Inspección del Sistema de Gestión de SSMA para Contratistas

Descripción de la Compañía

Nombre de la Empresa Contratista:

RUC:
Dirección:
Ciudad:
Departamento
Teléfono
Pagina Web

Contactos Celular RPM Email

Andy Matos

Descripción de los Servicios que Realiza la Empresa

Desempeño en Seguridad de los últimos 3 años

Personales con Tiempo
Período Graves Perdido
Fatales Derrames Contaminaciones

Resumen de Auditoría
Sección 1 - Control Documentario 87.5%
Sección 2 - CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL 96.4%
Sección 3 - Auditoria Interna 100.0%
Sección 4 - Liderazgo y Responsabilidad en Salud y Seguridad Industrial 100.0%
Sección 5 - INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, ACC. CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 100.0%
Sección 6 - Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos(IPERC) 88.9%
Sección 7 - Control de Trabajos de Alto Riesgo
Sección 8 - Control de Riesgos de Caídas
Sección 9 - Maquinas y Equipos de Izaje
Sección 10 - Aislamiento Bloqueo y Señalizacion 87.5%
Sección 11 - Procedimientos De Trabajo Y Observacion De Tareas 75.0%
Sección 12 - Cilindros De Gases Comprimidos Y Recipientes A Presion
Sección 13 - Inspección De Áreas Y Edificios 83.3%
Sección 14 - Señalizacion De Seguridad
Sección 15 - Control de Materiales Peligrosos 95.8%
Sección 16 - Guardas de Seguridad
Sección 17 - Herramientas Y Equipos 100.0%
Sección 18 - Equipos De Proteccion Personal 100.0%
Sección 19 - Equipo Motorizado, Transporte y Seguridad Vial 100.0%
Sección 20 - Control De Riesgos de Salud Ocupacional
Sección 21 - Gestión Salud Ocupacional
Sección 22 - Desarrollo de Simulacros 87.5%
Sección 23 - Preparación Y Planes Para Emergencias 100.0%
Sección 24 - Plan de Manejo Ambiental Operativo
Sección 25 - Manejo de Residuos Sólidos 100.0%
Sección 26 - Sistemas de contención 100.0%
Sección 27 - Otros Aspectos Auditables 100.0%
Porcentaje Final (mínimo 75%) 94.6%

Fecha de la Evaluación: 07/06/18

Lugar de la Evaluación: Oficinas Patio de Contratas
Participantes:

Comentarios:
 AUDITORIA INTERNA ITRAMSAC MAYO 2018

COD. ESTANDAR ESTANDAR HALLAZGO PUNTAJE

DC001 Control documentario PUNTUACIÓN
1.1. ¿Cuenta con la lista maestra de documentos? 100.00%
¿Cuenta con los documentos actualizados y aprobados? (Art. 98 D.S. 024-
1.2. Actualizar los procedimientos 75.00%
2016-EM)
DC002 CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL PUNTUACIÓN 0.88
¿Cuentan con un plan de entrenamiento en base a los requisitos de Anexo 6
2.1. 100.00%
del D.S. 024-2016-EM, aprobado por el comité?
¿Cuenta el plan de entrenamiento con la revisión y aprobacion mensual del
2.2. comité? (Art. 63 del D.S. 024-2016-EM) 100.00%

¿Cuenta el programa de entrenamiento con los temas descritos en el Art.

2.3. 100.00%
75 del D.S. 024-2016-EM?
¿Cuenta el programa de entrenamiento con temas referentes a los riesgos
2.4. críticos identificados en su IPERC Linea Base y puestos de trabajo? (Art. 71 100.00%
D.S. 024-2016-EM)
¿Cuenta el programa de entrenamiento con temas ambientales (4
2.5. Se debe incluir temas ambientales. 75.00%
mínimos)? (Art. 153 D.S. 040-2014-EM)
¿Cuentan con registros los cursos realizados según el programa de
2.6. entrenamiento? (Art. 71 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

