F-GI-IH-63 Plan de Gestión Integral de Obra v2 (Anexo Oficios)

Actividad / Prueba ó
N° Variable de control
Ensayo
Radicación del certificado de

1 Afiliación del oferente a la ARL.
afiliación ARL
Disponibilidad de la documentación:
1. Anexar copia de la evaluación de
2
estándares mínimos del sistema de gestión
en seguridad y salud en el trabajo.
2. Identificación de la persona natural o

3 jurídica de la (s) empresa (s) responsable
(s) del SG-SST.
3. Documentos soporte que acrediten la
competencia e Idoneidad de la persona
4
encargada del diseño y administración del
SG-SST de la empresa.
4. Política de seguridad y salud en el

5
trabajo
5. Reglamento de Higiene y Seguridad

6
Industrial.
Radicación de la
documentación del SISTEMA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST 6. Matriz de Identificación de peligros,
7
evaluación, valoración y control de riesgos
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST
7. Matriz de requisitos legales en SST de la

8
empresa.
8. Documento que evidencie la designación

9 de responsabilidades y funciones en
materia de seguridad y salud trabajo.
10 9. Designación del responsable del SG-SST-
10. Plan anual de trabajo del SG-SST para

11
el 2018 firmado por el empleador.
11. Objetivos e indicadores del SG-SST
12
firmados por el empleador.
COMITÉ DE CONVIVENCIA
13 Verficación de constitución del comité.
LABORAL
COPASST Y/O
14 Verficación de constitución del comité.
VIGIA EN SST
Identificación de peligros, evaluación de

Identificación de peligros y riesgos y controles propuestos de
16
riesgos para el proyecto. trabajadores, contratistas, subcontratistas
y/o proveedores.
Documentación del Plan de Verificar la calidad, suficiencia y
17 trabajo específico para el oportunidad de los controles propuestos en
proyecto el plan.
Listado del personal y certificación de pago

de la seguridad social del personal que
19
participa en el proyecto (trabajador directo,
contratista, subcontratista)
Afiliación vigente del

personal que participa en el
proyecto a la seguridad social
Verificar afiliación vigente de los

proveedores de servicios que participan en
el proyecto.
20
Ejemplo: Servicios de mantenimiento,
Transporte de materiales e insumos, entre
otros.
Elaboración y aprobación de la matriz de
Identificación de requisitos
22 requisitos legales en SST aplicables al
legales
proyecto
Plan Estratégico de
26 Cumplimiento de la norma legal aplicable
Seguridad Vial - PESV
Documento que especifique por cargos los

Identificación de las EPP y dotación que deben usar los
necesidades de EPP y trabajadores especificando al riesgo que
30
dotación especÍficas para el están expuestos, incluir frecuencia de
proyecto cambio (Tener en cuenta modelo de
Prosperidad Social)
Evidencia que demuestre que el personal

Registro de entrega de EPP y ha recibido y se le hacen los cambios
31
dotación. respectivos de acuerdo con el documento
de identificación de necesidades de EPP
Diseño del perfil o
Elaboración del documento que identifique
36 profesiograma aplicable al
por cargo los exámenes médicos aplicables
proyecto
Aprobación de la IPS que Verificación de cumplimiento de los

37
aplicará las pruebas. documentos legales por parte de la IPS
Verificación que todo el personal descrito

Realizar las valoraciones en el listado (registro de ingreso o retiros
38
médico ocupacionales. de personal diario) se haya aplicado las
respectivas valoraciones médicas.
Desarrollo del procedimiento

para el reporte, registro e
Diseño del procedimiento de accidentes
40 investigación de incidentes,
laborales
Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
Identificar las necesidad de capacitación
50
por cargo
Programa de capacitación
Diseñar un plan de capacitación acorde con

51
el proyecto
Diseño y aprobación del plan Plan de emergencias y contingencias, y

de emergencias y procedimientos asociados acorde con el
58
contingencias y proyecto y lo establecido en el contrato de
procedimientos asociados Interventoría.
Criterio de aceptabiliad Frecuencia de control
Se debe anexar certificado expedido por la administradora de riesgos Antes de legalización del
laborales, en que conste que el oferente se encuentra afiliado y activo en la Acta de Inicio del
administradora de riesgo laborales con la actividad económica principal. proyecto
Expedido por la Administradora de Riesgos Laborales, firmado por el Antes de legalización del
empleador, en la cual conste que el oferente tiene una calificación global Acta de Inicio del
mayor o igual al 30% proyecto
Antes de legalización del

El (los) contratistas responsables del proyecto deben soportar mediante
Acta de Inicio del
documento que acredite la existencia y representación legal.
proyecto
Según los requisitos establecidos por la Resolución 1111 de 2017 (profesional
que cumpla con el perfil profesional en seguridad y salud en el trabajo o
profesionales con especialización o maestría en seguridad y salud en el Antes de legalización del
trabajo y/o salud ocupacional, que cuenten con licencia salud ocupacional o Acta de Inicio del
en seguridad y en el trabajo vigente y certificado de aprobación del curso de proyecto
capacitación virtual de cincuenta (50) horas del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo).

Cumpliendo con lo descrito en el decreto 1072 del 2015. La política debe
Acta de Inicio del
estar fechada y firmada por el Representante Legal de la empresa.
proyecto

Cumpliendo con lo descrito en el decreto 1072 del 2015. El reglamento debe
Acta de Inicio del
estar fechado y firmado por el Representante Legal de la empresa.
proyecto
Proporcionar el procedimiento para la identificación peligros, evaluación,

valoración y control de riesgos y la matriz correspondiente con la debida
Acta de Inicio del
aprobación y revisión conforme a la designación de responsabilidades del SG-
proyecto
SSST.
Proporcionar el procedimiento para la identificación de requisitos legales en Antes de legalización del
SST y la matriz correspondiente con la debida aprobación y revisión conforme Acta de Inicio del
a la designación de responsabilidades del SG-SSST. proyecto

Proporcionar el documento que acredite la respectiva designación. Acta de Inicio del
proyecto
Proporcionar documento firmado por el representante legal de designación del

responsable del SG-SST con los respectivos soportes que acredite su
Acta de Inicio del
competencia e Idoneidad según los requisitos establecidos por la Resolución
proyecto
1111 de 2017
Proporcionar el documento de planificación de acuerdo con la evaluación Antes de legalización del

inicial realizada por la administradora de riesgos profesionales y con la Acta de Inicio del
respectiva firma del representante legal. proyecto
Objetivos coherentes con la política de SST. Antes de legalización del
Indicadores alineados con los objetivos de acuerdo con lo establecido en el Acta de Inicio del
decreto 1072 del 2015 indicando si son de resultado, estructura o proceso. proyecto

Se debe informar por medio de una carta en la que se certifique la
Acta de Inicio del
conformación del comité por parte de la empresa responsable.
proyecto

Se debe informar por medio de una carta en la que se certifique la
Acta de Inicio del
conformación del comité por parte de la empresa responsable.
proyecto
Sufiencia de la información con respecto a los requisitos mínimos establecidos

por prosperidad social.
Estos peligros y riesgos identificados y valorados deben estar acorde con la
Acta de Inicio del
naturaleza y condiciones propias del proyecto.
proyecto
Proporcionar el documento que defina la metodología usada para su
identificación y valoración.
De acuerdo con el resultado de la evaluación realizada a los peligros y riesgos
Acta de Inicio del
obtenida por diversas fuentes (matriz, examenes médicos, inspecciones,
proyecto (primera
entre otras) se definiran las acciones aplicables al proyecto considerando su
entrega),
alcance, frecuencia, responsables, entre otros.
Actualizaciones durante
Este documento debe estar firmado por representante legal, supervisor de
el proyecto (informes
SST y aprobado por la Interventoría (con firma).
mensuales)
La interventoría debe certificar que en el listado (registro de ingreso de

personal diario) se incluya la totalidad del personal que participa en el Antes de legalización del
proyecto dado por el residente de obra. Acta de Inicio del
El contador del contratista debe certificar con su firma que el personal del proyecto y
listado aprobado por interventoria y entregado por el residente de obra entrega mensual con el
cuente con los pagos respectivos de seguridad social. informe de interventoría
Nota: En caso que la interventoría evidencie incumplimiento del pago de la de acuerdo a la duración
seguridad social del personal que labora en el proyecto, tendrá la obligación del proyecto.
de reportarlos ante las autoridades competentes.
El residente debe solicitar el pago de la seguridad social a todo el personal Antes de legalización del
que ingrese al proyecto en la modalidad de proveedor. Acta de Inicio del
La interventoría debe asegurarse que los proveedores cuenten con el soporte proyecto y
vigente de la seguridad social. entrega mensual con el
Nota: En caso que la interventoría evidencie incumplimiento del pago de la informe de interventoría
seguridad social del personal que labora en el proyecto, tendrá la obligación de acuerdo a la duración
de reportarlos ante las autoridades competentes. del proyecto.
Proporcionar el procedimiento para la identificación de requisitos legales en Antes de legalización del
SST y la matriz correspondiente con la debida aprobación y revisión conforme Acta de Inicio del
a la designación de responsabilidades del SG-SSST. proyecto
En caso de aplicarle la norma, enviar documento diseñado y verificado de

acuerdo con lo que exige la normatividad legal.
Acta de Inicio del
En caso de no aplicar adjuntar certificación del represante legal justificando
proyecto
que no requiere el respectivo plan.

Identificación de los EPP acordes a los riesgos del proyecto y dotación Acta de Inicio del
requerida. proyecto.
Nota: Es importante considerar estudios higiénicos industriales para la Se debe verificar una vez
determinación de los EPP acorde a la labor. Ejemplo: Dosimetrías y/o iniciadas las obras que
sonometrías de ruido para la persona que manipula el taladro. se encuentre acorde el
documento.

Acta de Inicio del
1. Verificar evidencia de entrega de dotación al personal que incluye vestido
proyecto se realiza la
y calzado.
primera entrega.
2. Verificar evidencia de entrega de EPP a todo el personal de acuerdo con el
Durante el periodo de
documento de identificación de necesidades de capacitación.
duración del proyecto
entregas parciales.
Aprobación del profesiograma o perfil Acta de Inicio del
proyecto
Verificación y aprobación de la IPS que cumpla de acuerdo con la

normatividad legal vigente.
Habilitación de la IPS
Acta de Inicio del
Licencia en Salud Ocupacional
proyecto
Licencias de los médicos
Acta de visita a la IPS.

Acta de Inicio del
proyecto
Finalizando cada
contrato del personal.
Existencia de las valoraciones médico ocupacionales de todo el personal
Con la periodicidad
realizadas en la IPS aprobada, de acuerdo a criterio médico teniendo en
establecida por el
cuenta si el examen es de ingreso, periódico, egreso, post incapacidad,
médico tratante
reintegro, entre otros.
(periódico), despues de
una incapacidad por
enfermedad común o
accidente de trabajo
según criterio médico.

Elaborar un procedimiento indicando como se realizará el reporte, tratamiento
Acta de Inicio del
e investigación de un accidente y enfemedad laboral.
proyecto
Definir por cargo los temas de capacitación que aplican de acuerdo a la
Acta de Inicio del
naturaleza y riesgos identificados al proyecto.
proyecto

Plan de capacitación indicando frecuencia, duración, fechas de capacitación,
Acta de Inicio del
capacitador y personal capacitado.
proyecto
Diseñar de acuerdo con los riesgos identificados el plan de emergencias y Antes de legalización del
contingencias, y definir los procedimientos requeridos conforme a las Acta de Inicio del
amenazas y lo establecido en el contrato de Interventoría. proyecto
Fecha de
Registro de Verificación Ubicación Observaciones
cumplimiento
Copia del documento Anexo S-1
Copia de la evaluación Anexo S-2

Copia de los documentos que
acrediten su competencia y
Se aplica la
documento que acredite su Anexo S-4
Resolución 0312 del 2019.
vinculación con la empresa (contrato,
certificación laboral, etc).
Copia de la política Anexo S-5
Copia del Reglamento Anexo S-6
Copia del procedimiento y matriz Anexo S-7

Copia del procedimiento y matriz Anexo S-8
Copia del acta de designación y

Anexo S-10
soportes.
Copia del plan firmado. Anexo S-11

El contratista debe entregar

Copia de las actas de constitución y
Anexo S-13 registros en el primer informe
conformación del comité.
mensual.
El contratista debe entregar

Copia de las actas de constitución y
Anexo S-14 registros en el primer informe
conformación del comité.
mensual.
Procedimiento documentado
Anexo S-16
Matriz diligenciada
Plan de Trabajo Anexo S-17
1. Listado de personal (realizado con

base en el registro de acceso diario
del personal)
2. Certificado del pago de la
seguridad social de las personas
incluidas en el listado aprobado por el
contador .
Anexo S-19
3. Copia de la tarjeta profesional del
contador, interventor y residente de
obra que elaboro y verificó el listado
del personal o elaboró la certificación
respectiva.
4. Copia de los soportes de pagos
realizados.
1. Listado de personal (realizado con

base en el registro de acceso diario
del personal) de los proveedores que
Anexo S-20
ingresaron en el periodo respectivo
2. Copia de los soportes de pagos
realizados.
Procedimiento documentado
Anexo S-22
Matriz diligenciada
Soporte del documento diseñado

anexandolo en el primer informe Anexo S-26
mensual de interventoría.
Documento de identificación Anexo S-30
Aplica durante la ejecución y

Documento firmado por los
se deben entregar los
trabajadores de la entrega de los epp Anexo S-31
registros en el informe
y/o dotación.
mensual.
Soporte del diseños del documento Anexo S-36
Soporte de los documentos descritos

