PLAN DE CALIDAD

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CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Fecha Objeto

0.0 12/08/2016 EDICIÓN INICIAL

0.1 22/08/2016 INCLUSIÓN DE COMENTARIOS AL PLAN POR PARTE DE ENTEL

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ÍNDICE
1.  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................. 4 
2.  OBJETO .............................................................................................................................................................................................................. 4 
3.  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO ...................................................................................................................................................................... 4 
4.  ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD................................................................................................................................................................. 5 
5.  REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN .................................................................................................................................. 5 
6.  DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 5 
7.  MAPA DE PROCESOS: IMPLEMENTACIÓN DE UN SITIO ............................................................................................................................ 6 
8.  REVISIÓN DEL SERVICIO ................................................................................................................................................................................. 8 
9.  ORGANIZACIÓN................................................................................................................................................................................................. 8 
9.1.  ORGANIGRAMA ....................................................................................................................................................................8 
9.2.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE CALIDAD ...........................................................................................9  
10.  CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS ...................................................................................................................................................... 12 
11.  CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE CALIDAD ...................................................................................................................................... 13 
12.  CONTROL DE REGISTROS ............................................................................................................................................................................ 13 
13.  CONTROL DE DISEÑO .................................................................................................................................................................................... 13 
14.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS ...................................................................................................................................................................... 14 
14.1.  FORMACIÓN, COMPETENCIA DEL PERSONAL ....................................................................................................................14  
14.2.  MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO ..............................................................................................................................15 
14.3.  EQUIPOS DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y MEDIDA ...................................................................................................................15  
15.  ADQUISICIONES .............................................................................................................................................................................................. 16 
15.1.  CONTROL DE PROVEEDORES ..............................................................................................................................................16 
15.2.  VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS: CONTROL DE RECEPCIÓN ...................................................................18 
16.  GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE ..................................................................................................... 19 
  Entrega ...............................................................................................................................................................................19 
  Reintegro ............................................................................................................................................................................19 
17.  CONTROL DE SUBCONTRATISTAS. PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN ............................................................................................. 20 
18.  IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO ................................................................................................................................ 20 
19.  CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN .................................................................... 21 
  Procedimientos de Implementación ..................................................................................................................................22 
  Seguimiento. Controles de calidad .....................................................................................................................................23 
  Informe de gestión .............................................................................................................................................................25 
  Indicadores de servicio y de desempeño ...........................................................................................................................25  
20.  CONTROL DE NO CONFORMIDADES. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD ..................................................................................... 29 
21.  TRATAMIENTO DE RECLAMOS..................................................................................................................................................................... 30 
22.  GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS....................................................................................................................... 33 
23.  AUDITORIAS INTERNAS ................................................................................................................................................................................. 33 
24.  ANEXOS............................................................................................................................................................................................................ 34 
24.1.  ANEXO 1.‐ DOCUMENTACION DE REFERENCIA ..................................................................................................................34  
24.2.  ANEXO 2:  PERFILES ............................................................................................................................................................36 
24.3.  ANEXO 3: FORMATO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL .............................................................................37  
24.4.  ANEXO 4: FORMATO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE SUBCONTRATISTAS ...............................................................39 
24.5.  ANEXO 5: NIVELES DE ESCALAMIENTO ..............................................................................................................................40 
 
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1. INTRODUCCIÓN

Este plan de Calidad se establece para dar cumplimiento a los requisitos especificados por ENTEL en cuanto a especificaciones y
relación contractual con SEMIPERÚ, para los servicios encargados por ENTEL en este contrato de “Implementación de Nodos y
Microondas”. 

Este plan de calidad recoge tanto las sistemáticas de gestión establecidas por ENTEL así como sistemáticas propias de
SEMIPERÚ para los procesos que estén en relación con la prestación de los servicios prestados a ENTEL, bien mediante la
descripción del proceso en el mismo plan, bien mediante la referencia a los procedimientos formales del sistema de gestión de la
calidad de grupo SEMI de tal forma que se asegure el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el contrato, sus anexos
y/o procedimientos formales u otros documentos de gestión.

SEMIPERÚ Montajes Industriales SAC, es filial de la empresa española SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES,
S.A. perteneciente al grupo ACS.

La empresa Matriz SEMI tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad conforme con la Norma Internacional ISO 9001
desde el año 1996. Posteriormente, en el año 2001, el compromiso empresarial de prevención de la contaminación y cumplimiento
legal se materializa en la certificación del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la Norma Internacional ISO 14001. Ya en el
año 2010, se implanta y certifica el sistema de gestión de Seguridad y Salud basado en la Norma OHSAS 18001, normativa de
seguridad más reconocida a escala internacional, de forma adicional a la auditoria legal establecida reglamentariamente por la
legislación española.

Los tres sistemas de gestión, que abarca a todas las actividades empresariales desempeñadas, son auditados anualmente por la
Asociación Española para la Normalización y Certificación (AENOR), miembro de la Red internacional IQNET.

2. OBJETO

El objeto de este plan es describir el sistema de gestión de la calidad que SEMIPERÚ y sus subcontratistas, en su caso, aplicarán
durante la ejecución del contrato.

La aplicación de este plan al contrato y/o servicio en ejecución debería asegurar que la planificación, ejecución y seguimiento de los
trabajos se desarrollan de acuerdo a las especificaciones (planos y documentos) y cualquier otro documento contractual incluido en
el alcance del contrato.

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Nombre y Nº de contrato: “RFP 2015-001 Implementación de Estaciones Base, Agregadores y Radioenlaces de

mediana y alta capacidad de fecha creación 12/05/15 y Contrato GLR-562-15-Implementación” – De Servicios con
Contratista bajo régimen de Subcontratación entre: ENTEL PERÚ S.A. y SEMIPERÚ Montajes Industriales SAC”

Alcance: Según se recoge en el apartado 3 de este plan.

Fecha de inicio: 14 de septiembre de 2015

Fecha de Término: 13 de septiembre de 2016

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4. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

El Alcance del presente Plan de Calidad incluye todas las actividades necesarias que deben llevarse a cabo para la realización de
los denominados “servicios” encomendados o contratados, entre los que se encuentran las siguientes (listado no limitativo):

- Implementación de Estaciones Base, Agregadores y Radioenlaces de mediana y alta capacidad

5. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

Este Plan de Calidad se desarrolla según las directrices y documentos que se relacionan en el ANEXO 1 de este plan.

6. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD. OBJETIVOS

La Dirección de SEMIPERÚ es consciente de que, para el desarrollo continuo de un negocio de éxito, competitivo y sostenible, es
fundamental la consecución de los más altos niveles de calidad en los productos y servicios suministrados que permitan dar
respuesta y satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes, empleados y la sociedad en general.

Es por ello que establecen como estrategia clave:

“La mejora continua en la prestación de servicios de forma que se satisfagan las expectativas y necesidades de nuestros Clientes
conforme a las exigencias legales y velando por la prevención de la contaminación de los medios afectados por nuestra actividad”
La gestión eficiente y encaminada a la mejora continua de los procesos y recursos empleados se logra mediante la aplicación de un
Sistema de Gestión en toda la organización y para todas las actividades desarrolladas.

La presente Política es utilizada como marco de referencia para el establecimiento de Objetivos y el desarrollo de los modelos de
Gestión de Calidad de forma que:

 Satisfaga las expectativas y necesidades de nuestros Clientes permitiéndonos alcanzar altas cuotas de mercado dentro
de nuestros sectores de actuación cumplimento con la normativa aplicable
 Sea conforme con las necesidades y exigencias ambientales establecidas en la legislación y reglamentación aplicable y
por los suscritos.
 Prevenga la contaminación y promueva la mejora continua conforme a la naturaleza y magnitud de los impactos
ambientales generados como consecuencia de los trabajos.

Mediante el desarrollo de esta Política y del Sistema de Gestión se asienta una cultura de calidad que respalde y fortalezca a los
profesionales en el desarrollo de las buenas prácticas. Para ello se comunican los principios aquí establecidos a todo el personal de
la organización y a aquellos que trabajan en nuestro nombre.