¿Cuenta con registros del programa de capacitación específica? (Anexo 5

2.7. 100.00%
del D.S. 024-2016-EM)
DC004 Auditoria Interna PUNTUACIÓN 0.96
¿Tienen un programa formal de revisiones del desempeño en seguridad, No cuenta con programa formal,
3.1. salud y medio ambiente en el trabajo propias (auditorías)? (Art. 140 D.S. 100.00%
pero si cuenta con procedimiento.
024-2016-EM)
¿Tienen registros de las auditorías propias y sus resultados? (Art. 140 D.S.
3.2. No se ha realizado auditoria interna. 100.00%
024-2016-EM)
¿Tienen registros del control de las acciones correctivas provenientes de sus
3.3. auditorías propias (plan de accion)? (Art. 143 D.S. 024-2016-EM) No se ha realizado auditoria interna. 100.00%
DC Liderazgo y Responsabilidad en Salud y Seguridad Industrial PUNTUACIÓN 1.00
¿Cuenta con Políticas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente? (Art. 55 D.S.
4.1. 100.00%
024-2016-EM) / (Art. 151 D.S. 040-2014-EM)
4.2. ¿La política se encuentra documentada? (Art. 55 D.S. 024-2016-EM) 100.00%
¿Cuenta la politica con una revision periodica establecida? (Art. 56 D.S. 024-
4.3. 2016-EM) 100.00%

¿La última version de la política ha sido publicada y comunicada? (Art. 56

4.4. 100.00%
D.S. 024-2016-EM)
¿La última version de la política ha sido difundida a todos los trabajadores?
4.5. (Art. 56 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

Cuenta con un Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional (Art. 57

4.6. D.S. 024-2016-EM) 100.00%

Cuenta el programa con los objetivos y metas de seguridad y salud

4.7. 100.00%
ocupacional (Art. 57 D.S. 024-2016-EM)
Cuentan los objetivos y metas con actividades cuyos resultados puedan
4.8. medir su avance y seguimiento (Art. 57 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

¿Se cuenta instalado el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional?, en caso Por ser menor de 20 trabajadores, el
4.9. de tener menos de 20 trabajadores en la unidad minera, ¿Cuenta con un supervisor de seguridad es Andy 100.00%
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional? (Art. 61 D.S. 024-2016-EM) Matos, cumple con la función.

¿Se cuenta con el reglamento interno de seguridad Industrial, aprobado por

4.16. 100.00%
el comité? (Art. 63 D.S. 024-2016-EM)
 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE, NO CONFORMIDADES, ACC. CORRECTIVAS
DC005 Y PREVENTIVAS PUNTUACIÓN 1.00

¿Cuentan con un mecanismo de registro de incidentes de salud, seguridad y

5.1. 100.00%
medio ambiente actualizados? (Art. 171 D.S. 024-2016-EM)

¿Cada incidente cuenta con reporte de investigación de causas y un plan de

5.2. 100.00%
acciones correctivas? (Art. 167 D.S. 024-2016-EM)
¿Se cuenta con el seguimiento para el cierre de las acciones correctivas?
5.4. (Art. 167 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

DC101 Identificacion de Peligros, Evaluacion y Control de Riesgos(IPERC) PUNTUACIÓN 1.00

6.1. ¿Cuentan con su matriz IPERC - Linea Base? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

No se realizo una buena evaluación

¿Cumple la matriz IPERC - Linea Base lo descrito en el anexo 08 del D.S.
6.2. del riesgo del transito de camiones 50.00%
024-2016-EM? de mina

¿Se han entregado a los trabajadores las recomendaciones que consideren

6.3. los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados 100.00%
con el puesto o función? Según el DS N°005-2012-TR, Artículo 30.

