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Dentro del Proceso de Modernización de la Gestión del Estado menciona como finalidad
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera
que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los
recursos públicos, en razón al ello es de vital importancia establecer una estructura
orgánica que refleje la correcta división de trabajo y la asignación de funciones y
responsabilidades entre los órganos y unidades orgánicas, es por ello que es importante
que las Instituciones Públicas tengan actualizado los Documentos Técnicos Normativos de
Gestión Institucional.
En ese contexto el presente Plan involucra a todos los órganos y unidades orgánicas de la
Municipalidad Distrital Alto de la Alianza y presenta las actividades que se realizarán con
sus respectivas metas, así mismo el presupuesto necesario y su cronograma para el
cumplimiento de los mismos.
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I. ASPECTOS GENERALES
I.4. PRESUPUESTO
S/. 52,883.00
I.6. ANTECEDENTES
Los Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional son fundamentales para
el correcto funcionamiento de las Entidades Públicas, en tal sentido son importantes
porque establecen lineamientos, políticas y procedimientos para alcanzar la
eficiencia, productividad y coherencia, cumpliendo con los requisitos legales y las
regulaciones vigentes.
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- D.S. N° 064-2010-PCM, que aprueba la Metodología de Determinación de Costos de
los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad contenidos
en el TUPA.
- D.S. N° 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones.
- D.S. N° 043-2004-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y
Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal.
- Ley Nº 28175 – Ley Marco del Empleado Público.
- Decreto Supremo Nº 002-2013-EF, Aprueban los procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013.
III. JUSTIFICACION
V. OBJETIVOS ESPECIFICOS
VI. ACTIVIDADES
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VII. INDICADORES Y RESPONSABLES
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VIII. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS / ACTIVIDADES MAR. ABR. MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
OBJETIVO ESPECIFICO 02: Promover los servicios en línea y uso intensivo de Tecnologías de la
Información y de la Comunicación en la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, para la simplificación
de procedimientos y servicios.
Dotación de instrumentos de información y
comunicación en línea para el desarrollo de
los procedimientos y servicios
administrativos.
OBJETIVO ESPECIFICO 03: Fortalecer administrativamente el trabajo de las áreas de la Municipalidad
responsables de le ejecución del Plan de Incentivos y consecución de sus metas al 31 de julio del 2013 y
al 31 de diciembre del 2013.
Fortalecer a través de un soporte
administrativo e informático, el trabajo de
los responsables de cada una de las metas
del Plan de Incentivos 2013, que permita
asegurar su cumplimiento.
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IX. PRESUPUESTO POR PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO
UNIDAD
PRECIO
PARTIDA RUBRO DE CANTIDAD COSTO S/.
UNITARIO
MEDIDA
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOA DE TELECOMUNICACIÓN 500.00
2.3.1.6.1.2 Accesorios para instalación de 01 puntos de Red global 500.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 800.00
2.6.3.2.1.2 Adquisición de mobiliario para oficina global 1 800.00 800.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO 5,100.00
2.6.3.2.3.1 Adquisición de computadoras Unidad 1 4,500.00 4,500.00
2.6.6.1.3.2 Adquisición de software Unidad 1 600 600.00
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 38,700.00
Profesional Especialista en elaboración de
documentos de gestión con la nueva metodología
2.3.2.8.1.1 Servicio 9 2,500.00 22,500.00
de simplificación administrativa ROF, MOF,MAPRO,
TUPA.
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X. CRONOGRAMA DEL GASTO
PARTIDA RUBRO Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOA DE
0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
TELECOMUNICACIÓN
Accesorios para
2.3.1.6.1.2 instalación de 01 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
puntos de Red
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 800
Adquisición de
2.6.3.2.1.2 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 800
mobiliario para oficina
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
0 0 0 0 5,100 0 0 0 0 0 5,100
COMPUTO
Adquisición de
2.6.3.2.3.1 0 0 0 0 4,500 0 0 0 0 0 4,500
computadoras
Adquisición de
2.6.6.1.3.2 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 600
software
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
0 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 38,700
SERVICIOS
Profesional
Especialista en
elaboración de
documentos de
2.3.2.8.1.1 gestión con la nueva 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 22,500
metodología de
simplificación
administrativa ROF,
MOF,MAPRO, TUPA.
Asistente
2.3.2.8.1.1 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 16,200
Administrativo
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
0 387 387 387 387 387 387 387 387 387 3,483
SERVICIOS
Profesional
Especialista en
elaboración de
documentos de
2.3.2.8.1.2 gestión con la nueva 0 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,025
metodología de
simplificación
administrativa ROF,
MOF,MAPRO, TUPA.
Asistente
2.3.2.8.1.2 0 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1,458
Administrativo
OTROS SERVICIOS 4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,300
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos 4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,300
PRESUPUESTO TOTAL 4,300 4,687 4,687 4,687 11,087 4,687 4,687 4,687 4,687 4,687 52,883
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