146.75 130147.22 130147.20 130147.19 130147.19 3,195,000.00
ANEXO N° 11 - PROYECTO DESARROLLO GANADERO IRRIGACION CACHI

UO
Centro de Costo
responsable
O27 DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA
Código
institucional Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de
4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región la región
23´300,000
Código
Estratégica
PEI
estratégica
Programas
O121 Presupuestales
Código
Proyecto Descripción PIP Meta
SNIP
Publica (PIP) 84485 Desarrollo ganadero en la cuenca alta de irrigacción Cachi-provincia de Huamanga y Cangallo-Ayacucho ´06
Código de
operativa Tarea Tarea Gasto Medida Unitario ación
Mejoramiento Inseminaciones Cabezas Física 0 300 300 300 300 300 300 300 400 500 500 500 4,000
genetico del ESPECIFICA DE GASTOS
ganado 6.26 Adquisición de activos No Financieros 1,099,587.62
0.00 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.52
4.4.13.1.1 vacuno a
traves de 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inseminación 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
artificial 0.00 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.51 99,962.52 1,099,587.62
Instalación de pastos asociados Has Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 600
Instalación de ESPECIFICA DE GASTOS
parcelas
POI
6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.72 899,587.62
4.4.13.1.2 demostrativas
4.4.13.1 con pastos 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
asociados 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.69 81,780.72 899,587.62
Eventos de capacitación Eventos Física - 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 1.16 2.33 14
Capacitación
en manejo del ESPECIFICA DE GASTOS
ganado 6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.36 504,265.76
vacuno, 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes
4.4.13.1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gestión
empresarial, 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gestión 0.00 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.34 45,842.36 504,265.76
empresarial
TOTAL 0.00 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.54 227,585.60 2,503,441.00
ANEXO N° 11 -- PROYECTO DESARROLLO GANADERO VILCANCHOS

UO
Centro de Costo
Código
Código
Estratégica
PEI
estratégica
Programas
O121 Presupuestales
Código
Proyecto SNIP
Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del distrito de
Publica (PIP) 191706 7
Vilcanchos, Victor Fajardo-Ayacucho
Código de
operativa
Inseminaciones Cabezas Física 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400

Tecnologia en
4.4.13.1.1 mejoramiento 6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 469,469.99
genetico 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 469,469.99
Instalación de pastos asociados Has. Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 30 55
POI
4.4.13.1 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 469,469.99
Asistencia tecnica y eventos de capacitación Eventos Física 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 - 16
2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.09 42,679.12 469,470.02
0.00 128037.27 128037.27 128037.27 128037.27 128037.27 128037.27 128037.27 128037.27 128037.27 128037.27 128037.30 1,408,410.00
ANEXO N° 11 - PROYECTO DESARROLLO GANADERO MARIA PARADO DE BELLIDO

UO
Centro de Costo
Código
Código
Estratégica
Acción
PEI
estratégica
Programas
O121 Presupuestales
Código Descripción
Meta
Proyecto
SNIP PIP
Inversión Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus Programación de las Tareas
Publica (PIP) 244757 derivados en las comunidades del distrito de María Parado de Bellido-Cangallo- ´08
Ayacucho
Código de
operativa
Inseminaciones Cabezas Física 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500
Mejoramiento ESPECIFICA DE GASTOS
de la calidad 6.26 Adquisición de activos No Financieros 777,297.62
0.00 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42
4.4.13.1.1 genetica del
ganado bovino 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lechero 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 70,663.42 777,297.62
Asistencia Instalación de pastos asociados Has Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80

tecnica y ESPECIFICA DE GASTOS
capacitación
POI
4.4.13.1.2 6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 63,992.68 63,992.68 63,992.68 63,992.68 63,992.68 63,992.68 63,992.68 70,236.22 70,236.22 70,236.22 70,235.79 728,893.21
en manejo de
4.4.13.1 piso forrajero 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y pastos 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 63,992.68 63,992.68 63,992.68 63,992.68 63,992.68 63,992.68 63,992.68 70,236.22 70,236.22 70,236.22 70,235.79 728,893.21
Asistencia tecnica y
capacitación en Asistencia tecnica y eventos de capacitación Eventos Física 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 14
crianza,
alimentación, ESPECIFICA DE GASTOS
sanidad animal y
fortalecimiento 6.26 Adquisición de activos No Financieros 0.00 14,491.33 14,491.33 14,491.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,488.87 159,395.17
4.4.13.1.3 organizacional de 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
los productores
ganaderos en 2.6.71.63 gastos por la contratación de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
modelos
asociativos 0.00 14,491.33 14,491.33 14,491.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,490.33 14,488.87 159,395.17
competitivos
0.00 149147.43 149147.43 149147.43 149146.43 149146.43 149146.43 149146.43 155389.97 155389.97 155389.97 155388.08 1,665,586.00
ANEXO N° 11 - PROYECTO ALPACA

UO
Centro de Costo
Código
Objetivo
Estratégica
estratégico
Código
Estratégica
PEI
estratégica
Programas
O121 Presupuestales
Código Descripción
Meta
Proyecto SNIP PIP
Manejo sostenible y conservación del recurso genético de la alpaca en las
Publica (PIP) 155765 ´01
comunidades alto andinas de la región Ayacucho
Código de
operativa
Valor genetico Cabezas Física 500 500 500 0 0 0 0 0 0 600 700 700 3,500
Alpacas con 6.26 Adquisición de activos No Financieros 31,005.14 31,005.14 31,005.14 15,317.92 15,317.92 15,317.92 15,317.92 15,317.92 15,317.92 31,005.14 31,005.14 31,005.14 277,938.36
4.4.13.1.1 alto valor
genético 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31,005.14 31,005.14 31,005.14 15,317.92 15,317.92 15,317.92 15,317.92 15,317.92 15,317.92 31,005.14 31,005.14 31,005.14 277,938.36
POI
4.4.13.1
Asistencia tecnica y capacitación Eventos Física 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 26
Transferencia
de tecnología ESPECIFICA DE GASTOS
en manejo
4.4.13.1.2 6.26 Adquisición de activos No Financieros 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.13 31,005.13 31,005.13 31,005.13 372,061.64
reproductivo y
manejo 2.6.71.62 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sostenible
31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.14 31,005.13 31,005.13 31,005.13 31,005.13 372,061.64
TOTAL 62,010.28 62,010.28 62,010.28 46,323.06 46,323.06 46,323.06 46,323.06 46,323.06 46,323.05 62,010.27 62,010.27 62,010.27 650,000.00
ANEXO N° 11 - DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS

UO
Centro de Costo
Objetivo Código
estratégico Ruta
Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos no tradicionales de
institucional 4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región la región
23.300
Código
PEI
estratégica 4.8 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del Sector Desarrollo Económico % de funcionarios certificados por SERVIR 1
Acciones centrales
Publica (PIP)
Código de Precio
Código de Nombre de Espec. Unidad de Program
actividad Bien o servicio Unitario ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
Tarea Tarea Gasto Uso ación
operativa (S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 5.1 1 Repuestos y accesorios 1 1 2
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina 1 1 2
Sistematizació 2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energia eléctrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ny 2.3.2 2.1 2 Servicio de agua y desagüe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 7.5 2 Propinas para practicantes 1 1 1 1 1 1 6
Consolidación
4.8.1.1 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,063.40 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.50 24,762.40
de Información
Agropecuaria 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.60 8,371.70
Continua 21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 53.30 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 640.70
21.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 15,750.00
2.3.1 5.1 1 Repuestos y accesorios Unidad 226.00 0.00 226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452.00
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Unidad 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00
2.3.2 2.1 1 Servicio de suministro de energia eléctrica Unidad 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 768.00
2.3.2 2.1 2 Servicio de agua y desagüe Unidad 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 216.00
2.3.2 7.5 2 Propinas para practicantes Unidad 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2,145.40 2,811.60 2,345.50 2,345.60 2,145.50 2,145.60 2,345.50 2,811.60 2,345.50 2,145.60 2,145.50 2,145.50 27,878.40
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0
POI
4.8.1
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina 1 1
Difusión de 2.3.1 99.1 99 Otros bienes (suscripción a revista) 1 1
información
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajeria 1 1 2
agraria para la
2.3.2 2.4 4 Servicio de impresión 1 1 2
toma de
4.8.1.2 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,063.40 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 24,762.50
desiciones a
nivel de 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 8,371.80
agricultores 21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 53.30 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 640.70
campesinos. 21.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 15,750.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 1,439.20 0.00 1,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,245.00 0.00 0.00 0.00 3,929.20
2.3.1 5.1 2 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina Unidad 1,259.20 0.00 1,259.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,259.20
2.3.1 99.1 99 Otros bienes (suscripción a revista) Global 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajeria Global 201.00 0.00 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 402.00
2.3.2 2.4 4 Servicio de impresión Unidad 1,044.00 0.00 0.00 0.00 1,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,044.00 0.00 0.00 0.00 2,088.00
2,063.40 3,502.80 2,063.50 3,308.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 3,308.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 28,691.70
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Sencibilización 21.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
orientada a los 2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.2 2.4 4 Otros servicios de publicidad y difusión 1 1 2
productores
4.8.1.3 sobre uso y 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,063.40 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 24,762.50
acceso de la 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 8,371.80
información 21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 53.30 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 640.70
agraria. 21.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 15,750.00
2.3.2 2.4 4 Otros servicios de publicidad y difusión Unidad 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.40 0.00 0.00 0.00 0.00 402.40 0.00 0.00 804.80
2,063.40 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,465.90 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,466.00 2,063.50 2,063.60 25,567.30
Física 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 2
2.3.2 4.1 3 De vehículos 1 1 2
Planificar,
promover y 2.3.2 1.2 1 Pasajes 1 1 2
organizar 2.3.2 1.2 2 Viático 5 5 5 15
4.8.1
4.8.1.4 eventos de 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 24,762.60
capacitación 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 8,371.80
en información 21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 640.80
agraria.
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 2,550.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00
2.3.1 1.1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 500.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2.3.2 4.1 3 De vehículos Unidad 1,050.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes Unidad 500.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3.2 1.2 2 Viático Dias 192.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
2,063.50 2,063.60 2,063.50 4,613.60 2,063.50 2,063.60 3,663.50 2,063.60 4,613.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 31,462.60
Física 0 0 8,000 0 0 1,000 0 0 500 0 0 1,000 10,500

Gestión de
Riesgos de 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Desastres 21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Agrarios y 21.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.8.2 4.8.2.1
operatividad 2.1 BIENES Y SERVICIOS Financ. 8,253.70 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.30 99,050.00
del Seguro 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 2,790.40 2,790.80 2,790.40 2,790.80 2,790.40 2,790.80 2,790.40 2,790.80 2,790.40 2,790.80 2,790.40 2,790.70 33,487.10
Agrícola
21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 213.30 213.60 213.60 213.60 213.60 213.60 213.60 213.60 213.60 213.60 213.60 213.60 2,562.90
Catastrófico
8,253.70 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.40 8,254.00 8,254.30 99,050.00
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Desarrollo y 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
POI
mantenimiento 21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

de los 21.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
sistemas, 2.3 BIENES Y SERVICIOS
administración
2.3.2 2.5 2 Propinas para practicantes 1 1 1 3
4.8.3.1 y
mantenimiento 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,063.40 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.50 24,762.40
de la base de 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.60 8,371.70
datos de la 21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 53.30 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 640.70
DRA- 21.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 15,750.00
Ayacucho. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2.3.2 2.5 2 Propinas para practicantes Unidad 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2,063.40 2,263.60 2,263.50 2,263.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.50 25,362.40
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0
4.8.3
Administración 2.3 BIENES Y SERVICIOS
de la red de 2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Conectividad y
4.8.3.2
de 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,063.40 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 24,762.50
Tecnologías 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 8,371.80
de Información.
21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 53.30 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 640.70
2.3.2 2.2 2 Servicio de telefonía fija Unidad 300.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 2,460.00
2,268.40 2,268.60 2,268.50 2,268.60 2,268.50 2,268.60 2,268.50 2,268.60 2,268.50 2,268.60 2,268.50 2,268.60 27,222.50
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Asistencia y 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
soporte 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
técnico
4.8.3.3 informático en
el ámbito de la
DRA- 2.3 BIENES Y SERVICIOS
Ayacucho. 2.3.2 4.1 5 De maquinarias y equipos 1 1
Asistencia y
soporte 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 8,371.80
técnico 21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 53.30 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 640.70
4.8.3.3 informático en 21.1 1.2 1 Asignación a Fondos para Personal 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 1,312.50 15,750.00
el ámbito de la 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
DRA- 2.3.2 4.1 5 De maquinarias y equipos Unidad 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Ayacucho.
2,063.40 2,313.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 25,012.50
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 5.1 99 De otros bienes y activos 1 1
POI
4.8.3
Administración 2.3.2 7.11 99 Srevicios Diversos 1 1
y
4.8.3.4 mantenimiento 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 24,762.60
del portal 21.1 1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Púb.) 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 697.60 697.70 8,371.80
agrario. 21.1 1.1 3 Personal Contratado (Rég. Púb.) 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 640.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 4,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,940.00
2.3.2 5.1 99 De otros bienes y activos (antivirus) Unidad 1,260.00 0.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00
2.3.2 7.11 99 Srevicios Diversos Unidad 425.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
2,063.50 7,003.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 2,063.50 2,063.60 29,702.60
2.1 REMUNERACION 24,761.10 24,763.20 24,762.00 24,763.20 24,762.00 24,763.20 24,762.00 24,763.20 24,762.00 24,763.20 24,762.00 24,762.90 297,150.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 287.00 7,782.20 687.00 4,482.00 689.40 287.00 2,087.00 953.00 4,282.00 689.40 287.00 287.00 22,800.00
TOTAL 25,048.10 32,545.40 25,449.00 29,245.20 25,451.40 25,050.20 26,849.00 25,716.20 29,044.00 25,452.60 25,049.00 25,049.90 319,950.00

