AVANCE N°3:

“EMPRESA SOCOVESA”
PROYECTOS DE INVERSIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Alumnos: Almendra Núñez –

Rodrigo Segura – Francisca Mora
Profesor: Fernando Cuevas
Sección: 002D
Fecha: 14.06.2019
PARTE IV: ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA
VIII.- ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE PREVENCIÓN DE RIESGO EN S.S.O.
8.1.- Organización
8.1.1.- Organigrama.

GERENCIA GENERAL

TÉCNICA ADMINISTRATIVA

DEPTO DE
PREVENCIÓN RR.HH ADMINISTRADORES
DE RIESGOS

OBRA

JEFE DE OBRA SERVICIOS

OPERADOR MANTENIMIENTO INFORMÁTICA

8.1.2.- Descripción de Cargos.

 Dirección General: Son aquellos altos ejecutivos responsables de las operaciones

generales de una empresa u organización, así como de su rentabilidad. Su objetivo
principal es garantizar la eficiencia, productividad y desempeño general de dicha
empresa, asegurando el buen funcionamiento de la misma.
 Administrativos: Personas capaces de aplicar y desarrollar todos los conocimientos
acerca de la planeación, organización, dirección y control empresarial, donde sus
objetivos están en la misma dirección de las metas y propósitos de la empresa o
institución.
 Producción (Operarios): instalan, montan, mantienen, reparan o recubren techos, pisos,
paredes de yeso, cristales de las ventanas y otras armazones, así como tuberías y
sistemas eléctricos de edificios y otras construcciones.
 Depto. De prevención de riesgos: Grupo capaz de planificar, organizar, asesorar,
ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.

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 Jefe obra: El jefe/a de obra es el o la profesional que planifica, coordina y supervisa la
ejecución de las obras que la empresa constructora le haya asignado, siguiendo las
directrices marcadas por la dirección facultativa o el grupo de profesionales en quien
recae la responsabilidad de dirigir las obras, siguiendo el proyecto arquitectónico y
controlando la calidad, los presupuestos y los plazos. Asimismo, informa
periódicamente del estado de las obras (en relación con la planificación, los costes y la
calidad) y de sus desviaciones, a la dirección facultativa y al jefe/a de grupo.
 Mantenimiento: Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo
de equipos y sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. Controla el
mantenimiento y las reparaciones realizadas
 Informática: Realizan tareas de producción, diseño y mantenimiento de software en
diversos tipos de proyectos de Sistemas de Información. ... Puede participar en equipos
de trabajo interdisciplinarios, y empresas Pymes en el área de las Tecnologías de la
Información.

PARTE V: EVALUACION ECONOMICA DE LA PROPUESTA

IX.- COMPOSICIÓN Y CUANTIFICACION DE LA PROPUESTA DE PREVENCIÓN
9.1.- Determinación de la Inversión
9.1.1.- Inversión Operacional.

CARGO CANTIDAD SUELDO POR COSTO FIJO TOTAL

(APROX.) DÍA MENSUAL COSTO
Dirección general 13 41.346 1.240.390 16.125.070
Administrativos 9 27.988 839.360 7.554.240
Producción 175 12.310 369.305 64.628.375
Depto. Prevención 5 24.414
732.405 3.662.025
de Riesgos
Personal de aseo 38 10.615 318.320 12.096.160
Mantenimiento 4 21.643 649.304 2.597.216
Informativa 2 15,941 478.240 956.480
TOTAL 246 138.332 4.627.324 107.619.566

9.1.2.- Inversión Productiva.

PARTIDA COSTO PARTIDA

Maquinaria 7.469.600
Equipos 3.394.406
Materiales de construcción 9.563.230
TOTAL 20.427.236

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 9.1.3.- Cuadro de Inversión Valorada

AHORRO VALORES
Inversión Operacional anual 107.619.566
Inversión Productiva anual 245.126.832
TOTAL ANUAL 352.746.398

9.2.- Determinación de los Ahorros

9.2.1.- Ahorros en la disminución de la tasa de cotización.