¿Existe evidencia que el IPERC - Linea Base elaborados y/o revisados con la
6.4. 100.00%
participación de los trabajadores? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM)
¿Se considera en los IPERC la deficiencia de equipos y acciones
6.5. 100.00%
inapropiadas de trabajadores? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM)
¿Se consideran los riesgos generados por cambios en el proceso, materiales
6.6. o equipos? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

Los unidades vehiculares deben

¿Tienen procedimientos escritos para cada una de las tareas críticas contar con el procedimiento de
6.8. identificadas? (Art. 95 D.S. 024-2016-EM) conducción en campamento y 75.00%
operaciones mina.
¿Los IPERC - Continuos están correctamente llenados y firmados? (Art. 95 Lo conductores deberan realizar su
6.9. 100.00%
D.S. 024-2016-EM) IPERC continuo.
¿Al inicio de todas las labores los trabajadores realizan el IPERC - Continuo? Lo conductores deberan realizar su
6.10. (Art. 95 D.S. 024-2016-EM) IPERC continuo. 75.00%

DC110 Control de Trabajos de Alto Riesgo PUNTUACIÓN 0.89

7.1. ¿Se han identificado los trabajos de alto riesgo? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM) NA

¿Se cuenta con procedimientos escritos para los trabajos de alto riesgo?
7.2. NA
(Art. 129 D.S. 024-2016-EM)
¿Han entrenado a todo el personal en los procedimientos de trabajo de alto
7.3. riesgo y aplicación de los permisos de trabajo de alto riesgo? (Art. 129 D.S. NA
024-2016-EM)
¿Cuenta con evidencia de haber realizado los permisos? (Art. 129 D.S. 024-
7.4. NA
2016-EM)
¿Se ha establecido las personas autorizadas para aprobar un permiso?
7.5. ¿Fueron entrenadas? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM) NA

DC117 Control de Riesgos de Caídas PUNTUACIÓN

¿El personal cuenta con entrenamiento sobre los controles para el control
8.1. de riesgos de caídas (personas y objetos)? (Art. 134 D.S. 024-2016-EM) NA

¿Se cuentan con los controles completos para las plataformas de trabajo en
8.2. altura? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM) N.A

¿El personal cuenta con arneses según norma, se inspeccionan antes de

8.3. usarse y se verifica su correcto uso? (Art. 129 D.S. 024-2016-EM) NA

¿Se cuenta con controles para evitar la caída de objetos, herramientas,

8.4. equipos, etc? (Art. 96 D.S. 024-2016-EM) NA

¿Se cuenta con personal competente para el armado de andamios?

8.5. N.A.
¿Evidencia? (Art. 372 D.S. 024-2016-EM)
¿Los equipos de detención de caídas se almacenan o guardan
8.6. adecuadamente? ¿Se identifican los deficientes y se descartan? (Art. 81 D.S. NA
024-2016-EM)
DC111 Maquinas y Equipos de Izaje PUNTUACIÓN

¿Los operadores y maniobristas se encuentran entrenados y certificados Regularizar los certificados de franja
9.1. para la operación de grúas y camiones grúa? (Art. 371 D.S. 024-2016-EM) roja. NA

¿Los equipos de izaje se encuentran certificados (con la finalidad de tener

9.2. las buenas condiciones de operación y funcionamiento)? (Art. 371 D.S. NA
024-2016-EM)

¿El mantenimiento de las grúas y equipos de izaje cumple con los requisitos
9.3. del fabricante y las reglamentaciones (a fin de mantenerlos en condiciones NA
seguras de trabajo)? (Art. 371 D.S. 024-2016-EM)

¿Se cuenta con un programa de inspecciones de los equipos y aparejos de

9.4. izaje? (Art. 371 D.S. 024-2016-EM) NA

¿Cuentan con un espacio adecuado para almacenar equipos y aparejos de

9.5. izaje cuando no están en uso? (Art. 371 D.S. 024-2016-EM) NA

Las grúas móviles estan dotada de un dispositivo de sonido que alarme

9.6. NA
respecto de su desplazamiento o giro. (Art. 371 D.S. 024-2016-EM)

DC115 Aislamiento Bloqueo y Señalizacion PUNTUACIÓN

 ¿Tienen un procedimiento para aislamiento, bloqueo y señalización? (Art. si cuenta pero no se encuentra
10.1. 75.00%
346 D.S. 024-2016-EM) actualizado.

¿Tienen procedimientos de bloqueo para sus equipos? En caso no existan, Si se cuenta , falta incluir el vaso de
10.2. 75.00%
están nombrados en los IPERC - Continuo? (Art. 346 D.S. 024-2016-EM) bloqueo para las unidades menores.