Anexo S-37
en el criterio de aceptabilidad.
Soporte de los exámenes y/o

Anexo S-38
recomendaciones médicas.
Procedimiento documentado y
Anexo S-40
aprobado.
Formato de necesidades de
Anexo S-50
capacitación por cargo.
Plan de capacitación aprobado Anexo S-51
Aprobación por interventoría del Plan

de emergencias y contingencias, y Anexo S-58
procedimientos requeridos
FECHA DE INFORME: DD/MM/AAAA TIPO DE INFORME PGIO:
N° Y AÑO DE CONVENIO (DPS): ID DEL PROYECTO:
N° Y AÑO DEL CONVENIO/CONTRATO SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO

MARCO DE INTERVENTORÍA: DE INTERVENTORÍA (DPS):
Después de identificado el sector y la tipología del proyecto, y con base en las Especificaciones Técnicas del Proyecto y la Normatividad a
N° Norma que aplica Variable de control
Ensayo
REQUISITOS INICIALES
NTC 14001
Decreto 456 de 2008 PGA
Identificación de aspectos e impactos
(Reforma PGA)
ambientales dada por prosperidad social,
Identificación de aspectos e Decreto 509 de 2009
1 tendientes a mitigar, compensar, prevenir
impactos ambientales (Instrumentos de planeación)
los daños que causen en el desarrollo de
Resolución 3514 de 19 abril
las actividades.
2010(Adopción PGA 2008 -
2038)
NTC 14001
Decreto 456 de 2008 PGA
Verificar la calidad, suficiencia y
(Reforma PGA)
oportunidad de los controles propuestos en
Elaboración Plan de trabajo Decreto 509 de 2009
2 el plan, incluyendo las capacitaciones,
ambiental. (Instrumentos de planeación)
campañas, programas y demás actividades
Resolución 3514 de 19 abril
a que haya lugar.
2010 (Adopción PGA 2008 -
2038)
ESCOMBROS
Certificado de escombrera cercana al lugar

Solicitud del certificado de
3 Resolución 0472 de 2017 o carta del municipio aprobando el lugar de
escombrera autorizada
disposición final de residuos
Envío certificado de
Verificar lugar, cantidad y tipo de residuos
4 disposición final de Resolución 0472 de 2017
(escombros).
escombros
CANTERAS
5 Certificado de autorización de la cantera
Autorización del lugar
Ley 99 de 1993
Decreto 2820 de 2010
6 Certificado de autorización de la cantera
LEY 685 DE 2001
Documentación de compra a Certificado de compra del material a la

7
la cantera autorizada cantera autorizada
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Almacenamiento temporal de Resolución 1362 de 2007 Lugar apropiado para el almaceanmiento
8
los residuos en la obra Resolución 1188 de 2003 de residuos sólidos o líquidos peligrosos
Resolución 1609 de 2002
Disposición final de los Resolución 1362 de 2007 Lugar autorizado por la entidad ambiental
9
RESPEL Resolución 1188 de 2003 competente
Capacitación a conductores Verificar documento del conductor que

10 que transportan mercancías Resolución 5747 del 2016 transporte mercancías peligrosas previo a
peligrosas la prestación del servicio.
PERMISOS AMBIENTALES
11
Ley 373 de 1997

Que no existan vertimientos de residuos
decreto 1594 de 1984
líquidos peligrosos.
12
Verificación de los permisos

ambientales
Verificación de los permisos
ambientales
13
Ley 99 de 1993
Decreto 1791 de 1996 Plan de aprovechamiento forestal
Ley 1333 de 2009 autorizado
Decreto ley 2811 de 1974
14
Carta solicitando a la autoridad ambiental

15 la identificación de los permisos o licencias
ambientales requeridos por el proyecto.
Plan de Adaptación para la Gestión

Solicitud a la autoridad
Decreto 2820 de 2010 Ambiental PAGA y/o Plan de Manejo
ambiental si el proyecto
16 Decreto 1220 de 2005 Ambiental PMA de acuerdo con lo definido
requiere permisos o licencias
Decreto 1640 DE 2012 por la autoridad ambiental competente.
ambientales
requiere permisos o licencias
Decreto 1640 DE 2012
ambientales
En caso de requerirse algún permiso o

17 licencia ambiental adjuntar los respectivos
documentos.
Cumplimiento de no emisiones
Verificación de los
atmosféricas nocivas para el medio
18 documentos de vehículos, Código de Tránsito
ambiente, goteos o derrames de líquidos de
maquinaria, equipos
los vehículos.
PLAN DE CONTINGENCIAS
Diseño y aprobación del plan Plan de contingencias acorde con el

19 Resolución 1209 del 2018
de contingencias proyecto
RESIDUOS
Ley 9 de 1979
Plan de Gestión Integral de Documento de explicación del manejo de
20 Resolución 1407 del 2018
residuos - PGIRS los residuos al interior del proyecto
Decreto 2811 de 1974.
OTRAS QUE CONSIDERE NECESARIAS EL CONTRATISTA O INTERVENTORIA

Adicione las actividades y
controles que considere
necesarios conforme a lo
establecido en las Notas 1 y
2.
Aprobado Inicial
INFORME DE INTERVENTORÍA N°:
Mensual
Final ETAPA:
DEPARTAMENTO:
cas del Proyecto y la Normatividad a cumplir, a continuación veremos los aspectos e impactos a controlar:
Método de control Criterio de aceptabiliad Frecuencia de control
Identificación in situ
de las variables que
Diligenciar matriz en el formato establecido por Prosperidad Social. Anexo Antes de iniciar el
puedan ocasionar
A-1 proyecto
impactos
ambientales
Verificar la calidad,
De acuerdo con la evaluación de los aspectos ambientales identificados en
suficiencia y
la matriz valorados como significativos y moderados se debe elaborar un Antes de iniciar el
oportunidad de los
plan de trabajo que establezca los controles requeridos conforme al proyecto
controles propuestos
formato establecido por Prosperidad Social.
en el plan.
Verificación del Carta vigente firmada y aprobada por la autoridad ambiental competente Antes de iniciar el
documento o municipal proyecto
Certificado de escombros del municipio o escombrera autorizada que Cada vez que se genere
Certificado
describa la cantidad de material, tipo, lugar y fecha de disposición final. el material residual.
Certificado de la autoridad ambiental competente que se encuentre Antes de iniciar el
vigente y que incluya cantidad, tipo de material. proyecto
Verificar que se
encuentre el
documento
legalmente vigente,
Si existe una región donde no exista canteras autorizadas se debe remitir
confirmando la Antes de iniciar el
el permiso temporal concedido por la autoridad ambiental competente que
información en la proyecto
incluya cantidad, tipo de material y tiempo de explotación.
Agencia Nacional de
Minería y conforme al
criterio de
aceptabilidad.
Certificado de la cantera informando que el proyecto ha realizado la Durante la ejecución del

compra del material usado para el mismo que incluya cantidad, tipo de proyecto conforme a la
material y periodo de compra. necesidad del material
Verificar en sitio el Si son residuos líquidos deben estar confinados en recipientes que no
lugar asignado para permitan contacto con otros materiales y contacto con el suelo por Permanente
el almacenamiento contaminación. Tener en cuenta el cumplimiento legal.
Resolución de Certificado de la empresa que realizó la disposición final de los residuos
Cada vez que se genere
autorización del sitio incluyendo cantidad, tipo de material, lugar de disposición, empresa de la
el material residual.
de disposición final que recibe el material y con fecha durante la vigencia del proyecto.
Conductor que transporte mercancías peligrosos de acuerdo con lo Antes de prestar el

Verificar la existencia
descrito en la resolución deben tener el curso obligatorio de conductores servicio de transporte de
del documento
que transportan mercancías peligrosas. material
Verificar in situ si
Verificar si se requiere durante el proyecto realizar la disposición final de
existe o no Antes y durante la
residuos líquidos peligrosos que contaminen el suelo, subsuelo o cuerpos
vertimientos para ejecución del proyecto
de agua. En caso de requerirse, asegurar condiciones controladas.
controlar.
Solicitar el certificado
antes de contratar a
la empresa Para el caso de baños portátiles: Verificar que la empresa está autorizada
Antes y durante la
prestadora del por la autoridad ambiental competente, para realizar el mantenimiento y
ejecución del proyecto
servicio donde la disposición final de aguas residuales.
faculta para prestar
el servicio respectivo.
Determinar en el sitio la existencia de especies vegetales que requieran
ser intervenidas. Antes de iniciar la
Diseño del plan de aprovechamiento forestal en caso de requerirse, con ejecución del proyecto
base en la actividad anterior.
Verificar la existencia
o no de especies
vegetales que deban
ser removidas,
taladas o trasladadas
durante la ejecución
del proyecto.
Durante la ejecución del
Seguimiento al cumplimiento del plan de aprovechamiento forestal
proyecto
Verificación del Antes de iniciar la

Certificado legible, firmado y logo de la autoridad ambiental
documento ejecución del proyecto
Verificación del
documento aprobado
por la autoridad
ambiental
Definir, implementar y monitorear las disposiciones establecidas en el Antes de iniciar la
competente.
PAGA y/o PMA. ejecución del proyecto
Seguimiento a los
controles
establecidos en el
PAGA y/o PMA.
Verificación de todos
los documentos para Resolución de aprobación del permiso ambiental por la autoridad Antes de iniciar la
el respectivo permiso ambiental competente. ejecución del proyecto
o licencia ambiental
Solicitar los
documentos y
Verificar y solicitar los documentos legales tales como:
realizar las Durante la ejecución del
Tarjeta de propiedad
respectivas proyecto
Certificado de revisión técnico mecánica de gases
inspecciones
preoperacionales.
Verificar amenazas
Diseñar de acuerdo con los impactos ambientales significativos y/o
identificadas con su Antes de iniciar la
moderados el plan de contingencias, teniendo en cuenta el formato de
respectiva ejecución del proyecto
Prosperidad Social.
vulnerabilidad.
Verificar el
documento Diseñar de acuerdo con los impactos ambientales y normatividad legal
Antes de iniciar la
diligenciado y vigente, el documento que describa el manejo general de los residuos
ejecución del proyecto
aprobado versus lo incluyendo los sólidos y líquidos.
realizado en obra.
PERÍODO DEL DD/MM/AAAA
AL DD/MM/AAAA
MUNICIPIO:
Responsable del Fecha de

control cumplimiento
Contratista
Matriz diligenciada Anexo A-1
Interventoría
Contratista
Plan de Trabajo Anexo A-2
Interventoría
Contratista
Certificado vigente Anexo A-3
Interventoría
Contratista
Entidad Territorial Certificado vigente Anexo A-4
Interventoría
Contratista
Interventoría
Contratista
Interventoría
Interventoría
Contratista
Interventoría
Fotografía del lugar asignado Anexo A-8
Contratista
Interventoría
Contratista
Interventoría Copia del certificado de capacitación

Anexo A-10
Contratista por la entidad autorizada.
Certificado emitido por el contratista

y aprobado por la interventoría de la
Interventoría inexistencia de vertimientos o
Anexo A-11
Contratista existencia de los mismos bajo
condiciones controladas.
Registro fotográfico
Certificado de disposición final de los

Interventoría
residuos líquidos o sólidos. Anexo A-12
Contratista
Registro fotográfico.
Registro fotográfico
Interventoría
Plan aprobado por la autoridad Anexo A-13
Contratista
ambiental competente.
Certificación de la interventoría,
Interventoría verificando el cumplimiento del
Anexo A-14
Contratista mismo.
Registro fotográfico.
Entidad Territorial
Comunicado de la autoridad
Contratista Anexo A-15
ambiental
Interventoría
Soportes de aprobación por la

Entidad Territorial autoridad ambiental competente y de
Contratista seguimiento a la implementación de Anexo A-16
Interventoría los controles establecidos
Entidad Territorial
Contratista Resolución de aprobación Anexo A-17
Interventoría
Contratista Soporte de los documentos.

