Municipalidad de San Jeronimo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JERONIMO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
MAPRO
MAYO 2018
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO
INDICE GENERAL
INTRODUCCION 4
TOMO I 11
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 13
SECRETARIA GENERAL 25
Área de Trámite Documentario 25
Área de Archivo Central 36
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO 40
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES 47
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 51
Unidad de Registro Tributario, Recaudación y Archivo 51
Unidad de Ejecución Coactiva 70
Unidad de Fiscalización 80
Unidad de Registro Civil y Cementerio 89
GERENCIA DE ADMINISTRACION 150
Unidad de Contabilidad 156
Unidad de Tesorería 175
Unidad de Abastecimiento y Almacén 194
Unidad de Personal 242
Unidad de Control Patrimonial 320
TOMO II 338
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 340
Unidad de Presupuesto y Racionalización 340
Unidad de Planeamiento, Estadística e Informática 385
Unidad de Cooperación Nacional e Internacional 434
GERENCIA DE PROYECTOS E INVERSIONES 442
Unidad Formuladora de Proyectos 442
Oficina de Programación de Inversiones 449
Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos 459
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL 463
2
TOMO III 475

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 477
División de Obras e Inversiones 477
División de Mantenimiento de Infraestructura y Apoyo Comunal 487
División de Maquinaria y Equipos 505
GERENCIA DE PLANIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL 509
División de Control Urbano Fiscalización y Saneamiento Físico Legal 509
División de Planeamiento Urbano y Catastro 623
División de Defensa Civil 671
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 698
División de Juventudes, Educación, Cultura y Deportes 698
División de Programas y Servicios Sociales 708
División de Salubridad 762
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 772
División de Promoción Empresarial y Turismo 772
División de Competitividad Económica y Desarrollo Agropecuario 782
División de Comercio, Mercados y Policía Municipal 786
División de Control Sanitario y Camal Municipal 817
División de Serenazgo y Seguridad Ciudadana 827
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO 838
División de Medio Ambiente y Compostaje 838
División de Saneamiento Básico y Rural 842
División de Limpieza Pública 865
División de Parques, Jardines y Áreas Verdes 868
3
INTRODUCCIÓN
Los Instrumentos de Gestión, son documentos que apoyan el funcionamiento de

la institución; concentran información amplia y detallada acerca de su quehacer,
bases jurídicas, atribuciones, estructura orgánica, objetivos, políticas grado de
autoridad y responsabilidad, funciones, actividades, operaciones o puestos en
general, sin duplicar las funciones o tareas.
El Presente Manual de Procedimientos (MAPRO) es el documento que describe

en forma lógica, sistemática y detallada la secuencia de los procesos para el
cumplimiento de las acciones y actividades que realizan cada unidad orgánica en
el proceso interno, para llegar a resultados finales o productos, cuya demanda es
requerida por los administrados u otras entidades ajenas a la Gestión Municipal y
por los usuarios internos que están constituidos por las dependencias internas de
la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
Los instrumentos de gestión, definen la existencia misma de cada unidad

orgánica, y su interdependencia con otras áreas, y son la expresión cuantitativa y
medible de sus funciones asignadas en el Reglamento de Organización y
Funciones.
El Manual de Procedimientos es un documento dinámico, cuyo contenido debe de

ser actualizado en forma continua, a fin de incorporar al mismo, los cambios en las
tecnologías o formas de trabajo que se suceden en el tiempo.
La base legal la constituye la Directiva N° 002-77-INAP/DNR “Normas para la

Formulación de Manuales de Procedimientos en las Entidades Públicas",
aprobado mediante Resolución Jefatural N° 059-77- INAP/DNR, la cual establece
el marco normativo y orientador que servirá de base para la formulación y
actualización de los Manuales de Procedimientos en entidades públicas.
La Municipalidad Distrital de San Jerónimo, siendo parte integrante de la

estructura del Estado, en el nivel que la Constitución Política del Perú ha
determinado para los Gobiernos Locales, ha empleado la precitada norma como
guía en el proceso de formulación del presente Manual de Procedimientos.
Así mismo se ha considerado lo dispuesto por la Ley N° 27658 Ley Marco de

Modernización de la Gestión del Estado, que establece los principios y la base
legal necesaria para iniciar el proceso de modernización de la gestión del Estado
en todos sus niveles de gobierno; por lo que el presente Manual de
Procedimientos servirá de base para el proceso de mejora y modernización de los
procedimientos administrativos internos y de los que se encuentran consignados
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, a fin de reducir los tiempos
4
de respuesta y la mejora de la atención a los vecinos pobladores del Distrito de

San Jerónimo .
ELABORACIÓN DEL MAPRO
Se procedió a evaluar y reunir los datos, organizarlos en forma lógica mediante el

desarrollo de esquemas de trabajo, y a continuación se procesó la información
para la consolidación y formulación del MAPRO.
Los procedimientos contenidos en el MAPRO, se presentan en forma narrativa y

secuencial, consignando cada una de las operaciones que se realizan en la
ejecución del procedimiento, aplicando un código interno, explicando la finalidad
que se persigue con el procedimiento, la base legal que lo sustenta, los requisitos
o insumos que se emplearán en el proceso, las etapas y la duración de los
mismos.
Diagrama de Flujos
Todos los procedimientos contenidos en el MAPRO se encuentran representados
gráficamente mediante la utilización de diagramas de flujo, el cual refleja el
desarrollo de las principales actividades, indicando a los responsables de su
ejecución.
Para la elaboración de los diagramas de flujo se ha empleado la siguiente
simbología dispuesta por la norma legal correspondiente:
INICIO/FIN PROCESO DOCUMENTO
CONECTOR DE
ARCHIVO
DESICION PÁGINA
CONECTOR
5
 Se han establecido claramente las actividades que integran el curso normal

del procedimiento, sin incluir situaciones esporádicas.
 Las actividades de los procedimientos se muestran de izquierda a derecha,
desde la parte superior de la hoja. Se indican los responsables de ejecutar
las actividades; así como su secuencia a través de flechas.
 Las actividades se encuentran detalladas en forma breve y precisa.
Objetivos
El manual de procedimientos tiene como objetivos lo siguiente:
 Presentar una visión en conjunto de las actividades y productos de la
institución.
 Coadyuvar a la correcta ejecución de las labores encomendadas al personal y
propia uniformidad en el trabajo.
 Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnológicos disponibles.
 Orientar al personal en el desarrollo de sus labores.
 Informar a la ciudadanía sobre el flujo que recorren los trámites que inician
ante la entidad.
Alcance
Una vez aprobado, el presente documento es de observancia obligatoria por cada
estamento integrante de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, sus
funcionarios, directivos y servidores.
Aprobación y Actualización
El Manual de Procedimientos se aprueba mediante acuerdo de Concejo Municipal
y/o Resolución de Alcaldía con cargo a dar cuenta al Concejo Municipal en
concordancia con la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General,
el MAPRO se actualizará cada (2) años, sin embargo, si el equipo técnico de la
Gerencia de Planificación y Presupuesto, como estamento técnico especializado,
considera que antes de la finalización del periodo establecido para su
actualización se han operado cambios significativos en la entidad, en la
normatividad o en el entorno, que incidan de manera significativa en la ejecución
de los procedimientos administrativos de una unidad orgánica en particular o en el
conjunto de la Municipalidad, iniciará el proceso de actualización descrito en el
párrafo siguiente.
Para la actualización del MAPRO de una unidad orgánica o toda la entidad se

considerarán las siguientes etapas:
 Planeación del trabajo
 Recopilación de información.
 Análisis de la información.
 Alcance Aprobación y Actualización
 Estructuración del MAPRO
6
 Validación de la información.
 Autorización de la actualización del MAPRO
 Distribución y Difusión.
Base Legal
1. Resolución Jefatural N°059-77-INAP/DNR del 12-05-77: que norma el proceso
de formulación, aprobación, difusión y actualización de los Manuales de
Procedimientos de las Entidades Públicas.
2. Directiva N° 002-77-INAP/DNR de 02-05-77 “Normas para la Formulación de
los Manuales de Procedimientos de Entidades Públicas”.
3. Ley N° 27972,” Ley Orgánica de Municipalidades".
4. Ley N° 27444." Ley de .Procedimientos Administrativos General y sus
modificatorias”.
5. Ordenanza Municipal N° 010-2016-MDSJ-C de fecha 07 de Julio de 2016 que
aprueba la modificación de la estructura orgánica, el reglamento de
Organización y Funciones ROF y el Manual de Organización y Funciones
MOF de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la Municipalidad Distrital de

San jerónimo se ha tomado en cuenta la estructura orgánica aprobada y vigente a
la fecha, con sus respectivas naturalezas de actividades, volumen de operaciones
y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura
organizacional:
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCAL

– MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
ORGANOS DE GOBIERNO
 Concejo Municipal
 Alcaldía
ORGANOS NORMATIVOS Y DE FISCALIZACION
 Comisiones Ordinarias de Regidores
 Comisiones Especiales de Regidores
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
 Concejo de Desarrollo Distrital
 Comité Interdistrital de Municipalidades del Valle Sur
 Comité de Vigilancia Ciudadana
 Comité de Gestión
 Comité Distrital de Defensa Civil
 Comité de Administración del Vaso de Leche
 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
7
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION

 Gerencia Municipal
 Concejo de Gerencias
ÓRGANO DE CONTROL
 Órgano de Control Institucional
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
 Procuraduría Pública Municipal
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

 Gerencia de Planificación y Presupuesto
 Unidad de Presupuesto y Racionalización
 Unidad de Planeamiento, Estadística e Informática
 Unidad de Cooperación Nacional e Internacional
 Gerencia de Proyectos e Inversiones
 Unidad Formuladora de Proyectos
 Oficina de Programación de Inversiones
 Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos
 Unidad de Supervisión de Inversiones
 Gerencia de Asesoría Legal
ÓRGANOS DE APOYO
 Secretaría General
o Área de trámite documentario
o Área de Archivo Central
 Oficina de relaciones Públicas y Protocolo
 Gerencia de Administración Tributaria
o Unidad de Registro Tributario, Recaudación y Archivo
o Unidad de Fiscalización
o Unidad de Ejecución Coactiva
o Unidad de Registro Civil y Cementerio
 Gerencia de Administración
o Unidad de Contabilidad
o Unidad de Tesorería
o Unidad de Abastecimiento y Almacén
o Unidad de Personal
o Unidad de Control Patrimonial
8
ÓRGANOS DE LÍNEA
 Gerencia de Infraestructura
o División de Obras e Inversiones
o División de Mantenimiento de Infraestructura y Apoyo Comunal
o División de Maquinaria y Equipo
 Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial
o División de Planeamiento Urbano y Catastro
o División de Control Urbano, Fiscalización y Saneamiento Físico Legal
o División de Defensa Civil
 Gerencia de Desarrollo Humano y Social
o División de Juventudes, Educación, Cultura y Deportes
o División de Programas y Servicios Sociales
o División de Salubridad
 Gerencia de Desarrollo Económico Local
o División de Promoción Empresarial y Turismo
o División de Competitividad Económica y Desarrollo Agropecuario
o División de Comercio, Mercados y Policía Municipal
o División de Control Sanitario y Camal Municipal
o División de Serenazgo y Seguridad Ciudadana
 Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento
o División de Medio Ambiente y Compostaje
o División de Saneamiento Básico y Rural
o División de Limpieza Pública
o División de Parques, Jardines y Áreas Verdes
9
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

JERONIMO1
1Ordenanza Municipal N° 010-2016-MDSJ-C de fecha 07 de Julio de 2016 que aprueba la modificación de la estructura
orgánica, el reglamento de Organización y Funciones ROF y el Manual de Organización y Funciones MOF de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo
10
ADMINISTRATIVOS
MAPRO
TOMO I
11
INDICE
TOMO I
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 13

SECRETARIA GENERAL 25
Área de Trámite Documentario 25
Área de Archivo Central 36
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO 40
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES 47
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 51
Unidad de Registro Tributario, Recaudación y Archivo 51
Unidad de Ejecución Coactiva 70
Unidad de Fiscalización 80
Unidad de Registro Civil y Cementerio 89
GERENCIA DE ADMINISTRACION 150
Unidad de Contabilidad 156
Unidad de Tesorería 175
Unidad de Abastecimiento y Almacén 194
Unidad de Personal 242
Unidad de Control Patrimonial 320
12
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
13
1. ATENCIÓN DE DEMANDAS Y DENUNCIAS REMITIDOS POR

ENTIDADES JUDICIALES Y EL MINISTERIO PÚBLICO PARA EJERCER
LA DEFENSA
CÓDIGO: PPM-001
I. FINALIDAD
Representar y defender jurídicamente a la Municipalidad, ante los órganos
jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público,
Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centros de Conciliación y otros de similar
naturaleza.
II. BASE LEGAL

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS del 20 de marzo de 2017.
 Decreto Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado
 Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS- Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado
 Ordenanza Municipal N° 010-2016-MDSJ-C de fecha 07 de Julio de
2016 que aprueba la modificación de la estructura orgánica, el
Reglamento de Organización y Funciones ROF y el Manual de
Organización y Funciones MOF de la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo.
III. REQUISITOS
Notificación remitida por entidades judiciales, policiales y administrativas
(denuncias judiciales, en todas las materias y denuncias penales).
IV. DURACIÓN
 1 día 7 horas y 20 minutos
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
N° Unidad Orgánica: Cargo: Descripción de la Tiempo:

acción:
1 Área de Trámite Técnico Recepción de 5 min
Documentario Administrativo documentos y
II que atiende remisión al área
en ventanilla encargada
de trámite
documentario
2 Procuraduría Procurador Recibe las 15 min
Pública Municipal y/o Asistente notificaciones de auto
admisorio y
14
disposiciones de
inicio de investigación
preliminar.
Recibida los
documentos referidos
se procede a ingresar
a la base de datos de
procesos judiciales,
según la materia que
corresponda.
3 Procuraduría Abogado (*) El procurador 1 día
Pública Municipal distribuye la carga
procesal a los
abogados adscritos a
la procuraduría
según su
especialidad. A
efectos de que se
solicite la
documentación
requerida para
absolver la demanda
(Civil) y/o presentar
pruebas de cargo
(Penal).
4 Procuraduría Procurador Contando con toda la Teniendo en
Pública Municipal y/o Abogado información remitida cuenta el
delegado de las involucradas, plazo legal,
se proyecta los judicial y
medios de defensa convencional
de forma y de fondo en materia
(Nulidades, civil y dentro
cuestiones del plazo de
probatorias, investigación
excepciones, defensa preliminar en
previas, materia
contestaciones a la penal.
demanda,
reconvención) en
materia civil, laboral,
contenciosa
administrativa,
Amparo, y proyecta
escrito de
apersonamiento,
solicita copias de lo
15
actuado para la
defensa técnica.
5 Procuraduría Asistente (*) Una vez firmado los 3 horas
Pública Municipal escritos por el
Procurador y/o
Abogado adscrito
hace ingresar por
mesa de partes
(CDG) del Poder
Judicial, obteniendo
el cargo debidamente
sellado con la fecha
de ingreso, la misma
será adjuntada al
expediente falso
formado.
6 Procuraduría Asistente (*) Procede a ingresar a 4 horas
Pública Municipal la base de datos de
los procesos
judiciales
actualizando el
estado de los
procesos.
(*) Funciones a ser cubiertas por personal contratado/no figura en el CAP
Por la necesidad de atender los requerimientos se recomienda la contratación
de abogados adscritos especializados en materia civil y penal a efectos de que
mediante delegación ejerzan la defensa jurídica del estado (especialmente en
materia laboral y arbitral).
VI. FLUJOGRAMA
16
17
2. INICIO DE PROCESOS JUDICIALES CONTRA FUNCIONARIOS,

SERVIDORES O TERCEROS
CÓDIGO: PPM-002
I. FINALIDAD
Ejercitar los recursos legales necesarios en defensa de los derechos e
intereses de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

 DECRETO SUPREMO Nº 017-2008-JUS- Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado
reglamento de Organización y Funciones ROF y el Manual de
Jerónimo.
III. REQUISITOS
Informe del órgano de Control Interno demostrando haber encontrado
responsabilidad civil o penal.
IV. DURACIÓN
 12 días y 10 min

acción:
1 Oficina de Control Jefe de OCI Remite al Alcalde una 10 min
Interno copia del informe
donde se ha
encontrado
responsabilidad civil o
penal en las acciones
realizadas por
funcionarios,
servidores o terceros
18
2 Alcaldía Alcalde Revisa el contenido, 2 días

luego pone en
conocimiento del
Concejo Municipal
3 Concejo Municipal Regidores Revisan, analizan y 7 días
evalúan los
documentos
sustentatorios y previo
debate aprueban
autoriza al procurador
para que interponga
demanda y/o
denuncias judiciales
(contra los
funcionarios,
servidores o terceros)
y en mérito al Art. 29
de la Ley Orgánica de
Municipalidades
remiten a la
Procuraduría Pública
Municipal
4 Procuraduría Procurador Recibe el Acuerdo de 3 días
Pública Municipal Concejo Municipal y la
Resolución Autoritativa
y el Expediente
Administrativo que
contenga la
documentación
correspondiente
ejercitar las acciones
necesarias,
interponiendo
demanda o denuncia,
en defensa de los
derechos e intereses
de la Municipalidad
VI. FLUJOGRAMA
19
20
3. INVITACIONES A CONCILIACION CON PERSONAS NATURALES O

JURÍDICAS
CÓDIGO: PPM-003
I. FINALIDAD
Asistir a sesiones de conciliación para resolver asuntos de conflicto entre la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo con personas naturales o jurídicas
II. BASE LEGAL

 DECRETO SUPREMO Nº 017-2008-JUS- Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado
Jerónimo.
III. REQUISITOS
Petición de conciliación presentada por los usuarios naturales o jurídicos.
IV. DURACIÓN
 7 días y 5 minutos
N° Unidad Cargo: Descripción de la Tiempo:

Orgánica: acción:
1 Área de Trámite Técnico Recepciona los 5 min
Documentario Administrativo documentos y lo deriva a
II que atiende la Procuraduría
en ventanilla
de trámite
documentario
2 Procuraduría Procurador Pide informes técnico 3 días
Pública legales al área o áreas
Municipal involucradas a efectos
de que evalúen las
posibilidades de conciliar
o no, en caso de que los
21
informes técnico legales

concluyan en que no
procede la conciliación
en relación a las
pretensiones planteadas
por el invitante, remite a
la Gerencia Municipal, y
ésta instancia deriva el
expediente a la
Procuraduría a efectos
de que en su
participación en la
conciliación adopte la
posición de no conciliar
3 Procuraduría Procurador En el caso de que los 3 días
Pública informes técnico legales
Municipal sean favorables para
conciliar las áreas
involucradas remitirán
los informes técnicos
legales con la respectiva
documentación
sustentatoria a la
Gerencia Municipal a
efectos de que se
agende en Sesión de
Concejo y apruebe la
autorización para que el
Procurador asista a la
conciliación
determinando: los
puntos a conciliar, la
autorización para que
participe en la
conciliación y a la
autorización para
suscribir el acuerdo
conciliatorio, este
acuerdo municipal es
derivado a la Secretaría
General a efectos de la
emisión del acuerdo
municipal que autorice lo
manifestado líneas
antes, luego este
acuerdo debe ser
remitido al procurador
22
para que asista a la

audiencia de conciliación
en los términos que
indique el Acuerdo
Municipal
4 Procuraduría Procurador Pone en conocimiento 1 día
Pública de la Gerencia Municipal
Municipal adjuntado el acta de
conciliación para la
ejecución de los
acuerdos de la
conciliación
VI. FLUJOGRAMA
23
24
SECRETARIA GENERAL
AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
(El desarrollo se está detallado en cada uno de los procedimientos contenidos en

el presente MAPRO)
25
1. EMISION DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

CÓDIGO: SG-001
I. FINALIDAD
Redactar los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones
que emiten el Concejo Municipal y la Alcaldía.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades de 27 de mayo de
2003
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe técnico que considere la importancia de la necesidad
 Informe legal.
 En caso se requiera financiamiento no previsto en el presupuesto de la
unidad orgánica se adjuntará informe de opinión de la gerencia de
Planificación y presupuesto
IV. DURACIÓN
 6 horas y 50 minutos
N° Unidad Cargo: Descripción de la acción: Tiempo:

Orgánica:
1 Secretaría Técnico Recibe, el expediente con 10 min
General Administrativo los documentos
sustentatorios y pone a
despacho del Secretario
General
2 Secretaría Secretario Recibe y formula el 2 horas
General General proyecto de resolución de
(Abogado) Alcaldía
3 Secretaría Técnico Notifica a las áreas 30 min
General Administrativo competentes a fin de que
puedan poner el V°B°
4 Secretaría Secretario Una vez obtenido los 1 hora
General General V°B°s pone en
conocimiento del
26
Despacho de Alcaldía para

la firma del Alcalde
5 Alcaldía Secretaria Recibe la Resolución y 10 min
pone a despacho del
Alcalde para la firma
6 Alcaldía Alcalde Firma la Resolución y lo 2 horas
deriva a la Secretaría
7 Alcaldía Secretaria Recibe la Resolución y lo 10 min
deriva a Secretaría
General
8 Secretaría Técnico Recepciona la Resolución 10 min
General Administrativo de Alcaldía y pone en el
despacho para ser
refrendado por el
Secretario General
9 Secretaría Secretario Refrenda la Resolución de 10 min
General General Alcaldía
General Administrativo competentes
VI. FLUJOGRAMA
27
28
2. APROBACION Y PROMULGACIÓN DE ACUERDOS Y/O ORDENANZAS

DEL CONCEJO MUNICIPAL
CÓDIGO: SG-002
I. FINALIDAD
Aprobar y promulgar los Acuerdos y Ordenanzas conforme a la
competencia normativa (interna y externa) de la Municipalidad distrital de
San Jerónimo.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe legal.
 Dictamen de las Comisiones Ordinarias de Regidores
IV. DURACIÓN
 1 día, 5 horas y 10 minutos

Orgánica:
1 Concejo Regidores En cesión de Concejo 2 horas
Municipal toman el acuerdo de
considerar en la orden del
día, si es que ha merecido
la aprobación remiten a
Secretaría General para el
trámite correspondiente
2 Secretaría Secretario Revisa el expediente y 1 día
General General Formula el Proyecto del
Acuerdo u Ordenanza,
pone el V°B° y deriva al
técnico administrativo para
la continuación del
procedimiento
3 Secretaría Técnico Recibe, registra, procede 10 min
29
General Administrativo con obtener los V°B° de

las áreas competentes y
remite al despacho de
Alcaldía para la firma del
Alcalde
4 Alcaldía Secretaria Recibe la Resolución y/o 10 min
Ordenanza con la
respectiva sustentación y
V°B° y pone a despacho
del Alcalde para la firma
5 Alcaldía Alcalde Firma la Resolución y/u 2 horas
Ordenanza, luego ordena
se derive a la Secretaria
General
6 Alcaldía Secretaria Recibe la Resolución y/o 10 min
Ordenanza, luego lo deriva
a la Secretaría General
7 Secretaría Técnico Recepciona la Resolución 10 min
General Administrativo de Alcaldía y/o Ordenanza,
pone en despacho para
ser refrendada por el
Secretario General
8 Secretaría Secretario Refrenda la Resolución y/o 10 min
General General Ordenanza
General Administrativo competentes
VI. FLUJOGRAMA
30
31
3. ELABORACION Y PUBLICACION DE DECRETOS DE ALCALDIA
CÓDIGO: SG-003
I. FINALIDAD
Elaborar decretos de Alcaldía y aplicarlos de acuerdo a normas legales
vigentes (internas y externas), que sancionan los procedimientos
necesarios para la correcta y eficiente administración municipal.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe legal.
 Ordenanzas.
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 Unidad Funcionario Eleva el proyecto de decreto 5 min
Orgánica de Alcaldía con los informes
sustentatorios a la Gerencia
de Planificación y
Presupuesto para que emita
el informe
técnico/presupuestal
2 Gerencia de Gerente Elabora el informe de 4 horas
Planificación y opinión técnica/presupuestal
Presupuesto (condicional si es que el
caso requiere) y remite a
Asesoría Legal
3 Gerencia de Gerente Elabora el informe legal y 2 horas
Asesoría remite a la Gerencia
Legal Municipal
32
4 Gerencia Técnico Recibe el expediente con 10 min

Municipal Administrativo los documentos
despacho del Gerente
Municipal
5 Gerencia Gerente Evalúa el contenido y 30 min
Municipal dispone se derive a
Secretaría General
6 Gerencia Técnico Recibe registra y remite a 10 min
Municipal Administrativo Secretaría General
7 Secretaría Técnico Recibe el expediente con 10 min
General Administrativo los documentos
despacho del Secretario
General
8 Secretaría Secretario Formula el proyecto de 2 horas
General General Decreto de Alcaldía
9 Secretaría Técnico Recibe y notifica a las áreas 10 min
General Administrativo competentes a fin de que
puedan poner los V°B°s y
remite al despacho de
Alcaldía para la firma del
Alcalde
10 Alcaldía Secretaria Recibe el proyecto de 10 min
Decreto de Alcaldía y pone
a despacho del Alcalde para
la firma
11 Alcaldía Alcalde Revisa y firma Decreto de 2 horas
Alcaldía y dispone se derive
a Secretaría General
12 Alcaldía Secretaria Recibe el Decreto de 10 min
Alcaldía y lo deriva a
Secretaría General
13 Secretaría Técnico Recepciona el Decreto de 10 min
General Administrativo Alcaldía y pone en
despacho para ser
refrendado por el Secretario
General
14 Secretaría Secretario Refrenda el Decreto de 10 min
General General Alcaldía
General Administrativo competentes y publica
VI. FLUJOGRAMA
33
34
35
AREA DE ARCHIVO CENTRAL
36
1. CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD

CÓDIGO: AAC-001
I. FINALIDAD
Centralizar, custodiar, mantener el acervo documentario de la Municipalidad
en forma ordenada, clasificada en forma cronológica y codificada, evitando
su pérdida y /o deterioro.
II. BASE LEGAL

RESOLUCION JEFATURAL 012-2018-AGN-J, que aprueba la Directiva “Norma
para la Eliminación de Documentos de Archivo en las Entidades del Sector
Público”
RESOLUCION JEFATURAL 375-2008-AGN-J, que aprueba la Directiva “Foliación
de documentos archivísticos en los Archivos integrantes del Sistema Nacional de
Archivos”
RESOLUCION JEFATURAL Nº 073-85-AGN-J, que aprueba las Normas
Generales del Sistema Nacional de Archivos para el sector público nacional
Ordenanza Municipal N° 010-2016-MDSJ-C de fecha 07 de Julio de 2016

que aprueba la modificación de la estructura orgánica, el reglamento de
III. REQUISITOS
 Recepción de documentos provenientes de las distintas gerencias,
oficinas de la Municipalidad que tengan una antigüedad de 2 años.
IV. DURACIÓN
 Permanentemente

acción:
1 Unidad Orgánica Funcionario Al inicio de año 15 días
dispone la selección
organizada y
ordenada de la
documentación que
tenga dos años de
antigüedad para su
custodia en archivo
central, adjuntando
un informe cuya copia
37
debe ser remitida a la

Gerencia Municipal
para conocimiento
2 Área de Archivo Técnico Recepciona, Permanente-
Central Administrativo selecciona por mente
Unidades Orgánicas,
centraliza, custodia y
mantiene el acervo
documentario de la
Municipalidad en
forma ordenada,
clasificada en forma
cronológica y
codificada, evitando
su pérdida y /o
deterioro
VI. FLUJOGRAMA
38
39
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO
40
1. PUBLICACION DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES/NOTAS DE PRENSA

QUE REALIZAN LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JERONIMO
CÓDIGO: ORPP-001
I. FINALIDAD
Fomentar la buena imagen institucional a través de la publicación y difusión
de las acciones y actividades/notas de prensa.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
Acciones y actividades realizadas en la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo (Incluye acciones referidas a proyectos de inversión).
IV. DURACIÓN
 11 horas 50 minutos

acción:
1 Unidad Orgánica Funcionario Remite los 5 min
requerimientos de
cobertura y/o difusión
de acciones y
actividades
2 Oficina de Técnico en Recepciona la 5 min
Relaciones Periodismo documentación y
Públicas Protocolo registra
3 Oficina de Jefe de Evalúa y tramita la 10 min
Relaciones Oficina cobertura y/o difusión
Públicas Protocolo
4 Oficina de Técnico en Coordina con el 15 min
Relaciones Periodismo personal encargado la
Públicas Protocolo cobertura de la acción
o la actividad
5 Oficina de Técnico en Registra las imágenes 3 horas
Relaciones Comunicación de las acciones y/o
41
Públicas Protocolo actividades

6 Oficina de Técnico en Elabora nota de 2 horas
Relaciones Periodismo prensa
Públicas Protocolo
7 Oficina de Jefe de Revisa el contenido y 15 min
Relaciones Oficina previa coordinación
Públicas Protocolo con el Alcalde
autoriza la publicación
en redes sociales y
portal web
8 Oficina de Técnico en Remite a los medios 10 min
Relaciones Periodismo de prensa radiales y
Públicas Protocolo televisivos
VI. FLUJOGRAMA
42
43
2. DISEÑAR PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA IMAGEN

INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
CÓDIGO: ORPP-002
I. FINALIDAD
Dar a conocer a los vecinos las actividades de diferente índole de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
Acciones y actividades realizadas en la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo (Incluye acciones referidas a proyectos de inversión).
IV. DURACIÓN

acción:
1 Oficina de Jefe de Propone la realización 30 min
Relaciones Oficina de acciones y
Públicas Protocolo actividades
programadas para
mejorar la imagen
institucional de la
Municipalidad
2 Oficina de Técnico en Tramita el documento 30 min
Relaciones Periodismo planteado por el Jefe
Públicas Protocolo y remite a la Gerencia
Municipal
3 Gerencia Municipal Técnico Recibe y pone en 20 min
Administrativo conocimiento del
Gerente Municipal
4 Gerencia Municipal Gerente Revisa y evalúa, si es 30 min
Municipal conforme da el V°B°
caso contrario lo
devuelve para su
modificación
44
5 Oficina de Técnico en Remite a la Gerencia 10 min

Relaciones Periodismo de Planificación y
Públicas Protocolo Presupuesto
6 Gerencia de Técnico Recepciona el 5 min
Planificación yAdministrativo documento de la
Presupuesto Gerencia Municipal
7 Gerencia de Gerente Revisa el documento 10 min
Planificación y y pone el V°B°/opinión
Presupuesto presupuestal
8 Gerencia de Técnico Devuelve el 5 min
Planificación yAdministrativo documento a la
presupuesto Oficina de Relaciones
Públicas
9 Oficina de Jefe de Realiza la difusión 10 min
Relaciones Oficina dentro y fuera de la
Públicas Protocolo Municipalidad a través
de los medios de
comunicación de
mayor difusión local
VI. FLUJOGRAMA
45
46
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES
47
1. LIQUIDACION DE OBRAS
CÓDIGO: OSLI-001
I. FINALIDAD
Determinar el costo real de la ejecución de la obra
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Liquidación técnica y/o informe técnico
IV. DURACIÓN
 37 días a más

acción:
1 Gerencia de Gerente Una vez recepcionada 2 días
Infraestructura la obra de
infraestructura con el
acta de recepción sin
observaciones,
mediante informe
solicita se realice la
liquidación físico
financiera del proyecto
de infraestructura
acompañando toda la
documentación técnica
y administrativa de
acuerdo a la directiva
de liquidación de obra
2 Gerencia Municipal Gerente Toma conocimiento y 1 día
con proveído deriva a
la Oficina de
Supervisión y
Liquidación de
Inversiones
48
3 Oficina de Jefe de Recibe el expediente, 2 días

Supervisión y Oficina registra y dispone que
Liquidación de el liquidador técnico
Inversiones financiero evalúe y
elabore la liquidación
4 Oficina de Contador/ Toma conocimiento y 30 días a
Supervisión y Ing. Civil teniendo en más
Liquidación de consideración las
Inversiones directivas vigentes
elabora la liquidación
técnica financiera de
la, obra y con informe
presenta al Jefe de
Oficina para su
aprobación
5 Oficina de Jefe de Toma conocimiento y 2 días
Supervisión y Oficina adjuntando los
Liquidación de informes de la
Inversiones Gerencia de
Infraestructura, del
Presidente de la
Comisión de
Recepción (quienes
han presentado la
conformidad),
consecuentemente
firma la liquidación.
VI. FLUJOGRAMA
49
50
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO, RECAUDACION Y ARCHIVO
51
1. DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO: URTRA-001
I. FINALIDAD
 Atender los reclamos planteados de puro derecho a través del recurso
de apelación sobre resoluciones administrativas expedidas por las
gerencias
 Brindar respuesta técnica y especializada a las solicitudes de reclamo
y/o quejas.
 Atender en última instancia los recursos impugnativos de los
administrados poniendo fin a la vía administrativa.
II. BASE LEGAL

 Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto
Supremo N° 133-2013-EF, del 22 de junio de 2013
 DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal del 15 de noviembre de
2004
2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde indicando la pretensión.
 Documentos sustentatorios que justifiquen la petición del recurrente
conforme a lo establecido en la Norma.
IV. DURACIÓN
a) 1 días, 3 horas y 30 min
b) 7 días a más
52
a) Atención de solicitudes y/o correspondencias presentados por los

administrados
Orgánica:
1 Área de trámite Técnico Recepciona y traslada el 1 hora
documentario Administrativo documento a la Gerencia de
Administración Tributaria
2 Gerencia de Auxiliar en Recepciona las solicitudes 2 horas
Administración tributación y/o correspondencias
Tributaria (registra y numera el
documento) y traslada ante el
Gerente
3 Gerencia de Gerente Solicita informe a la Unidad 30 min
Administración de Recaudación y dispone se
Tributaria complemente con una opinión
legal
4 Unidad de Jefe de Unidad Emite el informe solicitado por 1 día
Registro la Gerencia de Administración
Tributario, Tributaria
Recaudación y
Archivo
5 Gerencia de Gerente Procede con la respuesta al De acuerdo a
Administración administrado mediante acto la Ley N°27444
Ley de
Tributaria resolutivo procedimientos
Administrativos
VI. FLUJOGRAMA
53
54
b) Recursos de reconsideración de trámites a administrativos

acción:
1 Área de trámite Técnico Recepciona y 1 hora
documentario Administrativo traslada el
documento a la
Gerencia de
Administración
Tributaria
2 Gerencia de Auxiliar en Recepciona, registra 1 hora
Administración tributación y pone a despacho
Tributaria del Gerente
3 Gerencia de Gerente Toma conocimiento, 3 días
Administración evalúa el expediente
Tributaria y elabora el informe
técnico detallado
sobre la atención de
la reconsideración
tramitada
4 Unidad de Registro Jefe de Unidad Toma conocimiento 1 hora
Tributario, del contenido del
Recaudación y informe, incluyendo
Archivo todos los actuados en
relación al asunto en
reconsideración
5 Gerencia de Auxiliar en Recepciona y registra 10 min
Administración tributación el documento y pone
Tributaria a despacho gerencial
6 Gerencia de Gerente Revisa el contenido y 2 días
Administración emite la Resolución
Tributaria Gerencial admitiendo
o negando la solicitud
de reconsideración y
lo remite a la Unidad
de Registro
Tributario,
Recaudación y
Archivo
7 Unidad de Registro Jefe de Unidad Ejecuta lo dispuesto 2 días a
Tributario, por la Resolución más
Recaudación y
Archivo
FLUJOGRAMA
55
56
2. DESARROLLAR PROCESOS TECNICOS INHERENTES A LA

RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES
CÓDIGO: URTRA-002
I. FINALIDAD
Determinación de la tasa de arbitrios.
II. BASE LEGAL

2004
2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe técnico financiero (Estructura de costos) emitido por la
Gerencia de Planificación y Presupuesto.
 Informe que contemple el número total de contribuyentes y predios
afectados, inafectos y exonerados por cada servicio: limpieza pública,
mantenimiento de parques y jardines.
 Informe que contemple la cantidad total de predios según ubicación.
 Informe que contemple la categorización de usos del servicio de
residuos sólidos.
 Informe de los costos ejecutados y proyectados por la gerencia de
Planificación y presupuesto.
IV. DURACIÓN
 9 días 4 horas y 10 minutos

acción:
1 Gerencia de Auxiliar en Recepciona toda la 10 min
Administración tributación información recopilada
Tributaria y consolidada que
está siendo
57
considerada como
requisito (Plan Anual
de Servicio, estructura
de costos, informe
técnico financiero,
entre otros)
Registra y deriva la
documentación al
despacho de la
Gerencia
2 Gerencia de Gerente Revisa y deriva a la 2 horas
Administración Unidad de Registro
Tributaria Tributario,
Recaudación y
Archivo
3 Unidad de Registro Jefe de Recibe y revisa la 5 días
Tributario, Unidad información remitida
Recaudación y para la elaboración de
Archivo la distribución de
costos y
determinación de
tasas (Planes,
Anuales de Servicio,
informe técnico
financiero, estructura
de costos, y
documentación de
sustento de los
criterios de
distribución)
4 Unidad de Registro Jefe de Realiza el proceso de 1 día
Tributario, Unidad actualización de las
Recaudación y tasas y el impacto de
Archivo la aplicación que
genera la misma en el
total de contribuyentes
del distrito
5 Gerencia de Gerente Revisa el documento y 2 horas
Administración dispone que se
Tributaria elabore un proyecto
de Ordenanza
6 Unidad de Registro Jefe de Recibe, revisa la 1 día
Tributario, Unidad información
Recaudación y correspondiente y
Archivo procede a la
elaboración del
58
proyecto de
Ordenanza y lo remite
a deriva a la Gerente
de Administración
Tributaria
7 Gerencia de Gerente Recibe, revisa, coloca 2 días
Administración el V°B° y deriva a
Tributaria Secretaría General
para que se agende
en Sesión de Concejo
VI. FLUJOGRAMA
59
60
3. PAGO DE IMPUESTO DE ALCABALA

CÓDIGO: URTRA-003
I. FINALIDAD
Pago del impuesto que graba las transferencias de propiedad de bienes
inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su
forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio.
II. BASE LEGAL

2004
2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Copia de DNI del contribuyente o de su representante legal.
 Copia del documento de la pre Minuta.
 Copia del pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio en que
se produce la transferencia.
 No está afecto al impuesto de alcabala el tramo comprendido por las
primeras 10 UIT del valor del inmueble vigente al año en que se hace la
transferencia.
 Recibo de pago por el trámite.
IV. DURACIÓN

acción:
1 Área de trámite Técnico Recepciona el 10 min
documentario Administrativo expediente de
transferencia del bien
inmueble
(acompañando los
61
formatos pertinentes)
2 Gerencia de Gerente Dispone que pase a la 2 horas
Administración Unidad de Registro
Tributaria Tributario,
Recaudación y
Archivo
3 Unidad de Registro Jefe de Proceden con el 2 horas
Tributario, Unidad cálculo del pago de
Recaudación y impuesto por
Archivo alcabala, verifica el
valor referencial del
auto avalúo para
pagar por impuesto de
alcabala en el sistema
y registra el monto en
el formulario de
determinación del
impuesto de alcabala
4 Gerencia de Gerente Verifica con el 2 horas
Administración comprobante de
Tributaria impuesto de alcabala
y procede a suscribir y
sellar el formulario y
entrega una copia al
solicitante
VI. FLUJOGRAMA
62
63
4. COMPENSACIÓN O DEVOLUCIÓN POR PAGO INDEBIDO O EN EXCESO

CÓDIGO: URTRA-004
I. FINALIDAD
Devolución de pagos realizados indebidamente o en exceso los cuales se
efectuarán en moneda nacional agregando un interés fijado por la
Administración Tributaria.
II. BASE LEGAL

2004
2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud única de trámite suscrita por el representante
 Copia de DNI del solicitante
 Recibo de pago por el trámite.
IV. DURACIÓN

acción:
solicitud de
devolución por pago
indebido o en exceso
2 Unidad de Registro Jefe de Recibe el expediente, 2 horas
Tributario, Unidad realiza la búsqueda e
Recaudación y imprime el estado de
Archivo cuenta corriente en el
sistema, verifica el
64
sistema de pagos
indebidos, de ser así
determina el monto
indebidamente
pagado o pagado en
exceso y lo deriva a la
Gerencia
3 Gerencia de Gerente Recibe los 1 día
Administración documentos y verifica
Tributaria la conformidad del
contenido, suscribe la
Resolución que
autoriza la devolución
del efectivo y/o
ordena la
compensación del
pago con otra
obligación tributaria
del solicitante
VI. FLUJOGRAMA
65
66
5. CESE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

CÓDIGO: URTRA-005
I. FINALIDAD
Atención de solicitud de cese de actividad económica presentada por el
titular de la licencia de funcionamiento.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N°28976 Ley Marco de licencia de funcionamiento y modificatorias
 Decreto Supremo 006-2017- JUS Decreto Supremo que aprueba el
Texto único Ordenado de la Ley N° 2744 Ley del procedimiento
Administrativo General.
2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud simple conteniendo:
o Nombre del titular de la licencia de funcionamiento.
o Número de DNI o Carnet de extranjería
o Número de licencia de funcionamiento
o Fecha de cese de actividades
IV. DURACIÓN

acción:
solicitud de cese de
actividad económica
2 Unidad de Registro Jefe de Recibe el expediente, 2 horas
Tributario, Unidad verifica el
67
Recaudación y cumplimiento de los

Archivo requisitos solicitados,
en caso de estar
conforme verifica la
licencia comercial e
inspecciones técnicas
y si está conforme lo
autoriza
VI. FLUJOGRAMA
68
69
UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA
70
1. EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA

CÓDIGO: UEC-001
I. FINALIDAD
Ejecutar las resoluciones administrativas y hacer cumplir el principio de
autoridad
II. BASE LEGAL

 Ley N° 26979, 28165, 28892 De Procedimiento de Ejecución Coactiva
 Decreto Supremo N° 069-2003-EF
III. REQUISITOS
 Demanda de ejecución coactiva solicitada por las Unidades Orgánicas
 Resolución Administrativa derivada de las Unidades Orgánicas
 Constancia de notificación del acto administrativo
 Constancia de haber quedado consentido el acto administrativo
IV. DURACIÓN
3 días, 30 minutos y en los términos establecidos por Ley

acción:
1 Unidad Orgánica Funcionario Emite el acto 2 días
resolutivo y demanda
la solicitud para su
ejecución y remite a
la Gerencia de
Administración
Tributaria
2 Gerencia de Gerente Recibe el 1 día
Administración expediente, califica y
Tributaria deriva a la Unidad de
Ejecución Coactiva
3 Unidad de Ejecutor Recepciona y 30 min
Ejecución Coactiva Coactivo registra las
demandas derivadas
por las Unidades
Orgánicas
4 Unidad de Ejecutor Evalúa la exigibilidad En los
Ejecución Coactiva Coactivo de la obligación y términos
procede con la establecidos
ejecución coactiva por Ley
71
conforme a los
alcances de la Ley, y
presenta un informe
a la Gerencia de
Administración
Tributaria dando a
conocer el
cumplimiento de la
misma
VI. FLUJOGRAMA
72
73
2. NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA

TRIBUTARIA
CÓDIGO: UEC-002
I. FINALIDAD
 Notificación de los requerimientos de pago y actos administrativos en
materia tributaria.
II. BASE LEGAL

2004
III. REQUISITOS
 Segmentación del distrito y padrón de contribuyentes con deuda.
IV. DURACIÓN
 11 días, 1 hora y 40 min

acción:
1 Gerencia de Gerente Solicita la data 1 hora
Administración considerando la
Tributaria segmentación previa
y ordena la emisión
del memorándum
2 Unidad de Ejecutor Asigna número, emite 30 min
Ejecución Coactiva Coactivo y deriva al área
solicitante el
memorándum
requerido por el
Gerente
3 Unidad de Jefe de Unidad Recepciona el 10 min
Contabilidad documento y asigna
a la persona que
elabora la data
4 Unidad de Contador Toma conocimiento, 1 día
Contabilidad evalúa el contenido,
realiza las
actualizaciones o
filtros de la
74
información
recepciona, procesa
la información y emite
los requerimientos
5 Gerencia de Notificadores Distribuyen casa por 5 días
Administración (*) casa o según la
Tributaria segmentación
elaborada
previamente por el
Gerente
6 Unidad de Ejecutor Recepciona la 5 días
Ejecución Coactiva Coactivo información de los
resultados y procede
subsanar las
observaciones de los
notificadores
VI. FLUJOGRAMA
75
76
3. SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

CÓDIGO: UEC-003
I. FINALIDAD
Suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, en aplicación a los
procedimientos de ejecución coactiva cuyo objeto sea el cobro de
obligaciones tributarias de los gobiernos locales.
II. BASE LEGAL

 Decreto Supremo 0069-2003-EF Aprueban el Reglamento de la Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva.
 Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N°
26979.
III. REQUISITOS
 Existencia de un mandato emitido por el poder judicial en el curso de un
proceso de amparo o contencioso administrativo o medida cautelar
dentro o con motivo del proceso contencioso administrativo.
IV. DURACIÓN
 3 días a más

acción:
1 Unidad de Ejecutor Recibe la notificación 1 hora
Ejecución Coactiva Coactivo del mandato judicial
y/o de la medida
cautelar o de la
puesta en
conocimiento de la
misma por el
ejecutado o tercero
encargado de la
retención
2 Unidad de Ejecutor En cumplimiento a lo 3 días a
Ejecución Coactiva Coactivo dispuesto por la más
norma, suspende el
procedimiento que
deberá producirse en
la fecha de la
notificación del
mandato judicial y/o
77
medida cautelar de la
puesta en
conocimiento de la
misma por el
ejecutado o tercero,
debido a que el
ejecutor coactivo está
sometido a la
decisión de la misma
teniendo la potestad
de modificar o dejar
sin efecto la
obligación, debiendo
en su caso
suspender la vía
coactiva, así mismo
deberá tener en
cuenta, si es que el
caso amerita el
revoque de la
decisión que dio
origen al
procedimiento
VI. FLUJOGRAMA
78
79
UNIDAD DE FISCALIZACION
80
1. FISCALIZACION TRIBUTARIA
CÓDIGO: UF-001
I. FINALIDAD
Fiscalizar el cumplimiento de obligación, detectar los casos respecto a los
declarados con relación a los existentes actualmente
II. BASE LEGAL

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal del 15 de noviembre de 2004
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
 2 días y 4 horas a más

acción:
1 Gerencia de Gerente En cumplimiento al 1 hora
Administración Art. 74 de la Ley de
Tributaria Tributación la
Gerencia dispone se
detecten los casos
respecto a los
contribuyentes
declarados con
relación a los que
existen actualmente
2 Unidad de Jefe de Unidad Recibe el expediente 30 min
Fiscalización y deriva al Técnico
Administrativo para la
prosecución del
trámite
3 Unidad de Técnico Procede con la 2 días
Fiscalización Administrativo zonificación del
espacio territorial
para intervenir, así
mismo comunica al
administrado la
81
programación de la
fiscalización
correspondiente y
realiza la inspección,
luego elabora la ficha
técnica de trabajo (la
información se
contrasta con lo
declarado).
4 Gerencia de Gerente Emite la Resolución 2 horas
Administración de Gerencia de
Tributaria Administración
Tributaria y dispone
el cumplimiento de la
fiscalización
5 Gerencia de Notificadores Notifica la Resolución 1 hora a
Administración (*) al administrado más
Tributaria
VI. FLUJOGRAMA
82
83
2. ELABORAR PROGRAMAS DE VERIFICACION SELECTIVA Y MASIVA DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DEUDAS,
ENTRE OTROS
CÓDIGO: UF-002
I. FINALIDAD
 Garantizar el proceso de la declaración real del contribuyente
 Garantizar la remisión de la información de los reportes de los saldos
por cobrar para la elaboración de los estados financieros
 Incremento de la recaudación y ampliación de la base imponible.
II. BASE LEGAL

2003.
 TUO del Código tributario.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe técnico financiero (Estructura de costos) emitido por la
Gerencia de Planificación y Presupuesto.
 Informe que contemple el número total de contribuyentes y predios
afectados, inafectos y exonerados por cada servicio (limpieza pública,
mantenimiento de parques y jardines proveniente de la Gerencia de
Medio Ambiente y Saneamiento)
 Informe que contemple la categorización de usos del servicio de
residuos sólidos (proveniente de la Gerencia de Medio Ambiente y
Saneamiento)
 Informe de los costos ejecutados y proyectados por la gerencia de
Planificación y presupuesto.
 Base de datos de los saldos por cobrar emitido por la Unidad de
Recaudación de la Gerencia de Administración Tributaria.
IV. DURACIÓN
a) 13 días a más
b) 14 días y 30 min
84
a) Elaborar programas de verificación selectiva y masiva del

cumplimiento de las obligaciones tributarias

acción:
1 Unidad de Registro Jefe de Toma conocimiento 1 día
Tributario, Unidad de la orden de
Recaudación y elaborar programas
Archivo de verificación
selectiva y masiva
del cumplimiento de
obligaciones
tributarias y dispone
se proceda con la
fiscalización del
proceso para el cobro
de impuestos, una
vez realizada la
acción remite a la
Gerencia de
Administración
Tributaria
2 Gerencia de Gerente Revisa y autoriza su 1 día
Administración ejecución
Tributaria programada durante
el año y deriva a la
Unidad de
Fiscalización
3 Unidad de Jefe de Recibe el documento 1 día
Fiscalización Unidad y ordena al técnico
administrativo
(fiscalizador) la
ejecución de la
propuesta
4 Unidad de Técnico Procede con la 10 días a
Fiscalización Administrativo fiscalización del más
predio
VI. FLUJOGRAMA
85
86
b) Generación de reportes de saldos por cobrar por deuda tributaria

acción:
1 Gerencia de Gerente Dispone mediante 30 min
Administración memorándum a la
Tributaria Unidad de
Recaudación la
remisión de la data
referente a los saldos
por cobrar
2 Unidad de Jefe de Recepciona el 2 días
Contabilidad Unidad documento y procede
con la elaboración de
la data requerida y
envía a la Gerencia
de Administración
Tributaria
3 Gerencia de Gerente Analiza el contenido 10 días
Administración del reporte si existe
Tributaria observaciones lo
devuelve para la
subsanación
respectiva, en caso
de ser la información
correcta deriva a la
unidad Contabilidad
para su respectivo
registro en los
estados financieros
4 Unidad de Jefe de Recibe la información 2 días
Contabilidad Unidad y previa conciliación
de saldos registra en
los estados
financieros
FLUJOGRAMA
87
88
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO
89
1. RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD

CÓDIGO: URCC-001
I. FINALIDAD
Establecer los pasos a seguir por parte de los padres para el
reconocimiento de su hijo o hija.
II. BASE LEGAL

 CODIGO CIVIL, aprobado por Decreto Legislativo Nº 295, promulgado
el 24 de julio de 1984, publicado el 25 de julio de 1984 y vigente desde
el 14 de noviembre de 1984
 CODIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, aprobado por Ley Nº
27337, promulgado el 21 de julio de 2000 y publicado el 07 de agosto
de 2000.
 Ley N° 29032, Ley que ordena la expedición de una nueva partida o
acta de nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad o
maternidad se realiza con posterioridad a la fecha de inscripción del 05
de julio de 2007.
 Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, del 12 de julio de 1995.
 Decreto Supremo N° 015-98-PCM, que aprueba el Reglamento de
Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del
25 de abril de 1998.
III. REQUISITOS
 Solicitud de reconocimiento de hijo o hija
 Observancia de su cumplimiento
 Presencia de ambos padres con sus DNI originales
IV. DURACIÓN
 1 hora

Orgánica:
1 Unidad de Jefe de Verifica y revisa el Acta de 30 min
Registro Civil y Unidad nacimiento primigenia
Cementerio
2 Unidad de Registrador Se genera el Acta de 30 min
Registro Civil y Civil archivamiento del Acta
Cementerio primigenia, luego se genera el
nuevo acta de nacimiento en
el sistema de RENIEC con la
firma de ambos padres
VI. FLUJOGRAMA
90
91
2. INSCRIPCION ORDINARIA DE NACIMIENTOS

CÓDIGO: URCC-002
I. FINALIDAD
Establecer los pasos a seguir por parte de los padres a la hora de inscribir
el nacimiento de su hijo o hija.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Presencia de ambos padres con sus DNI originales y/o abuelos
paternos o maternos y/o cualquier otro familiar
 Certificado de nacido vivo
IV. DURACIÓN
 20 minutos

acción:
1 Unidad de Registro Jefe de Padres se presentan 5 min
Civil y Cementerio Unidad con sus DNI
2 Unidad de Registro Registrador Verifica el certificado 15 min
Civil y Cementerio Civil de nacido vivo y
genera el acta de
nacimiento
VI. FLUJOGRAMA
92
93
3. ANOTACIONES DE RECTIFICACIONES EN ACTAS DE NACIMIENTO,

MATRIMONIO O DEFUNCIÓN POR VÍA NOTARIAL
CÓDIGO: URCC-003
I. FINALIDAD
Establecer los pasos a seguir por parte de un Notario para realizar
anotaciones de rectificaciones en actas de nacimiento, matrimonio o
defunción/vía notarial.
II. BASE LEGAL

 Art. 15 y 16 de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en
Asuntos No Contenciosos del 22 de septiembre de 1996.
III. REQUISITOS
 Oficio de Notaría remitiendo los partes dobles
 Escritura Pública de rectificación
 Recibo de pago por anotación
IV. DURACIÓN
 50 minutos

acción:
1 Unidad de Trámite Técnico Recibe el parte 5 min
Documentario Administrativo notarial que presenta
el Notario para la
rectificación que
quiere realizar y lo
envía a la Unidad de
Registro Civil
2 Unidad de Registro Jefe de Recibe el parte 10 min
Civil y Cementerio Unidad notarial y entrega al
responsable de
Registro Civil
3 Unidad de Registro Registrador Califica el parte 15 min
Civil y Cementerio Civil notarial y determina si
se realiza la
rectificación
4 Unidad de Registro Registrador Realiza la anotación 20 min
Civil y Cementerio Civil
VI. FLUJOGRAMA
94
95
4. ANOTACIONES DE RECTIFICACIONES EN ACTAS DE NACIMIENTO,

MATRIMONIO O DEFUNCIÓN POR RESOLUCIÓN JUDICIAL
CÓDIGO: URCC-004
I. FINALIDAD
Establecer los pasos a seguir para realizar anotaciones textuales en actas
de nacimiento, matrimonio o defunción.
II. BASE LEGAL

 promulgado el 24 de julio de 1984, publicado el 25 de julio de 1984 y
vigente desde el 14 de noviembre de 1984
 Art. 55 y 56 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, del 12 de julio de 1995.
 Art. 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
III. REQUISITOS
 Oficio del Juzgado adjuntando la Resolución Judicial
IV. DURACIÓN
 50 minutos

Orgánica: acción:
1 Unidad de Técnico Recibe el oficio del 5 min
Trámite Administrativo Juzgado solicitando la
Documentario rectificación en el acta de
nacimiento, matrimonio o
defunción y lo envía a
Registro Civil
2 Unidad de Jefe de Recibe el oficio y parte 10 min
Registro Civil y Unidad judicial, luego entrega al
Cementerio responsable de Registro
Civil
3 Unidad de Registrador Aprueba la rectificación 15 min
Registro Civil y Civil
Cementerio
4 Unidad de Registrador Realiza la anotación 20 min
Registro Civil y Civil previa calificación
Cementerio
VI. FLUJOGRAMA
96
97
5. EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNCIÓN

CÓDIGO: URCC-005
I. FINALIDAD
Establecer los pasos a seguir por parte del administrado para obtener acta
de nacimiento, matrimonio o defunción.
II. BASE LEGAL

 Art. 62 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de
III. REQUISITOS
 Recibo de pago por derechos
IV. DURACIÓN
 15 minutos

acción:
1 Unidad de Cajero Recibe el pago del 5 min
Tesorería usuario por derechos
de expedición de
actas
2 Unidad de Registro Jefe de Recibe del usuario el 5 min
Civil y Cementerio Unidad comprobante de pago
y el formato de
solicitud y lo deriva al
registrador civil
3 Unidad de Registro Registrador Busca el acta y 5 min
Civil y Cementerio Civil entrega en la fecha
pactada
VI. FLUJOGRAMA
98
99
6. CONSTANCIA DE NO INSCRIPCION DE ACTA DE NACIMIENTO

CÓDIGO: URCC-006
I. FINALIDAD
Establecer los pasos a seguir por parte del administrado para que se le
emita una constancia de no inscripción de nacimiento.
II. BASE LEGAL

 Art. 248 del CODIGO CIVIL, aprobado por Decreto Legislativo Nº 295,
promulgado el 24 de julio de 1984, publicado el 25 de julio de 1984 y
vigente desde el 14 de noviembre de 1984
III. REQUISITOS
 Solicitud
 Copia del DNI y/o partida de nacimiento
IV. DURACIÓN
 1 hora y 25 minutos

acción:
1 Unidad de Trámite Técnico Recibe la solicitud y 5 min
documentario Administrativo requisitos y lo envía a
Registro Civil
2 Unidad de Registro Jefe de Recibe la solicitud y 10 min
Civil y Cementerio Unidad requisitos y lo deriva
al Registrador Civil
3 Unidad de Registro Registrador Verifica que la 1 hora
Civil y Cementerio Civil persona esté inscrita y
no haya fallecido
4 Unidad de Registro Jefe de Emite la Constancia y 10 min
Civil y Cementerio Unidad entrega al usuario
VI. FLUJOGRAMA
100
101
7. MATRIMONIO CIVIL ENTRE PERUANOS Y/O CON EXTRANJEROS NO

RESIDENTES Y/O RESIDENTES, DIVORCIADOS Y/O MENORES DE EDAD
Y/O VIUDOS
CÓDIGO: URCC-007
I. FINALIDAD
Establecer los pasos a seguir por parte de las parejas para contraer
matrimonio civil.
II. BASE LEGAL