¿Tienen un listado actualizado de personal entrenado, evaluado y aprobado Listado del personal de los que han
10.3. 100.00%
para aislamiento, bloqueo y señalización? (Art. 75 D.S. 024-2016-EM) llevado curso de bloqueo

¿Se verifica en los trabajos de campo la aplicación y conocimientos al

10.4. 100.00%
respecto? (Art. 75 D.S. 024-2016-EM)
DC140 Procedimientos De Trabajo Y Observacion De Tareas PUNTUACIÓN 0.88
Cuenta con procedimiento de
¿Los procedimientos y estándares cumplen con el formato establecido en el acuerdo a su sistema de gestion,
11.1. Anexo 9 y 10 del D.S. 024-2016-EM? pero no cumplen con el formato, 75.00%
cumplen con el formato DS 024

¿Existe evidencia que los procedimientos han sido elaborados y/o revisados
11.2. 100.00%
con la participación de los trabajadores? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM)

¿Los estandares y procedimientos han sido distribuidos e instruidos a todos Si pero faltan difundir el
11.3. 75.00%
los trabajadores? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM) procedimiento de bloqueo.
¿Los PETS están en los lugares de trabajo y son de conocimiento del
11.4. 100.00%
personal? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM)
no existe un programa de observción
11.5. ¿Existe un programa de OPT? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM) planeada de la tarea 50.00%

11.6. ¿Existen evidencia de haber realizado OPT? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM) no existe evidencia 50.00%

DC143 Cilindros De Gases Comprimidos Y Recipientes A Presion PUNTUACIÓN 0.75

¿Tienen un registro de los recipientes de gases comprimidos y recipientes a
12.1. NA
presión utilizados por la empresa? (Art. 369 D.S. 024-2016-EM)

¿Tienen un procedimiento para el almacenaje de recipientes de gases

12.2. NA
comprimidos? (Art. 397 D.S. 024-2016-EM)
¿Existe un programa de inspecciones de botellas de gases comprimidos y
12.3. recipientes a presión? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM) NA

¿Se ha considerado a los compresores de aire y herramientas neumáticas

12.4. N.A.
dentro de la inspección? (Art. 98 D.S. 024-2016-EM)
DC142 Inspección De Áreas Y Edificios PUNTUACIÓN
¿Cuentan con un programa de inspecciones en salud, seguridad industrial y No se cuenta con programa de
13.1. medio ambiente de todas las áreas de responsabilidad de la empresa? (Art. inspecciones. 50.00%
143 D.S. 024-2016-EM)
¿Se tiene un informe del cumplimiento de las inspecciones? (Art. 144 D.S.
13.2. 100.00%
024-2016-EM)
¿Se cuentan con los registros de las evidencias del cumplimiento de las
13.3. 100.00%
observaciones? (Art. 144 D.S. 024-2016-EM)
DC144 Señalizacion De Seguridad PUNTUACIÓN 0.83
¿Se cuenta con Código de Colores implementado y difundido? (Art. 127 D.S.
16.1. 024-2016-EM) Solo se difunde en las inducciones NA

¿Se cuenta con el mapa de riesgos en lugares visibles? (Art. 97 D.S. 024-
16.2. NA
2016-EM)
¿Cuenta el mapa de riesgos con la revisión anual? (Art. 97 D.S. 024-2016-
16.3. EM) NA

¿Se cuenta con señalética restrictiva, preventiva y de obligatoriedad en los

16.4. lugares de trabajo? (Art. 128 D.S. 024-2016-EM) NA

¿Las cintas de seguridad utilizadas son de acuerdo al mensaje o criterio?