Anexo A-18
Interventoría
Entidad Territorial
Aprobación del Plan de contingencias
por interventoría
Interventoría
Entidad Territorial
Aprobación del Plan de contingencias
por interventoría
Interventoría
Aprobado Inicial
FECHA DE INFORME: DD/MM/AAAA TIPO DE INFORME PGIO: Mensual
Final

N° Norma que aplica Variable de control Método de control
Ensayo
VERIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS
Manual de Inspeción visual de la Estatigrafía del

Verificación del estudio de
1 Cimentación de terreno vs Estudio de Suelos Inspeción visual
suelos
INVIAS vigente
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA
Certificado de
Calibración de calibración de
2 Equipo de topografía. Inspección documental
equipos vigente equipos de topografia
vigente y conforme
EXPLANACIONES
Especificaciones
Generales de Cumplimiento de especificaciones de cada Según lo establecido
3 Explanaciones Construcción de uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
carreteras Capítulo Capítulo 2 de la Especificación relacionada
2 - INVIAS vigente
AFIRMADO, SUBBASES Y BASES
Especificaciones
Generales de
Cumplimiento de especificaciones de cada Según lo establecido
Construcción de
4 Afirmado, Subbases y Bases uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
carreteras Capítulo
Capítulo 3 de la Especificación relacionada
3 - INVIAS vigente
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Especificaciones
Generales de
Construcción de
5 Pavimentos Asfálticos uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
4 - INVIAS vigente
PAVIMENTOS DE CONCRETO
Especificaciones
Generales de
Construcción de
6 Pavimentos de Concreto uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
5 - INVIAS vigente
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
Especificaciones
Generales de
Construcción de
7 Estructuras y Drenajes uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
6 - INVIAS vigente
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
Especificaciones
Generales de
Construcción de
8 Señalización y Seguridad uno de los Artículos que contiene el en la Especificación
7 - INVIAS vigente
ETAPA:
DEPARTAMENTO:
Responsable del
Criterio de aceptabiliad Frecuencia de control
control
En el proceso de
Residente de Obra
De conformidad con el Manual de Cimentación de INVIAS vigente verificación previo al
e interventoría
inicio de las obras
Antes de iniciar la obra y

Certificado de calibración vigente, conforme y legible emitido por Residente de Obra
de acuerdo con la
laboratorios certificados. e interventoría
vigencia del certificado.
Según lo establecido en
Residente de Obra
Según lo establecido en la Especificación relacionada la Especificación
e interventoría
relacionada
Residente de Obra
e Interventoría
relacionada
Residente de Obra
e Interventoría
relacionada
Residente de Obra
e Interventoría
relacionada
Residente de Obra
e Interventoría
relacionada
Residente de Obra
e Interventoría
relacionada
AL DD/MM/AAAA
MUNICIPIO:
Fecha de
cumplimiento:
Registro de trazabilidad y resultados

Anexo C-1
de la actividad
Certificado de calibración del equipo y

copia del certificado de calibración del Anexo C-2
patrón
Registro de trazabilidad de materiales

Anexo C-3
y Resultado de laboratorio
Anexo C-4

Anexo C-5

Anexo C-6

Anexo C-7
Anexo C-8

Ensayo
REVISIÓN DE LOS DISEÑOS
NSR 10 - 2013.
NTC 1500
NTC 5254.
RETIE
1 Revisión de los diseños RETILAP. Licencia de construcción
RAS2000
Vigentes o aquellas que la

modifiquen
ESTUDIO DE SUELOS
NSR 10 Título A, H
Seguimiento de Metodología establecida en
la Normatividad para obtener la capacidad
NTC 5254
2 Estudio de suelos portante, clasificación del suelo y
determinación del tipo de cimentación
modifiquen
LOCALIZACIÓN GENERAL Y TOPOGRAFÍA
IGAC
NTC 17020
Localización General y Cierre Topográfico del levantamiento
3
Topografía
modifiquen
EXCAVACIONES
Estudio de Suelos y Planos de

cimentación
Aplicabilidad de las recomendaciones del
4 Excavación
estudio de suelos
modifiquen
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Relleno para estructuras para

obras en general
Especificaciones Generales de
NOTA: De acuerdo al tipo de Cumplimiento de especificaciones de cada
Construcción de carreteras
5 material remitirse a las uno de los Artículos que contiene el
Capítulo 2 - INVIAS Vigentes o
especificaciones relacionadas Capítulo 2 de la Especificación
aquellas que la modifiquen
en el control operativo de
vias.
MAMPOSTERIA
NSR 10
NTC 4205-2
NTC 4383
6 Mampostería Cumplimiento de normas técnicas
modifiquen
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTAS

NSR 10
Cumplimiento de normas técnicas
NTC 5832
Estructuras Metálicas y
7
Cubiertas Calidad y cumplimiento de especificaciones
de materiales
modifiquen
ACABADOS, ENCHAPES, CARPINTERIAS, PINTURAS.
NTC 4294
Acabados, Enchapes,
8 Cumplimiento de normas técnicas
Carpinterías, Pinturas. Vigentes o aquellas que la
modifiquen
Aprobado Inicial
Mensual
Final ETAPA:
DEPARTAMENTO:
Los planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para

efectos de la obtención de la licencia de construcción, tal como lo indica la
ley 400 de 1997, la ley 388 de 1997 y sus respectivos reglamentos. Esta Al inicio de cada contrato
Obtención de la
revisión debe ser realizada en la curaduría o en las oficinas o de obra (con Acta de
licencia
dependencias encargadas de estudiar, tramitar y expedir las licencia de Inicio suscrita)
construcción, o bien por un profesional independiente acosto de quien
solicita la licencia.
De conformidad con
Una vez se halle la cota
lo establecido en la Aplicabilidad de las recomendaciones identificadas en el estudio de suelo
de desplante establecida
Normativa con seguimiento en la etapa de construcción.
en el estudio de suelos
relacionada (visual)
Localización General y
Verificación en
Topografía:Antes de
campo de los puntos
iniciar la obra y cada vez
de referencia
El error de cierre establecido en el levantamiento topográfico inicial. que se requiera una
Certificado de calibración vigente, conforme y legible. localización in situ.
Certificado de
Calibración: de acuerdo
calibración de
con la vigencia del
equipos
certificado.
Antes de iniciar la
Inspeción Visual y Chequear las cotas de diseño y perfiles estatigráficos establecidos en el
actividad, durante y
Medición estudio de suelos
después
Según lo establecido Según lo establecido en

en la Especificación Según lo establecido en la Especificación relacionada la Especificación
relacionada relacionada

en la normatividad Según lo establecido en la normatividad relacionada la normatividad

AL DD/MM/AAAA
MUNICIPIO:

Municipio
Contratista Licencia de construcción Anexo C-1
Interventoría
Registro de trazabilidad de la
Residente de Obra
actividad con Vo Bo del Ingeniero de Anexo C-2
e interventoría
Fundaciones
Certificado de calibración del equipo y
copia del certificado de calibración del
Residente de Obra patrón
Anexo C-3
e interventoría
actividad
Residente de Obra Registro de trazabilidad de la

Anexo C-4
e interventoría actividad y Anotación en bitácora

Anexo C-5
e interventoría actividad y Resultado de laboratorio

Anexo C-6
Certificados de calidad y
cumplimiento de especificaciones de
Residente de Obra
materiales Anexo C-7
e interventoría
actividad y Resultado de laboratorio.

Anexo C-8
e interventoría actividad y Resultado de laboratorio.

Ensayo
REVISIÓN DE LOS DISEÑOS
NSR 10 - 2013.
NTC 1500
NTC 5254.
RETIE
1 Revisión de los diseños Permiso de intervención
RETILAP.
RAS2000
O aquellas que la modifiquen
ESTUDIO DE SUELOS
Caracterización del suelo conforme a
normatividad.
NSR 10 Título A, H
Seguimiento de Metodología establecida en
la Normatividad para obtener la capacidad
2 Estudio de suelos NTC 5254
portante, clasificación del suelo y
determinación del tipo de cimentación.
LOCALIZACIÓN GENERAL Y TOPOGRAFÍA
Presentación de Planos -
Propuesta de Implantación
3 Localización General Normas Técnicas
Colombianas
EXCAVACIONES
NSR 10. Capitulo E2. Aplicabilidad de las recomendaciones del

4 Excavación
Estudio de Suelos y Planos de estudio de suelos
cimentación
MAMPOSTERÍA CONFINADA
NSR 10 Capitulo E3 Calidad, proceso constructivo y
NTC 4205-2 cumplimiento de especificaciones
5 Mamposteria confinada NTC 4383 establecidas en el diseño (planos) bajo la
normatividad vigente
RELLENOS
Relleno para estructuras para

obras en general
NOTA: De acuerdo al tipo de Especificaciones Generales de Cumplimiento de especificaciones de cada
6 material remitirse a las Construcción de carreteras uno de los Artículos que contiene el
especificaciones relacionadas Capítulo 2 - INVIAS vigente Capítulo 2 de la Especificación
en el control operativo de
vias.
ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN MAMPOSTERIA CONFINADA
NSR 10 Capítulos E4, E6

NTC 4205-2
ELementos de confinamiento
7 NTC 4383 Cumplimiento de normas técnicas
en mamposteria confinada
LOSAS DE ENTREPISOS, CUBIERTAS, MUROS DIVISORIOS Y PARAPETOS

NSR 10 Capitulo E5
NTC 4595
NTC 174
Losas de entrepisos,
NTC 1377
8 cubiertas, muros divisorios y Cumplimiento de normas técnicas
NTC 5832
parapetos
NTC 4383

Aprobado Inicial
Mensual
Final ETAPA:
DEPARTAMENTO:
Los planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para

efectos de la obtención de la licencia de construcción, tal como lo indica la
ley 400 de 1997, la ley 388 de 1997 y sus respectivos reglamentos. Esta Al inicio de cada contrato
Obtención de la
revisión debe ser realizada en la curaduría o en las oficinas o de obra (con Acta de
licencia
dependencias encargadas de estudiar, tramitar y expedir las licencia de Inicio suscrita)
construcción, o bien por un profesional independiente acosto de quien
solicita la licencia.
De conformidad con
lo establecido en la Aplicabilidad de las recomendaciones identificadas en el estudio de suelo En la preconstrucción por
Normativa con seguimiento en la etapa de construcción. cada intervención
relacionada (visual)
En la preconstrucción
Verificación en por cada intervención
campo de
Adecuación de planos a implantación en sitio
propuesta de En la fase de
implantación construcción por cada
intervención
Antes de iniciar la
Inspeción Visual y Chequear las cotas de diseño y perfiles estatigráficos establecidos en el
actividad, durante y
Medición estudio de suelos
después
Cada vez que se inicien y
terminen actividades de
Ensayos de calidad
fundida de concreto
de materiales
Conforme a los resultados de los ensayos e inspección visual bajo la aplicando los
Proceso constructivo
normatividad vigente procedimientos de
bajo la normatividad
control establecido en las
vigente
normas relacionadas en
este capitulo

en la Especificación Según lo establecido en la Especificación relacionada la Especificación
Según lo establecido
la normatividad
en la normatividad Según lo establecido en la normatividad relacionada
relacionada (cilindros por
relacionada
cochada)
Según lo establecido
la normatividad
en la normatividad Según lo establecido en la normatividad relacionada
relacionada (cilindros por
relacionada
cochada)
AL DD/MM/AAAA
MUNICIPIO:

Municipio
Contratista Permiso de Intervención Anexo C-1
Interventoría
Caracterización del suelo por parte de
la Entidad Territorial, en caso de que
se realice una modalidad de
intervención donde se requiera
Residente de Obra cimentación y estructura.
Anexo C-2
e interventoría
Para los casos donde la modalidad de
intervención sean reparaciones
locativas no es necesaria la
caracterización.
Residente de
Obra e Anexo C-3
actividad
interventoría
Residente de Obra Registro de trazabilidad de la actividad

Anexo C-4
e interventoría y Anotación en bitácora
Residente de Obra
actividad y resultados de ensayos de Anexo C-5
e interventoría
laboratorios.

Anexo C-6

Anexo C-7

Anexo C-8
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
(CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN)
PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
CONTRATO No. : <Escriba el número de contrato>
OBJETO: <Tal como aparece en el contrato>
CONTRATANTE: <Nombre o razón social del contratante>
CONTRATISTA: <Nombre o razón social del contratista>
INTERVENTOR: <Nombre o razón social del Interventor >
Información del Patrón

Equipo Utilizado por el Contratista cuando se calibra y/o
verifica
Certificado de Certificado Equipo

Actividad en la N° Serie / Fecha
Nombre del Equipo Precisión Calibración y/o Vigente Patrón
que se usa ID Certificado
verificación N° hasta Utilizado
Página 73 de 296
(nombre) (nombre)
DIRECTOR DE OBRA <REPRESENTANTE ENTIDAD TERRITORIAL>
Página 74 de 296
DE OBRA Código: F-GI-IH-63
DICIÓN) Versión: 2
Fecha de Aprobación:
USIÓN SOCIAL Noviembre de 2018
nformación del Patrón Información del Patrón

cuando se calibra y/o Equipo Utilizado por la Intervenoría cuando se calibra y/o
verifica verifica
Certificad
o de
Fecha Certificad Equipo
Fecha del N° Serie / Calibració Fecha del
Precisión Certificad o Vigente Patrón
Patrón ID n y/o Patrón
o hasta Utilizado
verificació
n N°
Página 75 de 296
(nombre)
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Página 76 de 296
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DEL ACTIVIDAD QUE GENERA EL IMPACTO
No PROCESO OTRO PROCESO DILIGENCIAMIENTO IMPACTO COMPONENTE ASPECTO AMBIENTAL OTRO ASPECTO AMBIENTAL
AMBIENTAL
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL D
(ANEXO A-1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPA
PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUS
VALORACIÓN DEL IMPACTO IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIF

Controles (Me
Total criterio impacto ambiental

Naturaleza o Tipo de Impacto
Frecuencia
Incidencia
DESCRIPCIÓN OTRO Severidad
Alcance
IMPACTO Valoración del impacto ambiental o Riesgo Inherente Eliminar Reducir
AMBIENTAL
1 3 2 20 MEDIO
2 3 3 26.5 ALTO
2 1 1 13.5 MEDIO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
0 BAJO
INTEGRAL DE OBRA
ECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN PROYECTOS)
A LA INCLUSIÓN SOCIAL
Valoración del control y significancia del

CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL - Determinación de
Controles (Metodología ERRRIA)
impacto ambiental LUEGO DE APLICACIÓN DE
LOS CONTROLES PROPUESTOS
NUEVOS CO
Valoración del Control
Impacto Vs. Control

Si no existen
Controles o
MES XX
Significancia Aspectos
Reutilizar Reciclar Ingeniería Administrativos a Mejorar
del Impacto relacione en esta
columna
Eliminar Reducir Reutilizar
2 40 MODERADO
2 53 MODERADO
2 27 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
0 ACEPTABLE
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Noviembre de 2018
CONTROLES PROPUESTOS
S XXX DE APLICACIÓN
EVIDENCIAS LINK De cada control

Reciclar Ingeniería Administrativos implementado o del que se va a
implementar
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL
(INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE
PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCL
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA MA

CAMPO DESCRIPCIÓN
1. INFORMACIÓN
Seleccione de la lista desplegable a qué proceso, del mapa de procesos
corresponde la actividad que va a caracterizar y reportar los Aspectos e Impactos
NOMBRE DEL PROCESO Ambientales, si ningúno de los descritos en la lista se acomodan a sus actividades,
puede elegir otros.
Cuando en la casilla anterior se selecciona la palabra OTROS, aquí se describe el