Esta Política de Calidad sirve como marco de referencia del Sistema de Gestión del Proyecto y de los Objetivos de Calidad
específicos que se establezcan. La Gerencia asume el compromiso de su cumplimiento y de materializar los Objetivos de Calidad
para la ejecución de los trabajos descritos en el alcance de este plan.
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7. MAPA DE PROCESOS: Implementación de un Sitio

PROYECTO ENTEL MW
OPERACIONES MW
SST & Calidad Compras y Logística
Coordinación ENTEL Coordinación SEMI

Asignación de  Recepción del 
Lote de MW Lote por mail
Adjudicación

Análisis y Altas 
Generación de  Altas en Software 
Internas de la 
OT / PO de Control Gestor
asignación
de Proyecto

Análisis de  Homologación

Validación SST 
Recursos  empresas 
del Personal
necesarios DELIVERY

Notificación de 
Programación  Fecha / Hora /  Guías de 
disponibilidad 
de recogida Lugar despacho
de Equipos
Compras, Logística y Planificación

Link Budget Recogida y 
Data File Acopio en 
Recursos PERAN SEMIPERÚ
Recorte CW Ver (*)

No Check 
Material  Si Gestión de  del 
NO  Accesos  material 
Conforme ¿Ok?

Si
No
Programación 
Fin de  de Recursos y  Fin de 
Fechas de  Entrega
Entrega
ejecución
Inicio de 
Supervisión
Traslado a  SST y Obra
Campo de  Pedidos de  Delivery a Obra
Instaladores y  Compra
Materiales
Supervisión  Supervisión 

Inicio
Reuniones presenciales
Ejecución 3 días 

SST
Supervisión

Fin
Calidad

Observaciones

On Air

‐ Reporte  Site Folder
Fotográfico
‐ Inventario
Cierre documental 5 días

Descarte de 
Interferencia
‐ Check list Análisis KPI/SLA
Prueba de Ping
‐ Cableado 
PERAN (En caso 
se realice)
‐ Link Budget
Registro y Plan de Mejora

Certificación
Acta de 
Facturación
Conformidad

Pago

 
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PROYECTO ENTEL MW
OPERACIONES MW
SST & Calidad Compras y Logística
Coordinación ENTEL Coordinación SEMI

Asignación de  Recepción del 
Lote de MW Lote por mail
Adjudicación

Análisis y Altas 
Generación de  Altas en Software 
Internas de la 
OT / PO de Control Gestor
asignación
de Proyecto

Análisis de  Homologación

Validación SST 
Recursos  empresas 
del Personal
necesarios DELIVERY

Notificación de 
Programación  Fecha / Hora /  Guías de 
disponibilidad 
de Equipos de recogida Lugar despacho
Compras, Logística y Planificación

Link Budget Recogida y 
Data File Acopio en 
Recursos PERAN SEMIPERÚ
Recorte CW Ver (*)

No Check 
Material  Si Gestión de  del 
NO  Accesos  material 
Conforme ¿Ok?

Si
No
Programación 
Fin de  de Recursos y  Fin de 
Entrega Fechas de  Entrega
ejecución
Inicio de 
Supervisión
Traslado a  SST y Obra
Campo de  Pedidos de  Delivery a Obra
Instaladores y  Compra
Materiales
Supervisión  Supervisión 

Inicio
Reuniones presenciales
Ejecución 3 días 

SST
Supervisión

Fin
Calidad

Observaciones

On Air

‐ Reporte  Site Folder
Fotográfico
‐ Inventario
Cierre documental 5 días

Descarte de 
Interferencia
‐ Check list Análisis KPI/SLA
Prueba de Ping
‐ Cableado 
PERAN (En caso 
se realice)
‐ Link Budget
Registro y Plan de Mejora

Certificación
Acta de 
Facturación
Conformidad

Pago
 
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(*) Relación de Documentación a Presentar para la gestión de Accesos

PHOENIX TOWER INTERNATIONAL

CONTINENTAL TOWER
GESTIÓN DE ACCESOS

AMERICAN TOWER

TORRES ANDINAS
TORRES UNIDAS
TORRESEC

ENTEL
Formato de Solicitud de acceso X X X
SCTR de Salud y Pensión X X X X X X X
MOP X X X
Declaración jurada de seguridad y salud en el trabajo. X X X X
Lista de personal X X X X X
Cronograma de trabajo X  

8. REVISIÓN DEL SERVICIO

La responsabilidad de revisar los requisitos del servicio corresponde al Director de la División de Telecomunicaciones de la empresa
matriz SEMI en el relativo a la capacidad de cumplir los requisitos definidos, competencia técnica y recursos. Mediante el
Procedimiento Identificación y Revisión de Requisitos del Producto de SEMI (P001-GC/GEN) define la sistemática para
asegurar:
 Que están definidos los requisitos frente a los cuales se realizan los trabajos y los requisitos contractuales de forma
adecuada, clara y sin ambigüedades.
 Que los contratos y documentación asociada se revisan adecuadamente antes de iniciar cualquier actividad, o
posteriormente, a petición de aquellos, o por necesidades de la propia Organización.
 Que SEMI PERU tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos, es decir, que los trabajos a realizar están
dentro de su competencia técnica y que la organización tiene los recursos adecuados para cumplir dichos requisitos.
Cualquier discrepancia u omisión detectada durante la revisión de los documentos es comunicada a ENTEL para su resolución o
aclaración.

9. ORGANIZACIÓN

9.1. ORGANIGRAMA

El siguiente organigrama muestra la estructura de la organización para la ejecución de los trabajos del proyecto:
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NOTA: La organización para el desarrollo objeto del proyecto de Implementación TI&MW de Entel, responde a la línea central
partiendo del Coordinador de TI&MW

9.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE CALIDAD

Se relacionan a continuación las funciones y responsabilidades en materia de calidad del personal que interviene en la ejecución del
contrato.

Gerente General:

Máximo responsable de SEMIPERÚ Montajes Industriales SAC en lo que se refiere a relaciones comerciales y de cliente,
dimensionamiento de la organización y seguimiento y control de las lineas de negocio.

Como máximo responsable de la organización en materia de calidad:

 Asume los compromisos de implantación de un sistema de gestión, de cumplimiento de los requisitos y la mejora
continua.
 Establece y firma la política de calidad de la organización en sintonía con las políticas corporativas y se asegura del
establecimiento de objetivos acordes a los compromisos adquiridos
 Es responsable de asegurar que la política es conocida y difundida entre el personal
 Lleva a cabo las revisiones por la dirección
 Es responsable de la firma y revisión del contrato de prestación de servicios

Gerente de Operaciones:
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En dependencia de la Gerencia General, es máximo responsable de la actividad de Telecomunicaciones de SEMIPERÚ, siendo sus
funciones las siguientes:
 En sintonía con las políticas y estrategias comerciales establecidas por la organización matriz, desarrollar las
acciones comerciales de la filial en sintonía con la Dirección de Comunicaciones de la matriz.
 Asignación de recursos necesarios (técnicos, humanos y económicos) para el desarrollo de los proyectos.
 Seguimiento y control global del estado de los proyectos
 Planificación y seguimiento de los resultados económicos en el ámbito de su competencia.
 Validación de las compras a partir de cierto importe.
 Aprobación de la documentación específica de su área de actividad que permita el control de la ejecución de una
forma homogénea en toda la Organización.

Jefe de Proyecto:

Es el responsable máximo del Proyecto ante el cliente y Administrador titular del mismo. En dependencia del Gerente de
Operaciones de SEMIPERÚ, sus funciones y responsabilidades son:

 Control y supervisión de las actividades operativas desde que el trabajo es encargado hasta que está finalizado,
documentado y facturado en el proyecto, esto es:

− Control de la planificación
− Control, y dimensionamiento del personal para el cierre de las obras (documentalistas)
− Control de la facturación semanal a cliente en base a los cierres de obras entregadas

 Interactuar entre los diferentes Coordinadores con el fin de coordinar recursos y obras.
 Seguimiento y chequeo del cumplimiento de la planificación del proyecto, cumplimiento de ratios, cumplimiento de
procedimientos internos y de cliente en lo que se refiere al personal. Coordinación de los informes de seguimiento
 Enlace con el cliente, en su mismo rango. Reportes y reuniones a cliente.
 Reporte adecuado al gerente de operaciones, en lo referente a cumplimiento de objetivos, estados de proyectos,
incidencias de obra, reparos, previsiones, etc.
 Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los recursos a poner en
juego, los plazos y los costes previstos.
 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones que se hubieran detectado
en relación a los objetivos del proyecto.
 Aprobación de este Plan de Calidad
 Asegurar que se implementan los procesos y la documentación establecida en el Plan de Calidad y de su Sistema de
Gestión de Calidad en el contrato y/o servicio.