 Art. 243, 248 del CODIGO CIVIL, aprobado por Decreto Legislativo Nº
295, promulgado el 24 de julio de 1984, publicado el 25 de julio de 1984
y vigente desde el 14 de noviembre de 1984
III. REQUISITOS
1. Copia certificada del acta de nacimiento de contrayentes
2. Certificado de domicilio de los contrayentes
3. Certificado de salud prenupcial expedido por el centro médico municipal
o cualquier área de salud
4. Declaración Jurada de soltería o certificado de soltería
5. Copia del DNI de ambos contrayentes
6. Copia simple del DNI de los testigos (no parientes)
7. Inventario judicial y/o notarial de bienes en caso de existir hijos menores
de edad y/o en adopción
8. Copia certificada del acta de matrimonio con anotación de la disolución
para el caso de divorciados
9. Copia certificada de acta de matrimonio y acta de defunción del
cónyuge fallecido en caso de viudo (a)
10. Autorización de los padres o juzgado de la familia para el coso de los
menores de edad
11. Solicitud o pliego matrimonial
12. Publicación en el periódico local
13. Recibo de pago por derechos de celebración de matrimonio civil dentro
y fuera del local de la municipalidad así como en horarios de trabajo o
fuera de ella.
Para extranjeros
14. Los mismo del 1 al 4
15. Copia legalizada de pasaporte vigente
16. Copia legalizada de carnet de extranjería
17. Copia legalizada de visa de residencia en el país
102
18. Todas las copias legalizadas visados por cónsul peruano en el país de
origen legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
19. En caso de contrayente extranjero copia original del acta de nacimiento,
certificado de soltería o acta de matrimonio con anotación de divorcio
en caso de divorciado (a), acta de matrimonio y acta de defunción del
cónyuge en caso de viuda (a), traducción de idioma de ser el caso,
visado por el Ministerio de relaciones Exteriores o Apostillado.
20. Los demás requisitos para el caso de peruanos
21. Recibo de pago por derechos
IV. DURACIÓN

acción:
1 Unidad de Trámite Técnico Recibe la solicitud de 5 min
documentario Administrativo los contrayentes
quienes presentan el
expediente con los
requisitos exigidos
2 Unidad de Registro Jefe de Remite a Registro 20 min
Civil y Cementerio Unidad Civil
3 Unidad de Registro Registrador Verifica los requisitos 20 min
Civil y Cementerio Civil y alcanza el pliego
matrimonial para que
sea llenado por los
contrayentes
4 Unidad de Registro Registrador Elabora el edicto 10 min
Civil y Cementerio Civil matrimonial para que
sea publicado en el
periódico de mayor
difusión
5 Unidad de Registro Registrador Recibe el expediente, 10 min
Civil y Cementerio Civil donde los
contrayentes fijan la
fecha de matrimonio y
lo registra
6 Unidad de Registro Registrador Remite el expediente 10 min
Civil y Cementerio Civil o Jefe de a la Gerencia
Unidad Municipal adjuntando
el informe
correspondiente
7 Gerencia Municipal Gerente Recibe el expediente 10 min
103
de la Unidad de
Registro Civil y
Cementerio y en
cumplimiento de la
norma remite al
despacho de Alcaldía
para su calificación
(debe adjuntarse el
proyecto de
resolución de Alcaldía
proyectado por
Secretaría General y
visado por el Asesor
Legal), a efectos de
que se emita la
Resolución de
Alcaldía declarando la
capacidad de los
contrayentes
8 Alcaldía Alcalde Suscribe la 1 día
Resolución de
declaración de
capacidad
9 Unidad de Registro Alcalde y/o Celebra el matrimonio 1 hora
Civil y Cementerio Registrador y levanta el acta de
Civil o Jefe celebración de
facultado matrimonio
10 Unidad de Registro Registrador Elabora el acta de 30 min
Civil y Cementerio Civil o el jefe matrimonio
VI. FLUJOGRAMA
104
105
8. CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO PARA TRAMITE EN EL

EXTRANJERO
CÓDIGO: URCC-008
I. FINALIDAD
Certificar actas de nacimiento válido para uso en el extranjero.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Partida original y/o acta de nacimiento
 Recibo de pago en caja
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Unidad de Cajero Recibe el pago del 5 min
Tesorería usuario por derechos de
expedición de actas
2 Unidad de Jefe de Recibe del usuario el 5 min
Registro Civil y Unidad comprobante de pago y el
Cementerio formato de solicitud y lo
deriva al Registrador Civil
3 Unidad de Registrador Busca el acta y remite a 5 min
Registro Civil y Civil Alcaldía para su firma
Cementerio
4 Alcaldía Alcalde Suscribe el acta de 2 horas
nacimiento y devuelve al
Registrador Civil
5 Unidad de Registrador Entrega al usuario en la 5 min
Registro Civil y Civil fecha pactada
Cementerio
VI. FLUJOGRAMA
106
107
9. INSCRIPCION DE DIVORCIO
CÓDIGO: URCC-009
I. FINALIDAD
Cumplir con mandato judicial, parte notarial, resolución de Alcaldía.
II. BASE LEGAL

 Ley N°29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la
separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y
notarías.
III. REQUISITOS
 Resolución de sentencia judicial, parte notarial o Resolución
Administrativa en dos originales.
IV. DURACIÓN

acción:
1 Trámite Técnico Recepción de la 5 min
Documentario Administrativo resolución de la
sentencia judicial
parte notarial o
resolución
administrativa en
original
2 Unidad de Jefe de Unidad Recibe el expediente 15 min
Registro Civil y y lo deriva al
Cementerio Registrador Civil
3 Unidad de Registrador Anota y registra la 2 horas
Registro Civil y Civil disolución matrimonial
Cementerio en el libro
correspondiente,
proyecta la anotación
del acta de disolución
108
de vínculo
matrimonial en el libro
correspondiente
4 Unidad de Jefe de Unidad Suscribe el acta de 10 min
Registro Civil y o Registrador disolución de vínculo
Cementerio Civil matrimonial (en
ausencia del jefe
puede suscribir el
registrador civil)
VI. FLUJOGRAMA
109
110
10. INSCRIPCION DE ADOPCIONES DE MENORES VIA JUDICIAL, VIA

ADMINISTRATIVA Y VIA NOTARIAL
CÓDIGO: URCC-010
I. FINALIDAD
Cumplir con la inscripción de adopciones de menores.
II. BASE LEGAL

de 2000.
III. REQUISITOS
 Registro de parte judicial, Resolución Administrativa (MINDES)
IV. DURACIÓN
 50 minutos

acción:
1 Trámite Técnico Recibe la solicitud 5 min
Documentario Administrativo acompañado del
registro de parte
judicial o Resolución
Administrativa para la
inscripción de
adopción
2 Unidad de Registro Jefe de Recibe el expediente 15 min
Civil y Cementerio Unidad y lo deriva al
Registrador Civil
3 Unidad de Registro Registrador Registra la inscripción 15 min
Civil y Cementerio Civil de la adopción y lo
remite al Jefe de
111
Unidad
4 Unidad de Registro Registrador Genera un acta de 15 min
Civil y Cementerio Civil adopción (para el
archivamiento del acta
primigenia) y entrega
al administrado
VI. FLUJOGRAMA
112
113
11. INSCRIPCION DE ADOPCIONES DE MAYORES VIA JUDICIAL, VIA

ADMINISTRATIVA Y VIA NOTARIAL
CÓDIGO: URCC-011
I. FINALIDAD
Cumplir con la inscripción de adopciones de mayores.
II. BASE LEGAL

de 2000.
III. REQUISITOS
 Registro de parte judicial, Resolución Administrativa (MINDES)
IV. DURACIÓN
 50 minutos

acción:
1 Trámite Técnico Recibe la solicitud 5 min
Documentario Administrativo acompañado del
registro de parte
judicial o Resolución
Administrativa para la
inscripción de
adopción
2 Unidad de Registro Jefe de Recibe el expediente 15 min
Civil y Cementerio Unidad y lo deriva al
Registrador Civil
3 Unidad de Registro Registrador Registra la inscripción 15 min
Civil y Cementerio Civil de la adopción y lo
remite al Jefe de
114
Unidad
4 Unidad de Registro Registrador Genera un acta de 15 min
Civil y Cementerio Civil adopción (para el
archivamiento del acta
primigenia) y entrega
al administrado
VI. FLUJOGRAMA
115
116
12. CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL EN EL LOCAL MUNICIPAL O

FUERA DEL MISMO
CÓDIGO: URCC-012
I. FINALIDAD
Formalizar la unión conyugal.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde indicando la pretensión.
 Recibo de pago en caja conforme los costos establecidos por el TUPA
de la Municipalidad en días hábiles, en horario de oficina, fuera del
horario de oficina y sábados, domingos y feriados
 Expediente matrimonial con requisitos completos (requisitos para
matrimonio civil exigidos por la oficina de Registro Civil en cumplimiento
a la normatividad legal vigente).
IV. DURACIÓN
 5 días, 3 horas y 5 minutos

Orgánica:
1 Trámite Técnico Recibe el expediente y 5 min
Documentario Administrativo remite al despacho de
Alcaldía
2 Alcaldía Alcalde Recibe, revisa el 5 días
cumplimiento de requisitos
y remite a Gerencia
Municipal para ser
derivado al despacho de
Alcaldía para su
declaración de capacidad
de los contrayentes
mediante acto resolutivo.
117
Una vez emitida la

resolución el Alcalde o
funcionario a quien se le
ha delegado facultades
celebra el matrimonio
3 Unidad de Registrador Realiza la inscripción del 3 horas
Registro Civil y Civil acta de matrimonio civil,
Cementerio luego entrega el Acta a los
contrayentes
VI. FLUJOGRAMA
118
119
13. INSCRIPCION DE NACIMIENTO EXTEMPORANEO

CÓDIGO: URCC-013
I. FINALIDAD
Registrar los hechos vitales
II. BASE LEGAL

Estado Civil, del 12 de julio de 1995 (Art. 47 para menores de edad y
Art. 49 para mayores de edad)
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde adjuntando los siguientes documentos:
- Partida de bautismo (opcional), certificado de matrícula escolar,
certificado de antecedentes policiales u homologación de huella
dactilar efectuada por la policía nacional del Perú o declaración
jurada suscrita por dos personas en presencia del registrador.
- Certificado de nacido vivo.
- Copia del DNI de los padres.
- Declaración jurada de los padres.
- Copia de DNI de dos testigos.
 Constancia negativa de inscripción de nacimiento del lugar donde se
produjo el nacimiento (de la Municipalidad distrital o provincial)
IV. DURACIÓN

acción:
1 Trámite Técnico Recibe el expediente 5 min
Documentario Administrativo y de solicitud y lo
deriva a la Unidad de
Registro Civil y
Cementerio
2 Unidad de Registro Jefe de Recibe, revisa y lo 10 min
Civil y Cementerio Unidad deriva al registrador
Civil
120
3 Unidad de Registro Registrador Evalúa de acuerdo a 2 días

Civil y Cementerio Civil Ley, registra y elabora
el proyecto de
resolución y lo deriva
a su Jefe de Unidad
4 Unidad de Registro Jefe de Emite la Resolución 1 día
Civil y Cementerio Unidad Registral (sea para
menor o mayor de
edad) y se realiza la
inscripción
extemporánea
5 Unidad de Registro Registrador Inscribe el acta de 1 día
Civil y Cementerio Civil nacimiento
extemporáneo
VI. FLUJOGRAMA
121
122
14. INSCRIPCION DE MAYORES DE EDAD NO INSCRITOS DENTRO DEL

TERMINO DE LEY (INSCRIPCION EXTEMPORÁNEA)
CÓDIGO: URCC-014
I. FINALIDAD
Inscripción de nacimiento de un mayor de 18 años.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 26497, Art. 49 “Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil”, del 12 de julio de 1995.
III. REQUISITOS
 Solicitud suscrita por el interesado (titular).
 Certificado de Nacido vivo
 Partida de bautizo.
 Declaración Jurada de dos testigos.
 Copia de DNI.
 Constancia de no inscripción de nacimiento emitida por la Unidad de
Registro Civil y Cementerio.
 Certificado de antecedentes policiales con homologación de huellas
dactilares.
 Certificado domiciliario notarial.
 Recibo de pago en caja.
 Expediente matrimonial con requisitos completos.
IV. DURACIÓN

acción:
Documentario Administrativo de solicitud
extemporánea para
inscripción de
nacimiento y lo deriva
a la Unidad de
Registro Civil y
Cementerio
2 Unidad de Jefe de Unidad Recibe, revisa y lo 1 hora
123
Registro Civil y envía al registrador

Cementerio Civil
3 Unidad de Registrador Verifica la 2 horas
Registro Civil y Civil documentación,
Cementerio aprueba la inscripción
e inscribe la partida
VI. FLUJOGRAMA
124
125
15. DISPENSA DE PUBLICACION DE EDICTO MATRIMONIAL (CONSTANCIA)

CÓDIGO: URCC-015
I. FINALIDAD
Solicitud de dispensa para la no publicación del aviso matrimonial.
II. BASE LEGAL

 Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 295, promulgado el
24 de julio de 1984, publicado el 25 de julio de 1984 y vigente desde el
14 de noviembre de 1984
III. REQUISITOS
 Solicitud escrita por ambos pretendientes.
 Copia del expediente matrimonial
 Recibo por derechos
 Declaración Jurada de Soltería
IV. DURACIÓN

acción:
1 Trámite Técnico Recibe la solicitud la 5 min
Documentario Administrativo registra y lo envía a la
Unidad de Registro
Civil y Cementerio
2 Unidad de Registro Jefe de Recibe la solicitud, lo 10 min
Civil y Cementerio Unidad califica y deriva al
Registrador Civil
3 Unidad de Registro Registrador Recibe la solicitud, 1 día
Civil y Cementerio Civil elabora el informe de
opinión y lo envía a
Alcaldía
4 Secretaría General Secretario Elabora el proyecto de 30 min
General Resolución de
dispensa de
publicación y lo remite
126
al Despacho del
Alcalde para la
suscripción
5 Alcaldía Alcalde Firma la resolución y 2 horas
devuelve a Secretaría
General
6 Secretaría General Secretario Recibe la resolución y 10 min
General lo envía a Registro
Civil
7 Unidad de Registro Registrador Recibe los 1 día
Civil y Cementerio Civil documentos y lo
registra, luego
Celebra el matrimonio
Civil
VI. FLUJOGRAMA
127
128
16. POSTERGACION DE FECHA DE CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL

CÓDIGO: URCC-016
I. FINALIDAD
Establecer los pasos a seguir por parte de los contrayentes para postergar
la fecha de celebración de su matrimonio.
II. BASE LEGAL

 Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo Nº 295, promulgado el
24 de julio de 1984, publicado el 25 de julio de 1984 y vigente desde el
14 de noviembre de 1984
III. REQUISITOS
 Solicitud escrita presentada por los contrayentes.
IV. DURACIÓN

acción:
Documentario Administrativo y pasa a la Unidad de
Registro Civil y
Cementerio
2 Unidad de Registro Registrador Verifica la 1 hora
Civil y Cementerio Civil documentación y
modifica la fecha de
celebración de
matrimonio siempre y
cuando que la nueva
fecha esté a 30 días
de la fecha primigenia
VI. FLUJOGRAMA
129
130
17. LICENCIA DE CONSTRUCCION DE TUMBAS Y MAUSOLEOS (POR BOCA

NICHO)
CÓDIGO: URCC-017
I. FINALIDAD
Atender licencia de construcción de tumbas y mausoleos (por boca nicho)
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972, Art. 40° y 81° “Ley Orgánica de Municipalidades”.
 Ley N°27444 Art. 34°, 35°, 44° y 45° “Ley de Procedimiento
Administrativo”
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde
 Pago por derechos de trámite por boca nicho
 Licencia de construcción
 Plano de ubicación y perimétrico
 Plano de distribución de cortes
 Memoria descriptiva
IV. DURACIÓN
 15 días

acción:
1 Área de trámite Técnico Recibe la solicitud, 10 min
documentario Administrativo revisa requisitos,
registra y consigna en
el expediente la
numeración correlativa
del Sistema de
Trámite Documentario
y deriva a la Gerencia
de Administración
Tributaria
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento 15 días
Administración del contenido del
Tributaria expediente y dispone
se realice la
inspección para
atender y otorgar la
licencia de
construcción de
131
tumbas y mausoleos
(por boca nicho)
Gerencia de Gerente Suscribe la licencia de
Administración construcción de
Tributaria tumbas y mausoleos
(por boca nicho). El
interesado en caso de
tener disconformidad
pueden presentar el
recurso de
reconsideración
dentro de los 15 días
siguientes a la fecha
de haber tomado
conocimiento, en caso
de persistir la
disconformidad puede
presentar el recurso
de apelación ante el
4 Alcaldía Alcalde Recibe la apelación 30 días
desde cuando el
usuario tomó
conocimiento y tiene
un plazo de 30 días
para resolver el
recurso de apelación
VI. FLUJOGRAMA
132
133
18. ALQUILER DE NICHOS MUNICIPALES

CÓDIGO: URCC-018
I. FINALIDAD
Alquiler de nichos municipales
II. BASE LEGAL

Administrativo”
 Decreto Supremo N°003-94-SA Se aprueba el reglamento de la Ley de
Cementerios y servicios funerarios
 Ley N°26298 “Ley de cementerios y servicios funerarios”
III. REQUISITOS
 Copia fechada de certificado de defunción y/o comprobante de
defunción
 Pago por derechos de trámite
 Pago de tapa de nicho
 Recibo de pago de alquiler de nicho en forma adelantada por 3 años,
previo contrato
 Escala anual de pago por alquiler (por niveles
o Nivel 2 y 3 (A) 3.46% de la UIT
o Nivel 1 y 4 (B) 3.09% de la UIT
o Nivel 5 (C) 3.00% de la UIT
IV. DURACIÓN
 1 día

acción:
el expediente la
del Sistema de
de Administración
Tributaria
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento 1 día
134

se realice la
inspección para
atender y autorizar el
alquiler de nichos
municipales otorgar la
licencia de
construcción de
tumbas y mausoleos
(por boca nicho)
VI. FLUJOGRAMA
135
136
19. AUTORIZACION PARA FUSION DE CADAVERES EN CAMPO

CÓDIGO: URCC-019
I. FINALIDAD
Autorización para fusión de cadáveres en campo.
II. BASE LEGAL

Administrativo”
III. REQUISITOS
 Autorización con firma legalizada de los parientes en primer grado (del
difunto)
 Antigüedad de sepultura mínimo 5 años
 Recibo de pago por derecho de trámite
 Autorización sanitaria de la autoridad de salud
IV. DURACIÓN
 30 días

Orgánica:
1 Área de Técnico Recibe la solicitud, revisa 10 min
trámite Administrativo requisitos, registra y
documentario consigna en el expediente la
numeración correlativa del
Sistema de Trámite
Documentario y deriva a la
Gerencia de Administración
Tributaria
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento del 30 días
Administración contenido del expediente y
Tributaria dispone se realice la
inspección para la
autorización de fusión de
cadáveres en campo
3 Gerencia de Gerente Suscribe la autorización de 1 hora
Administración fusión de cadáveres en
Tributaria campo
VI. FLUJOGRAMA
137
138
20. AUTORIZACION DE COLOCACION DE LAPIDA

CÓDIGO: URCC-020
I. FINALIDAD
Autorización de colocación de lapida (nicho municipal – mausoleo
particular).
II. BASE LEGAL

Administrativo”
III. REQUISITOS
 Certificado de defunción
 Autorización del propietario del mausoleo particular
 Pago por derecho de trámite
IV. DURACIÓN
 5 días

Orgánica: acción:
documentario consigna en el expediente
la numeración correlativa
del Sistema de Trámite
Gerencia de
inspección para la
autorización de colocación
de lapida (nicho municipal
– mausoleo particular)
Administración colocación de lapida
Tributaria (nicho municipal –
mausoleo particular)
VI. FLUJOGRAMA
139
140
21. INHUMACION DE CADAVER EN MAUSOLEO PARTICULAR

CÓDIGO: URCC-021
I. FINALIDAD
Inhumación de cadáver en mausoleo particular.
II. BASE LEGAL

Administrativo”
III. REQUISITOS
 Autorización del propietario del mausoleo particular
 Otros documentos que fueran necesarios
IV. DURACIÓN
 5 días

Orgánica:
1 Área de trámite Técnico Recibe la solicitud, revisa 10 min
documentario Administrativo requisitos, registra y
consigna en el expediente
Gerencia de
inspección para la
Inhumación de cadáver en
mausoleo particular
Administración Inhumación de cadáver en
Tributaria mausoleo particular
VI. FLUJOGRAMA
141
142
22. EXHUMACION DE CADAVER EN MAUSOLEO PARTICULAR

CÓDIGO: URCC-022
I. FINALIDAD
Exhumación de cadáver en mausoleo particular.
II. BASE LEGAL

Administrativo”
III. REQUISITOS
 Antigüedad de sepultura mínimo 5 años
 Recibo de pago único por exhumación
 Autoridad sanitaria de la autoridad de salud
IV. DURACIÓN
 5 días

Orgánica: acción:
documentario consigna en el expediente
Gerencia de
inspección para la
exhumación de cadáver
en mausoleo particular
Administración exhumación de cadáver en
Tributaria mausoleo particular
VI. FLUJOGRAMA
143
144
23. ALQUILER ANUAL POR USO DE TERRENO DE MAUSOLEO PARTICULAR

(POR M2)
CÓDIGO: URCC-023
I. FINALIDAD
Alquiler anual por uso de terreno de mausoleo particular (por m 2).
II. BASE LEGAL

Administrativo”
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida a Alcaldía
 Recibo de pago por derecho de trámite
 Recibo de pago en forma adelantada por 3 años
 Pago anual por m2
 En caso de ser por primera vez, presentar licencia de construcción
 Por renovación de alquiler de terreno por ocupar los mausoleos (0.37%
UIT por m2)
IV. DURACIÓN
 30 días

acción:
el expediente la
del Sistema de
de Administración
Tributaria
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento 30 días
145
se realice la
inspección para la
autorización de
alquiler anual por uso
de terreno de
mausoleo particular
(por m2)
Gerencia de Gerente Suscribe la 1 hora
Administración autorización de
Tributaria alquiler anual por uso
de terreno de
mausoleo particular
(por m2)
VI. FLUJOGRAMA
146
147
24. AUTORIZACIÓN DE SEPULTURA

CÓDIGO: URCC-024
I. FINALIDAD
Brindar servicio de sepultura a pobladores del distrito de San Jerónimo
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
III. REQUISITOS
 FUT dirigida al Alcalde
 Copia del DNI del usuario que solicita
 Pago por derechos
IV. DURACIÓN

Orgánica:
Sistema de Trámite
Tributaria
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento del 30 min
Administración contenido del expediente,
Tributaria califica y deriva a la Unidad
de Registro Civil y
Cementerio
3 Unidad de Jefe de Recibe, revisa y evalúa la 2 horas
Registro Civil Unidad solicitud y lo registra en el
y Cementerio libro correspondiente,
elabora el documento de
autorización de entierro y
entrega al usuario
4 Unidad de Guardián El usuario del entierro debe 10 min.
Registro Civil entregar la autorización a la
y Cementerio instancia administrativa del
cementerio
VI. FLUJOGRAMA
148
149
GERENCIA DE ADMINISTRACION
150
1. APERTURA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

CÓDIGO: GA-001
I. FINALIDAD
Apertura del fondo fijo para caja chica aplicable únicamente para gastos
imprevistos y urgentes.
II. BASE LEGAL

 Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15, que aprueba las Normas
Generales de Tesorería N° 05 y N° 07
 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de
Tesorería N°001-2007 EF/77.15
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Contar con la Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja
Chica.
IV. DURACIÓN
 1 día y 6 horas

acción:
1 Unidad de Jefe de Presenta el informe de 10 min
Tesorería Unidad solicitud de apertura
del fondo fijo para el
año 2018
2 Gerencia de Gerente Revisa el informe y 30 min
Administración solicita disponibilidad
presupuestal
3 Gerencia de Gerente Recibe el informe con 1 día
Planificación y el requerimiento y
Presupuesto procede a elaborar el
proyecto de Directiva
4 Gerencia de Gerente Revisa la Directiva, si 30 min
Asesoría Legal es conforme emite el
V°B°, caso contrario lo
devuelve para su
modificación
151
5 Gerencia Municipal Gerente Revisa y deriva a 1 hora

Secretaría General
para la emisión del
proyecto de
Resolución
6 Secretaría General Secretario Elabora el proyecto de 2 horas
General Resolución
7 Alcaldía Alcalde Firma y aprueba la 1 hora
Resolución
8 Secretaría General Secretario Remite la Resolución 10 min
General a la Gerencia de
Planificación y
Presupuesto y a la
Gerencia de
Administración
9 Gerencia de Gerente Emite el Certificado 30 min
Planificación y Presupuestal
Presupuesto
10 Gerencia de Gerente Recibe y remite a la 10 min
Administración Unidad de Tesorería
para su aplicación
VI. FLUJOGRAMA
152
153
3. ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION REMITIDOS POR

UNIDADES ORGANICAS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION
CÓDIGO: GA-002
I. FINALIDAD
Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados
por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad Distrital San jerónimo.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Requerimiento de opinión o informes solicitados por las diferentes
instancias de la Municipalidad (Memorándums, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
 3 horas y 20 min

Orgánica:
1 Unidad Técnico Remite a la Gerencia de 5 min
Orgánica Administrativo Administración solicitudes
de información u opinión
especializada
2 Gerencia de Técnico Recepciona, registra y pone 5 min
Administración Administrativo a despacho del Gerente
3 Gerencia de Gerente Evalúa y deriva al 5 min
Administración profesional
4 Gerencia de Profesional Analiza y elabora el 2 horas
Administración proyecto de documento de
respuesta y deriva al
Gerente
5 Gerencia de Gerente Evalúa el contenido del 1 hora
Administración documento, de ser positivo
lo deriva a la Secretaria
para el envío al área
solicitante
6 Gerencia de Técnico Asigna el número, registra y 5 min
Administración Administrativo deriva al área solicitante
VI. FLUJOGRAMA
154
155
UNIDAD DE CONTABILIDAD
156
1. CONTROL PREVIO Y EJECUCION DEL GASTO

CÓDIGO: UC-001
I. FINALIDAD
Registro administrativo en el SIAF y ejecución del gasto de los
compromisos de pago de las Unidades Orgánicas.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades de 27 de mayo de 2003.
 Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del 24 de abril de 2003.
 Ley Nº 28112, Ley marco de la Administración Financiera del Sector
Público del 28 de noviembre de 2003
 Ley N° 28716, Ley de control interno de las entidades del Estado del 18
de abril 2006
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto del 08
de diciembre del 2004
 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba Normas de
Control Interno
III. REQUISITOS
 Órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, valorizaciones, Caja
Chica, contratos de los diferentes procesos de selección entre otros.
 Certificación presupuestal.
IV. DURACIÓN
 1 hora y 10 min

Orgánica: acción:
1 Unidad de Contador Recibe las de órdenes 5 min
Contabilidad de compra y servicios,
apertura y/o reembolso
de caja chica de la
Gerencia de
Administración, con
número de expediente
SIAF, planillas del
personal por las
diferentes modalidades,
Gerencia de
157
Presupuesto y
Planificación con la
certificación
2 Unidad de Jefe de Unidad Revisa y deriva al 5 min
Contabilidad Asistente contable para
su control previo y
posterior registro del
documento
3 Unidad de Contador Efectúa el control previo 30 min
Contabilidad de las órdenes de
compra y servicio,
planillas, resoluciones,
valorizaciones y
liquidaciones de obras,
caja chica, contratos de
diferentes procesos de
selección, entre otros y
su documentación
sustentatoria adjunta en
concordancia con la
normatividad vigente
4 Unidad de Contador Ingresa los datos de la 15 min
Contabilidad documentación
sustentatoria para la
fase de devengado
5 Unidad de Contador Sella con V°B° el control 5 min
Contabilidad previo contabilizado y
devengado en cada una
de las solicitudes de
pago
6 Unidad de Jefe de Unidad Recibe información, 5 min
Contabilidad revisa y procede a firmar
(Planillas, V°B° caja
chica y rendiciones)
7 Unidad de Técnico Recibe los documentos 5 min
Tesorería Administrativo fuente de pago para la
fase girado en el SIAF-
Administrativo y su
posterior pago
VI. FLUJOGRAMA
158
159
2. REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACION DE REGISTROS

ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD)
CÓDIGO: UC-002
I. FINALIDAD
Contabilización de las operaciones
II. BASE LEGAL

2003.
 DECRETO SUPREMO Nº 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del 24 de abril de 2003
 Resolución Directoral N° 009-2012-EF/51.01, que aprueba el Plan
Contable Gubernamental
III. REQUISITOS
 Órdenes de compra, órdenes de servicio, Comprobantes de pago,
valorizaciones, liquidaciones de obras, planillas, resoluciones de
devengados, resoluciones de anticipos, encargos internos, viáticos,
reembolsos, caja chica.
 Resoluciones de Créditos suplementarios y ampliaciones
presupuestales
 Recibos de ingresos
 Resoluciones de altas y bajas de bienes Patrimoniales y de existencia
IV. DURACIÓN
 1 hora y 55 min

acción:
1 Unidad de Contador Recepciona las 10 min
Contabilidad solicitudes de pago
devengada y
aprobada y efectúa la
contabilización (en el
caso de los gastos)
2 Unidad de Contador Efectúa la 25 min
Contabilidad contabilización de los
ingresos previa
revisión de los recibos
de ingresos y Boucher
160
de depósito para lo
cual se solicita a
Tesorería la
documentación
3 Unidad de Jefe de Elabora las notas de 30 min
Contabilidad Unidad contabilidad por
provisiones,
reclasificaciones,
resoluciones
Presupuestarias,
resoluciones de altas y
bajas, ajustes como
producto de los
análisis para
determinar el saldo
real
4 Unidad de Contador Se ubican los 15 min
Contabilidad documentos
sustentatorios y se
sacan copias para el
sustento de las notas
de contabilidad
5 Unidad de Contador Registra la nota de 15 min
Contabilidad contabilidad de las
pecosas en el SIAF en
el mes que
corresponde
6 Unidad de Contador Procede a imprimir las 5 min
Contabilidad notas de contabilidad
y adjunta el
documento
sustentatorio
7 Unidad de Jefe de Revisa las notas de 5 min
Contabilidad Unidad contabilidad con
sustento y si está
correcto procede a
firmar, de no ser así
devuelve para su
modificación
161
8 Unidad de Contador Ordena las notas 10 min

Contabilidad firmadas y se archivan
en orden cronologico
VI. FLUJOGRAMA
162
163
3. ANALISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS
CÓDIGO: UC-003
I. FINALIDAD
Validar los saldos contables para la formulación de los estados financieros.
II. BASE LEGAL

 LEY Nº 28708, Ley general del sistema nacional de contabilidad de 12
de abril de 2006
2003.
 Resolución Directoral Nº 003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva
Nº 003-2016-EF/51.01, “Información financiera, presupuestaria y
complementaria con periodicidad mensual, trimestral y semestral por las
entidades gubernamentales del Estado”
 Directiva N° 003-2011-EF/93.01 “Lineamientos básicos para el
saneamiento contable en el sector público”
 Comunicado N° 002-2015-EF/51.01 Acciones de Depuración,
Regularización, Corrección de errores y Sinceramiento Contable
 Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información
Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por
las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la
Cuenta General de la República.”
III. REQUISITOS
 Información de las áreas involucradas para elaborar los estados
financieros
 Auxiliar estándar, balance de comprobación
 Órdenes de compra, órdenes de servicio, valorizaciones, contratos,
comprobantes de pago, liquidaciones de obras, rendiciones de cuenta,
resoluciones de devengado, resoluciones encargos internos.
IV. DURACIÓN
 2 hora y 25 min

Orgánica:
1 Unidad de Contador Verifica en el SIAF los 15 min
Contabilidad reportes auxiliar estándar que
se encuentre actualizado con
las operaciones
164
administrativas (compromiso,
devengado, girado)
2 Unidad de Contador Se imprime el auxiliar 5 min
Contabilidad estándar, luego se comparan
los saldos anteriores de cada
divisionaria, los movimientos
de las provisiones del
presente mes y los cargos y
débitos efectuados a la fecha.
El saldo anterior más el
movimiento del mes, como
altas, ingresos, cancelaciones
y/o ajustes se determina el
nuevo saldo con su análisis
respectivo
3 Unidad de Jefe de Revisa y verifica el análisis 30 min
Contabilidad Unidad efectuado por el equipo de
trabajo
4 Unidad de Jefe de De existir algunas diferencias 30 min
Contabilidad Unidad se efectúan conciliación con
las gerencias, sub gerencias
y áreas relacionadas con el
caso
5 Unidad de Jefe de Elabora el análisis en forma 30 min
Contabilidad Unidad detallada indicando los saldos
pendientes, los cuales sirven
de sustento para la
elaboración de los estados
financieros y presupuestarios
6 Unidad de Jefe de Verifica conciliaciones de 15 min
Contabilidad Unidad saldos de balance con las
diferentes áreas
7 Unidad de Jefe de Revisa y forma los análisis15 min
Contabilidad Unidad
8 Unidad de Contador Ordena, anilla y archiva los 5 min
Contabilidad análisis
VI. FLUJOGRAMA
165
166
4. FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CÓDIGO: UC-004
I. FINALIDAD
Elaborar y presentar los estados financieros, mensuales, trimestrales,
semestrales y anuales.
II. BASE LEGAL

de abril de 2006
2003.
 Resolución Directoral Nº 003-2016EF/51.01, que aprueba la Directiva
Nº 003-2016-EF/51.01, “Información financiera, presupuestaria y
complementaria con periodicidad mensual, trimestral y semestral por las
entidades gubernamentales del estado”
 Directiva N° 003-2011-EF/93.01 “Lineamientos básicos para el
saneamiento contable en el sector público”
 Comunicado N° 002-2015-EF/51.01 Acciones de Depuración,
Regularización, Corrección de errores y Sinceramiento Contable
 Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información
Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por
las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la
Cuenta General de la República.”
III. REQUISITOS
 Información de las áreas involucradas para elaborar los estados
financieros
 Análisis de todas las cuentas contables y presupuestarias
 Conciliación bancaria
 Conciliación del inventario de bienes muebles
 Inventario de bienes inmuebles, infraestructura pública
 Conciliación de existencias
 Conciliación de expedientes técnicos
 Conciliación de obras en ejecución, proceso y/o paralizadas
IV. DURACIÓN

acción:
1 Unidad de Jefe de Elabora documento de 15 min
Contabilidad Unidad requerimiento de
167
información a las
gerencias
involucradas
2 Unidad de Contador Remite informe de 5 min
Contabilidad requerimiento de
información de todas
las gerencias
involucradas según la
directiva de cierre
contable
3 Unidad Orgánica Funcionario Elabora la información 2 horas
correspondiente a su
área
4 Unidad de Contador Recepciona la 5 min
Contabilidad información requerida,
registra y lo eleva al
jefe de unidad
5 Unidad de Jefe de Revisa y deriva 5 min
Contabilidad Unidad información al equipo
de trabajo
6 Unidad de Contador Recibe la información 30 min
Contabilidad solicitada, analiza y
verifica con los
registros contables
dependiendo de la
naturaleza del gasto,
de acuerdo a cada
una de las cuentas
contables que
muestran saldos en el
balance de
comprobación
7 Unidad de Jefe de En caso de existir 15 min
Contabilidad Unidad diferencias realizan
operaciones
complementarias
(notas contables)
según análisis y
asientos de cierre)
8 Unidad de Contador Procesa la 30 min
Contabilidad información, obtiene el
balance constructivo
luego se reclasifica y
se obtiene los estados
financieros, el balance
general y el estado de
168
ganancias y pérdidas
9 Unidad de Jefe de Revisa la información 10 min
Contabilidad Unidad y si es conforme firma
los estados
financieros, las notas y
anexos, para luego
elaborar el informe y
remitirlo a la gerencia
de administración
10 Gerencia de Gerente Recibe y revisa el 10 min
Administración informe con los
estados financieros y
presupuestarios, firma
y eleva al Gerente
Municipal
11 Gerencia Municipal Gerente Recepciona la 10 min
información, revisa y si
es conforme eleva a la
Alcaldía
12 Alcaldía Alcalde Recibe y firma los 10 min
estados financieros
presupuestarios, luego
lo presenta en sesión
de consejo para su
aprobación
13 Concejo Municipal Concejo Luego de la 20 min
exposición emite el
acuerdo de concejo
aprobando los estados
financieros
14 Unidad de Jefe de Remite los estados 30 min
Contabilidad Unidad financieros y estados
presupuestarios a la
Dirección Nacional de
Contabilidad Pública,
los cuales son
presentados y
sustentados por el
contador dentro de los
plazos establecidos
VI. FLUJOGRAMA
169
170
171
5. ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA

CÓDIGO: UC-005
I. FINALIDAD
Realizar los arqueos de fondos de la Municipalidad
II. BASE LEGAL

de abril de 2006
2003.
 Ley Nº 28112, Ley marco de la Administración Financiera del Sector
Público del 28 de noviembre de 2003
 Ley N° 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería del 22 de
marzo de 2006
 Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 que aprueba las Normas
generales de Tesorería
III. REQUISITOS
 Reporte de cajero al momento de la toma de arqueo
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Unidad de Jefe de Elaboración de formatos 30 min
Contabilidad Unidad fuente para la toma de
arqueo de caja
2 Unidad de Cajero Corte de operaciones de 30 min
Tesorería caja, elaboración del
reporte indicando la hora
y fecha del arqueo de su
caja
3 Unidad de Jefe de Recuento físico de 1 hora
Contabilidad Unidad monedas y billetes de
toda denominación
detallando el importe
individual y total en el
formato
5 Unidad de Jefe de Recuento físico de demás 30 min
Contabilidad Unidad documentos valorados de
172
caja (cheques)
6 Unidad de Jefe de Conciliación de recuento 30 min
Contabilidad Unidad físico de valores
económicos y reporte de
caja a la fecha del arqueo
7 Unidad de Jefe de Elabora el informe final 30 min
Contabilidad Unidad del resultado del arqueo
de caja, con la firma de
las personas
intervinientes (Jefe de
Unidad, cajero
responsable y jefe de la
unidad de tesorería)
8 Unidad de Jefe de Revisa y firma el informe y 5 min
Contabilidad Unidad lo deriva al asistente para
su trámite
correspondiente
9 Unidad de Jefe de Registra el informe y lo 5 min
Contabilidad Unidad deriva la gerencia de
administración
10 Gerencia de Secretaria(*) Recepciona el documento 5 min
Administración y lo eleva al gerente para
su V°B° y remite a la
Unidad de Tesorería
VI. FLUJOGRAMA
173
174
UNIDAD DE TESORERIA
175
1. ELABORACION MENSUAL DE REPORTES DE EJECUCIÓN DE

INGRESOS CORRIENTES Y POR TODO RUBRO, PARA LA
CONCILIACIÓN RESPECTIVA
CÓDIGO: UT-001
I. FINALIDAD
Consolidar la recaudación mensual de ingresos corrientes y por todo rubro y
elaboración de estados financieros.
II. BASE LEGAL

2003.
marzo de 2006
 Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Reporte mensual por partidas, resumido.
 Reporte de depósitos y otros ingresos.
IV. DURACIÓN

acción:
1 Unidad de Cajero Impresión de reportes 10 min
Tesorería por partidas resumidas
del día por los cobros
realizados a los
contribuyentes
2 Unidad de Contador Realiza el depósito en 3 días
Tesorería diversas entidades
bancarias
3 Unidad de Contador Registro diario en el 3 días
176
Tesorería SIAF de ingresos

propios y
transferencias
4 Unidad de Contador Elabora el reporte de 1 día
Tesorería ejecución de ingresos
corrientes y por todo
rubro
5 Unidad de Jefe de Visa los reportes de 3 horas
Tesorería Unidad ejecución de ingresos
corrientes por todo
rubro y las actas
correspondientes,
luego deriva a la
Gerencia de
Administración
VI. FLUJOGRAMA
177
178
2. GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACION DE PROVEEDORES,

PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF
CÓDIGO: UT-002
I. FINALIDAD
Cancelación de las cuentas por pagar, por todo concepto.
II. BASE LEGAL

2003.
marzo de 2006
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Orden de compra y de servicio, planillas de remuneraciones, pensiones
y gastos de ejercicios anteriores (devengados), liquidación de
impuestos, resoluciones de encargos internos, entre otros.
IV. DURACIÓN
 1 día y 50 minutos

acción:
1 Unidad de Contador Recepciona las órdenes 10 min
Tesorería de compra y de servicio,
planillas, liquidación de
impuestos y
resoluciones
debidamente
autorizadas
2 Unidad de Contador Realiza giro de 1 día
Tesorería cheques, registra en el
179
SIAF y procede a emitir

los comprobantes de
pago
3 Unidad de Jefe de Revisa y emite V°B° de 10 min
Tesorería Unidad los comprobantes de
pago
4 Unidad de Jefe de Recibe y emite el V°B° 10 min
Contabilidad Unidad de los reportes de
comprobantes de pago
5 Gerencia de Gerente Recibe los 10 min
Administración comprobantes de pago
y emite el V°B°
6 Unidad de Contador Recepciona los 10 min
Tesorería comprobantes de pago
y procede a la
cancelación de
proveedores
VI. FLUJOGRAMA
180
181
3. CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES

DE LA MUNICIPALIDAD
CÓDIGO: UT-003
I. FINALIDAD
Conciliar los ingresos y gastos mensuales de la Municipalidad para la
elaboración de estados financieros.
II. BASE LEGAL

2003.
marzo de 2006
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Libro Banco de las Cuentas Corrientes y Ahorros.
 Extractos Bancarios de las Cuentas Corrientes y Ahorros.
 Verificación de los registros de gastos e ingresos en el SIAF.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Unidad de Contador Realiza la conciliación 15 min
Tesorería de los ingresos y gastos
mensuales por todo
rubro
2 Unidad de Contador Verifica los ingresos y 1 hora
Tesorería gastos en libros bancos
3 Unidad de Contador Elaboración de actas de 30 min
Tesorería conciliación bancaria
182
4 Unidad de Jefe de UnidadRevisa y emite V°B° a 5 min

Tesorería las actas de conciliación
5 Gerencia de Gerente Recibe, revisa y emite 30 min
Administración V°B° a las Actas de
Conciliación
6 Unidad de Jefe de Unidad Verifica las actas y 1 hora
Contabilidad dispone se procese para
la elaboración del
Balance
VI. FLUJOGRAMA
183
184
4. CUSTODIA Y DEVOLUCION DE CARTAS FIANZAS

CÓDIGO: UT-004
I. FINALIDAD
Controlar y proteger las cartas fianzas (valores de los proveedores de guías
servicio y contratistas de obras).
II. BASE LEGAL

2003.
marzo de 2006
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Cartas Fianzas vigentes
IV. DURACIÓN
 1 hora

acción:
1 Unidad de Contador Recepciona las cartas 5 min
Tesorería fianzas
2 Unidad de Contador Registra y emite el 5 min
Tesorería reporte de control de las
cartas fianzas vigentes y
vencidas
3 Unidad de Contador Remite el reporte de las 15 min
Tesorería cartas fianzas vencidas
a la Unidad de logística
4 Unidad de Contador Recepciona la solicitud 5 min
Tesorería de devolución de cartas
185
fianzas de los
proveedores
5 Unidad de Jefe de Custodia en caja fuerte 15 min
Tesorería Unidad y realiza el seguimiento
a la visación
correspondiente
6 Unidad de Contador Realiza la devolución de 15 min
Tesorería las Cartas Fianza a
solicitud de los
proveedores y
debidamente autorizada
por el jefe de la Unidad
de Tesorería
VI. FLUJOGRAMA
186
187
5. MANEJO Y RENDICION DE LA CAJA CHICA

CÓDIGO: UT-005
I. FINALIDAD
Controlar y proteger las cartas fianzas (valores de los proveedores de guías
servicio y contratistas de obras.
II. BASE LEGAL

2003.
marzo de 2006
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Certificación presupuestal
 Documentos sustentatorios
IV. DURACIÓN

acción:
1 Gerencia de Gerente Emite la resolución de 1 hora
Administración Gerencia por encargo
2 Gerencia de Asistente Otorga la Certificación 10 min
Planificación y Administrativo Presupuestal
Presupuesto
3 Unidad de Jefe de Deriva la Resolución 5 min
Tesorería Unidad para su trámite de
pago
4 Unidad de Contador Realiza el compromiso 15 min
Contabilidad en el SIAF/Caja Chica
5 Unidad de Contador Realiza el devengado 15 min
188
Contabilidad con los documentos

sustentatorios
6 Unidad de Contador Realiza el girado con 5 min
Tesorería los documentos
sustentatorios
7 Unidad de Designado Manejo de la Caja 1 día
Tesorería por Chica y los reembolsos
Resolución a las áreas usuarias
8 Unidad de Contador Realiza la rendición de 30 min
Contabilidad cuenta de Caja Chica
9 Unidad de Jefe de Visa el listado de los 5 min
Tesorería Unidad gastos efectuados
10 Unidad de Jefe de Ordena efectuar el 5 min
Tesorería Unidad trámite del reembolso
VI. FLUJOGRAMA
189
190
6. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR LA

UNIDAD ORGÁNICA A LA UNIDAD DE TESORERÍA
CÓDIGO: UT-006
I. FINALIDAD
Dar respuesta adecuad a las solicitudes de opinión e informes solicitados
por cualquier Unidad Orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de
memorándums, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
 2 días, 1 hora y 30 minutos

acción:
1 Unidad Orgánica Técnico Remite a la Unidad de 5 min
Administrativo Tesorería solicitudes
de información u
opinión especializada
2 Unidad de Contador Recepciona, registra y 5 min
Tesorería deriva al Jefe de la
3 Unidad de Jefe de Evalúa y deriva al 15 min
Tesorería Unidad especialista de la
4 Unidad de Contador Elabora proyecto de 2 días
Tesorería documento de
Jefe de la Unidad de
Tesorería
5 Unidad de Jefe de Evalúa si es conforme 1 hora
191
Tesorería Unidad el proyecto de

documento. De ser así,
se deriva al área
solicitante
6 Unidad de Contador Asigna número, 5 min
Tesorería registra y deriva al
área solicitante
VI. FLUJOGRAMA
192
193
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y ALMACEN
194
1. ADJUDICACION SIMPLIFICADA DE BIENES Y SERVICIOS EN

GENERAL
CÓDIGO: UAA-001
I. FINALIDAD
Realizar las Adquisiciones y Contrataciones de Bines y Servicios en general
de conformidad a la normatividad legal vigente - Ley de Contrataciones del
Estado y lineamientos que deben ser considerados en las entidades del
sector público.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado de 11 de julio de 2014.
 Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
2003.
 Ley de presupuesto del Sector Público del Año Fiscal en curso.
 Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Código Civil.
 Bases Administrativas.
 Presupuesto municipal vigente.
III. REQUISITOS
 Planificación.
 Programación del cuadro de necesidades.
 Elaboración del plan anual de adquisiciones y contrataciones.
 Verificar si el proceso a convocar, debe estar incluido en el plan anual
de adquisiciones y Contrataciones del Estado.
 Estudio de mercado.
 Disponibilidad presupuestal y fuente de financiamiento.
 Elaborar el expediente de contratación, el cual debe contar con la
aprobación de la máxima autoridad administrativa de la entidad.
 Designación del Comité Especial.
IV. DURACIÓN
 61 días
195

Orgánica: acción:
1 Unidad Usuaria Funcionario Presenta el requerimiento 4 días
para adquisición del bien o
servicio formulado por el
área usuaria, adjuntando
las respectivas
especificaciones técnicas
y/o términos de referencia
previa verificación de
contar con la
disponibilidad
presupuestaria y la
respectiva fuente de
financiamiento, y remitir el
requerimiento para su
aprobación
2 Gerencia de Gerente Recepciona, evalúa y 2 días
Administración aprueba el requerimiento,
tanto para la adquisición
de bienes como servicios
así como el V°B° de la
Gerencia Municipal
cuando se trate de la
adquisición de bienes,
posteriormente debe ser
remitido a la Unidad de
Abastecimientos y
Almacén.
3 Unidad de Técnico Recepción del 1 día
Abastecimiento Administrativo requerimiento aprobado,
y Almacén designándose al asistente
administrativo que se
encargue de la atención
de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley de
Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y
las modificatorias
4 Unidad de Asistente Evalúa y verifica de que 3 días
Abastecimiento Administrativo las especificaciones
y Almacén técnicas o términos de
referencia estén
debidamente formulados,
196
de no ser correctos se
devuelve al área
solicitante para su
respectiva subsanación
(en el término de 24 horas
bajo responsabilidad)
5 Unidad de Jefe de Revisa el expediente de 5 días
Abastecimiento Unidad contratación el cual
y Almacén contendrá los siguientes
documentos:
requerimiento, estudio de
mercado, cuadro del valor
referencial, disponibilidad
presupuestaria
6 Unidad de Asistente Verifica si el proceso de 3 días
Abastecimiento Administrativo selección que corresponde
y Almacén está debidamente
programado en el PAAC,
caso contrario, efectúa los
trámites necesarios para
su incorporación
7 Unidad de Jefe de Pone el V°B° y deriva a la 1 día
Abastecimiento Unidad Gerencia de
y Almacén Administración
8 Gerencia de Gerente Pone el V°B° al 1 día
Administración expediente de contratación
Municipal y/o autoriza de
acuerdo a su competencia
9 Gerencia Gerente Aprobación del expediente 1 día
Municipal Municipal de contratación
10 Secretaría Secretario Designación del Comité 1 día
General General especial que tendrá a
cargo la organización,
conducción y
responsabilidad del
proceso proponiendo su
conformación a través de
una Resolución Municipal
11 Gerencia Gerente Aprueba y firma la 2 días
Municipal Municipal y/o Resolución Municipal que
Gerente de designa al Comité
Administración Especial que tendrá a
cargo la organización
conducción y
responsabilidad del
197
proceso de selección
12 Comité Comité Instalación del comité 1 día
Especial Especial especial a cargo del
presidente del Comité
Especial
13 Comité Comité Elaboración del proyecto 3 días
Especial Especial de bases administrativas
14 Comité Comité Aprobación y visación de 1 día
Especial Especial las bases administrativas
por los miembros titulares
del comité especial
15 Comité Comité Remisión de las bases 1 día
Especial Especial administrativas a la
Gerencia Municipal para
su aprobación
16 Gerencia Gerente Aprobación de las bases 1 día
Municipal Municipal y/o administrativas a través
Gerente de del formato respectivo y/o
Administración Resolución Municipal
17 Unidad de Comité Convocatoria del proceso: 1 día
Abastecimiento Especial/ Jefe Registrar el procedimiento
y Almacén de Unidad de selección en el SEACE
18 Unidad de Jefe de Registro de participantes 8 días
Tesorería Unidad (venta de bases)
19 Unidad de Comité Formulación de consultas 2 días
Abastecimiento Especial/Jefe y observaciones a las
y Almacén de Unidad bases
20 Comité Comité Absolución de consultas y 1 día
Especial Especial observaciones, de ser
necesario se remitirá al
área usuaria (por la
especialidad)
21 Comité Comité Integración de las Bases 1 día
Especial Especial (contados a partir de la
absolución de consultas y
observaciones)
22 Comité Comité Recepción de la 3 días
Especial Especial presentación de
propuestas Técnica-
Económica y apertura en
acto público o privado
23 Comité Comité Evaluación de propuestas 1 día
Especial Especial (Técnica-Económica) y
elaboración del cuadro de
evaluación
24 Comité Comité Otorgamiento de la buena 1 día
198
Especial Especial pro, apertura de sobres

25 Comité Comité Consentimiento de la 5 días
Especial Especial buena pro siempre que
exista 2 o más postores/a
partir del día siguiente de
su notificación al SEACE
26 Comité Comité Si hubiera un recurso de 7 días
Especial Especial apelación el postor de
acuerdo al monto recurre
ante la Municipalidad o
ante la OSCE
VI. FLUJOGRAMA
199
200
201
202
2. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN – LICITACIONES Y CONCURSOS

PUBLICOS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
CÓDIGO: UAA-002
I. FINALIDAD
Realizar las Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios en
general de conformidad a la normatividad legal vigente - Ley de
Contrataciones del Estado y lineamientos que deben ser considerados en
las entidades del sector público.
II. BASE LEGAL

2003.
 Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Código Civil
 Bases Administrativas.
 Presupuesto municipal vigente
III. REQUISITOS
 Planificación.
 Estudio de mercado
IV. DURACIÓN
 78 días
203

Orgánica: acción:
1 Unidad Usuaria Funcionario Presenta el requerimiento 1 día
para adquisición del bien
o servicio formulado por
el área usuaria,
adjuntando las
respectivas
especificaciones técnicas
y/o términos de
referencia previa
verificación de contar con
la disponibilidad
presupuestaria y la
respectiva fuente de
financiamiento, y remitir
el requerimiento para su
aprobación
Administración aprueba el requerimiento,
tanto para la adquisición
de bienes como servicios
así como el V°B° de la
Gerencia Municipal
cuando se trate de la
adquisición de bienes,
posteriormente debe ser
remitido a la Unidad de
Abastecimientos y
Almacén
3 Unidad de Técnico Recepciona el 1 día
Abastecimiento Administrativo requerimiento aprobado,
y Almacén designándose al
asistente administrativo
que se encargue de la
atención de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley de
Contrataciones y
Adquisiciones del Estado
y las modificatorias
4 Unidad de Asistente Evalúa y verifica de que 2 días
Abastecimiento Administrativo las especificaciones
y Almacén técnicas o términos de
referencia estén
204
debidamente formulados,
de no ser correctos se
devuelve al área
solicitante para su
respectiva subsanación
(en el término de 24
horas bajo
responsabilidad)
5 Unidad de Jefe de Revisa el expediente de 8 días
Abastecimiento Unidad contratación el cual
y Almacén contendrá los siguientes
documentos:
requerimiento, estudio de
mercado, cuadro del
valor referencial,
disponibilidad
presupuestaria
6 Unidad de Asistente Verifica si el proceso de 2 día
Abastecimiento Administrativo selección que
y Almacén corresponde está
debidamente programado
en el PAAC, caso
contrario, efectúa los
trámites necesarios para
su incorporación
7 Unidad de Jefe de Pone el V°B° y deriva a 1 día
Abastecimiento Unidad la Gerencia de
y Almacén Administración
8 Gerencia de Gerente Pone el V°B° al 1 día
Administración expediente de
contratación, lo aprueba
y/o deriva a la Gerencia
Municipal para su
aprobación
9 Gerencia Gerente Aprobación del 1 día
Municipal Municipal expediente de
contratación
10 Secretaría Secretario Designación del Comité 1 día
General General especial que tendrá a
cargo la organización,
conducción y
responsabilidad del
proceso proponiendo su
conformación a través de
una Resolución Municipal
11 Gerencia Gerente Aprueba y firma la 2 días
205
Municipal Municipal y/o Resolución de Gerencia

Gerente de Municipal que designa al
Administración comité especial que
tendrá a cargo la
organización conducción
y responsabilidad del
procedimiento de
selección
12 Comité Especial Comité Instalación del comité 1 día
Especial especial a cargo del
presidente del Comité
Especial
13 Comité Especial Comité Elaboración del proyecto 3 días
Especial de bases administrativas
14 Comité Especial Comité Aprobación y visación de 1 día
Especial las bases administrativas
por los miembros titulares
del comité especial
15 Comité Especial Comité Remisión de las bases 1 día
Especial administrativas a la
Gerencia Municipal y/o
Gerencia de
Administración para su
aprobación
16 Gerencia Gerente Aprobación de las bases 1 día
Municipal Municipal administrativas a través
del formato respectivo
17 Unidad de Comité Convocatoria del 1 día
Abastecimiento Especial/ Jefe proceso: Registrar el
y Almacén de Unidad proceso de selección en
el SEACE
18 Unidad de Jefe de Registro de participantes 19 días
Tesorería Unidad (venta de bases)
19 Unidad de Comité Formulación de consultas 7 días
Abastecimiento Especial/Jefe y observaciones a las
y Almacén de Unidad bases
20 Comité Especial Comité Absolución de consultas 7 días
Especial y observaciones
21 Comité Especial Comité Integración de las Bases 1 día
Especial (contados a partir de la
absolución de consultas y
observaciones)
22 Comité Especial Comité Recepción de la 4 días
Especial presentación de
propuestas Técnica-
Económica y apertura del
206
sobre en acto público con

la presencia del Notario
Público y comité especial
contados a partir de la
integración de las bases
23 Comité Especial Comité Evaluación de 1 día
Especial propuestas Técnica
Económica y elaboración
del cuadro de evaluación
24 Comité Especial Comité Otorgamiento de la 1 día
Especial buena pro, apertura del
sobre en acto público con
la presencia del notario
público
25 Comité Especial Comité Consentimiento de la 8 días
Especial buena pro siempre que
exista 2 o más postores/a
partir del día siguiente de
su notificación al SEACE
VI. FLUJOGRAMA
207
208
209
210
3. PROCEDIMIENTOS DE MENOR CUANTÍA MENORES A 8 UITS

CÓDIGO: UAA-003
I. FINALIDAD
Atención de los diversos requerimientos de las áreas usuarias de la
Municipalidad.
II. BASE LEGAL

2003.
 Decreto Legislativo N° 295, que aprueba el Código Civil
III. REQUISITOS
 Planificación.
 Estudio de mercado
IV. DURACIÓN
a) 4 días y 3 horas
b) 4 días, 2 horas y 50 min
a) Para procedimientos de Bienes

Orgánica: acción:
1 Unidad de Técnico Recepciona 5 min
Abastecimiento Administrativo requerimiento del área
y Almacén usuaria
211
2 Unidad de Jefe de Revisa, evalúa y 10 min