DESCRIPCIÓN OTRO PROCESO nombre del proceso que pertenece a la actividad que va a describir.
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO Escriba el nombre de la persona que diligencia este formulario, nombres y
apellidos completos
Escriba el nombre de la actividad, producto o servicio identificado en relación con

ACTIVIDAD el aspecto ambiental a tratar. A su vez describa las características de la realización
de la actividad y lo que se esta generando.
Seleccione si el aspecto o impacto ambiental pertenece a uno de estos

COMPONENTE componentes: Suelo, Agua, Aire, Flora, Fauna y Socio Económico.
Seleccione de la lista desplegable el aspecto ambiental asociado a la actividad

ASPECTO AMBIENTAL escogida, si no está incluido en la lista seleccione "Otro"
Si en la casilla anterior ha seleccionado “Otro” en esta casilla especifique el

DESCRIPCIÓN OTRO ASPECTO aspecto ambiental que ha identificado y que no está en la lista desplegable, tenga
AMBIENTAL cuidado con la descripción de los aspectos
Seleccione de la lista desplegable el impacto ambiental ocasionado, de acuerdo al

aspecto ambiental identificado.
IMPACTO AMBIENTAL
Si un mismo aspecto ambiental ocasiona varios impactos ambientales diligencie
un registro por cada impacto generado (ver ejemplos 1 y 2)
Si en la casilla anterior ha seleccionado “Otro” en esta casilla especifique el

DESCRIPCIÓN OTRO IMPACTO impacto ambiental que ha identificado y que no está en la lista desplegable, tenga
AMBIENTAL
cuidado con la descripción de los impactos
2. VALORAC
De acuerdo al impacto identificado, seleccione de la lista desplegable.
Positivo: Representan una mejora en las cualidades de los componentes del
medio físico o social, contribuyen a aumentar su complejidad orgánica funcional y
su estabilidad regional.
Negativo: Suponen un empeoramiento de las condiciones naturales o sociales del
medio ambiente favoreciendo su desestabilización y conduciéndolo hacia una
Naturaleza mayor simplicidad funcional concretada en una disminución de la riqueza biológica
y de las relaciones ecológicas de autorregulación.

La incidencia ambiental es la repercusión que sobre el medio ambiente tiene una
determinada actividad económica, que podrá ser directa o inducida.
Directa: Según las actividades realizadas y el impacto identificado, representa una
afectación directa sobre el medio ambiente.
Incidencia Indirecta: Según las actividades realizadas y el impacto identificado, representa
una afectación indirecta sobre el medio ambiente.

Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de
cualquier fenómeno o suceso periódico. Para calcular la frecuencia de un suceso,
se contabilizan un número de ocurrencias de éste, teniendo en cuenta un intervalo
temporal, luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido.
• Anual/Semestral = 1
Frecuencia • Trimestral/Bimensual/Mensual = 2
• Semanal/Diario = 3

Es la forma de la alteración, la cual viene definida por una serie de atributos de
tipo cualitativo que caracterizan dicha alteración y mide la gravedad del impacto
cuando es leve, moderado o considerable.
• Cambio Leve = 1
• Cambio Moderado = 2
Severidad • Cambio Considerable = 3
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno donde se

genera.
El alcance puede aplicarse a todas las actividades, procesos, programas, productos
y servicios relacionados con Prosperidad Social y que pueden influir hasta su
Alcance entorno (Comunidad y partes interesadas).
• PUNTUAL (Dentro del puesto de trabajo o Grupo Interno de Trabajo) = 1
• LOCAL (Dentro de la Entidad) = 2
• EXTENSO (En comunidad y partes interesadas) = 3
Es el resultado de la valoración y sirve para identificar, evaluar y describir los

impactos ambientales que producen las actividades, procesos y programas cuando
son ejecutados, con el fin que la Dirección pueda aceptarlo, rechazarlo o
modificarlo. Su finalidad es identificar, predecir e interpretar los impactos que una
determinada actividad si es ejecutada.
Valoración del impacto • BAJO = Entre 0 a 10 de valoración
ambiental • MEDIO = Entre 11 a 20 de valoración
• ALTO = Entre 21 a 30 de valoración
3. IDENTIFICACION, VALORACION DE CONTROLES, CALIFICACION DEL IMPACT

Se define como separar, quitar, descartar, excluir, algo con relación a los controles
Eliminar aplicados para los impactos ambientales identificados
Consiste en minimizar la cantidad de actividades generadas por la Entidad para
Reducir disminuir los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación a
través de controles como programas ambientales.
Es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza, es utilizado
Reutilizar directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle
procesos de transformación.
Es aprovechar y transformar los residuos sólidos que se han recuperado para

Reciclar utilizarlos en la elaboración de nuevos productos. Por ejemplo; el papel reciclado
se utiliza para hacer nuevos utensilios de papel como las bolsas.
Es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación,

Ingeniería invención, desarrollo, mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las
necesidades de la Entidad y sus partes interesadas
Manifestaciones o declaraciones que se requieren para la disminución del impacto

ambiental, muchas de estas estan relacionadas con directrices del Representante
Administrativos legal o Director del Proyecto, para destinar recursos en tiempo y dinero que
permita el normal desarrollo de la actividad (pueden ser programas o
lineamientos ambientales) en beneficio del medio ambiente y cumplimiento legal.
Esta dada cuando alguno de los recursos o atributos ambientales son reconocidos
como importantes desde el punto de vista social, técnico o legal. Para
determinarlo se debe analizar tanto el contexto como la intensidad
• ACEPTABLE = Entre 0 a 30 de valoración
• MODERADO = Entre 31 a 60 de valoración
Significancia del Impacto • SIGNIFICATIVO = Entre 61 a 90 de valoración
4. SEGUIMIENTO A LOS CONT
Califique el control propuesto usando la lista desplegable teniendo en cuenta el

tiempo que duraría la implementación del control.
Valoración del Control Anual / Semestral = 1
Trim. /Bim. /Mensual = 2
Semanal / Diario = 3
Califica el impacto Vs. El Control. Multiplicando El total del criterio del impacto
ambietnal inicial con el control anterior, definiendo un valor de aceptable,
Impacto Vs. Control moderado o significativo para la toma de decisiones durante la realización del
proyecto.

Significancia del Impacto • MODERADO = Entre 31 a 60 de valoración
• SIGNIFICATIVO = Entre 61 a 90 de valoración
Si no existen Controles o Aspectos a Describir cuando definitivamente no es posible determinar un control para que
Mejorar relacione en esta columna mejore el aspecto relacionado en la actividad.
5. NUEVOS CONTROLES PARA LOS IMPACTOS CALIFICADOS EN
Se define como separar, quitar, descartar, excluir, algo con relación a los controles
Eliminar aplicados para los impactos ambientales identificados.
Consiste en minimizar la cantidad de actividades generadas por la Entidad para
Reducir disminuir los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación a
través de controles como programas ambientales.
Es la acción por la cual el residuo sólido con una previa limpieza, es utilizado
Reutilizar directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle
procesos de transformación.
Es aprovechar y transformar los residuos sólidos que se han recuperado para

Reciclar utilizarlos en la elaboración de nuevos productos. Por ejemplo; el papel reciclado
se utiliza para hacer nuevos utensilios de papel como las bolsas.
Es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación,

Ingeniería invención, desarrollo, mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las
necesidades de la Entidad y sus partes interesadas
Manifestaciones o declaraciones que se requieren para la disminución del impacto

ambiental, muchas de estas estan relacionadas con directrices del Representante
Administrativos legal o Director del Proyecto, para destinar recursos en tiempo y dinero que
permita el normal desarrollo de la actividad (pueden ser programas o
lineamientos ambientales) en beneficio del medio ambiente y cumplimiento legal.
Esta dada cuando alguno de los recursos o atributos ambientales son reconocidos
como importantes desde el punto de vista social, técnico o legal. Para
determinarlo se debe analizar tanto el contexto como la intensidad
• MODERADO = Entre 31 a 60 de valoración
Significancia del Impacto • SIGNIFICATIVO = Entre 61 a 90 de valoración
N DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
AMIENTO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES )
GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
IGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EJEMPLO 1 EJEMPLO 2
1. INFORMACIÓN MATRIZ
Obra civil Obra civil
Ninguno Ninguno
Diana Carolina Gacharná Mary Fanny Caro
Corte y tala de árboles en estado de extinción

Se realizará excavaciones retirando vegetación debido a que no existe otra área donde ubicar la
alrededor de la fuente hídrica que protege parte del carretera principal para comunicación de las
cauce del río principal. comunidades.
Se realiza levantamiento de la capa vegetal propia de Aprovechamiento forestal de la zona para ubicar
la región para ubicación de la carretera principal que las redes eléctricas necesarias.
comunica con la comunidad aledaña.
Agua Fauna
Retiro de Capa Vegetal Ocupación de áreas sensibles ambientales
N/A N/A
Alteración del recurso hídrico Migración y muerte de especies.
N/A N/A
2. VALORACIÓN
Negativo Negativo
Indirecta Directa
1 2
3 3
2 3
MEDIO ALTO
NTROLES, CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL - Determinación de Controles (Metodología ERRRIA)

Cambiar el lugar del proyecto por otro que genere Ninguno
menos impacto al agua
Realizar actividades que generen el menor ruido
posible para evitar molestias a las especies
Reemplazo de vegetación con la mismas encontradas
especificaciones de la anterior. En lo posible se Para otros ejemplos:
conserva la vegetación retirada para ser reutilizada Plan Ambiental para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos
Para otros ejemplos:

Uso de la vegetación retirada Separación de Residuos
Para otros ejemplos:

Ninguno Plan Ambiental para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos
Diseño de puentes- Para otros ejemplos:

Para otros ejemplos: Instalación sistemas ahorradores de agua
Impresoras de mayor eficiencia Reparación de fugas
Estudio con biologó de identificación de especies y

Solicitar permisos ambientales . solicitud de permisos ambientales a la autoridad
Para otros ejemplos: competente.
Campañas Para otros ejemplos:
Capacitaciones Directrices ambientales
Aplicación directrices ambientales Implementación de criterios ambientales en las
compas
MODERADO SIGNIFICATIVO
4. SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES PROPUESTOS
2 2
2x20 2x27
MODERADO MODERADO
Describir según enunciado Describir según enunciado
PARA LOS IMPACTOS CALIFICADOS EN IMPACTO Vs. CONTROL COMO ALTO O MODERADO


Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Noviembre de 2018
MBIENTALES
EJEMPLO 3
Preparación del terreno
Ninguno
Cesar Cortés
Alimentación de los trabajadores en el campamento.
Residuos generados por los procedimientos excavaciones (Residuos

de construcción y demolición).
Utilización de bolsas de cemento para la preparación del concreto.

Se realiza gestión de los RESPEL, se cuenta con gestor que realiza el
transporte, almacenamiento y disposición final por medio de
incineración
Suelo
Generación de residuos sólidos
N/A
Contaminación del suelo.
N/A
Negativo
Directa
MEDIO
Metodología ERRRIA)
Ninguno
Plan Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Verificar el uso de compost para uso de la comunidad de los

desperdicios de alimentos.
Programa integral de consumo responsable del papel
Ninguno
Obtención permisos ambientales

Busqueda de empresas autorizadas legalmente para la disposición
final de los residuos peligrosos usados en el proyecto.
ACEPTABLE
2x14
ACEPTABLE
Describir según enunciado
ADO


ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de materiales
Afectación de la Fauna
1
Consumo de materiales eléctricos y/o
electrónicos Afectación de la Flora
2
Consumo de Agua Afectación de Flora y Fauna
3
Consumo de Energía Afectación de la salud Humana
4
Consumo de Combustibles Agotamiento de los recursos naturales
5
Consumo de papel Alteración de los suelos
6
Generación de Residuos Eléctricos y Alteración Paisajística
7 Electrónicos - RAEE
Generación de aguas residuales y agentes
orgánicos Alteración del hábitat
8
Generación de Residuos Aprovechables Cambio en los usos del suelo
Reciclables
9
Generación de Residuos Aprovechables Cambios en la estabilidad del terreno
10 Reutilizables
Generación de Residuos Orgánicos Cambios en la ecología

11 Aprovechables
Generación de Residuos NO Aprovechables Conservación de la flora y fauna

12
Generación de Residuos Peligrosos Contaminación del recurso del agua
13
Generación de cartuchos y toners Contaminación del recurso del aire
14
Generación de Escombros Contaminación del recurso del suelo
15
Contaminación electromagnética (redes wifi,
Generación de todo tipo de Residuos
16 teléfonos inalámbricos, antenas móviles, etc)
Generación de Ruido Decrecimiento de la actividad económica

17
Generación de Calor Desaparición de cuerpos de agua
18
Generación de Malos Olores Desplazamiento de población
19
Generación de Vibraciones Erosión
20
Generación de malos olores Concientización ambiental
21
Emisiones Atmosféricas (otras) Obtención de materias primas
22
Emisiones por fuentes fijas Incorporación de nuevas especies
23
Emisiones por fuentes móviles Incremento de riesgos y accidentabilidad
24
Sobreocupación del Espacio Modificación del clima
25
Publicidad Exterior Visual Pérdida de Biodiversidad
27
Proliferación de fauna nociva Reducción de afectación al ambiente
28
Introducción de especies exóticas Reducción de consumo de energía
29
Educación Ambiental Sobrepresión al relleno sanitario
30
Aumento de la actividad económica contaminación aguas superficiales
31
Criterios ambientales para adquisición de Alteración del ciclo hídrico
32 bienes, insumos y materiales
Situaciones de riesgo a seguridad personal Contaminación de aguas superficiales

33
Intervención de ecosistemas naturales Alteración del cauce
34
Retiro de capa vegetal Contaminación hídrica
37
Intervención del ecosistema natural Contaminación del recurso hídrico
39
Aumento de la demanda del recurso Desperdicio del recurso hídrico
40
Generación de aguas residuales domésticas Contaminación de recursos hídricos
42
Contaminación de aguas del nivel freático y
Aumento de la demanda del recurso
43 subterráneas
Generación de aguas contaminadas Afectación de acuíferos

45
Generación de sedimentos Contaminación del agua
46
Extracción de material aluvial Recuperación de condiciones del suelo
47
Afectación de la salud y comodidad de la población y
Extracción de materiales de canteras
48 trabajadores
Intervención en capas profundas del subsuelo Contaminación atmosférica

49
Generación de vertimientos por reparación de Afectación a la salud
50 maquinaria y equipo
51 Generación de Vertimientos Aumento de decibeles en el área

Disminución de la probabilidad de Afectación a la salud de la población
52 inundaciones
Emisión de material particulado y humos por

operación de maquinaria y movimiento de Contaminación auditiva
53 tierras
Emisión de material particulado y humos por

operación de maquinaria y movimiento de Deterioro de la calidad del aire por gases
55 tierras
56 Generación de ruido Migración y muerte de especies
57 Emisión de material particulado Afectación de especies acuáticas
58 Operación de maquinaria y equipo Migración y muerte de especies
60 Generación de material particulado Afectación de especies acuáticas
Emisión de humos de maquinaria y equipos Migración y muerte de especies

61
Generación de ruido por operación de Migración y muerte de especies
62 maquinaria
63 Operación de Maquinaria y equipo Afectación de especies acuáticas

Generación de gases por aplicación del asfalto
Migración de especies
64 a temperaturas elevadas
65 Uso de aditivos y químicos Migración y muerte de especies

Emisión de material particulado y humos por Pérdida de especies endémicas
66 operación de maquinaria
Emisión de material particulado y humos por Afectación de la cobertura vegetal
67 operación de maquinaria
68 Intervención de ecosistemas naturales Perdida de especies
Contaminación de agua Disminución y eliminación nacederos de agua

70
Ocupación de áreas sensibles ambientales Muerte de especies
71
74 Eliminación de vegetación natural Alteración de la vegetación
75 Eliminación vegetación y suelo Afectación de la vegetación
78 Alteración del perfil del suelo Recuperación de especies
79 Intervención de ecosistemas naturales Alteración del paisaje y la calidad visual

80 Intervención del ecosistema natural Afectación a la comunidad
81 Intervención del área Contaminación visual
Ocupación de áreas sensibles ambientales Cambio actividad económica de la población

82
83 Demanda de vegetación Alteración de las actividades económicas
88 Siembras o plantaciones Aumento de la calidad de vida
89 Mala disposición de residuos sólidos Afectación a la comunidad, local y foránea
91 Operación de maquinaria pesada Conflictos con comunidades e instituciones
92 Mala disposición de residuos sólidos Conflictos con la comunidad
Eliminación de cultivos propios de la región Afectación a la comodidad de la población

93
94 Eliminación de la capa vegetal natural Afectación del paisaje
95 Generación de empleo Afectación a la comunidad
Obstrucción del paso peatonal y vehicular Afectación de la calidad de vida de la población

96
Ocupación de áreas Incremento en la demanda de bienes y servicios
97
Deficiente comunicación con la comunidad Afectación a la comunidad
98
99 Obstrucción de áreas de tránsito Perdida de identidad cultural
100 Mala disposición de escombros Alteración de actividades económicas
Aumento de las actividades económicas Pérdida de la productividad del suelo

101
Negociación de propiedades patrimoniales Conflictos con comunidades e instituciones
107
Desplazamiento por entrega de bienes Afectación de predios e infraestructura vecina
109
110 Operación de maquinaria pesada Afectación al tránsito normal de la población
Ocupación de áreas y movimiento de tierras Afectación del tránsito y vida normal de la población
112
115 Operación de Maquinaria y Equipo Multas o cierres temporales
116 Ocupación de vías y áreas de tránsito Disminución de la contaminación visual
117 Cierres temporales de las vías Afectación del ciclo biológico

Incumplimiento por disposición de escombros generación de procesos erosivos
118 en sitios no autorizados
119 Mejoramiento del paisaje Cambio de uso del suelo
120 Retiro de capa vegetal Alteración de cauces
121 Remosión de tierras Activación y generación de procesos erosivos
122 Construcción en áreas de vegetación Activación y generación de procesos erosivos
123 Ocupación del suelo Contaminación del suelo
124 Demanda del recurso Alteración de la morfología
125 Movimiento y retiro de capa de suelo Alteración del paisaje natural
126 Generación de residuos solidos Generación de procesos erosivos

Manejo de combustibles y generación de Activación y generación de procesos erosivos y de
127 aceites movimiento en masa
128 Generación de aguas contaminadas Alteración en el relieve natural

Cambios en la estabilidad del suelo por Activación y generación de procesos erosivos y de
129 movimiento y retiro de infraestructura movimiento en masa
Generación de escombros Cambio uso y perdida de productividad del suelo

130
131 Extracción de materiales de canteras Cambio en la geomorfología
132 Intervención en el relieve Agotamiento del recurso
Explotación de materiales de canteras Cambio uso y perdida de productividad del suelo

133
134 Generación de vibraciones Agotamiento del recurso
Agotamiento del espacio disponible en rellenos
Retiro de la capa natural de suelo
135 sanitarios
136 Demanda de materiales pétreos Recuperación del suelo
141 Instalación de materiales Recuperación de condiciones del suelo
142 Demanda de minerales no renovables Otros
Demanda del recurso suelo para su disposición

144
145 Plantaciones de prado y/o vegetación
146 Siembras o plantaciones

Construcción de cunetas para canalización de
147 aguas lluvias
Otros
LEGISLACIÓN AMBIENTAL PROCESOS DE OBRA
Cumple Administrativos
NO cumple Localización y replanteo
Cierres y señalización
NATURALEZA O TIPO DE IMPACTO Excavaciones
+ Rellenos
- Manipulación de químicos
Orden y limpieza
INCIDENCIA Preparación del terreno
Directa (D) Manejo de herramienta menor
Indirecta (I) Manejo de equipos
Manejo de Vehículos
FRECUENCIA Levantamiento de cargas
Anual/Semestral 1 Obra Civil
Trimestral/Bimensual/Mensual 2 Obra Mecánica
Semanal/Diario 3 Almacenamiento de materiales
Pintura y Acabados
SEVERIDAD Otros
Cambio Leve 1
Cambio Moderado 2
Cambio Considerable 3
ALCANCE
PUNTUAL (Dentro del puesto de trabajo o 1

Grupo Interno de Trabajo)
LOCAL (Dentro de la Obra) 2
EXTENSO (En comunidad y partes 3

interesadas)
Valoración del Control
Anual/Semestral 1
Trimestral/Bimensual/Mensual 2
Semanal/Diario 3
COMPONENTES
SUELO
AIRE
AGUA
FAUNA
FLORA
SOCIO-ECONÓMICO
ASPECTO AMBIENTAL
CONSUMOS
Consumo de Recursos:
Agua, Energía, Combustibles,
Madera, Papel, Empaques,
Materiales (Arena, Grava)
Consumo de insumos:
Detergentes, Combustibles,
Productos Químicos, Otros
RECURSO AGUA
Generación de Aguas Residuales
Domésticas
Generación de Aguas Residuales
Industriales
Vertimiento de Aguas residuales
Tratamiento de Aguas residuales
Circulación de Agua
RECURSO AIRE
Emisiones Atmosféricas
Material Particulado, CO2,SOx,
NOx, CH4, Otros
Uso de sustancias agotadoras de la
capa de ozono(Freones: CFC, HFC,
Halógenos)
Fugas (Gases, Compuestos
Orgánicos Volátiles, Aire
Comprimido)
Olores Ofensivos
Generación Ruido Externo
RESIDUOS
Generación Residuos Peligrosos
Generación Residuos No Peligrosos

Aprovechamiento de Residuos
(Reciclaje, Reutilización,
Reducción, Comercialización)
Reducción Residuos en la Fuente
RECURSO SUELO
Derrames de Sustancias
Derrames de Sustancias
Alteración de condición química del
suelo (herbicidas, fertilizantes,
insecticidas, fungicidas)
Uso de herbicidas, fertilizantes,
insecticidas, fungicidas químicos
Uso de abonos orgánicos y
controles biológicos
Deforestación
Reforestación
ALTERACION VISUAL
Falta de Orden y Aseo
Alteración del Paisaje y/o

Urbanismo
Mantenimiento del Paisaje y/o
Urbanismo
Generación de Escombros
Ocupación Espacios Públicos
OTROS
Erradicación manual de cultivos
ilícitos
Generación de empleo
(NATURALEZA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES)
IMPACTO AMBIENTAL
CONSUMOS
Reducción de Recursos Naturales
Aumento en la demanda de recursos
RECURSO AGUA
Aumento de Agua Residuales
Aumento de Agua Residuales
Contaminación Agua
Reducción Contaminación del Agua
Aprovechamiento del recurso

RECURSO AIRE
Contaminación del Aire
Afectación Capa de Ozono
Contaminación del Aire, demanda de recursos
Afectación a la Comunidad
RESIDUOS
Aumento de Residuos Peligrosos a disponer
Aumento de Residuos No Peligrosos a disponer
Disminución de la cantidad de Residuos

Disminución de la cantidad de Residuos
RECURSO SUELO
Contaminación del Suelo o Agua

Alteración de las condiciones del Suelo
Aporte de nutrientes, recuperación y mejora del suelo
Disminución de recursos naturales

Mitigación de erosión
ALTERACION VISUAL
Contaminación Visual
Contaminación Visual
Mejoramiento Visual
Alteración del Paisaje

OTROS
Disminución de Cultivos ilícitos
Bienestar a la Comunidad
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Noviembre de 2018
NATURALEZA DEL IMPACTO
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
COMPONENTE
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AGUA
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
AIRE
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FAUNA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
FLORA
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SOCIO-ECONOMICO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
(EJEMPLOS ASPECTOS E IMPACTOS)
ASPECTO
Generación de residuos sólidos
Intervención de ecosistemas naturales
Generación de residuos
Retiro de capa vegetal
Intervención del ecosistema natural
Generacion de residuos solidos
Generación de aguas residuales domésticas
Generación de escombros
Generacion de aguas contaminadas
Generación de sedimentos
Extracción de material aluvial
Intervención en capas profundas del subsuelo
Generacion de vertimientos por reparacion de maquinaria y equipo
Generacion de Vertimientos
Disminucion de la probabilidad de inundaciones

Generación de ruido
Emisión de material particulado y humos por operación de maquinaria y movimiento de tierras
Emisión de material particulado y humos por operación de maquinaria y movimiento de tierras
Generación de ruido
Emisión de material particulado
Emisión de material particulado
Operación de maquinaria y equipo
Generacion de material particulado
Emision de humos de maquinaria y equipos
Generacion de ruido por operacion de maquinaria
Operacion de Maquinaria y equipo
Generacion de gases por aplicación del asfalto a temperaturas elevadas
Uso de aditivos y quimicos
Emisión de material particulado y humos por operación de maquinaria
Emisión de material particulado y humos por operación de maquinaria
Generacion de emisiones
Contaminación de agua
Contaminación del agua
Ocupacion de areas sensibles ambientales

Eliminación de vegetación natural
Contaminacion de aguas
Generacion de escombros
Eliminación vegetación y suelo
Alteracion del perfil del suelo
Intervencion del area
Ocupacion de areas sensibles ambientales
Eliminación vegetación
Eliminación vegetación y suelo
Alteracion del perfil del suelo
Demanda de vegetacion
Siembras o plantaciones
Eliminación de vegetación natural
Mala disposición de residuos sólidos
Operación de maquinaria pesada
Mala disposición de residuos sólidos
Eliminacion de cultivos propios de la region
Eliminación de la capa vegetal natural
Generación de empleo
Obstrucción del paso peatonal y vehicular
Ocupación de áreas
Deficiente comunicacion con la comunidad
Obstrucción de áreas de tránsito
Mala disposición de escombros
Mala disposición de escombros
Generacion de residuos
Aumento de las actividades economicas
Negociacion de propiedades patrimoniales
Desplazamiento por entrega de bienes
Operación de maquinaria pesada
Retiro de vegetación y suelo
retiro de capa natural de suelo
Ocupación de áreas y movimiento de tierras
Operacion de Maquinaria y Equipo
Ocupación de vías y áreas de tránsito
Cierres temporales de las vías

Incumplimiento por disposición de escombros en sitios no autorizados
Mejoramiento del paisaje
Remosión de tierras
Construcción en áreas de vegetación
Ocupacion del suelo
Demanda del recurso
Movimiento y retiro de capa de suelo
Manejo de combustibles y generacion de aceites
Generacion de aguas contaminadas
Cambios en la estabilidad del suelo por movimiento y retiro de infraestructura
Generacion de escombros
Intervención en el relieve
Explotación de materiales de canteras
Generación de vibraciones
Retiro de la capa natural de suelo
Movimiento de tierra
Demanda de materiales petreos
Instalacion de materiales
Generacion de vertimientos por reparacion de maquinaria y equipo
Demanda de minerales no renovables
Demanda del recurso suelo para su disposición
Plantaciones de prado y/o vegetacion
Siembras o plantaciones
Construccion de cunetas para canalizacion de aguas lluvias

Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Noviembre de 2018
IMPACTO
contaminación aguas superficiales
Alteración del ciclo hídrico
Contaminación de aguas superficiales
Contaminacion de aguas superficiales
Alteracion del cauce
Contaminación hídrica
Contaminacion del recurso hidrico
Desperdicio del recurso hidrico
Contaminacion de recursos hidricos
Contaminación de aguas superficiales
Alteración del cauce
Contaminación de aguas del nivel freatico y

subterraneas
Afectación de acuíferos
Contaminacion del agua
Contaminacion del agua
Recuperacion de condiciones del suelo

