POLITÉCNICO DE COLOMBIA

FORMACIÓN CONTINUA
DIPLOMADO EN GESTIÓN POR PROCESOS
ACTIVIDAD SEMANA 4
CÓDIGO: NO APLICA VERSIÓN: 1 Página 1 de 2

ACTIVIDAD 4

ESTIMADO ESTUDIANTE: Después de estudiar la Guía Didáctica 4, los documentos

de apoyo y observar los videos disponibles en el módulo correspondiente a la
cuarta semana del diplomado, por favor realiza la siguiente actividad:

1. Realizar un PLAN DE AUDITORIA con el cual se planifique el seguimiento a un

proceso determinado, usted elige el proceso que desea auditar, lo único que debe
hacer es diligenciar el siguiente formato “Plan de auditoria”:

PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 18/09/2019

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos del proceso:

explosivos
ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Cubre el proceso descritos en el objetivo de la auditoría.

CRITERIOS DE AUDITORIA:

ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (versión 2015).

AUDITOR: Hugo Acosta

Nombres y apellidos (auditor 1):

Carlos Alberto Perez

FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 20/09/2019
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DIPLOMADO EN GESTIÓN POR PROCESOS
ACTIVIDAD SEMANA 4
CÓDIGO: NO APLICA VERSIÓN: 1 Página 1 de 2

REUNION DE HORA: 08:00

APERTURA:
20/09/2019
REUNION DE HORA: 10:00
CIERRE: 21/09/2019

Proceso/Actividad/Requisito
Fecha Auditor Auditado
Hora por auditar.

Reunión de apertura Hugo

20/09/2019 08:00
aco Luis sarmiento
sta
Proceso: Proteccion Carlos Humberto
10:00
20/09/2019 Perez Sanchez
Elaboración de informe de Hugo
20/09/2019 18:00 Luis sarmiento
Auditoria. Acosta
21/09/2019 10:oo Reunión de cierre. 10:00 Hugo Acosta

Por favor envíe la actividad por medio del enlace denominado ENVIAR
ACTIVIDAD 4

¡AGRADECEMOS SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO DE

GESTIÓN POR PROCESOS!