UO
Centro de Costo
responsable 28 DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA Y ESTUDIOS ECONOMICOS O28
Código
institucional Porcentaje de gobiernos locales que aplican GRD en
8 Reducir el riesgo de desastres en centros poblados vulnerables 15.1
su gestión
Código
Estratégica
% de propuctores asistidos con insumos pecuarios
PEI
Acción 8.10 Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en el sector agricultura 1.5
estratégica frente a bajas temperaturas
institucional Cödigo Categoría Presupuestal Indicador Meta
N° de productores atendidos en situaciones de
O068 Programa Presupuestal Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
emergenciay desastres
1900

Publica (PIP) 0
Código de Precio
operativa (S/.)
Física 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
2.3.1 10.16 Vitamina AD3E (Frasco de 100 ml) 1,072.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,072
2.3.1 10.16 Antibiotico (Frasco de 100 ml) 536.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
2.3.1 10.16 Antiparasitario (Frasco de 100 ml) 536.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
2.3.1 10.11 Agujas metalica de 18 1 (Caja de 12 unid.) 268.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
2.3.1 8.199 Jeringa descartable x 10 ml.(Caja x 100) 268.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
Adquisición de 2.3.1 8.199 Alcohol yodado (Frasco de 500 ml) 268.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
Productos e 2.3.1 8.199 Algodón hidrofilo (Paquete de 500 gr.) 268.00
8.10.1.1
insumos 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 95,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,944.00
veterinarios 2.3.1 10.16 Vitamina AD3E (Frasco de 100 ml) Frascos 35.00 0.00 37,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,520.00
2.3.1 10.16 Antibiotico (Frasco de 100 ml) Frascos 30.00 0.00 16,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,080.00
2.3.1 10.16 Antiparasitario (Frasco de 100 ml) Frascos 45.00 0.00 24,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,120.00
2.3.1 10.11 Agujas metalica de 18 1 (Caja de 12 unid.) Caja 14.00 0.00 3,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,752.00
2.3.1 8.199 Jeringa descartable x 10 ml.(Caja x 100) Caja 19.00 0.00 5,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,092
2.3.1 8.199 Alcohol yodado (Frasco de 500 ml) Frascos 15.00 0.00 4,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,020.00
2.3.1 8.199 Algodón hidrofilo (Paquete de 500 gr.) Paquete 20.00 0.00 5,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,360.00
0.00 95,944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,944
2.3 BIENES Y SERVICIOS Fisico 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

2.3.1 10.14 Abono foliar (Frasco de 1 L) Frascos 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100
POI
Adquisición de 2.3.1 10.14 Adherente (Frasco de 250 ml) Frascos 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
Productos e
8.10.1 8.10.1.2
insumos
agrícolas 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 31,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,900.00
2.3.1 10.14 Abono foliar (Frasco de 1 L) Frascos 25.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00
2.3.1 10.14 Adherente (Frasco de 250 ml) Frascos 8.00 0.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00
0.00 31,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,900
Física 0 0 0 0 536 0 0 0 0 0 0 0 536
2.3.1 3.1 1 Combustible 0 0 0 0 250.00 0 0 0 0 0 0 0 250
2.3.1 5.1 2 Materiales de escritorio 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.2 1.2 1 Pasajes 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 1
2.3.2 1.2 2 Viático 0 0 0 0 22.00 0 0 0 0 0 0 0 22
Distribución, 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos (Fotocopiado) 0 0 0 0 1,550.00 0 0 0 0 0 0 0 1,550
aplicación y
2.3.2 7.1 99 Otros Servicios Similares 2.00
8.10.1.3 empadronamie
2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 0.00 0.00 0.00 13,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,689.00
nto de
beneficiarios 2.3.1 3.1 1 Combustible Galones 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3.1 5.1 2 Materiales de escritorio Unidad 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes Unidad 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3.2 1.2 2 Viático Dias 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,234.00
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos (Fotocopiado) Unidad 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.00
2.3.2 7.1 99 Otros Servicios Similares Unidad 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,689.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 127,844.00 0.00 0.00 13,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,533.00
TOTAL 0.00 127,844.00 0.00 0.00 13,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,533.00

UO
Centro de Costo
Código
institucional
no tradicionales de la región (millones)
Código
Acción
PEI
Estratégica
Acción
PEI
estratégica 4.15 Servicio de Información Agraria para los productores agropecuarios N° de reportes estadisticos agropecuarios emitidos 220
Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado N° de productores informados 2000
Publica (PIP)
Código de Precio
operativa (S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Seguimiento 2.3 BIENES Y SERVICIOS
mensual a las 2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio 1 1 1 1 2 6
4.15.1.1 empresas
agroindustriale 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 1,152.00
s 2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio Días 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 1,152.00
0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 1,152.00
Física 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156
2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio 1 1 1 1 2 6
Comercialización y
4.15.1.2 precios 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 1,152.00
2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio Días 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 1,152.00
0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 1,152.00
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio 18 14 32
Estadística
4.15.1.3 Complementaria 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 0.00 0.00 0.00 2,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00 0.00 0.00 4,608.00
2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio Días 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00 0.00 0.00 4,608.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00 0.00 0.00 4,608.00
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Encuesta a 2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio 2 2 2 2 8
4.15.1.4 explotaciones 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 384.00 0.00 384.00 0.00 1,536.00
intensivas 2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio Días 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 384.00 0.00 384.00 0.00 1,536.00
POI
4.15.1
0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 384.00 0.00 384.00 0.00 1,536.00
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio 1 1 1 1 2 6
Camales de
4.15.1.5
Ganado 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 1,152.00
2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio Días 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 1,152.00
0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 192.00 0.00 0.00 384.00 0.00 1,152.00
Física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.3.1 3.1 1 Combustible 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 150
2.3.1 5.1 2 Materiales de escritorio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.3.2 1.2 1 Pasajes 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
2.3.2 1.2 2 Viático 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 144
2.3.2 2.4 4 Servicio de impresión 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Encuesta
Nacional de 2.3.2 7.10 2 Atenciones oficiales y celebraciones institucionales 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Intenciones de 2.3.2 7.11 99 Servicios diversos 1 1
4.15.1.6 Siembra, 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 26,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,941.00
Campaña 2.3.1 3.1 1 Combustible Galones 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00
Agricola 2016- 2.3.1 5.1 2 Materiales de escritorio Unidad 708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.00
2017
2.3.2 1.2 1 Pasajes Unidad 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.00
2.3.2 1.2 2 Viático Dias 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,168.00
2.3.2 2.4 4 Servicio de impresión Unidad 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
2.3.2 7.10 2 Atenciones oficiales y celebraciones institucionales Global 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
2.3.2 7.11 99 Servicios diversos Unidad 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 26,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,941.00
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.3.2 1.2 1 Pasajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.3.2 1.2 2 Viático 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 66
Monitoreo de 2.3.2 2.4 4 Servicio de impresión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
la Información 2.3.1 8.199 Servicios diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Estadística
4.15.1.7 agricola y
pecuaria 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,020.00 0.00 0.00 18,020.00
continua 2.3.2 1.2 1 Pasajes Unidad 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 0.00 405.00
mensual 2.3.2 1.2 2 Viático Dias 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,672.00 0.00 0.00 12,672.00
2.3.2 2.4 4 Servicio de impresión Unidad 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,443.00 0.00 0.00 4,443.00
2.3.1 8.199 Servicios diversos Unidad 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,020.00 0.00 0.00 18,020.00
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
POI
4.15.1 2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Encuesta de
4.15.1.8
Arroz 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00
2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio Días 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Encuesta de
4.15.1.9 2.3 BIENES Y SERVICIOS Financ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00
Azúcar
2.3.2 1.2 1 Viáticos por comisión de servicio Días 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0.00 576.00 384.00 576.00 4,242.00 27,251.00 0.00 576.00 384.00 20,276.00 1,536.00 0.00 55,801.00
TOTAL 0.00 576.00 384.00 576.00 4,242.00 27,251.00 0.00 576.00 384.00 20,276.00 1,536.00 0.00 55,801.00
ANEXO N° 11 - DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL

UO
Centro de Costo
responsable O44 DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL O44 DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL
Código
Estratégico Estratégica
Institucional Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos
Código
Estratégica
PEI
Acción 4.16 Saneamiento Fisico y Legal de territorio comunales de Comunidades Campesinas y Nativas N° de Comunidades campesinas y nativas atendidas 6
Estratégica
Estratégica N° de agricultores independientes con predios
Institucional 4.17 Servicio de Formalizacion de Predios para la Poblacion Rural 16
formalizados
Acciones centrales
Proyecto Código SNIP Descripción PIP Indicador
Publica (PIP)
Código de Precio
Código de Nombre de Clasificador Unidad de Program
Actividad Hiten/Descripción (insumos) Unitario ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
Tarea Tarea de Gasto Uso ación
Operativa (S/.)
Física 1 1 2
23.28.11 Personal Transferido Funcion "n" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
21.19.12 Aguinaldos 300.00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
23.27.11.99 servicios diversos- pago personal locacion de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.28.12 Contribuciones a ESSALUD 106.65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
25.51.11 Personal Administrativo (Procesos Judiciales) 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.13.11 Combustible y carburantes
gasohol 14.00 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
petroleo 13.50 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
23.15.11 repuestos y Accesorios 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.16.11 de vehiculos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.17.11 enseres 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.22.41 servicio de publicidad 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.15.31 aseo, limpieza y tocador 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.22.44 servicio de impresión, encuadernacion y empastado 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.25.14 de maquinarias y equipos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.13.13 lubricantes grasas y afines 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23.22.22 servicio de telefonia fija 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.25.15 de maquinarias y equipos- recarga de thoner 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23.24.13 de vehiculos- mantenimiento de vehiculos 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
POI
Reconocimient 23.15.12 Papeleria en general. Utiles y Materiales de oficina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