Abastecimiento Unidad devuelve para su
y Almacén atención
3 Unidad de Técnico Recepciona y remite 5 min
Abastecimiento Administrativo al área técnica para
y Almacén su atención.
4 Unidad de Asistente Recepciona el 10 min
Abastecimiento Administrativo requerimiento y
y Almacén especificaciones
técnicas o Términos
de Referencia para su
atención, revisa y
registra el bien,
verifica las
especificaciones
técnicas y partidas
presupuestales de no
ser correctas
devuelve al área
solicitante para la
respectiva
subsanación dentro
de las 24 horas bajo
responsabilidad
5 Unidad de Asistente Elabora la solicitud de 5 min
Abastecimiento Administrativo proforma a
y Almacén proveedores para la
cotización del bien
6 Unidad de Técnico Procede con el 15 min
Abastecimiento Administrativo llenado del formato de
y Almacén (Cotizador) evaluación y cuadros
comparativos y remite
al Asistente
Administrativo para su
aprobación.
7 Unidad de Asistente Procede con informar 2 días
Presupuesto Administrativo sobre la disponibilidad
presupuestal
8 Unidad de Asistente Evalúa y aprueba la 20 min
Abastecimiento Administrativo adquisición de bienes
y Almacén y deriva para generar
la Orden de Compra
9 Unidad de Técnico Recepciona y genera 15 min
Abastecimiento Administrativo la Orden de Compra y
y Almacén devuelve a la Jefatura
de Unidad para la
212
firma
10 Unidad de Asistente Firma la Orden de 10 min
Abastecimiento Administrativo Compra y notifica al
y Almacén proveedor
seleccionado
requiriéndole su
atención
11 Unidad de Técnico Comunica al 2 días
Abastecimiento Administrativo proveedor para su
y Almacén ejecución de
adquisición del bien,
el proveedor entrega
al área de Almacén
para su ingreso
12 Unidad de Asistente Remite a 20 min
Abastecimiento Administrativo Abastecimiento la
y Almacén Orden de Compra con
informe de
disponibilidad
presupuestal para la
elaboración del
compromiso
13 Unidad de Asistente Recepciona la orden 10 min
Abastecimiento Administrativo de compra, ingresa el
y Almacén (Almacén) material con la guía
de remisión y
adjuntando la
PECOSA, la
conformidad remite a
la Unidad de
Contabilidad
14 Unidad de Contador Complementa el 20 min
Contabilidad expediente con la
respectiva factura del
proveedor para el
devengado
15 Unidad de Contador Recepciona el 10 min
Contabilidad expediente, registra y
remite a Tesorería
16 Unidad de Técnico Revisa, evalúa, emite 20 min
Tesorería Administrativo el comprobante de
pago y genera el
cheque para las
firmas respectivas
17 Unidad de Técnico Archiva los 5 min
Tesorería Administrativo documentos
213
b) Para procedimientos de Servicios

Orgánica: acción:
1 Unidad de Técnico Recepciona 5 min
Abastecimiento y Administrativo requerimiento del área
Almacén usuaria
2 Unidad de Jefe de Unidad Revisa, evalúa y 10 min
Abastecimiento y devuelve para su
Almacén atención
3 Unidad de Técnico Recepciona y remite al 5 min
Abastecimiento y Administrativo área técnica para su
Almacén atención.
4 Unidad de Asistente Recepciona el 10 min
Abastecimiento y Administrativo requerimiento y
Almacén especificaciones
técnicas o Términos de
Referencia para su
atención, revisa y
registra el servicio,
verifica las
especificaciones
técnicas y partidas
presupuestales de no
ser correctas devuelve
al área solicitante para
la respectiva
subsanación dentro de
las 24 horas bajo
responsabilidad
5 Unidad de Asistente Elabora la solicitud de 5 min
Abastecimiento y Administrativo proforma a proveedores
Almacén para la cotización del
servicio
6 Unidad de Técnico Procede con el llenado 15 min
Abastecimiento y Administrativo del formato de
Almacén (Cotizador) evaluación y cuadros
comparativos y remite al
Asistente Administrativo
para su aprobación.
7 Unidad de Asistente Procede con informar 2 días
Presupuesto Administrativo sobre la disponibilidad
presupuestal
8 Unidad de Asistente Evalúa y aprueba el 20 min
214
Abastecimiento y Administrativo servicio y deriva para

Almacén generar la Orden de
Servicio
9 Unidad de Técnico Recepciona y genera la 15 min
Abastecimiento y Administrativo Orden de servicio y
Almacén devuelve a la Jefatura
de Unidad para la firma
10 Unidad de Asistente Firma la Orden de 10 min
Abastecimiento y Administrativo servicio y notifica al
Almacén proveedor seleccionado
requiriéndole su
atención
11 Unidad de Técnico Comunica al proveedor 2 días
Abastecimiento y Administrativo para su ejecución del
Almacén servicio, se solicita la
conformidad del servicio
al área usuaria
12 Unidad de Asistente Remite a 20 min
Abastecimiento y Administrativo Abastecimiento la orden
Almacén de servicio con informe
de disponibilidad
presupuestal para la
elaboración del
compromiso
13 Unidad de Contador Complementa el 20 min
Contabilidad expediente con la
respectiva factura o
recibo por honorarios
del proveedor, se remite
a la Unidad Usuaria
para la conformidad de
servicio, debe tomarse
en cuenta los términos
del contrato
14 Unidad de Contador Recepciona el 10 min
Contabilidad expediente, registra y
remite a Tesorería
15 Unidad de Técnico Revisa, evalúa, emite el 20 min
Tesorería Administrativo comprobante de pago y
genera el cheque para
las firmas respectivas
16 Unidad de Técnico Archiva los documentos 5 min
Tesorería Administrativo
VI. FLUJOGRAMA
215
216
217
218
219
4. NOTIFICACION DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA A

PROVEEDORES PARA SU ATENCION (MONTOS MENORES A
S/100,000 SOLES)
CÓDIGO: UAA-004
I. FINALIDAD
Envío de órdenes a los proveedores para su atención.
II. BASE LEGAL

2003.
III. REQUISITOS
 Requerimiento de compra de bien o servicio presentado por las
unidades usuarias.
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 Unidad de Técnico Recepciona la 10 min
Abastecimiento Administrativo documentación que
y Almacén acredita haberse llevado a
cabo el respectivo proceso
de selección para
adquisición de bienes o
servicios, entre ellos: el
requerimiento del área,
propuesta técnica-
económica del ganador de
la Buena Pro. Es preciso
indicar que el proveedor
persona natural o jurídica
debe presentar la
documentación formal
necesaria para el
perfeccionamiento del
contrato en los plazos
establecidos de acuerdo a
Ley.
2 Unidad de Asistente Elabora la orden de 1 día
Abastecimiento Administrativo servicios o compra
220
y Almacén
3 Unidad de Técnico Recepciona, registra y 5 min
Abastecimiento Administrativo deriva para la firma
y Almacén
4 Unidad de Técnico Devuelve la orden de 10 min
Abastecimiento Administrativo servicio o compra y
y Almacén comunica al proveedor de
manera personal o vía
electrónica
VI. FLUJOGRAMA
221
222
5. INGRESO DE BIENES A ALMACEN

CÓDIGO: UA-005
I. FINALIDAD
Registrar el ingreso de bienes de acuerdo a normas y directivas vigentes.
II. BASE LEGAL

 Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA que aprueba la Directiva de
Administración de Almacenes.
 Decreto Legislativo N° 22056 que instituye el Sistema Nacional de
Abastecimiento
III. REQUISITOS
 Ingreso de bien.
IV. DURACIÓN
 50 minutos

Orgánica:
1 Unidad de Asistente Recepción de la orden de 10 min
Abastecimiento Administrativo compra, propuesta técnica-
y Almacén (Almacén) económica y Guía de
Remisión cuando la
adquisición ha sido por
proceso de selección y
para el caso de
donaciones o por otro
concepto distinto a
adquisición se realiza a
través de memorándum,
informes u otro documento
debidamente firmadas por
la autoridad competente
2 Unidad de Asistente Coordina con el 10 min
Abastecimiento Administrativo responsable de área
y Almacén (Almacén) usuaria para que se
acerque a las instalaciones
de Almacén a verificar las
características técnicas del
producto solicitado
3 Unidad de Asistente De ser conforme las 30 min
Abastecimiento Administrativo características y
223
y Almacén (Almacén) propiedades de los bienes

con las especificaciones
técnicas solicitadas
(verificación por el usuario)
se recepciona y se
almacena en custodia para
luego proseguir con los
trámites de distribución
VI. FLUJOGRAMA
224
225
6. SALIDA DE BIENES DE ALMACEN

CÓDIGO: UAA-006
I. FINALIDAD
Salida de bienes del almacén observando lo dispuesto por las normas
legales vigentes.
II. BASE LEGAL

Abastecimiento.
III. REQUISITOS
 Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 Área usuaria Funcionario Formulación y remisión del 1 día
pedido del área usuaria a
través de la PECOSA
(pedido de comprobante de
salida) así como el informe
de conformidad
debidamente firmada por el
jefe de unidad usuaria para
su presentación ante el
responsable de almacén
2 Unidad de Asistente Verifica la autorización de 10 min
Abastecimiento Administrativo la jefatura para la atención
y Almacén (Almacén) de los bienes requeridos
3 Unidad de Asistente Entrega de los bienes 30 min
Abastecimiento Administrativo requeridos mediante el
y Almacén (Almacén) pedido de comprobante de
salida - PECOSA
4 Unidad de Asistente Registra y archiva copia del 5 min
Abastecimiento Administrativo documento
y Almacén (Almacén)
VI. FLUJOGRAMA
226
227
7. INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN

CÓDIGO: UAA-007
I. FINALIDAD
Inventario de bienes.
II. BASE LEGAL

Abastecimiento.
III. REQUISITOS
 Ninguna.
IV. DURACIÓN
 17 días a más

Orgánica: acción:
1 Unidad de Asistente Ordenamiento de los 7 días
Abastecimiento Administrativo bienes en el Almacén
y Almacén (Almacén)
2 Unidad de Asistente Prepara la 3 días
Abastecimiento Administrativodocumentación y
y Almacén (Almacén) realiza acciones
previas
imprescindibles para
toma de inventario
3 Gerencia de Gerente Designa la comisión 2 días
Administración de inventario
4 Unidad de Jefe de Unidad Toma conocimiento de 1 hora
Abastecimiento la Resolución de
y Almacén designación de
comisión de inventario
5 Unidad de Asistente Apoya a la comisión 3 días
Abastecimiento Administrativo de inventario para
y Almacén (Almacén) indicar el lugar en que
se encuentran
ubicados los bienes
6 Unidad de Comisión de Instala la Comisión y 30 min
Abastecimiento Inventario procede con la
y Almacén suscripción de acta de
228
inventario con el
responsable de
almacén
7 Unidad de Comisión de Elaboración de informe 1 día a
Abastecimiento Inventario sobre resultados de la más
y Almacén toma de inventario en
Almacén
8 Unidad de Comisión de Remite el informe final 30 min
Abastecimiento Inventario a la Unidad de
y Almacén Abastecimiento y
Almacén para su
revisión y derivación
9 Unidad de Asistente Recepciona, registra y 5 min
Abastecimiento Administrativo eleva para
y Almacén (Almacén) conocimiento y
continuar con el
proceso
10 Unidad de Jefe de Unidad Recepciona, revisa y 10min
Abastecimiento eleva informe para
y Almacén conocimiento de
Gerencia de
Administración
11 Gerencia de Secretaria (*) Recepciona el 5 min
Administración documento y eleva a
Gerencia
12 Gerencia de Gerente Recepciona 1 día
Administración documento, revisa y
evalúa el informe
sobre resultados del
inventario y determina
acciones a seguir
poniendo en
conocimiento de todo
lo actuado a la Unidad
de Contabilidad.
VI. FLUJOGRAMA
229
230
8. SUBASTA INVERSA
CÓDIGO: UAA-008
I. FINALIDAD
Adquisiciones de bienes y servicios por subasta inversa, aplicando los
procedimientos de selección (por ítems).
II. BASE LEGAL

 Ley de contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo
N°350-2015-EF
 Directiva 015-2012-OSCE/CD Aplicación de la modalidad de selección
por subasta inversa
 Directiva 015-2016-OSCE/CD Procedimiento de selección de Subasta
Inversa Electrónica.
III. REQUISITOS
 Requerimiento de adquisición de bienes y servicios de las Unidades
Orgánicas usuarias.
IV. DURACIÓN
6 días a más

Orgánica: acción:
1 Unidad Usuaria Funcionario Presenta el 10 min
requerimiento para
adquisición de bienes
y servicios
2 Unidad de Jefe de Unidad Recepciona el 1 día
Abastecimiento requerimiento, analiza,
y Almacén califica y dispone se
derive al Asistente
Administrativo
3 Unidad de Asistente Prepara los 2 días
Abastecimiento Administrativo expedientes para la
y Almacén adquisición por
subasta inversa
electrónica según
relación de ítems (la
presentación de
ofertas se presenta en
una sola oportunidad y
231
por todos los ítems)

4 Unidad de Asistente La apertura de ofertas 2 días a
Abastecimiento Administrativo y periodo de lances es más
y Almacén programada a partir
del día hábil siguiente
de finalizada la etapa
de registro de
participantes, y
presentación de
ofertas en el horario de
8 a 18 horas con una
duración mínima de 2
horas, debiendo
seguirse el
procedimiento
conforme lo señalado
por la norma
pertinente.
5 Unidad de Asistente En caso de que la 1 día
Abastecimiento Administrativo documentación reúna
y Almacén las condiciones
requeridas por las
bases, se otorgará la
buena pro al postor
que ocupó el primer
lugar cuyo resultado
será puesto en
conocimiento a través
de los mecanismos de
publicación
establecidos
VI. FLUJOGRAMA
232
233
9. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPARACION DE

PRECIOS
CÓDIGO: UAA-009
I. FINALIDAD
Adquisiciones de bienes y servicios por comparación de precios, aplicando
los procedimientos de selección.
II. BASE LEGAL

N°350-2015-EF
III. REQUISITOS
 Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.
 No encontrarse impedido por Ley para contratar con el Estado.
 Pagar los derechos correspondientes.
IV. DURACIÓN
3 días a más

Orgánica: acción:
requerimiento para
y servicios
derive al Asistente
Administrativo
3 Unidad de Asistente Prepara los 2 días a
Abastecimiento Administrativo expedientes para la más
y Almacén comparación de
precios teniendo en
cuenta el
procedimiento
establecido por la
norma pertinente
(informe del órgano
encargado de
contrataciones,
cotizaciones de forma
234
física y electrónica, en
caso de empate se
procederá con el
sorteo dispuesto por
Ley y otorgamiento de
la buena Pro). El
resultado será puesto
en conocimiento a
través de los
mecanismos de
publicación
establecidos
VI. FLUJOGRAMA
235
236
10. SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

CÓDIGO: UAA-010
I. FINALIDAD
Contratación de consultores individuales para prestar servicios a la
Municipalidad (Selección de consultores individuales para consultorías en
general excepto para consultorías de obras).
II. BASE LEGAL

N°350-2015-EF.
 Las establecidas en la nueva Ley de Contrataciones del Estado
N°30225 que establece la selección de consultores individuales donde
los consultores sean profesionales calificados que cuenten con
experiencia y calificación calificada.
III. REQUISITOS
 Solicitud de expresión de interés
IV. DURACIÓN
3 días a más

Orgánica: acción:
requerimiento para
contratación de
servicios profesionales
derive al Asistente
Administrativo
3 Unidad de Asistente Prepara el expediente 2 días a
Abastecimiento Administrativo para la selección de más
y Almacén consultores
individuales teniendo
en cuenta el
procedimiento
establecido por la
norma pertinente (los
proveedores no
237
podrán contratar a
terceras personas para
que realicen el
servicio, así mismo los
proveedores se
sujetarán al precio y
los factores de
evaluación
consignados en la
solicitud de expresión
de interés)
VI. FLUJOGRAMA
238
239
11. CONTRATACIONES DIRECTAS

CÓDIGO: UAA-011
I. FINALIDAD
Contratación directa de proveedores en situaciones especiales.
II. BASE LEGAL

N°350-2015-EF.
 Las establecidas en la nueva Ley de Contrataciones del Estado
N°30225 que establece la selección de consultores individuales donde
los consultores sean profesionales calificados que cuenten con
experiencia y calificación calificada.
III. REQUISITOS
 Contar con inscripción vigente en el registro Nacional de Proveedores
(RNP)
 Inscribirse en el registro de participantes a través del SEACE.
 Pagar derechos correspondientes.
IV. DURACIÓN
3 días a más

Orgánica: acción:
requerimiento para la
contratación directa
derive al Asistente
Administrativo
3 Unidad de Asistente Procede con la 2 días a
Abastecimiento Administrativo elaboración de: actos más
y Almacén preparatorios,
procedimiento de
selección y ejecución
del contrato
VI. FLUJOGRAMA
240
241
UNIDAD DE PERSONAL
242
1. ASIGNACION POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS
CÓDIGO: UP-001
I. FINALIDAD
Reconocimiento de tiempo de servicios del servidor empleado.
II. BASE LEGAL

 Constitución Política del Perú
 Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público, de 24 de marzo de 1984
 Decreto Supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la
Carrera Administrativa
2003.
III. REQUISITOS
 Solicitud adjuntando documentos que acredite la fecha de ingreso
 Constancia de tiempo de servicios
 Documento Nacional de Identidad
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
Personal Administrativo pone en el despacho del
jefe de Unidad
2 Unidad de Jefe de Unidad Realiza despacho 5 min
Personal señalando al técnico
encargado de atender
3 Unidad de Técnico Deriva el expediente al 5 min
Personal Administrativo técnico señalado por el
Jefe de Unidad
4 Unidad de Técnico Recibe analiza y elabora 30 min
Personal Administrativo el documento para su
remisión a Asesoría
Legal solicitando opinión
legal
5 Unidad de Jefe de Unidad Revisa el documento y 5 min
243
Personal firma
6 Unidad de Técnico Recepciona el 5 min
Personal Administrativo documento, sella,
enumera y deriva a la
Gerencia de Asesoría
Legal
7 Gerencia de Abogado Recepciona, registra y 5 min
Asesoría Legal pone en conocimiento
del Gerente
8 Gerencia de Gerente Revisa y traslada al 5 min
Asesoría Legal Abogado
9 Gerencia de Abogado Elabora el documento de 30 min
Asesoría Legal respuesta y devuelve
10 Gerencia de Gerente Revisa el documento y 5 min
Asesoría Legal firma
11 Gerencia de Abogado Recepciona el 5 min
Asesoría Legal documento, sella,
enumera y retorna a la
Unidad de Personal
Personal Administrativo eleva al Jefe de Unidad
13 Unidad de Jefe de Unidad Realiza despacho 5 min
Personal señalando al técnico
para la atención del
documento
Personal Administrativo técnico señalado por el
jefe de unidad
15 Unidad de Técnico Analiza toda la 1 hora
Personal Administrativo información recibida,
verifica los documentos y
proyecta el informe
16 Unidad de Jefe de Unidad Revisa si es conforme 5 min
Personal firma el informe y da
V°B°, de lo contrario
devuelve para su
modificación
Gerencia de
Administración
18 Gerencia de Gerente Recepciona y realiza 5 min
Administración despacho señalando al
Técnico Administrativo
encargado de absolver
244
19 Unidad de Técnico Analiza y realiza 30 min

Personal Administrativo correcciones al informe
de ser el caso
20 Gerencia de Gerente Revisa y firma el 30 min
Administración informe, elabora el
documento y notifica al
recurrente
VI. FLUJOGRAMA
245
246
247
2. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

CÓDIGO: UP-002
I. FINALIDAD
Reconocer beneficio otorgado al servidor empleado según D.S. N°005-90-
PCM.
II. BASE LEGAL

2003.
III. REQUISITOS
 Solicitud debidamente sustentada
 Documento nacional de Identidad – DNI del recurrente (copia
legalizada)
 Partida de nacimiento del recurrente – hijo (de tratarse del fallecimiento
del servidor) – copia legalizada.
 Partida de matrimonio del recurrente – cónyuge (de tratarse del
fallecimiento del servidor) – copia legalizada.
 Copia de testamento y/o sucesión intestada debidamente inscrita –
copia legalizada.
 Carta poder de sucesión (de existir varios beneficiados) para la
representación en el acto administrativo – original.
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 Unidad de Técnico Recepciona, registra 5 min
Personal Administrativo expediente y eleva a su jefe
inmediato
2 Unidad de Jefe de Realiza despacho 5 min
Personal Unidad señalando al técnico
248
3 Unidad de Técnico Analiza toda la información 30 min
Personal Administrativo recibida, verifica los
documentos y proyecta
informe
4 Unidad de Jefe de Revisa el informe, si es 5 min
Personal Unidad conforme firma, caso
contrario lo devuelve para
su modificación
5 Unidad de Técnico Recepciona el documento, 5 min
Personal Administrativo sella, enumera, deriva a la
6 Gerencia de Secretaria (*) Recepciona, registra y pone 5 min
Administración en conocimiento del
Gerente
7 Gerencia de Gerente Realiza despacho 10 min
Administración señalando al especialista
8 Gerencia de Gerente Analiza y realiza 5 min
Administración correcciones a la resolución
de ser el caso
9 Gerencia de Gerente Revisa y firma la 5 min
Administración Resolución
10 Gerencia de Secretaria (*) Notifica al recurrente o 30 min
Administración administrado
VI. FLUJOGRAMA
249
250
3. RECURSO ADMINISTRATIVO DE APELACION

CÓDIGO: UP-003
I. FINALIDAD
Reconocer Derechos inherentes al debido procedimiento.
II. BASE LEGAL

2003.
III. REQUISITOS
 Recurso Administrativo debidamente motivado.
 Documento Nacional de Identidad – DNI.
 Copia de la Resolución impugnada.
IV. DURACIÓN

acción:
Personal Administrativo pone en conocimiento
(1) de su jefe inmediato
Personal Unidad señalando al Técnico
Administrativo
Personal Administrativo Técnico Administrativo
(1) señalado por el Jefe de
Unidad
4 Unidad de Asistente Analiza el recurso de 15 días
Personal Administrativo impugnación (plazos,
(2) notificación fechas,
requisitos), interpreta
la norma realiza el
informe
5 Unidad de Jefe de Revisa, si es conforme 5 días
Personal Unidad firma el informe y da el
251
V°B°, caso contrario lo

devuelve para su
modificación
(1) enumera, deriva a la
gerencia de Asesoría
Legal
de su jefe inmediato
8 Gerencia de Gerente Realiza el despacho 5 min
Asesoría Legal señalando al abogado
9 Gerencia de Abogado Analiza y realiza 10 días
Asesoría Legal correcciones al informe
de ser el caso
10 Gerencia de Gerente Revisa y firma el 5 min
Asesoría Legal informe
11 Gerencia de Abogado Elabora el documento 30 min
Asesoría Legal y notifica al recurrente
o administrado
VI. FLUJOGRAMA
252
253
4. ATENCION DE QUEJAS
CÓDIGO: UP-004
I. FINALIDAD
Reconocer Derechos inherentes al debido procedimiento.
II. BASE LEGAL

2003.
III. REQUISITOS
 Queja debidamente sustentada.
 Documento Nacional de Identidad Nacional DNI.
 Copia del documento del cual se queja (Fecha de recepción).
IV. DURACIÓN
 2 horas y 35 minutos.

acción:
Personal Administrativo eleva a su jefe
inmediato
Personal Unidad señalando al técnico
3 Unidad de Técnico Deriva el expediente a 5 min
Personal administrativo la Comisión de
Secretaría Técnica
4 Comisión de Comisión de Analiza la queja 1 hora
Secretaría Técnica Secretaría interpreta la norma y
Técnica para realiza el informe,
la resolución luego deriva a la
de quejas Gerencia de
254
Administración para
elevar el expediente al
superior jerárquico.
5 Unidad de Jefe de Revisa si es conforme, 5 min
Personal Unidad firma el documento,
caso contrario lo
devuelve para su
modificación
Legal
de su jefe inmediato
Asesoría Legal señalando al
Especialista encargado
de absolver
9 Gerencia de Abogado Analiza y elabora 30 min
Asesoría Legal documento de
respuesta al
beneficiario
10 Gerencia de Gerente Revisa y firma 5 min
Asesoría Legal documento de
respuesta
11 Gerencia Municipal Técnico Recepciona el 5 min
Administrativo documento, sella,
enumera y pone en
conocimiento del
Gerente Municipal
12 Gerencia Municipal Gerente Revisa el documento y 5 min
dispone la notificación
al recurrente o
administrado
VI. FLUJOGRAMA
255
256
5. INCREMENTO SEGUN DECRETOS

CÓDIGO: UP-005
I. FINALIDAD
Reconocer Beneficios otorgados.
II. BASE LEGAL

2003.
III. REQUISITOS
 Solicitud debidamente sustentada.
 Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
 Boleta de pago.
IV. DURACIÓN
 40 minutos.

acción:
1 Unidad de Técnico Recepciona, registra el 5 min
Personal Administrativo expediente y eleva a
(1) su jefe inmediato
Personal Unidad señalando al Técnico
Administrativo
Personal Administrativo Técnico Administrativo
(1) señalado por el Jefe de
Unidad
4 Unidad de Técnico Recibe, analiza u 15 min
257
Personal Administrativo elabora documento

(2) solicitando información
a la Unidad de
Tesorería si es que el
pago se efectuó
5 Unidad de Jefe de Revisa el documento y 5 min
Personal Unidad firma
VI. FLUJOGRAMA
258
259
6. RECURSO DE RECONSIDERACION
CÓDIGO: UP-006
I. FINALIDAD
Solicitud de reconocimiento de Beneficios otorgados.
II. BASE LEGAL

2003.
III. REQUISITOS
 Constancia por tiempo de Servicio.
 Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
IV. DURACIÓN

acción:
Personal Administrativo pone en conocimiento
(1) de su Jefe Inmediato
Personal Unidad señalado al Asistente
Personal Administrativo Asistente señalado por
(1) el Jefe de Unidad
4 Unidad de Técnico Analiza el recurso de 2 horas
Personal Administrativo impugnación (plazos,
(2) notificación, fechas,
260
requisitos), interpreta
la norma, elabora el
informe
5 Unidad de Jefe de Revisa, si es conforme, 15 min.
Personal Unidad firma y da el V°B°,
caso contrario lo
devuelve para su
modificación
6 Unidad de Técnico Recepciona el 15 min.
(1) enumera y deriva a la
7 Unidad de Contador Recepciona, registra y 5 min.
Tesorería pone en conocimiento
de su Jefe Inmediato
8 Unidad de Jefe de Realiza el despacho, 30 min
Tesorería Unidad adjunta el informe
técnico y deriva a la
Gerencia de
Administración
9 Gerencia de Gerente Analiza y realiza 15 min.
Administración correcciones al informe
de ser el caso
10 Gerencia de Gerente Revisa y firma el 5 min.
Administración informe, deriva a la
11 Unidad de Contador Elabora documento y 30 min.
Tesorería notifica al recurrente o
administrado
VI. FLUJOGRAMA
261
262
7. SUBSIDIO DE SEPELIO
CÓDIGO: UP-007
I. FINALIDAD
Reconocer Beneficios otorgados.
II. BASE LEGAL

2003.
III. REQUISITOS
 Acta defunción original
 Documento Nacional de Identidad Nacional DNI del recurrente
 Copia legalizada
 Partida de nacimiento del recurrente – hijo (de tratarse del fallecimiento
del servidor) legalizado
 Partida de matrimonio del recurrente – cónyuge (de tratarse del
fallecimiento del servidor) legalizado
 Copia de testamento y/o sucesión intestada debidamente inscrita -
copia legalizada
 Carta poder de la sucesión (de existir varios beneficiados) para la
representación en el acto administrativo - original
IV. DURACIÓN

acción:
Personal Administrativo eleva a su Jefe
Inmediato
Personal Unidad señalado al Técnico
263
Personal Administrativo Técnico señalado por
el Jefe de Unidad
4 Unidad de Técnico Analiza toda la 1 hora
Personal Administrativo información recibida,
verifica los
documentos, proyecta
informe y Resolución
5 Unidad de Jefe de Revisa si es conforme, 5 min.
Personal Unidad firma y da el V°B° del
Proyecto de
Resolución, caso
contrario lo devuelve
para su modificación
6 Unidad de Técnico Recepciona 5 min.
Legal
7 Gerencia de Abogado Recepciona, registra y 5 min.
de su Jefe Inmediato
Asesoría Legal señalando al Abogado
9 Gerencia de Abogado Analiza y realiza 30 min
Asesoría Legal correcciones a la
Resolución de ser el
caso
10 Gerencia de Gerente Revisa, prepara el 5 min.
Asesoría Legal informe, adjuntando el
proyecto de
Resolución remite a la
Gerencia Municipal
11 Gerencia Municipal Secretaria Recepciona el 5 min
documento y pone en
conocimiento del
Gerente Municipal
12 Gerencia Municipal Gerente Revisa, analiza y firma 30 min
la Resolución y
dispone la notificación
al recurrente o
administrado
VI. FLUJOGRAMA
264
265
8. ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE INFORMES DIRIGIDOS A LA

UNIDAD DE PERSONAL
CÓDIGO: UP-008
I. FINALIDAD
Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informe solicitados
por cualquier Unidad Orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de
memorandos, informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
 1 hora y 45 minutos.

acción:
1 Unidad Orgánica Técnico Remite a la Unidad de 5 min.
Administrativo personal solicitudes de
información u opinión
especializada
2 Unidad de Técnico Recepciona, registra y 5 min.
Personal Administrativo deriva al Jefe de
Unidad
3 Unidad de Jefe de Evalúa y deriva a un 15 min.
Personal Unidad técnico administrativo
de la Unidad
4 Unidad de Técnico Elabora Proyecto de 1 hora
Personal Administrativo documento de
Jefe de Unidad
266
5 Unidad de Jefe de Evalúa si es conforme 15 min.

Personal Unidad el proyecto de
documento, de ser así,
lo deriva al Técnico
Administrativo para
envío al área
solicitante
6 Unidad de Técnico Asigna número, 5 min.
Personal Administrativo registra y deriva al
área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
267
268
9. ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES

DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS
CÓDIGO: UP-009
I. FINALIDAD
Cumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de Remuneraciones y
Pensiones del personal a cargo de la Municipalidad Distrital de San
Jerónimo.
II. BASE LEGAL

 Decreto supremo N° 007-2002-TR, que aprueba el Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo,
Horario y Trabajo en Sobretiempo, del 04 de julio de 2002.
 D.S. N° 001-98-TR, “Normas Reglamentarias Relativas a Obligación de
los Empleados de llevar Planilla de Pago” del 22 de enero de 1998.
 Decreto Legislativo N° 728, “Ley de Fomento del Empleo” del 12 de
noviembre de 1991
 Ley N° 26790, “Ley de Modernización de la Seguridad social en Salud”
del 17 de mayo de 1997.
III. REQUISITOS
 Control de asistencia de Personal.
 Copia de Resolución de reconocimientos por reintegros y/o
Devengados remunerativos por abonar.
 Cálculos de rentas de Quinta Categoría a aplicar en el mes.
 Expediente de nuevas afiliaciones y/o desafiliaciones de AFPs,
porcentajes de descuentos de AFPs a aplicar en el mes.
 Resolución de Designación de nuevos funcionarios, resolución de
reincorporación de personal, resolución de cese de funcionarios y/
personal nombrado.
 Documentos diversos por diferentes descuentos a realizar (seguros,
descuento sindical, otros).
 Copia de Resolución de vacaciones del personal permanente.
 Control de Onomástico a aplicar al mes.
 Reglamento Interno de asistencia, permanencia de personal del
régimen 276 y Decreto legislativo 1057, respecto de omisiones de
picado de registro de asistencia y el uso de papeletas de salida por
diferentes motivos.
IV. DURACIÓN
269

Orgánica:
1 Unidad de Técnico Recepción de expedientes 5 min
Personal Administrativo de descuentos por concepto
de Retenciones Judiciales,
Seguros, Descuento sindical,
contratos de afiliaciones de
AFP, desafiliación de AFP y
otros vinculados a planillas
de pago de remuneraciones,
luego deriva al Jefe de
Unidad
2 Unidad de Jefe de Unidad Revisa el expediente 5 min
Personal recepcionado y devuelve
para su remisión al técnico
encargado
3 Unidad de Técnico Recepciona el expediente 2 días
Personal Administrativo elabora el reporte de
asistencia del personal, el
detalle mensual de faltas,
permisos, tardanzas y coteja
montos a descontar por los
diferentes conceptos
4 Unidad de Técnico Ejecuta el proceso de 8 días
Personal Administrativo análisis de expedientes,
realiza cálculos por
descuentos a realizar (5ta
categoría, AFP, SNP, otros).
Elabora planillas de pago
mensual y remite a
contabilidad
5 Unidad de Contador Registra en el SIAF los 1 día
Contabilidad conceptos de planillas y
aportaciones y deriva a la
6 Unidad de Jefe de Unidad Recepciona y dispone el 2 días
Tesorería proceso para el pago y
depósito del costo de las
planillas
VI. FLUJOGRAMA
270
271
10. TRABAJO, CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE

REMUNERACIONES
CÓDIGO: UP-010
I. FINALIDAD
Acreditar la experiencia o situación laboral como el tiempo de servicio
prestado por el servidor en la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

 Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral.
 Decreto Supremo N° 001-96-TR, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral.
III. REQUISITOS
 Solicitud del Trabajador, Ex Trabajador y/o Pensionista.
IV. DURACIÓN
 1 hora.

Orgánica: acción:
1 Unidad de Técnico Recepciona la solicitud 5 min.
Personal Administrativo del Ex Trabajador,
Trabajador activo o
Pensionistas y pone en
conocimiento del Jefe
de Unidad
2 Unidad de Jefe de Unidad Revisa el expediente 15 min.
Personal recepcionado y
devuelve para entregar
al Técnico encargado
3 Unidad de Técnico Recepciona el 30 min.
Personal administrativo documento de solicitud
y procede a la
verificación de las
planillas y boletas de
pago realizando el
traslado de datos de
remuneraciones al
272
formato definido y emite

el documento
correspondiente a la
solicitud
4 Unidad de Jefe de Unidad Revisa si es conforme, 5 min.
Personal firma la Constancia,
caso contrario lo
devuelve para su
modificación
Personal Administrativo documento y sella
VI. FLUJOGRAMA
273
274
11. LICENCIAS SIN GOCE DE HABER

CÓDIGO: UP-011
I. FINALIDAD
Cumplir de acuerdo a la ley con los derechos adquiridos por los
trabajadores de la Municipalidad, atendiendo las peticiones de licencias.
II. BASE LEGAL

Laboral.
III. REQUISITOS
 Solicitud del Trabajador (debidamente sustentada).
IV. DURACIÓN
 1 hora.

acción:
Personal Administrativo del trabajador activo
de la institución y pone
en conocimiento del
Jefe Inmediato
2 Unidad de Jefe de Revisa el expediente 15 min.
Personal Unidad recepcionado y
devuelve para ser
entregado al Técnico
encargado
Personal Administrativo documento de solicitud
de licencia sin goce de
haber y procede a la
verificación de los
documentos
presentados, elabora
el proyecto, emite el
275
informe
correspondiente
atendiendo de acuerdo
a la solicitud
4 Unidad de Jefe de Revisa si es conforme, 5 min.
Personal Unidad firma y da el V°B° al
proyecto de
Resolución, caso
contrario lo devuelve
para su modificación
Gerencia de
Administración
VI. FLUJOGRAMA
276
277
12. ROL DE VACACIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y

CAS
CÓDIGO: UP-012
I. FINALIDAD
Contar con el formato normativo de programación vacacional del personal
permanente (funcionarios, empleados y obreros).
II. BASE LEGAL

Laboral.
Carrera Administrativa.
 Decreto Legislativo N° 713, que Consolida la legislación sobre
descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral
de la actividad privada, del 08 de noviembre de 1991.
 Decreto Supremo N° 012-92-TR, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 713, que Consolida la legislación sobre
descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral
de la actividad privada.
2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Información sobre cronograma de vacaciones del personal (permanente
y contratado) de las Unidades Orgánicas.
IV. DURACIÓN
278

Orgánica:
1 Unidad de Jefe de Programa el ROL DE 15 min.
Personal Unidad VACACIONES de
funcionarios, empleados,
obreros y personal CAS, y
deriva documentación al
Técnico administrativo
encargado de la materia
2 Unidad de Técnico Recepciona documento y 15 min.
Personal Administrativo elabora memorándum
múltiple dirigido a la
Unidades Orgánicas,
solicitando su informe del
mes de toma de vacaciones
de su personal estable a
cargo y pone en
conocimiento del Jefe de
Unidad
3 Unidad de Jefe de Revisa, pone el V°B° al 5 min.
Personal Unidad memorándum múltiple y lo
devuelve para su remisión
4 Unidad de Técnico Recepciona el documento, 5 min.
Personal Administrativo sella, enumera y deriva a
todas la Unidades
Orgánicas
5 Unidad Técnico Recepciona el 5 min.
Orgánica Administrativo memorándum múltiple y
pone en conocimiento del
jefe de la Unidad Orgánica
6 Unidad Jefe de Delega al técnico 5 min.
Orgánica Unidad responsable para la
Orgánica elaboración del cronograma
de vacaciones de su
personal a cargo
7 Unidad Técnico Elaborar el proyecto de 30 min.
Orgánica Administrativo cronograma de toma de
vacaciones del Personal y
Proyecto de memorándum o
informe, luego pone en
conocimiento de su Jefe
Inmediato
8 Unidad Jefe de Da el V°B° al Proyecto de 5 min.
279
Orgánica Unidad Cronograma de vacaciones

Orgánica de su Unidad Orgánica y lo
entrega a su secretaria
9 Unidad Secretaria Recepciona el documento, 5 min.
Orgánica sella, enumera y deriva a la
Unidad de Personal
10 Unidad de Técnico Recepciona, registra y pone 5 min.
Personal Administrativo en conocimiento del Jefe de
Unidad de Personal
11 Unidad de Jefe de Revisa y deriva el Proyecto 5 min.
Personal Unidad de Vacaciones al Técnico
administrativo encargado
12 Unidad de Técnico Revisa, analiza y si es 30 min.
Personal Administrativo conforme procesa,
consolida y elabora el
Proyecto de Resolución del
ROL DE VACACIONES de
funcionarios, empleados y
obreros para el año fiscal
siguiente, y elabora el
Informe para enviar a la
13 Unidad de Jefe de Revisa, firma el informe, 5 min.
Personal Unidad pone el V°B° a la
Resolución y devuelve para
su remisión a la Gerencia
de Administración
14 Gerencia de Técnico Recibe la documentación y 5 min.
Administración Administrativo pone en conocimiento del
Gerente para su revisión
15 Gerencia de Gerente Revisa el Proyecto del ROL 15 min.
Administración DE VACACIONES, corrige
si es necesario, luego pone
el V°B°, firma la Resolución
y remite a la secretaría para
su remisión al área
correspondiente
16 Gerencia de Técnico Registra y deriva a la 5 min.
Administración Administrativo Unidad Orgánica
competente para la
aplicación del Rol de
Vacaciones
17 Unidad de Técnico Recepciona, registra y pone 5 min.
Personal Administrativo en conocimiento de su Jefe
Inmediato al ROL DE
VACACIONES APROBADO
280
para el año fiscal siguiente

18 Unidad de Jefe de Da el V°B° al ROL DE 5 min.
Personal Unidad VACACIONES APROBADO
y ordena se comunique a
las diferentes Unidades
Orgánicas
19 Unidad de Técnico Prepara el Memorándum o 30 min.
Personal Administrativo informe, y pone en
conocimiento junto con la
Resolución Gerencial que
aprobó el ROL DE
VACACIONES ANUAL a las
diferentes Unidades
Orgánicas para
conocimiento
VI. FLUJOGRAMA
281
282
283
13. CORRECCION O INSCRIPCION DE TRABAJADORES, HIJOS, ESPOSA Y

CONCUBINA (O) AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD
CÓDIGO: UP-013
I. FINALIDAD
Registro de trabajadores y sus derechohabientes en ESSALUD para evitar
problemas en el momento de atención médica.
II. BASE LEGAL

 Constitución Política del Perú.
Laboral.
Carrera Administrativa.
 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios.
 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de
2003.
 Resolución de Superintendencia N° 010-2011 / SUNAT, “Se establece
el procedimiento para el registro de derechohabientes en el Registro de
Información Laboral (T-Registro) a través del Sistema SUNAT
Operaciones en Línea y modifican la Resolución de Superintendencia
N° 204-2007-/SUNAT que aprueba el PDT Planilla Electrónica
Formulario Virtual N° 601.
III. REQUISITOS
 DNI original copia del titular y de sus derechohabientes.
 Formato “Registro de Trabajadores y Derecho Habiente “, firmado por el
representante de la Municipalidad y el trabajador titular.
 Original y Copia de Partida de Matrimonio o Declaración Jurada
Concubinato, Partida de Nacimiento.
 Contrato o Adenda vigente del trabajador.
 Recibo por Honorarios o Boleta de Pago.
284
 En caso de inscripción de la concubina, la presentación de la unión de

hecho vía notarial.
IV. DURACIÓN
 20 minutos.

acción:
Personal Administrativo del trabajador
requiriendo la
inscripción de su
persona y de sus
derechos habientes en
EsSalud y pone en
conocimiento de su
Jefe Inmediato
2 Unidad de Jefe de Revisa y deriva al 5 min.
Personal Unidad especialista encargado
(Asistenta Social)
Personal Administrativo con el V°B° y ponen
en conocimiento del
especialista encargado
4 Unidad de Asistenta Recepciona la solicitud 5 min.
Personal Social de inscripción, procede
a la verificación de los
datos y documentos
adjuntos, previa
conformidad realiza el
llenado del formato
correspondiente a ser
remitido a EsSalud y lo
deriva a la Gerencia
de Administración
VI. FLUJOGRAMA
285
286
14. TRAMITES DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DESCANSOS MEDICOS
CÓDIGO: UP-014
I. FINALIDAD
Recupero de dinero por reembolsos de subsidios de descanso médico ante
ESSALUD.
II. BASE LEGAL

 Resolución de Superintendencia N° 010-2011 / SUNAT, “Se establece
el procedimiento para el registro de derechohabientes en el Registro de
Información Laboral (T-Registro) a través del Sistema SUNAT
Operaciones en Línea y modifican la Resolución de Superintendencia
N° 204-2007-/SUNAT que aprueba el PDT Planilla Electrónica
Formulario Virtual N° 601.
 Resolución de Gerencia General N° 346-GG-ESSALUD-2002, “Modifica
la Directiva N° 16-GG-ESSALUD-2001. Referida al Procedimiento para
la Distribución, Emisión, Registro y Control de Certificados de
Incapacidad Temporal para el Trabajo - CITT“.
III. REQUISITOS
 Original y Copia de DNI del trabajador asegurado.
 Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT).
 Original y Copia de Formulario debidamente firmado por el
representante legal y trabajador.
 Declaración Jurada de Remuneraciones, copia de boletas de pago.
IV. DURACIÓN
 1 hora

Orgánica: acción:
1 Unidad de Técnico Recepciona los 5 min.
Personal Administrativo descansos médicos
remitidos por el
trabajador y pone en
Unidad
2 Unidad de Jefe de Unidad Recepciona la solicitud, 5 min.
287
Personal pone el V°B° y designa

al especialista
encargado
3 Unidad de Técnico Recepciona y deriva al 5 min.
Personal Administrativo especialista encargado
(Asistenta Social)
4 Unidad de Asistenta Social Recepciona los 15 min.
Personal descansos médicos,
realiza el control y
determina al personal
que ha acumulado más
de 20 días de descanso
médico en el año, a fin
de efectuar el trámite de
solicitud de reembolso
médico.
Procede con el llenado
del formato
5 Gerencia de Técnico Recepciona el formato y 5 min.
Administración Administrativo pone en conocimiento
del Gerente de
Administración
6 Gerencia de Gerente Recepciona, revisa y 5 min.
Administración firma el formato
7 Gerencia de Técnico Deriva al especialista de 5 min.
Administración Administrativo la Unidad de Personal
para su trámite
respectivo
8 Unidad de Asistenta Social Trámites de 15 min.
Personal recuperación de fondos,
desde la Unidad de
Personal se envía a la
Gerencia de
Administración sólo para
la autorización de la
recuperación de fondos,
acción que corresponde
a la Unidad de Tesorería
VI. FLUJOGRAMA
288
289
15. DESCANSO MEDICO

CÓDIGO: UP-015
I. FINALIDAD
Brindar servicio de descanso médico (verificación de situación laboral y
salud de los trabajadores de la Municipalidad).
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe médico de la situación de salud del trabajador
 Disposición del Responsable de Área.
 Archivo de Descansos Médicos.
IV. DURACIÓN
 1 hora

Orgánica: acción:
1 Unidad de Jefe de Unidad Solicita al especialista 10 min.
Personal (Asistenta Social),
realice la visita de
inspección a
determinado
trabajador de la
Municipalidad
2 Unidad de Asistenta Recaba la solicitud del 10 min.
Personal Social Jefe de Unidad y
programa la visita al
trabajador
3 Unidad de Asistenta Efectúa la visita al 10 min.
Personal Social trabajador
4 Unidad de Asistenta Elabora informe 30 min.
Personal Social respecto a la visita
desarrollada y pone en
conocimiento del Jefe
de Unidad
VI. FLUJOGRAMA
290
291
16. REQUERIMIENTO DE PERSONAL

CÓDIGO: UP-016
I. FINALIDAD
Seleccionar al personal idóneo para que preste servicios en la
Municipalidad.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Necesidad de Contratación de personal CAS/para las unidades
orgánicas estructuradas.
IV. DURACIÓN
 3 horas, 15 minutos.

Orgánica: acción:
1 Unidad Orgánica Funcionario Presenta el 15 min.
requerimiento para la
contratación de
servicios de personal
bajo la modalidad CAS
2 Gerencia de Técnico Recepciona el 5 min.
Administración Administrativo documento, registra y
pone en conocimiento
del Gerente de
Administración
3 Gerencia de Gerente Revisa, evalúa el 15 min.
Administración documento y de
encontrarlo conforme,
prepara documento
para la Gerencia de
Planificación y
292
Presupuesto y dispone
su remisión
4 Gerencia de Técnico Enumera, sella y deriva 5 min.
Administración Administrativo a la Gerencia de
Planificación y
Presupuesto
5 Gerencia de Asistente Recepciona el 5 min.
Planificación y Administrativo documento, registra y
Presupuesto pone en conocimiento
del Gerente de
Planificación y
Presupuesto
Planificación y documento y deriva la
Presupuesto documentación al
Especialista en la
materia
7 Gerencia de Asistente Recepciona el 20 min.
Planificación y Administrativo documento y otorga la
Presupuesto disponibilidad
presupuestal para el
inicio del proceso de
Convocatoria CAS,
luego pone en
conocimiento Gerente
8 Gerencia de Gerente Revisa, firma 15 min.
Planificación y memorándum y
Presupuesto devuelve para su
remisión a la Gerencia
de Administración
encontrarlo conforme
deriva la
documentación al
Especialista en la
materia
10 Unidad de Técnico Recepciona el 1 hora
Personal Administrativo documento y prepara
un informe
sustentatorio para
proceder con la etapa
de Selección para la
contratación del
Personal CAS
11 Unidad de Jefe de Unidad Recepciona el 10 min.
293
Personal documento preparado

por el especialista,
pone el V°B° y lo deriva
la Gerencia de
Administración
12 Gerencia de Gerente Recepciona la 15 min.
Administración propuesta con los
respectivos informes
sustentatorios y pone
en conocimiento de la
Gerencia Municipal
solicitando la
autorización para que
se proceda con la
Selección para la
contratación del
Personal CAS
VI. FLUJOGRAMA
294
295
296
17. SELECCION PARA CONTRATACION DEL PERSONAL CAS

CÓDIGO: UP-017
I. FINALIDAD
Seleccionar al personal idóneo para que preste servicios en la
Municipalidad.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Necesidad de contratación de personal por el Régimen de Contratación
Administrativo de Servicios - CAS requerida por cualquier Unidad
Orgánica.
IV. DURACIÓN
 13 días, 12 horas y 55 minutos.

Orgánica:
1 Unidad Funcionario Comunica la necesidad de 5 min.
Orgánica contratación de servicios
de personal bajo la
modalidad de CAS
2 Gerencia de Técnico Recepciona el documento, 5 min.
Administración Administrativo registra y pone en
conocimiento del Gerente
de Administración
3 Gerencia de Gerente Revisa, evalúa el 1 hora
encontrarlo conforme,
elabora el informe técnico
sustentatorio para la
autorización de la
contratación CAS, luego
297
deriva a la Gerencia de
Planificación y
Presupuesto solicitando la
respectiva disponibilidad
presupuestal
4 Gerencia de Técnico Enumera, sella y deriva a 5 min.
Administración Administrativo la Gerencia de
Planificación y
Presupuesto
5 Gerencia de Técnico Recepciona documento, 5 min.
Planificación y Administrativo registra y pone en
Presupuesto conocimiento del Gerente
de Planificación y
Presupuesto
Planificación y documento y deriva la
Presupuesto documentación al Asistente
administrativo de
presupuesto
7 Gerencia de Asistente Recepciona el documento 5 min.
Planificación y Administrativo y otorga la disponibilidad
Presupuesto presupuestal para inicio del
proceso de Convocatoria
CAS, luego pone en
8 Gerencia de Gerente Revisa, firma 5 min.
Planificación y memorándum y devuelve
Presupuesto para su remisión a la
Gerencia de
Administración
9 Gerencia de Técnico Recepciona el documento, 5 min.
Administración Administrativo registra y pone en
10 Gerencia de Gerente Prepara el informe técnico 2 horas
Administración sustentando la
conformación de una
comisión especial para la
atención del proceso de
contratación CAS (D.L.
1057-2008, conformado
por la Gerencia de
Administración que lo
preside, la Unidad de
Personal, el Asesor Legal y
un funcionario del área
usuaria requiriente) y eleva
298
la Gerencia Municipal para

la formulación de la
Resolución
correspondiente
11 Gerencia Secretaria Recepciona el documento, 5 min.
Municipal registra y pone en
Municipal
12 Gerencia Gerente Formula y emite la 1 día
Municipal Resolución que autoriza el
proceso de contratación
CAS y una vez firmada
remite a la Gerencia de
Administración
13 Gerencia de Gerente Convoca a la Comisión 1 hora
Administración Especial e instala la
Comisión especial
14 Gerencia de Comisión Recepciona el documento 2 horas
Administración Especial y procede con la
convocatoria, solicita la
publicación en la página
web y mediante los
medios de mayor difusión
(escritos, radiales o
televisivos) a través de la
Oficina de Relaciones
Públicas y Protocolo
15 Oficina de Jefe de Recepciona el documento 10 min.
Relaciones Oficina de y publica la convocatoria
Públicas y RRPP conforme lo dispuesto por
Protocolo la Comisión Especial
16 Gerencia de Comisión Elabora las bases del 3 días
Administración Especial concurso prendiendo
dentro de ello un
cronograma de acciones
17 Gerencia de Comisión Recepciona el Currículum 1 día
Administración Especial Vitae de postulantes
18 Gerencia de Comisión Evalúa el Currículum Vitae 1 día
Administración Especial otorga puntaje, solicita a
Relaciones Públicas que
mediante la página web se
publiquen los resultados
parciales
19 Oficina de Jefe de Recepciona la información 1 día
Relaciones Oficina de y publica los resultados
Públicas y RRPP parciales en la página web
299
Protocolo
20 Gerencia de Comisión Realiza la entrevista de 1 día
Administración Especial postulantes aptos, evalúa y
otorga la calificación final
(sumando los puntajes
parciales)
21 Oficina de Jefe de Recibe la calificación final y 10 min.
Relaciones Oficina de publica mediante la página
Públicas y RRPP web
Protocolo
22 Gerencia de Comisión Elabora el informe final del 4 horas
Administración Especial concurso entregando los
resultados totales,
adjuntando los respectivos
antecedentes y remite a la
Gerencia Municipal
23 Gerencia Gerente Toma conocimiento del 30 min
Municipal informe final del concurso y
dispone que la Gerencia de
Asesoría Legal proceda
con la elaboración de los
contratos
24 Gerencia de Gerente Elabora Contratos 3 días
Asesoría Legal Administrativos de
Servicios de los
postulantes ganadores
25 Unidad de Técnico Remite Contratos 5 min.
Personal Administrativo Administrativos de
Servicios para el V°B° de
la Gerencia de
Administración
26 Gerencia de Gerente Revisa el contenido de los 1 día
Administración contratos, pone el V°B° y
remite a la Gerencia
Municipal para la
suscripción del mismo y
ordene lo que corresponda
27 Gerencia Gerente Suscribe los contratos y 1 día
Municipal dispone el inicie el trabajo
de los nuevos contratados
28 Gerencia de Gerente Dispone que la Unidad de 20 min.
Administración Personal implemente el
legajo del personal CAS e
ingresa cargo de Contrato
Administrativo de Servicios
firmado
300
29 Unidad de Especialista Elabora documento 30 min.

Personal comunicando a la Unidad
Orgánica usuaria los
nombres de los postulantes
ganadores, así como el
informe respectivo
30 Unidad de Jefe de Revisa, firma los 5 min.
Personal Unidad documentos y los entrega
para su remisión
31 Unidad de Técnico Registra y remite 10 min.
Personal Administrativo documentos debidamente
firmados a las Unidades
Orgánicas involucradas
para que procedan a su
ejecución y cumplimiento
VI. FLUJOGRAMA
301
302
303
304
305
18. ELABORACION DE ADENDAS DEL PERSONAL CAS

CÓDIGO: UP-018
I. FINALIDAD
Garantizar el servicio efectivo bajo del Personal contratado bajo el régimen
CAS.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Documento de las unidades Orgánicas usuarias que aprueban
renovación de personal CAS.
 Certificación presupuestal otorgada por la Gerencia de Planificación y
Presupuesto.
 Documento de la Unidad usuaria, la solicitud de ampliación de prórroga
de contrato, mediante adenda (sustentar la necesidad de servicio).
IV. DURACIÓN
 1 día, 2 horas y 55 minutos.

Orgánica:
1 Unidad de Técnico Elabora documento de 30 min.
Personal Administrativo consulta a las Unidades
Orgánicas que requieran
renovación de contrato CAS
al personal contratado y
Jefe de Unidad
2 Unidad de Jefe de Revisa, firma los 5 min.
Personal Unidad documentos y los entrega
para su remisión
3 Unidad de Técnico Registra y remite los 5 min.
Personal Administrativo documentos debidamente
306
firmados a las Unidades

Orgánicas para que
procedan a la remisión de
información
4 Unidad Funcionario Remite el documento con la 5 min.
Orgánica propuesta de ratificación de
contratación de servicios y/o
el término del mismo
5 Unidad de Técnico Recepciona el documento, 5 min.
Personal Administrativo registra y pone en
conocimiento del Unidad de
Personal
6 Unidad de Jefe de Revisa, evalúa el 15 min.
Personal Unidad documento y de encontrarlo
conforme deriva el
documento a la Gerencia de
Administración
7 Gerencia de Gerente Recepciona el documento y 30 min.
Administración procede a la verificar para
determinar alcance de
personal CAS renovado y
Asesoría Legal para la
elaboración de las adendas
8 Gerencia de Gerente Dispone la elaboración de 1 día
Asesoría las adendas y con los V°B°s
Legal de Administración y
Presupuesto remite a la
Gerencia Municipal para la
suscripción de las adendas
9 Gerencia Gerente Revisa y suscribe las 1 hora.
Municipal Adendas y remite a la
para su cumplimiento
10 Gerencia de Gerente Toma conocimiento de las 15 min.
Administración adendas y remite a la
Unidad de Personal
11 Unidad de Técnico Revisa los cargos de las 5 min.
Personal Administrativo Adendas y se procede al
archivamiento de las
mismas en el legajo del
personal CAS
VI. FLUJOGRAMA
307
308
19. ELABORACION DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE

PENSIONES DEL PERSONAL CAS
CÓDIGO: UP-019
I. FINALIDAD
Acreditar montos aportados al Sistema de Pensiones.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Solicitud presentada vía Mesa de Partes por el personal CAS activo o
cesado.
IV. DURACIÓN
 1 hora y 30 minutos.

Orgánica:
1 Unidad de Técnico Recepción el expediente, 5 min.
Personal Administrativo registra y pone en
Unidad
2 Unidad de Jefe de Unidad Revisa, evalúa el 15 min.
Personal expediente y de encontrarlo
conforme deriva la
documentación al
Especialista en la materia
3 Unidad de Técnico Recepciona el documento y 30 min.
Personal Administrativo procede a revisar la base
de datos para determinar
montos aportados al
Sistema de Pensiones
durante permanencia bajo
la condición laboral de CAS
309
4 Unidad de Técnico Elabora Record de 30 min.

Personal Administrativo Aportaciones al Sistema de
Pensiones y Carta dirigida
al recurrente, luego lo eleva
al Jefe de Unidad
5 Unidad de Jefe de Unidad Revisa, firma el Record y la 5 min.
Personal Carta luego lo remite para
su entrega al solicitante
6 Unidad de Técnico Recepciona el Record y la 5 min.
Personal Administrativo carta luego registra, sella y
entrega al recurrente
VI. FLUJOGRAMA
310
311
20. FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE

PERSONAL- PAP
CÓDIGO: UP-020
I. FINALIDAD
Establecer el presupuesto estructurado y estimado para el siguiente año
fiscal respecto al pago de los funcionarios, empleados y obreros activos de
la Municipalidad de San Jerónimo.
II. BASE LEGAL

 Directiva N° 001-82-INAP/DNP, “Lineamientos para la elaboración y
aprobación del Cuadro para Asignación de Personal CP, aprobado
mediante D.S. N°043-2004-PCM”.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Programación del Presupuesto Anual.
 Cuadro para Asignación de Personal – CAP.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Gerencia de Gerente Notificación para la 10 min.
Planificación y programación costeada
Presupuesto del cuadro para
Asignación de
Personal/presupuesto
Analítico de Personal
2 Gerencia de Técnico Recepciona el 5 min.
Administración Administrativo documento, registra y
Gerente
3 Gerencia de Gerente Revisa, evalúa el 10 min
Administración documento y remite a la
Unidad de Personal para
312
que realice el cálculo

correspondiente
4 Unidad de Jefe de Revisa, evalúa el 15 min.
Personal Unidad documento y de
deriva la documentación
al Especialista en la
materia
5 Unidad de Técnico Recepciona el 2 horas
Personal Administrativo documento, solicita
Cuadro de Asignación de
Personal vigente
6 Unidad de Técnico Analiza la Planilla de 2 días
Personal Administrativo Pago del Personal
funcionario, empleado y
obrero, determina el
Cuadro Estructural, N° de
plaza, grupo ocupacional,
situación del cargo,
remuneraciones,
bonificaciones,
asignaciones y demás
beneficios a favor del
servidor y cargas sociales
(EsSalud), lo costea y
elabora cuadros detalle,
formula Exposición de
Motivos del PAP,
proyecta Resolución de
aprobación, luego elabora
el informe técnico y pone
en conocimiento del Jefe
de Unidad
7 Unidad de Jefe de Revisa, firma el 5 min.
Personal Unidad documento y lo deriva a
la Gerencia de
Administración
8 Gerencia de Gerente Recepciona el documento 5 min.
Administración y dispone su remisión a la
Gerencia de Planificación
y Presupuesto para su
atención
9 Gerencia de Gerente Recepciona el 15 min.
Planificación y documento, prepara
Presupuesto opinión técnica y remite a
la Gerencia de Asesoría
313
Legal para la elaboración

del proyecto de
resolución aprobatoria
10 Gerencia de Gerente Revisa, evalúa el 1 día
Asesoría Legal documento y de
encontrarlo conforme con
opinión legal favorable y
proyecto de Resolución,
eleva a la Gerencia
Municipal
11 Gerencia Técnico Registra y pone en 5 min.
Municipal Administrativo conocimiento del Gerente
12 Gerencia Gerente Revisa, evalúa el 15 min.
Municipal documento, emite informe
y lo remite a Secretaría
General para su
respectiva numeración
13 Secretaría Secretario Revisa el Proyecto de 15 min.
General General PAP y el proyecto de
Resolución, lo valida y
procede a recabar los
V°B°s correspondientes y
lo eleva a la Alcaldía
para su firma
14 Alcaldía Alcalde Revisa, firma la 10 min.
Resolución de Alcaldía y
devuelve a Secretaria
General
15 Secretaría Secretario Remite copia del PAP 5 min.
General General debidamente visada y
firmada a las Unidades
Orgánicas involucradas
para que procedan a su
ejecución y cumplimiento
VI. FLUJOGRAMA
314
315
316
21. CONSTANCIAS DE TRABAJO

CÓDIGO: UP-021
I. FINALIDAD
Otorgar al servidor certificados relativos a la relación de empleo y al
cumplimiento de obligaciones patronales.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde.
 Copia simple del DNI.
 Otros que requiera la entidad.
IV. DURACIÓN
 30 minutos.

acción:
1 Unidad de Técnico Recepciona, registra 5 min.
Personal Administrativo y eleva a su Jefe
Inmediato
2 Unidad de Jefe de Realiza despacho 5 min.
Personal Unidad señalando al
especialista
encargado de
absolver
3 Unidad de Técnico Recibe, analiza y 15 min.
Personal Administrativo elabora documento
solicitando
información a la
sobre la verificación
del pago peticionado
317
4 Gerencia de Gerente Revisa el documento 5 min.