TRABAJADO SUELDO
TST CB CA CA (PESOS)
RES IMPONIBLE
Actual 246 $107.619.566 12,39 0,93% 2,29% 2.464.488,0614
Proyecto 246 $107.619.566 8,93 0,93% 1,36% 1.463.626,0976
TOTAL AHORRO 1.000.861

9.2.2.- Ahorros de multas no cursadas.

Monto
de la
Infracción Hecho infracción (Tipificación) Categoría Monto
multa
(UTM)
No confeccionar No confeccionar Reglamento
reglamento interno Interno de Higiene y Seguridad.
de higiene y Tal hecho es un incumplimiento a
seguridad las obligaciones legales de
disponer medidas que protejan GRAVÍSIMA 60 $2.941.980
eficazmente la vida, salud y la
higiene de los trabajadores.

No tener al día el No tener al día el Reglamento

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, lo
interno de higiene que impide que las medidas
y seguridad. dispuestas para proteger la vida, GRAVE 40 $1.961.360
salud e higiene de los
trabajadores sean eficaces en
plenitud.
No tomar todas No prestar o garantizar los
las medidas elementos necesarios para que
necesarias para los trabajadores en caso de GRAVÍSIMA 60 $2.941.980
proteger accidente o emergencia puedan
eficazmente la acceder a una oportuna y

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vida y salud de los adecuada atención médica,
trabajadores hospitalaria y farmacéutica. El
incumplimiento a las medidas
básicas de seguridad en los lugares
de trabajo implica desproteger la
vida y salud de los trabajadores.
No mantener las No mantener las condiciones
condiciones adecuadas de seguridad y salud
adecuadas de laboral al no identificar los
seguridad y salud peligros y evaluar los riesgos que
laboral en las están presentes (en el lugar de
Gravísima 60 2.942.160
faenas. trabajo) – (en la faena de…),
según el siguiente detalle (señalar
los aspectos centrales de la
infracción; nombre y C.I. de los
trabajadores )
No informar No informar inmediatamente con
inmediatamente la fecha…,la existencia de riesgo
existencia de grave e inminente para la vida o
riesgo grave e salud de los trabajadores y las
inminente para la medidas adoptadas para
vida o salud de los eliminarlo o atenuarlo, según el
Gravísima 60 2.942.220
trabajadores. siguiente detalle: (indicar el tipo
o naturaleza del riesgo; señalar el
lugar, faena, establecimiento o
instalación donde sobrevino la
emergencia; nombre y RUN de
los trabajadores afectados)
No adoptar las No adoptar las medidas para
medidas para suspender inmediatamente con
suspender fecha…, las faenas afectadas por
inmediatamente riesgo grave e inminente para la
las faenas por vida o salud de los trabajadores y
riesgo que no se la evacuación de ellos,
pueda eliminar o considerando que el riesgo no se
atenuar. podía eliminar o atenuar, según el
GRAVÍSIMA 60 $2.941.980
siguiente detalle: (indicar el tipo o
naturaleza del riesgo; las razones
del porqué no se podía eliminar o
atenuar; señalar el lugar, faena,
establecimiento o instalación
donde sobrevino la emergencia;
nombre y RUN de los trabajadores
afectados)

