RD-SIG-002

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA

Versión: 01
DIRECCIÓN
Vigencia: 31.10.16

Título: Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencia

Código de Doc.: RD-SIG-002 Versión: 01
Oficina: PISCO Fecha: 31.10.16

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre: Pedro Fernández Castro Roberto Morales Herrera Johny Morales Herrera

Representante de la
Cargo: Gerente de Operaciones Gerente General
Dirección

Fecha: 28.10.16 30.10.16 31.10.16

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PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y
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1.- OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología establecida por Constructora LFM Ltda.
para realizar la revisión periódica de la gestión de la empresa a través del Sistema de Calidad, con el
fin de determinar la adecuación y eficacia del mismo, tratando de analizar las posibles necesidades y
oportunidades de mejora.

2.- ALCANCE

Este procedimiento tiene como campo de aplicación la totalidad del Sistema de Calidad de
COMASUR SAC., es decir, la estructura organizativa, documentos, procesos y recursos necesarios
para implantar la gestión de la Calidad.

3.- RESPONSABILIDADES

Gerente General
 Es el máximo responsable de la Revisión del Sistema de Calidad de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento.
 Analiza la información aportada por el Jefe de Calidad y establece las conclusiones sobre la eficacia
del Sistema de Calidad y las acciones de mejora.

Jefe de Calidad / Representante de la Dirección

 Elabora el Acta de la Revisión del Sistema.
 Difunde a las personas afectadas los Objetivos de Calidad que les corresponda.
 Elabora y presenta al gerente general los informes necesarios para analizar la situación y eficacia del
Sistema de Calidad.
 Realiza Seguimiento de las medidas necesarias para el mantenimiento y mejora del Sistema de
Calidad.

Gerente de Operaciones
 Nexo entre la revisión del sistema de calidad de las obras a su cargo y la oficina central.
 Es responsable de participar según se indique en las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de
Calidad.
 Responsable de llevar al día toda la información relacionada con el cumplimiento de los objetivos de
calidad.

Administrador de Obra
 Es el máximo responsable de la Revisión del Sistema de Calidad en obra.
 Aprueba la Revisión del Sistema en Obra.
 Analiza la información aportada por el Encargado de Calidad en obra y establece las conclusiones
sobre la eficacia del Sistema de Calidad y las acciones de mejora en su obra.
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Encargado de Calidad en Obra
 Es responsable de recolectar toda la información necesaria para evaluar el cumplimento de los planes
de calidad y funcionamiento del sistema, realizando seguimiento a las acciones de mejora aplicado en
las obras.

4.- DOCUMENTOS APLICABLES

Manual de Calidad de Constructora COMASUR SAC

5.- TERMINOLOGIA

6.- PROCEDIMIENTO
6.1. Generalidades
La revisión del Sistema de Gestión de Calidad se efectúa en tres niveles:

 Revisión del sistema en Obras.

 Control de Gestión por Obras.
 Revisión Gerencial al Sistema en su conjunto.

6.2. Revisión del Sistema en Obras

Considera revisiones mensuales en obras y es liderada por el Administrador de Obra.
El Encargado de Calidad de la Obra debe recopilar la información relativa a las actividades del plan
de Calidad y del Sistema de Gestión de Calidad, relacionada con:

 Manejo de Problemas de Calidad,

 Reclamos del cliente,  Actividades de supervisión y auditorías,
 Control de Proveedores,  Necesidad de recursos,
 Cumplimiento de objetivos del Plan,
 Otros temas relevantes.
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Los resultados de esta Reunión son registrados en

FO14-GE-01 Acta Revisión Sistema en Obra

, que indica como mínimo, la fecha y número de la reunión, asistentes, todos los temas tratados, los
acuerdos tomados y/o acciones correctivas y preventivas derivadas de la reunión y el seguimiento de
acciones anteriores.

Las actas mensuales son remitidas con copia al Gerente de Operaciones y al Jefe de Calidad, para ser
analizadas en las Revisiones por la Dirección semestrales por parte de la gerencia.

6.3. Control de Gestión en Obras

Para cada obra adjudicada, el Gerente de Operaciones asumirá la función de controlar la gestión de las
Obras, o designará un profesional para ello. El deberá visitar en forma periódica la obra para apoyar y
controlar al Administrador de Obra en el desarrollo del contrato. La periocidad será quincenal, sin
perjuicio que de acuerdo a la naturaleza de la obra sea necesario establecer una frecuencia menor.

Durante sus visitas a obra, el Gerente de Operaciones deberá analizar en conjunto con el
Administrador de Obra, los aspectos técnicos, económicos y contractuales del proyecto.

Se adjunta en Anexo 1, un Listado de aspectos generales para el control de obras el que debe ser
considerado como referencial.

6.3.1 Informes de Control de Gestión de Obra

El Administrador de Obras deberá enviar al Gerente de Operaciones los informes descritos en

Procedimiento de Control Técnico de Obras – PR-GO-37, a su vez el Gerente de Operaciones deberá
informar de los resultados obtenidos al Gerente General.

El Gerente General analizará la información entregada y propondrá acciones para mejorar los
resultados presentados por el Gerente de Operaciones.

6.4. Revisión Gerencial del Sistema

El Gerente General revisará el Sistema de Gestión de Calidad a lo menos semestralmente,

considerando los siguientes elementos del sistema de calidad:

 Conformidad del Producto,

 Análisis de Reclamos de clientes,
 Resultados de auditorías internas,
 Acciones correctivas y preventivas,
 Seguimiento de acciones comprometidas en revisión anterior,
 Cambios que puedan afectar el funcionamiento del sistema,
 Objetivos de Calidad en Obra.

Adicionalmente una vez al año se analizarán los siguientes elementos:

 Política y Objetivos de calidad,

 Funcionamiento de Procesos.
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El Gerente General convoca a la Revisión del SGC al comité de calidad de la empresa compuesto por:

 Representante de la Dirección,
 Gerente de Operaciones,
 Gerente de Administración y Finanzas,  Jefe de Calidad,
 Experto en Prevención de Riesgos,
 Invitado especial, si corresponde.

El Jefe de Calidad registra los resultados de la Revisión Gerencial emitiendo un acta en un plazo de 10
días hábiles. El acta incluye entre otros, los siguientes ítems:

FO14-GE-02: Acta Revisión por la dirección

 Todos los temas tratados,

 Acciones tomadas para la mejora del sistema y sus procesos,
 Necesidades de recursos,
 Resultado de las actividades comprometidas en revisión anterior,
 Análisis de No Conformidades y conclusiones sobre la efectividad de las acciones correctivas y
preventivas,
 Conclusión sobre la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad,
 Otras conclusiones que resulten de la revisión.

7.0.- CONTROL DE REGISTROS

8.0.- ANEXOS.-
Anexo 1: Listado de aspectos generales para el control de obras.
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