o de
23.21.22 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio 147.00 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
4.4.16.1 4.4.16.1.1 Comunidades
Financ 5163.30 14935.80 37758.80 11535.80 6395.80 6035.80 6635.80 6035.80 6035.80 6035.80 6035.80 6635.80 119,240.10
Campesinas y
Nativas. 23.28.11 Personal Transferido Funcion "n" 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 57,600.00
21.19.12 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00
23.27.11.99 servicios diversos- pago personal locacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.28.12 Contribuciones a ESSALUD 213.30 213.30 213.30 213.30 213.30 213.30 213.30 213.30 213.30 213.30 213.30 213.30 2,559.60
25.51.11 Personal Administrativo (Procesos Judiciales) 0.00 0.00 29973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,973.00
23.13.11 Combustible y carburantes
gasohol 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 770.00
petroleo 0.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 742.50
23.15.11 repuestos y Accesorios 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
23.16.11 de vehiculos 0.00 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
23.17.11 enseres 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
23.22.41 servicio de publicidad 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
23.15.31 aseo, limpieza y tocador 0.00 1400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
23.22.44 servicio de impresión, encuadernacion y empastado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.25.14 de maquinarias y equipos 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
23.13.13 lubricantes grasas y afines 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00
23.22.22 servicio de telefonia fija 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
23.25.15 de maquinarias y equipos- recarga de thoner 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
23.24.13 de vehiculos- mantenimiento de vehiculos 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y Materiales de oficina 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
23.21.22 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio 0.00 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 8,085.00
Física 2 2 4
21.19.12 Aguinaldos 300.00 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 7
servicios diversos- pago personal locacion de
23.27.11.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicios
23.13.11 Combustible y carburantes 0
gasohol 14.00 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
petroleo 13.50 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
23.16.11 de vehiculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.17.11 enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.25.15 de maquinarias y equipos- recarga de thoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deslinde y 23.15.12 Papeleria en general. Utiles y Materiales de oficina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Titulacion de
4.4.16.1 4.4.16.1.2 Comunidades
financ 8212.63 9722.42 8822.63 8822.63 8822.63 8822.63 9722.63 8822.63 8822.63 8822.63 8822.63 9722.63 107,961.35
Campesinas y
Nativas. 23.28.11 Personal Transferido Funcion "n" 5099.33 5099.33 5099.33 5099.33 5099.33 5099.33 5099.33 5099.33 5099.33 5099.33 5099.33 5099.33 61,191.96
23.28.11 Personal Contratado 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 30,000.00
21.19.12 Aguinaldos 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 2,200.00
23.27.11.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
servicios
23.13.11 Combustible y carburantes 0.00
gasohol 0.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 1,540.00
petroleo 0.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 1,485.00
23.15.11 repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.16.11 de vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.17.11 enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.31 aseo, limpieza y tocador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.22.22 servicio de telefonia fija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.24.13 de vehiculos- mantenimiento de vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y Materiales de oficina 0.00 899.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899.79
Física 400 400 400 400 1,600
21.19.12 Aguinaldos 300.00 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 18
23.27.11.99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
servicios
gasohol 14.00 0 50 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 200
petroleo 13.50 0 50 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 200
Levantamiento 23.16.11 de vehiculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.17.1 4.4.17.1.1
Catastral 23.17.11 enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y Materiales de oficina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Financ 23701.50 48751.50 29259.00 27352.35 27352.35 27352.35 30352.35 27352.35 27352.35 25882.35 25882.35 28582.35 349,173.15
23.28.11 Personal Transferido Funcion "n" 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 14800.00 177,600.00
21.19.12 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2700.00 5,700.00
23.27.11.99 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 24,000.00
servicios
gasohol 0.00 700.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 2,800.00
petroleo 0.00 675.00 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 202.50 2,700.00
Levantamiento
Levantamiento
4.4.17.1.1 23.16.11 de vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Catastral
23.17.11 enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física 600 600 1,200
21.19.12 Aguinaldos 300.00 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 16
23.27.11.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicios
gasohol 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
petroleo 13.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.17.1 23.16.11 de vehiculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.17.11 enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formalizacion, 23.24.13 de vehiculos- mantenimiento de vehiculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulacion y 23.15.12 Papeleria en general. Utiles y Materiales de oficina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Saneamiento 23.21.22 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio 147.00 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
4.4.17.1.2
de la
financ 18166.50 25754.50 15241.20 15241.20 15241.20 15241.20 17641.20 15241.20 15241.20 15241.20 15241.20 17641.20 201,133.00
Propiedad
Rural 23.28.11 Personal Transferido Funcion "n" 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 96,000.00
21.19.12 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 4,800.00
23.27.11.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
servicios
gasohol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
petroleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.16.11 de vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.17.11 enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.22.44 servicio de impresión, encuadernacion y empastado 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
21.19.12 Aguinaldos 300.00 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 10 25
23.27.11.99 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
servicios
gasohol 14.00 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
petroleo 13.50 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
23.16.11 de vehiculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.17.11 enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.15.12 Papeleria en general. Utiles y Materiales de oficina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Atencion 23.21.22 Viatico y Asignaciones por Comision de Servicio 147.00 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
4.4.17.1 4.4.17.1.3 Expedientes
TUPA Financ 28953.20 32678.70 19585.35 19585.35 19585.35 19585.35 22285.35 19585.35 19585.35 19585.35 19585.35 22285.35 262,885.40
23.28.11 Personal Transferido Funcion "n" 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00 140,400.00
21.19.12 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2700.00 5,400.00
23.27.11.99 13300.00 15300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,600.00
servicios
gasohol 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 770.00
petroleo 0.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 742.50
23.16.11 de vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.17.11 enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84197.13 131842.92 110666.98 82537.33 77397.33 77037.33 86637.33 77037.33 77037.33 75567.33 75567.33 84867.33 1040393.00
ANEXO A - 10 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

UO
Centro de Costo
responsable 23 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO O23 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Código
Institucional Valor FOB (USD) de las exportaciones de
Código
PEI
Estratégica 4.8 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del sector desarrollo económico % de funcionarios certificados por SERVIR 1
Institucional
9001 AC Acciones Centrales
Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
Nivel de Física: 5 5 24 5 6 23 5 6 21 5 5 21 131
cumplimiento Unidad de Total:
formulación Políticas y
4.4.8.1 Proceso de planeamiento estratégico Acción Valor de
de planes, Desarrollo
documentos Organizacional referencia 13,248.00 8,140.00 8,140.00 8,140.00 8,145.00 8,140.00 9,474.00 8,140.00 8,141.00 8,141.00 8,140.00 9,469.00 105,458.00
de gestión (S/.)
Nivel de Física: 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 28
Unidad de
cumplimiento Total:
Inversiones y
POI
formulación
4.4.8.2 Proceso de Gestión de PIPs agrarios Acción Cooepración Valor de
de PIPs y
Técnica referencia 13247.00 8139.00 8139.00 8140.00 8140.00 8140.00 9476.00 8141.00 8142.00 8142.00 8142.00 9469.00 105,457.00
expedientes
Internacional (S/.)
agrarios
Nivel de Física: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 100
cumplimiento Total:
Unidad de
4.4.8.3 Proceso presupuestario transferencia Acción Valor de
Presupuesto
de recursos referencia 12,507.00 7,400.00 7,400.00 7,401.00 7,400.00 7,399.00 28,730.00 7,399.00 7,398.00 7,398.00 7,396.00 8,727.00 116,555.00
realizados (S/.)
39,002.00 23,679.00 23,679.00 23,681.00 23,685.00 23,679.00 47,680.00 23,680.00 23,681.00 23,681.00 23,678.00 27,665.00 327,470.00
ANEXO N° 10 - ASESORIA JURIDICA

UO
Centro de Costo
responsable O30 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA O30 ASESORIA JURIDICA
Código
estratégico Estrategica
Código
Acción
PEI
Estrategica
institucional
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9001 Acciones centrales
Inversion Programación de las actividades operativas
Publica (PIP)
Código de
Unidad de
medida
operativa
Fisica 20 21 21 20 21 21 20 21 21 20 21 21 248
POI
% de
Asesorar y garantizar una eficiente expedientes Oficina de
4.8.1 Acción
gestión dentro de la legalidad judiciales Asesoria Juridica Valor de
procesados referencia 21,726.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,752.00 15,469.00 14,038.00 14,037.00 14,037.00 14,038.00 16,183.00 180,432.00
(S/.)
ANEXO - 11 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O23 OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Código Ruta
Objetivo
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI
estratégica 4.8 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del sector desarrollo económico % de funcionarios certificados por SERVIR 1
institucional
Proyecto Descripción
Código SNIP Meta
Inversión PIP Programación de las Tareas
Publica (PIP)
Código de
Código de Nombre de Espec. Unidad Precio Program Meta
actividad Bien o Servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
operativa Tarea Tarea Gasto Medida Unitario ación Anual
Física 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Formulación, 23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Evaluación 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad
4.4.8.1.1 Plan 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros Unidad
Operativo 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,439.00 1,411.00 1,411.00 1,411.00 1,412.00 1,412.00 1,672.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00 1,667.00 18,483.00
Institucional
POI
4.4.8.1
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255.00 515.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 50.00 50.00 50.00 50.00 54.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 604.00
23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 2,304.00
23.2.1.2.1 Pasajes 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
23.2.2.12 Servicio de agua y desague 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
Fisica 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16
Seguimiento,
monitoreo, 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.8.1.2 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
capacitación
del POI 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23. 2 7.11.99 Servicios de terceros Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Seguimiento,
monitoreo, 21.1.1.1.3 Personal Contratado 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 11,724.00
4.4.8.1.2 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 276.00
capacitación
del POI 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 192.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.00 528.00
23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 2,304.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
Unidad Física 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6
POI
4.4.8.1 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.12 Servicio de agua y desague 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Formulación,
actualización 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.13.1.3
documentos
gestión 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,432.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00 1,682.00 1,412.00 1,413.00 1,413.00 1,412.00 1,682.00 18,506.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 540.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
Unidad Física 4 4 18 4 4 18 4 4 16 4 4 16 100
4.4.13.1.4

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboración, 23.2.2.12 Servicio de agua y desague 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
revisión 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
directivas, 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
convenios,
autorización
eventos 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,431.00 1,411.00 1,411.00 1,411.00 1,411.00 1,411.00 1,681.00 1,411.00 1,411.00 1,411.00 1,411.00 1,681.00 18,492.00
feriales, 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 4,752.00
opiniones 21.1.1.1.3 Personal Contratado 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 977.00 11,724.00
técnicas 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 276.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 540.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
POI
4.4.8.1 4.4.13.1.4
Unidad Fïsico 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Organización 23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
de eventos 23.2.2.12 Servicio de agua y desague 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
de
capacitación
en Gestión
Pública 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 2,431.00 1,411.00 1,411.00 1,411.00 1,411.00 1,410.00 1,680.00 1,410.00 1,410.00 1,410.00 1,410.00 1,680.00 18,485.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 540.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
REMUNERACIONES 12,165.00 7,057.00 7,057.00 7,057.00 7,058.00 7,057.00 8,391.00 7,057.00 7,058.00 7,058.00 7,057.00 8,386.00 92,458.00
BIENES SERVICIOS 1,083.00 1,083.00 1,083.00 1,083.00 1,087.00 1,083.00 1,083.00 1,083.00 1,083.00 1,083.00 1,083.00 1,083.00 13,000.00
SUB TOTAL 13,248.00 8,140.00 8,140.00 8,140.00 8,145.00 8,140.00 9,474.00 8,140.00 8,141.00 8,141.00 8,140.00 9,469.00 ########
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Seguimiento, 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
monitoreo,
4.4.8.2.1
evaluación 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 3,044.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 2,104.00 1,764.00 1,765.00 1,765.00 1,765.00 2,096.00 23,123.00
PIPs Agrarios
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.00 671.00
POI
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
4.4.8.2 23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Formulación
4.4.8.2.2 de PIPs 23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Agrarios 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 672.00
Formulación 23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
4.4.8.2.2 de PIPs 23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
Agrarios 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Organización 23.2.2.12 Servicio de agua y desague 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
eventos de
capacitación
4.4.8.2.3
en Proyectos
de Inversión 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 3036.00 1764.00 1764.00 1764.00 1764.00 1764.00 2094.00 1764.00 1764.00 1764.00 1764.00 2094.00 23100.00
Pública 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 495.00 5940.00
POI
4.4.8.2
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 660.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Banco de 2.3 BIENES Y SERVICIOS
Proyectos, 23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
opiniones 23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.8.2.4
técnicas de 23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
expedientes 23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PIPs 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.1.1.3 Personal Contratado 1,221.00 1,221.00 1,221.00 1,221.00 1,221.00 1,221.00 1,221.00 1,221.00 1,221.00 1,221.00 1,221.00 1,221.00 14652.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 660.00
21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1284.00
Banco de 2.3 BIENES Y SERVICIOS 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 3300.00
Proyectos,
opiniones
4.4.8.2 4.4.8.2.4 23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 2040.00
técnicas de
expedientes 23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
PIPs 23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
REMUNERACIONES 12164.00 7056.00 7056.00 7057.00 7057.00 7057.00 8393.00 7058.00 7058.00 7058.00 7058.00 8385.00 92457.00
SUB TOTAL 13247.00 8139.00 8139.00 8140.00 8140.00 8140.00 9476.00 8141.00 8142.00 8142.00 8142.00 9469.00 105457.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Fïsico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 12
Programació
23. 2 7.11.99 Servicios de terceros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
n,
4.4.8.3.1
formulación
y ejecución 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 6080.00 3529.00 3529.00 3530.00 3530.00 3530.00 4195.00 3530.00 3529.00 3529.00 3529.00 4194.00 46234.00
POI
presupuestal 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 11880.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665.00 1330.00
4.4.8.3
23. 2 7.11.99 Servicios de terceros Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
Fisico 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 75
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4
Acciones 23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
técnicas 23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.8.3.2
presupuesta 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
rias
23. 2 7.11.99 Servicios de terceros Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666.00 1332.00
Acciones 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros Unidad 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
técnicas
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00
presupuesta
4.4.8.3.2
4.4.8.3 rias Equipamiento Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POI
REMUNERACIONES 12165.00 7058.00 7058.00 7059.00 7058.00 7057.00 8388.00 7057.00 7056.00 7056.00 7056.00 8387.00 92455.00
SUB TOTAL 12507.00 7400.00 7400.00 7401.00 7400.00 7399.00 28730.00 7399.00 7398.00 7398.00 7396.00 8727.00 116555.00
REMUNERACIONES 36494.00 21171.00 21171.00 21173.00 21173.00 21171.00 25172.00 21172.00 21172.00 21172.00 21171.00 25158.00 277370.00
TOTAL 39002.00 23679.00 23679.00 23681.00 23685.00 23679.00 47680.00 23680.00 23681.00 23681.00 23678.00 27665.00 327470.00
ANEXO 11 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O30 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
Código Ruta
Objetivo
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI
Código SNIP Meta
Publica (PIP)
Código de
Código de Nombre de Espec. Unidad Precio Program Meta
actividad Bien o Servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
operativa Tarea Tarea Gasto Medida Unitario ación Anual
Física 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
23.1.5.1.2. Papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.24.15 Servicio de mantenimiento de Equipos Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 99 Compra de otros bienes Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.2. Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Asesorar y 23.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Formular 23.2.7.5.2. Propinas para practicantes Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.8.1.1 Opiniones e Pasajes y Gastos de Transporte
2.3.21.21 Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
informes
legales
POI
4.4.8.1 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 660.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 717.00 1,434.00
23.1.5.1.2. Papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
2.3.1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines Unidad 14.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 528.00
23.24.15 Servicio de mantenimiento de Equipos Unidad 100.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
2.3.1 99 Compra de otros bienes Unidad 100.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
23.2.1.2.2. Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 192.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
2.3.2 2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión Unidad 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
23.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado Unidad 100.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
23.2.7.5.2. Propinas para practicantes Unidad 350.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 528.00
2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte Unidad 100.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 696.00
Fisica 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Seguimiento 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
y defensa
4.4.8.1.2 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
de Procesos
Judiciales
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
23.1.5.1.2. Papelería en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