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No dar a conocer el No poner a la consideración (del
reglamento Comité Paritario de Higiene y
interno de higiene Seguridad) – (de los trabajadores)
y seguridad con la el Reglamento Interno de Higiene y
anticipación Seguridad con 15 días de
establecida. anticipación a la fecha en que
empiece a regir, como medida GRAVE 40 $1.961.360
necesaria para formular
observaciones al Reglamento. Esta
situación vulnera el derecho a
saber e impide una protección más
eficaz de la vida, salud e higiene de
los trabajadores.
No especificar en el No especificar en el Reglamento
reglamento Interno de Higiene y Seguridad en
interno de higiene el Trabajo las materias cuyas
y seguridad las disposiciones son obligatorias para
materias cuyas el personal, tales como (el
disposiciones son conocimiento y cumplimiento del
obligatorias para el reglamento interno) – (el uso
personal. correcto y cuidado de los
elementos de protección personal)
– (la conservación y buen trato de
los elementos de trabajo
entregados al trabajador) - (la
GRAVE 40 $1.961.360
cooperación en la investigación de
los accidentes) – (la obligación de
informar los síntomas de
enfermedad profesional y de los
accidentes). Tal hecho es un
incumplimiento a las obligaciones
legales sobre prevención de riesgos
profesionales e implica no disponer
medidas que protejan eficazmente
la vida, salud y la higiene de los
trabajadores al interior de la
empresa.
No informar a los No informar a los trabajadores de los
trabajadores acerca riesgos que entrañan sus labores, las
de los riesgos medidas preventivas pertinentes y
laborales. los métodos de trabajo correcto, GRAVÍSIMA 60 $2.941.980
respecto de los elementos,
productos y sustancias que deban
utilizar en los procesos productivos o

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 en su trabajo, sobre la identificación
de los mismos, límites de exposición
permisibles y de los peligros para la
salud y las medidas de control. Tal
hecho es un incumplimiento a las
obligaciones legales sobre
prevención de riesgos profesionales
y del derecho a saber e implica no
disponer medidas que protejan
eficazmente la vida, salud e higiene
de los trabajadores al interior de la
empresa.
No dar No adoptar ni poner en práctica las
cumplimiento a las siguientes medidas determinadas
medidas de por el Departamento de Prevención
prevención de de Riesgos: Tal hecho es un
riesgos sugeridas por incumplimiento a las obligaciones
el Departamento legales sobre prevención de riesgos GRAVÍSIMA 60 $2.941.980
de Prevención de profesionales e implica no disponer
Riesgos las medidas que protejan
eficazmente la vida y salud de los
trabajadores al interior de la
empresa.
No cumplimiento de No adoptar y/o poner en práctica
Las medidas las medidas prescritas por el
dispuestas por el organismo administrador de la Ley
Organismo 16.744, con fecha…, según el
Administrador de la siguiente detalle: (detallar cada una
Ley 16.744 de las medidas)
1.-
GRAVÍSIMA 60 $2.941.980
2.-
3.-
Tal hecho es un incumplimiento
grave a las obligaciones legales del
empleador, destinadas a proteger
eficazmente la vida y salud de los
trabajadores de la empresa.
TOTAL $29.420.340

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9.2.3.- Ahorros por pérdidas producidas en la producción.

MATERIA PRIMA CANTIDAD PRECIO (Peso chileno) TOTAL

Baldosas 8 cajas 21.400 171.200
Loza sanitaria 2 2.990 5.980
Yeso 14 bolsas 3.980 55.720
Cemento 9 bolsas 2.690 24.210
Arena 6 M3 11.700 70.200
Fierros 17 15.990 271.830
PVC 28 1.940 54.320
Plancha vulcanita 16 6.450 103.200
TOTAL $ 756.660

9.2.4.- Ahorros tributarios.

TRIBUTARIO COSTO
Declaración de:
-Débito fiscal
-Crédito fiscal
-Ventas exentas y de exportaciones 5.760.000
-Retención de segunda categoría
-Impuesto único a los trabajadores
-Pagos provisionales mensuales (PPM) obligatorios
TOTAL ANUAL 5.760.000

9.2.5.- Cuadro de ahorros Valorados

AHORRO VALORES
Declaración 5.760.000
TOTAL ANUAL 69.120.000

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9.3.- Determinación de los Costos
9.3.1.- Materia Prima.

MATERIA PRIMA COSTO UNIDAD COSTO TOTAL

Cemento 3.520 5.646.080
Agua 1.350 2.544.790
Gravilla 1.425 3.648.800
Vidrio 3.130 594.700
Yeso 4.820 1.638.805
TOTAL 14.245 14.073.175

9.3.2.- Mano de Obra.