Afectación de la salud y comodidad de la
población y trabajadores
Contaminación atmosférica
Afectación a la salud
Aumento de decibeles en el área
Afectación a la salud de la población
Contaminacion atmosferica
Aumento de los decibeles en la zona
Contaminacion del aire
Aumento de decibeles de ruido
Contaminacion auditiva
Deterioro de la calidad del aire por gases
Contaminación atmosférica
Afectación a la salud
Contaminacion del aire
Migración y muerte de especies
Afectación de especies acuáticas
Afectación de especies acuáticas

Afectacion de especies acuaticas
Migracion de especies
Pérdida de esepcies endémicas
Pérdida de especies endémicas
Afectacion de la cobertura vegetal
Perdida de especies
Pérdida de esepcies endémicas
Disminucion y eliminacion nacederos de agua
Muerte de especies
Alteracion de la vegetacion
Afectacion de la vegetacion
Recuperacion de especies
Alteración del paisaje y la calidad visual
Afectación a la comunidad
Contaminación auditiva
Contaminación visual
Cambio actividad economica de la poblacion
Alteración de las actividades económicas
Aumento de la calidad de vida

Afectación a la comunidad, local y foranea
Conflictos con comunidades e instituciones
Conflictos con la comunidad
Afectación a la comodidad de la población
Afectación del paisaje
Afectación a la comunidad
Contaminacion auditiva
Afectacion a la salud
Contaminacion visual
Afectacion de la calidad de vida de la poblacion
Incremento en la demanda de bienes y servicios
Afectacion a la comunidad
Afectacion de la calidad de vida de la poblacion
Perdida de identidad cultural
Contaminacion visual
Alteración de la comodidad de la población
Alteración de actividades económicas
Pérdida de la productividad del suelo
Conflictos con comunidades e instituciones
Afectacion de predios e infraestructura vecina
Afectación al tránsito normal de la población
Afectación del tránsito y vida normal de la

población
Multas ó cierres temporales
Disminucion de la contaminacion visual
Afectación del ciclo biológico
generación de procesos erosivos
Cambio de uso del suelo
Cambio del uso actual
Alteracion de cauces
Activación y generación de procesos erosivos
Contaminacion del suelo
Activación y generación de procesos erosivos
Alteración de la morfología
Alteración del paisaje natural
Generación de procesos erosivos
Activación y generación de procesos erosivos y

de movimiento en masa
Cambio del uso actual
Alteración en el relieve natural
Activación y generación de procesos erosivos y

de movimiento en masa
Cambio uso y perdida de productividad del

suelo
Cambio en la geomorfologia
Agotamiento del recurso
Cambio uso y perdida de productividad del

suelo
Agotamiento del recurso
Agotamiento del espacio disponible en rellenos

sanitarios
Recuperacion del suelo

(ANEX
RUTINARIAS PELIGRO
(SI/NO)
ZONA/LUGAR
PROCESO TAREAS
ACTIVIDADES
AGENTE
SI NO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
(ANEXO S-16. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERM
RO CONTROLES EXISTENTES
EFECTOS POSIBLES
INDIVIDUO
FUENTE
MEDIO
FUENTE
DE OBRA
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES )
USIÓN SOCIAL
VALORACION DEL
EVALUACION DEL RIESGO RIESGO
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

INTERPRETACIÓN NIVEL
INTERPRETACIÓN
NIVEL DE RIESGO
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
DEFICIENCIA
EXPOSICIÓN
RIESGO
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
0
B
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Noviembre de 2018
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
SEGUIMIENTO Y
CONTROLES DE
SEÑALIZACIÓN
RESPONSABLE FECHA
ELIMINACIÓN
SUSTITUCIÓN
INGENIERIA
MEDICIÓN
PERSONAL
INFORMACI
N° Y AÑO DEL CONVENIO:
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE

EL
EQUIPO PROGRAMADO UTILIZADO LOCALIZACIÓN
(nombre) (nombre)
DIRECTOR DE OBRA <REPRESENTANTE ENTIDAD TERRITORIAL>
Página 167 de 296

INFORMACIÓN GENERAL
ID DEL
PROYECTO
(DPS):
CONTRATO No.
CONTRATO No.
EN ÓPTIMAS
CONDICIONES DE TIPO DE
LIZACIÓN ACTIVIDAD FRECUENCIA
FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO
S/N
(nombre)
DAD TERRITORIAL> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Página 168 de 296

CUMPLE PROGRAMA
DE MANTENIMIENTO OBSERVACIONES
S/N
Página 169 de 296

(ANEXO S-
PRO
NORMAS
N° PROTECCIÓN E.P.P. IMAGEN DEL EPP
APLICABLES
1 Para la cabeza Casco
Gafas seguridad
2 Visual
Transparente
3 Visual Gafas seguridad Oscuras
4 Ojos y Cara Careta
Protector auditivo de
5 Oidos
inserción lavable
Protección Auditivo de
6 Oidos
Inserción Desechable
7 Oidos Protector Auditivo de Copa
8 Boca y Nariz Tapabocas Industrial
9 Boca y Nariz Mascara Media Cara
Filtros para material

10 Boca y Nariz
particulado
11 Boca y Nariz Cartuchos oara sokldadura
12 Ojos y Cara Careta Soldadura
13 Manos Guantes de vaqueta
14 Manos Guantes de Hilaza
15 Manos Guantes para Soldadura

16 Manos Guantes de Nitrilo
17 Cuerpo Peto en carnaza o vaqueta
18 NA Chaleco Reflectivo
19 Cuerpo Arnés en X
20 Cuerpo Eslinga en Y
21 Cabeza y Cara Barbuquejo
22
Resolución 2400
Art. 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos
condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario.
Art. 177. En orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán obligados a suminis
Los EPP se cambiarán, repondrán de acuerdo a su estado, vida útil o por desgaste normal del elemento.
Nota: El contratista debe identificar el tipo de EPP específico que debe suministrar a sus trabajadores. Este doc
Colombiana, se debe llevar registro de entrega de EPP.
(ANEXO S-30 MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL)
RIESGOS NOMBRE DEL NOMBRE DEL NOMBRE DEL

ACTIVIDAD
(conforme a Anexo S-16) CARGO 1 CARGO 2 CARGO 3
estos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados,
rán obligados a suministrar a estos los equipos de protección personal, ...

al del elemento.
trabajadores. Este documento es una guía que debe ser revisada periódicamente y ajustada de acuerdo a las actividades
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Noviembre de 2018
NOMBRE NOMBRE
NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DEL DEL
DEL CARGO DEL CARGO DEL
CARGO CARGO
4 5 CARGO 6
7 8
e protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúna
cuerdo a las actividades del periodo, de los proyectos y legislación

N. PROTECCIÓN ELEMENTO DE DOTACIÓN
1 Brazos y cuerpo Camisa manga larga
2 Para cuerpo Overol

3 Para Emergencia Chaleco Institucional
4 Para cuerpo Jean Institucional
5 Para cuerpo Overol
6 Para cuerpo Impermeable calibre 30-35
7 Para cuerpo Chaqueta
8 Para pies Botas de caucho punta de acero
Botas de seguridad en material ó
9
cuero con punta de acero
Pies Botas cuero caña alta
Pies Botas tipo Tenni
10 calzado servicios generales
Tren superior del
10 Camisa Antifluido Manga Larga
Cuerpo
11 Miembros Inferiores Pantalon Antifluido
Resolución 2400
Art. 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos
Art. 177. En orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán obligados a suminis
Los epp se cambiarán, repondrán de acuerdo a su estado, vida útil o por desgaste normal del elemento.
NOTA: El contratista debe identificar el tipo de EPP específico que debe suministrar a sus trabajadores. Este doc
PLAN DE GESTIÓN INTEG
(ANEXO S-30 MATRIZ DE D
PROCESO: GESTIÓN PARA LA I
RIESGOS
IMAGEN DEL ELEMENTO DE DOTACIÓN (conforme a ACTIVIDAD
Anexo S-16)
Insolación y
Trabajo de campo,
picadura de
atención de ususarios y
animales
clientes. En oficina para el
ponsoñozos,
personal administrativo
exposición al sol.
e los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equip
bajadores, los patronos estarán obligados a suministrar a estos los equipos de protección personal, ...
vida útil o por desgaste normal del elemento.
co que debe suministrar a sus trabajadores. Este documento es una guía que debe ser revisada periódicamente y ajustada
E GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
O S-30 MATRIZ DE DOTACIONES)
ESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL CARGO 1 NOMBRE DEL CARGO 2 NOMBRE DEL CARGO 3
X X X
X
X
ministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúna condiciones de seguridad y ef
...
dicamente y ajustada de acuerdo a las actividades del periodo, de los proyectos y legislación Colombiana, se debe llevar r
Código: F-GI-IH-63
Versión: 2
Noviembre de 2018
NOMBRE DEL CARGO 4 NOMBRE DEL CARGO 5 NOMBRE DEL CARGO 6
X X
X X
X X X
X
X X
X X
X X X
X X
X X
que reúna condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario.
legislación Colombiana, se debe llevar registro de entrega de EPP.

A B C D
1
2
4 Fecha de actualización: DD MM AAA
5
TEMA GENERAL
6 TEMA ESPECÍFICO ACTIVIDAD RESPONSABLES
8 COMPROMISO DEL
DIRECTOR DEL
PROYECTO
9
10
POLÍTICAS
11
LIDERAZGO Y COMPROMISO
12
13 OBJETIVOS
14
A B C D
15
PRESUPUESTO
16
17
18 ROLES Y FUNCIONES
19
20
21
22
CAPACITACIÓN Y
23 ENTRENAMIENTO
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
A B C D
24
25
26
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
27
28
REQUISITOS LEGALES
29
A B C D
30
31
32 COPASST
33
34
35
COMITÉ DE
36
CONVIVENCIA LABORAL
37
MECANISMOS DE
38
COMUNICACIÓN
A B C D
39
40
PROCEDIMIENTOS Y
PRACTICAS SEGURAS
41
42
43
ANÁLISIS DE RIESGOS
44
45
46
A B C D
47
TAREAS DE ALTO
RIESGO
48
SEGURIDAD INDUSTRIAL
A B C D
49
50
51
RIESGO PSICOSOCIAL
52
53
54
GESTIÓN DEL CAMBIO

55
A B C D
56
57
58
MANTENIMIENTO
59
60
61
HIGIENE INDUSTRIAL
62
ESTUDIOS HIGIÉNICOS
63
HIGIENE INDUSTRIAL
ESTUDIOS HIGIÉNICOS
A B C D
64
A B C D
65
66
67
68 PELIGROS Y RIESGOS
69
70
71
72
A B C D
73
74
75
GESTIÓN DEL RIESGO
76
PLAN DE EMERGENCIAS
77
78
79
80
A B C D
81
82
83 EPP
84
85
86 INSPECCIONES
87
88
A B C D
89
90
EVALUACIONES
MÉDICAS
91
92
93
94
95
96
A B C D
97
SISTEMA DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
98
MEDICINA PREVENTIVA
99
100
101
102
103
104
PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN - SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTAL
PROGRAMAS DE
PROMOCIÓN Y
A B - SALUD Y
PREVENCIÓN C D
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y AMBIENTAL
105
A B C D
106
107
108 BOTIQUINES
109
110
111
ESTIÓN AMBIENTAL
ASPECTOS E IMPACTOS
112 AMBIENTALES
AMBIENTALES
GESTIÓN
A B C D
113
114
115
ACCIDENTES Y CASI
116
ACCIDENTES
117
118
LUACIÓN Y MONITOREO
119
AUDITORÍAS
120
EVALUACI
A B C D
121
122
PLANES DE ACCIÓN
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
FIRMA DE APROBACION REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL PROFESIONAL SS T
139
140
141
142
143
144
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
1 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
2 (ANEXOS A-2 Y S-17 PLAN DE TRABAJO SST Y AMBIENTAL)
3 PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
5 DURACIÓN DEL PROYECTO EN MESES
6 RECURSOS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
7
8 P P P
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125 PLANEADAS 1 0 0 1 0 0 1 0 0
126 EJECUTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 APLAZADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 TOTAL
129 INDICADOR 0.0% #DIV/0! #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
130 INDICADOR SEMESTRE 0.0% 0.0%
131
132
133
134
135
136
137
138
DEL PROFESIONAL SS T FIRMA DEL INTERVENTOR
139
140
141
142
143
144
W X Y Z AA AB AC AD
1 Código: F-GI-IH-63
2 Versión: 2
3
Noviembre de 2018
PROYECTO EN MESES 5
MES 10
MES 11
MES 12
OBSERVACIONES
MES 9
8 P
10
11
12
13
14
W X Y Z AA AB AC AD
15
16
17
18
19
20
21
22
23
W X Y Z AA AB AC AD
24
25
26
27
28
29
W X Y Z AA AB AC AD
30
31
32
33
34
35
36
37
38
W X Y Z AA AB AC AD
39
40
41
42
43
44
45
46
W X Y Z AA AB AC AD
47
48
W X Y Z AA AB AC AD
49
50
51
52
53
54
55
W X Y Z AA AB AC AD
56
57
58
59
60
61
62
63
W X Y Z AA AB AC AD
64
W X Y Z AA AB AC AD
65
66
67
68
69
70
71
72
W X Y Z AA AB AC AD
73
74
75
76
77
78
79
80
W X Y Z AA AB AC AD
81
82
83
84
85
86
87
88
W X Y Z AA AB AC AD
89
90
91
92
93
94
95
96
W X Y Z AA AB AC AD
97
98
99
100
101
102
103
104
W X Y Z AA AB AC AD
105
W X Y Z AA AB AC AD
106
107
108
109
110
111
112
W X Y Z AA AB AC AD
113
114
115
116
117
118
119
120
W X Y Z AA AB AC AD
121
122
123
124
125 0 1 0 0
126 0 0 0 0
127 0 0 0 0
128
#DIV/0!
129 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
130 0.0%
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
PLAN DE GESTIÓN I
(INSTRUCTIVO PLAN DE TR
PROCESO: GESTIÓN PARA
En el plan de trabajo SST Y AMBIENTAL se describen de manera general los aspectos qu

poder realizar el seguimiento por parte de la interventoría. Lo descrito aquí si bien es
siempre cumplir con lo establecido en la normat
EL INTERVENTOR DEBE AVALAR ESTE DOC
COLUMNAS DESC
Son los temas principales que asocian las

para este caso se tomaron los siguientes:
LIDERAZGO Y COMPROMISO: Hace ref
representante legal, Director de proyectos
temas de SST y medio ambiente.
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: Hace
funciones que desarrolla cada personas, la
identificación de los requisitos legales que
ambiente.
SEGURIDAD INDUSTRIAL: Describe las
laborales, como la definición de procedim
TEMA GENERAL identificación de riesgo psicosocial (puede
HIGIENE INDUSTRIAL: Describe las act
el contratista identificó que por el medio a
GESTIÓN DEL RIESGO: Descrbe como s
emergencias, la identificación y frecuencia
los equipos o herramientas (todo de acue
tambíen.
MEDICINA PREVENTIVA: Describe las a
antes de exponerlos a peligros latentes y
GESTIÓN AMBIENTAL: Describe todas l
ambiente.
EVALUACIÓN Y MONITORIO: Describe
desarrollará durante el desarrollo del proy
TEMA ESPECIFICO
Son los mencionadas en el punto anterior
Describe de manera especifica la actividad
ACTIVIDAD
proyecto.
RESPONSABLES Se describe nombre y cargo del personal
Que recursos requeire el contratista para