23.24.15 Servicio de mantenimiento de Equipos Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 99 Compra de otros bienes Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.2. Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.7.5.2. Propinas para practicantes Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Seguimiento
y defensa 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 996.00
4.4.8.1.2 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 672.00
de Procesos
Judiciales 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 1,428.00
Física 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8
4.4.8.1
POI
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
23.1.5.1.2. Papelería en general, utiles y materiales de oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.24.15 Servicio de mantenimiento de Equipos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.1 99 Compra de otros bienes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.2. Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3.2 2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.4.4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Fortalecimien 23.2.7.5.2. Propinas para practicantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
to de 2.3.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
capacidades
del personal
de la DRAA 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00 1,074.00 12,888.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714.00 1,428.00
REMUNERACIONES 19,576.00 11,888.00 11,888.00 11,888.00 11,888.00 12,602.00 13,319.00 11,888.00 11,887.00 11,887.00 ####### 14,033.00 ########
BIENES SERVICIOS 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 2,150.00 25,800.00
SUB TOTAL 21,726.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,038.00 14,752.00 15,469.00 14,038.00 14,037.00 14,037.00 ####### 16,183.00 ########
ANEXO N° 10 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad
UO
Centro de Costo
responsable O31 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL O31 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Código
estratégico Estrategica
Código
PEI
Acción Estrategica
institucional Categoria Presupuestal Indicador
(meta del programa
9001 Acciones centrales
presupuestal)
Inversion Programación de las actividades operativas
Publica (PIP)
Código de
Unidad de
medida
operativa
N° de Informes de Fisica 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Auditoria de Organo de
Planificar, Ejecutar y Formular los Informes de
4.8.1 Cumplimiento Control Valor de
Informes de Control Posterior Cumplimiento
formulados y Istitucional referencia 317.25 297.25 8,655.90 6,667.25 6,944.25 6,467.25 6,526.25 6,467.25 465.25 297.25 297.25 1,013.92 44,416.32
aprobados (S/.)
N° de Informes,
POI
Fisica 3 2 4 2 2 3 3 2 4 1 3 3 32
Verificacion, Evaluacion, Seguimiento Actas y Informes, Organo de
4.8.2 y Formulacion de los Informes de Evaluaciones Actas y Control Valor de
Servicios Relacionados formuladas y Evaluaciones Istitucional referencia 6,839.00 3,537.65 17,113.65 3,755.65 8,184.65 16,638.65 4,571.90 3,517.90 11,234.15 6,851.00 1,768.00 15,409.00 99,421.20
aprobadas (S/.)
N° de Informes de Fisica 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 1 7
Control Informes de Organo de
Planificar, Ejecutar y Elaborar los
4.8.3 Simultaneo Control Control Valor de
Informes de Control Simultaneo
formulados y Simultaneo Istitucional referencia 24.00 24.00 4,348.00 7,169.50 7,435.50 190.00 11,061.50 157.00 742.50 9,382.15 1,708.15 6,416.18 48,658.48
aprobados (S/.)
TOTAL 7,180.25 3,858.90 30,117.55 17,592.40 22,564.40 23,295.90 22,159.65 10,142.15 12,441.90 16,530.40 3,773.40 22,839.10 192,496.00
ANEXO 11 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
UO
Centro de Costo
responsable O31 Organo de Control Institucional
Código
Estratégico Estrategica
Institucional Valor FOB (USD) de las exportaciones de productos
Código
Acción Estrategica
PEI
Estratégica 4.8 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del Sector Desarrollo Económico % de funcionarios certificados por SERVIR 1
Institucional Categoria Presupuestal Indicador Meta
(meta del programa
Código SNIP Acciones Centrales (nombre del indicador del programa presupuestal)
presupuestal)
Inversion
Publica (PIP)
Código de Precio
Codigo de Nombre de Unidad de Especifica
Actividad Bien / Servicio Unitario ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
Tarea Tarea Medida de gasto
Operativa (S/.)
Personal y Obligaciones Sociales 2.1.
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) Mes 2.1.11.12 5 5 5 5 5 5 30
Asigncion a fondos para personal Mes 2.1.11.21 5 5 5 5 5 5 30
Aguinaldos Aguinaldo 2.1.19.12 5 5 10
Bonificacion por Escolaridad Escolaridad 2.1.19.13 5 5
Contribuciones a ESSALUD Contribucion 2.1.31.15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Personal Contratado Mes 2.1.11.13 1 1 1 1 4
Bienes y Servicios 2.3.
Alimentos y Bebidas para consumo humano Unidad 23.11.11 1 1
Combustibles y Carburantes Galon 23.13.11 8 8
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Unidad 23.15.12 1 1
Aseo, limpieza y tocador Unidad 23.15.31 1 1
Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no
vinculados a la enseñanza
Unidad 2,3,1 99 1 3 1 1
Visticos y Asignaciones por comision de servicio Viatico 23.21.2 2 2 2
Servicio de telefonia fija Mes 23.22.22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Correso y servicios de mensajeria Servicio 23.22.31 1 1
Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado Servicio 23.22.44 1 1
Propinas para practicantes Servicio 23.27.52 1 1 1 1 4
Servicios diversos Servicio 23.27.1 1.99 1 1
Contrato Administrativo de servicios Mes 23.28.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Contribuciones a ESSALUD de CAS Contribucion 23.28.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Auditoria de Aguinaldo CAS Aguinaldo 23.28.12 1 1 2
4.8.1.1. Cumplimiento- Personal y Obligaciones Sociales 2.1. 297.25 297.25 6,467.25 6,467.25 6,467.25 6,467.25 6,467.25 6,467.25 297.25 297.25 297.25 297.25 40587.0
Reservado 466 Mes 2.1.11.12 0.0 0.00 3,105.00 3105.00 3105.00 3105.00 3,105.00 3105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18630.00
POI
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P)

Asigncion a fondos para personal 375 Mes 2.1.11.21 0.0 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
4.8.1
Aguinaldos 90 Aguinaldo 2.1.19.12 0.0 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
Bonificacion por Escolaridad 28 Escolaridad 2.1.19.13 0.0 0.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00
Contribuciones a ESSALUD 29 Contribucion 2.1.31.15 297.25 297.25 297.25 297.25 297.25 297.25 297.25 297.25 297.25 297.25 297.25 297.25 3567.00
Personal Contratado 167 Mes 2.1.11.13 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 1620.00
Bienes y Servicios 2.3. 0.00 1,626.65 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.25 0.00 0.00 0.00 67.00 1954.90
Alimentos y Bebidas para consumo humano 6.00 Unidad 23.11.11 - - - - - - - - - - 67.0 67.00
Combustibles y Carburantes 112.00 Galon 23.13.11 - - - - - - - - - - - - 0.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 109.00 Unidad 23.15.12 - - 130.00 - - - 131.3 - - - - 261.25
Aseo, limpieza y tocador 6.00 Unidad 23.15.31 - - - - - - - - - - - - 0.00
7.00 Unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Viaticos y Asignaciones por comision de servicio 375.00 Viatico 23.21.2 2 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 Mes 23.22.22 - 20.00 - - - - - - - - - - 20.00
Correso y servicios de mensajeria 3.00 Servicio 23.22.31 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado
18.00 Servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
Propinas para practicantes 40.00 Servicio 23.27.52 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicios diversos 51.00 Servicio 23.27.1 1.99 - - - - - - - - - - - 0.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 Mes 23.28.11 - 1500.0 - - - - - - - - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 Contribucion 23.28.12 - 106.7 - - - - - - - - - 106.65
Aguinaldo CAS 21.00 Aguinaldo 23.28.12 - - - - - - - - - - - - 0.00
Sub Total Tarea 1 Soles 297.3 1923.9 6597.3 6467.3 6467.3 6467.3 6467.3 6598.5 297.3 297.3 297.3 364.3 42541.90
Personal y Obligaciones Sociales 2.1. 0.0
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) Mes 2.1.11.12 2 2 4
Ss. Recom.
4.8.1.2. Asigncion a fondos para personal Mes 2.1.11.21 2 2 4
Inf. Control

Personal Contratado Mes 2.1.11.13 1 1 2
Combustibles y Carburantes Galon 23.13.11 0
Unidad 2,3,1 99 1 3 0
Visticos y Asignaciones por comision de servicio Viatico 23.21.2 2 0
Servicio de telefonia fija Mes 23.22.22 0
Correso y servicios de mensajeria Servicio 23.22.31 0
Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado Servicio 23.22.44 0
Propinas para practicantes Servicio 23.27.52 0
Servicios diversos Servicio 23.27.1 1.99 0
Contrato Administrativo de servicios Mes 23.28.11 1 1
Contribuciones a ESSALUD de CAS Contribucion 23.28.12 1 1
Aguinaldo CAS Aguinaldo 23.28.12 0
Personal y Obligaciones Sociales 2.1. 5,091.00 8.00 151.00 8.00 4,808.00 8.00 341.00 8.00 9.00 9.00 9.00 59.00 10509.0
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) 466 Mes 2.1.11.12 1000.0 1000.00 2000.00
Ss. Recom.
4.8.2 4.8.2.1 Asigncion a fondos para personal 375 Mes 2.1.11.21 3750.0 3,750.00 7,500.00
Inf. Control
Aguinaldos 90 Aguinaldo 2.1.19.12 50.00 50.00 100.00
Bonificacion por Escolaridad 28 Escolaridad 2.1.19.13 143.00 143.00
Personal Contratado 167 Mes 2.1.11.13 333.00 333.00 666.00
Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 1,626.65 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 1729.65
Alimentos y Bebidas para consumo humano 6.00 Unidad 23.11.11 - - - - - - - - - - - 63.0 63.00
Combustibles y Carburantes 112.00 Galon 23.13.11 - - - - - - - - - - - - 0.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 109.00 Unidad 23.15.12 - - - 35.0 - - - - - - - - 35.00
Aseo, limpieza y tocador 6.00 Unidad 23.15.31 - - - 5.0 - - - - - - - - 5.00
7.00 Unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Visticos y Asignaciones por comision de servicio 375.00 Viatico 23.21.2 2 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 Mes 23.22.22 - - 20.00 - - - - - - - - - 20.00
18.00 Servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
POI