Administración con la información
sustentatoria
contenida y deriva a
la Unidad de
Tesorería
VI. FLUJOGRAMA
318
319
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
320
1. PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

CÓDIGO: UCP-001
I. FINALIDAD
Rebajar contablemente del patrimonio de la entidad los bienes del activo
fijo, que han dejado de ser útiles por: obsolescencia, deterioro, pérdida o
destrucción.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales de
14 de diciembre de 2007
 DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales
 Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimiento de Gestión de los Bienes
Muebles Estatales”
III. REQUISITOS
 Documento de petición de baja de parte de las unidades usuarias,
sustentando la causal de baja
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Unidad de Técnico Recepciona y registra la 1 día
Control Administrativo solicitud de internamiento
Patrimonial del o los bienes previa
sustentación de la causal
de baja. Todos los
trámites serán mediante la
Jefatura de la Unidad
2 Unidad de Técnico Informa y solicita 15 min
Control Administrativo autorización a la Gerencia
Patrimonial de Administración para la
evaluación técnica
3 Unidad de Técnico Procede con la evaluación 5 días
Control Administrativo técnica del estado físico
Patrimonial del o los bienes
4 Unidad de Técnico Elabora el expediente 2 días
Control Administrativo administrativo que
Patrimonial contenga la propuesta de
baja. Adjunta el informe
técnico legal, la
321
evaluación técnica de la
unidad orgánica
competente sobre la
procedencia de la baja,
reportes contables
patrimoniales de su valor
histórico y su valor
residual, valor de tasación
de corresponder, entre
otros
5 Unidad de Jefe de Unidad Remite a la Gerencia de 5 min
Control Administración la
Patrimonial propuesta de baja
acompañando el
expediente administrativo
6 Gerencia de Técnico Recepciona, registra y 5 min
Administración Administrativo deriva al despacho de la
Gerencia de
Administración
7 Gerencia de Gerente Toma conocimiento, 1 día
Administración evalúa y recomienda o
devuelve propuesta de
baja, emite la Resolución
correspondiente
8 Gerencia de Técnico Recepciona Resolución de 1 día
Administración Administrativo aprobación de baja con el
y remite la documentación
completa a la Unidad de
Control Patrimonial
debiendo comunicar el
contenido de la resolución
a la Unidad de
Contabilidad y a la SBN
9 Unidad de Técnico Archiva el expediente para 1 día
Control Administrativo trámite de disposición final
Patrimonial de bien o bienes dados de
baja
VI. FLUJOGRAMA
322
323
2. ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

CÓDIGO: UCP-002
I. FINALIDAD
Incorporación física y contable del o los bienes de activo fijo por reposición
o donaciones.
II. BASE LEGAL

Bienes Estatales
III. REQUISITOS
 Saneamiento administrativo y físico de bienes.
 Permuta, donación, reposición o fabricación.
 Documento que demuestre la adquisición por reposición o donaciones.
IV. DURACIÓN
 12 días, y 35 min

Orgánica: acción:
1 Gerencia de Técnico Recibe y registra la 5 min
Administración Administrativo solicitud para el trámite de
alta de bienes por:
saneamiento, permuta,
donación, reposición o
fabricación
2 Gerencia de Gerente Revisa y dispone que la 10 min
Administración Unidad de Control
Patrimonial evalúe el
procedimiento para la
elaboración de la
propuesta de alta de
bienes
3 Unidad de Técnico Solicita la evaluación 5 min
Control Administrativo técnica de la Unidad
Patrimonial orgánica especializada de
acuerdo a la naturaleza
del bien
4 Unidad de Técnico Evaluación técnica del 6 días
324
Control Administrativo bien o los bienes

Patrimonial
5 Unidad de Técnico Elaboración del 1 día
Control Administrativo expediente administrativo
Patrimonial que contenga propuesta
de baja del bien a ser
reemplazado (reposición),
informe técnico-legal,
evaluación técnica de la
unidad orgánica
competente sobre la
procedencia del alta, valor
de tasación de no contar
con documentos fuente
que revelen el precio
6 Unidad de Jefe de Unidad Remite a la Gerencia de 10 min
Control Administración la
Patrimonial propuesta de alta
acompañando el
7 Gerencia de Gerente Remite a Gerencia 1 día
Administración Municipal la propuesta de
alta recomendando su
aprobación, adjuntando
proyecto de resolución
cuando la causal de alta
sea distinta a la de
donación, en la cual
deberá proyectarse
Acuerdo de Concejo,
Municipal la propuesta de
alta recomendando su
aprobación, adjuntando
proyecto de resolución
cuando la causal de alta
sea distinta a la de
donación
8 Gerencia Gerente Toma conocimiento, 1 día
Municipal Municipal evalúa y dispone las altas
de bienes distintas a
donaciones firmando la
respectiva resolución.
9 Gerencia de Técnico Recepciona resolución de 1 día
Administración Administrativo Gerencia Municipal de
aprobación de alta con el
325
10 Gerencia de Gerente Remite documentación 1 día
Administración completa a la Unidad de
Control Patrimonial y
copia de resolución de
aprobación de alta a la
Unidad de Abastecimiento
y Almacén y a la Unidad
de Contabilidad
11 Unidad de Jefe de Unidad Dispone la asignación del 1 día
Control código patrimonial,
Patrimonial formaliza y remite nota de
entrada (NEA) a Unidad
de Contabilidad para
registrar la alta contable
del o los bienes
12 Unidad de Técnico Archiva el expediente 5 min
Control Administrativo para el trámite de
Patrimonial disposición final de bien o
bienes dados de alta
VI. FLUJOGRAMA
326
327
328
3. INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES

CÓDIGO: UCP-003
I. FINALIDAD
Verificar físicamente cada uno de los bienes muebles e inmuebles,
obteniendo información exacta y precisa sobre la descripción, clase, tipo,
modelo, serie, uso, estado de conservación, antigüedad y ubicación de los
bienes patrimoniales de la entidad.
II. BASE LEGAL

Bienes Estatales
 Resolución N° 072-98-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el
sector Público (Norma Técnica de Control N°300-03 “Toma de
Inventario”)
III. REQUISITOS
 Involucra a todos los bienes de activo fijo, existencias del almacén,
terrenos y edificios.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Unidad de Jefe de Unidad Elabora y presenta plan 1 día
Control de trabajo, cronograma y
Patrimonial directiva que norme los
procedimientos que se
aplicarán en relación al
inventario de bienes
patrimonial y eleva a la
Gerencia de
Administración para su
atención
Administración Administrativo pone en conocimiento
del Gerente de
Administración
3 Gerencia de Gerente Deriva el expediente a la 5 min
329
Administración jefatura de Unidad de

Control Patrimonial
Control Administrativo pone en conocimiento
Patrimonial del Jefe de Unidad
5 Unidad de Jefe de Unidad Recepciona el plan de 10 min
Control trabajo, evalúa y dispone
Patrimonial el inicio del inventario,
remitiendo a la Gerencia
de Administración la
propuesta de
composición para la
conformación de la
comisión de inventarios y
proyecto de Directiva
6 Gerencia de Gerente Conforma la comisión de 1 hora
Administración inventarios mediante
acto resolutivo
aprobando el plan de
trabajo y cronograma y
la directiva para la
atención del inventario
de bienes patrimoniales
7 Unidad de Jefe de Unidad Da inicio a la distribución 40 días
Control de responsabilidades de
Patrimonial los equipos de trabajo de
toma de inventario físico
8 Unidad de Jefe de Unidad Dispone el cruce de 5 días
Control información para la
Patrimonial conciliación de bienes
9 Unidad de Comisión de Presenta el informe final 3 días
Control Inventarios y emite reportes de
Patrimonial asignación de bienes
10 Unidad de Comisión de Presenta la evaluación 10 días
Control Inventarios de resultados, ejecución
Patrimonial de procesos de
búsqueda y saneamiento
de bienes
VI. FLUJOGRAMA
330
331
4. REGISTRO PATRIMONIAL
CÓDIGO: UCP-004
I. FINALIDAD
Control adecuado de los bienes patrimoniales adquiridos por la entidad,
considerando las características técnicas del bien y el código asignado.
II. BASE LEGAL
Bienes Estatales
 Resolución N° 072-98-cg, Normas Técnicas de Control Interno para el
sector Público (Norma Técnica de Control N°300-03 “Toma de
Inventario”)
III. REQUISITOS
Que el bien patrimonial pertenezca a la institución y que su utilización sea
oficialmente pública.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Unidad de Técnico Obtiene el documento de 5 min
Control Administrativo ingreso del bien al
Patrimonial almacén central y registra
las características, asigna
código patrimonial y
remite informe a la
jefatura de Unidad
2 Unidad de Jefe de Toma conocimiento y 10 min
Control Unidad deriva el expediente a la
Patrimonial Unidad de Contabilidad
para su registro y control
contable de los bienes de
propiedad del estado en
la cuenta correspondiente
3 Unidad de Contador Recepciona, registra y 5 min
Contabilidad pone en conocimiento del
Jefe de Unidad
332
4 Unidad de Jefe de Toma conocimiento y 10 min

Contabilidad Unidad dispone continuar con el
proceso
5 Unidad de Contador Procede con el registro y 2 horas
Contabilidad control dentro de la
cuenta contable y su
depreciación
correspondiente. Realiza
los informes mensuales y
anuales contables de los
bienes patrimoniales de
propiedad de la
Municipalidad Distrital de
San Jerónimo,
depreciación mensual y
anual del registro de los
bienes patrimoniales,
conciliación contable de
la cuenta Activos Fijos
información que debe ser
considerada para el cierre
del ejercicio fiscal
VI. FLUJOGRAMA
333
334
5. TRANSFERENCIA DE OBRAS
CÓDIGO: UCP-005
I. FINALIDAD
Transferir obras concluidas
II. BASE LEGAL

 INVIERTE.PE Transferencia de Obras a Usuarios
 Registro en Banco de Proyectos
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Liquidación final de la obra.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Oficina de Jefe de Una vez recibida la 1 día
Supervisión y Oficina resolución de liquidación
Liquidación de de la obra y el informe de
Inversiones la oficina de contabilidad a
través del cual se
comunica la rebaja de la
cuenta contable
respectiva, procede a
solicitar su transferencia a
los beneficiarios
acompañando una
propuesta de cronograma
que es elaborada previa
coordinación con el
órgano correspondiente.
Hace firmar, registra y
remite la documentación
técnica para la
transferencia (expediente
técnico de obra y
335
resolución de aprobación
de la liquidación) a la
Unidad de Control
Patrimonial
2 Unidad de Jefe de Recibe el expediente 1 hora

Control Unidad técnico de obra y
Patrimonial resolución de aprobación
de la liquidación y prepara
la transferencia a los
beneficiarios, acto en el
cual se adjunta el acta
donde se detalla los
alcances del
mantenimiento y la
operación.
3 Beneficiarios Beneficiarios Recepcionan la obra, 1 hora
procediendo con la firma
en el acta donde se
determina las condiciones
de la operación y
mantenimiento
VI. FLUJOGRAMA
336
337
ADMINISTRATIVOS
MAPRO
TOMO II
338
INDICE
TOMO II
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 340

Unidad de Presupuesto y Racionalización 340
Unidad de Planeamiento, Estadística e Informática 385
Unidad de Cooperación Nacional e Internacional 434
GERENCIA DE PROYECTOS E INVERSIONES 442
Unidad Formuladora de Proyectos 442
Oficina de Programación de Inversiones 449
Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos 459
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL 463
339
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
340
1. MODIFICACION PRESUPUESTAL (INVERSIONES)

CÓDIGO: UPR-001
I. FINALIDAD
Modificar los Créditos Presupuestales (en el Presupuesto de Inversiones).
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N° 28112, “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público”, del 28 de noviembre de 2003
 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal.
 Resolución Directoral N° 030 -2010-EF/76.01, aprueba la Directiva N°
005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestal”.
 Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01, modifica la Directiva para
la ejecución Presupuestal”.
 Ley N°30694 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2018
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informes y Memorandos.
IV. DURACIÓN
 2 días y 4 horas.

Orgánica: acción:
1 Area Usuaria Funcionario Solicita la modificación 1 hora
presupuestal (en el
Presupuesto de
inversiones) adjuntando
la debida justificación
Art. 12 de la Ley
N°30694)
2 Gerencia Gerente Recibe el expediente 1 día
Municipal Municipal califica y deriva a
Secretaría General
341
para la elaboración la
Resolución autoritativa
3 Secretaría Secretario Formula la Resolución 1 día
General General para la firma del
Gerente Municipal o del
Alcalde
4 Gerencia Gerente Suscribe la Resolución 1 hora
Municipal/ Municipal/Alcalde y deriva a la Gerencia
Alcaldía de Planificación y
Presupuesto
5 Gerencia de Gerente Recibe el expediente 1 hora
Planificación y (conteniendo la
Presupuesto resolución) y lo deriva a
la Unidad de
Presupuesto y
Racionalización
6 Unidad de Jefe de Unidad Procede con la 1 hora
Presupuesto y modificación
Racionalización presupuestal solicitada
VI. FLUJOGRAMA
342
343
2. INCORPORACION DE PRESUPUESTO POR MAYORES INGRESOS

CÓDIGO: UPR-002
I. FINALIDAD
Incorporación de presupuesto por mayores ingresos
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N°30694 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal
2018
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe técnico demostrando la captación de mayores ingresos
IV. DURACIÓN
 3 días y 9 horas a más

Orgánica:
1 Unidad De Jefe de Presenta informe técnico 2 horas
Presupuesto y Unidad indicando la necesidad de
Racionalización incorporar presupuesto por
mayores ingresos con la
debida sustentación y remite
a la Gerencia de Planificación
y Presupuesto
2 Gerencia de Gerente Visa en el informe y lo remite 1 hora
Planificación y a la Gerencia Municipal
344
Presupuesto
3 Gerencia Gerente Recibe el expediente, analiza 1 día
Municipal Municipal los requerimientos de
necesidad de mayores
ingresos con el objeto de
cumplir con las metas físicas
y financieras, previa
coordinación con las
unidades usuarias, con cuyo
resultado toma la decisión de
la incorporación del
presupuesto indicado y
remite a Secretaría General
4 Secretaría Secretario Recibe el expediente y 1 día
General General considera como punto para
ser tratado en la agenda de
Sesión de Concejo
5 Concejo Regidores Previa opinión de la comisión 2 horas a
Municipal de Planificación y más
Presupuesto de regidores,
proceden con la aprobación
mediante Acuerdo de
Concejo y lo devuelve a
Secretaría General
6 Secretaría Secretario Proyecta la Resolución de 1 día
General General Alcaldía aprobando la
incorporación referida y lo
deriva a Alcaldía
7 Alcaldía Alcalde Suscribe y deriva a 3 horas
Secretaría General
8 Secretaría Secretario Numera y registra la 1 hora
General General Resolución de Alcaldía y
notifica a las instancia
correspondiente
VI. FLUJOGRAMA
345
346
3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CÓDIGO: UPR-003
I. FINALIDAD
Ejecutar el gasto con cargo a los créditos presupuestarios aprobados.
II. BASE LEGAL

2003.
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, “Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto” del 08 de diciembre de 2004, aprobado por
Decreto Supremo N° 304-2012-EF del 30 de diciembre de 2012.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
 7 días y 1 hora.

acción:
1 Gerencia de Gerente Una vez elaborado el 1 hora
Planificación y PIA dispone que el
Presupuesto Jefe de la Unidad de
Presupuesto y
Racionalización de a
conocer los techos
presupuestales
347
2 Unidad de Jefe de Da a conocer los 1 día

Presupuesto y Unidad techos presupuestales
Racionalización a las unidades
usuarias responsables
de metas
3 Unidad Usuaria Funcionario Tomando conocimiento 3 días
de los techos
presupuestales
presenta el
requerimiento de
y servicios observando
todo el procedimiento
administrativo y
señalando un precio
referencial monto que
será considerado en la
disponibilidad
presupuestal y lo
Abastecimiento y
Almacén para la
adquisición
correspondiente
4 Unidad de Jefe de Dispone la cotización 3 días
Abastecimiento y Unidad de lo requerido a cuya
Almacén conclusión remite a la
Unidad de
Presupuesto y
Racionalización
solicitando la
certificación
presupuestal y procede
con la compra
VI. FLUJOGRAMA
348
349
4. EVALUACION PRESUPUESTAL
CÓDIGO: UPR-004
I. FINALIDAD
 Efectuar la evaluación de los resultados obtenidos y el análisis de
variaciones presupuestales y físicas.
 Determinar sobre la base del análisis y medición de la ejecución de
ingresos gastos y metas así como de las modificaciones
presupuestarias a nivel de actividad y proyecto, los resultados de la
gestión presupuestaria.
 Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados
de los principales indicadores programados para el ejercicio
presupuestal.
II. BASE LEGAL

 Directiva N°005-2012-EF/50.01 “Evaluación Semestral y Anual de los
Presupuestos Institucionales de las Entidades del Estado”
2003.
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, “Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto” del 08 de diciembre de 2004, aprobado por
Decreto Supremo N° 304-2012-EF del 30 de diciembre de 2012.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
 10 días a más.

acción:
1 Unidad de Jefe de Toma en consideración 5 días a
Presupuesto y Unidad la información más
Racionalización financiera que se
350
realiza sobre la base

del PIA, el PIM y la
Ejecución
presupuestaria
correspondiente al
periodo (semestral o
anual)
2 Unidad de Jefe de Solicita a la Unidad e 1 hora
Presupuesto y Unidad Contabilidad la
Racionalización información del
proceso de cierre y
conciliación semestral
o anual
3 Unidad de Jefe de Para la evaluación de 5 días a
Presupuesto y Unidad metas financieras toma más
Racionalización en cuenta la
información registrada
en el aplicativo SIAF-
MPP así mismo para la
evaluación física
considera lo registrado
en el aplicativo opción
avance físico de metas
presupuestarias, el
seguimiento y
evaluación del gasto
público
complementario a la
evaluación
presupuestal en el
nivel institucional se
realiza sobre la base
de los indicadores de
desempeño (Cantidad,
calidad y cobertura de
la provisión de los
servicios públicos) y lo
4 Gerencia de Gerente Remite a la Gerencia 2 horas
Planificación y Municipal para la
Presupuesto respectiva a probación
VI. FLUJOGRAMA
351
352
5. FORMULACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION DE FUNCIONES

(ROF)
CÓDIGO: UPR-005
I. FINALIDAD
Contar con documento de gestión normativa que contenga de manera
actualizada las funciones de las Unidades Orgánicas que conforman la
estructura orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27658, “Marco de Modernización de la Gestión del Estado”, del
30 de enero de 2002.
 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento dela
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
2003.
 Decreto Supremo N° 043-2006-PCM. “Lineamientos para la elaboración
y aprobación del ROF”.
 Resolución Jefatural N° 109-95-INAP/DNR que aprueba la Directiva N°
002-95INAP/DNR, “Lineamientos Técnicos para formular los
Documentos de Gestión en un Marco de Modernización Administrativa”.
001-95-INAP/DNR, “Normas para la Formulación de los Manuales de
Organización y Funciones”.
 Directiva N° 005-82-INAP/DNR, “Normas para la Formulación del
Reglamento de Organización y Funciones de los Organismos de la
administración Pública”.
 Resolución Directoral N° 152-2014-SERVIR-PE, que aprueba la
Directiva “Reglas de aplicación progresiva para la aprobación del
Cuadro de Puestos de las Entidades”
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Manuales de gestión de las Unidades Orgánicas.
 Estructura orgánica.
IV. DURACIÓN
353

acción:
1 Unidad de Jefe de Analiza y plantea la 30 min
Presupuesto y Unidad necesidad de formular
Racionalización o modificar el ROF y
deriva al técnico
2 Unidad de Técnico Elabora el cronograma 15 min
Presupuesto y Administrativo de trabajo para la
Racionalización formulación del ROF
(considera talleres)
3 Unidad de Jefe de Revisa, visa 10 min
Presupuesto y Unidad cronograma y remite a
Racionalización las Unidades
Orgánicas
4 Unidades Técnico Emite la opinión y 2 días
Orgánicas Administrativo/ adjunta la información
Asistente sobre el documento de
gestión de su Unidad
Orgánica
5 Unidades Funcionarios Visa el documento y 15 min
Orgánicas dispone su remisión a
la Unidad de
Presupuesto y
racionalización
6 Unidad de Técnico Recepciona y realiza 5 días
Presupuesto y Administrativo la consolidación de la
Racionalización información remitida
por las Unidades
Orgánicas y elabora
proyecto de
Ordenanza
7 Unidad de Jefe de Revisa el proyecto del 3 días
Presupuesto y Unidad ROF y Ordenanza,
Racionalización luego firma y dispone
su remisión a la
Gerencia de
Planificación y
presupuesto
8 Gerencia de Gerente Revisa, pone el VºBº y 3 días
Planificación y entrega el Técnico
Presupuesto Administrativo, para
que lo derive a la
354
Legal para el
correspondiente
Informe Legal
Asesoría Legal entrega a la Gerencia
de Asesoría Legal
10 Gerencia de Gerente Revisa y deriva al 30 min
Asesoría Legal Abogado
11 Gerencia de Abogado Elabora el Informe 2 días
Asesoría Legal Legal y lo entrega al
Gerente
12 Gerencia de Gerente Revisa, pone el VºBº y 2 días
Asesoría Legal dispone su remisión a
la Gerencia General
13 Gerencia Municipal Secretaria Recibe, registra y 5 min
deriva al Gerente
Municipal
14 Gerencia Municipal Gerente Revisa el ROF, el 1 día
Municipal proyecto de
Ordenanza y pone el
VºBº
15 Gerencia Municipal Secretaria Registra, elabora 20 min
memorándum y deriva
a Secretaria General
16 Secretaría General Secretario Recibe, registra y 4 horas
General revisa el Proyecto de
Ordenanza y lo
presenta al Alcalde
para proponerlo en la
Agenda del Concejo
Municipal
17 Alcaldía Secretaria Recibe, registra y 10 min
deriva al Alcalde
18 Alcaldía Alcalde Recibe, evalúa y 4 horas
dispone su inclusión
en la agenda de
Sesión de Concejo
comunica a Secretaria
General
20 Secretaria General Secretario Revisa el Proyecto de 2 horas
Ordenanza, lo anota e
355
General la Agenda, lo notifica y

envía el Proyecto a los
Regidores (con la
debida anticipación)
para la Sesión de
Concejo
21 Sesión de Concejo Regidores Debaten y aprueban 4 horas
Ordenanza
22 Secretaria General Secretario Remite una copia a 30 min
General todas las Gerencias y
su publicación en los
medios de mayor
difusión
VI. FLUJOGRAMA
356
357
358
6. FORMULACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL (CAP)

CÓDIGO: UPR-006
I. FINALIDAD
actualizada el Cuadro para Asignación de Personal de las Unidades
Orgánicas que conforman la estructura orgánica de la Municipalidad.
Establecer la correcta definición de los cargos acorde con la estructura

orgánica de la entidad.
II. BASE LEGAL

2003.
002-95INAP/DNR, “Lineamientos Técnicos para formular los
 Resolución Directoral N° 152-2014-SERVIR-PE, que aprueba la
Directiva “Reglas de aplicación progresiva para la aprobación del
Cuadro de Puestos de las Entidades”
 Resolución Jefatural Nº 182-79 INAP/DNR, “Que aprueba a las normas
Generales del Sistema de Racionalización”.
 Decreto Supremo Nº 002-1983-PCM, “Aprueba la Directiva Nº 04-82-
INAP/DNR”.
 Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM “Aprueban Lineamientos para la
Elaboración y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal -
CAP de las Entidades de la Administración Pública”
 Directiva Nº 004-82-INAP/DNR, “Normas para la formulación,
aprobación, Revisión y Modificación del cuadro para Asignación de
Personal (CAP)”.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Manuales de gestión de las Unidades Orgánicas.
 Estructura orgánica.
 Opinión Presupuestal
IV. DURACIÓN
359

acción:
Presupuesto y Unidad necesidad de formular,
Racionalización modificar y/o actualizar
el CAP y deriva al
técnico administrativo
2 Unidad de Técnico Elabora memorándum 1 hora
Presupuesto y Administrativo dirigido a la Unidad de
Racionalización Personal solicitando
información
3 Unidad de Jefe de Revisa, firma y 30 min
Presupuesto y Unidad dispone su remisión a
Racionalización la Unidad de Personal
4 Unidad de Personal Jefe de Revisa y deriva al 30 min
Unidad Técnico administrativo
5 Unidad de Personal Técnico Entrega la información 8 horas
administrativo solicitada, referente a
la clasificación y
niveles del personal
nombrado y personal
previsto
6 Unidad de Personal Jefe de Revisa, firma y 5 min
Unidad dispone su remisión a
la Gerencia de
Asesoría Legal
Asesoría Legal deriva al Gerente
8 Gerencia de Gerente Revisa y pone el VºBº 4 horas
Asesoría Legal a la información y
documentación
Asesoría Legal deriva a la Unidad de
Personal
10 Unidad de Personal Técnico Recepciona, registra el 30 min
Administrativo documento y elabora
el memorándum, luego
lo remite a la Unidad
de Presupuesto y
Racionalización
11 Unidad de Jefe de Revisa y deriva al 2 horas
360
Presupuesto y Unidad Técnico administrativo

Racionalización
12 Unidad de Técnico Revisa, analiza la 5 días
Presupuesto y administrativo información y elabora
Racionalización el proyecto del CAP y
Ordenanza Municipal,
asimismo emite un
informe
13 Unidad de Jefe de Visa el proyecto del 2 horas
Presupuesto y Unidad CAP y Ordenanza
Racionalización Municipal, firma el
informe y lo deriva a la
Legal
14 Gerencia de Gerente Revisa el documento 2 horas
Planificación y propuesta del CAP,
Presupuesto pone el VºBº y entrega
al Técnico
Administrativo para
que lo derive a la
Legal para el Informe
Legal
15 Gerencia de Gerente Revisa y deriva el 10 min
Asesoría Legal documento al abogado
16 Gerencia de Abogado Evalúa, formula el 1 día
Asesoría Legal Informe Legal y pone
para el VºBº
17 Gerencia de Gerente Revisa, pone el VºBº y 15 min
Asesoría Legal lo remite a la Gerencia
Municipal
18 Gerencia Municipal Secretaria Recibe, registra y pone 5 min
en conocimiento del
Gerente Municipal
19 Gerencia Municipal Gerente Revisa el Proyecto de 30 min
Municipal Ordenanza y pone el
VºBº
20 Gerencia Municipal Secretaria Registra, elabora el 20 min
Informe y deriva a la
Secretaria General
21 Secretaria General Secretario Recibe, registra, revisa 4 horas
General Proyecto de
Ordenanza y lo
361
presenta al Alcalde
para proponerlo en la
Agenda de sesiones
del Concejo Municipal
22 Secretaria General Secretario Registra la salida del 30 min
General documento y coordina
reunión con la Alcaldía
deriva al Alcalde
24 Alcaldía Alcalde Recibe, evalúa y 4 horas
dispone que vaya a la
Agenda
comunica a Secretaría
General
26 Secretaria General Secretario Anota en la Agenda, lo 30 min
General notifica y envía el
Proyecto de CAP (con
la debida anticipación
a los Regidores para la
Sesión del Concejo
27 Sesión de Concejo Regidores Debaten y aprueban 4 horas
Ordenanza
28 Secretaria General Secretario Remite una copia a 30 min
medios de mayor
difusión
VI. FLUJOGRAMA
362
363
364
365
7. FORMULACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÒN DE FUNCIONES

(MOF)
CÓDIGO: UPR-007
I. FINALIDAD
actualizada las funciones de los servidores de las Unidades Orgánicas que
conforman la estructura orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
2003.
 Ley Nº 28175, “Ley Marco para el empleo Público”.
 Resolución Jefatural Nº 182-79 INAP/DNR, Que aprueba a las Normas
Generales del Sistema de Racionalización.
 Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/DNR que aprueba la directiva Nº
002-95-INAP/DNR, “Lineamientos Técnicos para Formular los
 Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR que aprueba la directiva Nº
001-95-INAP/DNR, “Normas para la Formulación de los Manuales de
organización y Funciones”
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Instrumentos de gestión: Reglamento de Organización y Funciones y
Estructura Orgánica.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
Racionalización modificar y/o actualizar el
MOF y deriva al técnico
366
administrativo
2 Unidad de Técnico Elabora el cronograma de 30 min
Presupuesto y Administrativo trabajo para la formulación
Racionalización del MOF (considera
talleres)
3 Unidad de Jefe de Revisa, visa el 15 min
Presupuesto y Unidad memorándum múltiple y
Racionalización dispone su remisión a
todas las unidades
orgánicas
4 Unidades Técnico Recepciona, registra y 4 días
Orgánicas Administrativo revisa el documento,
luego remite la
información requerida
para la elaboración del
proyecto MOF
5 Unidades Funcionario Visa el documento y 15 min
Orgánicas dispone su remisión a la
Unidad de Presupuesto y
Racionalización
6 Unidad de Técnico Realiza la consolidación 5 días
Presupuesto y Administrativo de la información remitida
Racionalización y elabora proyecto del
MOF
Presupuesto y Unidad MOF, firma y entrega al
Racionalización Técnico Administrativo
para su remisión a la
y Presupuesto
8 Gerencia de Gerente Revisa, firma y entrega al 8 horas
Planificación y Técnico Administrativo
Presupuesto
Planificación y Administrativo entrega a la Gerencia de
Presupuesto Asesoría Legal, para su
Informe Legal
10 Gerencia de Abogado Recibe, registra y entrega 5 min
Asesoría Legal al Gerente de Asesoría
Legal
11 Gerencia de Gerente Evalúa y remite al 1 hora
Asesoría Legal Abogado para que elabore
el Informe Legal
367
12 Gerencia de Abogado Revisa, elabora el Informe 4 horas

Asesoría Legal Legal del Proyecto MOF y
entrega Gerente
13 Gerencia de Gerente Revisa, firma, da VºBº y 1 hora
Asesoría Legal entrega al Abogado para
derivar a la Gerencia
Municipal
14 Gerencia Secretaria Recepciona, registra y 5 min
Municipal deriva al Gerente
Municipal
15 Gerencia Gerente Visa el Proyecto del MOF 30 min
Municipal Municipal y entrega a la Secretaria
16 Gerencia Secretaria Recibe, registra y deriva al 20 min
Municipal Secretaría General
17 Secretaria Secretario Recepciona, registra, 1 día
General General evalúa la información y
elabora a Resolución de
Alcaldía, luego deriva al
Despacho de Alcaldía
18 Alcaldía Secretaria Recepciona, registra y 5 min
Alcalde para que firme la
Resolución de Alcaldía
19 Alcaldía Alcalde Revisa y firma la 2 horas
20 Alcaldía Secretaria Recepciona la Resolución 20 min
de Alcaldía y la deriva a la
Secretaria General
21 Secretaria Secretario Remite una copia a todas 30 min
General General las Gerencias y su
publicación en los medios
de mayor difusión
VI. FLUJOGRAMA
368
369
370
8. FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)

CÓDIGO: UPR-008
I. FINALIDAD
Contar con documentos de gestión normativos en los que se tengan los
procedimientos administrativos de forma detallada y actualizada de las
Unidades Orgánicas.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley Nº 28175, “Ley Marco para el empleo Público”.
 Resolución Jefatural Nº 059-77-INAP/DNR, “Norma el Proceso de
Formulación, aprobación, difusión y actualización de los Manuales de
Procedimientos de las Entidades públicas”.
 Directiva Nº 002-77-INAP/DNR, “Norma para la Formulación de los
Manuales de Procedimientos de entidades Públicas”.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Información fuente consistente en los proyectos de Manuales de
Gestión de las Unidades Orgánicas.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
Racionalización modificar y/o actualizar el
Manual de
Procedimientos - MAPRO
y deriva al técnico
administrativo
371
2 Unidad de Técnico Elabora memorándum 1 hora

Presupuesto y Administrativo múltiple poniendo en
Racionalización conocimiento de los
responsables de las
unidades Orgánicas que
se va a proceder con la
actualización del Manual
de Procedimientos -
MAPRO
3 Unidad de Jefe de Revisa, visa 15 min
Presupuesto y Unidad memorándum múltiple y
Racionalización remite a las Unidades
Orgánicas
4 Unidades Técnico Recepciona, registra y 20 min
Orgánicas Administrativo deriva al Técnico
Administrativo encargado
de la formulación para las
respectivas
coordinaciones y su
apoyo en la formulación
del MAPRO
5 Unidad de Técnico Formula el MAPRO 30 días
Presupuesto y Administrativo consolidando la
Racionalización información obtenida y
elabora el proyecto del
MAPRO
Presupuesto y Unidad MAPRO, firma y entrega a
Racionalización la Gerencia de
Planificación y
Presupuesto
Planificación y Administrativo entrega al Gerente de
Presupuesto Planificación y
Presupuesto, adjuntando
el memorándum para la
Legal
8 Gerencia de Abogado Recibe, registra y entrega 5 min
Asesoría Legal al Gerente de Asesoría
Legal
9 Gerencia de Gerente Evalúa y remite al 15 min
Asesoría Legal Abogado para que
elabore el Informe Legal
372
10 Gerencia de Abogado Elabora el Informe Legal 3 horas

Asesoría Legal del MAPRO y entrega al
Gerente
11 Gerencia de Gerente Revisa, firma, pone el 1 hora
Asesoría Legal V°B° y deriva a la
Gerencia Municipal
Municipal pone en conocimiento al
Gerente Municipal
13 Gerencia Gerente Visa el Proyecto del 30 min
Municipal Municipal MAPRO y deriva a la
secretaria para su
remisión al Secretario
General
14 Secretaria Secretario Recepciona y evalúa la 4 horas
General General información, elabora la
Resolución de Alcaldía,
luego deriva al Despacho
de Alcaldía
15 Alcaldía Secretaria Recepciona, registra y 5 min
alcalde para que firme la
16 Alcaldía Alcalde Revisa y firma la 1 hora
17 Alcaldía Secretaria Recepciona la Resolución 5 min
de Alcaldía y deriva a la
Secretaría General
18 Secretaria Secretario Remite una copia a todas 30 min
General General las Gerencias y su
publicación en los medios
de mayor difusión
VI. FLUJOGRAMA
373
374
375
9. FORMULACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS (TUPA)
CÓDIGO: UPR-009
I. FINALIDAD
Contar con un documento de gestión pública que compila los
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.
II. BASE LEGAL

 Código Civil peruano
2003.
 Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 29090, “Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas y Edificaciones”, de 28 de febrero de 2017.
 Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
 Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVEINDA, Aprueba el Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación
 Decreto Supremo N° 013-2013-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento
Especial de Habilitación Urbana y Edificación
 Resolución Ministerial N° 326-2015-VIVIENDA, Aprueba los formatos
relativos a los procedimientos de licencias de habilitación urbana y
licencias de edificación
 Decreto Supremo N° 046-2017-PCM del 20 de abril de 2017, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, “Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento”.
 Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, “Aprueba la Metodología de
simplificación Administrativa y establece disposiciones para su
implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad”.
 Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, “Aprueba la metodología de
determinación de costos de los procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad comprendidos en el TUPA de las
Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44°
de la Ley N° 27444.
 Decreto Supremo N° 062-2009-PCM, “Aprueba el Formato del Texto
Único de Procedimientos Administrativos – TUPA”.
 Resolución de Secretaría de gestión Pública N° 001-201—PCM-SFP,
“Modifican plazos de implementación de a metodología de
determinación de costos aprobada mediante Decreto Supremo N° 064-
2010-PCM”.
376

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 La Gerencia de Administración y Finanzas, debe exponer la estructura
de costos que sustenta el valor de los derechos de tramitación en cada
uno de los procedimientos que no tengan la condición de gratuitos y
aquellos servicios que se prestan en exclusividad. Este informe debe
incluir un Cuadro Comparativo entre el TUPA propuesto y el vigente que
detalle la variación en cada procedimiento y en el monto de los
derechos de tramitación en cada caso.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Unidad de Jefe de Unidad Analiza y plantea la 30 min
Presupuesto y necesidad de
Racionalización formular, modificar
y/o actualizar el Texto
Único de
Procedimientos
Administrativos
(TUPA) y deriva al
Técnico administrativo
2 Unidad de Técnico Elabora el 1 hora
Presupuesto y Administrativo memorándum para las
Racionalización Unidades Orgánicas
solicitando
información sobre
procedimientos
administrativos
3 Unidad de Jefe de Unidad Revisa, visa el 15 min
Presupuesto y memorándum múltiple
Racionalización y dispone su remisión
a las Unidades
Orgánicas
4 Unidad de Técnico Remite el 1 hora
Presupuesto y memorándum a todas
377
Racionalización Administrativo las Unidades

Orgánicas
5 Unidades Técnico Remite la información 1 día
Orgánicas Administrativo necesaria para la
elaboración del TUPA
y emite opinión sobre
el contenido del
documento de Gestión
de la Unidad Orgánica
en la que labora
6 Unidades Funcionario Visa el documento y 10 min
Orgánicas entrega a la Unidad
de Presupuesto y
Racionalización
7 Unidad de Técnico Recepciona y entrega 10 min
Presupuesto y Administrativo al Técnico encargado
Racionalización
8 Unidad de Técnico Realiza la 30 días
Presupuesto y Administrativo consolidación de la
Racionalización /Asistente información recibida y
elabora el proyecto
del TUPA
9 Unidad de Jefe de Unidad Revisa el proyecto del 1 día
Presupuesto y TUPA y proyecta la
Racionalización Ordenanza, firma y
dispone su remisión a
la Gerencia de
Planificación y
Presupuesto
Planificación y Administrativo entrega a Gerente de
Presupuesto Planificación y
Presupuesto y elabora
el memorándum para
la remisión Gerencia
de Asesoría Legal
11 Gerencia de Gerente Revisa, firma y 1 hora
Planificación y dispone la remisión a
Presupuesto la Gerencia de
elaboración del
informe legal
Asesoría Legal entrega al Gerente de
378
Asesoría Legal
13 Gerencia de Gerente Evalúa y deriva al 1 hora
Asesoría Legal abogado para que
elabore el Informe
Legal
14 Gerencia de Abogado Elabora el Informe 1 día
Asesoría Legal Legal del TUPA y lo
entrega al Gerente
15 Gerencia de Gerente Revisa y pone el V°B° 1 hora
Asesoría Legal y dispone su remisión
a la Gerencia
Municipal
Municipal pone en conocimiento
del Gerente Municipal
17 Gerencia Gerente Municipal Revisa, visa el 8 horas
Municipal proyecto de TUPA y
proyecto de
Ordenanza, y dispone
su remisión a
Secretaría General
18 Secretaria Secretaria Recibe, registra y 5 min
General pone en conocimiento
al Secretario General
19 Secretaría Secretario General Revisa proyecto de 4 horas
General Ordenanza y lo anota
en la agenda para la
Sesión de Concejo,
previamente y con la
anticipación necesaria
remite una copia a
cada uno de los
regidores
20 Sesión de Regidores Debaten y aprueban 3 horas
Concejo el Decreto de Alcaldía
21 Secretaría Técnico Remite una copia a 15 min
General Administrativo todas las Gerencias y
medios de mayor
difusión
VI. FLUJOGRAMA
379
380
381
10. ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACION REMITIDOS POR LAS

UNIDADES ORGANICAS A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION
CÓDIGO: UPR-010
I. FINALIDAD
Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes
especializados solicitados por cualquier dependencia de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Requerimiento de opinión o informes especializados, materializado a
través de informes, proveídos, etc.
IV. DURACIÓN

acción:
1 Unidad Orgánica Técnico Remite a la Unidad de 30 min
Administrativo Presupuesto y
Racionalización
solicitudes de
especializada
Presupuesto y Administrativo pone en conocimiento
Racionalización del Jefe de Unidad
3 Unidad de Jefe de Evalúa y deriva al 5 min
Presupuesto y Unidad especialista
382
Racionalización
4 Unidad de Especialista Elabora el proyecto de 2 horas
Presupuesto y documento y pone en
Racionalización conocimiento del Jefe
de Unidad
5 Unidad de Jefe de Evalúa, si es conforme 1 hora
Presupuesto y Unidad el proyecto de
Racionalización documento y dispone
se derive a la
dependencia
solicitante, de no ser
correcto devuelve al
especialista para
modificación
6 Unidad de Técnico Asigna número, 30 min
Presupuesto y Administrativo registra y deriva a la
Racionalización dependencia
solicitante
VI. FLUJOGRAMA
383
384
UNIDAD DE PLANEAMIENTO, ESTADISTICA E

INFORMATICA
385
1. ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

CÓDIGO: UPEI-001
I. FINALIDAD
Elaborar un documento de gestión/funciones asignadas en el Reglamento
de Organización y Funciones.
II. BASE LEGAL

2003.
 Resolución Directoral N° 009-2000-EF/76.01, Aprueba el Instructivo N°
001-2000-EF/76.01 “Instructivo para la Formulación del PEI en las
entidades del Sector Público.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Visión, misión, objetivos estratégicos.
IV. DURACIÓN
 5 meses y 38 días.

acción:
1 Gerencia de Gerente Analiza la situación 1 día
Planificación y actual y propone la
Presupuesto elaboración del Plan
Estratégico
Institucional
2 Gerencia de Especialista Elabora el proyecto de 10 días
Planificación y informe y Directiva,
Presupuesto luego pone en
conocimiento del
Gerente para su
revisión
386
3 Gerencia de Gerente Revisa, evalúa y si es 1 día

Planificación y conforme pone el V°B°,
Presupuesto caso contrario lo
devuelve para la
subsanación
respectiva, y dispone
su remisión a la
Legal
4 Gerencia de Técnico Registra y deriva a la 1 día
Planificación y Administrativo Gerencia de Asesoría
Presupuesto Legal
5 Gerencia de Gerente Revisa proyecto del 3 días
Asesoría Legal PEI y emite opinión
legal, luego remite a la
Gerencia Municipal
6 Gerencia Municipal Gerente Revisa y evalúa la 2 días
Municipal Directiva de
elaboración del PEI y
dispone se elabore el
Proyecto de
Resolución
correspondiente para
su aprobación y
Secretaría General
7 Secretaria General Secretario Solicita V°B° de la 2 días
General Resolución a las
Unidades Orgánicas
involucradas
8 Gerencia Municipal Gerente Revisa la Resolución y 1 día
Municipal firma
9 Secretaria General Secretario Remite copias de la 1 día
General Resolución a los
miembros del Equipo
Técnico
10 Gerencia de Gerente Aprobada la Directiva, 1 día
Planificación y convoca a reunión de
Presupuesto los integrantes del
Equipo Técnico
11 Gerencia de Equipo Previa instalación y 5 meses
Planificación y Técnico elaboración del Plan
Presupuesto de Trabajo procede
con la elaboración el
387
Plan Estratégico
Institucional
12 Gerencia de Equipo Eleva el Proyecto del 1 día
Planificación y Técnico Plan Estratégico
Presupuesto Institucional a la
Gerencia Municipal,
adjuntando el informe
técnico
correspondiente
13 Gerencia Municipal Gerente Revisa, evalúa y pone 5 días
Municipal el V°B°, lo remite a la
Secretaria General
para su aprobación por
el Concejo Municipal
14 Secretaria General Secretario Remite el proyecto del 3 días
General PEI a la comisión de
Regidores con la
anticipación estipulada
en el reglamento
interno del Concejo
Municipal
15 Comisión de Regidores Revisan, evalúan y 5 días
Regidores emiten dictamen de
aprobación
16 Concejo Municipal Regidores Previo análisis y 1 día
debate del dictamen
presentado por la
Comisión de Regidores
aprueban el Plan
Estratégico
Institucional
VI. FLUJOGRAMA
388
389
390
2. FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

CÓDIGO: UPEI-002
I. FINALIDAD
Contar con el plan a corto plazo, conteniendo las acciones, actividades y
programación de inversiones a realizar por la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N° 28411, “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” del
 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año
Fiscal en curso.
 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga
la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
 Directiva N° 003-2007-EF, Directiva para la Ejecución presupuestaria y
anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno
Local”.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Información estadística, económica y social.
IV. DURACIÓN

acción:
1 Gerencia de Gerente Analiza la situación 1 día
Planificación y actual y propone la
Presupuesto elaboración del Plan
Operativo Institucional
2 Gerencia de Especialista Elabora memorando 1 día
391
Planificación y múltiple dirigido a los

Presupuesto responsables de las
Unidades Orgánicas
solicitando información
para la elaboración del
POI (alcanza formatos
preestablecidos)
3 Gerencia de Gerente Revisa, firma y dispone 30 min
Planificación y la remisión a todas las
Presupuesto unidades orgánicas
4 Unidades Especialista Previo análisis de la 7 días
Orgánicas normatividad vigente
procede con la
elaboración del
proyecto del Plan
de la Unidad Orgánica
correspondiente, con
participación de todo el
personal de dicha UO
5 Unidades Funcionario Analiza y visa el 1 día
Orgánicas proyecto, dispone su
remisión a la Gerencia
de Planificación y
Presupuesto
Planificación y Administrativo entrega al especialista
Presupuesto encargado de la
elaboración del POI
7 Gerencia de Especialista Procesa la información 30 días
Planificación y recepcionada y
Presupuesto procede a su
consolidación, elabora
el decreto de proyecto
de Alcaldía y el informe
técnico para ser
elevado al Gerente de
Planificación y
Presupuesto
8 Gerencia de Gerente Revisa y visa el 3 días
Planificación y proyecto de Decreto de
Presupuesto Alcaldía, firma el
informe técnico y
deriva a Gerencia de
392
elaboración del informe

legal
9 Gerencia de Gerente Elabora informe legal 3 días
Asesoría Legal referente al POI y
Municipal
10 Gerencia Municipal Gerente Visa el Decreto de 1 día
Municipal Alcaldía y deriva a
Secretaría General
11 Secretaria General Secretario Remite a Alcaldía para 1 día
General su firma
12 Alcaldía Alcalde Firma el Decreto de 3 días
Alcaldía y deriva al
Secretario General
para su
implementación
13 Secretaría General Secretario Remite una copia a 3 días
medios de mayor
difusión
VI. FLUJOGRAMA
393
394
395
3. EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CÓDIGO: UPEI-003
I. FINALIDAD
Evaluar el Plan Operativo Institucional, verificando el cumplimiento de las
actividades operativas y las metas físicas programadas.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año
Fiscal en curso.
la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
 Directiva N° 003-2007-EF, Directiva para la Ejecución presupuestaria y
anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno
Local”.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe de avance de Unidades Orgánicas.
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 Gerencia de Gerente En cumplimiento a la 1 día
Planificación y normatividad legal vigente
Presupuesto y cronograma respectivo
propone la evaluación del
Plan Operativo Institucional
396
2 Gerencia de Especialista Elabora memorando 3 horas

Planificación y múltiple dirigido a las
Presupuesto Unidades Orgánicas,
solicitando informe sobre el
avance del cumplimiento
de metas de manera
semestral
3 Gerencia de Gerente Revisa, firma y entrega al 10 min
Planificación y Técnico Administrativo para
Presupuesto su remisión a las Unidades
Orgánicas
4 Gerencia de Técnico Remite el memorando 2 días
Planificación y Administrativo múltiple a todas las
Presupuesto Unidades Orgánicas
5 Unidades Especialista Realiza análisis de la 7 días
Orgánicas ejecución de actividades
operativas y administrativas
y elabora el proyecto de
evaluación del POI de su
Unidad Orgánica
6 Unidades Funcionario Revisa y visa el proyecto y 1 día
Orgánicas dispone su remisión a la
Gerencia de Planificación y
Presupuesto
7 Gerencia de Técnico Recepciona y entrega al 10 min
Planificación y Administrativo Especialista
Presupuesto
8 Gerencia de Especialista Analiza, consolida y 20 días
Planificación y sistematiza la información
Presupuesto de las unidades Orgánicas
y elabora el informe de
Evaluación Semestral del
POI
9 Gerencia de Gerente Revisa el informe de 2 días
Planificación y Evaluación Semestral del
Presupuesto POI y lo eleva a la
Gerencia Municipal e
instancias pertinentes para
su conocimiento y acciones
necesarias
VI. FLUJOGRAMA
397
398
4. FORMULACION DE LA MEMORIA ANUAL

CÓDIGO: UPEI-004
I. FINALIDAD
Elaborar el documento de Memoria Anual conteniendo la información
detallada sobre las acciones realizadas tanto en la parte administrativa
como técnica, así como las acciones de gestión realizadas por el Alcalde y
el Concejo Municipal con el apoyo de los funcionarios y servidores de la
Municipalidad durante el ejercicio fiscal, debiendo mostrar el beneficio
alcanzado a la población de acuerdo a la programación en el POI.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Información fuente que debe ser remitida por las Unidades Orgánicas
sobre la ejecución de actividades y proyectos programados y no
programados que han sido realizados y ejecutados durante el ejercicio
fiscal.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Gerencia de Gerente En cumplimiento a la 1 día
Planificación y normatividad legal vigente
Presupuesto y cronograma respectivo
propone la formulación de
399
la Memoria Anual
2 Gerencia de Especialista Elabora memorándum 1 hora
Planificación y múltiple dirigido a las
Presupuesto Unidades Orgánicas,
solicitando información
para la elaboración de la
Memoria Anual, adjunta
formatos
predeterminados
3 Gerencia de Gerente Revisa, firma el 1 hora
Planificación y memorándum múltiple y
Presupuesto dispone que el técnico
administrativo remita a
todas las Unidades
Orgánicas
4 Gerencia de Técnico Remite el memorándum a 1 hora
Planificación y Administrativo todas las Unidades
Presupuesto Orgánicas
5 Unidades Técnico Recepciona y pone en 1 hora
Orgánicas Administrativo conocimiento del
funcionario quien dispone
su remisión al
especialista para la
respectiva formulación de
la Memoria Anual
6 Unidades Especialista Toma conocimiento del 7 días
Orgánicas contenido del
memorándum, prepara la
información solicitada,
prepara el informe técnico
y pone en conocimiento
del funcionario
7 Unidades Funcionario Revisa y visa el 1 hora
Orgánicas documento y dispone su
remisión a la Gerencia de
Planificación y
Presupuesto
8 Unidades Técnico Registra y numera el 10 min
Orgánicas Administrativo documento y entrega a la
y Presupuesto
9 Gerencia de Técnico Recepciona y pone en 10 min
Planificación y Administrativo conocimiento del Gerente
Presupuesto de Planificación y
400
Presupuesto
10 Gerencia de Gerente Toma conocimiento y 1 hora
Planificación y dispone la entrega al
Presupuesto analista
11 Gerencia de Analista Procede con el análisis 20 días
Planificación y de consistencia y la
Presupuesto consolidación de la
información remitida por
las Unidades Orgánicas,
luego remite el
documento a la Gerencia
12 Gerencia de Gerente Revisa el proyecto de la 1 día
Planificación y Memoria Anual, firma y
Presupuesto dispone su remisión a la
Legal
13 Gerencia de Técnico Recibe, registra y numera 15 min
Planificación y Administrativo y entrega a Gerencia de
Presupuesto Asesoría Legal para la
legal
14 Gerencia de Gerente Recepciona y elabora 3 días
Asesoría Legal informe legal para la
aprobación de la Memoria
Anual y remite a la
Gerencia Municipal
15 Gerencia Gerente Revisa el expediente de 3 días
Municipal Municipal la Memoria Anual y con
informe remite a la
Comisión de Regidores
16 Comisión de Regidores Analizan, debaten y 5 días
Regidores elaboran el dictamen de
la Comisión
17 Secretaria Secretario Considera en agenda de 3 días
General General Sesión de Concejo
18 Concejo Regidores Previo análisis y debate 1 día
Municipal mediante acuerdo de
Concejo aprueban la
Memoria Anual
VI. FLUJOGRAMA
401
402
403
5. ORGANIZACIÓN DE INFORMACION ESTADISTICA Y

PRESUPUESTARIA
CÓDIGO: UPEI-005
I. FINALIDAD
Disponibilidad de información estadística sistematizada y ordenada de
datos numéricos, en información presupuestaria y otros a fin de facilitar la
toma de decisiones.
II. BASE LEGAL

2003.
 Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, “aprueban Reglamento de la Ley
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales” de 22 de marzo de
2013.
 RESOLUCION MINISTERIAL Nº 035-2017-PCM, que aprueba la
Directiva Nº 001-2017-PCM-SGP, “Lineamientos para la
implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades
de la Administración Pública” del 28 de febrero de 2017
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Información estadística alcanzada por cada unidad orgánica
estructurada (bajo los lineamientos impartidos por la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
IV. DURACIÓN
 15 días y 45 minutos.