PERSONAL Cantidad SUELDO SUELDO ANUAL

APROX.
Dirección general 13 1.240.390 16.125.070
Administrativos 9 839.360 7.554.240
Producción 175 369.305 64.628.375
Depto. Prevención de Riesgos 5 732.405 3.662.025
Personal de aseo 38 318.320 12.096.160
Mantenimiento 4 649.304 2.597.216
Informática 2 478.240 956.480
TOTAL 246 4.627.324 107.619.566

9.3.3.- Costos Indirectos.

COSTO INDIRECTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Agua 64.390 772.680
Electricidad 58.740 704.880
Gas 32.595 391.140
Telefonía / Internet 45.940 551.280
Seguro obligatorio 340.730 4.088.760
Combustible 67.345 808.140
Patente 48.390 580.680
Materiales de oficina 153.405 1.840.860
TOTAL 811.535 9.738.420

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9.3.4.- Cuadro de Costos Valorados

AHORRO VALORES
Materia prima 14.073.175
Terreno $156.000.000
Mano de obra 4.627.324
Costos indirectos 9.738.420
TOTAL 235.339.483

9.4.- Determinación de los Gastos.

9.4.1.- Gastos Administración.

GASTOS ADM. COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

Materiales de oficina 150.400 1.804.800
Salario del personal 4.627.324 55.527.888
Arriendo muebles 360.500 4.326.000
Gastos básicos 170.405 2.044.860
Gastos publicidad 200.000 2.400.000
TOTAL 5.508.629 66.103.548

9.4.2.- Cuadro de Gastos Valorados

AHORRO VALORES
Materiales de oficina 1.804.800
Salario del personal 55.527.888
Arriendo muebles 4.326.000
Gastos básicos 2.044.860
Gastos publicidad 2.400.000
TOTAL ANUAL 66.103.548

9.5.- Determinación de Escenario Probabilísticos.

9.5.1.- Escenario Realista.

Gastos Cantidad Costo por

Total venta Ganancia
inversión deptos. depto.
$720.000.000 60 $63.000.000 $3.780.000.000 3.060.000.000

Los gastos totales realizados serán de $720.000.000 aproximadamente considerando el

terreno, sueldos, materiales, etc., todo esto en un periodo de dos años en donde se
venderán 60 departamentos.

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Este escenario es viable ya que presenta ganancias, por lo tanto si la empresa logra
mantener el nivel de ventas dentro de 4 años tendrá benéficos y recuperara su inversión.
9.5.2.- Escenario Pesimista

Gastos Cantidad Costo por

Total venta Ganancia
inversión deptos. depto.
$818.540.340 60 $63.000.000 $3.780.000.000 $2.961.459.660

Los gastos totales realizados serán de $818.540.340 aproximadamente considerando el

terreno, sueldos, materiales, etc., todo esto en un periodo de dos años, se vio un aumento
debido a que en este caso la empresa sufrió multas o perdidas.
A pesar de todo el escenario es viable ya que presenta ganancias, por lo tanto si la empresa
logra mantener el nivel de ventas dentro de 4 años tendrá benéficos y recuperara su
inversión.
9.5.3.- Escenario Optimista.

Gastos Cantidad Costo por

Total venta Ganancia
inversión deptos. depto.
$636.040.790 60 $63.000.000 $3.780.000.000 $3.143.959.210

Los gastos totales realizados serán de $636.040.790 aproximadamente considerando el

terreno, sueldos, materiales, etc., todo esto en un periodo de dos años, se vio una
disminución de costos ya que no existirían perdidas de materiales ni como de personas.
Este es el mejor escenario el cual es viable ya que presenta ganancias, por lo tanto si la
empresa logra mantener el nivel de ventas dentro de 4 años tendrá benéficos y recuperara
su inversión.

9.6.- Determinación del Presupuesto de Capital.

9.6.1.- Construcción del Presupuesto de Capital.
En este caso de la empresa Socovesa, la construcción del capital será a través de préstamos
dentro de la misma empresa tomando ganancias de proyectos anteriores. En el desarrollo
del presupuesto de capital se considerar la inversión inicial que permitirá iniciar las
operaciones del proyecto, se toman en cuenta los costos fijos como el terreno, maquinaria,
inmobiliario y equipos.
9.6.2.- Cálculo de la Tasa Interna Retorno.