Servicios diversos 51.00 Servicio 23.27.1 1.99 - - - - - - - - - - - - 0.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 Mes 23.28.11 - - 1500.0 - - - - - - - - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 Contribucion 23.28.12 - - 106.7 - - - - - - - - - 106.65
Sub Total Tarea 2 soles 5091.0 8.0 1777.7 48.0 4808.0 8.0 341.0 8.0 9.0 9.0 9.0 122.0 12238.7
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) Mes 2.1.11.12 2 2 4
Asigncion a fondos para personal Mes 2.1.11.21 2 2 4
Personal Contratado Mes 2.1.11.13 1 1 2
Combustibles y Carburantes Ualon 23.13.11 0
Unidad 2,3,1 99 1 3 0
Evaluación de
4.8.2. 4.8.2.2
denuncias
Servicio de telefonia fija Mes 23.22.22 0
Servicios diversos Servicio 23.27.1 1.99 0
Aguinaldo CAS Aguinaldo 23.28.12 0
Personal y Obligaciones Sociales 2.1. 5,091.00 8.00 151.00 8.00 4,808.00 8.00 341.00 8.00 9.00 9.00 9.00 59.00 10509.0
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) 500 Mes 2.1.11.12 1000.0 1000.00 2000.00
Asigncion a fondos para personal 1875 Mes 2.1.11.21 3750.0 3,750.00 7,500.00
Personal Contratado 167 Mes 2.1.11.13 333.00 333.00 666.00
Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 1,626.65 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 1729.65
Combustibles y Carburantes Ualon 23.13.11 - - - - - - - - - - - - 0.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 108.00 Unidad 23.15.12 - - - 35.0 - - - - - - - - 35.00
Aseo, limpieza y tocador 5.00 Unidad 23.15.31 - - - 5.0 - - - - - - - - 5.00
6.00 Unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Visticos y Asignaciones por comision de servicio Viatico 23.21.2 2 - - - - - - - - - - - - 0.00
Evaluación de
4.8.2.2 Servicio de telefonia fija 2.00 Mes 23.22.22 - - 20.00 - - - - - - - - - 20.00
denuncias
17.00 Servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 Mes 23.28.11 - - 1500.0 - - - - - - - - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 Contribucion 23.28.12 - - 106.7 - - - - - - - - - 106.65
Personal y Obligaciones Sociales 2.1.
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) Mes 2.1.11.12 2 2 2 2 8
Asigncion a fondos para personal Mes 2.1.11.21 2 2 2 2 8
Personal Contratado Mes 2.1.11.13 1 1 1 1 4
Combustibles y Carburantes Ualon 23.13.11 0
Aseo, limpieza y tocador Unidad 23.15.31 0
Unidad 2,3,1 99 1 3 0
Servicio de telefonia fija Mes 23.22.22 1 1
POI
4.8.2. Servicios diversos Servicio 23.27.1 1.99 0

Ev. Aguinaldo CAS Aguinaldo 23.28.12 0
Implementacion
4.8.2.3 Personal y Obligaciones Sociales 2.1. 8.00 8.00 2,692.00 8.00 8.00 2,550.00 58.00 8.00 2,550.00 9.00 9.00 2,601.00 10509.0
Sistema de
Control Interno Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) 500 Mes 2.1.11.12 500.00 500.00 500.00 500.0 2000.00
Asigncion a fondos para personal 1875 Mes 2.1.11.21 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 7,500.00
Personal Contratado 167 Mes 2.1.11.13 166.00 167.00 166.00 167.00 666.00
Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 59.25 1,626.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 1752.90
Combustibles y Carburantes Ualon 23.13.11 - - - - - - - - - - - - 0.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 108.00 Unidad 23.15.12 - - 59.3 - - - - - - - - - 59.25
Aseo, limpieza y tocador 5.00 Unidad 23.15.31 - - - - - - - - - - - - 0.00
6.00 Unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Visticos y Asignaciones por comision de servicio Viatico 23.21.2 2 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 Mes 23.22.22 - - - 20.00 - - - - - - - - 20.00
17.00 Servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 Mes 23.28.11 - - - 1500.0 - - - - - - - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 Contribucion 23.28.12 - - - 106.7 - - - - - - - - 106.65
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) mes 2.1.11.12 2 2 2 2 8
Asigncion a fondos para personal mes 2.1.11.21 2 2 2 2 8
Aguinaldos aguinaldo 2.1.19.12 2 2 4
4.8.2.4. Bonificacion por Escolaridad escolaridad 2.1.19.13 2 2
Contribuciones a ESSALUD contribucion 2.1.31.15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Personal Contratado mes 2.1.11.13 1 1 1 1 4
Alimentos y Bebidas para consumo humano unidad 23.11.11 1 1
Combustibles y Carburantes galon 23.13.11 0

Papeleria en general, utiles y materiales de oficina unidad 23.15.12 1 1
Aseo, limpieza y tocador unidad 23.15.31 0
unidad 2,3,1 99 1 3 0
Visticos y Asignaciones por comision de servicio viatico 23.21.2 2 0
Servicio de telefonia fija mes 23.22.22 1 1
Correso y servicios de mensajeria servicio 23.22.31 0
Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado servicio 23.22.44 0
Propinas para practicantes servicio 23.27.52 0
Servicios diversos servicio 23.27.1 1.99 0
Contrato Administrativo de servicios mes 23.28.11 1 1
Contribuciones a ESSALUD de CAS contribucion 23.28.12 1 1
Aguinaldo CAS aguinaldo 23.28.12 0
Verificar
Personal y Obligaciones Sociales 8.00 8.00 2,692.00 8.00 8.00 2,550.00 58.00 8.00 2,550.00 9.00 9.00 2,601.00 10509.0
Cumplimiento Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) 250 mes 2.1.11.12 500.00 500.00 500.00 500.0 2000.00
de normativa Asigncion a fondos para personal 937 mes 2.1.11.21 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 7,500.00
expresa: Ley Aguinaldos 25 aguinaldo 2.1.19.12 50.00 50.00 100.00
de
4.8.2.4 Bonificacion por Escolaridad 72 escolaridad 2.1.19.13 143.00 143.00
Transparencia
y Acceso a la Contribuciones a ESSALUD 4 contribucion 2.1.31.15 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00
Informacion Personal Contratado 83 mes 2.1.11.13 166.00 167.00 166.00 167.00 666.00
Publica (Ley Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 49.75 0.00 1,626.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 1743.40
Nº 27806)
Alimentos y Bebidas para consumo humano 6.00 unidad 23.11.11 - - - - - - - - - - - 67.0 67.00
Combustibles y Carburantes galon 23.13.11 - - - - - - - - - - - - 0.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 108.00 unidad 23.15.12 - - 49.8 - - - - - - - - - 49.75
Aseo, limpieza y tocador 5.00 unidad 23.15.31 - - - - - - - - - - - - 0.00
6.00 unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Visticos y Asignaciones por comision de servicio viatico 23.21.2 2 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 mes 23.22.22 - - - - 20.00 - - - - - - - 20.00
Correso y servicios de mensajeria 3.00 servicio 23.22.31 - - - - - - - - - - - - 0.00
17.00 servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
Propinas para practicantes 10.00 servicio 23.27.52 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicios diversos 51.00 servicio 23.27.1 1.99 - - - - - - - - - - - - 0.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 mes 23.28.11 - - - - 1500.0 - - - - - - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 contribucion 23.28.12 - - - - 106.7 - - - - - - - 106.65
POI
4.8.2. Aguinaldo CAS 21.00 aguinaldo 23.28.12 - - - - - - - - - - - - 0.00

Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) mes 2.1.11.12 2 2 2 2 8
Asigncion a fondos para personal mes 2.1.11.21 2 2 2 2 8
Bonificacion por Escolaridad escolaridad 2.1.19.13 2 2
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina unidad 23.15.12 1 1 2
Aseo, limpieza y tocador unidad 23.15.31 1 1
unidad 2,3,1 99 1 3 0
Verificar el Visticos y Asignaciones por comision de servicio viatico 23.21.2 2 0

Cumplimiento Servicio de telefonia fija mes 23.22.22 1 1
de la Correso y servicios de mensajeria servicio 23.22.31 0
normativa
4.8.2.5 relacionado al Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado servicio 23.22.44 0
TUPA y a la Propinas para practicantes servicio 23.27.52 0
Ley del
Silencio
Administrativo. Contrato Administrativo de servicios mes 23.28.11 1 1
Aguinaldo CAS aguinaldo 23.28.12 1 1
Personal y Obligaciones Sociales 8.00 8.00 2,692.00 8.00 8.00 2,550.00 58.00 8.00 2,550.00 9.00 9.00 2,601.00 10509.0
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) 91 mes 2.1.11.12 500.0 500.0 500.0 500.0 2000.00
Asigncion a fondos para personal 341 mes 2.1.11.21 1875.0 1875.0 1875.0 1,875.00 7,500.00
Aguinaldos 25 aguinaldo 2.1.19.12 50.00 50.00 100.00
Bonificacion por Escolaridad 72 escolaridad 2.1.19.13 143.00 143.00
Contribuciones a ESSALUD 4 contribucion 2.1.31.15 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00
Personal Contratado 30 mes 2.1.11.13 166.00 167.00 166.00 167.00 666.00
Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 1,926.65 0.00 0.00 126.25 0.00 0.00 67.00 2239.90
Combustibles y Carburantes 0.00 galon 23.13.11 - - - - - - - - - - - - 0.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 108.00 unidad 23.15.12 - - 120.0 - - - - - 121.3 - - - 241.25
Aseo, limpieza y tocador 5.00 unidad 23.15.31 - - - - - - - - 5.0 - - - 5.00

6.00 unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Visticos y Asignaciones por comision de servicio 0.00 viatico 23.21.2 2 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 mes 23.22.22 - - - - - 20.00 - - - - - - 20.00
4.8.2.5 Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado
17.00 servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 mes 23.28.11 - - - - - 1500.0 - - - - - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 contribucion 23.28.12 - - - - - 106.7 - - - - - - 106.65
Aguinaldo CAS 21.00 aguinaldo 23.28.12 - - - - - 300.0 - - - - - - 300.00
Sub Total 6 soles 8.0 8.0 2812.0 8.0 8.0 4476.7 58.0 8.0 2676.3 9.0 9.0 2668.0 12748.9
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) mes 2.1.11.12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Asigncion a fondos para personal mes 2.1.11.21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Personal Contratado mes 2.1.11.13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
unidad 2,3,1 99 1 3 0
Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado servicio 23.22.44 1 1
Gestion Aguinaldo CAS aguinaldo 23.28.12 0
Administrativa
4.8.2.6 Personal y Obligaciones Sociales 854.00 854.00 996.00 854.00 855.00 855.00 906.00 856.00 857.00 857.00 857.00 907.00 10508.0
de la Oficina
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) 250 mes 2.1.11.12 166.0 166.00 166.00 166.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.0 2000.00
POI
4.8.2. del OCI

Asigncion a fondos para personal 937 mes 2.1.11.21 625.0 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 7,500.00
Personal Contratado 83 mes 2.1.11.13 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 666.00
Bienes y Servicios 2.3. 0.00 155.00 0.00 0.00 0.00 102.00 1,626.65 0.00 0.00 0.00 0.00 67.00 1950.65
Combustibles y Carburantes galon 23.13.11 - - - - - - - - - - - - 0.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 108.00 unidad 23.15.12 - - - - - 91.0 - - - - - - 91.00
Aseo, limpieza y tocador 5.00 unidad 23.15.31 - - - - - 11.0 - - - - - - 11.00
6.00 unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 mes 23.22.22 - - - - - - 20.00 - - - - - 20.00
17.00 servicio 23.22.44 - 155.0 - - - - - - - - - - 155.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 mes 23.28.11 - - - - - - 1500.0 - - - - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 contribucion 23.28.12 - - - - - - 106.7 - - - - - 106.65
Aguinaldo CAS 21.00 aguinaldo 23.28.12 - - - - - - - - - - - - 0.00
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) mes 2.1.11.12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Asigncion a fondos para personal mes 2.1.11.21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Personal Contratado mes 2.1.11.13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.8.2.7. Bienes y Servicios 2.3.
unidad 2,3,1 99 1 3 0

