INFORME DE NO CONFORMIDAD

CASO1

PROBLEMA:
Se encontró 8 volquetes pertenecientes a proveedores externos que estaban dañados,
inoperativos y sin identificación y no se informó de su estado al proveedor.

EVIDENCIA:
En el file de registros del último año F/ROP-001 Registro de propiedad de proveedores y clientes
V4 no se encontró registro de la comunicación del estado de los volquetes al proveedor y tampoco
pudieron mostrar la carta enviada al proveedor que indició el jefe de operaciones o algún email
relacionado.

INCUMPLIMIENTO:
Se incumplió el requisito 8.5.3 de la norma ISO 9001:2015.
“…Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierde, deteriore o de algún
otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe de informar de esto al
cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido.”

CASO 4

PROBLEMA:
No se está cumpliendo el procedimiento de la organización P/ALM Recepción, almacenaje,
despacho V6, indica que el inspector es el que efectúa la verificación de los productos antes de los
envíos.

EVIDENCIA:
En el registro de salida de los productos S-012-CQ, S-045-6B y S-380-PR correspondiente al
último mes Mayo no presenta la verificación del inspector.

INCUMPLIMIENTO:
Se incumplió el requisito 8.6 de la norma ISO 9001:2015.
“…La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los
productos y servicios. La información documentada debe incluir: a)…., b) Trazabilidad a las
personas que autorizan la liberación”

CASO 6

PROBLEMA:
No se implementaron las acciones a tomar para abordar los riesgos y oportunidades..

EVIDENCIA:
Según registro “F/RYOP Registro matriz de control de riesgos y oportunidades Version2”, se revisó:
Cuestión externa: “Incremento de créditos por las entidades financieras debido a ser cliente tipo A”
El registro indicaba a todas las acciones con el estatus implementado y cerrado, y se verificó que
no se ha implementado ninguna acción indicada en el registro, y no existe evaluación de su
eficacia.

INCUMPLIMIENTO:
Se incumplió el requisito 6.1.2 de la norma ISO 9001:2015.
“…La organización debe planificar…b) la manera de:
1) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad
(Ver 4.4)
2) Evaluar la eficacia de estas acciones.”