Coordinador de Área (Obras Civiles, TI&MW, Energía, Legal):

En dependencia directa del Jefe de Proyecto, en las tareas de jefatura de obra, es responsable de:

 Sus cuentas de explotación

 Control de costes
 Control de la Producción
 Seguimiento y Rendimientos
 Elaboración del Informe de Gestión sobre el control de procesos de avance de los trabajos en el área de su
especialidad
 Comunicación de las incidencias ocurridas en el sitio
 Elaboración de los Programas de Trabajos de su especialidad
 Cumplimiento de la planificación de los proyectos asignados
 Coordinación de los Equipos de ejecución de proyecto a su cargo
 Cumplir y hacer cumplir el Plan de Calidad
 Coordinar la logística e implementación del servicio contratado
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 Generación de guías de despacho
 Coordinar la realización de las pruebas de equipos o servicios demandados.

Coordinador de Diseño (Ingeniería)

En dependencia del Jefe de Proyecto es responsable de:

 La planificación de las actividades de diseño e ingeniería, cumplimiento los plazos e hitos establecidos en la
planificación.
 Revisión en las etapas apropiadas de las actividades de diseño e ingeniería.
 Revisión final del diseño e ingeniería.
 Realización de las actividades de validación del diseño o la coordinación de las mismas con otras partes.
 Coordinación de cadistas, estructuralistas y otro personal a su cargo.
 Planificación y supervisión de la realización de planos as-built.

Jefe de Compras/ Adquisiciones y Logística:

En dependencia del Gerente General, sus funciones y responsabilidades asignadas en los procesos de este plan son:
 Cumplir y hacer cumplir la norma interna de compras en filiales
 La evaluación y aprobación de subcontratistas.
 Colaborar con el Responsable de Calidad en la preparación de los dosieres de subcontratistas para su autorización
por parte de ENTEL

Técnico de Prevención:

Funciones y responsabilidades recogidas en el Programa de Prevención de Riesgos y Salud en el trabajo.

Responsable de Calidad:

En dependencia directa de la Gerencia General, sus responsabilidades, funciones y autoridad se relacionan a continuación:
 Coordinación de las reuniones de calidad
 Autoridad para paralizar las obras en caso de que éstas no cumplan las especificaciones o los niveles de calidad
establecidos. Autoridad para ordenar la corrección de deficiencias.
 Preparar los informes de calidad
 Mantener reuniones de calidad con los Coordinadores de áreas
 Mantener actualizados los siguientes registros: el registro de planos, control de los documentos, distribución de
documentos, carpetas de personal en colaboración con el técnico de prevención, el registro de ensayos, el listado de
ítems no conformes, notificando las mismas y su corrección; listado de equipos de medida y ensayo.
 Monitorizar observaciones de ENTEL con las incidencias para su resolución. Gestionar las no conformidades tanto propias
como reclamos de cliente o de proveedor.
 Colaborar con el jefe de compras en la evaluación y aprobación de subcontratistas. Colaborar con el técnico de
prevención y jefe de compras en la preparación de los dosieres de subcontratistas para su autorización por parte de
ENTEL
 Asegurar que los equipos de medida y ensayo se encuentran en adecuado estado de uso y calibración, y gestionar esta
ultima en su caso. Supervisar la gestión de equipos de trabajo por parte de los Coordinadores colaborando en su control y
mantenimiento
 Asegurar que los ensayos se realizan de acuerdo a las especificaciones
 Realizar y/o coordinar las inspecciones incluyendo la inspección final y participar en las inspecciones llevadas a cabo.
 Establecer la lista de reparos identificados en la inspección final y encomendar su corrección.
 Asegurar, en colaboración con el técnico de Prevención, la capacitación del personal conforme al servicio prestado y
exigencias legales, de cliente o propias de SEMIPERÚ
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Supervisor:

Es responsable de la ejecución y supervisión de las tareas encomendadas por el Coordinador de área, de acuerdo a las
instrucciones recibidas, planos de construcción o implementación y otros documentos de ejecución.

 Supervisión de las Obras

 Generación de Check List de los trabajos ejecutados
 Gestionar adecuadamente, recopilar y entregar al Coordinador la documentación acreditativa de la realización de
trabajos

Operarios:

Es responsable de:

 Ejecutar los trabajos encomendados siguiendo las instrucciones de sus superiores.

 Comunicar incidencias en la ejecución de los trabajos, en los medios empleados, etc., en especial aquellas que pudieran
suponer desvíos en los plazos previstos

Almacenero:

Es responsable de:

 La gestión de los almacenes asignados en cuanto a logística, conservación de instalaciones, limpieza, orden, etc.
 Las realizaciones de cuantas actividades sean necesarias para la correcta conservación de materiales y equipos
almacenados
 La realización del control de recepción de materiales y equipos en los almacenes en lo que se refiere a control
cuantitativo, estado del material, disponibilidad de documentación acreditativa.
 Comunicación de incidencias en el material recepcionado al Coordinador y responsable de calidad para su tratamiento y
gestión
 Comunicación de incidencias en las instalaciones para su gestión por parte del responsable de calidad

Redactor / Documentalista:
En dependencia del Coordinador de área, es responsable de:

 Recopilar de los Supervisores y Coordinadores la documentación e información necesaria para realizar el cierre de la obra
o proyecto elaborando la documentación necesaria conforme a las especificaciones de cliente tanto en forma como en
tiempo (Site Folder, As Built etc)

10. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

El control de los documentos se realiza de acuerdo al procedimiento de Control de la Documentación (P001-GPCA/GEN) de

SEMI. En este documento se establecen las directrices para editar, emitir, revisar y distribuir los documentos internos que forman
parte del sistema de Gestión de la Calidad.

En el procedimiento se describe:
- la estructuras, campos e información mínima que debe tener el documento en función de su tipo
- la codificación de los documentos
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- las responsabilidades en la elaboración, emisión y modificación de los documentos
- la identificación de documentos obsoletos y anulados
- el control de los documentos vigentes, tanto de origen interno como origen externo.

11. CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE CALIDAD

Si alguna persona de la organización dedicada al contrato detecta incidencias en este plan o en las actividades sujetas al mismo
que requieran algún cambio en el documento, lo comunica al Responsable de Calidad de SEMIPERU. Las modificaciones y
cambios en este plan de calidad quedan reflejadas en el apartado de “Control de Cambios” identificándose la fecha de la
modificación, naturaleza y razón de la misma.

El cambio en el documento se realiza con el control de cambios de Word activado quedando éstos identificados en distinto color y
con una raya en el margen de la página.

Cada vez que este plan se modifica, se cambia el número de revisión del mismo en la portada y encabezado de las hojas y se
procede a retirar las versiones obsoletas del plan de sus puntos de uso y sustituirlas por la revisión vigente siguiendo el
procedimiento establecido en Control de la Documentación (P001-GPCA/GEN).

La edición, revisión y aprobación de este plan y sus modificaciones es realizada por las personas autorizadas en la matriz de
responsabilidades incluida en el procedimiento de Control de la Documentación (P001-GPCA/GEN).

Todas las copias obsoletas serán destruidas exceptuando una única copia (la original) que será identificada mediante la leyenda
“DOCUMENTO OBSOLETO” y archivado al menos durante 3 años en el archivo general de SEMIPERU.

12. CONTROL DE REGISTROS

Para asegurar que la documentación y registros generados son accesibles al personal autorizado, y que su archivo cumple con los
requisitos de almacenamiento, conservación y custodia apropiados, SEMIPERU utiliza el procedimiento Control de los Registros
(P002-GPCA/GEN).

Se considera registro de garantía de calidad cualquier documento que aporta la evidencia objetiva de las actividades realizadas,
resultados obtenidos y/o productos y materiales, dentro de lo establecido por el Sistema de Gestión, en cualquier tipo de soporte.

Una vez finalizada la Obra, los registros son conservados un mínimo de 3 años o lo que contractualmente indique el cliente. Los
registros son destruidos una vez vencido el tiempo de custodia estipulado.

