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Correo rmartinez@parmalat.com.co
De: Equipo Auditor Área Gerencia Calidad vcuevaso@unal.edu.co
Para: Coordinación laboratorio de Ensayos e Investigación
Ricardo Martínez Arevalo
Fecha: Agosto 14 de 2019
OBJETIVO: Verificar mediante auditoría interna que se esté cumpliendo con el programa
de Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Alimentos de Parmalat, Valle del
Cauca.
AUDITORIA.
o Norma ISO 9001:2008 Manual de Procedimientos de Laboratorio M-PC-002
Versión Marzo de 2014
o Instructivos de desarrollo de Ensayos de laboratorio I-EL-002
o Manual de Documentos de Retención y Archivo del Laboratorio de Ensayos M-
DR-005
o Manual de Formatos y Registro de Ensayos M-FR-03 Versión Junio de 2013
o Manual de Calidad M-AM-001, Versión 00 de Junio 15 de 2013
o Tipo de Auditoria: PRE-AUDITORIA, OTORGAMIENTO, SEGUIMIENTO,
EXTRAORDINARIA, AMPLIACION, RENOVACION, OTRO,
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia
de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace
mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y evaluar los procesos
y procedimientos inherentes en el laboratorio de Investigación y Ensayos de Alimentos
de Parmalat consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de
auditoria. La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe
ser atendida en primera instancia por el Coordinador del Laboratorio de Ensayos e
Investigación, El Coordinador de Análisis y Ensayos y los Analistas de Laboratorio de
Calidad y Fisicoquímico, el día 15 de Agosto del presente año, con una duración de 7
horas, en las instalaciones del laboratorio de Investigación y Ensayos. Adjunto lista de
Chequeo y procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión.
En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por favor
comunicarnos.
Cordialmente,
Vanessa Cuevas Ospina.
Auditor Líder.
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las personas
que van a recibir la auditoria, al E-mail vcuevasos@outlook.com Cualquier duda
comunicarse al celular: 3107829797. Los elementos 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4
(control de registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3
(comunicación interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y preventivas), 8.4 (Análisis de
datos), se auditaran en todas las áreas y procesos aplicables. Los nombres de los
procesos corresponden a la denominación dada por la empresa. Durante la auditoria se
cerrarán las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la
auditoria anterior y que están pendientes.
LISTA DE CHEQUEO
Lista de Verificación:
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Manual de Calidad (Documentación nivel I): Si, copias controladas del manual de calidad
Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo?: Si,
claramente señaladas en el manual de calidad.
Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados del
laboratorio de Ensayos?: Si, no hay evidencia de la comunicación.
Están definidas las pautas de actuación cuando se observa que las medidas han sido
erróneas?: No, exhibición del proceso a auditar en lugar visible.
Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?: Si,
verbalmente conocen el procedimiento, pero no está documentado.
Conclusiones de la Auditoria: