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    Este documento presenta una hoja de trabajo para la caracterización de un proceso. Detalla los pasos del ciclo PHVA, incluyendo las entradas, actividades, salidas y clientes del proceso. También describe los indicadores clave, riesgos y controles, y los requisitos y recursos necesarios para el proceso. La hoja de trabajo proporciona una estructura para definir, medir, analizar y mejorar el desempeño del proceso.

    Descripción original:

    SIPOC

    Título original

    SIPOC SIG

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    HOJA DE TRABAJO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Fecha

    22/01/2019

    Código Versión: 01
    SGC Página: 1 de 1

    1. Responsable - Líder de Proceso

    2. Objetivo

    3. Alcance

    4. Ciclo PHVA
    Proveedor Salidas Cliente
    Entradas Actividades
    (Información
    Interno Externo (Información Primaria) Planear Interno Externo
    Secundaria)

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    HOJA DE TRABAJO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Fecha
    22/01/2019

    Código Versión: 01
    SGC Página: 1 de 1

    Proveedor Salidas Cliente


    Entradas Actividades
    (Información
    Interno Externo (Información Primaria) Hacer Interno Externo
    Secundaria)

    Proveedor Salidas Cliente


    Entradas Actividades
    (Información
    Interno Externo (Información Primaria) Verificar Interno Externo
    Secundaria)

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    HOJA DE TRABAJO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Fecha
    22/01/2019

    Código Versión: 01
    SGC Página: 1 de 1

    Proveedor Salidas Cliente


    Entradas Actividades
    (Información
    Interno Externo (Información Primaria) Actuar Interno Externo
    Secundaria)

    5. Indicadores
    (Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)

    Nombre Indicador Objetivo Indicador Formula de Medición Periodicidad Meta Tipo Indicador Responsable de la Medición

    6. Riesgos y Controles

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    22/01/2019

    Código Versión: 01
    SGC Página: 1 de 1

    7. Requisitos
    Legales ISO 9001:2015 Internos

    8. Recursos
    Talento Humano
    Infraestructura Informáticos
    (cargos que intervienen en el proceso)

    9. Documentos de Referencia

    10. Control de Cambios


    Versión Descripción Fecha

    11. Aprobaciones
    Elaboró Revisó Aprobó
    Nombre: Nombre: Nombre:
    Cargo: Cargo: No. de Acta y Fecha:

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