13. CONTROL DE DISEÑO

El proceso de diseño e ingeniería se ejecutará de acuerdo con el procedimiento de Control de Diseño (P005-GC/GEN) con el
objeto de asegurar que éste es conforme y satisface las especificaciones previamente establecidas y regulaciones.

Con dicho propósito, se implementan actividades de planificación y desarrollo, revisiones en las etapas apropiadas y validación de
los diseños, siendo documentadas y registradas.
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14. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

14.1. FORMACIÓN, COMPETENCIA DEL PERSONAL

Identificación de puestos clave

La identificación de puestos clave para el proyecto se recoge en el organigrama del apartado 9.1 de este plan.

Funciones y responsabilidades
Las funciones y responsabilidades en materia de calidad del personal que presta servicios en este contrato quedan recogidas en el
apartado 9.2 de este plan y en las fichas de perfil por puesto de trabajo que se recogen en el ANEXO 2.

Perfil por puesto de trabajo

Los requisitos de formación académica, experiencia laboral, conocimientos específicos y habilidades requeridos para el personal
que presta servicios en este contrato se especifican por puesto de trabajo en el ANEXO 2 de este plan.

Formación, capacitación
El Jefe de Proyecto (en colaboración con los Coordinadores de cada especialidad) es responsable de determinar los requisitos de
capacitación del personal asignado al proyecto y de asegurar su cualificación en base a su experiencia, educación y formación. Los
requisitos sobre capacitación son extensibles al personal de empresas subcontratadas por SEMI para proveer servicios dentro del
proyecto.

La formación y cualificación de personal debe incluir el conocimiento de manera formal y documentada de todo nuevo
procedimiento que se genere de parte de ENTEL.
La sistemática establecida para la identificación de las necesidades formativas y gestión de la formación y reciclaje necesario para
el mantenimiento la cualificación de su personal se indica en el procedimiento Formación del Personal (P001-SF/GEN).

Para cada trabajador que vaya a intervenir en los trabajos de implementación de un sitio se debe de disponer de una carpeta con la
información/ documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del perfil por puesto de trabajo.

Evaluación de desempeño

Con carácter anual, todo el personal que presta servicios en SEMIPERU debe ser evaluado teniendo en cuenta el conocimiento y el
desempeño en el cargo.
El objetivo de la evaluación de desempeño del personal es determinar:
‐ Verificar el cumplimiento de los objetivos y los estándares individuales en cuanto a productividad, cantidad y calidad del
trabajo.
‐ Valorar periódicamente la importancia del aporte individual de cada trabajador y de las unidades o grupos de trabajo.
‐ Medir y determinar con precisión el rendimiento de los trabajadores y sobre esa base asignar bonificaciones e incentivos.
‐ Reforzar el uso de los métodos de evaluación como parte de la cultura organizacional.
‐ Mejorar la relación superior y subordinado, al verificar el desempeño individual.
‐ Prever información de retroalimentación para mejorar el comportamiento laboral de los trabajadores.
‐ Proporcionar datos para efectuar promociones de los colaboradores a puestos o cargos de mayor nivel.
‐ Efectuar rotación del personal de acuerdo a los conocimientos, habilidades y destrezas mostradas en su desempeño.
‐ Detectar necesidades de capacitación de los colaboradores.

Para evaluar el desempeño se seguirá el siguiente procedimiento:

El superior jerárquico de cada trabajador, o en su defecto el jefe de proyecto y el gerente de operaciones, realizará la evaluación de
cada trabajador asociado al proyecto, mediante la cumplimentación del cuestionario que se adjunta ene l ANEXO 3 de este plan,
puntuando cada apartado de la ficha de evaluación indicando en la misma ficha cuantos comentarios o observaciones se
consideren necesarias. Tras la cumplimentación del cuestionario, se deben registrar en el mismo cuestionario los siguientes
aspectos:
‐ Si la evaluación ha sido positiva o si se detectan mejoras tanto de carácter individual como colectivas/organizativas.
‐ Acciones propuestas para la mejora.
‐ Declaracion de que el trabajador cuenta con la capacitación necesaria para desempeñar su puesto de trabajo.
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En el caso de detectarse necesidades formativas, estas deben trasladarse al Plan de Formación del procedimiento P001-SF/GEN.

14.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO

Para asegurar que los equipos y maquinaria opera de manera segura y satisfactoria y cumplen con las condiciones mecánicas
requeridas durante la prestación del servicio se establecen una serie de controles en función del tipo de equipo, su criticidad y los
requisitos legales consistentes en:

- Implementación y actualización de un Inventario y Plan de Mantenimiento que incluya su nº de identificación, estado de

mantenimiento, periodos de mantenimiento y tipo de mantenimiento (P002-GC/GEN).

- Realización de mantenimientos de uso o revisión diaria realizada por el propio operario que realiza comprobaciones
generalmente visuales y breves, diariamente o antes de cada turno de trabajo, para comprobar el buen estado funcional y
de seguridad del equipo.

- Realización de mantenimientos preventivos y/o revisiones reglamentarias a aquellos equipos que lo requieran de acuerdo
a un plan de mantenimiento aprobado por el Total Project Manager donde se establecen frecuencias y gamas de
mantenimiento según recomendaciones de fabricante a realizar por parte de servicios externos especializados o personal
propio con la formación y capacitación requerida.

- Realización de las reparaciones o mantenimientos correctivos necesarios para devolver la maquinaria a uso.

Todos los equipos que se encuentren no conformes para el uso deben ser identificados, marcados mediante etiqueta identificativa y
segregados para evitar un uso no intencionado de los mismos.

En el caso de que el operario detectara alguna anomalía, la pone en conocimiento del Responsable de Calidad o mando superior,
para que, en el caso de ser necesario, se proceda a su limpieza, al cambio de piezas, se realicen ajustes de elementos o
parámetros, etc.

14.3. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, ENSAYO Y MEDIDA

El control de los equipos en lo concerniente a su confirmación metrológica y registros es responsabilidad del Responsable de
Calidad para el proyecto, y siendo los Coordinadores de cada especialidad responsables de asegurar, que éstos durante el uso se
encuentran en estado optimo de funcionamiento, dentro de su periodo de vigencia de la calibración y que son utilizados
correctamente y para el uso previsto. Los contratistas están sujetos a los mismos requisitos y responsabilidades aquí descritos.

En el procedimiento Control de los equipos de seguimiento y medición (P003-GC/GEN), establece la sistemática para asegurar
que los equipos de medida y pruebas están debidamente controlados, identificados, calibrados a intervalos especificados y que son
adecuados en cuanto a capacidad, resistencia, exactitud requerida y uso previsto.

Se implementa y mantiene un Inventario de Equipos de Seguimiento y medición/ Plan de Calibración (P003-GC/GEN-F1) para
la identificación y control del estado de calibración de los equipos utilizados en las mediciones, inspecciones, pruebas y ensayos.

Las calibraciones de los equipos son realizadas periódicamente, de acuerdo a las frecuencias definidas en el Plan de Calibración
(P003-GC/GEN-F1) contra patrones trazables a patrones internacionales o nacionales por un laboratorio de reconocida solvencia
técnica. Los resultados de calibración son contrastados con los criterios de aceptación y rechazo definidos para determinar su
conformidad para el uso previsto, registrando las conclusiones en las Fichas de los equipos.
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Todos los equipos de inspección, medida y ensayos son identificados inequívocamente con su código de equipo, fecha de
calibración y estatus de conformidad para evitar el uso de equipos no conformes.

Todo equipo que resulte no conforme o cuya calibración haya caducado se identifica como equipo no conforme y se segrega del
resto. En su caso, se analiza la relevancia de las mediciones efectuadas con dicho equipo y en función de este análisis se evalúa la
necesidad de validarlas.

En cualquier caso, las incidencias en los equipos de inspección, medida y ensayo que puedan comprometer las decisiones tomadas
se documentan y tratan como No Conformidad o Acción Correctiva.

15. ADQUISICIONES

La adquisición de material, servicios y bienes se realiza de acuerdo a la NRI002-CS/GEN Gestión Compras Filiales con las
limitaciones indicadas y la asignación de responsabilidades describiéndose en el mismo las fases del proceso de compras y los
documentos y registros necesarios.

