CHECK LIST DE CIERRE

Documento: PG-AC-05-F14
Revisión: 1

Nombre del Proyecto: Responsable de Proyecto: COSAPI S.A.

Nombre del Subcontrato:
Subcontratista: Fecha:

Solicitud de Entrega de Obra

El subcontratista presentará una Solicitud de Entrega de Obra (carta), con una tabla de contenido(indice), adjuntando los siguientes documentos (2 juegos c/u):
Area Forma de
ITEMS Coordinador Descripción de Item a verificar Conforme
Supervisora presentar
Registros de Inspecciones (en fábrica y campo según corresponda) debidamente firmados por el contratista,
1A QA/QC Carta
asimismo deben estar listados.
Registros de Pruebas (en fábrica y en campo según corresponda) debidamente firmados por el contratista,
1B QA/QC Carta
ordenadas por disciplina, sistema y luego por entregable, asimismo deben estar listados

2A QA/QC Certificados de garantía de Equipos (Emitido a nombre del Cliente), debidamente listados. Carta

2B QA/QC Certificados de calibración de los Equipos de Inspección y Medición, debidamente listados. Carta

Listado de Planos conforme a obra (As built) según codificación y membrete indicado por COSAPI, foliados y
3 OT en formato electrónico en extensión del programa de origen y en pdf. sellados y firmados por los ingenieros o Submittal
arquitectos colegiados responsables, junto con las copias de los certificados de habilidad correspondientes.

4 OT Listado de RFIs (todos deben estar respondidos). Submittal

5 OT Listado de Especificaciones Técnicas empleadas por el Contratista en la ejecución de la obra. Submittal

6 OT Programa de capacitación. Submittal

Manuales de equipos y sistemas del fabricante (ensamblaje, instalación, operación, mantenimiento y detalle
7 OT Submittal
de piezas y componentes).

8 OT Relación de repuestos y consumibles recomendados por el proveedor (costos y tiempos de entrega). Submittal

9 OT Listado de materiales y acabados utilizados por el Contratista. Submittal

10 RRLL Constancia(s) de devolución de identificación (Fotocheks) emitidos por COSAPI Carta

11 SSOMA Informe Final de Cierre de Obra SSOMA Submittal

12 SSOMA Formato de conclusión de trabajos , limpieza y abandono Carta

Constancia de Acreditación de cumplimiento de los EMOR del personal asignado a la ejecución del
13 SSOMA Carta
subcontrato.

14 Contratos Fianza por Garantía de Calidad emitida por el contratista y presentada a la firma del Acta de Recepción. Carta

15 Contratos Ultima valorización aprobada. Carta

16 QA/QC Copia Punch List Cerrado Carta

17 QA/QC Todos los NCRs cerrados. Carta

18 Contratos Liberación y Certificado de Pago Final. (Finiquito)(**) Carta

Control de
19 Liquidación contable del contrato ( Resumen de Valorizaciones) (**) Carta
Proyectos

Control de
20 Listado de Partes Diarios presentados hasta la culminación de Obra. Carta
Proyectos

21 RRLL Cierre de planillas y boletas de pago, incluyendo pagos por liquidaciones, aceptadas por los trabajadores. Carta

22 RRLL Comprobantes de pago por aportes y descuentos de leyes sociales, donde se incluya el personal cesado. Carta

23 Contratos Acta de recepción definitiva. Carta

24 Contratos Libre adeudo de proveedores mas importantes. Carta

25 Construcción Liquidación total del suministro de material provisto al Contratista por COSAPI. Carta

26 Construcción Listado detallado del material no utilizado por el Contratista debido a cambio de alcance Carta

Conformidad del "Reporte de consumo de los suministros de comunicaciones, agua, alcantarillado, energía,
27 Construcción Carta
y en general cualquier otro servicio" a ser pagado por el contratista.

(*) El Subcontratista entregará la documentación solicitada en la presente Cartilla, como requisito para la Recepción de las Obras.
(**) Documentos que se entregan en la liquidación, no son requisito para la recepción de las obras.
(***) El listado de documentos no es limitativo.
(****) El Coordinador llenará según sea el caso OK: Entregado NR: No Requerido No: No entregado
 ADMINISTRACION Y RELACIONES LABORALES

Nombre del Proyecto: 0 AGENTE: COSAPI S.A.

Nombre del Subcontrato: 0 FECHA: 02/09/2019
Subcontratista: 0

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEM A VERIFICAR SI NO N/A

Constancia(s) de devolución de identificación (Fotocheks) emitidos por
10
COSAPI
Entregables documentarios: 02 juegos.
Carta - Devolución de fotochecks
Observaciones:

21 Cierre de planillas y boletas de pago, incluyendo pagos por

liquidaciones, aceptadas por los trabajadores.

22 Comprobantes de pago por aportes y descuentos de leyes sociales,

donde se incluya el personal cesado.
Entregables Documentarios: 02 juegos.
Carta - Cierre de Planillas y boletas de pago
Carta - Certificado de pago por aportes descuentos de leyes sociales

Observaciones:

Jefe de Administración y RRLL: FIRMA

 QA/QC

Nombre del Proyecto: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA VIDENA AGENTE:

Nombre del Subcontrato: SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO BOWLING FECHA:
Subcontratista: TOP SPORT INTERNATIONAL

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEM A VERIFICAR SI NO

Registros de Inspecciones (en fábrica y campo según corresponda)

1A debidamente firmados por el contratista, asimismo deben estar
listados.
Registros de Pruebas (en fábrica y en campo según corresponda)
1B debidamente firmados por el contratista, ordenadas por disciplina,
sistema y luego por entregable, asimismo deben estar listados
Certificados de garantía de Equipos (Emitido a nombre del Cliente),
2A
debidamente listados.
Certificados de calibración de los Equipos de Inspección y Medición,
2B
debidamente listados.
16 Copia Punch List Cerrado
17 Todos los NCRs cerrados.
Entregables documentarios: 02 juegos
Dossier de Calidad.
Observaciones:

Jefe de QA/QC: FIRMA

QA/QC

COSAPI S.A.
02/09/2019

N/A
 OFICINA TÉCNICA

Nombre del Proyecto: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA VIDENA AGENTE: COSAPI S.A.