Orgánica: acción:
1 Unidad de Jefe de Unidad En base a su plan de 15 minutos
Planeamiento, trabajo solicita
Estadística e información estadística,
Informática de presupuesto y otros
y lo envía al Gerente de
404
Planificación y
Presupuesto
2 Gerencia de Gerente Mediante memorándum 15 min
Planificación y circular y acompañando
Presupuesto los formatos solicita la
información a las
diferentes Unidades
Orgánicas de la
Municipalidad
3 Unidades Funcionarios Prepararan la 10 días
Orgánicas información solicitada (cada
de acuerdo a sus trimestre a
competencias y efectos de
responsabilidades y mantener la
remiten a la Gerencia información
de Planificación y municipal
Presupuesto actualizada)
4 Gerencia de Gerente Deriva la información 15 min
Planificación y recibida a la Unidad de
Presupuesto Planeamiento,
Estadística e
Informática
5 Unidad de Jefe de Unidad Consolida y sistematiza 5 días
Planeamiento, la información (cada
Estadística e manteniéndolo trimestre a
Informática actualizada durante efectos de
todo el año. mantener la
información
municipal
actualizada
y facilitar a
las
instancias
directivas y
técnicas
para la
toma de
decisiones)
VI. FLUJOGRAMA
405
406
6. ELABORACION, FORMULACION Y EVALUACION DEL PLAN

OPERATIVO INFORMATICO (POI)
CÓDIGO: UPEI-006
I. FINALIDAD
Formulación del Plan Operativo Informático considerando los
procedimientos y lineamientos establecidos para la administración pública
concordando con el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo de
la Sociedad y la Información, la Agenda Digital Peruana y la Estrategia
Nacional de Gobierno Electrónico.
II. BASE LEGAL

2003.
2013.
Jerónimo.
 Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, Decreto que aprueba la
implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades
de la Administración Pública, del 03 de junio de 2010
 Resolución Ministerial Nº 200-2010-PCM que aprueba la Directiva
“Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia
Estándar en las entidades de la Administración Pública”
 Resolución Ministerial N° 246-2007-PCM, Aprueban uso obligatorio de
la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI Tecnología
de la Información, código de buenas prácticas para la gestión de la
seguridad de la información 2ª Edición en todas las entidades
integrantes del Sistema Nacional de Informática”, del 25 de agosto de
2007.
 Decreto Supremo N° 059-2004-PCM, Establecen disposiciones relativos
a la Administración del portal del Estado Peruano del 11 de agosto de
2004.
407
 RESOLUCION MINISTERIAL Nº 041-2017-PCM, que aprueba uso

obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016-
Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del
software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema
Nacional de Informática del 02 de marzo de 2017.
 Resolución Ministerial N° 061-2011-PCM, “aprueban Lineamientos que
establecen el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno
electrónico (PEGE)”.
 Ley N° 28612, “Ley que Norma el uso de adquisición, adecuación y uso
de software en la administración Pública” de 18 de octubre de 2005.
Ley N° 28612.
III. REQUISITOS
 Solicitud escrita o telefónica del usuario (Unidad Orgánica)
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 Unidad de Jefe de Proponer la Visión y Misión 4 horas
Planeamiento, Unidad de la Unidad, enfatizando el
Estadística e área de informática para su
Informática inclusión en la visión y
misión institucional
2 Unidad de Jefe de Deriva al personal técnico 15 min
Planeamiento, Unidad (Plataforma de tecnología y
Estadística e Desarrollo del Sistemas)
Informática para la programación de las
actividades propias del
desarrollo del POI
3 Unidad de Personal Realiza el análisis de la 5 días
Planeamiento, Técnico situación y problemática
Estadística e actual de las Unidades
Informática Orgánicas (diagnóstico.)
Elabora los lineamientos
bajo el marco del Plan
Operativo Informático.
Plantea las estrategias para
el logro de las metas del
POI.
408
Elabora la programación de
actividades y/o proyectos
informáticos y remite al Jefe
de Unidad para opinión.
4 Unidad de Jefe de Revisa la Base Legal y la 2 horas
Planeamiento, Unidad Información situacional del
Estadística e área para elaborar el Plan
Informática Operativo Informático
5 Unidad de Jefe de Elabora Plan Operativo 3 días
Planeamiento, Unidad Informático
Estadística e
Informática
6 Unidad de Técnico Registra, numera y remite el 5 min
Planeamiento, Administrativo informe conteniendo el POI
Estadística e a la Gerencia Planificación y
Informática Presupuesto
7 Gerencia de Gerente Revisa el contenido del 1 día
Planificación y documento y emite
Presupuesto conformidad, considera los
ajustes que sean necesarios
8 Gerencia de Gerente Emite opinión legal y lo 2 días
Asesoría remite a la Gerencia
Legal Municipal
9 Gerencia Gerente Revisa y si encuentra 2 horas
Municipal Municipal conforme el contenido
ordena la emisión de la
Resolución y remite a la
Secretaría General
10 Secretaría Secretario Formula el proyecto de 1 día
General General resolución y remite a la
Gerencia Municipal para la
firma respectiva
11 Gerencia Gerente Firma la Resolución y 1 hora
Municipal Municipal dispone su remisión a la
Unidad de Planeamiento,
Estadística e Informática
12 Unidad de Jefe de Registra el Plan Operativo 5 min
Planeamiento, Unidad Informático en la página
Estadística e web
Informática
VI. FLUJOGRAMA
409
410
411
7. ATENCION A LOS USUARIOS POR SOPORTE TECNICO, CREACION DE

CUENTAS DE DOMINIO INSTITUCIONAL Y ACCESO A SISTEMAS
MUNICIPALES REMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS
CÓDIGO: UPEI-007
I. FINALIDAD
Atención integral de Soporte Técnico, e-mail, internet.
II. BASE LEGAL

2003.
2013.
Jerónimo.
2007.
2004.
412

Ley N° 28612.
III. REQUISITOS
 Petición telefónica o escrita de la Unidad Orgánica usuaria.
 Disponibilidad de Licencia de software.
IV. DURACIÓN
 1 día, 1 hora y 30 minutos.

acción:
1 Unidades Personal Reporta a su jefe 5 min
Orgánicas nombrado o inmediato sobre los
contratado problemas con equipos
de cómputo,
impresiones u otros
solicitando la
asistencia técnica de la
Unidad de
Planeamiento,
Estadística e
Informática
2 Unidad de Analista de Recepciona la 10 min
Planeamiento, Sistemas (TI) solicitud (escrita o
Estadística e telefónica) para la
Informática atención del servicio
técnico solicitado.
Llena el formato con
datos del solicitante,
requerimiento del
servicio y
observaciones que se
estimen necesarias
3 Unidad de Analista de Atiende la solicitud 1 hora
Planeamiento, Sistemas (TI) técnica (fallas y/o
413
Estadística e desperfectos). Verifica

Informática el estado del equipo y
si es que fuera
necesario puede pasar
a internamiento
4 Unidad de Analista de Elabora informe 1 día
Planeamiento, Sistemas (TI) técnico sobre
Estadística e diagnóstico del equipo
Informática y los requerimientos
necesarios para su
reparación. Notifica al
área usuaria sobre el
problema técnico,
verifica la existencia de
los repuestos
requeridos para la
reparación, y si no
hubiera notifica al área
usuaria para que
efectúe el
requerimiento
5 Unidad de Analista de Recibe los repuestos, 15 min
Planeamiento, Sistemas (TI) repara el equipo y
Estadística e procede con la
Informática devolución a la Unidad
Orgánica
VI. FLUJOGRAMA
414
415
8. COPIAS DE SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS

CÓDIGO: UPEI-008
I. FINALIDAD
Contar con información cronológica de la evolución de la información y
tener la contingencia para algún tipo de siniestro.
II. BASE LEGAL

2003.
III. REQUISITOS
 Tener disposición de cintas de backup y cloud storage.
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 Unidad de Analista de Realiza las copias de 2 horas
Planeamiento, Sistemas backups al servidor, procede Cada fin
Estadística e (TI) a conectarse a los servidores de mes
Informática de los cuales se realiza el
backup desde la estación de
trabajo designada para este
fin.
2 Unidad de Jefe de El responsable de la Unidad 5 min
Planeamiento, Unidad almacenará la información
Estadística e en un lugar seguro y en
Informática condiciones adecuadas
VI. FLUJOGRAMA
416
417
9. SEGURIDAD DE LA INFORMACION
CÓDIGO: UPEI-009
I. FINALIDAD
Seguridad de la Información de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo
II. BASE LEGAL

2003.
2013.
Jerónimo.
2007.
Ley N° 28612.
III. REQUISITOS
 Información contenida en los servidores
 Backup desde la estación de trabajo informático
IV. DURACIÓN
 48 días a más
418

Orgánica:
1 Unidad de Jefe de Copia y almacena la 2 horas
Planeamiento, Unidad información en cintas de
Estadística e backup y cloud storage.
Informática
2 Unidad de Jefe de Convoca a la empresa 15 días
Planeamiento, Unidad encargada del resguardo de la
Estadística e data, una vez seleccionada, la
Informática información es entregada a la
empresa ganadora previa acta
de entrega.
3 Unidad de Jefe de Presenta un informe a la alta 3 días
Planeamiento, Unidad gerencia detallando los
Estadística e resultados de la selección y
Informática dando a conocer el nombre de
la empresa ganadora y
comunicando que previa acta
se entregara la información
para su resguardo
4 Unidad de Jefe de De acuerdo a los términos del 30 días a
Planeamiento, Unidad contrato alimenta la más
Estadística e información entregando a la
Informática empresa ganadora cada 15 ó
30 días a efectos de mantener
actualizado
VI. FLUJOGRAMA
419
420
10. RECUPERACION DE BASE DE DATOS

CÓDIGO: UPEI-010
I. FINALIDAD
Permitir la continuidad del funcionamiento de las aplicaciones en la
institución
II. BASE LEGAL

2003.
III. REQUISITOS
 Presentación de solicitudes a través de informes.
 Solo aplica a sistemas adquiridos por la Municipalidad.
IV. DURACIÓN
 3 horas

Orgánica:
1 Unidad de Analista de El administrador de la red 3 horas
Planeamiento, Sistemas coordinará con todas la
Estadística e (TI) unidades a fin de que se
Informática cierren todas la aplicaciones
que estuviesen trabajando,
luego se procederá a
restaurar la base de datos, se
conectará al servidor que tuvo
el incidente.
Mover la base de datos
dañada a la estación del
administrador de la red para
su revisión
Se seleccionará la copia del
backup realizado.
Copiar los archivos o carpetas
seleccionadas a la carpeta de
datos de la aplicación
(restaurar backups) y cerrar la
conexión con el servidor.
VI. FLUJOGRAMA
421
422
11. ATENCION DE SOLICITUDES PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB

INSTITUCIONAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA
CÓDIGO: UPEI-011
I. FINALIDAD
Mantener actualizada la página web institucional y Portal de Transparencia.
II. BASE LEGAL

2003.
2013.
Jerónimo.
2007.
2004.
423

Ley N° 28612.
III. REQUISITOS
 Petición escrita o en físico de la Unidad Orgánica usuaria (con los
documentos para ser atendidos o subidos al portal institucional).
 Disponibilidad de Licencia de software.
IV. DURACIÓN
 1 día y 50 minutos.

Orgánica:
1 Unidad de Analista de Recepciona la solicitud de las 5 min
Planeamiento, Sistemas áreas usurarias por escrito
Estadística e (TI) visado por el Alcalde, Gerente
Informática Municipal, Gerente de
Planificación y Presupuesto y
Jefe de Unidad
2 Unidad de Analista de Llena el formato de 5 min
Planeamiento, Sistemas requerimiento de publicación
Estadística e (TI) en el Portal Web con datos del
Informática solicitante y requerimiento del
servicio (actualización de
noticias, novedades,
serenazgo, transparencia,
banners y publicidad)
3 Unidad de Analista de Actualiza la página web y da 1 día
Planeamiento, sistemas conformidad de los cambios,
Estadística e (TI) vía correo electrónico y/o V°B°
Informática de formato de requerimiento
4 Unidad de Jefe de Da conformidad del servicio de 5 min
Planeamiento, Unidad publicación / Vía correo web
Estadística e
Informática
5 Unidad de Analista de Archivo de la documentación 5 min
Planeamiento, Sistemas en la Jefatura de Unidad
424
Estadística e (TI)
Informática
6 Área Usuaria Funcionario Verifica y da conformidad 30 min
(Unidad sobre la publicación del
Orgánica) documento
VI. FLUJOGRAMA
425
426
12. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE REQUERIMIENTO DE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CÓDIGO: UPEI-012
I. FINALIDAD
Proporcionar información actualizada y de manera oportuna.
II. BASE LEGAL

2003.
2013.
Jerónimo.
2007.
2004.
427

Ley N° 28612.
III. REQUISITOS
 Solicitud escrita de cualquier Unidad Orgánica
IV. DURACIÓN
 17 días a más

Orgánica: acción:
1 Unidad de Jefe de Unidad Recepciona la solicitud 1 día
Planeamiento, y califica el
Estadística e requerimiento para el
Informática desarrollo del sistema
y deriva al TI
(Tecnología de
Información) para que
realice el análisis,
diseño, ingeniería de
requisitos del software
que se va a
implementar.
2 Unidad de Analista de Pasa la documentación 1 hora
Planeamiento, sistemas (TI) al Ing. de software
Estadística e para que realice la
Informática programación del
software requerido
3 Unidad de Analista de Identifica y utiliza el 15 min
Planeamiento, sistemas (TI) formato de Orden de
Estadística e Atención
Informática
4 Unidad de Analista de Elabora el proyecto 15 días a
Planeamiento, sistemas (TI) para el software de más
Estadística e acuerdo a la
Informática envergadura del
programa (en 6 meses)
según el método de
428
desarrollo del software,

haciendo las
iteraciones para
realizar la
implementación del
software de la unidad
usuaria solicitante en
una primera fase
5 Unidad de Analista de Convoca al 1 día

Planeamiento, sistemas (TI) responsable del área
Estadística e usuaria solicitante para
Informática analizar la fase de
la ingeniería de
usabilidad
6 Unidad de Analista de Se cuelga en el portal 10 min
Planeamiento, sistemas (TI) de transparencia
Estadística e institucional
Informática
VI. FLUJOGRAMA
429
430
13. ATENCION A LOS REQUERIMIENTO DE OPINION E INFORMES

ESPECIALIZADOS EN T I (TECNOLOGÍA DE INFORMACION) DIRIGIDOS
A LA UNIDAD DE PLANEACION ESTADISTICA E INFORMATICA
CÓDIGO: UPEI-013
I. FINALIDAD
Emitir respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes
especializados solicitados por cualquier dependencia de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Requerimiento de opinión e informes materializados a través de
informes y proveídos.
IV. DURACIÓN
 1 día, 1 hora y 25 minutos.

acción:
1 Unidad Orgánica Funcionario Remite a la Gerencia 20 min
de Planificación y
Presupuesto las
solicitudes de
especializada en
planificación,
estadística e
informática
Planificación y Administrativo pone en conocimiento
Presupuesto del Gerente
3 Gerencia de Gerente Toma conocimiento, 10 min
Planificación y evalúa y dispone su
431
Presupuesto remisión al
Especialista en
planificación,
estadística e
informática para dar
respuesta al
requerimiento
4 Gerencia de Jefe de Recaba información, 1 día
Planificación y Informática analiza, evalúa y
Presupuesto elabora el proyecto de
documento de
respuesta y pone en
conocimiento del
Gerente
5 Gerencia de Gerente Revisa, evalúa, si es 30 min
Planificación y conforme el proyecto
Presupuesto de documento, firma y
lo deriva a la Unidad
Orgánica peticionante
6 Gerencia de Técnico Asigna número, 10 min
Planificación y Administrativo registra y remite a la
Presupuesto Unidad Orgánica
solicitante
VI. FLUJOGRAMA
432
433
UNIDAD DE COOPERACIÓN NACIONAL E

INTERNACIONAL
434
1. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
CÓDIGO: UCNI-001
I. FINALIDAD
Establecer intenciones de Cooperación y de relaciones interinstitucionales
con otros gobiernos locales, Gobierno Regional, Gobierno Nacional,
agencias de cooperación y sector privado para la ejecución de acciones y
proyectos en beneficio de la población del distrito.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N° 27692, “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional” del 12 de abril de 2002.
 Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, “Contralor General
aprueba Normas de control Interno” del 03 de noviembre de 2006
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Marco Legal Institucional para la suscripción de convenios.
 Intención de cooperación desde la Municipalidad y/o la entidad
cooperante.
IV. DURACIÓN

acción:
1 Área de Trámite Técnico Recepciona la solicitud 5 min
documentario Administrativo y proyectos de
convenios
interinstitucionales
presentados por
entidades públicas y/o
privadas
435
2 Unidad de Jefe de Evalúa y remite a la 1 hora

Cooperación Unidad Unidad Orgánica
Nacional e correspondiente para
Internacional la opinión técnica
3 Unidad Orgánica Funcionario Elabora y remite el 2 horas
Informe Técnico
correspondiente
4 Unidad de Jefe de Evalúa y formula la 2 horas
Cooperación Unidad opinión técnica sobre
Nacional e la propuesta o
Internacional proyecto de convenio
interinstitucional y lo
Planificación y
Presupuesto
5 Gerencia de Gerente Verifica la 30 min
Planificación y documentación y pone
Presupuesto el V°B°, luego remite a
la Gerencia de
Asesoría Legal
6 Gerencia de Gerente Analiza y evalúa el 2 horas
Asesoría Legal proyecto de convenio
interinstitucional, emite
opinión legal y lo
Municipal para su
trámite de aprobación
por el Concejo
Municipal
VI. FLUJOGRAMA
436
437
2. PROGRAMACION, EJECUCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE

ACCIONES DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL
CÓDIGO: UCNI-002
I. FINALIDAD
Dirigir la programación, ejecución, supervisión y evaluación de acciones de
cooperación nacional e internacional, en el marco de las políticas y planes
de desarrollo de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N° 27692, “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional” del 12 de abril de 2002
 Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, “Contralor General
aprueba Normas de control Interno” del 03 de noviembre de 2006
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Programación de acciones de cooperación nacional e internacional.
IV. DURACIÓN

acción:
1 Unidad de Jefe de Expone ante las 1 hora
Cooperación Unidad Unidades usuarias la
Nacional e programación y
Internacional cronograma de
cumplimiento de
acciones de
cooperación e
intenciones de firma de
convenios con el
sector público y
438
privado nacional e
internacional
2 Unidad Orgánica Funcionario Dentro de su 2 horas

competencia coordinan
las acciones a realizar
con la Unidad de
Cooperación Nacional
e Internacional y
concluyen con la
elaboración de un
cronograma de
acciones a ser
cumplidas
3 Unidad de Jefe de Supervisa las acciones 1 día al
Cooperación Unidad de cumplimiento mes (12
Nacional e tomando en cuenta los días)
Internacional plazos establecidos en
el cronograma
respectivo
4 Unidad de Jefe de Evalúa de manera 4 veces a
Cooperación Unidad trimestral la ejecución al año
Nacional e de las acciones
Internacional programadas,
verificando el
cumplimiento de
metas, en coordinación
con las unidades
orgánicas y pone en
conocimiento del
Gerente de
Planificación y
Presupuesto
5 Gerencia de Gerente Revisa y analiza el 2 horas
Planificación y cumplimiento de
Presupuesto acciones programadas
y acompañando con un
informe técnico remite
a la Gerencia
Municipal solicitando la
autorización para la
concretización de
intenciones de firmas
de convenios
439
6 Gerencia Municipal Gerente Revisa el contenido del 1 día

Municipal informe técnico y
plasmando su opinión
por escrito remite al
despacho del Alcalde
para que dicha
autoridad tome la
decisión
correspondiente y/o
ponga en conocimiento
del Concejo Municipal
VI. FLUJOGRAMA
440
441
GERENCIA DE PROYECTOS E INVERSIONES
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
442
1. ELABORACION DE FICHAS TÉCNICAS Y DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSION DE PROYECTOS PRIORIZADOS
CÓDIGO: UFP-001
I. FINALIDAD
La Unidad Formuladora en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N°1252, formula y evalúa proyectos, es decir asumen la
responsabilidad de diseño y costos, y declara la viabilidad de proyectos de
inversión, consecuentemente formula perfiles de proyectos de inversión,
conteniendo una evaluación técnica, económica, financiera y de
sostenibilidad de los proyectos, midiendo el riesgo para la toma de
decisiones de toma de inversión y su registro en el Banco de Inversiones
Formato 1: Registros de Proyectos de Inversión.
II. BASE LEGAL

 Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
 Resolución Directoral N° 002-2017-EF-63.01, "Directiva Nº 002-2017-
EF-63.01 - Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones”.
 Resolución Directoral N° 005-2017-EF-63.01, Directiva Nº 003-2017-
EF-63.01, Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
III. REQUISITOS
 Proyectos priorizados en el Plan Multianual de Inversiones - PMI.
IV. DURACIÓN
 65 días y 25 minutos.
443
N° Unidad Orgánica: Cargo: Descripción de la acción: Tiempo:

1 Oficina de Jefe de En base a la identificación 15 min
Programación de Oficina previa de necesidad de
Inversiones proyectos de inversión
(PMI) remite a la Unidad
Formuladora de Proyectos
el programa multianual de
inversiones que requieren
de la elaboración de
formulación y evaluación
de inversiones para su
atención
2 Unidad Jefe de Recibe y deriva el 10 min
Formuladora de Unidad documento al Economista
Proyectos para la elaboración de las
fichas técnicas y de los
estudios de pre inversión
priorizados y programados
para el cierre de las
brechas de infraestructura
o de acceso a servicios
públicos.
3 Unidad Economista Procede con la 60 días
Formuladora de elaboración de las fichas
Proyectos en coordinación con el Ing.
Civil y/o Arquitecto
dependiendo de la
característica del proyecto
4 Unidad Jefe de Evalúa el perfil del 5 días
Formuladora de Unidad Proyecto de Inversión y
Proyectos con informe técnico opina
sobre la viabilidad y el
respectivo registro en el
banco de inversiones, y lo
Proyectos y Unidad de
Elaboración de
Expedientes Técnicos
VI. FLUJOGRAMA
444
FUENTE: Directiva N°002-2017-EF/6301- DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES /invierte.pe MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
445
2. ELABORAR EL PROYECTO DE INVERSION (POR CONTRATA)

CÓDIGO: UFP-002
I. FINALIDAD
Elaboración de estudios de pre inversión de proyectos priorizados y
programados en el Programa Multianual de Inversiones – PMI.
II. BASE LEGAL

Inversiones”.
Inversiones.
 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado del 11 de julio de
2014.
III. REQUISITOS
 Proyecto programado en la Programa Multianual de Inversiones – PMI.
IV. DURACIÓN
 De 36 días y 1 hora

Orgánica: acción:
1 Unidad Jefe de Unidad Previa coordinación con 1 día
Formuladora las respectivas
unidades orgánicas
responsables de la
gestión (Oficina de
Programación de
Inversiones y la Unidad
de Elaboración de
446
Expedientes Técnicos)
propone la contratación
por terceros para la
elaboración del
Proyecto de Inversión,
elabora los Términos
de Referencia y hace el
requerimiento
2 Gerencia de Gerente Revisa el contenido y 5 días
Proyectos de emite opinión, si ésta
Inversiones es favorable autoriza la
ejecución por terceros
3 Gerencia de Gerente Recibe y deriva el 1 hora

Administración requerimiento con los
términos de referencia
a la Unidad de
Abastecimiento y
Almacén
4 Unidad de Jefe de Unidad Implementa el proceso 30 días
Abastecimiento de contratación
y Almacén teniendo en cuenta los
términos de referencia
preparados para dichos
efecto
VI. FLUJOGRAMA
447
448
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
449
1. PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES EN EL GOBIERNO

LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
CÓDIGO: OPI-001
I. FINALIDAD
Formulación del Programa Multianual de Inversiones – PMI de la
Municipalidad conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1252
INVIERTE.PE y la Directiva N°001-2017-EF/6301-MEF.
II. BASE LEGAL

Inversiones”.
Inversiones.
III. REQUISITOS
 Formulación del Programa Multianual de Inversiones – PMI con
participación de la población organizada del distrito, conteniendo las
brechas identificadas y los criterios para la priorización de las
inversiones en el marco de la política sectorial y los planes respectivos,
el mismo que debe ser aprobado por el Concejo Municipal.
 La formulación del Programa Multianual de Inversiones – PMI debe
contener los proyectos en continuidad de inversiones, la desagregación
debe coincidir con la asignación total de gastos de inversión establecido
por el Sistema Nacional de Presupuesto.
 Debe estar registrado y actualizado en el aplicativo informático del
banco de inversiones.
 Contar con las actas de acuerdos del presupuesto participativo
IV. DURACIÓN
 80 días a más
450

Orgánica: acción:
1 Oficina de Jefe de Propone el cronograma 30 días
Programación Oficina para la elaboración del
de Inversiones diagnóstico de la
situación de las brechas
de infraestructura o de
acceso a servicios
públicos y definición de
objetivos
2 Oficina de Jefe de Una vez aprobado el 15 días
Programación Oficina cronograma procede a
de Inversiones realizar la selección y
priorización de las
inversiones a ser
financiadas total o
parcialmente con
recursos públicos,
incluyendo la capacidad
de gasto de capital según
corresponda.
3 Oficina de Jefe de La selección y 30 días a
Programación Oficina priorización de las más
de Inversiones inversiones incluirá las
inversiones por liquidar o
pendientes de liquidación,
las inversiones en
funcionamiento para
asegurar la previsión
correspondiente para la
operación y
mantenimiento, las
inversiones en ejecución
que culminen en el año
fiscal siguiente, las
inversiones en ejecución
que culminen
sucesivamente en los
años posteriores, las
inversiones sin ejecución
que cuenten con
expediente técnico,
estudio definitivo o similar
451
según la normatividad en
la materia, las inversiones
sin ejecución que cuenten
con aprobación o
viabilidad según
corresponda.
Una vez concluido se
remite a la Alcaldía para
su aprobación
4 Alcaldía Secretaria Recibe y pone en el 5 min
5 Alcaldía Alcalde Aprueba el Programa 5días
Multianual de Inversiones,
emite la resolución
respectiva y dispone su
remisión a la Dirección
General de Programación
Multianual de Inversiones
del Ministerio de
Economía y Finanzas
como fecha máxima hasta
el 30 de Marzo de cada
año
VI. FLUJOGRAMA
452
453
2. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA CON PERFIL

APROBADO
CÓDIGO: OPI-002
I. FINALIDAD
Formulación del Programa Multianual de Inversiones – PMI de la
Municipalidad conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1252
INVIERTE.PE y la Directiva N°001-2017-EF/6301-MEF.
II. BASE LEGAL

la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública del 01
de diciembre de 2016.
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública del 01 de diciembre de 2016.
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Inversiones.
III. REQUISITOS
 Perfil de proyecto de inversión aprobado
IV. DURACIÓN
 29 días a más

acción:
1 Gerencia de Gerente Pone en conocimiento 1 hora
Proyectos e del Jefe de Unidad de
Inversiones Elaboración de
la relación de perfiles
aprobados
(programados en PMI)
para proseguir con la
elaboración del
454
expediente técnico
2 Unidad de Jefe de Recibe, registra y 1 día
Elaboración de Unidad verifica el número del
Expedientes código inscrito en el
Técnicos Banco de Proyectos y
procede con la
elaboración del
expediente técnico
3 Unidad de Jefe de Elabora los Términos 2 días
Elaboración de Unidad de referencia y el
Expedientes requerimiento para la
Técnicos elaboración del
expediente técnico
4 Gerencia de Gerente Revisa el contenido, 2 días
Proyectos e emite opinión y
Inversiones autoriza la ejecución
por terceros
5 Gerencia de Gerente Recibe y deriva los 2 días
Administración Términos de referencia
y requerimientos a la
Unidad de
Abastecimiento y
Almacén
6 Unidad de Jefe de Realiza el proceso 15 días a
Abastecimiento y Unidad más
Almacén
7 Unidad de Jefe de Notifica a la Unidad de 1 hora
Abastecimiento y Unidad Elaboración de
Almacén Expedientes Técnicos
el resultado del
proceso (contrato)
8 Unidad de Jefe de Remite el Expediente 2 horas
Elaboración de Unidad Técnico a la Oficina de
Expedientes Supervisión para su
Técnicos evaluación
9 Oficina de Jefe de Revisa, emite el 5 días a
Supervisión y Oficina informe técnico de más
Liquidación de aprobación u
Obras observación. Si es
conforme remite a la
Unidad de Elaboración
de Expedientes
Técnicos, emite
dictamen de
455
aprobación y solicita
mediante la Gerencia
de Proyectos la
aprobación resolutiva
de la gerencia
Municipal.
Si tiene observaciones
se devuelve al
consultor para el
levantamiento de las
mismas
10 Gerencia de Gerente Recibe, revisa y 2 días
Proyectos e elabora el proyecto de
Inversiones Resolución de
aprobación verificando
previamente en el PMI,
así como la
programación y
disponibilidad de
presupuesto.
VI. FLUJOGRAMA
456
457
458
UNIDAD DE ELABORACION DE EXPEDIENTES

TECNICOS
459
1. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE

INVERSION
CÓDIGO: UEET-001
I. FINALIDAD
 Elaborar el expediente técnico o documento equivalente, las
modificaciones correspondientes a los proyectos de inversión con el
sustento respectivo, sujetándose a la concepción técnica y
dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de pre
inversión según sea el caso.
 Elaborar el expediente técnico para las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en
cuenta la información registrada en el banco de inversiones.
II. BASE LEGAL

Inversiones.
III. REQUISITOS
 Proyectos priorizados, con declaración de viabilidad y programados en
el Programa Multianual de Inversiones con estudios de pre inversión
aprobados y registrados en el banco de inversiones.
 Debe estar registrado y actualizado en el aplicativo informático del
banco de inversiones.
IV. DURACIÓN
 2 días

acción:
1 Unidad de Jefe de Recibe, registra y 1 día
Elaboración de Unidad verifica el número del
Expedientes código inscrito en el
Técnicos Banco de Proyectos y
procede con la
elaboración del
Expediente Técnico
460
Unidad de Jefe de Una vez concluido la 1 día

Elaboración de Unidad elaboración del
Expedientes Expediente Técnico se
Técnicos remite copia del
expediente a las
unidades ejecutoras,
quedando expedito
para la ejecución física
de las inversiones
VI. FLUJOGRAMA
461
462
GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
463
1. ABSOLUCION DE CONSULTAS LEGALES

CÓDIGO: GAL-001
I. FINALIDAD
Absolver consultas legales remitidas por las diversas dependencias de la
Municipalidad en temás vinculados a proyectos de contratos, convenios,
ordenanzas, directivas, resoluciones, etc.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Consultas presentadas por las diferentes Unidades Orgánicas.
IV. DURACIÓN
 18 días, a más.

acción:
1 Unidad Funcionario Remite la consulta que 01 día a
Orgánica requiere para opinión más
legal
2 Gerencia de Abogado Recepciona y registra 01 hora a
Asesoría Legal el documento derivado más
de las diferentes
dependencias
3 Gerencia de Gerente Revisa el documento y 01 hora a
Asesoría Legal asigna el documento más
en consulta a un
abogado informante
4 Gerencia de Gerente Entrega el documento 01 hora a
Asesoría Legal al abogado, más
impartiendo
464
indicaciones para la
consistencia de la
opinión legal
5 Gerencia de Abogado Recepciona el 4 días a
Asesoría Legal documento lo registra, más
evalúa, establece la
normatividad aplicable
y determina la
procedencia o no de lo
propuesto, emitiendo
proyecto de informe
legal
6 Gerencia de Abogado Entrega el proyecto de 4 días a
Asesoría Legal Informe al Gerente más
para su revisión
7 Gerencia de Gerente Revisa el proyecto de 1 día a
Asesoría Legal respuesta y lo firma o más
lo observa
8 Gerencia de Gerente Si el proyecto de 1 día a
Asesoría Legal Informe Legal es más
conforme, lo suscribe y
luego entrega el
documento y los
actuados para que
prosiga el trámite
administrativo
9 Gerencia de Abogado Descarga del sistema 30 min a
Asesoría Legal o del libro el más
documento y lo deriva
al área que indica el
Informe Legal
10 Gerencia de Abogado Deriva el documento 30 min a
Asesoría Legal de acuerdo al proveído más
del Gerente
11 Gerencia de Gerente Si el proyecto de 1 día a
Asesoría Legal informe legal no es más
conforme, se devuelve
el documento al
abogado informante
responsable del caso,
para la subsanación de
las observaciones
12 Gerencia de Abogado Prepara el Informe 4 días a
Asesoría Legal Legal subsanando más
465
observaciones y
entrega el proyecto de
informe para su
revisión
Asesoría Legal respuesta y lo firma o más
lo observa
14 Gerencia de Gerente Si el Gerente se 01 día a
Asesoría Legal encuentra conforme más
con el proyecto lo
suscribe y luego
entrega el documento
y los actuados para
que prosiga el trámite
administrativo
15 Gerencia de Abogado Descarga del sistema 01 hora a
Asesoría Legal o del libro “registro de más
documentos” y lo
deriva de acuerdo al
proveído del Gerente y
archiva los
documentos
VI. FLUJOGRAMA
466
467
468
2. INFORMES LEGALES
CÓDIGO: GAL-002
I. FINALIDAD
Atención a los requerimientos de opinión legal formuladas por las diversas
dependencias de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Documentos presentados por las diferentes Unidades Orgánicas.
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 Unidad Funcionario Remite la consulta que 1 día a
Orgánica requiere para informe legal más
2 Gerencia de Abogado Recepciona y registra el 1 hora a
Asesoría documento proveniente de más
Legal otras áreas y pone en
3 Gerencia de Gerente Revisa el documento, asigna 1 día a
Asesoría el documento en consulta al más
Legal abogado informante
4 Gerencia de Abogado Recepciona el documento y lo 4 días a
Asesoría registra, evalúa el documento, más
Legal establece la normatividad
aplicable y determina la
procedencia o no de lo
propuesto, emitiendo proyecto
469
de Informe Legal y pone en

5 Gerencia de Gerente Revisa el proyecto de 1 hora a
Asesoría respuesta y lo firma o lo más
Legal observa
6 Gerencia de Gerente Si el proyecto de informe legal 1 hora a
Asesoría es conforme, lo suscribe y más
Legal luego entrega el documento y
los actuados para que prosiga
el trámite administrativo
7 Gerencia de Abogado Descarga del sistema o del 1 hora a
Asesoría libro “registro de documentos” más
Legal y deriva el documento de
acuerdo al proveído del
Gerente.
8 Gerencia de Gerente Si el proyecto de Informe 1 día a
Asesoría Legal no es conforme, más
Legal devuelve el documento al
abogado informante
responsable del caso para la
subsanación de las
observaciones
9 Gerencia de Abogado Prepara el Informe Legal 4 días a
Asesoría subsanando observaciones y más
Legal entrega el proyecto de informe
al Gerente para su revisión
Asesoría respuesta y lo firma si el más
Legal Gerente encuentra conforme
el proyecto, lo suscribe y
luego entrega el documento y
los actuados para que prosiga
con el trámite administrativo
11 Gerencia de Abogado Descarga del sistema o del 1 día a
Asesoría libro “registro de documentos” más
Legal el documento y lo deriva de
acuerdo al proveído del
Gerente y procede con el
archivo de los documentos
VI. FLUJOGRAMA
470
471
472
3. REVISION DE PROYECTO DE ORDENANZAS, DIRECTIVAS, CONVENIOS

Y OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN
CÓDIGO: GAL-003
I. FINALIDAD
Emitir opinión sobre los proyectos de documentos referentes a Ordenanzas,
directivas, convenios y otros documentos de gestión.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informes y Memorandos de las Unidades Orgánicas involucradas.
IV. DURACIÓN
 5 días a más.

Orgánica:
1 Gerencia de Abogado Recepciona el documento 1 hora a
Asesoría Legal proveniente de las Unidades más
Orgánicas y pone en
2 Gerencia de Gerente Evalúa los documentos 1 hora a
Asesoría Legal ingresados a despacho y más
deriva para la atención del
Abogado
3 Gerencia de Abogado Evalúa el documento recibido, 4 días a
Asesoría Legal proyecta Informe Legal más
4 Gerencia de Gerente Revisa el informe de opinión y 1 día a
Asesoría Legal lo suscribe más
5 Gerencia de Abogado Deriva el documento con el 30 min a
Asesoría Legal informe firmado más
VI. FLUJOGRAMA
473
474
ADMINISTRATIVOS
MAPRO
TOMO III
475
INDICE
TOMO III
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 477
División de Obras e Inversiones 477
División de Mantenimiento de Infraestructura y Apoyo Comunal 487
División de Maquinaria y Equipos 505
GERENCIA DE PLANIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL 509
División de Control Urbano Fiscalización y Saneamiento Físico Legal 509
División de Planeamiento Urbano y Catastro 623
División de Defensa Civil 671
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 698
División de Juventudes, Educación, Cultura y Deportes 698
División de Programas y Servicios Sociales 708
División de Salubridad 762
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 772
División de Promoción Empresarial y Turismo 772
División de Competitividad Económica y Desarrollo Agropecuario 782
División de Comercio, Mercados y Policía Municipal 786
División de Control Sanitario y Camal Municipal 817
División de Serenazgo y Seguridad Ciudadana 827
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO 838
División de Medio Ambiente y Compostaje 838
División de Saneamiento Básico y Rural 842
División de Limpieza Pública 865
División de Parques, Jardines y Áreas Verdes 868
476
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE OBRAS E INVERSIONES
477
1. EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (OBRAS)

CÓDIGO: DOI-001
I. FINALIDAD
Ejecutar proyecto aprobado según expediente Técnico.
II. BASE LEGAL

 Decreto Legislativo N°1252, que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas
Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE del 08 de
mayo de 2006.
III. REQUISITOS
 Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.
 Contrato de Supervisión y designación de Inspector.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 Gerencia de Gerente Tomando conocimiento 1 día
Infraestructura de la programación del
Plan Multianual de
Inversiones, solicita a la
Gerencia de Proyectos e
Inversiones se remita los
proyectos aprobados,
programados para su
ejecución y que tenga el
expediente técnico
aprobado para proceder
con la ejecución de la
obra
2 División de Jefe de Mediante informe solicita 3 horas
Obras e División la Resolución que
Inversiones autorice el inicio de obra,
previo V°B° de la
y Presupuesto, para
asegurar la disponibilidad
478
presupuestal
3 Gerencia de Gerente Revisa el informe y 1 hora
Infraestructura tramita ante la Gerencia
de Planeamiento y
Presupuesto
4 Gerencia de Gerente Deriva a la Unidad de 1 hora
Planeamiento y Presupuesto y
Presupuesto Racionalización para la
emisión de la
disponibilidad
presupuestal
5 Gerencia de Gerente Recibe el expediente y 1 día
Asesoría Legal deriva al Abogado para la
emisión de la opinión
legal que sustente la
Resolución
6 Secretaría Secretario Recibe el expediente y 1 día
General General proyecta la Resolución de
inicio de obra y remite al
Alcalde para su firma
7 Alcaldía Secretaria Recibe, registra y pone 15 min
en conocimiento del
Alcalde
8 Alcaldía Alcalde Toma conocimiento, firma 2 horas
la Resolución y dispone
que se remita copia a la
Gerencia de
Infraestructura
9 Gerencia de Gerente Una vez obtenida la 1 hora
Infraestructura Resolución de
autorización para la
ejecución de obra,
dispone el inicio de obra
VI. FLUJOGRAMA
479
480
2. RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS

CÓDIGO: DOI-002
I. FINALIDAD
Recepción de obra ejecutada.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe de campo
 Expediente técnico
 Informe de pre liquidación de obra
IV. DURACIÓN
 3 días y 7 horas

Orgánica:
1 División de Jefe de Al concluir la ejecución de la 1 día
Obras e División obra elabora el informe final de
Inversiones acuerdo a la directiva vigente
con el V°B° del supervisor de
obra, presenta a la gerencia
de infraestructura y solicita su
recepción con la conformidad
de obra.
El residente de obra presenta
el informe final con la memoria
descriptiva valorizada y planos
de replanteo y documentos
técnicos así como adjunta la
pre liquidación
2 Gerencia de Gerente Recepciona, registra y 2 horas
Infraestructura convoca a reunión
extraordinaria a los integrantes
y responsables de la ejecución
de obra para definir el
481
cronograma de recepción de
la obra
3 Gerencia de Comisión En la fecha y hora 2 horas
Infraestructura de especificada en la citación se
Recepción reúnen y proceden a definir la
de Obras fecha para la recepción del
proyecto en coordinación con
los responsables de la
ejecución (residente y
supervisor) levantando el acta
de recepción que se adjunta a
la liquidación técnica de obra
4 Gerencia de Gerente Con Memorándum ordena al 1 día
Infraestructura órgano ejecutor de la obra se
dé cumplimiento a la entrega
de la misma a la Comisión en
la fecha indicada en el acta
5 Gerencia de Comisión Designada mediante 1 día
Infraestructura de Resolución de Alcaldía con
Recepción lugar, fecha y hora indicada, la
de Obras comisión conjuntamente con
los responsables de la
ejecución de la obra se reúnen
y proceden a realizar la
verificación respectiva de
acuerdo al expediente
referencial según corresponda,
levantando el acta de
recepción (sin observaciones)
la cual es firmada por los
integrantes de ambas partes,
los que entregan y los que
reciben la obra. En caso que
hubiera observaciones no se
recepciona la obra hasta la
absolución de las mismas.
6 Gerencia de Gerente Toma conocimiento del acta 3 horas
Infraestructura de recepción sin
observaciones y comunica al
órgano ejecutor para que
continúe con el trámite de
liquidación de obra
VI. FLUJOGRAMA
482
483
3. EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION (OBRAS POR CONTRATA)

CÓDIGO: DOI-003
I. FINALIDAD
Ejecutar el Proyecto de inversión pública aprobado con Expediente Técnico.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado del 11 de julio de
2014.
 Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas
mayo de 2006.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Pública del 09 de abril de
2011.
III. REQUISITOS
 Contrato de Obra.
 Resolución de Aprobación de Expediente Técnico.
 Contrato de Supervisión y designación de Inspector.
IV. DURACIÓN
 Variable según cronograma de obra.

acción:
1 Gerencia de Jefe de Presenta 2 días
Infraestructura División de requerimiento de
Obras e Contratación de Obra
Inversiones con V°B° de Gerencia
de Infraestructura
2 Unidad de Jefe de Aplica el 25 a 60
Abastecimiento y Unidad procedimiento de días
Almacén contratación para la
selección del
contratista de
ejecución de obra así
como del contrato de
supervisor de obra
(contratos separados)
3 Gerencia de Jefe de Coordina el inicio de 7 días
División de obra (con el contratista
484
Infraestructura Obras e y supervisor)

Inversiones
4 Gerencia de Jefe de Solicita a través de la 1 día
Infraestructura División de Gerencia de
Obras e Infraestructura la
Inversiones conformidad del
Comité de Recepción
de Obra (creado para
este efecto)
5 Gerencia Municipal Gerente Revisa y deriva a 1 día
Secretaría General
6 Secretaría General Secretario Elabora Proyecto de 3 días
General Resolución
designación Comité de
Recepción de Obra
7 Alcaldía Alcalde Designa mediante 1 día
Resolución al Comité
de Recepción
8 Gerencia de Jefe de Notifica a la Comisión Hasta 15
Infraestructura División de para que en un plazo días
Obras e no mayor de 15 días
Inversiones proceda con la
recepción del
Proyecto de Inversión
9 Gerencia de Jefe de Como parte de la 5 a 10 días
Infraestructura División de Comisión de recepción
Obras e suscriben el acta con
Inversiones todos sus miembros
VI. FLUJOGRAMA
485
486
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y

APOYO COMUNAL
487
1. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES PUBLICOS

DEL DISTRITO
CÓDIGO: DMIAC-001
I. FINALIDAD
Mantener en buen estado de conservación la infraestructura de locales
públicos del distrito.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972, “Ley Orgánica de las Municipalidades”.
III. REQUISITOS
 Informe de averías de ambientes de las Gerencias, de las Unidades y
de las Divisiones Orgánicas, de apoyo, de Asesoramiento y de
Dirección.
 Informe de inspección técnica de ambientes.
 Disponibilidad presupuestal considerada en la meta correspondiente.
 Generar requerimiento de bienes y servicios.
 Orden de servicio y/o compra.
 Conformidad de servicio.
IV. DURACIÓN
 Variable según cronograma de mantenimiento

acción:
1 Gerencias, Funcionarios, Remiten informe de 2 días
Unidades y Jefes de averías
Divisiones Unidad y
Orgánicas, de Jefes de
apoyo, de División
Asesoramiento y
de Dirección
2 División de Jefe de Recibe y revisa el 3 días
Mantenimiento de División contenido de los
Infraestructura y informes y lo deriva a
Apoyo Comunal Técnicos Administrativo
(Asistente Técnico –
Ing. Civil/Arq.)
3 División de Asistente Elaboración del 15 días
Mantenimiento de Técnico (Ing. Expediente Técnico de
Infraestructura y Civil /Arq.) la Actividad
488
Apoyo Comunal
Mantenimiento de División expediente técnico,
Infraestructura y procediendo con la
Apoyo Comunal inspección del lugar
donde se ejecutara la
actividad, luego elabora
el informe técnico y lo
Supervisión y
Liquidación de Obras.
solicitando la revisión y
aprobación del
expediente técnico
5 Unidad de Jefe de Dispone la revisión y 2 horas
Supervisión y Unidad aprobación del
Liquidación de expediente técnico y
Obras luego eleva a su
Gerencia
6 Gerencia de Gerente Elabora un informe 1 día
Proyectos e técnico corroborando el
Inversiones contenido del
expediente técnico de la
actividad para su
ejecución, luego eleva a
la Gerencia Municipal
7 Gerencia Municipal Gerente Revisa el expediente, si 1 día
considera viable dentro
del presupuesto de
mantenimiento de
infraestructura y apoyo
comunal, pasa a
secretaria
8 Secretaría General Secretario Proyecta la Resolución 1 día
General y Registra y numera la
Resolución y lo remite a
Gerencia Municipal para
la firma
9 Gerencia Municipal Gerente Revisa y de encontrarlo 10 min
conforme firma y deriva
al Técnico
Administrativo
10 Gerencia Municipal Técnico Registra y numera la
Administrativo Resolución, pone en
489
conocimiento de la
División de
Mantenimiento de
Infraestructura y Apoyo
Comunal
11 División de Técnico Recibe y revisa el 2 horas
Mantenimiento de Administrativo informe de las averías y
Infraestructura y lo deriva al Asistente
Apoyo Comunal Técnico
12 División de Asistente Realiza la inspección 1 día por
Mantenimiento de Técnico (Ing. respectiva e indica el oficina
Infraestructura y Civil /Arq.) tipo de materiales y
Apoyo Comunal servicios que se van a
requerir e informa al
técnico administrativo
13 División de Técnico Elabora el requerimiento 1 hora
Mantenimiento de Administrativo de bienes y servicios en
Infraestructura y los formatos pertinentes
Apoyo Comunal y lo remite a la Unidad
de Abastecimiento y
Almacén, previo V°B°
del Jefe de División de
Mantenimiento de
Comunal
14 Unidad de Jefe de Recepciona el 1 hora
Abastecimiento y Unidad requerimiento de bienes
Almacén y servicios y deriva al
asistente administrativo
con la indicación de que
proceda con la atención
15 Unidad de Asistente Procede con la Condicional
Abastecimiento y Administrativo adquisición observando tipo de
adquisición
Almacén todo lo dispuesto en la y/o
Ley de Contrataciones contratación
del Estado en las de bien o
diferentes etapas. Una servicio
vez concluido el
expediente de
adquisición lo remite al
Jefe de Unidad para las
autorizaciones que
corresponda
16 Unidad de Jefe de Revisa, autoriza, verifica 3 horas
Abastecimiento y la disponibilidad
490
Almacén Unidad presupuestal y ordena

se elabore la orden de
compra y/o orden de
servicio según
corresponda y
finalmente elabora el
informe de conformidad,
luego lo remite a las
Gerencias, Unidades y
Divisiones Orgánicas,
de apoyo, de
Asesoramiento y de
Dirección solicitando el
informe de conformidad
VI. FLUJOGRAMA
491
492
493
2. SOLICITUD DE INSTALACION DE GIBA EN VIA PUBLICA (DENTRO DE

LA COMPETENCIA DISTRITAL)
CÓDIGO: DMIAC-002
I. FINALIDAD
Evaluar la procedencia de instalación de giba en vía pública (dentro de la
competencia Distrital).
II. BASE LEGAL

JUS del 20 de marzo de 2017
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades.
III. REQUISITOS
 Solicitud de usuarios (instituciones educativas, de salud, etc.).
IV. DURACIÓN

acción:
1 Área de trámite Técnico Recepciona, registra y 10 min
documentario Administrativo deriva el documento a
la Gerencia de
Infraestructura
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento y 30 min
Infraestructura deriva a la División de
Mantenimiento de
Comunal
Mantenimiento de División expediente,
Infraestructura y procediendo con la
Apoyo Comunal inspección del lugar
donde se instalará la
giba, luego elabora el
informe técnico y lo
Elaboración de
solicitando la
494
elaboración del
expediente técnico
4 Unidad de Jefe de Dispone la elaboración 2 horas
Elaboración de Unidad del expediente técnico
Expedientes
Técnicos
5 Unidad de Ing. Civil Elabora el expediente 15 días
Elaboración de técnico y lo remite a su
Expedientes Gerente
Técnicos
6 Gerencia de Gerente Elabora un informe 1 día
Proyectos e técnico corroborando
Inversiones el contenido del
expediente técnico y
peticionando se asigne
una partida
presupuestal para su
ejecución, luego eleva
a la Gerencia
Municipal
7 Gerencia Municipal Gerente Toma conocimiento y 1 día
Municipal opina sobre la
procedencia de la
ejecución del proyecto
de Giba y lo remite a
Alcaldía
en conocimiento del
Alcalde
9 Alcaldía Alcalde Revisa el expediente, 1 día
si considera viable
para que sea
ejecutado dentro del
presupuesto de
mantenimiento de
infraestructura y apoyo
comunal con cargo a
dar cuenta al Concejo
Municipal
10 Secretaría General Secretario Proyecta la Resolución 1 día
General y lo remite a Alcaldía
para la firma
11 Alcaldía Secretaria Recibe, registra el 10 min
495
expediente y pone en
12 Alcaldía Alcalde Revisa y de 2 horas
firma y devuelve a
Secretaría General
13 Secretaría General Secretario Registra y numera la 2 horas
General Resolución, pone en
conocimiento de la
División de
Mantenimiento de
Comunal
14 División de Jefe de Recibe la Resolución y 1 día
Mantenimiento de División dispone la ejecución
Infraestructura y de la giba
Apoyo Comunal
VI. FLUJOGRAMA
496
497
498
3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOBILIARIO

URBANO
CÓDIGO: DMIAC-003
I. FINALIDAD
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública y mobiliario
urbano de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Plan de trabajo
IV. DURACIÓN
 De manera permanente
 De acuerdo a la programación de la actividad

Orgánica: acción:
1 División de Jefe de Propone el plan de 3 días
Mantenimiento de División trabajo para la evaluación
Infraestructura y periódica de la
Apoyo Comunal infraestructura y
mobiliario urbano del
Distrito de San Jerónimo
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento, 1 día
Infraestructura revisa el plan de trabajo y
de encontrarlo conforme
(POI y Presupuesto) lo
autoriza y lo remite a la
División de
Mantenimiento de
Comunal
3 División de Jefe de Organiza y ordena al De manera
Mantenimiento de División personal técnico y obrero permanente
499
Infraestructura y para la atención De acuerdo

Apoyo Comunal conforme lo propuesto en a la tiempo
la programación y ordena de
se proceda con la ejecución
actividad de de la
mantenimiento y/o actividad
reparación
VI. FLUJOGRAMA
500
501
4. AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE CANALIZACIONES EN

AREAS DE USO PUBLICO (TENDIDO DE TUBERIAS Y OTROS)
CÓDIGO: DMIAC-004
I. FINALIDAD
Brindar servicio al usuario para obtener la autorización para ejecutar obras
en áreas públicas.
II. BASE LEGAL

 Decreto Supremo N° 039-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de la
Ley N° 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de
Infraestructura en Telecomunicaciones.
 Decreto Legislativo N° 1014-2008, Decreto Legislativo que establece
medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públicos y
obras públicas de infraestructura.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde señalando la petición.
 Plano de ubicación, plano de planta, memoria descriptiva con
cronograma de ejecución, especificaciones técnicas (firmado por
ingeniero colegiado habilitado).
 Permiso de interferencia vial.
 Carta de Compromiso de restituir las veredas y otros que haya afectado
la vía pública.
 Pago por derecho de autorización.
Nota: No se incluye instalaciones domiciliarias.
IV. DURACIÓN
502

acción:
documentario Administrativo deriva a la Gerencia de
Infraestructura
2 Gerencia de Gerente Recibe, revisa y deriva 2 horas
Infraestructura a la División
Mantenimiento de
Comunal
3 División Jefe de Toma conocimiento del 2 días
Mantenimiento de División contenido de la
Infraestructura y solicitud, evalúa
Apoyo Comunal verifica en campo y
dispone que el obrero
realice bajo la
dirección técnica del
Jefe de División) la
atención de lo
solicitado
VI. FLUJOGRAMA
503
504
DIVISION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
505
1. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y UNIDADES MOTORIZADAS DE

PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
CÓDIGO: DME-001
I. FINALIDAD
Mantenimiento mecánico de los vehículos y unidades motorizadas de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Informe de Evaluación Técnica y mecánica
IV. DURACIÓN
 De manera permanente

Orgánica:
1 División de Jefe de Programa la revisión y 5 días
Maquinaria y División mantenimiento de las
Equipos unidades vehiculares así
como unidades
motorizadas, presentando
un plan de mantenimiento
preventivo y correctivo.
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento, revisa 1 día
Infraestructura la programación de
mantenimiento preventivo
y correctivo, y si encuentra
conforme autoriza, luego lo
deriva a la División de
Maquinaria y Equipos
3 División de Jefe de Ordena al personal De manera
Maquinaria y División mecánico, técnico permanente
Equipos mecánico y choferes para
506
el cumplimiento de la
programación
4 División de Personal Proceden con la De manera
Maquinaria y Mecánico, evaluación del estado en permanente
Equipos Técnico que se encuentran los
Mecánico y vehículos y unidades
Choferes motorizadas y presentan el
requerimiento
correspondiente para la
atención del
mantenimiento
VI. FLUJOGRAMA
507
508
GERENCIA DE PLANIFICACION Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
DIVISION DE CONTROL URBANO FISCALIZACION Y

SANEAMIENTO FISICO LEGAL
509
1. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

CÓDIGO: DCUFSFL-001
I. FINALIDAD
Certificación de los parámetros urbanísticos y edificatorios para gestionar la
licencia de obra y la declaratoria de fábrica (en vía de regularización),
prescripción adquisitiva de dominio y otros.
II. BASE LEGAL

 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 776, Ley de
Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF
del 15 de noviembre de 2004.
 Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas
mayo de 2006.
 Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA, Aprueban el Texto Único
Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización
de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y
del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de
Propiedad Común del 08 de noviembre de 2006.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Formulario Único de Trámite FUT suscrito por el interesado.
 Pago por derecho de trámite documentario.
 Plano simple de ubicación y localización
IV. DURACIÓN
510

acción:
1 Área de Trámite Técnico Recepciona, registra y 10 min
documentario Administrativo verifica requisitos de
admisibilidad y pago de
recibos por derechos
2 Gerencia de Gerente Evalúa y remite a la 15 min
Planificación y División de Control
Acondicionamiento Urbano, Fiscalización y
Territorial Saneamiento Físico
Legal
3 División de Control Jefe de Recepciona, codifica 30 min
Urbano, División (según sectorización) y
Fiscalización y lo deriva al Arquitecto y/o
Saneamiento Ing. Civil
Físico Legal
4 División de Control Arquitecto y/o Ubica el predio en el 2 días
Urbano, Ing. Civil plan de desarrollo
Fiscalización y urbano del distrito de
Saneamiento San Jerónimo, señala la
Físico Legal ubicación, altura de
edificación, retiros,
porcentaje de áreas
libres, estacionamiento,
etc. procediendo a
formular el informe
técnico referido a
parámetros urbanísticos
y edificatorios que sirve
para obtener la licencia
de obra, declaratoria de
fábrica y prescripción
adquisitiva de dominio y
lo deriva al jefe de
División
5 División de Control Jefe de Revisa el expediente y el 2 horas
Urbano, División informe técnico y emite
Fiscalización y el certificado de
Saneamiento parámetros urbanísticos
Físico Legal y edificatorios y lo remite
al Gerente para su firma
511
6 Gerencia de Gerente Revisa el expediente y si 2 horas

Planificación y encuentra conforme,
Acondicionamiento firma el certificado de
Territorial parámetros urbanísticos
y edificatorios y lo remite
a trámite documentario
para que entregue al
interesado
7 Área de Trámite Técnico Entrega al interesado el 2 horas
Documentario Administrativo certificado de
parámetros urbanísticos
y edificatorios
VI. FLUJOGRAMA
512
513
2. LICENCIA DE OBRA PARA LA MODALIDAD A (APROBACION

AUTOMÁTICA)
I. FINALIDAD
Emitir licencia de obra para la modalidad A (Aprobación Automática)
II. BASE LEGAL

 Ley N°29090, modificada por la Ley N°29476 y su reglamento Decreto
Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo
003-2010- VIVIENDA, referidas a la aprobación automática.
III. REQUISITOS
Para:
 Vivienda unifamiliar de hasta 120 m 2 de área construida.
 Ampliación de vivienda unifamiliar cuando el área a ampliar más área
con declaratoria o licencia no superen los 200 m 2.
 Remodelación de una vivienda unifamiliar sin modificación estructural,
sin cambio de uso y sin aumento de área construida.
 Cercos de más de 20 metros de longitud siempre que el inmueble no se
encuentre bajo el régimen de propiedad exclusiva y de propiedad
común.
 Demolición total de edificaciones menores de 5 pisos que no requiera
uso de explosivos
 Ampliaciones consideradas obras menores según lo establecido por el
RNE
 Obras de carácter militar de las fuerzas armadas, policial de la PNP,
establecimientos penitenciarios que deben ejecutarse con sujeción a los
planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano.
1. Formulario Único de trámite suscrito por el interesado indicando su
pretensión
2. Plano de ubicación y localización
3. Pago por derecho de trámite
IV. DURACIÓN
 6 días a más

acción:
la Gerencia de
Planificación y
514
Acondicionamiento
Territorial
2 Gerencia de Gerente Recibe, registra, toma 15 min
Planificación y conocimiento del
Acondicionamiento contenido y lo remite a
Territorial la División de Control
Urbano, Fiscalización y
Saneamiento Físico
Legal
3 División de Control Jefe de Recibe y lo envía al 2 horas
Urbano, División Arquitecto
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
4 División de Control Arquitecto Previa verificación 5 días a
Urbano, física y del orden en el más
Fiscalización y expediente de solicitud
Saneamiento emite la opinión
Físico Legal favorable o
desfavorable, en caso
de ser desfavorable
devuelve al interesado
para el levantamiento
de las observaciones
5 Gerencia de Gerente Toma conocimiento y 1 día a
Planificación y dispone que el más
Acondicionamiento dictamen se dé a
Territorial conocer al interesado
VI. FLUJOGRAMA
515
516
3. LICENCIA DE OBRA PARA LA MODALIDAD B (APROBACION

AUTOMÁTICA CON FIRMA DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES)
I. FINALIDAD
Aprobación automática con firma de profesionales responsables.
II. BASE LEGAL

 Ley N°29090, Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA
 Ley N°29476,
 Decreto Supremo N°003-2010-VIVIENDA
III. REQUISITOS
Para:
 Viviendas unifamiliares y multifamiliares o condominios de vivienda
unifamiliar y/o multifamiliar no mayores de 5 pisos y que no superen los
3000 m2 de área construida.
 Las obras de ampliación o remodelación de una edificación existente,
con modificación estructural, aumento de área construida o cambio de
uso así como las demoliciones parciales. Las ampliaciones procederán
solo cuando la edificación existente mantenga el uso residencial.
 Cercos perimétricos de inmuebles que se encuentran bajo el régimen
en que coexisten secciones de propiedad exclusiva y7 propiedad
común:

pretensión
IV. DURACIÓN
 6 días a más

acción:
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
517

Saneamiento Físico
Legal
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
de ser desfavorable
VI. FLUJOGRAMA
518
519
4. ANTEPROYECTO EN CONSULTA POR LA MODALIDAD C y D

I. FINALIDAD
 Modalidad C: Aprobación con evaluación previa por la Comisión
Técnica
 Modalidad D: Aprobación con evaluación previa de Comisión Técnica
II. BASE LEGAL

 Modalidad C: Decreto Supremo N°29090
Ley N°29090, Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA
Modalidad D: Decreto Supremo N°29090
Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA Ley N°29476
III. REQUISITOS
Para:
 Modalidad C:
Viviendas multifamiliares, quintas o condominios de más de 5 pisos y/o
más de 3000m2 de área construida.
Edificaciones para fines diferentes de vivienda a excepción de las
previstas en la modalidad D
Las edificaciones de uso mixto con vivienda
Las intervenciones que se desarrollen en bienes culturales inmuebles,
previamente declarados
Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de
diversión y salas de espectáculos, que individualmente o en conjunto
cuenten con un máximo de 30,000 m 2.
Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de
15,000 m2 de área construida.
Locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000 ocupantes
Todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas en
las modalidades A, B y D.
 Modalidad D:
Edificaciones para fines de industria
Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de
diversión y salas de espectáculos que individualmente o en conjunto
cuenten con un máximo de 30,0000 m 2 de área construida
Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de
15,000 m2 de área construida.
Locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000 ocupantes.
Las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje,
establecimiento de expendio de combustible y terminales terrestres
pretensión
520

