MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA – CANAS- CUSCO

Proyecto:
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA QUESERA DISTRITO DE PAMPAMARCA-CANAS-CUSCO

PRESUPUESTOS.
1. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

Monto Presupuestal : S/. 158,516.74

Aporte de Municipalidad : S/. 158,516.74
Aporte de Beneficiarios : S/. 0.00

1.1.- Estructura presupuestal según Expediente Técnico Base.

El proyecto según el expediente técnico cuenta, con la siguiente estructura presupuestal como aporte del
Municipalidad Distrital de Pampamarca la suma de S/. 158,516.74 (100%) fuente de financiamiento canon
y sobre canon regalías renta de aduanas y participaciones – Recursos Directamente Recaudados; aporte
beneficiarios S/. 0.00 (0.0%); haciendo un total de S/. 158,516.74 (100 %).

FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION PRESUPUESTO
MUNICIPIO BENEFICIARIOS
COSTO DIRECTO 105,540.10 105,540.10 0.00
GASTOS GENERALES (35.83 %) 37,817.50 37,817.50 0.00
GASTOS SUPERVISIÓN ( 4.90 %) 5,174.20 5,174.20 0.00
EXPEDIENTE TECNICO ( 4.01%) 4,229.82 4,229.82 0.00
LIQUIDACION TECNICO
FINANCIERO DEL PROYECTO
(5.45%) 5,755.12 5,755.12 0.00
TOTAL SOLES 158,516.74 158,516.74 0.00

1.2. PRESUPUESTO ASIGADO DEL 2013 AL 2018 -PIM.

2. PRESUPUESTO EJECUTADO
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA – CANAS- CUSCO
Proyecto:
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA QUESERA DISTRITO DE PAMPAMARCA-CANAS-CUSCO

Durante la ejecución del proyecto se ha ejecutado financieramente un monto total de S/. 101,399.10
(63.97 %); con respecto a expediente técnico y 64.14 % de PIM asignado el año 2015-2018 S/.
101,399.10 a continuación, se detalla por clasificador de gasto, año y costos directos e indirectos el
gasto efectuado. En el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO
PORCENTAJ
ITEM ESP.GASTOS DESCRIPCION TOTAL PIM TOTAL EJECUTADO SALDO
E
2015
COSTO DE CONSTRUCCION POR
1 2 . 6 . 2 3 . 99 3 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 2,400.00 1,500.00 900.00 62.50%
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2 2 . 6 . 2 3 . 99 4 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 66,123.00 28,247.10 37,875.90 42.72%
COSTO DE CONSTRUCCION POR
3 2 . 6 . 2 3 . 99 5 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 89,579.00 71,652.00 17,927.00 79.99%
LIQUIDACION DE PROYECTO
TOTAL EJECUTADO FASE GIRADO 158,102.00 101,399.10 56,702.90 64.14%

EXPEDIENTE TECNICO 158,516.74 100.00%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO GIRADO 101,399.10 63.97%
SALDO SEGÚN EL EXPEDIENTE TECNICO 57,117.64 36.03%

3. MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Presupuestal Directa (APD).

4. EXPEDIENTE TECNICO: Contempla tres componentes y seis partidas planteadas.

UNIDAD COSTO COSTO SUB - TOTAL

PART. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANT.
MEDIDA UNIT. S/. PARCIAL S/. S/.
1.0 COMPONENTE 01: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 36,951.10
1.1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA QUESERA. MODULO 1.00 15,500.00 15,500.00
1.2 MEJORAMIENTO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE DE ACOPIO DE
LECHE. MODULO 1.00 994.00 994.00
1.3 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE INSTALACIONES BASICAS DE
LA PLANTA QUESERA. Servicio 2.00 10,228.55 20,457.10
2.0 COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA
TRANSFORMACION Y ACOPIO DE LECHE. 66,285.00
2.1 ASISTENCIA TECNICA PARA ACOPIO Y TRANSFORMACION DE
LACTEOS EN LA PLANTA Servicio 24.00 2652.96 63,671.00
2.2 CAPACITACION EN ELABORACION DE QUESO ANDINO Y
MOZZARELLA Evento 1.00 2614.00 2,614.00
3.0 COMPONENTE 03: ARTICULACION COMERCIAL. 2,304.00
3.1 COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE PRODUCTOS DE PLANTA
QUESERA. Mes 24.00 96.00 2,304.00
COSTOS DIRECTOS S/. 105,540.10
GASTOS GENERALES (35.83 %) S/. 37,817.50
GASTOS SUPERVISIÓN ( 4.90 %) S/. 5,174.20
EXPEDIENTE TECNICO ( 4.01%) S/. 4,229.82
LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO DEL PROYECTO (5.45%) S/. 5,755.12
TOTAL PRSUPUESTO DEL PROYECTO S/. 158,516.74