Propinas para practicantes servicio 23.27.52 1 1
Servicios diversos servicio 23.27.1 1.99 1 1
Personal y Obligaciones Sociales 854.00 854.00 996.00 854.00 855.00 855.00 906.00 856.00 857.00 857.00 857.00 907.00 10508.0
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) 250 mes 2.1.11.12 166.0 166.00 166.00 166.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.00 167.0 2000.00
Asigncion a fondos para personal 937 mes 2.1.11.21 625.0 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 7,500.00
Ss. Acciones
para el Contribuciones a ESSALUD 4 contribucion 2.1.31.15 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00
tratamiento de Personal Contratado 83 mes 2.1.11.13 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 666.00
4.8.2.7 los riesgos Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502.25 1,626.65 5.00 0.00 0.00 67.00 2200.90
resultante del
control
Alimentos y Bebidas para consumo humano 7.00 unidad 23.11.11 - - - - - - 28.0 - - - - 67.0 95.00
simultaneo Combustibles y Carburantes galon 23.13.11 - - - - - - - - - - - - 0.00
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 108.00 unidad 23.15.12 - - - - - - 74.3 - - - - - 74.25
6.00 unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 mes 23.22.22 - - - - - - - 20.00 - - - - 20.00
17.00 servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
Propinas para practicantes 10.00 servicio 23.27.52 - - - - - - 200.0 - - - - - 200.00
Servicios diversos 51.00 servicio 23.27.1 1.99 - - - - - - 200.0 - - - - - 200.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 mes 23.28.11 - - - - - - - 1500.0 - - - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 contribucion 23.28.12 - - - - - - - 106.7 - - - - 106.65
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) mes 2.1.11.12 2 2 4
Asigncion a fondos para personal mes 2.1.11.21 2 2 4
POI
4.8.2.
Personal Contratado mes 2.1.11.13 1 1 2
Aseo, limpieza y tocador unidad 23.15.31 0
unidad 2,3,1 99 1 3 0
Rcopilación de
4.8.2.8 mes 23.28.11 1 1
información Contrato Administrativo de servicios
Personal y Obligaciones Sociales 8.00 8.00 151.00 8.00 8.00 5,091.00 58.00 8.00 9.00 9.00 9.00 5,142.00 10509.0
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) 33 mes 2.1.11.12 1000.0 1000.0 2000.00
Asigncion a fondos para personal 125 mes 2.1.11.21 3750.0 3750.0 7,500.00
Personal Contratado 11 mes 2.1.11.13 333.00 333.00 666.00
Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,711.90 0.00 0.00 67.00 1778.90
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 109.00 unidad 23.15.12 - - - - - - - - 85.3 - - - 85.25
6.00 unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 mes 23.22.22 - - - - - - - - 20.00 - - - 20.00
Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado 17.00 servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00

4.8.2.8. Contrato Administrativo de servicios 107.00 mes 23.28.11 - - - - - - - - 1500.00 - - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 contribucion 23.28.12 - - - - - - - - 106.65 - - - 106.65
Personal Contratado mes 2.1.11.13 1 1 1 1 1 5
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina unidad 23.15.12 1 1 2
unidad 2,3,1 99 1 3 0
Rcopilación de
4.8.3.1. Personal y Obligaciones Sociales 8.00 8.00 284.00 7,153.50 141.00 8.00 7,336.50 8.00 143.00 9.00 9.00 193.00 15301.0
información
Asigncion a fondos para personal 125 mes 2.1.11.21 2711.0 2711.0 5,422.00
Personal Contratado 11 mes 2.1.11.13 133.00 133.00 133.00 134.00 134.00 667.00
POI
4.8.2. Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.00 1,626.65 0.00 67.00 2149.65
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 109.00 unidad 23.15.12 - - 120.0 - - - - - 131.0 - - - 251.00
6.00 unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 mes 23.22.22 - - - - - - - - - 20.00 - - 20.00
17.00 servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicios diversos 51.00 servicio 23.27.1 1.99 - - - - - - - - 200.0 - - - 200.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 mes 23.28.11 - - - - - - - - - 1500.00 - - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 contribucion 23.28.12 - - - - - - - - - 106.65 - - 106.65
Personal Contratado mes 2.1.11.13 1 1 1 1 1 5
Alimentos y Bebidas para consumo humano unidad 23.11.11 1 1 2
Visita de Combustibles y Carburantes galon 23.13.11 1 1
4.8.3.2
Control Papeleria en general, utiles y materiales de oficina unidad 23.15.12 1 1
unidad 2,3,1 99 1 3 0
Visticos y Asignaciones por comision de servicio viatico 23.21.2 2 1 1

Personal y Obligaciones Sociales 2.1. 8.00 8.00 151.00 8.00 7,286.50 8.00 191.00 141.00 9.00 7,288.50 9.00 193.00 15301.0
Asigncion a fondos para personal 1875 mes 2.1.11.21 2,711.00 2,711.00 5,422.00
Personal Contratado 167 mes 2.1.11.13 133.00 133.00 133.00 134.00 134.00 667.00
Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.50 449.00 1,626.65 67.00 2221.15
Alimentos y Bebidas para consumo humano 7.00 unidad 23.11.11 - - - - - - - - 28.0 - - 67.0 95.00
Visista de Combustibles y Carburantes galon 23.13.11 - - - - - - - - - 55.0 - - 55.00
4.8.2. 4.8.3.2
Control Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 109.00 unidad 23.15.12 - - - - - - - - 45.5 - - - 45.50
6.00 unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Visticos y Asignaciones por comision de servicio viatico 23.21.2 2 - - - - - - - - - 394.0 - - 394.00
Servicio de telefonia fija 2.00 mes 23.22.22 - - - - - - - - - - 20.00 - 20.00
17.00 servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 mes 23.28.11 - - - - - - - - - - 1500.0 - 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 contribucion 23.28.12 - - - - - - - - - - 106.7 - 106.65
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) mes 2.1.11.12 2 2 2 6
Asigncion a fondos para personal mes 2.1.11.21 2 2 2 6
POI
Combustibles y Carburantes galon 23.13.11 0 0

unidad 2,3,1 99 1 3 1 1
Visticos y Asignaciones por comision de servicio viatico 23.21.2 2 0 0
Servicio de telefonia fija mes 23.22.22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Correso y servicios de mensajeria servicio 23.22.31 1 1
Servicio de impresiones, encuadernacion y empastado servicio 23.22.44 1 1
Propinas para practicantes servicio 23.27.52 1 1 1 1 4
Contrato Administrativo de servicios mes 23.28.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Contribuciones a ESSALUD de CAS contribucion 23.28.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Orientación de Aguinaldo CAS aguinaldo 23.28.12 1 1 2
4.8.3. 4.8.3.3
oficio
Personal y Obligaciones Sociales 8.00 8.00 3,793.00 8.00 8.00 174.00 3,534.00 8.00 176.00 9.00 9.00 3,702.00 11437.0
Personal Administrativo Nombrado (Rég. La. P) 200 mes 2.1.11.12 2,000.00 2,000.00 2000.0 6000.00
Asigncion a fondos para personal 750 mes 2.1.11.21 1,476.00 1,476.00 1,476.00 4,428.00
Personal Contratado 66 mes 2.1.11.13 166.00 166.00 167.00 167.00 666.00
Bienes y Servicios 2.3. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.50 2,194.18 2248.68
Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 109.00 unidad 23.15.12 - - - - - - - - - - 54.5 - 54.50
6.00 unidad 2,3,1 99 1 3 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicio de telefonia fija 2.00 mes 23.22.22 - - - - - - - - - - - 20.00 20.00
17.00 servicio 23.22.44 - - - - - - - - - - - - 0.00
Servicios diversos 51.00 servicio 23.27.1 1.99 - - - - - - - - - - - 200.0 200.00
Contrato Administrativo de servicios 107.00 mes 23.28.11 - - - - - - - - - - - 1500.0 1500.00
Contribuciones a ESSALUD de CAS 7.00 contribucion 23.28.12 - - - - - - - - - - - 107.2 107.18
4.8.3. Aguinaldo CAS 21.00 aguinaldo 23.28.12 - - - - - - - - - - - 300.0 300.00

SUB TOTAL META 14 Soles 8.00 8.00 3793.00 8.00 8.00 174.00 3534.00 8.00 176.00 9.00 63.50 5896.18 13685.68
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Soles 7160.25 2077.25 25823.25 15725.75 20460.75 21267.25 19971.75 8384.25 10016.25 14454.75 2092.25 19262.25 166696.00
BIENES Y SERVICIOS Soles 20.00 1781.65 4294.30 1866.65 2103.65 2028.65 2187.90 1757.90 2425.65 2075.65 1681.15 3576.85 25800.00
TOTAL Soles 7180.25 3858.90 30117.55 17592.40 22564.40 23295.90 22159.65 10142.15 12441.90 16530.40 3773.40 22839.10 192496.00
A-10 OFICINA DE ADMNISTRACION

UO
responsable
Centro de Costo
O25 ADMINISTRACION - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES O25 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Institucional Valor FOB (USD) de las exportaciones de
4 Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región productos no tradicionales de la región
23´300,000
Código Ruta
Estratégica
PEI
Acción
Institucional
9001 Acciones Centrales Acciones Centrales
Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
Programar, coordinar, ejecutar y controlar Nivel de Adm. - Unidad de Fisica 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 64

Número de
los procedimientos de cumplimiento del Abastecimiento y
4.4.8.1 atención de Valor de
contratación y adquisición de bienes y Plan Anual de Servicios
requerimientos referencia 23,772.00 19,922.00 19,922.00 19,922.00 34,922.00 19,922.00 22,322.00 19,922.00 19,920.04 19,919.20 19,919.00 22,619.00 263,003.24
servicios Adquisiciones Auxiliares
(S/.)
Nivel de
Programar,Ejecutar y Supervisar el cumplimiento de
Fisica 2 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 33
Proceso de la Toma de Inventario de los documentos
Adm. - Unidad de
4.4.8.2 Bienes Patrimoniales de la DRA y Formulados,Registra N° Documentos
Control Patrimonial Valor de
Ejecutar los Procesos de Saneamiento dos,Conciliados,Apro referencia 23,100.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,261.00 19,261.00 21,661.00 19,261.00 19,261.00 19,261.00 19,261.00 22,861.00 240,968.00
Fisico Legal. bados y análisis de (S/.)
cuentas contables
Nivel de
Físico 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 14
Administrar, Monitorear, controlar los cumplimiento de Adm. - Unidad de
Informes,
4.4.8.3 Recursos Humanos e implementar documentos de Recursos Valor de
planillas
normas vigentes Gestión y Humanos referencia 17,547.83 14,337.83 14,757.83 14,337.83 14,337.83 64,012.83 65,732.83 14,337.83 14,337.83 14,337.83 14,757.83 16,141.83 278,977.96
dispositivos Vigentes (S/.)
POI
Nivel de
Programar,Ejecutar y Supervisar el
cumplimiento de Físico 2 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 3 33
balance general, estado de gestión,
documentos
balance ejecucion presupuestal, control, Adm. - Unidad de
4.4.8.4 Formulados,Registra N° Documentos
afectación, devengado y fiscalización de
dos,Conciliados,Apro Contabilidad Valor de
documentos contables por toda fuente de referencia 19,043.68 17,043.92 17,043.72 17,043.72 17,043.72 17,043.72 18,643.72 17,043.72 17,043.72 17,043.72 17,043.72 19,743.72 210,824.80
bados y análisis de
financiamiento (S/.)
cuentas contables
Física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Nivel de Numero de
Elaboración, Programación, y Ejecucion Adm. - Unidad de
4.4.8.5 cumplimiento en Comprobantes Valor de
de Actividades Financieras Tesorería
pagos de Pago referencia 18,875.00 16,275.00 16,276.00 16,276.00 16,276.00 16,277.00 17,497.00 16,301.00 16,300.50 16,308.00 16,308.00 18,010.50 200,980.00
(S/.)
1,194,754.00
Física 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Número de Valor de
4.4.8.6 Obligaciones Previsionales Pensionistas Administración
pensionistas referencia 182,242.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 166,643.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 166,643.00 1,594,106.00
(S/.)
Física 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 13
Nivel de Valor de
4.4.8.7 Recursos Directamente recaudados % cumplimiento Administración
cumplimiento referencia 0.00 33,245.50 33,245.45 33,245.45 33,245.45 41,095.45 71,245.45 33,245.45 33,245.45 33,245.45 33,245.45 33,245.45 411,550.00
(S/.)
284,580.51 239,926.25 240,347.00 239,927.00 254,928.00 297,454.00 383,745.00 239,953.00 239,950.54 239,957.20 240,377.00 299,264.50 3,200,410.00
ANEXO 11 - OFICINA DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O25 UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI
Código SNIP Meta
Publica (PIP)
Código de
Código de Nombre de Espec. Unidad Precio Progra
Tarea Tarea Gasto Medida Unitario mación
operativa
Física 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
23.2.1.2.1 Pasajes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
23.1.6.1.99 U.S.B. Memoria Portatil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Programación,
evaluación y 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
verificación de 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
necesidades
4.4.8.1.1
para el Plan 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 4,750.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 4,380.00 3,780.00 3,778.04 3,777.20 3,777.00 4,377.00 47,519.24
Anual de 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6,456.00
POI
Adquisiciones y 21.1.1.1.3 Personal Contratado 1,414.00 1,414.00 1,414.00 1,414.00 1,414.00 1,414.00 1,414.00 1,414.00 1,412.84 1,413.00 1,413.00 1,413.00 16,963.84
Contrataciones
4.4.13.1
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 40.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 192.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
23.2.4.13 Mantenimiento de Vehiculos Unidad 125.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Unidad 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
23.1.6.1.99 U.S.B. Memoria Portatil Unidad 20.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 252.00
23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 2000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 5000.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 5000.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 500.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
23. 2 7.11.99 Servicios de terceros Global 400.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
5,903.00 4,933.00 4,933.00 4,933.00 4,933.00 4,933.00 5,533.00 4,933.00 4,931.04 4,930.20 4,930.00 5,530.00 61,355.24
Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Mantenimiento
de equipos de 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
computo, 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.8.1.2 vehículos, 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
guardianía y 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
control de 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
vehiculos

23.2.1.2.1 Pasajes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Mantenimiento
de equipos de 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6,456.00
computo, 21.1.1.1.3 Personal Contratado 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 17,040.00
4.4.8.1.2 vehículos, 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 19,980.00
guardianía y 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,920.00
control de 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00
vehiculos
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
POI
4.4.13.1 5,962.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,602.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,602.00 62,184.00
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
23.2.1.2.1 Pasajes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Información de 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Procesos de 23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
selección al
4.4.8.1.3 23.2.2.12 Servicio de agua y desague 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OSCE,
información de 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
almacén 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,500.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
Información de 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 2000.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 1,248.00
Procesos de
Procesos de 23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 5000.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
selección al
4.4.8.1.3 23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 5000.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
OSCE,
información de 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
almacén 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 500.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
5,962.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,602.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,002.00 5,902.00 62,484.00
Física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
23.2.1.2.1 Pasajes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
POI
4.4.13.1 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Adquisición de
bienes, 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 4,743.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 4,383.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 4,383.00 47,556.00
servicios, 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6,456.00
4.4.8.1.4
almacenamiento 21.1.1.1.3 Personal Contratado 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 17,040.00
y seguridad de 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 19,980.00
la DRAA
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,200.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
2.6 Equipamiento Global 15,000.00 15,000.00
5,945.00 4,985.00 4,985.00 4,985.00 19,985.00 4,985.00 5,585.00 4,985.00 4,985.00 4,985.00 4,985.00 5,585.00 76,980.00
REMUNERACION 18,979.00 15,129.00 15,129.00 15,129.00 15,129.00 15,129.00 17,529.00 15,129.00 15,127.04 15,126.20 15,126.00 17,826.00 190,487.24
TOTAL 23,772.00 19,922.00 19,922.00 19,922.00 34,922.00 19,922.00 22,322.00 19,922.00 19,920.04 19,919.20 19,919.00 22,619.00 263,003.24
ANEXO 11 - OFICINA DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O25 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI
institucional
Código SNIP Meta
Publica (PIP)
Código de
operativa
Física 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 40.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 192.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.4.13 Mantenimiento de Vehiculos Unidad 45.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Unidad 40.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1.6.1.99 U.S.B. Memoria Portatil Unidad 21.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 20.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 20.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Verificacion y 23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 20.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Realizacion del 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 250.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inventario de 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Bienes Muebles 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros Global 21.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
e Inmuebles en
4.4.8.1.1 el Ambito
Regional de la 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 4,743.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 4,383.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 4,683.00 47,856.00
DRA (12 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6,456.00
POI
Agencias 21.1.1.1.3 Personal Contratado 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 17,040.00
Agrarias y la 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 19,980.00
4.4.8.1 Sede Regional). 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,920.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,500.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
23.2.4.13 Mantenimiento de Vehiculos Unidad 45.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 20.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 492.00
5,769.00 4,809.00 4,809.00 4,809.00 4,809.00 4,809.00 5,409.00 4,809.00 4,809.00 4,809.00 4,809.00 5,709.00 60,168.00
Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Registro y Control de
Bienes Patrimoniales 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
en el 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofware,Simi,Siga y
4.4.8.1.2 Sinabip en formatos
excel clasificados en 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Activos Fijos y no 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
Depreciables.

23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Registro y
Control de
Bienes
Patrimoniales 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6,456.00
en el 21.1.1.1.3 Personal Contratado 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 1,420.00 17,040.00
4.4.8.1.2 Sofware,Simi,Si 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 19,980.00
ga y Sinabip en 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,920.00
formatos excel 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,500.00
clasificados en
Activos Fijos y
no Depreciables. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 1,036.00 12,432.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
POI
4.4.8.1 5,779.00 4,819.00 4,819.00 4,819.00 4,819.00 4,819.00 5,419.00 4,819.00 4,819.00 4,819.00 4,819.00 5,719.00 60,288.00
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Formulacion de
la Depreciacion
y Provisiones 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
de los Bienes 23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
4.4.8.1.3 de Activo Fijo a 23.2.2.12 Servicio de agua y desague 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Nivel Ambito 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Regional de la 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DRA y Sede
Regional.
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,500.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
Formulacion de
la Depreciacion
y Provisiones 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 20.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 492.00
de los Bienes 23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 20.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 492.00
4.4.8.1.3 de Activo Fijo a 23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 20.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 492.00
Nivel Ambito 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 250.00 292.00 292.00 292.00 292.00 292.00 292.00 292.00 292.00 292.00 292.00 292.00 292.00 3,504.00
Regional de la 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
DRA y Sede
DRA y Sede
Regional.
5,781.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 5,421.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 4,821.00 5,721.00 60,312.00
Física 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Verificacion y 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
POI
4.4.8.1 Realizacion de 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Saneamiento 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Fisico Legal de
los Bienes 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 4,743.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 4,383.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 3,783.00 4,683.00 47,856.00
Muebles e
4.4.8.1.4 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6,456.00
Inmuebles de la
DRA e
Inscripcion de 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 1,665.00 19,980.00
Terrenos en 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,920.00
Registros 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,500.00
Publicos. 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 504.00
5,771.00 4,811.00 4,811.00 4,811.00 4,812.00 4,812.00 5,412.00 4,812.00 4,812.00 4,812.00 4,812.00 5,712.00 60,200.00
REMUNERACION 18,972.00 15,132.00 15,132.00 15,132.00 15,132.00 15,132.00 17,532.00 15,132.00 15,132.00 15,132.00 15,132.00 18,732.00 191,424.00
TOTAL 23,100.00 19,260.00 19,260.00 19,260.00 19,261.00 19,261.00 21,661.00 19,261.00 19,261.00 19,261.00 19,261.00 22,861.00 240,968.00
ANEXO 11 - OFICINA DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O25 Unidad de Recursos Humanos
Código
estratégico
4 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del sector desarrollo económico 23´300,000
Código
PEI
estratégica 4.13 % de funcionarios certificados por SERVIR 1

institucional
Proyecto Código SNIP Descripción Meta
Publica (PIP)
Código de
operativa
Física 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 13
23.2.1.2.1 Pasajes 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 6
Administrar, 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitorear, 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
controlar los
4.4.8.1.1 Recursos
Humanos e 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 10,041.75 7,231.75 7,231.75 7,231.75 7,231.75 7,231.75 7,831.75 7,231.75 7,231.75 7,231.75 7,231.75 8,131.75 91,091.00
POI
implementar 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 6,600.00
normas vigentes 21.1.1.1.3 Personal Contratado 557.25 557.25 557.25 557.25 557.25 557.25 557.25 557.25 557.25 557.25 557.25 557.25 6,687.00
4.4.13.1
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,500.00
23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 40.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 192.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 960.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 300.00
23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 1000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,800.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,800.00 18,600.00
13,541.75 10,731.75 11,151.75 10,731.75 10,731.75 10,731.75 12,051.75 10,731.75 10,731.75 10,731.75 11,151.75 11,931.75 134,951.00
Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Recepción, 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
registro, tramite 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y distribución
4.4.8.1.2 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de documentos
externos e 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
internos 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recepción, 21.1.1.1.3 Personal Contratado 547.08 547.08 547.08 547.08 547.08 547.08 547.08 547.08 547.08 547.08 547.08 551.08 6,568.96
registro, tramite 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00 2,057.00 24,684.00
y distribución 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 1,248.00
4.4.8.1.2
de documentos 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 1,000.00
POI
4.4.13.1
externos e 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
internos
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,006.08 3,606.08 3,606.08 3,606.08 3,606.08 3,606.08 4,006.08 3,606.08 3,606.08 3,606.08 3,606.08 4,210.08 44,676.96
2.5 Otros gastos - Sentencias Judiciales Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,675.00 49,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,350.00
REMUNERACION 13,687.83 10,477.83 10,477.83 10,477.83 10,477.83 10,477.83 11,477.83 10,477.83 10,477.83 10,477.83 10,477.83 11,981.83 131,447.96
13,687.83 10,477.83 10,477.83 10,477.83 10,477.83 60,152.83 61,152.83 10,477.83 10,477.83 10,477.83 10,477.83 11,981.83 230,797.96
TOTAL 17,547.83 14,337.83 14,757.83 14,337.83 14,337.83 64,012.83 65,732.83 14,337.83 14,337.83 14,337.83 14,757.83 16,141.83 278,977.96
ANEXO 11 - OFICINA DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE CONTABILIDAD

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O25 ADMINISTRACION - UNIDAD DE CONTABILIDAD
Código Ruta
Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
Acción
4.8 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Direcciones Regionales del sector desarrollo económico % de funcionarios certificados por SERVIR 1
PEI
estratégica
institucional
Descripción
Proyecto Código SNIP Meta
PIP
Publica (PIP)
Código de
operativa
Física 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboración 23.1.6.1.99 U.S.B. Memoria Portatil Unidad 21.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Balance
General (F-1),
Estado de 23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 20.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Gestión (F-2), 23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 20.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
balance 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 250.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ejecución 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
presupuestal 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros Global 21.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
EP-1 y notas a
4.4.8.1.1 los EE.FF.
Elaboración 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 3,149.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 3,049.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 3,649.88 34,598.56
POI
Balance 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6,456.00
constructivo HT- 21.1.1.1.3 Personal Contratado 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 876.24
4.4.8.1
1, Estado 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 23,838.96
cambio 21.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 152.28 152.28 152.28 152.28 152.28 152.28 152.28 152.28 152.28 152.28 152.28 152.28 1,827.36
Patrimonio Neto 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,200.00
F-3, Estado
flujo de efectivo
y anexos 2.3 BIENES Y SERVICIOS 683.33 683.37 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 683.33 8,200.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 16.63 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 200.00
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Unidad 40.00 83.36 83.34 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 1,000.00
3,833.21 3,433.25 3,433.21 3,433.21 3,433.21 3,433.21 3,733.21 3,433.21 3,433.21 3,433.21 3,433.21 4,333.21 42,798.56
Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Registrio Libros 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.8.1.2 principales y 21.1.1.1.3 Personal Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliares. 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Registrio Libros 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6,456.00
4.4.8.1.2 principales y 21.1.1.1.3 Personal Contratado 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 876.24
auxiliares. 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 1,986.58 23,838.96
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,200.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 16.63 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 200.00
POI
4.4.8.1 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 20.00 8.36 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00
3,860.84 3,460.92 3,460.88 3,460.88 3,460.88 3,460.88 3,760.88 3,460.88 3,460.88 3,460.88 3,460.88 4,360.88 43,130.56
Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Control y 23.1.6.1.99 U.S.B. Memoria Portatil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
afectación 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
presupuestal
4.4.8.1.3 23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
por toda fuente
de 23.2.2.12 Servicio de agua y desague 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
financiamiento. 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 700.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 16.63 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 200.00
Control y 23.1.6.1.99 U.S.B. Memoria Portatil Unidad 21.00 11.63 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 140.00
afectación 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
presupuestal
4.4.8.1.3 23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 20.00 26.63 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 26.67 320.00
por toda fuente
de 23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
financiamiento. 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 250.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
3,783.21 3,383.25 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,783.21 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,683.21 41,698.56
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Devengado, 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
asistencia 23. 2 7.11.99 Servicios de terceros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
técnica SIAF a
4.4.8.1.4
todas unidades, 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 3,149.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 3,049.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 2,749.88 3,049.88 33,998.56
por toda Fte. 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6,456.00
Fto.
POI
4.4.8.1 21.1.1.1.3 Personal Contratado 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 876.24
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 16.63 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 200.00
3,783.21 3,383.25 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,683.21 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,683.21 41,598.56
Física 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Fiscalización de
documentos 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
contables en 2.3 BIENES Y SERVICIOS
4.4.8.1.5
ejecución 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
presupuestal 23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
por toda Fte Fto. 23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
Fiscalización de 2.3 BIENES Y SERVICIOS 633.33 633.37 633.33 633.33 633.33 633.33 633.33 633.33 633.33 633.33 633.33 633.33 7,600.00
documentos
documentos 23.1.3.1.1 Combustible y carburantes Galón 15.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
contables en
4.4.8.1.5 23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 40.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2,160.00
ejecución
POI
4.4.8.1 23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 192.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
presupuestal
por toda Fte Fto. 23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 16.63 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 200.00
3,783.21 3,383.25 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,683.21 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,383.21 3,683.21 41,598.56
REMUNERACION 15,749.40 13,749.40 13,749.40 13,749.40 13,749.40 13,749.40 15,349.40 13,749.40 13,749.40 13,749.40 13,749.40 16,449.40 171,292.80
TOTAL 19,043.68 17,043.92 17,043.72 17,043.72 17,043.72 17,043.72 18,643.72 17,043.72 17,043.72 17,043.72 17,043.72 19,743.72 210,824.80
ANEXO 11 - OFICINA DE ADMINISTRACION - UNIDAD DE TESORERIA