IV. DURACIÓN
 6 días a más

acción:
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
Saneamiento Físico
Legal
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
de ser desfavorable
VI. FLUJOGRAMA
521
522
5. LICENCIA DE EDIFICACION CON EVALUACION POR LA COMISION

TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS
I. FINALIDAD
Acto administrativo emitido por la Municipalidad mediante el cual se autoriza
la ejecución de obra de habilitación urbana y/o de edificación prevista en la
Ley. Regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones con
evaluación por la comisión técnica calificadora de proyectos.
II. BASE LEGAL

 Decreto Supremo N° 011-2017-Vivienda
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde conteniendo la petición de dictamen
emitido por la comisión técnica distrital para Licencia de edificación,
siendo responsabilidad de la comisión técnica de verificar el
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes.
IV. DURACIÓN
 6 días a más

acción:
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
Saneamiento Físico
Legal
523
3 División de Control Jefe de Recibe y lo envía a la 2 horas

Urbano, División Comisión Técnica
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
4 División de Control Comisión Emite el dictamen 5 días a
Urbano, Técnica conforme el proyecto más
Fiscalización y de habilitación urbana
Saneamiento del anteproyecto en
Físico Legal consulta y del proyecto
de edificación, en caso
de ser desfavorable
VI. FLUJOGRAMA
524
525
6. LICENCIA DE OBRA PARA DEMOLICION NO CONTEMPLADA EN LA

MODALIDAD A (APROBADA POR COMISION TECNICA)
I. FINALIDAD
Licencia de obra para demolición aprobada por la Comisión Técnica.
II. BASE LEGAL

 Ley N°29090, Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA
III. REQUISITOS
Para:
 Presentación de Formulario único de edificaciones debidamente
suscrito por el propietario y por los profesionales del proyecto
 En el caso de quien solicite la licencia no sea el propietario del predio,
debe acreditar la representación del titular
 En los casos de persona jurídica, se acompaña la vigencia de poder
correspondiente
 Declaración jurada de habilidad de los profesionales que suscriben la
documentación técnica
 Licencia de construcción o de obra, conformidad de obra o declaratoria
de fábrica, en el caso de no constar en el registro de predios la
edificación a demoler
 Plano de localización y ubicación: Planos de planta a escala 1/75,
dimensionados adecuadamente en el que se delineará las zonas de la
fábrica a demoler, así como el del perfil y alturas de los inmuebles
vecinos, cercanos a las zonas de edificación a demoler, hasta una
distancia de 1.50 metros de los límites de propiedad.
 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total.
 En el caso de uso de explosivos, autorizaciones de las autoridades
competentes (DISCAMEC), comando conjunto de las fuerzas armados
y defensa Civil), seguro contra todo riesgo para terceros y copia del
cargo de carta a los propietarios y ocupantes de las edificaciones
colindantes comunicándoles as fechas y horas en que se efectuarán las
detonaciones.
 Comprobante de pago por derecho correspondiente: por revisión y
precalificación S/.36.00. Por derecho derecho de revisión comisión
técnica 0.05% del V.O. Por derecho de licencia 0.5% del V.O.
 Dictamen de la Comisión Técnica
 La documentación debe ser presentada en original y una copia impresa
más archivo digital
pretensión
526
IV. DURACIÓN
 6 días a más

acción:
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
Saneamiento Físico
Legal
3 División de Control Jefe de Recibe y lo envía a la 2 horas
Urbano, División Comisión Técnica
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
4 División de Control Comisión Emite el dictamen 5 días a
Urbano, Técnica sobre la petición de la más
Fiscalización y licencia de obra para
Saneamiento demolición no
Físico Legal contemplada en la
modalidad A, en caso
de ser desfavorable
VI. FLUJOGRAMA
527
528
7. CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION

(MODALIDAD A)
I. FINALIDAD
Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variaciones (para
modificaciones sustanciales y siempre que se cumplan con la normativa
para edificaciones con licencia modalidad A)
II. BASE LEGAL

Competencia
 Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 79 Numeral 3.6.2
 Ley N°30494 que modifica la Ley 29090 Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Art. 28 (referido a la
conformidad de obra.
 Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA “Reglamento de Licencia de
Habilitación Urbana y licencias de Edificación Art. 64 (referente a
requisitos y procedimiento para otorgar conformidad de obra)
Calificación, plazo y silencio administrativo
 Decreto Supremo N 008-2013-VIVIENDA “Reglamento de Licencia de
Requisitos y procedimiento
III. REQUISITOS
conformidad de obra)
Una vez concluidas las obras de edificación, quien las realice, efectuará
una descripción de las condiciones técnicas y características de la obra
ejecutada, la cual se denominará declaratoria de fábrica. Este
documento, acompañado con los planos o gráficos correspondientes
motiva la solicitud de conformidad de las mismas, para lo cual se
deberá presentar ante la Municipalidad la licencia de edificación, los
siguientes documentos en original y copia, según sea el caso:
529
Para la modalidad A:
a. Formulario Único, debidamente sellado con la recepción y el número
de expediente asignado, es decir, la licencia de edificación.
b. En el caso que el titular del derecho a edificar sea una persona
distinta a quien inició el procedimiento de edificación, deberá
presentar los documentos señalados en los literales b. ó c. del Art.
16, según corresponda.
c. En caso que quien solicite la licencia no sea el propietario del predio,
deberá acreditar la representación del titular.
d. En los casos de personas jurídicas se acompañará la vigencia del
mandato correspondiente.
e. Plano de ubicación, plano en planta de la obra ejecutada y
declaratoria de fábrica. En el caso de ampliaciones o
remodelaciones de inmuebles que cuenten con licencia o
declaratoria de fábrica anterior, el plano de planta desarrollado sobre
copia del plano de la edificación anterior, con indicación de las obras
nuevas ejecutadas.
f. Comprobante de pago por derechos de conformidad de obras
Nota: El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus
páginas y cuando corresponda firmados por el propietario y los
solicitantes y los profesionales que intervienen.
 Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA y modificatorias Art. 64.2

Procedimiento para la modalidad A:
64.2.1
Los documentos se presentan a la unidad de trámite documentario,
procediendo el técnico administrativo de acuerdo a lo establecido en el
Art. 48, de estar conformes los documentos se sellan y firman cada uno
de ellos. El número de resolución se consigna en forma inmediata en
todos los originales de los formularios únicos presentados. El cargo del
administrado, conformado por dos juegos del formulario único de
edificaciones-conformidad de obra y declaratoria de edificación y dos
juegos de la documentación técnica y que se entrega en el mismo acto
de presentación, constituye la conformidad de obra y autoriza la
inscripción registral de la declaratoria de edificación
64.2.2.
La dependencia municipal correspondiente n un plazo de 5 días hábiles
de emitida la conformidad de obra realiza la verificación administrativa
para lo cual:
a) Efectúa la inspección de la obras ejecutadas, verificando que los
planos de replanteo correspondan a las mismas
b) Verifica que las modificaciones cumplan con la normativa aplicable o
en el caso que le sea favorable, a las normas vigentes.
c) Emite el informe correspondiente
530
IV. DURACIÓN
 6 días a más

acción:
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
Saneamiento Físico
Legal
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
4 División de Control Arquitecto Previa inspección 5 días a
Urbano, física y revisión más
Fiscalización y documentaria emite el
Saneamiento dictamen sobre la
Físico Legal conformidad de obra y
declaratoria de
edificación: Modalidad
A, en caso de ser
desfavorable devuelve
al interesado para el
observaciones
VI. FLUJOGRAMA
531
532
8. CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION SIN

VARIACION (MODALIDAD B C)
I. FINALIDAD
Conformidad de obra y declaratoria de edificación sin variación modalidad B
C.
II. BASE LEGAL

 Decreto Supremo N°014-2015-Vivienda, Que modifica el Reglamento
de Licencias de Habilitaciones Urbanas y Licencia de Edificaciones,
aprobado por Decreto Supremo N°008-2013- Vivienda (28.08.15) Art 63
numeral 63.3.
 Decreto Supremo N°008-2013-Vivienda, aprueban Reglamento de
Licencias Supremo N°008- 2013-Vivienda (04.06.13) Art. 13,47 y 63.1.
III. REQUISITOS
 Formato único de Edificaciones - Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación debidamente suscrito y por triplicado.
 En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta
quien inicio el procedimiento de edificación deberá presentar:
a. Documento que acredite que cuenta con derecho a edificar y
representa al titular, en caso que el solicitante de la licencia de
edificación no sea el propietario del predio.
b. Copia literal del poder expedido por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
 Copia de los planos de ubicación y de arquitectura aprobados,
correspondiente a la Licencia de Edificación por triplicado.
 Declaración Jurada firmada por el profesional responsable de obra,
manifestando que esta se ha realizado conforme a los planos
aprobados de la licencia de edificación.
 Pago de derechos por modalidad B C
Nota:
 El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus páginas y
cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los
profesionales que intervienen.
 Solo para edificaciones para fines de vivienda multifamiliar a solicitud
del administrado se podrá extender la conformidad de obra a nivel
"casco habitable" debiendo las edificaciones cumplir con:
533
o En los bienes y servicios comunes: contar con estructuras, obras

exteriores, fachadas exteriores e interiores, parámetros laterales,
muros, pisos, escaleras y techos concluidos, instalaciones
sanitarias y eléctricas y de ser el caso instalaciones de gas, sistema
de bombeo de agua contra incendios y agua potable, sistema de
bombeo de desagüe y ascensores y otras instalaciones en
funcionamiento. Los pasadizos y escaleras comunes no deben
presentar impedimento de circulación.
o En áreas de propiedad exclusiva: Contar revocados: falsos pisos y
contra pisos, puertas y ventanas exteriores en vidrios o cristales
colocados así como un baño terminado con aparatos sanitarios,
puertas y ventanas
 Pueden acogerse a esta modalidad: Las habilitaciones urbanas y las
edificaciones necesarias para el desarrollo de proyectos de intervención
pública esenciales o para la ejecución de infraestructura pública.
IV. DURACIÓN
 6 días a más

acción:
1 Área de trámite Técnico Recepciona, registra 10 min
documentario Administrativo y deriva el
documento a la
Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
2 Gerencia de Gerente Recibe, registra, 15 min
Planificación y toma conocimiento
Acondicionamiento del contenido y lo
Territorial remite a la División
de Control Urbano,
Fiscalización y
Saneamiento Físico
Legal
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
Urbano, física y revisión
534
Fiscalización y documentaria emite más

Saneamiento el dictamen sobre la
Físico Legal conformidad de obra
y declaratoria de
edificación sin
variación: Modalidad
B C en caso de ser
desfavorable
devuelve al
interesado para el
observaciones
5 Gerencia de Gerente Toma conocimiento 1 día a
Planificación y y dispone que el más
Territorial conocer al
interesado
VI. FLUJOGRAMA
535
536
9. CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACION CON

VARIACION (MODALIDAD B C)
I. FINALIDAD
Conformidad de obra y declaratoria de edificación con variación modalidad
B C.
II. BASE LEGAL

 Ley 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de
edificaciones (25.09.2007) y modificatorias Art. 28.
 Decreto Supremo N°014-2015-Vivienda, Que modifica el Reglamento
de Licencias de Habilitaciones Urbanas y Licencia de Edificaciones,
aprobado por Decreto Supremo N°008-2013- Vivienda (28.08.15) Art 63
numeral 63.3.
 Decreto Supremo N°008-2013-Vivienda, aprueban Reglamento de
Licencias Supremo N°008- 2013-Vivienda (04.06.13) Arts. 13,47 y 63.1.
III. REQUISITOS
 Formato único de Edificaciones - Conformidad de Obra y Declaratoria
de Edificación debidamente suscrito y por triplicado.
 En caso que el titular del derecho a edificar sea una persona distinta
quien inicio el procedimiento de edificación deberá presentar:
a. Documento que acredite que cuenta con derecho a edificar y
representa al titular, en caso que el solicitante de la licencia de
edificación no sea el propietario del predio.
b. Copia literal del poder expedido por el Registro de Personas
Jurídicas, vigente al momento de presentación de los documentos en
caso que el solicitante sea una persona jurídica.
 Pago por derechos de verificación administrativa.
 Planos de replanteo por triplicado: planos de ubicación y de arquitectura
(plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones de los
planos del proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada,
debidamente suscritos por el administrado y el profesional responsable
o el profesional en arquitectura o ingeniería designado por el
administrado como el profesional constatador de la obra debidamente
suscritos por el administrado y el profesional responsable en
arquitectura o ingeniería designado por el administrado como el
profesional constatador de la obra.
 Carta que acredite la autorización del proyectista original para realizar
las modificaciones, en caso éste no sea el responsable ni el constatador
de la obra. En ausencia del proyectista el administrado comunicará al
Colegio Profesional correspondiente tal situación, asumiendo la
responsabilidad por las modificaciones realizadas. El cargo de
recepción se acompañará al expediente.
537
 Declaración Jurada firmada por el profesional responsable de obra,

manifestando que esta se ha realizado conforme a los planos
aprobados de licencia de edificación.
IV. DURACIÓN
 6 días a más

N° Unidad Orgánica: Cargo: Descripción de la Tiempo
acción: :
documentario Administrativo deriva el documento a la
y Acondicionamiento
Territorial
Acondicionamiento contenido y lo remite a la
Territorial División de Control
Saneamiento Físico
Legal
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
4 División de Control Arquitecto Previa inspección física y 5 días a
Urbano, revisión documentaria más
Fiscalización y emite el dictamen sobre
Saneamiento la conformidad de obra y
Físico Legal declaratoria de
edificación con variación:
Modalidad B C en caso
de ser desfavorable
para el levantamiento de
las observaciones
Planificación y dispone que el dictamen más
Acondicionamiento se dé a conocer al
Territorial interesado
VI. FLUJOGRAMA
538
539
10. REGULARIZACION DE EDIFICACIONES

I. FINALIDAD
Aplicar procedimientos de saneamiento de la titulación y de unidades
inmobiliarias en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de
propiedad común tales como departamentos en edificios, casas en
copropiedad y otras unidades inmobiliarias con bienes comunes y
construcciones de inmuebles de propiedad exclusiva, así como el
procedimiento para la tramitación de la declaratoria de fábrica y el régimen
de unidades inmobiliarias que comprenden bienes de propiedad exclusiva y
de propiedad común.
II. BASE LEGAL

 Texto Único Ordenado del reglamento de la Ley N°27157 Ley de
Regulaciones de Edificaciones, del procedimiento para la declaratoria
de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad
exclusiva y de propiedad común aprobado mediante decreto Supremo
N° 035-2006-VIVIENDA
III. REQUISITOS
 Formulario Único de Edificación – FUE, por triplicado y debidamente
suscritos.
 Cuando no sea el propietario del predio, documento que acredite que
cuenta con derecho a edificar.
 En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada
del representante legal; señalando que cuenta con representación
vigente, consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que
conste inscrita la misma.
 Documentación técnica, firmada por el profesional constatador,
compuesta por:
o Plano de Ubicación y Localización, según formato.
o Planos de Arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
o Memoria descriptiva.
 Documento que acredite la fecha de ejecución de la obra.
 Carta de seguridad de Obra, debidamente sellada y firmada por un
ingeniero civil colegiado.
 Declaración jurada del profesional constatador, señalando estar hábil
para el ejercicio de la profesión.
En caso de REGULARIZACIÓN DE REMODELACIONES, AMPLIACIONES

O DEMOLICIONES:
 copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de
edificación, con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido
540
por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de

Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de
Edificación de la construcción existente que no es materia de
regularización.
En caso DE DEMOLICIONES TOTALES O PARCIALES DE
EDIFICACIONES CUYA FÁBRICA SE ENCUENTRE INSCRITA en el
Registro de Predios, se acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o
gravámenes; en su defecto, se presenta la autorización del titular de la
carga o gravamen.
 Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia. El
valor de la multa es equivalente al 10% del valor de la obra a regularizar
tomando como base el costo a la fecha de construcción actualizado por
el índice de precios al consumidor.
IV. DURACIÓN
 6 días a más

acción:
1 Área de trámite Técnico Recepciona, registra 10 min
documentario Administrativo y deriva el
documento a la
Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
2 Gerencia de Gerente Recibe, registra, 15 min
Planificación y toma conocimiento
Acondicionamiento del contenido y lo
Territorial remite a la División
de Control Urbano,
Fiscalización y
Saneamiento Físico
Legal
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
541
Fiscalización y documentaria emite

Saneamiento el dictamen sobre
Físico Legal para la
regularización de
edificaciones, obras
edificadas sin
licencia de obra o sin
conformidad de
obra; en caso de no
estar conforme
devuelve al
interesado para el
observaciones
5 Gerencia de Gerente Toma conocimiento 1 día a
Planificación y y dispone que el más
Territorial conocer al
interesado
VI. FLUJOGRAMA
542
543
11. AUTORIZACION POR INSTALACION DE POSTES, CABINAS DE

TELEFONÍA, ANCLAS, CÁMARAS, CABLEADO AEREO Y
SUBTERRANEO, ATERRAMIENTO O PUESTAS A TIERRA
I. FINALIDAD
Autorización por instalación de postes, cabinas de telefonía, anclas,
cámaras, cableado aéreo y subterráneo, aterramiento o puestas a tierra.
II. BASE LEGAL

 Ley N°27972 ley orgánica de Municipalidades
Jerónimo.
 Ley 29022 Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de
Infraestructura en telecomunicaciones.
III. REQUISITOS
 Postes:
o Solicitud dirigida al Alcalde indicando datos generales del solicitante
y pretensión
o Documento en el que conste la aprobación de la instalación por parte
de la empresa concesionaria del servicio público
o Planos de ubicación y proyecto firmados y sellados por Ing. Civil
Colegiado, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados
y presupuesto, en el caso de instalación de cabina de telefonía y
colocación de anclas: plano general de planta a escala 1:100 firmado
por profesional, en el caso de puesta a tierra en área de uso público:
plano de detalle de la puesta en tierra a escala 1:25
o Cronograma de obra (fecha de inicio y culminación), en el caso de
colocación de anclas plano de detalle de la colocación de ancla a
escala 1:25, en el caso de construcción de cámaras: compromiso de
saneamiento de las pruebas de resistencia de materiales y/o
dosificación.
o Pago por derechos/tasa administrativa por cada poste, por ocupación
de vía
IV. DURACIÓN
 4 días a más
544

acción:
admisibilidad y pago
de recibos por
derechos
2 Gerencia de Gerente Evalúa y remite a la 2 horas
Legal
3 División de Control Jefe de Recepciona y deriva a 30 min
Urbano, División los Arquitectos para la
Fiscalización y atención de lo
Saneamiento solicitado, teniendo en
Físico Legal cuenta la normatividad
legal vigente referida a
autorización por
instalación de postes,
cabinas de telefonía,
anclas, cámaras,
cableado aéreo y
subterráneo,
aterramiento o puestas
a tierra.
4 División de Control Arquitectos Verifican la 2 días a
Urbano, conformidad de la más
Fiscalización y documentación técnica
Saneamiento y proceden con la
Físico Legal inspección del área
propuesta en la
petición, verifican que
las estructuras a
instalarse no afecten
restos arqueológicos,
en el caso de áreas
libres, verificarán que
no afecte a las
estructuras de las
viviendas toda vez de
que estas estructuras
545
van a soportar la
sobrecarga, luego
emiten el informe
técnico
correspondiente
5 División de Control Jefe de Revisa el expediente y 1 día
Urbano, División el informe técnico y
Fiscalización y formula la autorización
Saneamiento para la atención de los
Físico Legal diferentes
requerimientos
solicitados y llena el
formato
correspondiente que
se encuentra adjunto a
la solicitud inicial
presentada y lo remite
al Gerente para su
firma
6 Gerencia de Gerente Revisa el expediente y 1 día
Planificación y si encuentra conforme,
Acondicionamiento firma la autorización
Territorial para la atención de los
diferentes
requerimientos
solicitados (instalación
de postes, cabinas de
telefonía, anclas,
cámaras, cableado
aéreo y subterráneo,
aterramiento o puestas
a tierra) y dispone que
se ponga en
conocimiento del
usuario solicitante
VI. FLUJOGRAMA
546
547
12. CONFORMIDAD DE OBRAS POR INSTALACION DE POSTES, CABINAS

DE TELEFONÍA, ANCLAS, CÁMARAS, CABLEADO AEREO Y
SUBTERRANEO, ATERRAMIENTO O PUESTAS A TIERRA
I. FINALIDAD
Conformidad de obra por instalación de postes, cabinas de telefonía,
anclas, cámaras, cableado aéreo y subterráneo, aterramiento o puestas a
tierra.
II. BASE LEGAL

Competencia
 Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 79 Numeral 3.6.2
conformidad de obra).
Calificación, plazo y silencio administrativo
Requisitos y procedimiento
III. REQUISITOS
Ley N°30494 que modifica la Ley 29090 Ley de Regulación de
Una vez concluidas las obras de edificación, quien las realice, efectuará
una descripción de las condiciones técnicas y características de la obra
ejecutada. Este documento, acompañado con los planos o gráficos
correspondientes motiva la solicitud de conformidad de las mismas,
para lo cual se deberá presentar ante la Municipalidad la licencia de
autorización por instalación.
548

pretensión
Nota: El formulario y sus anexos deben ser visados en todas sus
páginas y cuando corresponda firmados por el usuario peticionante y
los profesionales que intervienen.
IV. DURACIÓN
 7 días a más

acción:
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
2 Gerencia de Gerente Recibe, registra, toma 1 día
Saneamiento Físico
Legal
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
Fiscalización y documentaria emite el
Saneamiento informe técnico de
Físico Legal conformidad de obra
por instalación
5 Gerencia de Gerente Revisa y emite el 1 día a
Planificación y dictamen más
Acondicionamiento correspondiente y
Territorial ordena se dé a
conocer al interesado
VI. FLUJOGRAMA
549
550
13. AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ESTACION RADIOELECTRICA

I. FINALIDAD
Autorización para instalación de estación radio eléctrica, consistente en uno
o más equipos transmisores o receptores o una combinación de estos,
asociados a su antena o sistema de antenas que hacen uso del espectro
radio eléctrico. Incluye las instalaciones accesorias necesarias para
asegurar la operatividad del sistema.
II. BASE LEGAL

 Ley 29022 Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de
Infraestructura en telecomunicaciones
 Ley N°28737 Ley de Telecomunicaciones
 Decreto Supremo 013-TCC Texto único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones
 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N°28611 Ley General del Ambiente Art. N°11
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Presentación de FUT dirigido al Alcalde solicitando la autorización para
instalación de estación radio eléctrica, debiendo estar acompañado por:
o Copia de Resolución emitida por el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones mediante el cual se otorga concesión al operador
para prestar el servicio público de telecomunicaciones.
o De ser el caso memoria descriptiva y planos de ubicación detallando
las características físicas y técnicas de las instalaciones materia de
trámite suscrita por un Ing. Civil y/o electrónico o de
telecomunicaciones según corresponda, ambos colegiados,
adjuntando el certificado de inscripción y habilidad vigente expedido
por el Colegio de Ingenieros del Perú
o Declaración Jurada del Ing. Civil colegiado responsable de la
ejecución de la obra que indique expresamente que las estructuras,
esto es, la edificación existente y torre sobre la cual se instalará la
antena o antenas, reúnen las condiciones que aseguren su
adecuado comportamiento en condiciones extremas de riesgo tales
como sismos, vientos, entre otros. Teniendo en cuenta de ser el caso
el sobre preso de las instalaciones de la estación radioeléctrica sobre
las edificaciones existentes. Para tal fin se anexarán los planos y
551
cálculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y de

anclaje a las edificaciones nuevas o existentes.
o Carta de compromiso por la cual se compromete a tomar las
medidas necesarias para la prevención del ruido, vibraciones u otro
impacto ambiental comprobado que pudieran causa incomodidad a
los vecinos por la instalación o funcionamiento de la estación o
funcionamiento de la estación radioeléctrica, así como adoptar todas
las medidas necesarias a fin de garantizar que las radiaciones que
emita la estación radioeléctrica durante su operación, no excederá
de los valores establecidos como límites máximos permisibles de
radiaciones no ionizantes aprobados por decreto supremo N°038-
2003-MTC y su modificatoria.
IV. DURACIÓN
 4 días a más.

acción:
de recibos por
derechos
Legal
3 División de Control Jefe de Recepciona y deriva a 2 horas
Saneamiento solicitado, teniendo en
Físico Legal cuenta la normatividad
legal vigente referida a
autorización por
instalación de estación
radio eléctrica.
inspección del área
552
Físico Legal propuesta en la

petición y emiten
informe técnico con
una anticipación no
menor de 10 días
hábiles de la fecha
prevista para el inicio
de los trabajos.
Urbano, División el informe técnico y
Fiscalización y formula la autorización
Saneamiento para la atención de los
Físico Legal diferentes
requerimientos
solicitados y llena el
formato
correspondiente que
se encuentra adjunto a
la solicitud inicial
presentada y lo remite
al Gerente para su
firma
Acondicionamiento firma la autorización
Territorial para la atención de lo
solicitado poniendo en
claro que debe
tomarse en cuenta los
plazos establecidos
por Ley, indicar que
vencidos los plazos
previstos deberá iniciar
nuevo trámite de
autorización. Así
mismo dispone que se
ponga en conocimiento
del usuario solicitante
VI. FLUJOGRAMA
553
554
14. INSPECCION TECNICA Y/O VERIFICACION MUNICIPAL CON INFORME

(EXCEPTO INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD)
I. FINALIDAD
Inspección técnica en el desarrollo de actividades económicas (comerciales
y/o de servicios lucrativos o no lucrativas, industriales o profesionales),
determinando los estándares de calidad y los niveles operacionales para la
localización de actividades urbanas en el distrito, teniendo como finalidad el
desarrollo y crecimiento económico y comercial bajo un marco de
protección al vecino y priorización de carácter residencial.
II. BASE LEGAL

 Texto único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo
General Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N°006-
2017-PCM
 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
 Texto único Ordenado de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
N°28976 aprobado mediante Decreto Supremo n°046-2017-PCM.
 Nuevo Reglamento de Inspecciones técnicas de seguridad en
edificaciones aprobado mediante decreto Supremo N°002-2018-PCM
 Lineamiento para determinar los giros, fines o complementarios para el
otorgamiento de licencias de funcionamiento aprobado mediante
decreto Supremo N°011-2017
Jerónimo.
III. REQUISITOS
Para:
a) Edificaciones calificadas con el nivel de riesgo bajo o medio:
 Declaración Jurada a la que se refiere el literal “C” del Art. Sétimo del
TUO 28976, debiendo realizarse la inspección técnica de seguridad en
edificaciones con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento
b) Edificaciones calificadas con el nivel de riesgo alto o muy alto
 Inspección técnica de seguridad en edificaciones previa al otorgamiento
de la licencia de funcionamiento.
pretensión
555
IV. DURACIÓN
 4 días a más.

acción:
de recibos por
derechos
Legal
Saneamiento solicitado
Físico Legal
Físico Legal inspección del área
teniendo en cuenta la
normatividad legal
vigente referida a la
verificación de
condiciones de
seguridad en
edificaciones,
inspecciones técnicas
de seguridad en
edificaciones y
órganos competentes,
inspección técnica de
seguridad en
edificación, luego
proceden con la
556
técnico
Urbano, División el informe técnico, si
Fiscalización y está conforme pone el
Saneamiento V°B° y lo remite al
Físico Legal Gerente para su firma
Acondicionamiento suscribe el informe
Territorial técnico referido a la
inspección técnica y/o
verificación municipal,
en caso de existir
observaciones
subsanables es decir
de omisiones en caso
de defectos no
estructurales (Decreto
Supremo 002-2018-
PCM) dispondrá la
subsanación en el
tiempo establecido por
Ley.
VI. FLUJOGRAMA
557
558
15. REVALIDACION DE LICENCIA DE OBRA

I. FINALIDAD
Emitir resolución de ampliación de vigencia de una licencia de edificación
después del vencimiento de ésta.
II. BASE LEGAL

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
Habilitación Urbana y licencias de Edificación”
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 FUT presentada por el interesado, adjuntando el formulario de licencia
otorgado para su respectivo sellado y devolución al recurrente.
El derecho de trámite se cobra en porcentaje al valor de la obra:
a. Primeros 3000 m2 AC (Área Construida): 1.5% de la SVOE (Saldo
del Valor de Obra por Ejecutar)
b. Para excedentes a 3000 m 2 hasta 10000 m2 AC (Área Construida):
1.4% de la SVOE: 1.5% de la SVOE AC (Área Construida): 1.5% de
la SVOE (Saldo del Valor de Obra por Ejecutar)
c. Para excedentes a 10000 m 2 hasta 20000 m2 AC (Área Construida):
d. Para excedentes a 20000 m 2 hasta 30000 m2 AC (Área Construida):
e. Para excedentes a 30000 m2 a más AC (Área Construida): 1.0% de
la SVOE: 1.5% de la SVOE AC (Área Construida): 1.5% de la SVOE
(Saldo del Valor de Obra por Ejecutar)
Nota: El monto a pagar no excederá de 100 UIT
IV. DURACIÓN
 4 días a más.
559

acción:
de recibos por
derechos y lo remite a
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
2 Gerencia de Gerente Recepciona el 2 horas
Planificación y expediente, revisa y
Acondicionamiento deriva a la División de
Territorial Control Urbano,
Fiscalización y
Saneamiento Físico
Legal
Saneamiento solicitado
Físico Legal
Físico Legal inspección del predio
luego proceden con la
de inspección, verifican
la existencia de
cambios detectados en
el informe de
inspección con el
contenido del
expediente, elaborar el
informe técnico y
remiten al jefe de
División
5 División de Control Jefe de Revisa y si encuentra 1 día
Urbano, conforme pone el V°B°
560
Fiscalización y División y lo remite al Gerente

Saneamiento
Físico Legal
6 Gerencia de Gerente Revisa y emite la 1 día
Planificación y Resolución de
Acondicionamiento renovación de licencia
Territorial y dispone se notifique
al administrado.
7 Gerencia de Supervisor de Coordina con el 2 horas
Planificación y Obra responsable de obra y
Acondicionamiento establecen un
Territorial cronograma de visitas
de supervisión
VI. FLUJOGRAMA
561
562
16. OPOSICIÓN O CONTRADICCION A TRAMITE

I. FINALIDAD
Oposición o contradicción a trámite.
II. BASE LEGAL

 Ley N°27444 Ley de Procedimientos Administrativos, Art. 109
III. REQUISITOS
 Documentos fedatados y sustento de su derecho
 Pago por derechos administrativos (procedimiento)
IV. DURACIÓN
 7 días.

acción:
de recibos por
derechos y lo remite a
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
2 Gerencia de Gerente Recepciona el 1 hora
Planificación y expediente, revisa y
Acondicionamiento deriva a la División de
Territorial Planeamiento Urbano
y Catastro, y/o División
de Control Urbano,
Fiscalización y
Saneamiento Físico
Legal, y/o a la División
de Defensa Civil según
corresponda
3 División de Jefe de Procede con el análisis 6 días
Planeamiento División del expediente recibido
Urbano y Catastro, y emite informe técnico
563
y/o División de que determine la

Control Urbano, oposición o
Fiscalización y contradicción a trámite,
Saneamiento emite opinión técnica
Físico Legal, y/o a dentro de los 7 días
la División de después de haber sido
Defensa Civil ingresado el
expediente y lo remite
a la Gerencia
4 Gerencia de Gerente Suscribe el documento 1 día
Planificación y y pone en
Acondicionamiento conocimiento del
Territorial usuario. El usuario
tiene la posibilidad de
presentar su recurso
de reconsideración
ante la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial dentro de los
15 días hábiles
siguientes, si no
estuviera de acuerdo
tiene la opción de
presentar el recurso de
apelación ante el
Alcalde dentro de los
15 días hábiles
siguientes
VI. FLUJOGRAMA
564
565
17. RESELLADO DE PLANOS DE LICENCIA DE OBRA

I. FINALIDAD
Obtención adicional de nuevos planos sellados, previamente aprobados y
autorizados en el trámite de licencia de obra por efectos de pérdida o
sustracción de los obtenidos anteriormente.
II. BASE LEGAL

mayo de 2006.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Formulario Único de Trámite FUT suscrito por el propietario y
responsable de obra, Arquitecto o Ing. Civil habilitado (adjuntar copia de
licencia, declaratoria de fábrica u otro que permita la ubicación del
expediente).
 Pago por derechos de resellado hasta por dos juegos de copias
IV. DURACIÓN
 4 días a más
566

acción:
2 Gerencia de Gerente Evalúa y remite a la 1 hora
Legal
3 División de Control Jefe de Recepciona el 1 hora
Urbano, División expediente, verifica los
Fiscalización y requisitos exigidos por
Saneamiento norma luego lo deriva al
Físico Legal Técnico Administrativo
4 División de Control Técnico Ubica el expediente 1 día a
Urbano, Administrativo matriz de licencia de más
Fiscalización y obra, revisa y verifica la
Saneamiento aprobación y el
Físico Legal otorgamiento de la
licencia de obra, verifica
que los planos
presentados por el
interesado concuerden
con los aprobados en el
expediente y prepara el
informe
5 División de Control Jefe de Revisa el expediente y 2 días
Urbano, División procede con el resellado
Fiscalización y y lo remite a la Gerencia
Saneamiento de Planificación y
Físico Legal Acondicionamiento
Territorial para la firma
de los planos
6 Gerencia de Gerente Firma los planos y 1 día
Planificación y dispone que se
Acondicionamiento entregue al interesado
Territorial
VI. FLUJOGRAMA
567
568
18. AUTORIZACION ANUAL PARA INSTALACION DE AVISAJE COMERCIAL

EN FACHADAS
I. FINALIDAD
Regular los aspectos técnicos ambientales administrativos y de control que
norman el ordenamiento para la explotación de espacios físico de dominio
público en el distrito con la finalidad de preservar la seguridad de las
personas, el uso de la vía pública , el orden y ornato de la ciudad y la
estética de las edificaciones
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Art. 79 Numeral 1.4.4
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Formulario Único de Trámite FUT presentado por el interesado
adjuntando croquis de ubicación del lugar de la instalación, fotomontaje,
el diseño y las especificaciones técnicas.
 Opinión de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, cuando
comprenda la zona histórica monumental así como opinión de la
Comisión Técnica Distrital de publicidad exterior.
 Pago de derecho de certificación en caso de ubicación en predios
privados o derecho anual por el uso o explotación del espacio público.
 Copia simple del certificado de autorización municipal para apertura de
establecimiento del propietario del elemento publicitario.
 Contrato escrito del propietario del predio privado o en caso de áreas de
dominio público la autorización o concesión de instalación del anuncio
 En el caso de predio sujeto al régimen de propiedad horizontal copia del
acta de la Junta de propietarios en el que se autoriza la instalación de
publicidad exterior.
 Constancia de inscripción de constitución como personas jurídicas en
los registros públicos correspondiente, copia del documento que
acredite la representación legal y copia del documento del
representante legal
 Descripción de las instalaciones eléctricas en el caso de avisos
luminosos, iluminados o de proyección
569
 Plano de estructuras e instalaciones eléctricas de ser el caso

 Carta de seguridad y responsabilidad del profesional.
 Certificado de seguridad en defensa civil
IV. DURACIÓN
 7 días hábiles, 4 horas y 10 minutos

acción:
1 Área de Trámite Técnico Recepciona, registra 10 min
documentario Administrativo y verifica requisitos
de admisibilidad y
pago de recibos por
derechos luego lo
deriva a la Gerencia
de Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
Acondicionamiento Urbano,
Territorial Fiscalización y
Saneamiento Físico
Legal para que
dentro de los siete
días hábiles sujeto a
calificación previa
proceda con el
trámite
Urbano, División expediente, verifica
Fiscalización y los requisitos
Saneamiento Físico exigidos por norma
Legal luego lo deriva al
Arquitecto
4 División de Control Arquitecto Revisa toda la 7 días
Urbano, documentación y hábiles
Fiscalización y realiza la inspección
Saneamiento Físico in-situ, emite opinión
Legal técnica, en caso de
ser viable indicará
570
que los anuncios

autorizados estarán
sujetos a supervisión
anual para verificar
el cumplimiento de
las características y
mantenimiento,
debiendo expedirse
gratuitamente el
certificado de control
y verificación de
autorización de
anuncios, remite al
Gerente
5 Gerencia de Gerente Procede con la 2 horas
Planificación y revisión del
Acondicionamiento expediente y
Territorial suscribe la
resolución de
autorización
VI. FLUJOGRAMA
571
572
19. HABILITACIÓN URBANA DE OFICIO

I. FINALIDAD
Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia dentro de los cuales se
encuentra la Habilitación urbana de oficio, para los inmuebles calificados
registralmente como rústicos y que se encuentran ubicados en zonas
urbanas y consolidadas con edificaciones y servicios públicos.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Art. 79 Numeral 1.4.4
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Ninguno por ser de oficio (competencia de la Municipalidad)
 Pago de derechos de los beneficiarios
IV. DURACIÓN
 10 días a más

acción:
1 División de Control Jefe de Como parte del 5 días a
Urbano, División cumplimiento de sus más
Fiscalización y responsabilidades
Saneamiento Físico presenta un informe
Legal técnico conteniendo
la relación de los
inmuebles
calificados
registralmente como
rústicos que se
encuentran ubicados
en zonas urbanas
consolidadas con
573
edificaciones y
servicios públicos
luego lo remite a la
Gerencia
2 Gerencia de Gerente En concordancia con 5 días
Planificación y la Ley N°30494 que
Acondicionamiento modifica la Ley
Territorial 29090 “Ley de
Regulación de
Habilitaciones
Urbanas y de
Edificaciones”
establece entre otros
el procedimiento de
habilitación urbana
de oficio de los
predios que deben
encontrarse
debidamente
inscritos en
Registros Públicos y
de autorización
VI. FLUJOGRAMA
574
575
20. AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA ACUPACIÓN DE VIAS CON

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y/O DESMONTE, CERCO DE
SEGURIDAD PROVISIONAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS
I. FINALIDAD
Autorización para usar la vía pública con fines edificatorios: materiales de
construcción y/o desmonte, cerco provisional de seguridad en 25% de la
vereda.
II. BASE LEGAL

mayo de 2006.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Copia de licencia de construcción
 Documento que acredite el derecho de propiedad
 Comprobante de pago por el derecho correspondiente/por semana
IV. DURACIÓN
576

acción:
de recibos por
derechos
Legal
Saneamiento norma y la
Físico Legal sectorización, luego
deriva el expediente al
Arquitecto y/o Ing. Civil
4 División de Control Arquitecto y/o Revisa el expediente, 1 día
Urbano, Ing. Civil verifica el cumplimiento
Fiscalización y de la normatividad
Saneamiento correspondiente,
Físico Legal inspecciona, verifica
las áreas a ser
ocupadas, luego lo
deriva al Jefe de
División
5 División de Control Jefe de Llena el formato de 1 hora
Urbano, División autorización que está
Fiscalización y adjuntado al formato
Saneamiento de solicitud y lo
Físico Legal devuelve al área de
trámite documentario
6 Área de Trámite Técnico Notifica al interesado 2 horas
Documentario Administrativo
VI. FLUJOGRAMA
577
578
21. CERTIFICACIONES VARIAS

I. FINALIDAD
Certificaciones varias de acuerdo a la competencia de la Gerencia de
Planificación y Acondicionamiento Territorial establecida en el ROF
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Art. 79 y 82
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Documento que acredite el derecho de propiedad
 Plano perimétrico y ubicación geo referenciado
 Comprobante de pago por el derecho correspondiente
IV. DURACIÓN

acción:
de admisibilidad y
pago de recibos por
derechos y remite a
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
2 Gerencia de Gerente Revisa el contenido 1 hora
Planificación y de la petición y
Acondicionamiento deriva a la División
Territorial de Planeamiento
Urbano y Catastro,
y/o División de
Control Urbano,
579
Fiscalización y
Saneamiento Físico
Legal, y/o a la
División de Defensa
Civil según
corresponda para la
atención de las
certificaciones
solicitadas (varios)
3 División de Jefe de Procede con el 3 días
Planeamiento División análisis del
Urbano y Catastro, expediente recibido y
y/o División de emite informe
Control Urbano, técnico que
Fiscalización y determine la
Saneamiento Físico viabilidad de la
Legal, y/o a la certificación que
División de Defensa corresponde y lo
Civil remite a la Gerencia
4 Gerencia de Gerente Suscribe el 2 horas
Planificación y documento de
Acondicionamiento certificación y pone
Territorial en conocimiento del
usuario
VI. FLUJOGRAMA
580
581
22. PRE DECLARATORIA DE FABRICA

I. FINALIDAD
Obtenida la licencia de obra y antes de ejecutar la construcción debe contar
con la aprobación de pre declaratoria de fábrica para proceder con la
inscripción en la SUNARP para fines de venta y otros.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Formulario Único de Trámite FUT suscrito por el propietario y
responsable de obra con firmas legalizadas por Notario
 Formulario Único de Edificaciones FUE correspondiente a pre
declaratoria de edificación Anexo C (3)
 Planos de arquitectura correspondiente a la licencia (por triplicado)
 Declaración Jurada del propietario y profesional responsable
manifestando que la obra se ha realizado conforme a los planos
aprobados
 Copia literal de dominio expedida por el registro de predios antigüedad
no mayor de 30 años
 Vigencia de poder en caso de persona jurídica
 Pago por derechos de SERPAR 2% VA lote matriz
 Pago por derecho de trámite.
IV. DURACIÓN
582
N° Unidad Orgánica: Cargo: Descripción de la Tiempo

acción:
de recibos por
derechos
Acondicionamiento Urbano, Fiscalización
Territorial y Saneamiento Físico
Legal
Saneamiento norma luego lo deriva
Físico Legal al Arquitecto y/o Ing.
Civil
4 División de Control Arquitecto y/o Ubica el expediente 6 días
Urbano, Ing. Civil matriz de licencia de
Fiscalización y obra, contrasta los
Saneamiento planos aprobados y la
Físico Legal licencia de obra con
los formatos de pre
declaratoria
presentado, para luego
ser visados por el Jefe
de División, así mismo
emite informe de datos
estadísticos del trámite
de la licencia de obra y
otros
5 División de Control Jefe de Visa y lo remite a la 1 hora
Urbano, División Gerencia de
Fiscalización y Planificación y
Saneamiento Acondicionamiento
Físico Legal Territorial
6 Gerencia de Gerente Firma los anexos y 1 día
Planificación y planos adjuntos para
Acondicionamiento la inscripción en la
Territorial SUNARP en forma
583
preventiva de acuerdo
a Ley y pone en
conocimiento del
usuario. Si no está
conforme e usuario
solicita la
reconsideración ante
la Gerencia, si aún
persiste su
disconformidad puede
presentar la apelación
ante el Alcalde
VI. FLUJOGRAMA
584
585
23. HABILITACIÓN URBANA NUEVA: MODALIDAD B (APROBACION

AUTOMATICA CON FIRMA DE PROFESIONALES RESPONSABLES)
I. FINALIDAD
Habilitación urbana nueva: modalidad B (aprobación automática con firma
de profesionales responsables)
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
 Decreto Supremo N° 025-2008-VIVIENDA “Reglamento Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares”
 Decreto Supremo N° 026-2008- VIVIENDA “Reglamento de Verificación
Administrativa y Técnica”
 Decreto Supremo N° 011-2006-RNE “Reglamento Nacional de
edificaciones”
 Pueden acogerse a esta modalidad:
o De unidades prediales no mayores de cinco (5) que constituya islas
rústicas y que conformen un lote único siempre y cuando el lote no
se encuentra afecto al plan vial provincial.
o De predios que cuenten con un planeamiento integral aprobado con
anterioridad
III. REQUISITOS
 Formulario Único de habilitación urbana (FUHU)
 Copia literal de dominio expedida por el registro de predios con una
anticipación no mayor de 30 días
 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio, deberá
acreditar derecho
 Si es una persona jurídica acompañará vigencia de poder expedida por
el registro de personas jurídicas no mayor a 30 días
 Certificado de habilidad profesional
 Declaración Jurada de inexistencias de feudatarios
 Certificado de zonificación y vías
 Certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y energías
eléctrica
 Documentación técnica firmada por los profesionales responsables del
diseño de acuerdo a lo siguiente:
o Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM,
geo referenciado a la red geodésica nacional (3)
 Plano perimétrico y topográfico
586
 Plano de trazado y .lotización con indicación de lotes, aportes,

vías y seccionadas de vías, ejes de trazo y habilitaciones
colindantes cuando sea necesario para comprender la
integración entorno al plano, pavimentos con indicaciones de
curvas de nivel a cada metro (3)
 Plano de ornamentación de parques referentes al diseño,
ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación
pública de ser el caso (3)
 Memoria descriptiva (3)
 Formato digital
 Planeamiento integral en los casos que se requiera de acuerdo al RNE
 Estudio de impacto ambiental según sea el caso
 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos casos
en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del patrimonio cultural
 Pago por derecho de habilitaciones (autoliquidación) Formulario único
Anexo D)
o 0.02% de la UIT por m2 de área vendible del proyecto por las 10
primeras Hectáreas del proyecto
o 0.015% de la UIT por las siguientes hectáreas de área vendible
máximo 30 UIT
IV. DURACIÓN
 20 días a más
N° Unidad Orgánica: Cargo: Descripción de la acción: Tiempo

Territorial Saneamiento Físico Legal
3 División de Control Jefe de Recepciona el expediente, 1 hora
Urbano, División verifica los requisitos
Fiscalización y exigidos por norma luego
Saneamiento lo deriva al Arquitecto y/o
Físico Legal Ing. Civil
4 División de Control Arquitecto y/o Revisan el expediente, 15 días
Urbano, Ing. Civil realizan la inspección in- a más
587
Fiscalización y situ y emiten el informe

Saneamiento técnico
Físico Legal
5 División de Control Jefe de Visa y lo remite a la 2 días
Urbano, División Gerencia de Planificación
Fiscalización y y Acondicionamiento
Saneamiento Territorial
Físico Legal
6 Gerencia de Gerente Firma y emite la 3 días
Planificación y Resolución y pone en
Acondicionamiento conocimiento del o los
Territorial interesados. Los
interesados en caso de
pueden presentar el
recurso de reconsideración
siguientes a la fecha de
haber tomado
conocimiento, en caso de
persistir la disconformidad
puede presentar el recurso
7 Alcaldía Alcalde Recibe la apelación dentro 30 días
de los 15 días desde
cuando el usuario tomó
conocimiento y tiene un
plazo de 30 días para
resolver el recurso de
apelación
VI. FLUJOGRAMA
588
589
24. HABILITACIÓN URBANA NUEVA: MODALIDAD C (APROBACION CON

EVALUACION PREVIA DEL PROYECTO POR REVISORES URBANOS)
I. FINALIDAD
Habilitación urbana nueva: modalidad C (aprobación con evaluación previa
del proyecto por revisores urbanos.
II. BASE LEGAL

edificaciones”
o Que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un planeamiento
integral
o Con construcción simultánea de vivienda con venta garantizada de
lotes
III. REQUISITOS
 Formulario Único de Habilitación Urbana (FUHU)
 Plano perimétrico y topográfico
 Plano trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y
seccionadas de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes cuando
sea necesario para comprender la integración entorno al plano,
pavimentos con indicaciones de curvas de nivel a cada metro (3)
 Plano de ornamentación de parques referentes al diseño,
ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública de
ser el caso (3)
 Memoria descriptiva (3)
 Formato digital
 Informe técnico conforme opinión de los revisores urbanos
590

Anexo D)
máximo 30 UIT
IV. DURACIÓN
 50 días a más

Urbano, Ing. Civil realizan la inspección in-
Físico Legal
Físico Legal
Territorial interesados
VI. FLUJOGRAMA
591
592
25. HABILITACIÓN URBANA NUEVA: MODALIDAD D (APROBACION CON

EVALUACION PREVIA DEL PROYECTO POR COMISION TECNICA)
I. FINALIDAD
Habilitación urbana nueva: modalidad D (aprobación con evaluación previa
del proyecto por comisión técnica.
II. BASE LEGAL

edificaciones”
o Que se vayan a ejecutar por etapas con sujeción a un planeamiento
integral
o Con construcción simultánea de vivienda con venta garantizada de
lotes
III. REQUISITOS
 Plano perimétrico y topográfico
 Plano trazado y lotización con indicación de lotes, aportes, vías y
seccionadas de vías, ejes de trazo y habilitaciones colindantes cuando
sea necesario para comprender la integración entorno al plano,
pavimentos con indicaciones de curvas de nivel a cada metro (3)
 Plano de ornamentación de parques referentes al diseño,
ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública de
ser el caso (3)
 Memoria descriptiva (3)
 Formato digital
 Informe técnico conforme opinión de los revisores urbanos
593

Anexo D)
máximo 30 UIT
IV. DURACIÓN

Físico Legal
Físico Legal
pueden presentar el
594
haber tomado
apelación
VI. FLUJOGRAMA
595
596
26. LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA VIA REGULARIZACION

(HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS)
I. FINALIDAD
Licencia de habilitación urbana vía regularización (habilitaciones urbanas
ejecutadas)
II. BASE LEGAL

Edificaciones”
 Ley N° 29898 “Ley que modifica la Ley 29090 Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y establece el procedimiento
de habilitación urbana de oficio (siempre que cuenten con obras de
agua potable, desagüe y energía eléctrica y edificaciones permanentes
de área techada mínima de 25 m2)
III. REQUISITOS
 En caso que el solicitante no sea el propietario del predio deberá
acreditar derecho.
 Certificado de habilitación profesional
 Certificado de zonificación y vías
 Plano de ubicación con la localización del terreno
 Plano de lotización considerando el perímetro del terreno: EL diseño de
la lotización de las vías, aceras y bermas y las áreas correspondientes
a los aportes normados. Indicar los lotes ocupados y la altura de sus
edificaciones existentes.
 La lotización deberá estar en concordancia con el plan de desarrollo
urbano aprobado (3) y un archivo en digital
 Memoria descriptiva indicando las manzanas, las áreas verdes, lotes,
numeración y aportes
597
 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la

transferencia de las áreas de aporte, las entidades receptoras de la
misma y/o comprobantes de pago de la rendición de los mismos de ser
el caso
 Declaración jurada suscrita por el solicitante de la habilitación urbana y
el profesional responsable de la obra en la que conste que las obras
han sido ejecutadas de manera total o parcial
 Pago por derechos (autoliquidación)
máximo 30 UIT
o Derechos de revisión de la comisión técnica 0.06 de la UIT del AV
o En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados no
corresponde presentar los documentos de los literales A, B y C
debiendo presentar en su reemplazo los siguientes:
 Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados
 Planos de replanteo de la habilitación urbana
IV. DURACIÓN

Físico Legal
598

Físico Legal
pueden presentar el
haber tomado
apelación
VI. FLUJOGRAMA
599
600
27. RECEPCION DE OBRA DE HABILITACIÓN URBANA

I. FINALIDAD
Recepción de obra de habilitación urbana
II. BASE LEGAL

Edificaciones”
 Solo podrán solicitar el presente trámite:
o Una vez concluida las obras de habilitación urbana, el administrado
deberá solicitar la recepción de las obras cumpliendo con adjuntar
los requisitos que establezca.
III. REQUISITOS
acreditar derecho.
 Certificado de habilitación profesional
 Documentos emitidos por las entidades prestadoras de los servicios
públicos otorgando conformidad de obra a las obras de servicios.
 Copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la
transferencia de las áreas de aporte, las entidades receptoras de la
misma y/o comprobantes de pago de la rendición de los mismos de ser
el caso.
 En caso existan modificaciones del proyecto de habilitación C135
adicionalmente se deberán presentar: plano de replanteo y trazado y
lotización en original y 4 copias impresas más una copia digital
 Plano de ornamentación de parques cuando se requiera en original y 4
copias impresas más una copia digital
 Memoria descriptiva que contenga el replanteo en original y 4 copias
impresas más una copia digital
601
 Pago por derechos de habilitación (auto avalúo)

o 50% de la UIT por las 10 primeras Has.
o Hasta 100% de la UIT para las siguientes máximo 1 UIT
 Pago por derechos por trámite
Recepciones parciales
El administrado podrá solicitar la recepción parcial de obras de habilitación
urbana siempre que se hayan ejecutado todas las obras proyectadas y
autorizadas con la licencia para la etapa respectiva. Se podrá inscribir en el
registro de predios la etapa recepcionada, permaneciendo pendiente la
ejecución de obras en la partida registral matriz. En caso que existan
aportes pendientes de efectuar en la etapa a recepcionar, la resolución que
aprueba la recepción parcial se establecerá como carga dicho déficit de
aportes hasta que se concluya con la recepción total de la habilitación
urbana.
IV. DURACIÓN
 11 días 4 horas y 10 minutos

Físico Legal
5 División de Control Jefe de Visa y lo remite a la 2 horas
Saneamiento
602
Físico Legal Territorial

6 Gerencia de Gerente Firma y emite la 1 día
Territorial interesados.
VI. FLUJOGRAMA
603
604
28. REURBANIZACION
I. FINALIDAD
Proceder con la reurbanización solicitada
II. BASE LEGAL

Edificaciones”
III. REQUISITOS
acreditar derecho.
 Plano de ubicación con la localización y perímetro a escala
convencional geo referenciada firmado por el profesional responsable y
archivo digital, plano de propuesta de la modificación de la lotización y/o
habilitación urbana a escala adecuada firmada por el profesional
responsable, geo referenciado a la red geodésica nacional con
perímetro y topografía del terreno, lotización, vías, aceras, bermas y de
las áreas correspondientes a los aportes con el catastro actualizado y
archivo digital
 Memoria descriptiva y justificativa firmada por el profesional
responsable
 Informe técnico de INDECI para zonas de riesgo
 Acta de sesión legalizada donde se apruebe la ejecución de la
modificación de la habilitación por parte de los socios
 Declaración jurada de cada socio involucrado donde acepta la
modificación de su título de propiedad
 Factibilidad de servicios de agua potable, desagüe y electricidad
 Pago por concepto de reducción de áreas de aporte de acuerdo a
valorización de ser el caso.
 Pago por derechos de habilitación (auto liquidación) formulario único
Anexo C:
605

primeras Has. del proyecto.
o 0.015% de la UIT por m2 por las siguientes Has. con área vendible
máximo 30 UIT
IV. DURACIÓN

Físico Legal
Físico Legal
pueden presentar el
606

haber tomado
apelación
VI. FLUJOGRAMA
607
608
29. INDEPENDIZACION O PARCELACION DE TERRENOS RUSTICOS PARA

LA HABILITACIÓN URBANA
I. FINALIDAD
Independización o parcelación de terrenos rústicos para la habilitación
urbana
II. BASE LEGAL

de área techada mínima de 25 m 2)
edificaciones”
 En caso que el administrado requiera realizar la independización de un
terreno rústico se procederá a efectuar la parcelación del mismo,
iniciará el procedimiento presentado por la Municipalidad cumpliendo
con adjuntar los requisitos establecidos.
III. REQUISITOS
acreditar derecho.
 Certificado de zonificación y vías expedido por la Municipalidad
Provincial
 Declaración Jurada de inexistencias de feudatarios
 Documentación técnica compuesta por:
o Plano de ubicación con la localización del terreno matriz con
coordenadas UTM
o Plano de planeamiento integral con la propuesta de integración a la
trama
609
IV. DURACIÓN

Físico Legal
Físico Legal
pueden presentar el
haber tomado
610

apelación
VI. FLUJOGRAMA
611
612
30. SUB DIVISION DE LOTE URBANO

I. FINALIDAD
Subdivisión de lote urbano.
II. BASE LEGAL

de área techada mínima de 25 m 2).
Habilitación Urbana y licencias de Edificación” Art. 29 y 30.
 Ordenanza Municipal OM 152-MC-2006
 Ordenanza Municipal OM 140-MC-2005
 Ley N° 19543 – Pago por SERPAR
III. REQUISITOS
 Formulario Único de Habilitación Urbana (FUHU) Anexo F y anexo A en
caso de propiedad
acreditar el derecho.
el registro de personas jurídicas no mayor a 30 días naturales
 Autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura en caso de
inmueble ubicado en áreas de centro histórico y zonas monumentales
 Certificado de zonificación y vías emitido por la Municipalidad Provincial
del Cusco
 Documentación técnica y en forma digital compuesta por:
o Plano de ubicación con la localización del terreno matriz con
coordenadas UTM (3 copias)
o Plano de subdivisión señalando áreas, linderos, medidas
perimétricas y nomenclatura de cada sub lote propuesto. (3 copias)
o Memoria descriptiva indicando áreas, perímetros, linderos y medidas
perimétricas del lote materia de la subdivisión y de los sub lotes
resultantes en 3 copias
 Pago por derechos por trámite:

o Hasta 2 fracciones 5 % UIT
o Más de 2 fracciones 8 % UIT
613
o Pago por SERPAR por subdividir más de 2 fracciones 2% valor

arancelario.
IV. DURACIÓN

Físico Legal
Físico Legal
pueden presentar el
haber tomado
614
apelación
VI. FLUJOGRAMA
615
616
31. VISACION DE PLANOS PREDIO URBANO

I. FINALIDAD
Visación de planos de predios urbanos.
II. BASE LEGAL

Para trámite judicial títulos supletorios, prescripción adquisitiva,
rectificación de área y linderos o primera de dominio Art. 505-2 del
Código procesal Civil, y el Cap. 4° Art. 36 y 37 de la Ley N° 27157
 Decreto Supremo 035-2006- VIVIENDA
 Decreto Supremo 006-2006-VIVIENDA
 Ley N° 28687 “Ley de terrenos ocupados por posesiones informales,
centros urbanos informales y urbanizaciones populares
 Ley 27333 “Ley Complementaria a la Ley N° 26662, Ley de Asuntos no
contenciosos de competencia notarial para la regularización de
edificaciones
III. REQUISITOS
 Plano de ubicación y perímetro, con coordenadas UTM escala 1:500 y
1:100 y en formato digital (para prescripción adquisitiva los rótulos
deben indicar “interesado en lugar de propietario” (3 copias)
 Formato digital
acreditar derecho.
 Título de propiedad, minuta de transferencia, declaración jurada de ser
el caso
el registro de personas jurídicas no mayor a 30 días naturales
 Costo del procedimiento administrativo:
o Hasta 1000 m2 5% de la UIT
o Para áreas mayores a 1000 m 2 el 0.5% de la UIT por cada 1000 m 2
adicionales
IV. DURACIÓN
 11días, 4 horas y 10 minutos