16.5. NA
(Art. 128 D.S. 024-2016-EM)
DC113 Control de Materiales Peligrosos PUNTUACIÓN
¿Tienen un listado de las sustancias peligrosas que utilizan en sus
17.1. operaciones actualizadas? (Art. 334 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

¿Tiene los MSDS de las sustancias peligrosas utilizadas? (Art. 333 D.S. 024- No cuenta con firma actualizada los
17.2. 100.00%
2016-EM) MSDS.
¿Se ha verificado que el MSDS cuenta con la certificación vigente? ¿Cuenta No cuentan con la certificación
17.3. con la evidencia que los MSDS son de la última versión emitida por el 75.00%
vigente.
proveedor de la sustancia peligrosa?
¿cuentan los envases con la identificación de sustancias peligrosas? (Art.
17.4. 100.00%
332 D.S. 024-2016-EM)
¿Se cuenta con un plan de contingencia para el caso de derrames o
17.6. contacto con el producto? (Art. 403 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

¿El personal que transporta, almacena o manipula ha sido entrenado en los

17.7. riesgos de estos productos? ¿Conocen la importancia y uso de los MSDS? 100.00%
(Art. 403 D.S. 024-2016-EM)
DC114 Guardas de Seguridad PUNTUACIÓN 0.96
¿Existe un inventario de las guardas de seguridad? En los equipos,
18.1. maquinarias y herramientas. (Art. 320 D.S. 024-2016-EM) N.A.

¿Tienen un programa de inspecciones de las guardas de seguridad? (Art.

18.2. 143 D.S. 024-2016-EM) N.A.

18.3. ¿Las guardas están codificadas de acuerdo al inventario? N.A.

¿En campo, las guardas están completas e instaladas? (Art. 143 D.S. 024-
18.4. N.A.
2016-EM)
DC145 Herramientas Y Equipos PUNTUACIÓN
 ¿Se ha establecido entrenamiento al personal para la selección, inspección
19.1. 100.00%
y uso de las herramientas? (Art. 374 D.S. 024-2016-EM)
¿Todas las herramientas cuentan con la cinta de inspección
19.2. correspondiente? (Art. 375 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

¿Se asegura que las herramientas en mal estado sean retiradas? (Art. 375
19.3. 100.00%
D.S. 024-2016-EM)
¿Las herramientas se almacenan adecuadamente para evitar daños? (Art.
19.4. 100.00%
375 D.S. 024-2016-EM)
DC146 Equipos De Proteccion Personal PUNTUACIÓN 1.00
¿El personal cuenta con el EPP requerido y hay un registro de la entrega?
18.1. (Art. 83 D.S. 024-2016-EM) 100.00%

¿El personal ha recibido en entrenamiento necesario para el uso y

18.2. 100.00%
mantenimiento de sus EPPs asignados? (Art. 38 D.S. 024-2016-EM)
¿Se realiza una inspección periódica del EPP en uso? (Art. 81 D.S. 024-2016-
18.3. EM) 100.00%

DC112 Equipo Motorizado, Transporte y Seguridad Vial PUNTUACIÓN 1.00

¿Se cuenta con un listado de los vehiculos livianos y equipos móviles
19.1. propios y de terceros? 100.00%

¿Todo el personal que opera equipos motorizados tiene las autorizaciones

19.2. requeridas? Verificar permisos Livianos y para equipos 100.00%

¿Se ha establecido el uso de una lista de verificación pre-uso de los equipos

19.3. motorizados? Livianos (inicio turno y salida a carreteras externas y equipos 100.00%
todos los días antes de operarlos
¿Se cumple con el programa de inspecciones y mantenimiento de los
19.4. equipos motorizados? ¿Se cuenta con el historial de eventos? 100.00%

¿Los equipos móviles cuentan con la autorización del operador de

19.5. 100.00%
contrato? Ver declaración jurada según el Estandar DC112
DC211 Control De Riesgos de Salud Ocupacional PUNTUACIÓN 1.00

La gestión de la higiene ocupacional considera la identificación de peligros

20.1 y evaluación de riesgos que afecte la seguridad y salud ocupacional de los NA
trabajadores en sus puestos de trabajo? (Art. 101 D.S. 024-2016-EM)

La gestión de la Higiene ocupacional incluye el control de riesgos

relacionados a la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos y
20.2 NA
ergonómicos en base a su evaluación o a los límites de exposición
ocupacional, cuando estos apliquen? (Art. 101 D.S. 024-2016-EM)

DC200 Gestión Salud Ocupacional PUNTUACIÓN

¿Cuenta con un programa de monitoreo de agentes ambientales y
21.1. disergonómicos, evidenciado en el Programa anual de Seguridad y Salud NA
Ocupacional?
Cuentan con un plan de acción en base al informe de monitoreo de agentes
21.2 NA
ambientales y disergonómicos

Se desarrollan actividades para informar y sensibilizar al personal a su cargo

21.3 acerca de los riesgos por la exposición a agentes ambientales y NA
disergonómicos

Se provee EPP para el tipo de agente ambienta expuesto y el uso de

instrumentos, aditamentos o accesorios de protección solar cuando resulte
21.4 NA
inevitable la exposición de las personas a la radiación solar, tales como
sobreros, gorros, anteojos y bloqueadores solares, entre otros.