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O25 ADMINISTRACION - TESORERIA

Estratégica
estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI

Descripción
Proyecto Código SNIP Meta
PIP
Publica (PIP)
Código de
operativa
Fisca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Control de 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 250.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
fondos de 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
diversas
23. 2 7.11.99 Servicios de terceros Global 21.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
fuentes de
4.4.8.5.1 financiamiento 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 3780.00 3130.00 3130.00 3130.00 3130.00 3130.00 3430.00 3130.00 3130.00 3131.00 3131.00 3731.00 39113.00
en la ejecucion
presupuestal y
POI
conciliaciones 21.1.1.1.3 Personal Contratado 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 92.00 92.00 92.00 1095.00
4.4.8.5 bancarias 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 27840.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 900.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.50 312.50
4668.00 4018.00 4018.00 4018.00 4018.00 4019.00 4324.00 4025.00 4025.00 4027.00 4027.00 4628.00 49815.00
Fisca 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
4.4.8.5.2 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Giro de documento
fuentes y pago a los
servidores y 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 3780.00 3130.00 3130.00 3130.00 3130.00 3130.00 3430.00 3130.00 3130.00 3131.00 3131.00 3431.00 38813.00
proveedores por 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6456.00
onligaciones
onligaciones
contraidas por la 21.1.1.1.3 Personal Contratado 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 92.00 92.00 92.00 1095.00
4.4.8.5.2 institiucion,Transfere 21.1.1.2.1 Asignación a Fondos para Personal 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 2320.00 27840.00
ncias y/o abonos a
las cuentas de
ahorros por pago de 21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 600.00
haberes y pensiones 21.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00
CAS y CCI en la fase
girado SIAF-SP 2.3 BIENES Y SERVICIOS 987.00 987.00 987.00 987.00 987.00 987.00 992.00 993.00 993.00 994.00 994.00 994.50 11882.50
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.50 312.50
POI
4.4.8.5 4767.00 4117.00 4117.00 4117.00 4117.00 4117.00 4422.00 4123.00 4123.00 4125.00 4125.00 4425.50 50695.50
Fisca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Pago de 23.2.2.11 Servicio de suministro de energia electrica Unidad 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
impuestos y 23.2.2.21 Servicio de telefonía fija e internet Unidad 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.8.5.3 obligaciones de 23.2.2.12 Servicio de agua y desague Unidad 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
leyes sociales y 23.2.8.11 Contrato Administrativo de Servicios Unidad 250.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
otro 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 700.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.50 312.50
4647.00 3997.00 3997.00 3997.00 3997.00 3997.00 4302.00 4003.00 4003.00 4005.00 4005.00 4405.50 49355.50
Fisca 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.8.5
23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Global 20.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Realizar
arqueos de caja 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 3780.00 3130.00 3130.00 3130.00 3130.00 3130.00 3430.00 3130.00 3130.00 3131.00 3131.00 3531.00 38913.00
4.4.8.5.4
POI
de manera 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 538.00 6456.00
inopinada 21.1.1.1.3 Personal Contratado 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00 92.00 92.00 92.00 1095.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 700.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 45.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.50 312.50
4,793.00 4,143.00 4,144.00 4,144.00 4,144.00 4,144.00 4,449.00 4,150.00 4,149.50 4,151.00 4,151.00 4,551.50 51,114.00
REMUNERACION 15,120.00 12,520.00 12,520.00 12,520.00 12,520.00 12,520.00 13,720.00 12,520.00 12,520.00 12,524.00 12,524.00 14,224.00 155,752.00
18,875.00 16,275.00 16,276.00 16,276.00 16,276.00 16,277.00 17,497.00 16,301.00 16,300.50 16,308.00 16,308.00 18,010.50 200,980.00
4.4.8.6 Pago de 2.3 Obligaciones previsionales Unidad Físico 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
4.4.8.6.1
pensionistas Finac. 182,242.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 166,643.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 119,842.00 166,643.00 1,594,106.00
Físico 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 13
Recursos
Finac. 0.00 33,245.50 33,245.45 33,245.45 33,245.45 41,095.45 71,245.45 33,245.45 33,245.45 33,245.45 33,245.45 33,245.45 411,550.00
4.4.8.7 4.4.8.7.1 directamente
recaudados 5.23 Bienes servicios Global 0.00 33245.50 33245.45 33245.45 33245.45 33245.45 33245.45 33245.45 33245.45 33245.45 33245.45 33245.45 365,700.00
5.25 Otros gastos Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,850.00
6.26 Adquisición de activos no financiados Global 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00
3,200,410.00
ANEXO 10 - DIRECCION REGIONAL AGRARIA - COORDINACION SUPERIOR

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA -COORDINACION SUPERIOR O24 DRA - COORDINACION SUPERIOR
O24
Código
Código
Estratégica
Acción
PEI
Institucional
9001 AC Acciones Centrales

Publica (PIP)
Código de
Unidad de
operativa
medida
Coordinación Física: 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 20
Interinstitucion
al y Total:
POI
Consolidar el planeamiento estratégico Coordinación

4.4.8.1 Seguimiento Acción
de la Dirección Regional Agraria de la gestión Superior
Valor de
agraria a nivel referencia 23,864.00 21,864.00 23,064.00 21,864.00 21,864.00 21,867.00 23,370.00 21,870.00 23,071.00 21,873.00 21,873.00 23,373.00 269,817.00
regional
(S/.)
23,864.00 21,864.00 23,064.00 21,864.00 21,864.00 21,867.00 23,370.00 21,870.00 23,071.00 21,873.00 21,873.00 23,373.00 269,817.00
20
ANEXO 11 - DIRECCION REGIONAL AGRARIA - COORDINACION SUPERIOR

UO
Centro de Costo
responsable DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO O24 DRA-AYACUCHO COORDINACIÓN SUPERIOR
Código Ruta
Estratégica
Estratégico
Código Ruta
Estratégica
Acción
PEI
Código SNIP Meta
Publica (PIP)
Código de
Código de Nombre de Especific. Unidad Precio Programa
Actividad Bien o Servicio ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual
Tarea Tarea Gasto Medida Unitario ción
Operativa
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisión 23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Global 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
y evaluación
23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.8.1.1 de la gestión
agraria a 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 6,838.00 6,038.00 6,038.00 6,038.00 6,038.00 6,039.00 6,540.00 6,040.00 6,040.00 6,041.00 6,041.00 6,541.00 74,272.00
nivel regional 21.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.) 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,491.00 1,492.00 1,492.00 1,492.00 1,492.00 1,492.00 1,492.00 17,898.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00
POI
4.4.8.1 23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Global 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Fisica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Coordinación
interinstitucio 2.3 BIENES Y SERVICIOS
nal de la 23.1.5.1.2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
gestión 23.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
agraria 23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4.8.1.2
regional en el 23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Global 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
marco de los 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
planes
estratégicos
y operativo 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 6,638.00 6,038.00 6,038.00 6,038.00 6,038.00 6,039.00 6,540.00 6,040.00 6,040.00 6,041.00 6,041.00 6,541.00 74,072.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00
4.4.8.1.2
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Global 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
23.2.1.2.1 Pasajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
POI
4.4.8.1 23.1 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Difusión de
actividades
4.4.13.1.3 institucionales 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Financ. 6,638.00 6,038.00 6,038.00 6,038.00 6,038.00 6,039.00 6,540.00 6,040.00 6,041.00 6,041.00 6,041.00 6,541.00 74,073.00
21.1.9.1.2 Aguinaldos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00
23.2.1.2.1 Pasajes Unidad 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
23.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversos Global 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00
REMUNERACIONES 20114.00 18114.00 18114.00 18114.00 18114.00 18117.00 19620.00 18120.00 18121.00 18123.00 18123.00 19623.00 222417.00
TOTAL 23864.00 21864.00 23064.00 21864.00 21864.00 21867.00 23370.00 21870.00 23071.00 21873.00 21873.00 23373.00 269817.00
22

Poi 2017

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Gobierno Regional Dirección Regional Agraria

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

“PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017”

II. Base Legal

3.1. Visión y Misión Institucional

3.2. Objetivos Estratégicos

IV. Organización Institucional

4.2. Funciones Generales

VI. Programación de Actividades (Formatos)

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección Regional Agraria Ayacucho, es

La finalidad del POI 2017 es priorizar, organizar y programar acciones de corto

En consecuencia, de acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planificación y

Oficina de Planificación y Presupuesto

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Según la encuesta, los cultivos orientan su producción en un 60% al autoconsumo, el

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE SUPERFICIES INTENCIONADAS DE

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A diciembre de la Campaña Agrícola 2016-2017, la superficie sembrada muestra una

“Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el

“Organizar y conducir el desarrollo integral y sostenible de la región, de manera

5. Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCION CONSEJO DE CONCERTACION

2.- ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION:

- Consejo de Concertación Agraria Regional

3.- ORGANO DE CONTROL

- Oficina de Control Institucional.

04.1. Oficina de Planificación y Presupuesto

04.1.1 Unidad de Políticas y Desarrollo Organizacional

04.2. Oficina de Asesoría Jurídica

5.- ORGANOS DE APOYO:

05.1. Oficina de Administración

05.1.1 Unidad de Recursos Humanos

6.- ORGANOS DE LINEA:

06.1 Dirección de Producción y Competitividad Agraria

06.1.1 Sub Dirección de Cultivos

06.2 Dirección del Ambiente y Recursos Naturales

06.2.1 Sub Dirección del Ambiente

06.3 Dirección de Catastro y Formalización Rural

06.4. Dirección de Información Agraria y Estudios Económicos

05.4.1 Sub Dirección de Estadística y Censos

06.5.1 Sub Dirección de Estudios y Operación

7.- ORGANOS DESCONCENTRADOS:

07.1 AGENCIA AGRARIA HUAMANGA: (Canaán Alto - S. J. B)

1. Ayacucho - Jesús Nazareno

07.2 AGENCIA AGRARIA LA MAR: (San Miguel)

07.3 AGENCIA AGRARIA HUANTA: (Huanta)

07.4 AGENCIA AGRARIA CANGALLO: (Cangallo)

1. Pampa Cangallo - Los Morocuchos

07.6. AGENCIA AGRARIA V. FAJARDO: (Huancapi)

07.7. AGENCIA AGRARIA SUCRE: (Querobamba)

1. Santa Rosa - Santa Rosa

07.9. AGENCIA AGRARIA LUCANAS: (Puquio)

07.10. AGENCIA AGRARIA PARINACOCHAS: (Coracora)