El suministro de todos los materiales y equipos a instalar en la obra de manera permanente cumplirán las condiciones estipuladas
en especificaciones y normas técnicas. En el caso de suministro de materiales no especificados explícitamente en las
especificaciones, SEMIPERU aportará materiales adecuados según las Instrucciones, Normas, Especificaciones Técnicas o de
fabricantes homologados y someterá su uso a la aprobación del Supervisor de ENTEL. Para asegurar la adecuación de los
requisitos de compra de materiales, productos y equipos antes de su comunicación al proveedor, se definen los requisitos de
compra frente a los requisitos técnicos especificados por ENTEL documentando los mismos en los formatos establecidos al efecto.
La información de compras recogerá cualquier requisito de marcas o sellos de calidad, requisitos normativos o reglamentarios,
ensayos, homologaciones y toda aquella documentación acreditativa de su idoneidad.

15.1. CONTROL DE PROVEEDORES

Para asegurar que los materiales con impacto significativo sobre el producto final son adquiridos a proveedores con capacidad
suficiente se realiza una fase de Registro y Homologación de Proveedores (integrada en el proceso de compra). La sistemática para
la selección y evaluación de proveedores y los criterios establecidos para la misma se recogen en el procedimiento de
Homologación de Proveedores (P001-CS/GEN), requisito indispensable previo para la emisión de un pedido a dicho proveedor.

La evaluación de desempeño de los proveedores críticos se realiza al menos anualmente, siguiendo el procedimiento establecido
en Homologación de Proveedores (P001-CS/GEN). El registro se realizará a través del módulo Navision de Homologación de
Proveedores tal como se indica en el procedimiento de Homologación de Proveedores.
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A continuación, se muestra el procedimiento de gestión implantado a través de NAVISION, para le evaluación de las compras
(Productos y Servicios). Una vez recibida la factura del producto y servicio, el Coordinador (y/o superiores dentro del proceso de
firma), debe valorar el servicio y comentarlo en la parte posterior de la factura1 así como firmarlo con el fin de que el departamento
de Compras traslade la valoración al Navision, y en futuras compras, disponga de la valoración preferente en función de la calidad
del servicio.

Nota 1: Indicar si ha existido incidencias relacionadas con Precio y condiciones de pago y de la oferta/ Plazos de entrega y Tiempo de Respuesta/ Calidad/ Servicio
Post venta, respuesta ante reclamos o quejas/ Seguridad: cumple con normativa laboral y de prevención de riesgos laborales/ Medio Ambiente: cumple con la
normativa ambiental y no se ha reportado ningún incidente en la materia
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En líneas generales, para el área de Implementación el 100% del material debería ser de cliente, limitándonos a la compra de
transportes o servicios. El área de Logística y Compras (Área de Jefatura de Producción) procede con la realización de las compras
a petición del Coordinador deTI&MW necesarias para el desarrollo del proyecto.

Como mínimo, con una frecuencia anual, el departamento de Compras emite a lo largo del primer trimestre del año un Informe de
Seguimiento de los Pedidos para contabilizar el porcentaje de pedidos con incidencias, que determinará la re-homologación o no de
los proveedores. Los criterios de re-homologación se recogen en el procedimiento P001-CS/GEN de Homologación de
Proveedores.

15.2. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS: CONTROL DE RECEPCIÓN

La sistemática establecida para la verificación de los productos comprados, de tal forma que se asegure su conformidad con los
requisitos de compra, se encuentra establecida en el procedimiento Logística de Materiales: Recepción, manipulación y
almacenamiento de producto (P004-GC/GEN),
Los productos aceptados que cumplen los requerimientos de compras son acompañados, cuando así corresponda, por la
documentación acreditativa de calidad y cumplimiento de normativa, tales como certificados de materiales, de producto, certificados
de homologación, certificados de ensayos e inspecciones y toda aquella documentación relevante para cumplir con los requisitos de
la calidad establecidos en la documentación contractual. Los documentos de que acreditan la “calidad” del producto se consideran
registros de calidad y como tal deben ser conservados según las directrices del apartado de “control de los registros”.

Para verificar el cumplimiento de las especificaciones de compras de materiales, equipos y productos a incorporar a obra se
procederá al control de recepción de los mismos de la siguiente forma:

1. La recepción cuantitativa e inspección visual de los materiales recibidos:

− Correspondencia con el pedido (tipo, cantidad, volumen, clase…)

− Estado del envase y embalaje
− Identificación y etiquetado.
− Plazos y tiempos de entrega
− Otros: se verificará, en su caso, el cumplimiento de los requisitos especiales de transporte, así como la disponibilidad
de la documentación necesaria
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2. El control documental de los documentos que acompañan al suministro (albaranes, hojas de suministro, certificados de
garantía, documentación acreditativa de la calidad del material) para verificar que los valores declarados en los
documentos permiten deducir el cumplimiento de dichas especificaciones y su trazabilidad.

3. Control mediante ensayos previos y durante el suministro

 Control de Protocolos de ensayos tipo

Se realizan los ensayos de tipo a los equipos y materiales a suministrar según lo establecido en el Plan de Ensayos del
proyecto. Dichos ensayos son realizados en laboratorios independientes según las normas, reglamentación o normativa
vigente o indicaciones del Cliente en cuanto al muestreo, ensayos a realizar, criterios de aceptación y rechazo.

Los protocolos de ensayo tipo que demuestran el cumplimiento de los ensayos cuentan con los datos necesarios para
demostrar que el elemento ofrecido cumple con los requisitos.

En el caso de que los productos que se hallen en posesión de un distintivo de calidad reconocido oficialmente, se podrá
eximir a los mismos de la realización de determinados ensayos a juicio de la Inspección y según establezca la
reglamentación vigente.

 Control de recepción en fábrica, control de montaje y ensayos finales.

Durante el proceso de fabricación e instalación se realizan los ensayos de recepción en fábrica y de montaje de acuerdo
al Plan de Ensayos y los procedimientos de recepción donde se incluyen normas, procedimientos, descripción y
metodología, etc.

16. GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

En el evento que, para la ejecución de los servicios, ENTEL deba entregar equipos u suministros estos se retiraran y devolverán de
acuerdo al siguiente procedimiento:

 Entrega

Los equipos y demás suministros serán entregados al Contratista en el almacén general de ENTEL a la instalación del servicio. En
el momento de la recepción, el Contratista deberá comprobar que se entregan todos los equipos y elementos necesarios así como
también firmar la guía de despacho) respectivo. Todos los fletes requeridos deben ser gestionados y serán de cargo del contratista
bajo target de LPU (lista de precios unitarios) de Entel.

Una vez recibido el equipo, se entenderá que éstos se han entregado completos, en perfecto funcionamiento y no procederán
reclamos posteriores.

 Reintegro

Para el reingreso de equipos, el contratista deberá llenar documento incorporando toda la información requerida para el correcto
ingreso de cada elemento a almacén, asegurándose de contar con copia timbrada de esta acción.

Se deberá disponer de trazabilidad completa de los equipos asignados por el cliente, identificando, procedencia/destino, así como
reasignación del mismo en caso de requerimiento de Entel. Cualquier “anomalía” en materiales que suponga devolución a Entel,
debe comunicarse y documentarse debidamente, tanto en el defecto del material, como en la entrega.
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17. CONTROL DE SUBCONTRATISTAS. PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN

El control de las subcontratas en lo concerniente a su evaluación y de las gestiones necesarias para su autorización así como de los
registros (solicitudes, dossiers, listados de proveedores y subcontratas) es responsabilidad del Jefe de Compras y del Responsable
de Calidad, siendo los Coordinadores de cada especialidad responsables de comunicar la necesidad de subcontratación de una
parte de los trabajos, informando del nombre de los posibles subcontratistas en su caso, así como del alcance de los trabajos a
subcontratar.

En el caso de requerirse la subcontratación de una parte de los trabajos descritos en el alcance de este Plan de Calidad, se procede
a su evaluación de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento de Homologación de Proveedores (P001-CS/GEN)
asegurando que cumple con los requisitos de antecedentes técnicos para la actividad (procedimiento igual al descrito en el apartado
15.1)

El procedimiento de homologación es un paso previo a la formalización del contrato de subcontratación.