617

4 División de Control Arquitecto y/o Revisan los planos y 10 días
Urbano, Ing. Civil ponen el V°B°
Fiscalización y
Saneamiento
Físico Legal
Físico Legal
6 Gerencia de Gerente Firma y visa los planos. 1 día
Planificación y Los interesados en caso
Acondicionamiento de tener disconformidad
Territorial pueden presentar el
haber tomado
apelación
VI. FLUJOGRAMA
618
619
32. RECTIFICACION EXTEMPORANEA DE CERTIFICADOS O

RESOLUCIONES
I. FINALIDAD
Rectificación extemporánea de certificados o resoluciones
.
II. BASE LEGAL
 Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”.
III. REQUISITOS
 Copia simple de la Resolución que aprobó el trámite que antecede
o Por derecho atribuibles a la Administración
o Por errores no atribuibles a la Administración
IV. DURACIÓN

4 División de Control Arquitecto y/o Revisa el expediente y 5 días
Urbano, Ing. Civil emite la opinión técnica
Fiscalización y sobre la solicitud de
Saneamiento rectificación extemporánea
Físico Legal de certificados o
resoluciones y lo remite al
620
Jefe de División
5 División de Control Jefe de Revisa y si está conforme 2 horas
Urbano, División pone el V°B° y lo remite a
Fiscalización y la Gerencia de
Saneamiento Planificación y
Físico Legal Acondicionamiento
Territorial
6 Gerencia de Gerente Suscribe la rectificación 1 día
Planificación y extemporánea de
Acondicionamiento certificados o resoluciones
Territorial El interesado en caso de
pueden presentar el
haber tomado
apelación
VI. FLUJOGRAMA
621
622
DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
623
1. EMISION DE CERTIFICADO CATASTRAL

CÓDIGO: DPUC-001
I. FINALIDAD
Emisión de certificado catastral
.
II. BASE LEGAL
 Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”
 Decreto Supremo N°005-2006-JUS “Aprueba el Reglamento de la Ley
que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro”
III. REQUISITOS
 Copia autenticada del título de propiedad y copia literal de dominio
completa
 Autorización de los copropietarios de ser el caso
 Copia de recibo pagado del último impuesto predial
 Copia de DNI de los propietarios
 En caso de subdivisión adjuntar la resolución de subdivisión
IV. DURACIÓN

Planificación y División de Planeamiento
Acondicionamiento Urbano y Catastro
Territorial
3 División de Jefe de Recepciona el expediente, 1 hora
Planeamiento División verifica los requisitos
Urbano y Catastro exigidos por norma luego
lo deriva al Arquitecto y/o
Ing. Civil
4 División de Arquitecto y/o Revisa el expediente, 6 días
Planeamiento Ing. Civil contrasta la existencia del
predio en el catastro
624
Urbano y Catastro distrital y emite la opinión

técnica sobre la petición
de emisión de certificado
catastral y lo remite al Jefe
de División
5 División de Jefe de Revisa y si está conforme 1 día
Planeamiento División pone el V°B° y lo remite a
Urbano y Catastro la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
6 Gerencia de Gerente Suscribe el certificado 1 día
Planificación y catastral. El interesado en
Acondicionamiento caso de tener
Territorial disconformidad pueden
reconsideración dentro de
los 15 días siguientes a la
fecha de haber tomado
apelación
VI. FLUJOGRAMA
625
626
2. ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL

CÓDIGO: DPUC-002
I. FINALIDAD
Actualización de información catastral.
.
II. BASE LEGAL
 Ley N°28294 Art. 14 “Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de
Castro y su vinculación con el registro de predios”
 Decreto Supremo N°005-2006-JUS Art. 3°F 41 y 42 “Aprueba el
Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de
Catastro”
 Resolución Ministerial 155-2008-VIVIENDA Art. 4° y 5° “Normas
Técnicas y de Gestión reguladoras del catastro urbano municipal”
III. REQUISITOS
completo (nuevos datos)
 Copia de DNI de los propietarios (nuevos datos)
 Copia de recibo actualizado del impuesto predial (nuevos datos)
 Copia de recibo de pago por servicios de agua, luz, limpieza pública
 Pago por derechos de trámite:
o La copia literal de dominio debe ser completa en caso de existir
antecedentes registrales (estos se deben adjuntar).
o El predio debe contar con habilitación urbana aprobada o estar
registrado en la SUNARP.
o En caso de subdivisión adjuntar la Resolución de subdivisión.
o En caso los accionistas o copropietarios adjuntar la documentación
del 100% de los accionistas, el certificado se emitirá del lote matriz
IV. DURACIÓN

627

Territorial
Ing. Civil
4 División de Arquitecto y/o Verifica, y procede con la 6 días
Planeamiento Ing. Civil actualización de
Urbano y Catastro información catastral y lo
remite al Jefe de División
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
6 Gerencia de Gerente Suscribe la actualización 1 día
Planificación y de información catastral. El
Acondicionamiento interesado en caso de
Territorial tener disconformidad
pueden presentar el
haber tomado
apelación
VI. FLUJOGRAMA
628
629
3. EMISION DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA VIAL

CÓDIGO: DPUC-003
I. FINALIDAD
Emisión de certificado de la denominación del tipo de vías y nombres que
se encuentran aprobados en el distrito.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”. Art. 79 Numeral 3.3
 Ley N° 28294 “Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro
y su vinculación con el registro de Predios” Art. 15 numeral 1 y 18.
 Resolución N°097-2013 –SUNARP-SN reglamento de Inscripciones del
registro de predios Art. 57
 Decreto Supremo N°005 – JUS Reglamento de la Ley N°28294.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Copia de DNI del titular
 De actuar como representante, adjuntar carta poder vigente (persona
natural o jurídica y copia simple de DNI)
 Plano de ubicación de ser el caso
 Copia fedatada actualizada de la propiedad inscrita en la SUNARP y
documento notarial que acredite la titularidad, indicando que el predio
se encuentra en el distrito
 Pago por derechos de trámite.
IV. DURACIÓN
630

2 Gerencia de Gerente Evalúa y remite a la División 1 hora
Planificación y de Planeamiento Urbano y
Acondicionamiento Catastro
Territorial
Urbano y Catastro exigidos por norma luego lo
deriva al Arquitecto y/o Ing.
Civil
4 División de Arquitecto y/o Revisa y evalúa planos y 1 día
Planeamiento Ing. Civil documentación entregada
Urbano y Catastro por el administrado, cruza
información con Base
Catastral y procede con la
elaboración de informe
técnico y certificado, luego lo
Planeamiento División pone el V°B° y lo remite a la
Urbano y Catastro Gerencia de Planificación y
Acondicionamiento Territorial
6 Gerencia de Gerente Suscribe la certificación de 1 día
Planificación y nomenclatura vial y dispone
Acondicionamiento la entrega al interesado
Territorial
VI. FLUJOGRAMA
631
632
4. COPIA DE PLANO CATASTRAL U.T.M. DE PREDIO

CÓDIGO: DPUC-004
I. FINALIDAD
Otorgar copia de Plano Catastral U.T.M. de predio.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”. Art. 79 Numeral 3.3
 Ley N° 28294 “Ley que crea el Sistema Nacional integrado de Catastro
y su vinculación con el registro de Predios” Art. 21.
 Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (12.02.08). Art. 3 Literales f) y j)
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde incluyendo datos del predio, respecto del
cual se solicita el plano
 Copia de DNI del titular
 De actuar como representante, adjuntar carta poder vigente (persona
natural o jurídica y copia fedatada.
IV. DURACIÓN

Territorial
633
Civil
4 División de Arquitecto y/o Verifica, y procede con 1 día
Planeamiento Ing. Civil emisión de la copia de plano
Urbano y Catastro catastral U.T.M. del predio
solicitado, luego lo remite al
Jefe de División
6 Gerencia de Gerente Suscribe la copia de plano 1 día
Planificación y catastral U.T.M. del predio
Acondicionamiento solicitado y dispone la
Territorial entrega al interesado
VI. FLUJOGRAMA
634
635
5. EMISION DE HOJA INFORMATIVA CATASTRAL

CÓDIGO: DPUC-005
I. FINALIDAD
Emisión de hoja informativa catastral.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”. Art. 79 Numeral 3.2 y
3.3
y su vinculación con el registro de Predios” Art. 15 y 16.
 Decreto Supremo N° 005-2006-JUS (12.02.08). Art. 3 literal f), Art. 39
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde incluyendo datos del predio.
 Copia de DNI
 Croquis del predio
IV. DURACIÓN

Territorial
Civil
636
4 División de Arquitecto y/o Verifica, y procede con 1 hora

Planeamiento Ing. Civil emisión de la hoja
Urbano y Catastro informativa catastral
solicitada, luego lo remite al
Jefe de División
5 División de Jefe de Revisa y si está conforme 1 hora
6 Gerencia de Gerente Suscribe la copia de hoja 1 día
Planificación y informativa catastral
Acondicionamiento solicitada y dispone la
Territorial entrega al interesado
VI. FLUJOGRAMA
637
638
6. EMISION DE CONSTANCIA DE LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS

CÓDIGO: DPUC-006
I. FINALIDAD
Emitir constancia de linderos y medidas perimétricas.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”. Art. 79 Numeral 3.2 y
3.3
y su vinculación con el registro de Predios” Art. 15 y 16.
 Ley N°29090, modificada por la Ley N°29476 y su reglamento Decreto
Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo
003-2010- VIVIENDA.
 Decreto Supremo N°024-2008-VIVIENDA. “Aprueban Reglamento de
Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación”
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde indicando número de partida registral, tomo,
folio, asiento o partida electrónica.
 De ser el caso, carta poder del representante
 Copia fedatada de minuta de compra-venta o SUNARP
 Plano único perimétrico con indicación de medidas y linderos que
incluya ubicación y localización con coordinadas UTM 2 c/u
IV. DURACIÓN
639

Territorial
Civil
4 División de Arquitecto y/o Recepciona el documento, 1 día
Planeamiento Ing. Civil verifica, y procede con la
Urbano y Catastro inspección ocular
5 División de Arquitecto y/o Realiza la verificación de 2 horas
Planeamiento Ing. Civil coordenadas UTM, linderos y
Urbano y Catastro áreas, evalúa el archivo
digital de planos luego
elabora y emite el informe
técnico.
Planeamiento División elabora la constancia de
Urbano y Catastro linderos, medidas
perimétricas y áreas, asigna
número y registra, luego lo
Planificación y
7 Gerencia de Gerente Suscribe la constancia de 1 día
Planificación y linderos y medidas
Acondicionamiento perimétricas y pone en
Territorial conocimiento del interesado
VI. FLUJOGRAMA
640
641
7. EMISION DE CERTIFICADO DE NUMERACION MUNICIPAL

CÓDIGO: DPUC-007
I. FINALIDAD
Emisión de certificado de numeración municipal.
II. BASE LEGAL

mayo de 2006.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
completo de ser el caso
 Copia de DNI de los propietarios
 Copia de recibo actualizado del impuesto predial
 Pago por derechos de trámite:
 Por puerta principal
 Por cada puerta adicional
NOTA: La copia literal de dominio debe ser completa en caso de existir

antecedentes registrales, estos se deben adjuntar
IV. DURACIÓN
642

Territorial
Civil
4 División de Arquitecto y/o Verifica, y procede con la 1 día
Planeamiento Ing. Civil certificación de numeración
Urbano y Catastro municipal y lo remite al Jefe
de División
6 Gerencia de Gerente Suscribe la certificación de 1 día
Planificación y numeración municipal. El
Acondicionamiento interesado en caso de tener
Territorial disconformidad pueden
reconsideración dentro de los
15 días siguientes a la fecha
de haber tomado
de los 15 días desde cuando
el usuario tomó conocimiento
y tiene un plazo de 30 días
para resolver el recurso de
apelación
VI. FLUJOGRAMA
643
644
8. ASIGNACION DE NUMERACION
CÓDIGO: DPUC-008
I. FINALIDAD
Asignación de la numeración del predio para su identificación, la
numeración se asigna a pedido de parte y de manera automática en el
trámite de licencia de obra (nueva o en regularización).
II. BASE LEGAL

mayo de 2006.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Formulario Único de Trámite FUT suscrito por el propietario.
 Pago por derecho de trámite documentario.
 Pago por derecho de asignación de número por cada puerta
 Copia del título de propiedad autenticado y o acreditación de persona
jurídica.
 Plano de ubicación y localización.
De oficio se acota derechos en el trámite de licencia de obras
IV. DURACIÓN
645

acción:
de recibos por
derechos
Planificación y División de
Acondicionamiento Planeamiento Urbano
Territorial y Catastro
3 División de Jefe de Recepciona, codifica 1 hora
Planeamiento División (según sectorización)
Urbano y Catastro y lo deriva al Arquitecto
y/o Ing. Civil
4 División de Arquitecto y/o Constata el predio para 1 día
Planeamiento Ing. Civil asignar la numeración,
Urbano y Catastro es conveniente que en
lo posible el terreno
esté por lo menos
cercado para otorgar la
numeración. En
trámites de licencia de
obra (nueva o de
regularización, la
numeración se asigna
de oficio) para asignar
la numeración se tiene
en cuenta los
antecedentes de
numeración y el
correlativo de los
colindantes, la calle y
cuadra respectiva.
5 División de Jefe de Revisa los informes 1 día
Planeamiento División técnicos, verificaciones
Urbano y Catastro y otros realizado por el
Arquitecto y/o Ing. Civil
y elabora la
autorización y lo remite
a la Gerencia de
Planificación y
646
Acondicionamiento
Territorial
6 Gerencia de Gerente Si encuentra conforme, 1 día
Planificación y firma la autorización de
Acondicionamiento la asignación de
Territorial numeración de predio
y dispone se entregue
al interesado
VI. FLUJOGRAMA
647
648
9. CERTIFICADO DE HABITABILIDAD
CÓDIGO: DPUC-009
I. FINALIDAD
Certificación de habitabilidad para acreditar la habitabilidad en terrenos con
áreas menores de lo normado, verificando en lo posible el cumplimiento de
los parámetros urbanos a efectos de gestionar la declaratoria de fábrica en
vía de regularización y otras gestiones.
II. BASE LEGAL

mayo de 2006.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Copia autenticada del título de propiedad o minuta de compraventa
 Plano de ubicación, localización y distribución
 Certificado de estabilidad de obra suscrito por el Arquitecto o Ing. Civil
habilitado
 Pago por derecho de certificación
IV. DURACIÓN
649

acción:
de recibos por
derechos
Planificación y División de
Acondicionamiento Planeamiento Urbano
Territorial y Catastro
3 División de Jefe de Recepciona, codifica 1 hora
Planeamiento División (según sectorización)
Urbano y Catastro y lo deriva al
Arquitecto y/o Ing.
Civil
4 División de Arquitecto y/o Inspecciona el predio 1 día
Planeamiento Ing. Civil y constata que reúna
Urbano y Catastro las condiciones de
habitabilidad y de ser
posible se ajusten a
los parámetros
urbanos y emite el
informe técnico
5 División de Jefe de Revisa el expediente 1 día
Planeamiento División y el informe técnico y
Urbano y Catastro emite el certificado de
habitabilidad y lo
remite al Gerente
para su firma
6 Gerencia de Gerente Revisa el expediente 1 día
Planificación y y si encuentra
Acondicionamiento conforme, firma el
Territorial certificado de
habitabilidad y
dispone se entregue
al interesado
VI. FLUJOGRAMA
650
651
10. EMISION DE CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO VIAL Y AREAS

CÓDIGO: DPUC-010
I. FINALIDAD
Emitir certificado de alineamiento vial.
II. BASE LEGAL

 Ley N°29090 “Ley de Regulación de Habilitación Urbanas y de
edificaciones”
 Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”
 Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.
 Decreto Legislativo N° 776 “Ley de Tributación Municipal”
III. REQUISITOS
 Plano de ubicación y localización firmado por el profesional responsable
 Copia del título de propiedad o minuta de compra-venta autenticado,
derecho de atención e inspección técnica - en zona consolidad – en
zona no consolidada
IV. DURACIÓN

Territorial
3 División de Jefe de Recepciona el expediente, 2 días
Urbano y Catastro exigidos por norma, emite
el informe técnico y remite
a la Comisión Técnica de
la Gerencia de
Planificación y
652
Acondicionamiento
Territorial para su
atención
4 División de Comisión Verifica el informe técnico 5 días
Planeamiento Técnica y procede con la
Urbano y Catastro suscripción. Cuando
transcurrido el plazo la
institución no ha emitido
un pronunciamiento
expreso al trámite o
servicio solicitado, éste se
da como denegado,
quedando el ciudadano en
posibilidad de presentar el
recurso administrativo
correspondiente, debiendo
ser resuelto en todo caso
por la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
VI. FLUJOGRAMA
653
654
11. EMISION DE CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO

CÓDIGO: DPUC-011
I. FINALIDAD
Emitir certificado negativo de catastro.
II. BASE LEGAL

 Ley N°27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
 Decreto Supremo 043-2003-PCM Aprueban el Texto Único Ordenado
de la Ley N°27806
 Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde firmada por el propietario o apoderado
(legal)
 Plano de ubicación
IV. DURACIÓN

Territorial
Ing. Civil
4 División de Arquitecto y/o Revisa la base de datos y 1 día
Planeamiento Ing. Civil al no encontrar
Urbano y Catastro información elabora el
certificado negativo de
catastro
655

Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
6 Gerencia de Gerente Suscribe el certificado 1 día
Planificación y negativo de catastro y
Acondicionamiento dispone se entregue al
VI. FLUJOGRAMA
656
657
12. EMISION DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO Y SECCION

VIAL
CÓDIGO: DPUC-012
I. FINALIDAD
Emitir el certificado de compatibilidad de uso y sección vial.
II. BASE LEGAL

 Decreto Supremo 027-2003-VIVIENDA Art. 37 Aprueban el Reglamento
de Acondicionamiento Territorial y Urbano
 Decreto Legislativo N°776 Ley de Tributación Municipal Art. 3
 Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA Aprueban Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE
 Constitución Política del Perú Art. 194
III. REQUISITOS
 Título de propiedad registrado y/o copia literal de dominio expedido por
SUNARP, acreditando derecho de propiedad del solicitante, copia literal
de partida registral de acreditación de persona jurídica (antigüedad no
mayor de tres meses)
 Plano de ubicación y localización firmado por Arquitecto y/o Ing. Civil
habilitados
 Pago por atención técnica para compatibilidad de uso
 Pago por certificación de sección de vía
 Autorización de uso no conforme (para los establecimientos que
obtuvieron licencia de funcionamiento anteriormente y realizaron
inversión en la infraestructura y a la fecha sea compatible con la
zonificación actual. Siempre que no implique nuevas construcciones de
mayor inversión, salvo refacción indispensable por seguridad e higiene;
así mismo que no causen perjuicios a los vecinos ni impactos negativos
al medio ambiente. No incluyendo el cambio de uso o modificación de
uso.
 Los requisitos y pagos son los establecidos para el certificado de
compatibilidad de uso y sección de vía para giros especiales.
IV. DURACIÓN
658

Territorial
Ing. Civil
4 División de Arquitecto y/o Realiza la inspección 1 día
Planeamiento Ing. Civil ocular y contrasta con la
Urbano y Catastro normatividad legal vigente,
luego emite el informe
técnico
Planeamiento División y elabora el certificado de
Urbano y Catastro compatibilidad de uso y
sección vial, luego lo
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
6 Gerencia de Gerente Suscribe el certificado de 1 día
Planificación y compatibilidad de uso y
Acondicionamiento sección vial. El interesado
Territorial en caso de tener
disconformidad pueden
reconsideración dentro de
los 15 días siguientes a la
fecha de haber tomado
659

apelación
VI. FLUJOGRAMA
660
661
13. EMISION DE CONSTANCIA DE POSESION

CÓDIGO: DPUC-013
I. FINALIDAD
Emitir la constancia de posesión.
II. BASE LEGAL

 Ley N°27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”
 Ley N° 30731 “Ley que modifica la Ley N°28687”, Ley de Desarrollo y
Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, acceso al
suelo y dotación de servicios básicos, para implementar programas
municipales de vivienda. (Publicada el miércoles 21 de febrero de
2018).
 Decreto Supremo N° 017-2006-VIVIENDA Aprueban Reglamento de los
Títulos II y III de la Ley N°28687 “Ley de Desarrollo y Complementaria
de Formalización de la Propiedad Informal, acceso al suelo y dotación
de servicios básicos”
III. REQUISITOS
 Solicitud dirigida al Alcalde indicando nombre, dirección y número de
DNI
 Plano simple de ubicación del predio (2 juegos)
 Acta de verificación por el funcionario de la Municipalidad Distrital de
San Jerónimo y suscrita por todos los colindantes del predio o acta
policial de posesión suscrita por todos los colindantes de dicho predio.
IV. DURACIÓN

Territorial
exigidos por norma luego
662
Urbano y Catastro lo deriva al Arquitecto y/o

Ing. Civil
4 División de Arquitecto y/o Recepciona el documento, 1 día
Planeamiento Ing. Civil verifica, y procede con la
Urbano y Catastro inspección ocular en el
predio
5 División de Arquitecto y/o Elabora el reporte predial 1 día
Planeamiento Ing. Civil del administrado y remite a
Urbano y Catastro la División de
Planeamiento Urbano y
Catastro
6 División de Jefe de Evalúa el expediente junto 1 día
Planeamiento División con el reporte predial y si
Urbano y Catastro es conforme elabora la
constancia de posesión
final e imprime 2 copias
del mismo (uno para el
expediente y el otro para el
archivo de catastro luego
lo remite a la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
7 Gerencia de Gerente Revisa, aprueba y suscribe 1 día
Planificación y la constancia de posesión
Acondicionamiento y dispone se entregue al
VI. FLUJOGRAMA
663
664
14. EMISION DE CERTIFICADO DE ZONIFICACION URBANA

CÓDIGO: DPUC-014
I. FINALIDAD
Emitir certificado de zonificación urbana
II. BASE LEGAL

 Decreto Supremo 004-2011-VIVIENDA/Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo territorial inciso 23.2 Art. 22,
Inciso 23.3
 Ley N°29090, modificada por la Ley N°29476, 29898, 29566
 Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA,
 Decreto Supremo 003-2010- VIVIENDA
III. REQUISITOS
 Copia simple del título de propiedad
 Plano de ubicación y localización
IV. DURACIÓN
 6 días

acción:
de admisibilidad y
pago de recibos por
derechos y remite a
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
Urbano y Catastro.
3 División de Jefe de Verifica el catastro 5 días
Planeamiento División de zonificación
665
Urbano y Catastro urbana y emite una

opinión técnica
4 Gerencia de Gerente Suscribe el 1 día
Planificación y documento y pone
Acondicionamiento en conocimiento de
Territorial los beneficiarios, si
los beneficiarios no
están de acuerdo
pueden presentar el
recurso de
reconsideración
dentro de los 15
días hábiles
siguientes.
VI. FLUJOGRAMA
666
667
15. CAMBIO DE ZONIFICACION

CÓDIGO: DPUC-015
I. FINALIDAD
Cambio de zonificación
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Art. 79
III. REQUISITOS
 Copias literal de dominio expedida por el registro de predio con
antigüedad no mayor de 30 días
 Certificado de zonificación y vías emitido por la Municipalidad Provincial
del Cusco
 Certificado de factibilidad de servicios agua, luz desagüe
 Plano perimétrico y ubicación geo referenciada
 Memoria descriptiva y sustento técnico del cambio solicitado
 Estudio geo dinámico y/o geo morfológico
 Informe técnico INDECI de ser el caso
 Pago por costo del procedimiento administrativo
IV. DURACIÓN
 30 días

acción:
de admisibilidad y
pago de recibos por
derechos y remite a
la Gerencia de
Planificación y
Acondicionamiento
Territorial
668
Urbano y Catastro.
3 División de Jefe de Revisa el 25 días
Planeamiento División expediente, realiza
Urbano y Catastro una inspección y
emite el informe
técnico, luego lo
4 Gerencia de Gerente Suscribe el 5 días
Planificación y documento y pone
Acondicionamiento en conocimiento de
Territorial los beneficiarios, si
los beneficiarios no
están de acuerdo
pueden presentar el
recurso de
reconsideración
dentro de los 15
días hábiles
siguientes.
VI. FLUJOGRAMA
669
670
DIVISION DE DEFENSA CIVIL
671
1. ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA

ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION DE RIESGO BAJO O
MEDIO QUE NO REQUIEREN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
CÓDIGO: DDC-001
I. FINALIDAD
ITSE posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de
inspección de riesgo bajo o medio que no requieren de licencia de
funcionamiento
II. BASE LEGAL

 Ley N°28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Art. 7.8
(Numeral 1) 11 y 15.
 Decreto Supremo 046-2017-PCM Aprueba TUO de la Ley N°28976 Ley
Marco de Licencia de Funcionamiento
 Ley 28296 Ley General del patrimonio Cultural de la Nación
 Decreto Supremo N°006-2017-JUS que aprueba el TUO de la Ley
N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
 Ordenanza Municipal N° 140-2005-MC Reglamento del Plan Maestro
del Centro Histórico del Cusco
 Ley N°29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres
 Resolución Jefatural N°016-2018-CENEPREDU Manual de Ejecución
de Inspección Técnica de Seguridad en edificaciones
 Decreto Supremo N° 002-2018 – PCM que aprueba el reglamento de
inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones
 Normas técnicas nacionales (RNE, RNC, CNE, NTP)
III. REQUISITOS
 Solicitud de renovación de certificado de seguridad técnica en
edificaciones
 Declaración Jurada para renovación del certificado de Inspección
Técnica de seguridad en edificaciones
 Copia simple del certificado ITSE anterior
 Pago por derechos de trámite administrativo (ver TUPA)
IV. DURACIÓN
 12 días hábiles
672

acción:
1 Área de Trámite Técnico Ingresa el expediente 10 min
documentario Administrativo (Solicitud ITSE,
declaración jurada,
número reporte del
nivel de riesgo) y
deriva el expediente a
la División de Defensa
Civil
2 División de Jefe de Programa la fecha de 1 día
Defensa Civil División la diligencia ITSE
consignándola en la
solicitud y cargo
3 División de Jefe de Convoca y designa a 1 día
Defensa Civil División un inspector a través
de correo electrónico u
otro medio
4 División de Inspector Verifica si el 1 día
Defensa Civil establecimiento se
encuentra
implementado para el
tipo de actividad a
desarrollar.
5 División de Inspector Si el informe es 1 día
Defensa Civil negativo emite la
resolución de
denegatoria y si es
positivo ejecuta la
diligencia ITSE
6 División de Inspector Elabora y entrega 1 día
Defensa Civil copia del informe ITSE
al administrado,
entrega informe ITSE y
panel fotográfico al
órgano ejecutante,
emite y entrega la
resolución y certificado
ITSE al administrado
7 División de Inspector Si es que el tipo de 1 día
Defensa Civil evaluación es positivo
673
con observaciones
subsanables no
relevantes en el
término de riesgo,
suspende la diligencia
8 División de Inspector Elabora y entrega 1 día
Defensa Civil copia del acta de
diligencia, entrega el
órgano ejecutante,
recepciona la
declaración jurada y el
panel fotográfico
otro medio
10 División de Inspector Evalúa la 3 días
Defensa Civil documentación
sustentatoria. Si la
subsanación es
positiva elabora y
entrega el informe
ITSE y panel
fotográfico al órgano
ejecutante, luego emite
y entrega la resolución
y certificado ITSE al
administrado y
concluye el
procedimiento
11 División de Inspector En el caso de que la 1 día
Defensa Civil subsanación no sea
posible elabora y
entrega el informe
ITSE desfavorable y
órgano ejecutante,
emite y entrega la
resolución denegatoria
VI. FLUJOGRAMA
674
675
676
2. ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS

OBJETO DE INSPECCION DE RIESGO ALTO O MUY ALTO QUE NO
REQUIEREN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
CÓDIGO: DDC-002
I. FINALIDAD
ITSE previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de
inspección de riesgo alto o muy alto que no requieren de licencia de
funcionamiento.
II. BASE LEGAL

Desastres
III. REQUISITOS
 Solicitud de renovación de certificado de inspección técnica de
seguridad en edificaciones
 Declaración Jurada para renovación del certificado de Inspección
Técnica de seguridad en edificaciones
 Copia simple del certificado ITSE anterior
IV. DURACIÓN
677

acción:
documentario Administrativo (solicitud ITSE,
declaración jurada,
número reporte del
nivel de riesgo) y
Civil
2 División de Jefe de Programa la fecha de 1 día
Defensa Civil División la diligencia ITSE
solicitud y cargo
3 División de Jefe de Convoca al grupo 1 día
Defensa Civil División inspector (2 ó 3) y
designa al coordinador
a través de correo
electrónico u otro
medio
4 División de Coordinador Verifica si el 1 día
Defensa Civil establecimiento se
encuentra
implementado para el
tipo de actividad a
desarrollar.
5 División de Coordinador Si el informe es 1 día
Defensa Civil negativo emite la
resolución de
denegatoria y si es
positivo ejecuta la
diligencia ITSE
6 División de Coordinador Elabora y entrega 1 día
Defensa Civil copia del informe ITSE
al administrado Si es
que el tipo de
evaluación es positivo
con observaciones
subsanables no
relevantes en el
término de riesgo,
suspende la diligencia
678
7 División de Coordinador Elabora y entrega 1 día

diligencia consignando
la fecha de la diligencia
ITSE y el plazo,
elabora, consolida y
entrega el panel
ejecutante, recepciona
la documentación
subsanatoria
8 División de Coordinador Procede con la 20 días
Defensa Civil evaluación de la
documentación
sustentatoria, convoca
al grupo inspector y
luego ejecuta la
diligencia ITSE, si la
subsanación es
positiva elabora y
entrega copia del
informe ITSE favorable
al administrado, luego
entrega el informe
ITSE y panel
y entrega resolución y
certificado
9 División de Coordinador En el caso de que la 1 día
posible elabora y
entrega copia del
informe ITSE
desfavorable al
administrado, luego
entrega el informe
ITSE y panel
ejecutante
VI. FLUJOGRAMA
679
680
681
3. RENOVACION DEL CERTIFICADO ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O POSTERIOR AL INICIO DE
ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION RIESGO BAJO O
MEDIO
CÓDIGO: DDC-003
I. FINALIDAD
Renovación del certificado ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento o posterior al inicio de actividades que no requieren licencia
de funcionamiento para establecimientos objeto de inspección riesgo bajo o
medio.
II. BASE LEGAL

 Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación
Desastres
III. REQUISITOS
 Requisito de cumplimiento previo
 Calificación positiva en zonificación y compatibilidad de uso
 Copia simple del certificado ITSE de áreas comunes de ser el caso
 Declaración Jurada del cumplimiento de condiciones de seguridad y
reporte del nivel de riesgo
 Croquis de ubicación
 Declaración jurada del giro y actividad del establecimiento
IV. DURACIÓN
 Automático
682

acción:
documentario Administrativo (solicitud, renovación y
declaración jurada) y
Civil
2 División de Jefe de Realiza la búsqueda Automático
Defensa Civil División de los antecedentes
del certificado ITSE.
Programa la fechas de
la diligencia ITSE
solicitud y cargo.
3 División de Jefe de Entrega certificado de Automático
Defensa Civil División ITSE renovado y cargo
al administrado.
4 División de Jefe de Convoca y designa a Automático
otro medio.
5 División de Inspector Procede con la revisión Automático
Defensa Civil de los documentos.
Ejecuta la diligencia
ITSE. Si no hay
observaciones elabora
y entrega copia del
informe ITSE al
administrado
6 División de Inspector Entrega el informe Automático
Defensa Civil ITSE y panel
ejecutante. Emite y
entrega la resolución y
certificado ITSE al
administrado
7 División de Inspector En caso de que haya Automático
Defensa Civil observaciones
subsanables no
relevantes en término
de riesgo, suspende la
683
diligencia
8 División de Inspector Elabora y entrega Automático
diligencia, entrega el
órgano ejecutante,
recepciona la
declaración jurada y
panel fotográfico
9 División de Inspector Procede con la 3 días
Defensa Civil evaluación de la
documentación
sustentatoria y procede
con la subsanación
10 División de Inspector En el caso de que la Automático
Defensa Civil subsanación sea
positiva elabora y
entrega copia del
informe ITSE y panel
ejecutante, finalmente
emite y entrega la
resolución al
administrado
11 División de Inspector En el caso de que la Automático
Defensa Civil subsanación no es
posible elabora y
entrega el informe
ITSE y panel
ejecutante y emite y
entrega la resolución
denegatoria
VI. FLUJOGRAMA
684
685
686
4. RENOVACION DEL CERTIFICADO ITSE PREVIA AL OTORGAMIENTO DE

LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PREVIA AL INICIO DE
ACTIVIDADES QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION, RIESGO ALTO O
MUY ALTO
CÓDIGO: DDC-004
I. FINALIDAD
Renovación del certificado ITSE previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento previa al inicio de actividades que no requieren licencia de
funcionamiento para establecimientos objeto de inspección, riesgo alto o
muy alto.
.
II. BASE LEGAL

Desastres
III. REQUISITOS
 Calificación positiva en zonificación y compatibilidad de uso
 En caso de representante de persona jurídica o colectiva adjuntar copia
simple de carta poder vigente registrado en la SUNARP consignando
número de RUC, DNI o carnet de extranjería con firma legalizada. De
ser representante de persona natural carta poder simple
 Croquis de ubicación
 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de
aforo
 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y
cuadro de cargas
 Certificado vigente de mediación de resistencia del sistema de puesta a
tierra
687
 Plan de seguridad del establecimiento objeto de inspección

 Memoria de protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de
los equipos de seguridad y protección contra incendios
 Requisitos eventuales
 Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y
encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente en el
caso de servicios relacionados con la salud
 Declaración jurada de contar con el número de estacionamiento exigible
 Declaración Jurada de constar con la autorización sectorial respectiva
en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley requieren de
manera previa el otorgamiento de la licencia de funcionamiento
 Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura en
caso de que el inmueble esté declarado como monumento cultural
 Pago por derechos de trámite administrativo
 Inspección que no requiere licencia de funcionamiento con riesgo alto o
con riesgo muy alto (ver TUPA)
IV. DURACIÓN

acción:
documentario Administrativo (solicitud, renovación y
declaración jurada) y
Civil
2 División de Jefe de Verifica los requisitos 1 día
Defensa Civil División según TUPA, realiza la
búsqueda de los
antecedentes ITSE y
programa la fecha de
la diligencia ITSE
solicitud y cargo y
entrega el cargo al
administrado
3 División de Jefe de Convoca al grupo 1 día
Defensa Civil División inspector (2 ó 3) y
a través de correo
electrónico u otro
688
medio
4 División de Coordinador Procede con la 1 día
Defensa Civil búsqueda del
expediente, revisa los
documentos, ejecuta la
diligencia ITSE
5 División de Coordinador Si no hay 1 día
Defensa Civil observaciones elabora
y entrega copia del
informe ITSE al
administrado
6 División de Coordinador En el caso de que 1 día
Defensa Civil haya observaciones
subsanables suspende
la diligencia elabora y
entrega copia del acta
de diligencia
consignando la fecha
de la diligencia ITSE y
el plazo
7 División de Coordinador Elabora, consolida y 1 día
Defensa Civil entrega el panel
ejecutante, recepciona
la documentación
subsanatoria y procede
con la evaluación de la
documentación
sustentatoria
8 División de Coordinador Convoca al grupo 20 días
Defensa Civil inspector y designa al
coordinador luego
ejecuta la diligencia
ITSE, en el caso de
que la subsanación
sea positiva elabora y
entrega copia del
informe ITSE favorable
al administrado, luego
entrega el informe
ITSE y panel
y entrega resolución y
certificado
689
9 División de Coordinador En el caso de que la 2 días

posible, elabora y
entrega copia del
informe ITSE
desfavorable al
administrado
10 División de Coordinador Entrega el informe 1 día
Defensa Civil ITSE y panel
ejecutante
VI. FLUJOGRAMA
690
691
692
5. EVALUACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS

PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS (ECSE) HASTA TRES MIL
(3000) PERSONAS
CÓDIGO: DDC-005
I. FINALIDAD
Evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos
deportivos y no deportivos (ECSE) hasta tres mil (3000) personas.
.
II. BASE LEGAL
Desastres
III. REQUISITOS
 Solicitud ECSE – Anexo 12 del manual ITSE
 Copia simple del certificado ITSE vigente del recinto donde se realizará
el evento
 Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar
el espectáculo
 Copia simple del plano de arquitectura indicando la ubicación del
escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo del aforo firmado por
Arquitecto colegiado y habilitado. Recomendación planos a escala1/50,
1/100 o 1/200
 Memoria descriptiva incluyendo un resumen del proceso o
acondicionamiento de las estructuras, instalaciones eléctricas,
instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario
 Resumen de programación de actividades: trazado in-situ del lugar,
armado de estructuras implementación de instalaciones eléctricas,
instalación de electromecánicos
 Resumen del programa del evento
 Plan operativo de implementación de seguridad incluye: copia simple
del contrato de seguridad privada, copia simple del convenio PNP,
copia simple convenio salud. Copia simple contratación y/o convenio
693
ambulancia, copia simple convenio bomberos, copia simple convenio

dirección de tránsito
 Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra vigente
 Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores
 Plan de seguridad incluye plano de señalización, ruta de evacuación,
zonas seguras, planos de señalización
 Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas
 Pago de derechos por trámite administrativo (ver TUPA)
IV. DURACIÓN
9 días

Orgánica:
1 Área de Técnico Ingresa el expediente 10 min
Trámite Administrativo (solicitud ECSE y
documentario documentación técnica) y
deriva el expediente a la
División de Defensa Civil
2 División de Jefe de Verificación de los requisitos 1 día
Defensa Civil División según TUPA, programa la
fecha de la diligencia y
sucesiones consignando en
la solicitud y cargo, entrega
el cargo al administrado
Defensa Civil División inspector e inspector alterno
a través de correo
electrónico u otro medio
4 División de Inspector El inspector e inspector 1 día
Defensa Civil alterno proceden con la
revisión de documentos,
ejecuta la diligencia ECSE,
en la sesión 1 de inspección
verifica el inicio de las
actividades de instalación
montaje y
acondicionamiento, procede
con la evaluación de la
documentación presentada
5 División de Inspector Si no hay observaciones, 1 día
Defensa Civil elabora y entrega copia del
acta de diligencia, emite y
694
entrega copia del informe

ECSE y acta de diligencia al
administrado.
6 División de Inspector Entrega el informe ECSE y 1 día
Defensa Civil panel fotográfico al órgano
ejecutante, emite y entrega
el informe al administrado
7 División de Inspector En el caso de que haya 1 día
Defensa Civil observaciones subsanables
suspende la diligencia,
elabora y entrega copia del
acta de diligencia, elabora y
entrega el panel fotográfico
al órgano ejecutante
8 División de Inspector Convoca al inspector, este 2 días
Defensa Civil inspector procede con la
sesión 2 de inspección y
procede con la verificación
final del montaje
acondicionado y emite la
conformidad
9 División de Coordinador En el caso de que las 1 día
Defensa Civil observaciones son
subsanadas en la siguiente
sesión, ejecuta la sesión 2
de inspección el día anterior
a la realización del
espectáculo
VI. FLUJOGRAMA
695
696
697
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
DIVISION DE JUVENTUDES, EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTES
698
1. PROMOCION DEPORTIVA EN DAMAS Y VARONES, NIÑOS JOVENES,

ADULTOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN
DIFERENTES DISCIPLINAS Y NIVELES
CÓDIGO: DJECD-001
I. FINALIDAD
Propiciar el acceso de la persona a la actividad deportiva y recreativa como
factores educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo integral de la
persona para alcanzar su bienestar.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley de Promoción del Deporte N°28036
 Plan Operativo Institucional
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 La actividad planteada debe estar considerado en el Plan Operativo
institucional/división de juventudes, educación cultura y deportes
 Personal técnico especialista deportivo
IV. DURACIÓN
 43 días

acción:
1 División de Técnico En cumplimiento a lo 7 días
Juventudes, Administrativo establecido en el
Educación Cultura Reglamento de
y Deportes Organización y
Funciones y
programación de
metas propone la
conformación de la
comisión organizadora
de promoción
deportiva en damas y
varones, niños
699
jóvenes, adultos,
personas con
discapacidad y adultos
mayores en diferentes
disciplinas y niveles
2 División de Jefe de Remite la 3 días
Juventudes, División documentación
Educación Cultura solicitando auspicios
y Deportes para la promoción y
apoyo con vestimenta
deportiva y materiales
3 División de Jefe de Coordina el trabajo de 15 días
Juventudes, División todo el equipo para el
Educación Cultura cumplimiento de tareas
y Deportes aplicando medidas
correctivas en caso de
ser necesario
4 Gerencia de Gerente Coordina y supervisa 10 días
Desarrollo Humano el cumplimiento de las
y Social actividades y lo deriva
al jefe de división
disponiendo la visita y
entrevista a diferentes
entidades públicas y
privadas solicitando
apoyo para la
premiación y
vestimenta deportiva
así como dispone la
difusión del evento a
través de spots
radiales, material
impreso, entrevistas
radiales y otros
5 División de Jefe de Elabora y remite las 1 día
Juventudes, División invitaciones
Educación Cultura conteniendo las bases
y Deportes y diferentes
reglamentos para la
participación de
deportistas
6 División de Jefe de Convoca a diferentes 2 días
Juventudes, División instituciones para su
Educación Cultura participación así como
y Deportes la participación de
700
otros deportistas
7 División de Jefe de Coordinando con todo De
Juventudes, División el personal de la acuerdo al
Educación Cultura división distribuye las número de
y Deportes responsabilidades para partidos en
la ejecución de las
acciones varias, entre diferentes
ellas: asignar carnets o disciplinas
números de
competencia a los
deportistas
participantes y
coordina con los
jueces de control para
el control de los
tiempos
8 División de Jefe de Prepara el informe final 3 días
Juventudes, División del evento resaltando
Educación Cultura las actividades más
y Deportes importantes y
evaluando los
resultados alcanzados
y pone en
conocimiento de su
Gerente
9 Gerencia de Gerente Revisa el contenido del 2 días
Desarrollo Humano informe final, lo visa y
y Social lo remite a la Gerencia
Municipal para su
conocimiento y puesta
en conocimiento de las
autoridades (Alcalde y
Regidores) y la
consecuente
evaluación del Plan
VI. FLUJOGRAMA
701
702
703
2. INSCRIPCION EN TALLERES VACACIONALES Y ANUALES

CÓDIGO: DJECD-002
I. FINALIDAD
 Fortalecer la identidad de los jóvenes promoviendo espacios culturales.
 Articular el tiempo de los jóvenes con tareas específicas que los aleje
de los problemas sociales existentes en nuestra comunidad.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Pago por derechos de matrícula: Talleres vacacionales por mes, talleres
anuales por mes.
IV. DURACIÓN
 De acuerdo a programación.

Orgánica: acción:
1 División de Técnico Inscribe y matricula De acuerdo a
Juventudes, Administrativo mediante comprobante programación
Educación de ingreso. Deposita el
Cultura y dinero recaudado a los
Deportes administrativos de la
Municipalidad Distrital de
San Jerónimo
2 Unidad de Cajero Registra el ingreso del De acuerdo a
Tesorería dinero recaudado y la emisión de
realiza el reporte de recibos
ingresos mensuales
captados y archiva el
reporte de ingresos.
VI. FLUJOGRAMA
704
705
3. VACACIONES UTILES
CÓDIGO: DJECD-003
I. FINALIDAD
Dar acceso a los niños, niñas para la utilización del tiempo vacacional.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Programación del Plan Operativo Institucional
IV. DURACIÓN
 18 días
N° Unidad Orgánica: Cargo: Descripción de la acción: Tiempo:

1 División de Jefe de Elabora y presenta la 5 días
Juventudes, División propuesta y lo remite a la
Educación Cultura Gerencia de Desarrollo
y Deportes Humano y Social
Desarrollo aprueba la propuesta y
Humano y Social devuelve a la División de
Juventudes, Educación
Cultura y Deportes para su
ejecución
3 División de Jefe de Ejecuta la propuesta con la 10 días
Juventudes, División contratación de profesores
Educación Cultura para diferentes materias
y Deportes académicas y deportivas,
ubica el local escolar para el
dictado de clases así como
los centros recreacionales,
luego se da inicio al dictado
de las clases
VI. FLUJOGRAMA
706
707
DIVISION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES
708
1. ASAMBLEA DE BENEFICIARIOS PARA APROBAR PRODUCTOS A

CONSUMIR
CÓDIGO: DPSS-001
I. FINALIDAD
Aprobar los productos a consumir en el programa del vaso de Leche.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018 del 07 de diciembre de 2017.
 Ley N° 24059, Ley que crea el Programa del Vaso de Leche en todos
los Municipios Provinciales de la República de 06 de enero de 1985.
Jerónimo.
 Resolución de Contraloría N° 142-2008-CG que aprueba Directiva
“Información a ser recibida por la Contraloría General de la República
con relación al Gasto y Ración del Programa del Vaso de Leche
III. REQUISITOS
 Convocatoria mediante la CODIVAL
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 División de Promotor Remite oficio a la 1 día
Programas y Social (del presidenta del CODIVAL
Servicios Programa convocando a reunión
Sociales Vaso de Para la elección de los
Leche) productos para el
programa del Vaso de
Leche
2 División de Promotor Da por iniciada la 2 horas
Programas y Social (del asamblea y se debate la
Servicios Programa propuesta de productos a
Sociales Vaso de consumir en el PVL
709
Leche) tomando en cuenta los

criterios de selección de
insumos a ser adquiridos,
bajo la recomendación de
una especialista en
nutrición
3 División de Promotor Al finalizar la reunión se 15 min
Programas y Social (del encarga de que todos los
Servicios Programa participantes asistentes
Sociales Vaso de firmen el acta elaborado
Leche) por la presidenta de
CODIVAL, documento que
es remitido al despacho de
Alcaldía en su condición de
presidente del Comité de
Administración del PVL
4 Alcaldía Alcalde Toma conocimiento y 2 horas
remite el documento a la
Gerencia de Desarrollo
Humano y Social
5 Gerencia de Gerente Toma conocimiento y 2 horas
Desarrollo deriva el documento a la
Humano y División de Programas y
Social Servicios Sociales
6 División de Jefe de Toma conocimiento y 1 hora
Programas y División convoca a una reunión de
Servicios todos los integrantes del
Sociales Comité de Administración
del Programa, luego se
redacta el Acta donde el
Comité aprueba o mejora
el petitorio de los
beneficiarios
VI. FLUJOGRAMA
710
711
2. EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE

CÓDIGO: DPSS-002
I. FINALIDAD
Actividades para el empadronamiento de beneficiarios de programa Vaso
de Leche.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Padrón de beneficiarios (previo)
 DNI del beneficiario y del tutor (del distrito de San Jerónimo)
 Informe nutricional de peso y talla de los beneficiarios emitido por el
centro de salud – para niños de 0 a 6 años
 Cartilla de control de gestación (para gestantes)
 Informe sobre clasificación socioeconómica
 Informe de la promotora sobre la programación de empadronamiento
del Comité
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 División de Promotor Remite información al Jefe 10 min
Programas y Social (del de la División de Programas
Servicios Programa y Servicios Sociales, en la
Sociales Vaso de cual comunica la
712
Leche) programación del

empadronamiento
2 División de Promotor Toma conocimiento del 2 días
Programas y Social (del contenido del informe,
Servicios Programa prepara y remite oficios a la
Sociales Vaso de presidenta del CODIVAL
Leche) para informar sobre el inicio
del empadronamiento
3 División de Promotor Lleva a cabo la reunión de 4 horas
Programas y Social (del trabajo donde se explica a la
Servicios Programa organización del CODIVAL
Sociales Vaso de los criterios que deben
Leche) tomar en cuenta para el
desarrollo del
empadronamiento de los
beneficiarios como prioridad
inicial los niños de 0 a 6
años, madres gestantes y
como segunda prioridad
personas con discapacidad
4 División de Promotor Se inicia con el cronograma 14 días
Programas y Social (del establecido conjuntamente
Servicios Programa con el centro de salud para
Sociales Vaso de la evaluación nutricional y
Leche) posterior empadronamiento
5 División de Promotor Con las fichas de 14 días
Programas y Social (del empadronamiento se
Servicios Programa procede a la verificación y
Sociales Vaso de validación de los potenciales
Leche) beneficiarios del programa
6 División de Promotor El padrón de beneficiarios 3 días
Programas y Social (del es visado por la promotora
Servicios Programa social del Vaso de Leche
Sociales Vaso de
Leche)
7 División de Promotor Una vez visado, transcribe 30 días
Programas y Social (del al formato del Sistema del
Servicios Programa Programa del Vaso de
Sociales Vaso de Leche
Leche)
VI. FLUJOGRAMA
713
714
715
3. REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL VASO DE LECHE

CÓDIGO: DPSS-003
I. FINALIDAD
Requerir los productos para la atención a los beneficiarios del programa del
vaso de Leche.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Acta de acuerdo de la Asamblea de beneficiarios del Vaso de Leche
 Acta del Comité de Administración del Vaso de Leche
IV. DURACIÓN
 5 días y 1hora

Orgánica:
1 División de Jefe de Contrata los servicios de 5 días
Programas y División un especialista en nutrición
Servicios para la elaboración de los
Sociales requerimientos técnicos
mínimos de la adquisición
de productos para el
programa quien debe
estimar el número de
beneficiarios a atender
durante el año fiscal,
teniendo en cuenta que se
716
deben cumplir las kilo

calorías exigidas por la Ley
2 División de Jefe de Elabora el requerimiento 1 hora
Programas y División para la compra de insumos
Servicios y lo presenta a la gerencia
Sociales de Administración –
Unidad de Abastecimiento
y Almacén para el trámite
respectivo
VI. FLUJOGRAMA
717
718
4. RECEPCION DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

CÓDIGO: DPSS-004
I. FINALIDAD
Recepción de los insumos del programa de vaso de leche.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Contrato de suministros de productos (proveedor y la Municipalidad
distrital de San Jerónimo )
 Ingreso de insumos según cronograma.
 Guía de remisión y certificado de control de calidad.
IV. DURACIÓN
 6 horas

Orgánica: acción:
1 Gerencia de Jefe de El proveedor en presencia 2 horas
Administración Abastecimiento del personal de Almacén,
y Almacén muestra la guía de
remisión, los certificados
de calidad emitidos por el
organismo especializado
competente según las
disposiciones establecidas
en el contrato, si es
conforme se procede a la
719
recepción, caso contrario

se rechaza el producto
2 División de Promotor Elabora el cuadro de 1 hora
Programas y Social del distribución de los
Servicios Programa de productos, luego es
Sociales Vaso de Leche remitido al área de
Almacén para la
elaboración de la
PECOSA
3 División de Promotor En coordinación con el 3 horas
Programas y Social del personal de Almacén
Servicios Programa de realizan la distribución de
Sociales Vaso de Leche productos a las
presidentas de los comités
– teniendo el cuidado de
que firmen las PECOSAS
como señal de recepción
VI. FLUJOGRAMA
720
721
5. DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE
CÓDIGO: DPSS-005
I. FINALIDAD
Distribución de insumos para el programa de vaso de leche.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Cronograma de entrega de insumos
 Comité del programa de Vaso de Leche constituido y reconocido por la
Municipalidad
 Padrón de beneficiarios debidamente actualizado
IV. DURACIÓN
 1 día y 1 hora

Orgánica: acción:
1 División de Promotor Elabora el cronograma de 30 min
Programas y Social del entrega de insumos a los
Servicios Programa de comités del PVL y la ruta y
Sociales Vaso de Leche distribución a los
beneficiarios
2 División de Promotor Se encarga de la entrega 1 día
Programas y Social del de los insumos en cada
Servicios Programa de comité, según padrón de
722
Sociales Vaso de Leche distribución debidamente

firmadas por los tutores
titulares de los
beneficiarios
3 División de Socias Reciben el producto y 30 min
Programas y señalan en el acta del
Servicios comité los insumos
Sociales recibidos
VI. FLUJOGRAMA
723
724
6. SUPERVISION AL ALMACENAMIENTO Y CORRECTO CONSUMO DE LOS

PRODUCTOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
CÓDIGO: DPSS-006
I. FINALIDAD
Supervisión al almacenamiento y correcto consumo de los productos del
programa del vaso de leche
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Cronograma de supervisión
 Formatos de supervisión
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 División de Promotor Elabora el cronograma de 1 hora
Programas y Social del supervisión de
Servicios Programa de preparación de insumos a
Sociales Vaso de Leche los comités de vaso de
leche
2 División de Jefe de Dispone al promotor 15 min
Programas y División realice la supervisión de
Servicios insumos a los comités del
Sociales Programa de Vaso de
725
Leche
3 División de Promotor de Realiza las supervisiones 1 hora
Programas y Vaso de Leche a los comités, verificando
Servicios las preparación, existencia
Sociales del producto en almacén,
higiene de
almacenamiento y de la
preparación del vaso de
leche
4 División de Promotor de Elabora el acta de 15 min
Programas y Vaso de Leche supervisión realizada a
Servicios cada comité, entrega
Sociales copia del acta al
encargado del programa
de vaso de leche
VI. FLUJOGRAMA
726
727
7. CAPACITACIÓN, ESTUDIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL

PROGRAMA DE VASO DE LECHE
CÓDIGO: DPSS-007
I. FINALIDAD
Capacitación, estudio de seguimiento y evaluación del programa de vaso de
leche.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Ser beneficiario del programa del vaso de Leche
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 División de Promotor Prepara el plan de 1 día
Programas y Social del acciones de capacitación
Servicios Programa de para realizar el estudio del
Sociales Vaso de Leche valor nutricional a los
comités del Programa del
Vaso de Leche en
coordinación con el Centro
de Salud de San Jerónimo
y otros cooperantes
2 División de Promotor Realiza el seguimiento al 1 hora
728
Programas y Social del cumplimiento del valor

Servicios Programa del nutricional y de las
Sociales Vaso de Leche condiciones de higiene de
la preparación del vaso de
leche
3 División de Jefe de Gestiona con las 2 horas
Programas y División universidades el apoyo
Servicios para el cumplimiento de
Sociales las actividades
programadas
4 División de Jefe de Elabora el informe de cada 2 horas
Programas y División actividad realizada y
Servicios remite al Gerente de
Sociales Desarrollo Humano y
Social
VI. FLUJOGRAMA
729
730
8. RECONOCIMIENTO DE LOS COMITES DEL PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE
CÓDIGO: DPSS-008
I. FINALIDAD
Reconocer a los comités del programa de vaso de leche.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Acta de la Asamblea que indica los cargos de las Juntas Directivas
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 División de Promotor Emite un informe dirigido 30 min
Programas y Social del al jefe de División en el
Servicios Programa del cual comunica los cargos
Sociales Vaso de Leche de las juntas directivas
2 División de Jefe de Al tomar conocimiento 2 horas
Programas y División elabora un informe a la
Servicios Gerencia de Desarrollo
Sociales Humano y Social donde
solicita una resolución de
reconocimiento a las
integrantes del programa
731
de Vaso de Leche
3 Gerencia de Gerente Solicita a Secretaría 1 hora
Desarrollo General la emisión de
Humano y resolución de
Social reconocimiento a las
Juntas Directivas de los
Comités del Vaso de
Leche
4 División de Jefe de Convoca a través de la 2 días
Programas y División CODIVAL a todas las
Servicios integrantes de las Juntas
Sociales Directivas para su
juramentación y entrega
de resoluciones y se da a
conocer las funciones que
deben de cumplir
VI. FLUJOGRAMA
732
733
9. ATENCION DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN MATERIA DE

ALIMENTOS, TENENCIA Y REGIMEN DE VISITAS CON TITULO
EJECUTIVO
CÓDIGO: DPSS-009
I. FINALIDAD
Reestablecer el derecho del niño niña y adolescente vulnerado en materia
de alimentos, tenencia y régimen de visitas.
II. BASE LEGAL

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
modificada con el Decreto Legislativo Nº 1272
 Ley 26872, Ley de Conciliación
 Ley Nº 27007, Ley que faculta a las Defensorías del Niño y el
Adolescente a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de
Ejecución
 Resolución Ministerial Nº 362-2014-MIMP “Aprobar la Guía para la
atención de Casos en las Defensorías del Niño y del Adolescente”
III. REQUISITOS
 Mostrar el DNI del padre o madre y del menor
 Copia del acta de Nacimiento (partida de nacimiento)
 *En caso que el acta de Nacimiento , se encontrara en la Municipalidad
Distrital de San Jerónimo se omitirá el requisito
IV. DURACIÓN
 6 meses y 11 días

Orgánica: acción:
1 División de Auxiliar Toma conocimiento del 30 min
Programas y Administrativo caso y orienta al usuario
Servicios
Sociales
/DEMUNA
2 División de Abogado Recepciona el caso, llena 1 día
Programas y el formato Nº 01 “Ficha de
Servicios Recepción de Casos”,
Sociales clasifica el caso, firma.
/DEMUNA Llenado formato 6A
“Solicitud para conciliar”,
firman. Llenado de
734
Formato Nº 04 “Invitación”
(al Obligado), firma y
coordina telefónicamente.
Entrega documento de
invitación a auxiliar
3 División de Auxiliar Recibe documento de 1 día
Programas y Administrativo invitación, traslada y
Servicios entrega documento de
Sociales / invitación. Obtiene cargo y
DEMUNA entrega a responsable de
la DEMUNA
4 División de Abogado Recibe cargo del 4 días
Programas y documento de invitación y
Servicios archiva al expediente,
Sociales / Realiza reunión
DEMUNA (Entrevista) con el
obligado. Llenado de
Formato Nº 02 “Ficha de
Entrevista” y firman. Si el
obligado no acepta
conciliación, llena el
formato Nº 07 de
derivación (finaliza el
procedimiento) y en caso
el obligado aceptara la
conciliación, establecen la
fecha de Conciliación
Formato Nº 05 “Invitación
para conciliar” firman y
espera a la fecha
programada para la
realización de la audiencia
5 División de Abogado Realiza la Audiencia de 4 días
Programas y conciliación con ambas
Servicios partes, informa sobre el
Sociales / procedimiento, reglas de
DEMUNA conducta, etc.
Si no procede la
conciliación se redacta
Acta de Conciliación (falta
de acuerdo –
Desistimiento) “Formato
9B”, suscriben acta de
conciliación. Entrega
copia del acta a las
735
partes, llena el formato Nº