Se colocan carteles, avisos o anuncios en lugares expuestos a agentes

21.5 ambientales que se encuentren dentro de su ámbito de administración o en NA
su jurisdicción.

¿Cuenta con un programa para el seguimiento médico ocupacional de su

21.6 NA
personal?

Cuentan con el Programa de Control de Fatiga (PCF) y lo vienen

21.7 NA
implementando con sus conductores?

DC302 Desarrollo de Simulacros PUNTUACIÓN

¿Se cuenta con un programa anual de simulacros incluyendo temas
22.1. 100.00%
ambientales? ¿Se cumple?
22.2. ¿Se tiene evidencia de haber realizado simulacros? 100.00%
22.3. ¿Se cuenta con la difusión de los resultados del simulacro? Falta la difusión del simulacro 50.00%
¿Se cuenta con el registro que evidencie el cierre de las recomendaciones
22.4. del simulacro? 100.00%

DC303 Preparación Y Planes Para Emergencias PUNTUACIÓN 0.88

¿Se cuenta con el plan de respuesta a emergencia actualizado y revisado
23.1. anualmente por el área de servicio de emergencia? 100.00%

¿Se cuenta con elementos necesarios para emergencias botiquines, camilla,

23.2. 100.00%
extintores, kit de respuesta de derrames, etc?
¿Tienen un cronograma formal para las inspecciones y mantenimiento de
23.3. los equipos de emergencias? Ej. Extintores. 100.00%
 ¿El personal ha recibido entrenamiento en el plan de respuesta a
23.4. 100.00%
emergencias?
¿El personal conoce el flujograma de comunicación para reportar
23.6. emergencias de salud, seguridad industrial y medio ambiente? 100.00%

DC027 Plan de Manejo Ambiental Operativo PUNTUACIÓN 1.00

¿Cuentan con su plan de manejo ambiental operativo, validado por Medio
24.1. NA
Ambiente – Antamina?
24.2. ¿Se han identificado aspectos ambientales significativos? NA
24.3. ¿Se han establecido controles operacionales y ambientales? NA

24.4 ¿Los controles establecidos se encuentran implementados en campo? NA

DC022 Manejo de Residuos Sólidos PUNTUACIÓN

25.1. ¿El área se encuentra ordenada y limpia? 100.00%
¿Los cilindros están ubicados sobre una parihuela o loza, correctamente
25.3. pintados, rotulados y con tapa? 100.00%

¿Se encuentren los RRSS segregados adecuadamente de acuerdo al código

25.5. 100.00%
de colores?
¿Las baterías de equipos están acopiadas temporalmente en el área
25.6. generadora sobre parihuelas y cubiertas para evitar el contacto con el 100.00%
agua?
DC028 Sistemas de contención PUNTUACIÓN 1.00
¿Se cuenta con zona o bandeja de contención para el almacenamiento de
26.1 sustancias peligrosas? (Art. 68.4 D.S. 040-2014-EM) NA

¿Los sistemas de contención mantienen su capacidad de contención en

26.2 todo momento? (Ejemplos: Es decir que no exista en su interior agua, NA
elementos extraños y estén protegidos del ingreso de agua de lluvia.)
 Otros Aspectos Auditables PUNTUACIÓN
¿Cuentan con un organigrama de la empresa, proyecto y/o servicio
27.2 100.00%
actualizado y publicado?
¿Cuentan con Manual de Organización y Funciones (MOF)? ¿Las
27.3 descripciones de puesto de los supervisores de SSI y MA están 100.00%
actualizadas?
1.00
PUNTUACIÓN FINAL 94%