Para asegurar que los procesos subcontratados cumplen con los niveles de calidad exigidos, que se realizan se realizan de
acuerdo a las directrices establecidas en este Plan y que son controlados y monitorizados, se realiza una trasmisión de requisitos
incluidos en este plan y en los documentos contractuales bien mediante su inclusión en los documentos de contratación bien
mediante la entrega de documentación adicional relevante para la ejecución del proyecto (normas de calidad, procedimientos de
ejecución, procedimientos constructivos) durante la formalización del contrato.

No se permite la subcontratación de ninguna de las actividades de implementación encomendadas a los subcontratistas de

SEMIPERÚ.

Evaluación del desempeño

Periódicamente, con una frecuencia al menos anual, se evalúa el desempeño de las subcontratas. Para ello se realizarán las
siguientes acciones:

- Se emite el Informe de Seguimiento de Pedidos de carácter anual según establece el apartado 15.1 de este Plan.

- Se cumplimenta el cuestionario de “Evaluación de Subcontratistas” incluido como ANEXO 4 de este Plan. Si el proveedor
obtiene una nota dentro del rango establecido según su categoría se considera que la evaluación es positiva y la
subcontrata es re-homologada. El Coordinador y Jefe de Proyecto lo tendrá en consideración para calificarlo como
proveedor preferente a la hora de adjudicación de nuevos servicios, o aplicar penalizaciones o des-adjudicaciones.

18. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Se establece y mantiene durante todas las etapas de ejecución de la obra la identificación y trazabilidad de los materiales y
productos con el objeto de asegurar que los equipos, materiales y componentes integrados al producto final cumplen con las
características especificadas.
La trazabilidad de los equipos de cliente se mantiene mediante el nº de lote, nº de serie, nº de partes, etc que conforma la guía de
despacho y la documentación (especificaciones de compras, técnicas, códigos y normas aplicables, protocolos) que los acompaña
en el momento de la recepción en obra.
La trazabilidad de origen del material del cual se extrae un componente o se corta se mantiene mediante el traspaso por medio de
grabado, estampado o rotulado del código de identificación único.
La identificación de los productos con respecto a su estado de inspección o ensayo se realiza bien por medio de marcas o rotulados
o usando tarjetas identificativas y el registro de los resultados en las Listas de Inspección.
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Los materiales o equipos rechazados o no conformes son identificados como tal y segregados del resto para evitar un uso
inapropiado.

19. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN

En el apartado 6 de este plan se ha definido la secuencia e interacción de los procesos para la ejecución de un sitio, identificándose
igualmente los procesos de apoyo necesarios para dar cumplimiento a los requisitos especificados por ENTEL y por la norma de
referencia.

A continuación, se describen las actividades que se realizan para cada uno de los procesos principales (bien detallándose en este
plan bien mediante la referencia a procedimientos de gestión propios o de cliente) y los controles establecidos para asegurar el
cumplimiento de los requisitos y los niveles de calidad requeridos.

FASE 1: ASIGNACIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CLIENTE

La solicitud del trabajo o servicio es recibida por el Coordinador de TI&MW que deber solicitar al cliente, la información o datos para
la planificación y ejecución de la instalación.

Caso de TI

Datafile
Site configuration
Reporte CW

Caso de MW

Link Bugdet
Data file
Recursos PERAN
Reporte CW

El proceso inicia con la recepción del lote de nodos o microondas a implementar, con su correspondiente documentación (que
puede ser facilitada posteriormente, pero previa al inicio de la instalación por parte de Entel).

Se arrancan automáticamente los procedimientos de control interno con las altas en el sistema de los nodos o microondas

FASE 2: LOGÍSCTICA DEL MATERIAL DE CLIENTE

Durante esta fase, el documento maestro de control será la Guía de Despacho o equivalente, proporcionada por ENTEL con el
detalle de cada sitio asignado y el material asociado de instalación correspondiente.

Se procede a la recogida en almacén designado por ENTEL, en fecha y hora determinada con destino el almacén de SEMIPERÚ
con el fin de realizar el conveniente chequeo de materiales asignados. Se levantarán observaciones (NO conformidades) sobre el
envío hacia ENTEL en caso de que el material sea incongruente con el descargo de ENTEL y las necesidades del diseño, iniciando
el proceso logístico de recibo/entrega de material.

Entel estará informado sobre el estado de las entregas.

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FASE 3: PROVISIONES: COMPRAS Y ADQUISICIONES

La gestión de las adquisiciones de materiales y servicios se realiza según lo establecido en la norma de régimen interno Normativa
de compras en Filiales (NRI-002-GC/GEN) donde se asignas las responsabilidades establecidas en el proceso.

El proceso de Gestión de Compras está integrado en la plataforma Navision que integra las fases del proceso:

- registro y homologación de proveedores (apdo. 15.1 del plan).

- Evaluación del servicio y registro de incidencias, problemas, etc. por parte de los proveedores y subcontratistas
- Gestión de solicitudes de pedido a Dir. de Compras Corporativas
- Gestión de pedidos de compra
- Seguimiento del proceso (informes y consultas)

FASE 4: PLANIFICACIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

Corresponde al Coordinador establecer la planificación en la implementación del sitio. Dicha planificación es remitida al cliente para
su aprobación antes del comienzo de los trabajos

FASE 5: GESTIÓN DE ACCESOS

Para gestionar el ingreso a los sitios donde se van a desarrollar los trabajos programados, la obtención de las llaves de sitio y el
acceso en el día de los trabajos programados se seguirán las indicaciones de Entel, tanto para los sitios propios como para aquellos
que requieran de un acceso especial comunicado a la propiedad. Esta propiedad pudiendo ser un particular o bien empresas como
American Tower Corporation, Torres Unidas del Perú, etc… en cuyo caso, habrá que sumar a los requisitos de acceso de ENTEL
aquellos requerimientos adicionales del titular propietario del predio o local.

FASE 6: LOGÍSTICA

La logística en lo que se refiere a transportes locales/nacionales así como las gestiones de importación en el país deben estar
coordinadas entre el dpto. de Logística Corporativa y el Dpto. de Logística Local. Su adquisición se realiza según lo establecido en
la norma de régimen interno Normativa de compras en Filiales (NRI-002-GC/GEN) y a los requisitos de seguros establecidos en
el contrato.

FASE 7: EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

Todas las actividades y trabajos en el sitio deben efectuarse de acuerdo a la planificación y trabajos programados.

 Procedimientos de Implementación

Para asegurar que los trabajos y actividades de implementación de Radio o Microondas de un sitio se desarrollen bajo condiciones
controladas con el objeto de cumplir con los niveles de calidad requeridos, SEMIPERU ejecuta los trabajos de acuerdo a lo
establecido en:
 Hoja de Planificación de ENTEL y particularidades del sitio
 Los procedimientos, instructivos, planos, listas de chequeos, documentación de obra, Especificaciones Técnicas
recogidas en los documentos de licitación suministrados por ENTEL.
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 Seguimiento. Controles de calidad

Se crea una matriz con los puntos críticos que podrían retrasar el trabajo de implementación, identificando las causas y
estableciendo los controles necesarios para evitar o minimizar los retrasos en la ejecución de los trabajos (tanto en NODO como en
MW). Se adjunta a continuación la matriz:

MATRIZ DE
CONTROL PUNTOS C

Las pruebas de servicio y ensayos a ejecutar para asegurar y garantizar la correcta ejecución de los trabajos en el sitio son las
contempladas en las listas de chequeo que se han definido en los formatos de entrega.
Los formatos son cumplimentados en las visitas a obra realizadas por los supervisores que junto a los reportajes fotográficos del
sitio son revisados por el coordinador del sitio y disponibles en el servidor interno.
Todos los reparos e incidencias detectadas en las visitas a obra son recogidas y registradas en el mismo formato-check list
indicando la fecha de la visita o la fecha en la cual se detectó el reparo y si se ha realizado la corrección de forma inmediata. Si la
corrección no se ha podido hacer de forma inmediata se da aviso al Coordinador para que gestione su corrección.