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9.6.3.- Cálculo del Valor Actual Neto.
El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá
un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna
ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable.

Para el cálculo de este, los datos a utilizar son:

Inversión inicial $170.615.200

Periodo de tiempo a evaluar 3 años
Flujos de caja Año 1: 0
Año 2: 1.240.000.000
Año 3: 1.240.000.000
Año 4: 2.480.000.000

Flujos de caja: Los flujos de caja nos permitirán estimar cuáles serán las utilidades y/o
ingresos que recibirás por tu inversión para cada período de tiempo durante el cual percibas
ingresos provenientes de la misma. Estos fueron estimados a través de ganancias obtenidas
por:

 Disminución de la taza de cotización adicional

 Rebaja en pagos de taza de accidentabilidad.
 Reducción de ausentismo laboral
 Minimización de pago de multas y deudas.

9.6.4.- Cálculo del Periodo Recupero de la Inversión.

PARTE VI: ANALISIS Y CONCLUSION DE LA PROPUESTA
X.- ANALISIS Y EVALUACION DE LA PROPUESTA DE PREVENCIÓN DE RIESGO EN S.S.O.
10.1.- Análisis y Conclusión de la Propuesta.
Para toda empresa la prevención es de gran importancia, debido a que si no existe una
cultura preventiva en todo ámbito de la empresa ocurrirán accidentes lo cual generaría
costos extras para esta, es por esto que es fundamental integrar mejorar en todos los
niveles de la obra.
Con el fin de verificar si la empresa estaba en un escenario viable se realizaron presupuestos
tomando en cuenta todo lo que implica un proyecto de edificación, tales como: salarios de
trabajadores, materias primas, costos indirectos, maquinaria, etc., además se consideró el
tiempo en que se recuperaría la inversión y cuando se obtendrían ganancias.
En conclusión, al realizar el estudio de las propuestas de valor se determinó que la
empresa en el proyecto actual si recuperara los invertido.

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10.1.1.- Resumen Ejecutivo (Cuantitativo y Cualitativo)
Mediante el presente trabajo se efectuó la evaluación financiera de un proyecto actual de
la empresa Socovesa. Para la elaboración del análisis fue necesario la obtención de
información disponible a la fecha, antecedentes de la misma en proyectos similares, es con
esto que se determinó su estructura inicial de capital y con ello la proyección de ingresos,
cosos e inversiones. Se determinó una tasa libre de riesgo, además se podemos señalar que
en la metodología existe una variación de supuestos implícitos como ingresos, estabilidad
en los costos de venta, en inversión, capital, entre otros, lo que haría variable el resultado
final.
PARTE VII: ANEXOS
Ubicación del proyecto

Descripción del proyecto:

Un proyecto único en La Florida, con una distribución de espacios que potencia al máximo
la amplitud y luminosidad.
Un edificio de departamentos en el que no necesitas mucho m² para disfrutar de su gran
amplitud. Sus espacios integrados y sus grandes terrazas maximizan cada m² y gracias a la
distribución interior de los departamentos, creamos ambientes donde la luminosidad es lo
fundamental.
Cada detalle bien diseñado para hacer la diferencia, con un look que te va a encantar: a
penas entres a tu depto. notarás que todo fue armónicamente elegido para lograr unidad
visual, esto es gracias a la paleta de colores nórdicos en muebles, artefactos, muros y pisos,
todos exquisitamente seleccionados para potenciar la amplitud.
Cocina estratégicamente ubicada, cuenta con espacios que permiten integrar tu propio
comedor, para compartir con quien quieras mientras cocinas. Han sido diseñadas para que
tengas todo al alcance de la mano al momento de cocinar. Son tan bonitas, que se integran
armónicamente con el resto del depto, convirtiéndose en un elemento más de decoración.

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