07 Oficio de Derivación,
traslada oficio a instancia
correspondiente, llenado
del Formato Nº 11 “ficha
de seguimiento” y
acciones de seguimiento
al caso (llamadas
telefónicas, visitas, etc.),
Registra Conclusión del
Caso y archiva.
En caso se lleve la
conciliación, redacta el
Acta de Conciliación
“Formato 9A", suscriben
acta de conciliación,
entrega copia del acta a
las partes.
6 División de Abogado Llenado del Formato Nº 6 meses
Programas y 11 “Ficha de seguimiento”
Servicios y acciones de
Sociales / seguimiento al caso
DEMUNA (llamadas telefónicas,
visitas, etc.)
7 División de Abogado Llenado Formato Nº 11 1 día
Programas y “Ficha de Seguimiento”
Servicios Registra Conclusión del
Sociales / Caso y archiva
DEMUNA
VI. FLUJOGRAMA
736
737
738
10. ATENCIÓN DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN MATERIA DE

ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS CON TITULO
EJECUTIVO A SOLICITUD CONJUNTA DE LAS PARTES
CÓDIGO: DPSS-010
I. FINALIDAD
Reestablecer el derecho del niño niña y adolescente vulnerado en materia
de alimentos, tenencia y régimen de visitas.
II. BASE LEGAL

 Ley 26872, Ley de Conciliación
 Ley Nº 27007, Ley que faculta a las Defensorías del Niño y el
Adolescente a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de
Ejecución
III. REQUISITOS
En caso que el acta de Nacimiento, se encontrara en la Municipalidad

IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 División de Auxiliar Toma conocimiento del caso y 1 hora
Programas y Administrativo orienta al usuario
Servicios
Sociales
/DEMUNA
2 División de Abogado Recepción del caso. Llenado 1 día
Programas y del Formato Nº 01 “Ficha de
Servicios Recepción de Casos”,
Sociales clasifica el caso, firma.
/DEMUNA Llenado Formato 6B
“Solicitud conjunta de
739
conciliación”, firman. Realiza

reunión (Entrevista) con el
obligado. Llenado de Formato
Nº 02 “Ficha de Entrevista” y
firman. Realiza la Audiencia
de conciliación con ambas
partes, informa sobre el
procedimiento, reglas de
conducta, etc. Si no procede
la conciliación se redacta
Acta de Conciliación (falta de
acuerdo – Desistimiento)
“Formato 9B, suscriben acta
de conciliación, entrega copia
del acta a las partes, llena el
formato Nº 07 Oficio de
Derivación, traslada oficio a
instancia correspondiente.
Llenado del Formato Nº 11
“ficha de seguimiento” y
acciones de seguimiento al
caso (llamadas telefónicas,
visitas, etc.), Registra
Conclusión del Caso, Archivo.
En caso se lleve la
conciliación, redacta el Acta
de Conciliación “Formato 9A,
suscriben acta de conciliación,
entrega copia del acta a las
partes
3 División de Abogado Recibe documento de 6 meses
Programas y invitación. Llenado del
Servicios Formato Nº 11 “Ficha de
Sociales / seguimiento” y acciones de
DEMUNA seguimiento al caso (llamadas
telefónicas, visitas, etc.)
4 División de Abogado Llenado Formato Nº 11 “Ficha 1 día
Programas y de Seguimiento” Registra
Servicios Conclusión del Caso. Archivo.
Sociales /
DEMUNA
VI. FLUJOGRAMA
740
741
11. ATENCIÓN DE CASOS DEL RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA

FILIACIÓN EXTRAJUDICIAL (ACTAS DE COMPROMISO)
CÓDIGO: DPSS-011
I. FINALIDAD
Reconocimiento del niño, niña y adolescente y restablecimiento de sus
derechos.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
*En caso que el acta de Nacimiento, se encontrara en la Municipalidad
IV. DURACIÓN
 9 días

Orgánica: acción:
1 División de Auxiliar Toma conocimiento del 30 min
Programas y Administrativo caso
Servicios Orientación Verifica la
Sociales firma del obligado en el
/DEMUNA Acta o partida de
Nacimiento, si encuentra
la firma del obligado
devuelve información, sino
procede con la recepción
del caso
2 División de Abogado Llenado del Formato Nº 01 1 día
Programas y “Ficha de Recepción de
Servicios Casos”, clasifica el caso,
Sociales firma. Llenado de
/DEMUNA Formato Nº 04 “Invitación”
(al Obligado), firma,
742
coordina con el obligado

(llamada telefónica).
Invitación a auxiliar
3 División de Auxiliar Recibe documento de 1 día
Programas y Administrativo invitación. Traslada y
Servicios Entrega documento de
Sociales / invitación. Obtiene cargo y
DEMUNA entrega a Responsable de
la DEMUNA
4 División de Abogado Recibe cargo del 1 día
Servicios agenda fecha de Reunión.
Sociales / Realiza reunión
DEMUNA (entrevista) con el invitado,
en la cual se manifiesta y
reconoce la paternidad en
forma voluntaria. Redacta
el Acta de Compromiso
Formato N° 10 y
suscriben las partes
intervinientes, entrega
copias
5 División de Abogado Llenado del Formato Nº 11 5 días
Programas y “Ficha de seguimiento” y
Servicios acciones de seguimiento
Sociales / al caso (acompaña al
DEMUNA invitado a la Oficina de
Registro Civil o instancia
correspondiente para el
reconocimiento efectivo
del menor o de la menor)
Sociales / Caso, Archivo.
DEMUNA
VI. FLUJOGRAMA
743
744
12. ATENCIÓN DE CASOS EN MATERIA DE NORMAS DE

COMPORTAMIENTO (ACTAS DE COMPROMISO)
CÓDIGO: DPSS-012
I. FINALIDAD
Hacer cumplir las normas de comportamiento establecidos.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 División de Auxiliar Toma conocimiento el 30 min
Programas y Administrativo caso. Orientación al
Servicios usuario
Sociales /
DEMUNA
2 División de Abogado Llenado del Formato Nº 4 horas
Programas y 01 “Ficha de Recepción
Servicios de Casos”, clasifica el
Sociales / caso, firma. Llenado de
DEMUNA Formato Nº 04 “Invitación”
(al Obligado), firma,
coordina con el obligado
(llamada telefónica).
Invitación a Auxiliar
3 División de Auxiliar Recibe documento de 2 horas
Programas y Administrativo invitación. Traslada y
Servicios entrega documento de
Sociales / invitación. Obtiene cargo
DEMUNA y entrega a responsable
745
de la DEMUNA
4 División de Abogado Recibe cargo del 1 día
Servicios archiva al expediente.
Sociales / Realiza reunión con el
DEMUNA invitado sobre las Normas
de comportamiento.
Redacta el Acta de
Compromiso Formato N°
10 y suscriben las partes
intervinientes, fotocopia el
acta y entrega a las
partes
DEMUNA (Deriva para atención
psicológica, visitas
domiciliarias, llamadas
telefónicas, etc.)
DEMUNA
VI. FLUJOGRAMA
746
747
13. RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA (FÍSICA,

PSICOLÓGICA, SEXUAL, NEGLIGENCIA) A LA AUTORIDAD
COMPETENTE
CÓDIGO: DPSS-013
I. FINALIDAD
Formalizar denuncia de casos de violencia (física, psicológica, sexual,
negligencia) a la autoridad competente.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Ninguno
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
Programas y Administrativo caso y comunica
Servicios
Sociales /
DEMUNA
2 División de Abogado Llenado del Formato Nº 1 día
Programas y 01 “Ficha de Recepción
Servicios de Casos”, clasifica el
Sociales / caso, firma. Llenado de
DEMUNA Formato Nº 07 Oficio de
Derivación. Traslada a la
Policía Nacional de Perú
de San Jerónimo o
instancia correspondiente,
Fiscalía de Familia, CEM,
Juzgado Penal, Unidad
de Investigación Tutelar
(UIT) coordina, y realiza
la denuncia respectiva
748

DEMUNA (visitas domiciliarias,
llamadas telefónicas, etc.)
DEMUNA
VI. FLUJOGRAMA
749
750
14. ATENCIÓN DEL SERVICIO DE PSICOLOGÍA EN LA DEMUNA

CÓDIGO: DPSS-014
I. FINALIDAD
Lograr en el paciente estabilidad emocional.
II. BASE LEGAL

III. REQUISITOS
 Ninguno
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
Programas y Administrativo caso, ingresa datos en el
Servicios Cuaderno de Registro,
Sociales / comunica y deriva el área
DEMUNA de psicología
2 División de Psicóloga Recibe al usuario, 4 días
Programas y escucha la situación del
Servicios caso. Evaluación del
Sociales / usuario, en caso no
DEMUNA requiera tratamiento
psicológico, se realiza la
consejería y orientación al
usuario. Si requiere de
tratamiento Psicológico se
realiza la apertura de la
Historia Psicológica, se
programa cita para las
terapias, realiza terapias,
acciones de seguimiento
3 División de Psicóloga Llenado del Formato Nº 3 meses
751

DEMUNA (visitas domiciliarias,
llamadas telefónicas, etc.)
4 División de Psicóloga Llenado Formato Nº 11 1 día
DEMUNA
VI. FLUJOGRAMA
752
753
15. INSCRIPCION DEL ADULTO MAYOR

CÓDIGO: DPSS-015
I. FINALIDAD
Ser beneficiario del centro integral del adulto mayor y recibir atención
integral (salud, asesoría legal, psicología, servicios y otros)
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor del 21 de julio de 2016.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Copia del DNI
 02 fotografías tamaño carnet
IV. DURACIÓN
 Permanente

Orgánica: acción:
1 División de Auxiliar en Llena la ficha de ingreso Permanente
Programas y Asistencia al centro integral del
Servicios Social adulto mayor y solicita a
Sociales/Adulto la ULE la ficha de estudio
Mayor socioeconómico
2 División de Auxiliar en Recepciona el Permanente
Programas y Asistencia cumplimiento de los
Servicios Social requisitos y de acuerdo al
Sociales/Adulto informe técnico y social
Mayor deriva para la atención
psicológica individual o
grupal, asesoramiento
754
grupal u otra que requiera

la persona adulta mayor
3 División de Auxiliar en Toma en cuenta la Permanente
Programas y Asistencia evaluación psicológica,
Servicios Social informe de Asesoría
Sociales/Adulto Legal, actividades u otro
Mayor fin, prepara el informe
correspondiente, y
procede con la derivación
a las dependencias
correspondientes, y de
ser el caso las visitas
domiciliarias
VI. FLUJOGRAMA
755
756
16. OTORGAR CARNET DE ACREDITACIÓN DE ADULTO MAYOR

CÓDIGO: DPSS-016
I. FINALIDAD
Otorgar carnet que acredite la participación del adulto mayor.
II. BASE LEGAL
2003.
 Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor del 21 de julio de 2016.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Ficha de inscripción
 Copia del DNI
IV. DURACIÓN
 2 días

Orgánica:
1 División de Auxiliar en Toma conocimiento, 2 días
Programas y Asistencia verifica su expediente y
Servicios Social elabora el carnet para ser
Sociales/Adulto facilitado al usuario
Mayor
VI. FLUJOGRAMA
757
758
17. INSCRIPCION EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED
CÓDIGO: DPSS-017
I. FINALIDAD
Ser reconocido como persona con discapacidad dentro de la OMAPED
II. BASE LEGAL

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad
2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Copia del DNI
 Copia de certificado de discapacidad
 02 fotografías tamaño carnet
IV. DURACIÓN
 Permanente

acción:
1 División de Auxiliar en Llena la ficha de Permanente
Programas y Asistencia ingreso al OMAPED
Servicios Social adjuntando los
Sociales/OMAPED requisitos
2 División de Auxiliar en Recepciona el Permanente
Programas y Asistencia cumplimiento de los
Servicios Social requisitos para
Sociales/ posteriormente solicitar
OMAPED al CONADIS la emisión
del carnet que lo
reconoce como
persona con
discapacidad a nivel
nacional
3 División de Auxiliar en Toma en cuenta los Permanente
759
Programas y Asistencia casos sociales de

Servicios Social mayor riesgo para
Sociales/Adulto acceder a la
Mayor evaluación psicológica,
terapias y otros
VI. FLUJOGRAMA
760
761
DIVISION DE SALUBRIDAD
762
1. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y EDUCACION TEMPRANA A NIÑOS

MENORES DE TRES AÑOS EN LOS MODULOS DE ORIENTACION
NUTRICIONAL Y EDUCACION TEMPRANA (MONET)
CÓDIGO: DS-001
I. FINALIDAD
Identificar a niños menores de tres años que padecen de mal nutrición para
la asistencia alimentaria y educación temprana a niños menores de tres
años en los módulos de orientación nutricional y educación temprana
(MONET)
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Firma de Compromiso de los padres para que el niño o niña se
recupere del estado de mal nutrición
 DNI de niño
 DNI de padres de familia
 Tarjeta de control CRED (Crecimiento y Desarrollo)
 Croquis de ubicación de la vivienda
IV. DURACIÓN
 Permanente

Orgánica: acción:
1 División de Jefe de Registra y consigna en 10 min
Salubridad División el expediente la
del beneficiario
2 División de Responsable Recibe el expediente, y permanente
Salubridad de MONET procede con la atención
del niño o niña
3 División de Responsable Realiza la evaluación 4 horas
Salubridad de MONET antropométrica
763
mensual, laboratorio y
examen médico
4 División de Responsable Una vez que el niño o 2 horas

Salubridad de MONET niña está recuperado,
previa evaluación
médica se da de alta en
coordinación con el
Centro de Salud de San
Jerónimo
5 División de Responsable Brinda monitoreo Mensualmente
Salubridad de MONET mensual a los niños que
fueron dados de alta
6 División de Responsable Realiza talleres Mensualmente
Salubridad de MONET demostrativos en
preparación de
alimentos saludables y
balanceados con los
productos de la zona
VI. FLUJOGRAMA
764
765
2. CAMPAÑAS ITINERANTES DE ATENCION EN SALUD “DOCTOR

PUSPITO”
CÓDIGO: DS-002
I. FINALIDAD
Promover y contribuir a la salud integral promoviendo prácticas saludables
para la prevención de la enfermedad a la población de San Jerónimo y Valle
Sur, especialmente a las personas en estado de vulnerabilidad (niños,
ancianos, personas con discapacidad y madres gestantes)
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Ninguna
IV. DURACIÓN
 Mensualmente.

Orgánica: acción:
1 División de Jefe de Registra y consigna los 10 min
Salubridad División datos del beneficiario
2 División de Responsable Brinda la atención Mensualmente
Salubridad de MONET gratuita e integral en
salud al beneficiario en
el distrito de San
Jerónimo y en todo el
valle sur (TRIAJE,
laboratorio, examen
médico y farmacia así
como atenciones en
odontología y
obstetricia, entre otros
VI. FLUJOGRAMA
766
767
3. ATENCION Y CAMPAÑAS DE SALUD BUCAL “LEON MUELITAS” EN LA

ZONA URBANA Y RURAL
CÓDIGO: DS-003
I. FINALIDAD
Promover y contribuir en la disminución de caries con la atención y
campañas de salud bucal “LEON MUELITAS” en la zona urbana y rural del
distrito de San Jerónimo y el valle Sur
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Ninguna
IV. DURACIÓN
 Permanente.

Orgánica:
1 División de Jefe de Registra y consigna los datos del 10 min
Salubridad División beneficiario
2 División de Jefe de Brinda talleres preventivo Permanente
Salubridad División promocionales en salud bucal
3 División de Jefe de Brinda atención recuperativa y Permanente
Salubridad División restaurativa mediante el centro
Odontológico “León Muelitas”, el
Centro de Salud de San Jerónimo
y la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Andina
del Cusco (las atenciones son
referidas de acuerdo a la
complejidad del diagnóstico del
paciente
VI. FLUJOGRAMA
768
769
4. SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS

SALUDABLES Y BALANCEADOS CON PRODUCTOS DE LA REGION
CÓDIGO: DS-004
I. FINALIDAD
Promover y contribuir en la disminución de la desnutrición crónica infantil y
anemia en el distrito de San Jerónimo a niños menores de 5 años.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Padres y/o apoderados de niños menores de 5 años de la zona urbana
y rural del distrito
 Ser beneficiario del programa de Vaso de Leche
IV. DURACIÓN
 Mensualmente.

Orgánica: acción:
1 División de Jefe de Registra y consigna los 10 min
Salubridad División datos del beneficiario
2 División de Responsable Brinda talleres en temas Mensualmente
Salubridad de MONET de seguridad
alimentaria y prácticas
saludables
VI. FLUJOGRAMA
770
771
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
DIVISION DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO
772
1. FOMENTO DE TEMAS EMPRESARIALES DE EMPRENDIMIENTO EN

DESARROLLO EMPRESARIAL
CÓDIGO: DPET-001
I. FINALIDAD
Identificación de sectores y subsectores (cadenas productivas artesanales),
talleres de capacitación para participación en ferias (asociaciones de
chiriucheras, festimuebles dominicales, etc.)
II. BASE LEGAL

2003.
 Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28015, Ley de promoción y formalización de la
micro y pequeña empresa del 03 de julio de 2003.
 Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28015 y el Decreto Legislativo Nº 1086 “Ley de
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro
y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente”
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Grupos organizados de los pobladores de San Jerónimo
IV. DURACIÓN
 7 días y 1 hora

Orgánica: acción:
1 División de Jefe de Dispone que el 1 hora
Promoción División economista elabore un
Empresarial y plan de promoción
Turismo empresarial conteniendo
la propuesta para la
realización de
capacitación y fomento en
temas empresariales de
emprendimiento (en
desarrollo empresarial)
773
2 División de Economista Procede con la 5 días

Promoción identificación de sectores
Empresarial y y subsectores (cadenas
Turismo productivas artesanales,
talleres de capacitación
para participación en
ferias (asociación de
chiriucheras y
festimuebles dominicales
3 División de Jefe de Revisa el contenido del 1 día
Promoción División documento, emite opinión
Empresarial y técnica y deriva al Gerente
Turismo de Desarrollo Económico
Local para la autorización
correspondiente
4 Gerente de Gerente Toma conocimiento, 1 día
Desarrollo revisa y procede con la
Económico Local aprobación, luego
devuelve a la Jefatura de
división para su
implementación
VI. FLUJOGRAMA
774
775
2. PROPUESTAS PRODUCTIVAS EN EL PROGRAMA PROCOMPITE

CÓDIGO: DPET-002
I. FINALIDAD
Incentivar las cadenas productivas de panificación, muebles en madera
ferias, semana santa, navidad y otros.
II. BASE LEGAL

 Ley 29337 “Ley de Promoción a la Competitividad Productiva”
2003.
Ordenado de la Ley Nº 28015 y el Decreto Legislativo Nº 1086 “Ley de
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro
y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente”
Jerónimo.
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
Promoción División economista presente un
Empresarial y documento conteniendo
Turismo propuestas productivas en
el programa
PROCOMPITE
Promoción elaboración de propuestas
Empresarial y productivas en el
Turismo programa PROCOMPITE
776
con el fin de incentivar las

cadenas productivas en
panificación y muebles en
madera, dicho documento
debe contener una
programación de ferias,
semana santa, navidad,
entre otros
correspondiente
división para su
implementación
VI. FLUJOGRAMA
777
778
3. PROMOCION DE PROYECTOS TURISTICOS

CÓDIGO: DPET-003
I. FINALIDAD
Promover la actividad turística teniendo en cuenta el potencial turístico del
distrito de San Jerónimo.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
Promoción División economista presente un
Empresarial y documento conteniendo
Turismo propuestas de promoción
de proyectos turísticos
Promoción elaboración de propuestas
Empresarial y para la promoción de
Turismo proyectos turísticos
teniendo en cuenta los
objetivos del sector
turismo considerados en
los planes de desarrollo
(Plan Operativo
Institucional, Plan
Estratégico Institucional)
779

correspondiente
división para su
implementación
VI. FLUJOGRAMA
780
781
DIVISION DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA Y

DESARROLLO AGROPECUARIO
782
1. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO Y

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LOS SECTORES AGRICOLA,
PECUARIO, GASTRONÓMICO, ARTESANAL, TURÍSTICO, PRODUCTIVO
Y OTROS
CÓDIGO: DCEDA-001
I. FINALIDAD
Mejorar la productividad y competitividad, así como las capacidades de
gestión y comercialización de los PYMES y otras organizaciones.
II. BASE LEGAL

2003.
Ordenado de la Ley Nº 28015 y el Decreto Legislativo Nº 1086.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Articulación al POA
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
1 División de Jefe de Elabora el plan de trabajo 5 días
Competitividad División conteniendo la propuesta
Económica y para la realización de
Desarrollo capacitación, sugiriendo
Agropecuario una coherente y adecuada
coordinación con las
organizaciones
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento, 2 horas
Desarrollo analiza y aprueba,
Económico Local siempre y cuando esté
783
considerado en el Plan
3 División de Jefe de Recepciona y prepara un 15 días
Competitividad División cronograma para
Económica y coordinación con las
Desarrollo organizaciones para la
Agropecuario realización de las
capacitaciones
VI. FLUJOGRAMA
784
785
DIVISION DE COMERCIO, MERCADOS Y POLICIA

MUNICIPAL
786
1. AUTORIZACION PARA MEJORAS EN INSTALACIONES DEL PUESTO Y/O

STAND (INSTALACION DE MEDIDOR DE LUZ, AGUA, SERVICIOS DE
TELEFONIA, CABLE E INTERNET Y OTROS) EN MERCADOS DE
PROPIEDAD MUNICIPAL
CÓDIGO: DCMPM-001
I. FINALIDAD
Autorización al conductor para cambiar y/o mejorar las instalaciones del
puesto y/o stand.
II. BASE LEGAL

2003.
 Resolución Ministerial N°282-2003-SA/DM Reglamento Sanitario del
funcionamiento de mercados de abasto.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Diseño y memoria descriptiva de mejoras a realizar.
 Recibo de pago por ocupación de puesto (actualizado)
 Informe de Defensa Civil y otros según el caso que corresponda
 Recibo de pago en tesorería.
IV. DURACIÓN

acción:
el expediente la
numeración
correlativa del
Sistema de Trámite
Documentario, sella
folia y deriva a la
Gerencia de
Desarrollo Económico
787
Local
2 Gerencia de Gerente Recibe el expediente 30 min
Desarrollo y deriva a la División
Económico Local de Comercio,
Mercados y Policía
Municipal
3 División de Jefe de División Recibe el expediente, 30 min
Comercio, analiza y deriva al
Mercados y técnico administrativo
Policía Municipal (administrador de
mercado) para la
atención que
corresponda
4 División de Técnico Recibe el expediente, 2 días
Comercio, Administrativo realiza la inspección
Mercados y (Administrador en campo sobre la
Policía Municipal de mercado) posibilidad de la
atención de la
autorización
solicitada, elabora
Informe Técnico y
eleva a la Jefatura de
División de Comercio,
Mercados y Policía
Municipal
5 División de Jefe de División Toma conocimiento 1 hora
Comercio, sobre el contenido
Mercados y del expediente, revisa
Policía Municipal el Dictamen Técnico y
la Gerencia de
Local
6 Gerencia de Gerente Recibe el expediente, 2 horas
Desarrollo verifica el
Económico Local cumplimiento de la
normatividad y
autoriza dispone se
notifique al interesado
con copia a trámite
documentario
VI. FLUJOGRAMA
788
789
2. CONSTANCIA DE CONDUCCION DE PUESTO EN MERCADOS DE

PROPIEDAD MUNICIPAL
CÓDIGO: DCMPM-002
I. FINALIDAD
Expedir constancia de conducción de puesto al conductor solicitante.
II. BASE LEGAL

2003
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Copia simple de la Resolución Municipal o Autorización para la
conducción de puesto.
 Recibo por ocupación actualizado.
 Recibo de pago por Derechos.
IV. DURACIÓN

acción:
el expediente la
numeración
correlativa del
Sistema de Trámite
Documentario, sella
folia y deriva a la
Gerencia de
Local
790

Mercados y Policía
Municipal
Mercados y técnico administrativo
Policía Municipal (administrador de
mercado) para la
atención que
corresponda
4 División de Técnico Recibe el expediente, 2 horas
Comercio, Administrativo analiza y verifica en la
Mercados y (Administrador relación de
Policía Municipal de mercado) conductores la
existencia del
conductor del puesto,
autoriza y expide la
constancia según
corresponda, archiva
en la carpeta del
conductor
VI. FLUJOGRAMA
791
792
3. PERMISO TEMPORAL PARA DEJAR DE CONDUCIR EL PUESTO POR

RAZONES DE SALUD EN MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL
CÓDIGO: DCMPM-003
I. FINALIDAD
Autorización al conductor del puesto concediendo permiso temporal para
dejar de conducir el puesto por razones de salud.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Copia simple de la Resolución Municipal o Autorización para la
conducción de puesto.
 Recibo por ocupación actualizado.
 Certificado de salud indicando el tiempo de incapacidad.
IV. DURACIÓN

Orgánica:
Sistema de Trámite
Documentario, sella folia y
Desarrollo Económico Local
2 Gerencia de Gerente Recibe el expediente y 30 min
Desarrollo deriva a la División de
793
Económico Comercio, Mercados y

Local Policía Municipal
3 División de Jefe de Recibe el expediente, 30 min
Comercio, División analiza y deriva al técnico
Mercados y administrativo (administrador
Policía de mercado) para la
Municipal atención que corresponda
4 División de Técnico Recibe el expediente, 2 horas
Comercio, Administrativo analiza y verifica en la
Mercados y (Administrador relación de propietarios la
Policía de mercado) existencia del poseedor del
Municipal puesto, verifica el certificado
médico que dispone la
incapacidad física para la
conducción y emite la
esquela de atención
correspondiente
VI. FLUJOGRAMA
794
795
4. AUTORIZACION PARA INSTALACION DE MODULOS Y SIMILARES EN

RETIRO MUNICIPAL
CÓDIGO: DCMPM-004
I. FINALIDAD
Autorización para instalación de Módulos y similares en retiro Municipal.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Autorización del propietario del inmueble en cuya fachada se encuentra
el retiro municipal.
 Croquis de ubicación del módulo a instalar.
 Recibo de pago por derechos.
IV. DURACIÓN
 1 día 3 horas y 15 minutos.

Orgánica: acción:
1 Área de Técnico Recibe la solicitud, 15 min
trámite Administrativo revisa requisitos,
documentario registra y consigna en
el expediente la
Documentario, sella
folia y deriva a la
Económico Local
796
Comercio, División analiza y deriva al

Mercados y Economista
Policía
Municipal
4 División de Economista Recibe el expediente, 1 día
Comercio, realiza la inspección en
Mercados y campo sobre la
Policía posibilidad de la
Municipal autorización solicitada,
elabora el Informe
Técnico y eleva a la
Jefatura de División de
Comercio, Mercados y
Policía Municipal
5 División de Jefe de Recibe expediente, 1 hora
Comercio, División revisa, evalúa, y con
Mercados y opinión favorable o
Policía desfavorable remite a
Municipal la Gerencia de
Local
6 Gerencia de Gerente Conoce el expediente, 1 hora
Desarrollo revisa el Dictamen
Económico Técnico y autoriza o
Local desestima de acuerdo
a la opinión técnica y
dispone se notifique al
interesado con copia a
VI. FLUJOGRAMA
797
798
5. AUTORIZACION EVENTUAL PARA OCUPACION DE VIA PUBLICA EN

ZONAS REGULADAS POR CAMPAÑA ESCOLAR, FIESTAS DE
CARNAVAL, SEMANA SANTA, DIA DE LA MADRE, FIESTAS PATRIAS,
FIESTAS DEL PATRON DE SAN JERÓNIMO, TODOS LOS SANTOS,
NAVIDAD Y AÑO NUEVO Y OTROS
CÓDIGO: DCMPM-005
I. FINALIDAD
Autorización para uso eventual de espacios públicos en zonas reguladas
para campañas, fiestas tradicionales y otros.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud incluyendo croquis de ubicación.
 Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil.
 Carta Poder en caso de representación.
 Declaración Jurada garantizando servicio de seguridad particular.
 Recibo de pagos por derechos.
IV. DURACIÓN

acción:
el expediente la
numeración
correlativa del
Sistema de Trámite
Documentario, sella
folia y deriva a la
Gerencia de
799
Local
Mercados y Policía
Municipal
Policía Municipal
Comercio, realiza la inspección
Mercados y en campo sobre la
Policía Municipal posibilidad de la
autorización
solicitada, elabora el
Informe Técnico y
eleva a la Jefatura de
División de Comercio,
Mercados y Policía
Municipal
5 División de Jefe de División Recibe expediente, 1 hora
Comercio, revisa, evalúa, y con
Mercados y opinión favorable o
Policía Municipal desfavorable remite a
la Gerencia de
Local
6 Gerencia de Gerente Conoce el 1 hora
Desarrollo expediente, revisa el
Económico Local Dictamen Técnico y
autoriza o desestima
de acuerdo a la
opinión técnica y
dispone se notifique
al interesado con
copia a trámite
documentario
VI. FLUJOGRAMA
800
801
6. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O TEMPORAL PARA

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES HASTA 100 M2
CÓDIGO: DCMPM-006
I. FINALIDAD
Autorizar licencia de funcionamiento definitiva o temporal para ejercer
actividades económicas.
II. BASE LEGAL

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2017-PCM del
20 de abril de 2017
 Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
 Decreto Legislativo N° 1256, Art. 35, Conductas infractoras de
entidades por aplicación de barreras burocráticas ilegales.
Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.
III. REQUISITOS
 Solicitud/FUT.
 Declaración Jurada de Observancia de condiciones de seguridad en
Gestión de riesgos de Desastres, según formato.
IV. DURACIÓN

Orgánica: acción:
documentario Administrativo requisitos, registra y
consigna en el
expediente la
802
Documentario, sella folia
y deriva a la Gerencia de
Local
3 División de Jefe de División Recibe y revisa el 30 min
Comercio, expediente, el giro de
Mercados y negocio solicitado,
Policía zonificación y
Municipal compatibilidad de uso y
deriva al Economista
Comercio, analiza, verifica y
Mercados y procede con la
Policía inspección del
Municipal establecimiento, luego
elabora el informe de
opinión técnica y lo
5 División de Jefe de División Recibe el expediente, 1 hora
Comercio, conoce, verifica y emite
Mercados y el certificado de licencia
Policía de funcionamiento y lo
Municipal remite a la Gerencia de
Local para la firma
6 Gerencia de Gerente Recibe, verifica y si lo 2 horas
Desarrollo encuentra conforme
Económico firma el certificado y
Local dispone se notifique al
interesado con copia a
VI. FLUJOGRAMA
803
804
7. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES (DEFINITIVA O TEMPORAL) DE 101 A 500 M 2.
CÓDIGO: DCMPM-007
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL

20 de abril de 2017
Edificaciones.
III. REQUISITOS
 Solicitud/FUT.
 Inspección técnica de seguridad en Defensa Civil expedida por la
Municipalidad
IV. DURACIÓN

Orgánica:
documentario Administrativo requisitos, registra y consigna
en el expediente la
Sistema de Trámite
805

2 Gerencia de Gerente Recibe el expediente y deriva 30 min
Desarrollo a la División de Comercio,
Económico Mercados y Policía Municipal
Local
3 División de Jefe de Recibe y revisa el 30 min
Comercio, División expediente, el giro de
Policía zonificación y compatibilidad
Municipal de uso y deriva al
Economista
Comercio, analiza, verifica y procede
Mercados y con la inspección del
Policía establecimiento, coordinando
Municipal con el responsable de
gestión de riesgo de
desastres para las visitas de
inspección básica, luego
elabora el informe de opinión
técnica con V°B° del
responsable de gestión de
riesgo de desastres y lo
5 División de Jefe de Recibe el expediente, 1 hora
Comercio, División conoce, verifica y emite el
Mercados y certificado de licencia de
Policía funcionamiento y lo remite a
Municipal la Gerencia de Desarrollo
Económico Local para la
firma
Desarrollo encuentra conforme firma el
Económico certificado y dispone se
Local notifique al interesado con
copia a trámite documentario
VI. FLUJOGRAMA
806
807
8. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES (DEFINITIVA O TEMPORAL) DE 500 M 2 A MÁS
CÓDIGO: DCMPM-008
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL

20 de abril de 2017
Edificaciones.
III. REQUISITOS
 Solicitud/FUT.
 Certificado de inspección técnica en defensa civil de detalle o
multidisciplinaria expedida por el Gobierno Regional
IV. DURACIÓN

Orgánica:
en el expediente la
Sistema de Trámite
808

2 Gerencia de Gerente Recibe el expediente y deriva 30 min
Desarrollo a la División de Comercio,
Económico Mercados y Policía Municipal
Local
3 División de Jefe de Recibe y revisa el 30 min
Comercio, División expediente, el giro de
Policía zonificación y compatibilidad
Municipal de uso y deriva al
Economista
Comercio, analiza, y revisa los giros de
Mercados y negocio solicitado
Policía compatibilizando la
Municipal posibilidad de que pueden
funcionar en la micro zona en
la que se encuentra situado
el predio así como la
conformidad de los requisitos
luego elabora el informe de
opinión técnica con V°B° del
responsable de gestión de
riesgo de desastres y lo
5 División de Jefe de Recibe el expediente, 1 hora
Comercio, División conoce, verifica y emite el
Mercados y certificado de licencia de
Policía funcionamiento y lo remite a
Municipal la Gerencia de Desarrollo
Económico Local para la
firma
Desarrollo encuentra conforme firma el
Económico certificado y dispone se
Local notifique al interesado con
copia a trámite documentario
VI. FLUJOGRAMA
809
810
9. AUTORIZACION PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD –

AFICHES O BANDEROLAS DE CAMPAÑAS DE EVENTOS TEMPORALES
CÓDIGO: DCMPM-009
I. FINALIDAD
Autorización y/o renovación para ocupación de áreas libres en propiedad
privada con fines comerciales
II. BASE LEGAL

20 de abril de 2017
Edificaciones.
 Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la
inversión en el país del 12 de julio de 2014.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Vigencia de poder del representante legal (personas jurídicas u otros)
 Foto o fotomontaje a colores del anuncio en CD
IV. DURACIÓN
811

Orgánica:
en el expediente la numeración
correlativa del Sistema de
Trámite Documentario, sella
folia y deriva a la Gerencia de
2 Gerencia de Gerente Recibe el expediente y deriva a 30 min
Desarrollo la División de Comercio,
Económico Mercado y Policía Municipal
Local
3 División de Jefe de Revisa los requisitos, formulario 30 min
Comercio, División de calificación y deriva al
Policía
Municipal
4 División de Economista Recibe el expediente 1 día
Comercio, conteniendo la foto y/o
Mercados y fotomontaje virtual sobre la
Policía propuesta de la publicidad,
Municipal afiche o banderola que solicita
se publique, procede con la
inspección del espacio y lugar
donde se expondrá la
publicidad, luego elabora un
informe técnico y lo remite al
Jefe de División
5 División de Jefe de Recibe el expediente, conoce, 1 hora
Comercio, División verifica y prepara el proyecto de
Mercados y autorización y lo remite a la
Policía Gerencia de Desarrollo
Municipal Económico Local para la firma
6 Gerencia de Gerente Recibe, verifica y si lo encuentra 2 horas
Desarrollo conforme firma el proyecto de
Económico autorización recibido de la
Local División de Comercio, Mercados
y Policía Municipal y dispone se
notifique al interesado con copia
a trámite documentario
VI. FLUJOGRAMA
812
813
10. AUTORIZACION PARA USO EVENTUAL DE ESPACIO PUBLICO EN

PARQUES, AREAS VERDES Y SIMILARES
CÓDIGO: DCMPM-010
I. FINALIDAD
Autorización para uso eventual de espacio público en parques, áreas
verdes y similares.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Croquis de ubicación (del espacio público a ocupar).
IV. DURACIÓN

Orgánica:
Trámite Administrativo requisitos, registra y
Documentario consigna en el expediente
2 Gerencia de Gerente Recibe el expediente, 30 min
Desarrollo califica y deriva a la División
Económico de Comercio, Mercados y
Comercio, División analiza y dispone la
Mercados y inspección
814
policía
Municipal
4 División de Jefe de Recibe el expediente, 1 día
Comercio, División revisa, verifica la
Mercados y disponibilidad para el uso
policía del área verde para la fecha
Municipal solicitada, elabora y con
opinión favorable remite a la
Económico Local
5 Gerencia de Gerente Conoce el expediente, 1 hora
Desarrollo revisa el Dictamen Técnico
Económico y autoriza el uso de
Local eventual de espacio público
en parques, áreas verdes y
similares
VI. FLUJOGRAMA
815
816
DIVISION DE CONTROL SANITARIO Y CAMAL

MUNICIPAL
817
1. SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO VACUNO

CÓDIGO: DCSCM-001
I. FINALIDAD
Servicio de beneficio de ganado vacuno
II. BASE LEGAL

 Decreto Supremo 015-2012-AG Reglamento Tecnológico de Carnes
2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Certificado de tránsito interno expedido por SENASA.
 Pago por derechos del servicio de beneficio.
IV. DURACIÓN
Desde 10 minutos hasta 12 horas

Orgánica: acción:
1 División de Jefe de Recepciona la solicitud del 30 min
Control Sanitario División servicio, previa
y Camal presentación de los
Municipal requisitos, debiendo
contener además copia de
la declaración jurada de
certificado de propiedad
del semoviente expedido
en las tabladas ganaderas
2 División de Matarife Recibe la orden y procede Inicio en
Control Sanitario con el atender el servicio 10
y Camal solicitado, siendo la minutos
Municipal duración desde 10 hasta 12
minutos hasta 5 horas, horas
tiempo que incluye la
supervisión del médico
veterinario.
VI. FLUJOGRAMA
818
819
2. CONSTANCIAS DE BENEFICIO DE CARNES INOCUAS

CÓDIGO: DCSCM-002
I. FINALIDAD
Atención de entrega de constancias de beneficio de carnes inocuas.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Presentación de FUT
 Pago por derechos por constancia de certificado de beneficio de carnes
inocuas
IV. DURACIÓN
1 día, 2 horas y 15 minutos

Orgánica: acción:
1 Área de Trámite Técnico Recibe la solicitud, 15 min
Documentario Administrativo registra y consigna en el
expediente la numeración
Trámite Documentario,
sella folia y deriva a la
Económico Local
2 Gerencia de Gerente Recibe, revisa y deriva a 2 horas
Desarrollo la División de Control
Económico Sanitario y Camal
Local Municipal
3 División de Jefe de Verifica el estado de las 1 día
Control Sanitario División carnes inocuas y emite la
y Camal constancia
Municipal
VI. FLUJOGRAMA
820
821
3. CERTIFICADO DE SALIDA DE CUEROS (PIELES)

CÓDIGO: DCSCM-003
I. FINALIDAD
 Atención de entrega de certificado de salida de cueros (pieles).
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Pago por derechos de atención del servicio.
IV. DURACIÓN
2 horas y 25 minutos

Orgánica: acción:
Económico Local
Local Municipal
3 División de Jefe de En atención a la petición 10 min
Control Sanitario División de SENASA emite el
y Camal certificado de salida de
Municipal cueros
VI. FLUJOGRAMA
822
823
4. CONTROL SANITARIO Y EMISION DE CONSTANCIA DE INOCUIDAD DE

LOS ALIMENTOS
CÓDIGO: DCSCM-004
I. FINALIDAD
Control sanitario y emisión de constancia de inocuidad de los alimentos.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Pago por derechos de atención del servicio.
IV. DURACIÓN
1 día, 3 horas y 45 minutos

Orgánica: acción:
Económico Local
Local Municipal
3 División de Jefe de Revisa el expediente y 30 min
Control Sanitario División deriva al Biólogo
y Camal
Municipal
824
4 División de Biólogo El biólogo que es personal 1 día

Control Sanitario capacitado y evaluado en
y Camal SENASA previa
Municipal verificación emite la
constancia de la inocuidad
de los alimentos
5 Gerencia de Gerente Refrenda la constancia de 1 hora
Desarrollo inocuidad de los alimentos
Económico emitida por el Biólogo
Local
VI. FLUJOGRAMA
825
826
DIVISION DE SERENAZGO Y SEGURIDAD CIUDADANA
827
1. RECEPCION DE INFORMACION DEL EVENTO EN LA BASE CENTRAL DE

SERENAZGO: PRESENCIAL U OTRO MEDIO DE COMUNICACION
CÓDIGO: DSSC-001
I. FINALIDAD
Atención de manera rápida y oportuna de las informaciones efectuadas por
los usuarios en la comisión preventiva de hechos delictivos y otros que
atenten contra la vida, el cuerpo y la salud y/o la propiedad pública o
privada.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N°27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
 Ley N°29372 Ley del Arresto Ciudadano
 Código Procesal Penal
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Proporcionar datos personales e información del evento para la
atención rápida.
IV. DURACIÓN
 Permanente (24 horas del día)

acción:
1 División de Técnico en Recepciona las Permanente
Serenazgo y Seguridad información del evento
Seguridad y comunica en forma
Ciudadana inmediata a la unidad
más cercana al lugar
de los hechos, de ser
el caso, comunica
para el apoyo del
servicio integrado (de
ser grave se comunica
a la comisaría PNP de
828
la jurisdicción y
pone en conocimiento
del Jefe de División
2 División de Jefe de Recibe y registra las Permanente
Serenazgo y División actas de las
Seguridad intervenciones
Ciudadana/Radio realizadas,
operativo información que será
utilizada en la
evaluación de logros y
necesidades para la
unidad Operativa e
informa
oportunamente a la
gerencia de Desarrollo
Económico Local
VI. FLUJOGRAMA
829
830
2. APOYO SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA

CÓDIGO: DSSC-002
I. FINALIDAD
Apoyar a los vecinos en casos de emergencia como desastres naturales o
provocados voluntaria o involuntariamente, traslados a hospitales y
asistencia de primeros auxilios.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana del
12 de febrero de 2003.
III. REQUISITOS
atención rápida.
IV. DURACIÓN
 Permanente

acción:
1 División de Técnico de Recepciona el aviso o Permanente
Serenazgo y Seguridad llamada telefónica
Seguridad proveniente de algún
Ciudadana vecino que da cuentas
de la solicitud de
emergencia que se
presenta
2 División de Jefe de Registra los datos de Permanente
Serenazgo y División quién da cuenta de la
Seguridad emergencia que se va
Ciudadana a atender y detalles,
luego procede con la
evaluación inmediata
de la naturaleza de la
emergencia que se va
a atender, luego
comunica la situación
de la emergencia en el
tiempo más breve
831
posible a la Unidad o
unidades móviles que
estás más cerca o la
que se encuentre
disponible, luego
dispone el apoyo del
personal obrero a la
personas o personas
afectadas por la
situación de
emergencia con
conocimiento de la
Gerencia de
Local y del Alcalde
3 División de Jefe de En caso de existir Permanente
Serenazgo y División persona que
Seguridad presenten lesiones y/o
Ciudadana daños a su integridad
física los conducirá al
centro de salud más
cercano para su
atención.
4 División de Jefe de Confecciona el acta y Permanente
Serenazgo y División el parte dando cuenta
Seguridad de los hechos y
Ciudadana comunica a la central
del término de la
intervención.
VI. FLUJOGRAMA
832
833
3. ATENCION DEL SERENAZGO PARA LA ERRADICACION DE

ELEMENTOS DE MAL VIVIR, INGESTA DE LICOR Y CONSUMO DE
ESTUPEFACIENTES EN LA VIA PUBLICA DE LA JURISDICCION DEL
DISTRITO
CÓDIGO: DSSC-003
I. FINALIDAD
Intervención en la vía pública de la jurisdicción del distrito (en el control de
ingesta de licor y consumo de estupefacientes), erradicación de elementos
de mal vivir.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N°27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
 Ley N°29372 Ley del Arresto Ciudadano
 Código Procesal Penal
 Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana del
12 de febrero de 2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
atención rápida
IV. DURACIÓN
 Permanente

acción:
1 División de Técnico en Recepciona el aviso o Permanente
Serenazgo y Seguridad llamada telefónica y
Seguridad ordena la intervención
Ciudadana inmediata en el lugar
del evento y
recepciona el acta del
resultado de la
834
intervención, pone en
conocimiento del jefe
de división, gerente de
desarrollo económico
local
2 División de Jefe de Dispone que el 5 min
Serenazgo y División asistente en seguridad
Seguridad y el auxiliar en
Ciudadana seguridad acudan a la
dirección indicada,
interviene con
cortesía y educación
indicándole la
prohibición de ingesta
de licor en vía pública
y/o el consumo de
estupefacientes
conminándolo en
forma enérgica y
decidida se retire del
lugar, en caso
desistan retirarse
solicitará el apoyo de
la Policía Nacional del
Perú
3 División de Asistente en Comunica a radio 5 min
Serenazgo y Seguridad y operador de base el
Seguridad el Auxiliar en resultado de la
Ciudadana Seguridad intervención (datos)
4 División de Técnico en Recepciona la 5 min
Serenazgo y Seguridad comunicación y
Seguridad registra el resultado
Ciudadana del hecho y comunica
a la Policía Nacional
del Perú solicitando el
apoyo en caso de ser
necesario
5 División de Asistente en Formulan el parte de 15 min
Serenazgo y Seguridad y intervención, en caso
Seguridad el Auxiliar en que la acción haya
Ciudadana Seguridad tenido situaciones
violentas y con
secuelas
6 División de Asistente en Asesoran al agraviado 5 min
Serenazgo y Seguridad y y sugieren realizar la
835
Seguridad el Auxiliar en denuncia

Ciudadana Seguridad correspondiente si el
caso lo amerita
7 División de Asistente en Comunican al Técnico 5 min
Serenazgo y Seguridad y en Seguridad el
Seguridad el Auxiliar en término de su
Ciudadana Seguridad intervención y
continúa su patrullaje
programado
previamente
VI. FLUJOGRAMA
836
837
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y

SANEAMIENTO
DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y COMPOSTAJE
838
1. INSPECCION POR CONTAMINACION AMBIENTAL

CÓDIGO: DMAC-001
I. FINALIDAD
Verificar espacios urbanos y rurales del ámbito distrital donde los
ciudadanos y/o vecinos de la Municipalidad se encuentren afectos por
contaminación del medio ambiente.
II. BASE LEGAL

2003.
 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente del 15 de octubre de 2005.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 FUT dirigida al Alcalde
 Copia del DNI del usuario o solicitud presentada por los miembros de
las organizaciones gremiales y otros de la jurisdicción.
IV. DURACIÓN
. Unidad Orgánica: Cargo: Descripción de la Tiempo:

acción:
1 Área de Trámite Técnico Recepciona y registra 4 horas
documentario Administrativo el documento y lo
Medio Ambiente y
Saneamiento
2 Gerencia de Medio Gerente Recibe y deriva a la 1 hora
Ambiente y División de Medio
Saneamiento Ambiente y
Compostaje
3 División de Medio Jefe de Recepciona, registra, 1 día
Ambiente y División verifica la
Compostaje documentación del
expediente y dispone
la inspección, a efectos
839
de verificar el
contenido de la queja,
luego elabora el
informe
4 Gerencia de Medio Gerente Define la procedencia 3 horas
Ambiente y o improcedencia y lo
Saneamiento remite a la Gerencia de
sustentación legal del
procedimiento
administrativo que
corresponda
5 Gerencia de Gerente Elabora el informe 3 horas
Asesoría Legal legal, concluyendo si
es que el caso amerita
en una sanción y
sugiere la aplicación
de la norma pertinente
6 Gerencia Municipal Gerente Califica los informes 1 hora
técnico y legal, si
encuentra conforme
remite a Secretaría
General para la
emisión de la
Resolución.
7 Secretaría General Secretario Proyecta la resolución 4 horas
General pertinente y remite a la
Alcaldía para la firma
en despacho del
Alcalde
9 Alcaldía Alcalde Revisa, si encuentra 2 horas
conforme y lo suscribe
10 Secretaría General Secretario Registra y numera la 10 min
General Resolución
11 Área de Trámite Técnico Notifica al o los 2 horas
documentario Administrativo interesados
VI. FLUJOGRAMA
840
841
DIVISION DE SANEAMIENTO BASICO Y RURAL
842
1. INSTALACION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

CÓDIGO: DSBR-001
I. FINALIDAD
Mejorar el sistema de vida del usuario.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud simple dirigida al Alcalde
 Copia del certificado de numeración del predio
 Plano y/o copia de la localización y ubicación
 Recibo actualizado de pago del impuesto predial
 Otros
IV. DURACIÓN
 1 día a más

acción:
Medio Ambiente y
Saneamiento
Ambiente y División de
Saneamiento Saneamiento Básico y
Rural
3 División de Jefe de Verifica el 1 hora
Saneamiento División cumplimiento de
Básico y Rural requisitos y dispone la
realización de
inspección en campo
de la factibilidad de
843
servicio
4 División de Jefe de Dispone se calcule el 4 horas
Saneamiento División costo del recibo y
Básico y Rural deriva a Caja para el
pago correspondiente
incluyendo el código
de usurario
5 Unidad de Cajero Cobra el recibo emitido 10 min
Tesorería por la Jefatura de
División de
Saneamiento Básico y
Rural
6 División de Jefe de Recepciona el recibo 1 hora
Saneamiento División de cancelación por el
Básico y Rural servicio para su
ejecución
7 División de Personal Ejecuta los trabajos en 1 día a
Saneamiento obrero cumplimiento a lo más
Básico y Rural solicitado por el
usuario
VI. FLUJOGRAMA
844
845
2. REPARACION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

CÓDIGO: DSBR-002
I. FINALIDAD
Atención de solicitud del usuario.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Recibo de pago por el servicio
IV. DURACIÓN
 11 horas a más

acción:
Medio Ambiente y
Saneamiento
Rural
realización de
servicio
846

de usurario
División de
Rural
ejecución
7 División de Personal Ejecuta los trabajos en 2 horas a
usuario
VI. FLUJOGRAMA
847
848
3. REGULARIZACION DE CONEXION CLANDESTINA DE AGUA POTABLE

CÓDIGO: DSBR-003
I. FINALIDAD
Regularizar y formalizar la conexión del servicio de agua potable.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Otros
IV. DURACIÓN
 1 día a más

acción:
Medio Ambiente y
Saneamiento
Rural
realización de
849
servicio
de usurario
División de
Rural
ejecución
usuario
VI. FLUJOGRAMA
850
851
4. RECONEXION DE AGUA POTABLE (POR CORTE DE SERVICIO, POR

MOROSIDAD)
CÓDIGO: DSBR-004
I. FINALIDAD
Reponer el servicio de agua potable en el predio.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Pago actualizado por el servicio de agua potable (sin deuda)
 Presentación del recibo de pago para la reconexión
IV. DURACIÓN
 5 horas a más

Orgánica:
1 División de Jefe de Verifica el documento de la deuda 30 min
Saneamiento División y deriva al usuario para el pago
Básico y del recibo correspondiente
Rural (incluido el pago por reconexión)
2 Unidad de Cajero Cobra el recibo emitido por la 10 min
Tesorería Jefatura de División de
Saneamiento Básico y Rural,
devuelve al Jefe de División
3 División de Jefe de Recepciona y verifica el recibo de 30 min
Saneamiento División pago, ordena su reconexión.
Básico y
Rural
4 División de Personal Ejecuta los trabajos en 4 horas a
Saneamiento obrero cumplimiento a lo solicitado por el más
Básico y usuario
Rural
VI. FLUJOGRAMA
852
853
5. INSTALACION DOCIMICILIARIA DE DESAGUE

CÓDIGO: DSBR-005
I. FINALIDAD
Mejorar el sistema de desagüe y alcantarillado a petición del usuario.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Recibo por pago de reposición de vías (si el caso amerita)
 Otros
IV. DURACIÓN
 1 día a más

acción:
Medio Ambiente y
Saneamiento
Rural
realización de
854
servicio de instalación
de desagüe
de usurario
División de
Rural
ejecución, adjuntando
por el pago por
reposición de vías (si
el caso amerita)
usuario
VI. FLUJOGRAMA
855
856
6. CAMBIO DE CATEGORIA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE

CÓDIGO: DSBR-006
I. FINALIDAD
Pagar el costo de consumo conforme corresponde por el uso de agua
potable (según categoría).
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud simple dirigida al Alcalde por cambio de categoría.
 Copia del último recibo de pago por consumo de agua
IV. DURACIÓN

Orgánica:
1 Área de Técnico Recepciona y registra el 4 horas
Trámite Administrativo documento y lo deriva a la
documentario División de Saneamiento
Básico y Rural
2 División de Jefe de Verifica el cumplimiento de 30 min
Saneamiento División requisitos y dispone se
Básico y Rural calcule el costo del recibo por
cambio de categoría.
3 Unidad de Cajero Cobra el recibo emitido por la 10 min
Tesorería Jefatura de División de
Saneamiento Básico y Rural,
devuelve al Jefe de División
4 División de Jefe de Recepciona el documento 30 min
Saneamiento División para su ejecución e incluye al
Básico y Rural usuario en la relación de la
categoría que corresponda
VI. FLUJOGRAMA
857
858
7. CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL EN EL RECIBO DE AGUA

CÓDIGO: DSBR-007
I. FINALIDAD
Atención del requerimiento del usuario para el cambio de nombre o razón
social en el recibo por servicio de agua potable.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud simple dirigida al Alcalde por cambio de nombre o razón social.
 Copia del último recibo de pago por consumo de agua
 Copia del recibo por pago de impuesto predial actualizado
IV. DURACIÓN

acción:
deriva a la División de
Rural
2 División de Jefe de Verifica el 30 min
Básico y Rural requisitos y dispone el
pago del recibo por
cambio de nombre o
razón social en el
servicio de agua
potable (TUPA)
División de
859
Rural, devuelve al Jefe
de División
4 División de Jefe de Recepciona el 30 min
Saneamiento División documento para su
Básico y Rural ejecución y procede
con el cambio de
nombre
correspondiente
VI. FLUJOGRAMA
860
861
8. EMISION DE CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SANEAMIENTO

BASICO (AGUA Y DESAGUE)
CÓDIGO: DSBR-008
I. FINALIDAD
Atención del requerimiento del usuario para obtener el trámite de licencia de
construcción.
II. BASE LEGAL

2003.
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Plano de ubicación del predio
 Pago de impuesto predial actualizado
IV. DURACIÓN

acción:
Medio Ambiente y
Saneamiento
Rural
3 División de Jefe de Verifica el 2 horas
realización de
862
servicio y elabora el
informe técnico sobre
la factibilidad de uso
de agua y desagüe
4 División de Jefe de Dispone la cancelación 10 min
Saneamiento División del costo del trámite en
Básico y Rural Caja
División de
Rural
6 División de Jefe de Recepciona el recibo 2 horas
ejecución, elabora el
informe y el certificado
de factibilidad y deriva
a la Gerencia de Medio
Ambiente y
Saneamiento para la
suscripción
correspondiente
7 Gerencia de Medio Gerente Suscribe el certificado 2 horas
Ambiente y de factibilidad y
Saneamiento entrega al interesado
VI. FLUJOGRAMA
863
864
DIVISION DE LIMPIEZA PÚBLICA
865
1. RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS,

COMERCIALES Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
CÓDIGO: DLP-001
I. FINALIDAD
Recolección de los residuos sólidos de los domicilios, vías y espacios
públicos del distrito de San Jerónimo.
II. BASE LEGAL

 Ley N°27314 “Ley General de Residuos Sólidos”
Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Ninguno
IV. DURACIÓN
 De manera permanente.

Orgánica:
1 División de Jefe de Prepara el cronograma y la ruta, De manera
Limpieza División así como la distribución de permanente
Pública vehículos recolectores y la
distribución de personal para la
actividad de limpieza pública
2 Gerencia de Gerente Toma conocimiento, analiza y de 2 horas
Medio encontrarlo conforme autoriza la
Ambiente y propuesta de programación de
Saneamiento recolección de residuos sólidos
3 División de Jefe de Implementa la programación De manera
Limpieza División aprobada y en coordinación con permanente
Pública el personal obrero así como
conductores de vehículos
supervisa las labores de
recolección de residuos sólidos
VI. FLUJOGRAMA
866
867
DIVISION DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES
868
1. SERVICIO DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE AREAS

VERDES A SOLICITUD DE LOS VECINOS
CÓDIGO: DPJAV-001
I. FINALIDAD
Mejorar la ornamentación paisajística de las áreas verdes públicas para
brindar espacios de esparcimiento agradables y saludables.
II. BASE LEGAL

Jerónimo.
III. REQUISITOS
 Solicitud presentada por los vecinos y organizaciones indicando las
áreas verdes que requieren ser mejoradas
 Propuesta de mejoramiento e implementación.
IV. DURACIÓN
 4 días a más.

Orgánica:
1 Área de Técnico Recibe la solicitud, registra 4 horas
trámite Administrativo y consigna en el expediente
documentario la numeración correlativa
Medio Ambiente y
Saneamiento
2 Gerencia de Gerente Recibe, evalúa y deriva a la 3 horas
Medio División de Parques,
Ambiente y Jardines y Áreas Verdes
Saneamiento
3 División de Jefe de Recibe, revisa la propuesta, 1 día
Parques, División perfecciona y/o elabora las
Jardines y especificaciones técnicas,
869
Áreas Verdes el presupuesto, relación de

materiales y asigna
personal para realizar
labores
4 División de Técnico Procede a realizar las 1 día a
Parques, Agropecuario labores asignadas de más
Jardines y acuerdo al contenido de la
Áreas Verdes propuesta
5 División de Jefe de Elabora el informe y efectúa 1 día a
Parques, División seguimiento así como más
Jardines y redacta la carta de
Áreas Verdes respuesta a los vecinos y
organizaciones, luego lo
Medio Ambiente y
Saneamiento
6 Gerencia de Gerente Firma la carta de respuesta 1 hora
Medio y deriva al área de trámite
Ambiente y documentario para la
Saneamiento notificación a los
interesados
7 Gerencia de Técnico Remite la carta al 1 día
Medio Administrativo interesado o vecinos
Ambiente y
Saneamiento
VI. FLUJOGRAMA
870
871

Municipalidad de San Jeronimo

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