1.0) Antenas
1.1) Ubicación de la instalación y dirección de la antena debe de ser la misma del diseño.
1.2) Todos los orificios de drenaje en los lados y arriba deben de estar sellados con tapas negras de plástico.
1.3) Asegurarse que el lanzador (Feedhorn) esté bien asegurado.
1.4) El soporte de la antena debe de ser correctamente instalado en el soporte (pole) de acuerdo al estándar de peso y fuerza de viento
1.5) Todos los tornillos deben de estar bien ajustados.
1.6) Las etiquetas adhesivas de la antena deben de contener toda la información.
1.7) El soporte (Pole) de la antena debe de estar bien firme y sujeta a la torre o azotea.
1.8) La antena debe estar montada en el lado correcto de la torre.
2.0) Unidades Outdoor (ODUs)
2.1) La instalación y polarización de las ODUs deben de ser las mismas del diseño.
2.2) La protección contra la intemperie de los conectores IFdeben de ser de acuerdo al estándar.
2.3) Las etiquetas deben de ser colocadas correctamente.
2.4) Los cables IF deberán ser tendidos sin ninguna superposición o cruce y debe de seguir las escalerillas.
2.5) Los 2 cables de tierra del cable IF deberá ser conectada a la barra de tierra. (En caso de que la antena sea instalada a mas de 40 m. considerar 3 puntos de
tierra)
2.6) Deberá tener 3 metros de redundancia de cable IF bajo la ODU.
2.7) El cable IF deberá tener la curva de drenaje a la salida de la ODU y antes de ingresar al cuarto de comunicaciones a través del pasamuro.
2.8) El cable IF no debe de estar roto o doblado.
3.0) Unidades Indoor (IDU)
3.1) Las unidades Indoor deberán ser instaladas en el rack de transmisión
3.2) El cable de tierra de la IDU debe de ser instalado (6mm)
3.3) Las etiquetas del cable IF deben de estar en un lugar visible.
3.4) Las IDUs deben de ser pegadas con el nombre y frecuencia de los sitios remotos(ambas etiquetas)
3.5) El cable IF/Fibra Optica/Ethernet deben de ser instaladas a través de la escalerilla (Si van entre racks).
3.6) Los conectores deben de ser hechos correctamente y fijados firmemente.
3.7) Los cables de alimentación deben ser conectados a los breakersDC principal y protección.
3.8) Los breakers de alimentación (Fusibles /Breakers) deben de ser etiquetados adecuadamente.
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IMPLEMENTACION DE GABINETE POWER PLANT
Energía VAC estable y alimentado desde breaker 40amp
Gabinete power plant (TP48220A/APM)  y gabinetes de baterías correctamente instalados, de acuerdo al 
estándar de instalación.
Gabinete power plant (TP48220A/APM)  y gabinetes de baterías se encuentran  limpia y sin daño físico en el 
hardware y pintura.
Aterramiento de Gabinete power plant(TP48220A/APM)  y gabinetes de baterías correctamente instalados
Instalación de baterías correctamente instaladas (04 BB en APM y 03 BB en TP)
Conexionado de alarmas externas a regleta de alarmas y verificación
Etiquetados en general realizado
Encendido de equipos power plant realizado (TP48220A/APM)
Verificación de autonomía de baterías realizado
Gabinete power plant  se encuentra sin  ninguna alarma
Revisión de Protocolo de Pruebas del equipo de AA (donde aplique).
Prueba de descarga de baterías ejecutada y exitosa (respaldo de 4 horas)
Prueba de medición de voltaje de las baterías.
Prueba de envío de alarmas
Limpieza de zona de trabajo

BBU Y TARJETAS
Check List BBU
La BBU se encuentra instalada en el gabinete de acuerdo a estándar de instalación.
La BBU se encuentra  limpia y sin daño físico en el hardware y pintura.
Los conectores de la FO y de energía de la BBU están sujetados correctamente.
Cables de energía DC, GND, FO , Ethernet e interconexión  cumplen con  radios de curvatura y están 
correctamente instalados
Los conectores, cables de energía y FO en la BBU no presentan daño alguno en todo su recorrido.
DCDU correctamente instalado y con todos los puertos operativos
Pruebas de alternancia de alimentación de DCDU verificada
Etiquetados en general realizado

SISTEMA RADIANTE
Las antenas están instaladas con la orientación correcta, acorde al datafill de RF
La ubicación de instalación de las antenas no presenta obstrucción 
Las RRUs (3942 y LTE)  y antenas se encuentran  instaladas  de acuerdo TSS (ubicación) y a estándar de 
instalación.
Las RRUs y antenas  se encuentran ancladas y niveladas correctamente a las  diversas  estructuras  
(polos,mástiles, pared,  rack ).
La superficie de las RRUs y antenas  están  limpias  y la  pintura de las  unidades  está intacta.
Los brackets de sujeción de RRU y antenas están correctamente instalados y ajustados 
Aterramientos de RRU y antenas correctamente realizado
Los conectores, cables de energía y FO de las RRUs,  están sujetados  correctamente  y  no presentan ningún 
daño en su recorrido.
Los  cables de energía y FO de las RRUs,  usan cintillos  para su correcta sujeción (blancas indoor, negras 
outdoor).
Los cables feeder RF que van desde la RRU hacia las antenas son flexibles y de 1/2" estando sus conectores 
debidamente protegidos con cinta aislante y cinta vulcanizante en ambos lados (RRU y antena).
Las antena TELNET instalada con la orientación correcta, instalada sobre brida,  acorde al datafill de RF
Instalación de coaxiales correctamente instalados TELNET
Medición de VSWR certificado en todas las líneas de RF, jumper‐carga y jumper‐antena, mediciones umbrales 
1.3
Instalación correcta  de motores RET en antenas TELNET
Se conecto correctamente cables interfaces de motor RET ‐ RRUs
Se configuro manualmente los TILT eléctricos en las antenas TELNET
Etiquetados en general realizado

Los check list de obra se deben conservar como registro de los controles de calidad realizados a los sitios.
Para asegurar un correcto seguimiento de las actividades de control de calidad, y asegurar igualmente, un proceso de mejora
continua que permita identificar los puntos de mejora, en las hojas d seguimiento de los sitios, se registraran los reparos detectados
en obra (pestaña de Observaciones” de la Hoja de Seguimiento de Proyectos) de tal forma que se pueden disponer de medidores
de la eficiencia y eficacia en la ejecución de los trabajos (KPI’s de Observaciones).
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Todas las pruebas son documentadas en detalle, indicando el resultado de las mismas.

 Informe de gestión

SEMI PERU informa a ENTEL, cuando ésta lo requiera, de los trabajos realizados ya sean finales o parciales, mediante un Informe
de Avance, por un medio físico o electrónico, según el procedimiento vigente en ENTEL.

 Indicadores de servicio y de desempeño

Con el objeto demostrar la capacidad de los procesos para lograr los resultados planificados, evaluar el desempeño de la
organización y la eficacia en relación a la ejecución de los servicios a efectos de la mejora continua, se establecen Indicadores de
Desempeño y de Servicio específicos.

El Responsable de Calidad es responsable de la recopilación de la información por parte del Coordinador de TI&MW

Dichos indicadores sirven, en el marco de la estrategia de SEMIPERÚ para determinar los objetivos en relación al desempeño y del
establecimiento de acciones correctivas cuando se detecten desviaciones en los indicadores.

La gestión operativa se realiza sobre una serie de hojas Excel (una por coordinador de área) cuyos datos son procesados mediante
macros, obteniendo por tanto una situación real de avance.

Puntos de control: Cada actividad reporta diferentes ratios de medición. Estos sirven para determinar las acciones correctoras
necesarias de mejora.