RECURSOS
pesos.
En esta casilla se debe escribir el mes que

MES 1 finalización, así:
ENERO 2019
Se describe de manera general aspectos r
OBSERVACIONES
verificación
PROGRAMA
CALIFICACIÓN P
DA
El plan inicial debe ser firmado sin modific

FIRMAS
caso debe reposar el inicial en la interven
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA Código: F-GI-IH-63
NSTRUCTIVO PLAN DE TRABAJO SST Y AMBIENTAL) Versión: 2
OCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Noviembre de 2018
a general los aspectos que deben tener en cuenta los contratista para antes de iniciar el proyecto
o descrito aquí si bien es una guía y puede tener modificaciones por parte del contratista deben
establecido en la normatividad legal colombiana vigente.
DEBE AVALAR ESTE DOCUMENTO CON SU FIRMA
DESCRIPCIÓN PARA SU DILIGENCIAMIENTO
principales que asocian las actividades de SST y ambientales para mejor organización y entendimiento,
se tomaron los siguientes:
Y COMPROMISO: Hace referencia a las actividades que desarrollan los líderes del proyecto como el
legal, Director de proyectos o Gerente de una empresa, demostrando su interés y conocimiento en los
y medio ambiente.
LA ORGANIZACIÓN: Hace referencia a como esta organizado el proyecto teniendo en cuenta los roles,
desarrolla cada personas, las capacitaciones que van a recibir (según su conocimiento y cargo), la
de los requisitos legales que aplica al proyecto y que involucra y describe los temas de SST y medio
INDUSTRIAL: Describe las actividades que el contratista encamino para la prevención de accidentes
mo la definición de procedimeintos seguros, analisis de riesgos, gestión del cambio (cuando aplique), la
de riesgo psicosocial (puede aplicar la encuesta de riesgo psicosocial).
DUSTRIAL: Describe las actividades (que de acuerdo a la identificación de peligros y valoración de riesgos)
dentificó que por el medio ambiente que podrian ocasionar accidentes o enfermedades laborales.
L RIESGO: Descrbe como se actualizan y se manejan dentro del proyecto los peligros y riesgos, plan de
la identificación y frecuencia de cambios de los epps, las inspecciones que realizan al trabajador, al lugar, a
herramientas (todo de acuerdo a la identificación de peligros y riesgos). Se incluyen las ambientales
REVENTIVA: Describe las actividades que realizan para conocer el estado de salud de los trabajadores
nerlos a peligros latentes y las posibles enfermedades laborales que se exponen por su trabajo.
BIENTAL: Describe todas las actividades que se realizarán para mitigar, prevenir y conservar el medio
N Y MONITORIO: Describe como el contratista realizará el seguimiento a todas las actividades que
urante el desarrollo del proyecto.
onadas en el punto anterior, el contratista puede incluir mas según aplique.

anera especifica la actividad que se desarrolla en el tema especifico teniendo en cuenta la naturaleza del
ombre y cargo del personal responsable de la actividad
requeire el contratista para cumplir con todo lo propuesto, se describen a manera puntal no en terminos de
se debe escribir el mes que inicia el proyecto, junto con el año hasta que se tienen programado su
sí:
e manera general aspectos relevantes del cumplimiento o no, para conocimiento del interventor en su
E EJECUTADA A APLAZADA
debe ser firmado sin modificaciones. Posterior si ocurren cambios se puede manejar firma digital, en todo
osar el inicial en la interventoría y Prosperidad social.
A B C D
1
2
4 Fecha de actualización: DD MM AAA

5
TEMA GENERAL
6
TEMA ESPECÍFICO ACTIVIDAD RESPONSABLES
Realizar inspecciones en SST por

8
COMPROMISO Representante Legal
parte del Director del proyecto
DEL DIRECTOR
DEL PROYECTO Realizar reuniones con el equipo Director de proyecto
9
de trabajo Profesional SST
10
Actualización de las Políticas del Representante Legal
SGI Profesional SST
POLÍTICAS
ERAZGO Y COMPROMISO
11
Divulgación de las Políticas del Representante Legal
SGI Profesional SST
12
Establecer los Objetivos y metas Representante Legal
del SGI Profesional SST
Divulgar objetivos y metas del

13 OBJETIVOS Representante Legal
SGI
LIDERA
A B C D
Representante Legal
Realizar seguimiento al
14 Profesional SST
cumplimiento de objetivos
Todos los procesos
Elaborar presupuesto para la

15 Representante Legal
gestión del SGI
PRESUPUESTO
Seguimiento al cumplimiento del
16 Representante Legal
presupuesto
Establecimiento, asignación,
Talento Humana
17 actualización de funciones y
Profesional SST
responsabilidades HSEQ
ROLES Y Documentar en los perfiles de

Talento Humano
18
FUNCIONES cargo las funciones y
Profesional SST
responsabilidades de HSEQ
19
Divulgación de las Funciones y Talento Humano
Responsabilidades en HSEQ. Profesional SST
Identificación de las
Todos los líderes de
20 Necesidades de Capacitación y
proceso
Entrenamiento por Cargos
Diseño del Programa de

21 Talento Humano
Capacitación y Entrenamiento.
Desarrollo de Capacitaciones y
22 Todo el personal
Entrenamientos al personal
CAPACITACIÓN Y
A B C D
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO Evaluación de los Procesos de
23 Todo el personal
Capacitación por Trabajador
24
Desarrollo de las Charlas Líderes de los
Preoperacionales al personal proyectos
25
Realización de inducciones al Talento Humano
personal Profesional SST
26
Realizar y evaluar la Talento Humano
reinducción al personal Profesional SST
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Identificación de los Requisitos

27 Legales y de Otra Índole Todo el personal
Aplicables
Actualización de la matriz de
28 REQUISITOS requisitos legales y de otra Todo el personal
LEGALES índole
Evaluación del Cumplimiento de

29 los Requisitos Legales y de Otra Todo el personal
Índole Actualizados Aplicables
GES
A B C D
Realizar y documentar reuniones

30 periodicas con el equipo de COPASST
COPASST
31
Seguimiento de actividades del Profesional SST
COPASST COPASST
32
Participación del COPASST en el Talento Humano
programa de capacitaciones COPASST
COPASST
Participación del COPASST en la

Profesional SST
33 planificación de auditorias del
COPASST
SG-SST
Divulgar al COPASST las

34
funciones, responsabilidades,
participación e información que
recibe de la empresa
Realizar y documentar reuniones

35 CCL
periodicas
COMITÉ DE
Verificar actividades de Profesional SST
36 CONVIVENCIA
seguimiento CCL
LABORAL
Talento Humano
37 Capacitación al CCL
Profesional SST
A B C D
MECANISMOS DE Talento Humano

38 Actualización de Carteleras
COMUNICACIÓN Profesional SST
Identificación de Necesidades de
Documentación de
39 Todos el personal
Procedimientos y Estándares
Operacionales.
Diseño y Elaboración de
40 Líderes de los procesos
PROCEDIMIENTO Procedimientos Operacionales
S Y PRÁCTICAS
SEGURAS
Divulgación de los
41 Líderes de los procesos
Procedimientos y Estándares
Actualización y/o Ajuste de

42 Procedimientos Operacionales Líderes de los procesos
de las Actividades
Capacitar al personal la
43
metodología de análisis de Profesional SST
riesgos recordando los riesgos a Proyectos
los que estan expuestos
ANÁLISIS DE
44 RIESGOS Verificar realización y Profesional SST
diligenciamiento de los ATS. Proyectos
45
Verificar sistema de permisos de Profesional SST
trabajo Proyectos
A B C D
Determinación de las
46
actividades criticas de acuerdo a Profesional SST
la matriz de identificación de Proyectos
peligros.
Desarrollo de los programas de

47 gestión del riesgos de acuerdo a Profesional SST
la matriz
TAREAS DE ALTO
RIESGO
Actualización de los programas
48 Profesional SST
de gestión del riesgo
EGURIDAD INDUSTRIAL
A B C D
Seguimiento al cumplimiento de
49 Profesional SST
los programas de gestión
50
Realizar encuesta de Riesgo Psicologa Especialista
Psicosocial al personal en Salud Ocupacional
51
Realizar ajustes al informe de Profesional SST
Riesgo Psicosocial Psicologa ARL
RIESGO
PSICOSOCIAL
Divulgar a la Representante
52 Profesional SST
Legal los resultados
Divulgar a los trabajadores y

53 Profesional SST
COPASST
Actualizar y verificar el
procedimiento donde se
54 Profesional SST
especifica la gestion del cambio
en la empresa
GESTIÓN DEL
Identificar aspectos para aplicar Gerencia
55 CAMBIO
gestión del cambio. Profesional SST
A B C D
Realizar seguimiento a las

56 actividades de los planes de Profesional SST
acción de la gestión del cambio
Elaboración del Programa de

57 Mantenimiento de Maquinaria, Proyectos
Herramientas y Equipo
Inspecciones preoperacionales
58 de Maquinaria, Herramientas y Proyectos
Equipos
Identificación de Oportunidades
MANTENIMIENTO de Mejora y Establecimiento de
59 Proyectos
Planes de Acción Derivados de
las Inspecciones.
Seguimiento al Cumplimiento de
Planes de Acción para las
60 Oportunidades de Mejora Proyectos
Identificadas en las
Inspecciones.
Determinar de acuerdo a las
61
actividades y riesgos que tipo de Representante Legal
estudios higienicos son Profesional SST
importantes realizar
IGIENE INDUSTRIAL
Realización de Estudios
62 Higiénicos de Acuerdo a las Profesional SST
Necesidades Determinadas
ESTUDIOS
HIGIÉNICOS
Realizar planes de acción
63 derivados de los Informes de los Profesional SST
Estudios.
HIGIENE INDUSTRIAL
ESTUDIOS
HIGIÉNICOS
A B C D
Planes de Acción Derivados de
64 Profesional SST
los Informes de los Estudios
Higiénicos.
A B C D
Participación del personal en la

65 identificación de peligros, Todo el personal
evaluación y control de riesgos.
Identificación de peligros,
66 Profesional SST
evaluación y control de riesgos
Actualización matrices de
67 Identificación Peligros, Profesional SST
evaluación de riesgos
PELIGROS Y
68 Divulgación de peligros Profesional SST
RIESGOS
Actualización identificación de
69 Profesional SST
tareas criticas
SST
Elaboración de procedimientos
70 Proyectos
seguros de trabajo
Representante Legal
Divulgación de procedimientos
71 Profesional SST
seguros
Identificación de amenazas y
72 análisis de vulnerabilidad ante Profesional SST
emergencias.
A B C D
Diseño y elaboración del Plan de

73 Profesional SST
Emergencias y Contingencias.
Divulgación del Plan de

74 Profesional SST
Emergencias y Contingencias
Establecimiento del
Procedimiento para la
75 Profesional SST
Evacuación Medica de
GESTIÓN DEL RIESGO
Lesionados - Medevac
Divulgación del Procedimiento
76 para la Evacuación Medica de Profesional SST
Lesionados - Medevac
PLAN DE
EMERGENCIAS
Capacitación nivel basico medio
77 Profesional SST
a todo los brigadistas
Planeación y elaboración del

78 Profesional SST
guíon del simulacro
79 Ejecución del simulacro Profesional SST
Elaboración del informe del

80 simulacro y determinar planes Profesional SST
de acción
A B C D
Revisión de la señalización de
81 Profesional SST
las áreas
Identificación de las
82 Necesidades de Elementos de Profesional SST
Protección Personal por Cargo.
Actualizar matriz de
identificación de necesidad de
83 EPP Profesional SST
elementos de protección
personal por cargo
Entrega y Registro de Entrega de

Talento Humano
84 Elementos de Protección
Profesional SST
Personal.
Revisión y actualización del