Nombre del Subcontrato: SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO BOWLING FECHA: 02/09/2019
Subcontratista: TOP SPORT INTERNATIONAL

DESCRIPCIÓN DEL ITEM A VERIFICAR T

N° SI NO N/A r
Listado de Planos conforme a obra (As built) según codificación y a
n
membrete indicado por COSAPI, foliados y en formato electrónico
s
3 en extensión del programa de origen y en pdf. sellados y firmados m
i
por los ingenieros o arquitectos colegiados responsables, junto
t
con las copias de los certificados de habilidad correspondientes. t
4 Listado de RFIs (todos deben estar respondidos). a
Listado de Especificaciones Técnicas empleadas por el l
5
Contratista en la ejecución de la obra.
6 Programa de capacitación.
Manuales de equipos y sistemas del fabricante (ensamblaje,
7 instalación, operación, mantenimiento y detalle de piezas y
componentes).
Relación de repuestos y consumibles recomendados por el
8
proveedor (costos y tiempos de entrega).
9 Listado de materiales y acabados utilizados por el Contratista.
Entregables documentarios: 02 juegos de cada documento.
Submittal con Planos As Built
Submittal con Listado de RFI's
Submittal con Listado de Especificaciones Técnicas,
Submittal con el Programa de Capacitación.
Submittal con los manuales de equipos y sistemas del f
Submittal con la relación de repuestos y consumibles
Submittal con el Listado de materiales y acabados

Observaciones:

Jefe de Oficina Técnica FIRMA

 CONTROL DE PROYECTOS

Nombre del Proyecto: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA VIDENA AGENTE:COSAPI S.A.

Nombre del Subcontrato: SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO BOWLING FECHA: 11/01/2011
Subcontratista: TOP SPORT INTERNATIONAL

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEM A VERIFICAR SI NO N/A

Liquidación contable del contrato ( Resumen de Valorizaciones) (**)

19
20 Listado de Partes Diarios presentados hasta la culminación de Obra.

Entregables documentarios: 02 juegos de cada documento.

Carta - Liquidación contable del contrato ( Resumen de Valorizaciones)
Carta - Listado de Partes Diarios

Observaciones:

Jefe de Control de
Proyectos:
FIRMA
 CONTRATOS

Nombre del Proyecto: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA VIDENA AGENTE:COSAPI S.A.

Nombre del Subcontrato: SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO BOWLING FECHA: 02/09/2019
Subcontratista: TOP SPORT INTERNATIONAL

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEM A VERIFICAR SI NO N/A

14 Fianza por Garantía de Calidad emitida por el contratista y presentada a

la firma del Acta de Recepción.
15 Ultima valorización aprobada.
18 Liberación y Certificado de Pago Final. (Finiquito)(**)
23 Acta de recepción definitiva.
24 Libre adeudo de proveedores mas importantes.
Entregables documentarios:
Carta - Carta fianza de Garantía de Calidad formato COSAPI
Carta - Carta de Garantía
Carta - Ultima valorización aprobada por Gerencia de Proyecto.
Carta - Liquidación contable del contrato ( Resumen de Valorizaciones)
Liberación y Certificado de Pago Final (Finiquito)
Acta de recepción definitiva.
Carta - Libre adeudo de proveedores.

Observaciones:

Jefe de Contratos: FIRMA

 SSOMA

Nombre del Proyecto: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA VIDENA AGENTE: COSAPI S.A.

Nombre del Subcontrato: SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO BOWLING FECHA: 02/09/2019
Subcontratista: TOP SPORT INTERNATIONAL

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEM A VERIFICAR SI NO N/A

11 Informe Final de Cierre de Obra SSOMA

12 Formato de conclusión de trabajos , limpieza y abandono

Constancia de Acreditación de cumplimiento de los EMOR del personal

13
asignado a la ejecución del subcontrato
Entregables documentarios: 02 juegos.
Submittal -Informe final de Cierre de Obra SSOMA
Carta - Lista de chequeo para inspección ambiental (Formato de conclusión de trabajos , limpieza y abandono)
Observaciones:

Jefe de Seguridad y Medio Ambiente: FIRMA

 CONSTRUCCIÓN

Nombre del Proyecto: AMPLIACION Y REMODELACION DE LA VIDENA AGENTE: COSAPI S.A.

Nombre del Subcontrato: SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO BOWLING FECHA: 02/09/2019
Subcontratista: TOP SPORT INTERNATIONAL

N° DESCRIPCIÓN DEL ITEM A VERIFICAR SI NO N/A

Liquidación total del suministro de material provisto al Contratista por
25
COSAPI.

26 Listado detallado del material no utilizado por el Contratista debido a

cambio de alcance

Conformidad del "Reporte de consumo de los suministros de

27 comunicaciones, agua, alcantarillado, energía, y en general cualquier otro
servicio" a ser pagado por el contratista.

Entregables documentarios: 02 juegos.

Carta - Liquidación de material suministrado por COSAPI.
Carta - Detalle de material no utilizado por cambio de alcance.
Carta - Reporte de consumo de suministros hasta el cierre de punch list.
Observaciones:

Jefe de Construcción: FIRMA