85 Profesional SST
programa de inspecciones
Informe y análisis de
86 INSPECCIONES Profesional SST
condiciones repetitivas
Evaluacion y seguimiento a los

87 planes de acción del programa Profesional SST
de inspecciones
Actualización y verificación del

88 procedimiento de Evaluaciones Medico Asesor
Médicas Ocupacionales
A B C D
Analisis de salud publica del

89 Medico Asesor
SIVIGILA
Desarrollo de Evaluaciones
90 Medicas Ocupacionales de IPS
Ingreso
EVALUACIONES
MEDICAS
91 Exámenes de Ingreso Recursos Humanos
92 Medicas Ocupacionales Recursos Humanos
periódicos
93 Medicas Ocupacionalesde Recursos Humanos
Egreso
Establecimiento de los
Medico Asesor
94 programas de vigilancia
Profesional SST
epidemiológica
Registro ausentismo,
95 morbimortalidad y primeros Talento Humano
auxilios
Análisis estadístico y planes de

96
acción ausentismo, Medico Asesor,
morbimortalidad y primeros Profesional SST
auxilios
A B C D
Elaboración del informe

97 IPS
demografico y morbilidad
SVE
MEDICINA PREVENTIVA
Divulgación del informe
98 demografico y morbilidad a la Profesional SST
Gerencia
Revisión y ajuste de los

99 programas de vigilancia Medico Asesor
epidemiológica
Difusión y Desarrollo del

100 programa de vigilancia Profesional SST
epidemiológica
Evaluación y seguimiento a los
101
planes de acción de los Profesional SST
programas de vigilancia Medico Asesor
epidemiológica
Desarrollo y seguimiento a los
Profesional SST
102 programas de promoción y
Medico Asesor
prevención
Identificación de riesgos de
103 Medico Asesor
salud publica
104
Divulgación de riesgos de salud Profesional SST
publica Proyectos
P&P
A B C D
P&P
Campañas contra alcohol,

105 Profesional SST
tabaco y drogas
A B C D
Talento Humano
106 Vacunación Médico Asesor
Profesional SST
SST
107 Dotación botiquines
COPASST
COPASST
108 BOTIQUINES Revisión botiquines
SST
Proyectos
109 Registro de consumo
Profesional SST
Revisión del procedimiento de

identificación y evaluación de
110 Profesional SST
aspectos e impactos
ambientales
Actualización matriz
TIÓN AMBIENTAL
111 identificación de impactos y Profesional SST

aspectos ambientales
ASPECTOS E
IMPACTOS Revisión programa de Gestión
112 Profesional SST
AMBIENTALES Ambiental
IMPACTOS
AMBIENTALES
GESTIÓN
A B C D
Ajuste del programa de gestión

113 Profesional SST
ambiental
Seguimiento a los planes de

114 acción de los programas de Profesional SST
gestión ambiental
Actualización de Registros
115 Profesional SST
Estadísticos de Accidentalidad.
ACCIDENTES Y
Cálculo y análisis de accidentes
116 CASI Profesional SST
y casi accidentes
ACCIDENTES
117 Solicitud de certificación a ARL Profesional SST
Ejecución de Auditoria Interna

118 Profesional SST
de HSEQ.
ACIÓN Y MONITOREO
Ejecución de Auditoria Externa

119 Profesional SST
de HSEQ.
AUDITORÍAS
Establecimiento y Registro de
120 Profesional SST
Oportunidades de Mejora
Identificadas.
A B C D
EVALUACI
121 Profesional SST
Oportunidades de Mejora
Identificadas.
Diligenciar y realizar
seguimiento a las Acciones
122 Correctivas y Preventivas en el Profesional SST
formato de seguimiento a planes
de acción
FORMATO
PLANES DE Diligenciar y realizar
ACCIÓN seguimiento a los reportes
123 Profesional SST
presentados por el personal
(actos y condiciones inseguras)
Análisis de los Reportes (actos y

124 Profesional SST
condiciones inseguras)
125
126
127
128
129
130 INDICADOR S
131
132
133
134
135
136
137
138
A B C D
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160 CONTROL DE C
161 VERSIÓN
162 0
163 1
164
165
166
1 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA
2 (EJEMPLO PLAN DE TRABAJO AMBIENTAL Y SST)
3 PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
5 DURACIÓN DEL PROYECTO EN MESES
6
RECURSOS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
7
Instalaciones locativas
8 P E P A P
papeleria y Tecnología
10 Papelería
11 Papelería
12 Papelería
13 Papelería
14 Papelería
EJEMPLO
15
16
Computador - Listado
17 de Cargos - Matriz
Legal.
Legal.
Legal.
Computador - Matriz
20
de Identificación de
Peligros - Registros de
Formación.
Computador - Matriz
21
de Identificación de
Peligros - Registros de
Formación.
22
Sala de capacitaciones
Papelería
23
Papelería
24 Papelería
25
Papelería
26
Papelería
Computador - Paginas
27 Web de Consulta de
Requisitos Legales.
Computador - Paginas
28 Web de Consulta de
Requisitos Legales.
29 Matriz Legal
30
Papelería
31 Computador
Programa de
capacitaciones
32 Listado de
necesidades de
capacitación
33 Plan de auditorias
34
35
Papelería
36 Papelería
37
Papelería
38 Papelería
39
Computador
Papelería
40
Computador
Papelería
41
Computador
Papelería
42
Computador
Papelería
43
Computador
Papelería
44
Computador
Papelería
45
Computador
Papelería
46
Computador
Papelería
47
Computador
Papelería
48
Computador
Papelería
49
Computador
Papelería
50
Computador
Papelería
51 Computador
52
Computador
Papelería
53
Computador
Papelería
54
Computador
Papelería
Económicos
55 Computador
Papelería
56
Computador
Papelería
Computador -
57 Inventario de
Maquinas y Equipos.
58 Papelería.
59
Registros de
Inspecciones
Matriz de Planes de
60
Acción - Recursos para
el Cierre de los Planes
de Acción.
Economicos,
61
Tecnologicos,
Papeleria, Tiempo,
Humanos
Economicos,
62
Tecnologicos,
Papeleria, Tiempo,
Humanos
Economicos,
63
Tecnologicos,
Papeleria, Tiempo,
Humanos
Economicos,
64
Tecnologicos,
Papeleria, Tiempo,
Humanos
65
Computador
Papelería
66
Computador
Papelería
67 Tecnologicos, papeleria
Tecnologicos,
68 Papeleria, Humanos,
Tiempo
69 Tecnologicos
70 Tecnologicos
71
Humanos, Tiempo,
Papeleria
72
Humanos,
Tecnologicos, Papeleria
73
Humanos,
74
Humanos,
75
Humanos,
76
Humanos,
77
Tiempo, Humanos,
Financieros,
78
Tiempo, Humanos,
Financieros,
79
Tiempo, Humanos,
Financieros,
80
Tiempo, Humanos,
Financieros,
81 Tiempo, Papeleria
84 Tiempo, Papeleria
85 Tecnologicos, Papeleria
86 Tecnologicos
87 Tecnologicos
ARL (MÉDICO)
88 Económicos
Tecnológicos
ARL (MÉDICO)
89 Económicos
Tecnológicos
90 Economicos, Tiempo
100
Papelería, Tiempo,
Humanos
101 Tecnologicos
102 Tecnologicos
103
Tecnologicos,
Economicos
104 Papeleria
105 Papeleria
106 Economicos, Humanos
107 Economicos
108
Economicos, Tiempos,
Humanos
109 Papeleria
110 Tecnologicos
111 Tecnologicos
112 Tecnologicos
113
Tecnologicos,
Humanos
114
Tecnologicos,
Humanos
115 Tecnologicos
116 Tecnologicos
117 Tecnologicos
118
Humanos, Tiempo,
Papeleria, Economicos
119
Humanos, Tiempo,
120
Humanos, Tiempo,
121
Humanos, Tiempo,
125 PLANEADAS 1 0 0 1 0 0 1 0 0
126 EJECUTADAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
127 APLAZADAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0
128 TOTAL
129 INDICADOR 100.0% #DIV/0! #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
130INDICADOR SEMESTRE 50.0% 0.0%
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
CONTROL
160 DE CAMBIOS
161 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
162 Formato inicial del SGI
163 Cambia la estructura del formato
164
165
166
W X Y Z AA AB AC AD
1 Código: F-GI-IH-63
2 Versión: 2
3
Noviembre de 2018
PROYECTO EN MESES
5
MES 10
MES 11
MES 12
OBSERVACIONES
MES 9
8 P
10
11
12
13
W X Y Z AA AB AC AD
14
15
16
17
18
19
20
21
22
W X Y Z AA AB AC AD
23
24
25
26
27
28
29
W X Y Z AA AB AC AD
30
31
32
33
34
35
36
37
W X Y Z AA AB AC AD
38
39
40
41
42
43
44
45
W X Y Z AA AB AC AD
46
47
48
W X Y Z AA AB AC AD
49
50
51
52
53
54
55
W X Y Z AA AB AC AD
56
57
58
59
60
61
62
63
W X Y Z AA AB AC AD
64
W X Y Z AA AB AC AD
65
66
67
68
69
70
71
72
W X Y Z AA AB AC AD
73
74
75
76
77
78
79
80
W X Y Z AA AB AC AD
81
82
83
84
85
86
87
88
W X Y Z AA AB AC AD
89
90
91
92
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94
95
96
W X Y Z AA AB AC AD
97
98
99
100
101
102
103
104
W X Y Z AA AB AC AD
105
W X Y Z AA AB AC AD
106
107
108
109
110
111
112
W X Y Z AA AB AC AD
113
114
115
116
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118
119
120
W X Y Z AA AB AC AD
121
122
123
124
125 0 1 0 0
126 0 0 0 0
127 0 0 0 0
128
#DIV/0!
129 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
130 0.0%
131
132
133
134
135
136
137
138
N° Y AÑO DEL CONVENIO:
ID DEL PROYECTO (DPS):
NÚMERO DE CONTRATO: <Escriba el número de contrato de obra>
OBJETO DEL CONTRATO: <Escriba el objeto del contrato de obra>
ESTADO
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Bueno Deficiente
MAQUINARIA - EQUIPO
- Estado del equipo
- Regularidad del mantenimiento
- Vibraciones /Ruidos
- Protecciones / Guardas / Frenos
- Idoneidad operarios
DOTACIÓN CAMPAMENTO
- Dotación completa
- Buen estado
- Fácil acceso y operación
DOTACIÓN DEL PERSONAL

- Dotación completa
- Buen estado
- Uso según zona de trabajo
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN

- Uso permanente
- Uso según zona de trabajo
VIGILANCIA
- Personal suficiente
- Diurna
- Nocturna
EMERGENCIAS
- Convenio centro de asistencia
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y
ARP
(nombre) (nombre) (nombre)

DIRECTOR DE OBRA <REPRESENTANTE ENTIDAD TERRITORIAL> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Página 295 de 296

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 Marzo de 2017 Creación del documento
Se simplificó la forma del formato existente,

manteniento los ejes de calidad, ambiental y
seguridad y salud en el trabajo. Se actualizaron los
requisitos legales o normativos frente al tema.
Se amplió el alcance para incluir proyectos de
2 XX de 2018 Infraestructura Social.

F-GI-IH-63 Plan de Gestión Integral de Obra v2 (Anexo Oficios)

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Actividad / Prueba ó

Radicación del certificado de

2. Identificación de la persona natural o

4. Política de seguridad y salud en el

5. Reglamento de Higiene y Seguridad

7. Matriz de requisitos legales en SST de la

8. Documento que evidencie la designación

10 9. Designación del responsable del SG-SST-

10. Plan anual de trabajo del SG-SST para

Identificación de peligros, evaluación de

Listado del personal y certificación de pago

Afiliación vigente del

Verificar afiliación vigente de los

Documento que especifique por cargos los

Evidencia que demuestre que el personal

Aprobación de la IPS que Verificación de cumplimiento de los

Verificación que todo el personal descrito

Desarrollo del procedimiento

Diseñar un plan de capacitación acorde con

Diseño y aprobación del plan Plan de emergencias y contingencias, y

Antes de legalización del

Antes de legalización del

Antes de legalización del

Proporcionar el procedimiento para la identificación peligros, evaluación,

Antes de legalización del

Proporcionar documento firmado por el representante legal de designación del

Proporcionar el documento de planificación de acuerdo con la evaluación Antes de legalización del

Antes de legalización del

Antes de legalización del

Sufiencia de la información con respecto a los requisitos mínimos establecidos

La interventoría debe certificar que en el listado (registro de ingreso de

En caso de aplicarle la norma, enviar documento diseñado y verificado de

Antes de legalización del

Antes de legalización del

Verificación y aprobación de la IPS que cumpla de acuerdo con la

Antes de legalización del

Antes de legalización del

Antes de legalización del

Copia del documento Anexo S-1

Copia de la evaluación Anexo S-2

Copia del documento Anexo S-3

Copia de la política Anexo S-5

Copia del Reglamento Anexo S-6

Copia del procedimiento y matriz Anexo S-7

Copia del documento Anexo S-9

Copia del acta de designación y

Copia del plan firmado. Anexo S-11

El contratista debe entregar

El contratista debe entregar

1. Listado de personal (realizado con

1. Listado de personal (realizado con

Soporte del documento diseñado

Documento de identificación Anexo S-30

Aplica durante la ejecución y

Soporte de los documentos descritos

Soporte de los exámenes y/o

Plan de capacitación aprobado Anexo S-51

Aprobación por interventoría del Plan

N° Y AÑO DE CONVENIO (DPS): ID DEL PROYECTO:

N° Y AÑO DEL CONVENIO/CONTRATO SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO

Certificado de escombrera cercana al lugar

Autorización del lugar

Documentación de compra a Certificado de compra del material a la