Calidad Global del Servicio (CGS): El indicador es ([número de asignaciones del mes] – [número de asignaciones del cuarto mes
anterior]/[número de asignaciones del cuarto mes anterior]). Su valor ha de ser positivo o cero. Se entiende que dentro de los
trimestres objetivos de Entel, existe cierta normalidad en las asignaciones cada 4 meses (Enero vs Abril por ejemplo). Si la calidad
del servicio se reduce, se podrá medir por la caída en las asignaciones recurrentes de Entel.

o Óptimo: Si CGS >= 0

o Normal: Si siendo negativo el CGS, |CGS| < 20%

o Deficiente: Si siendo negativo el CGS, |CGS| < 50%

o Muy deficiente: Si siendo negativo el CGS, |CGS| > 50%

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(En gráfico anterior, se aprecia el nivel de asignaciones y en que fecha se han producido, con el nivel de avance de las mismas y
status individual)

Días de Tardanza en Inicio (DTI): El indicador es ([Fecha de Inicio] – [Fecha de Entrega de Equipos Entel])

o Óptimo: Si CGS <= 7 días

o Normal: Si CGS <= 12 días en cumplimiento de los días KPI de cliente más una semana de logística y chequeo
del material)

o Deficiente: Si CGS <= 20 días

o Muy deficiente: Si CGS >20 días

(*) Se exceptuarán casuísticas especiales (contingencias o similares, que no computarán)

Días de Entrega del Sitio (DES): El indicador es ([Fecha Inicio]-[Fecha Fin]-[Plazo]) donde Plazo responde a la tabla 1

o Óptimo: Si DES < 0

o Normal: Si DES = 0

o Deficiente: Si DES > 0 y <=2 (consideración de mala planificación de festivos, fines de semana, climatología etc)

o Muy deficiente: Si DES >2

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Porcentaje a retener por 
Servicio 2016 Plazo demoras 
Enlace microondas 0.5% por cada día de retraso 
4 días calendario del servicio asignado
Nodos (radio estaciones de  5 días calendario 0.5% por cada día de retraso 
cualquier índole) del servicio asignado
Enlace microondas y  7 días calendario 0.5% por cada día de retraso 
Nodos(radio estaciones de  del servicio asignado
cualquier índole)
Enlaces microondas (alta  7dias calendario 0.5% por cada día de retraso 
capacidad) del servicio asignado
Entrega de la documentación  10 días calendario a partir de  0,5% por cada día de retraso 
de la implementación  la puesta al aire del sitio. del servicio asignado
realizada  

       Tabla 1: Indicadores de Calidad del Servicio ENTEL 

Días de Site Folder (DSF): ([Entrega de Site Folder]-[Fin de Ejecución]-10), donde 10 en la tabla 1, es el indicador Plazo de ENTEL
para este KPI.

o Óptimo: Si DSF < 0

o Normal: Si DSF = 0

o Deficiente: Si DSF > 0 y <=2

o Muy deficiente: Si DSF >2

En la tabla de seguimiento y exportación de indicadores de Calidad, se obtienen los datos necesarios para la obtención de DTI,
DES, y DSF.

Asimismo, se obtienen los datos “temporales” para obtener una visión de la mejora en función del tiempo.
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Tiempos perdidos desde disponibilidad de equipos hasta inicio real
50,00   
40,00   
30,00   
20,00   
10,00   
‐
15
22
29
36
43
50
57
64
71
78
85
92
99
106
113
120
127
134
141
148
155
162
169
176
183
190
197
204
211
218
225
232
239
246
253
260
267
274
281
288
295
302
309
316
323
330
337
344
351
358
365
372
379
386
393
400
407
414
421
428
435
442
449
456
463
470
477
484
491
498
505
1
8

Días a Inicio

Tiempos de ejecución desde Orden de Inicio de la Obra (SLA: 5 días)
6,00   
5,00   
4,00   
3,00   
2,00   
1,00   
‐
15
22
29
36
43
50
57
64
71
78
85
92
99
106
113
120
127
134
141
148
155
162
169
176
183
190
197
204
211
218
225
232
239
246
253
260
267
274
281
288
295
302
309
316
323
330
337
344
351
358
365
372
379
386
393
400
407
414
421
428
435
442
449
456
463
470
477
484
491
498
505
1
8

Días a fin SLA Fin de Obra

Tiempos de realización Site Folder desde Fin de Obra (SLA: 10 días)
50,00   
40,00   
30,00   
20,00   
10,00   
‐
15
22
29
36
43
50
57
64
71
78
85
92
99
106
113
120
127
134
141
148
155
162
169
176
183
190
197
204
211
218
225
232
239
246
253
260
267
274
281
288
295
302
309
316
323
330
337
344
351
358
365
372
379
386
393
400
407
414
421
428
435
442
449
456
463
470
477
484
491
498
505
1
8

Días de Fin a Site Folder

Otra medición de la calidad del servicio, se obtiene a través de los cuestionarios de satisfacción de cliente P007-GPCA GEN.04
Satisfacción del Cliente. Estos pudiendo ser realizados de forma anónima, reportan la visión del cliente respecto al trabajo realizado
por SEMI. A modo de ejemplo, una formato realizado en el área de TI. En base al resultado de este TEST, la Dirección General de
Comunicaciones evalúa si el servicio es adecuado, qué puntos de mejora han de tomarse, así como su seguimiento y control.

FASE 8: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA (SITE FOLDER)

Corresponde al Documentalista solicitar la información al Supervisor/Coordinador asignado a cada obra para elaborar la
documentación de acuerdo a las exigencias del cliente y en los plazos establecidos con el KPI de 10 días establecido
contractualmente en Tabla 1.

   
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Caso Microondas Caso TI (Radio)

20. CONTROL DE NO CONFORMIDADES. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD

Las directrices para recepción, registro, tratamiento y archivo de las no conformidades encontradas ya sea en los procesos de
realización de producto o en el mismo producto son definidas en el procedimiento de Control de No Conformidades (P005-
GPCA/GEN).

Es responsabilidad de la figura Calidad de Cliente (área de Calidad) el monitoreo permanente de la aplicación establecida por el
cliente al efecto de comunicar y gestionar las no conformidades para realizar un tratamiento adecuado de los mismos en los plazos
establecidos según el siguiente Flujo de Información en el Proceso:

1. Reporte de incidencia

2. Registro de la misma (incidencia / motivo / fecha / fecha prevista de solución)

3. Registro de la solución (solución adoptada / fecha)

4. Activación de los mecanismos para evitar posteriores no conformidades (reuniones con los implicados, eliminación de
tareas o procesos que conllevan a esa no conformidad, control más exhaustivo etc..)

Las no conformidades se clasifican en:

Origen Externo:

 Reclamos de Cliente: Reclamos de clientes usuarios del producto ejecutado para ENTEL y que corresponden a fallos que
ocurren en el periodo de garantía o causados por desviaciones en los procesos de realización del producto. Comunicados
por ENTEL para su tratamiento por parte de SEMI. Su tratamiento se recoge en el siguiente apartado.

 Reclamo de Proveedor: Desviaciones detectadas en los procesos de realización del producto o producto bien durante su
ejecución o su cierre durante auditorias o inspecciones.

Origen Interno/externo:

 No conformidad de producto: Desviaciones detectadas en los procesos de realización del producto o producto bien
durante su ejecución o su cierre detectadas por SEMI o por ENTEL. En general, relacionadas con: ejecución, materiales,
etc. Afectan al progreso de los trabajos y en consecuencia suponen un retraso que puede afectar a la fecha de entrega
pactada y por lo tanto requiere una modificación en la programación de los trabajos.

Origen Interno:

 No Conformidad de gestión: Desviaciones detectadas en los procesos de de gestión, procesos de apoyo o procesos
estratégicos, detectadas por SEMI.

Toda disconformidad registrada debe ser analizada para determinar las causas de la misma y determinar las acciones necesarias
(inmediatas) para corregirla y eliminar las causas que la motivaron (acción correctiva).
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En caso de que sea requerido, el responsable de Calidad puede decidir implantar acciones encaminadas a eliminar las causas que
motivaron la disconformidad con el objeto de evitar su ocurrencia en el futuro.

Se mantiene un listado de No conformidades identificando su naturaleza, fecha en la que se identificó la no conformidad y fecha de
su resolución, naturaleza (reclamo, producto, etc.), descripción y fecha de identificación.

21. TRATAMIENTO DE RECLAMOS

Se describe a continuación el procedimiento para la recepción, registro, análisis, resolución, cierre y comunicación de quejas y
reclamos de clientes y otras partes interesadas, con la finalidad de dar tratamiento y respuesta a las mismas.

RESPONSABILIDADES

Acción GERENCIA GERENCIA DE RESPONSABLE JEFE DE COORDINADOR COMPRAS

GENERAL OPERACIONES CALIDAD PROYECTO

RECEPCIÓN ●

ACEPTACIÓN/ ● ●
APROBACIÓN

REGISTRO ●

DECISIÓN ● ●

ASESORAMIENTO ● ● ● ●

IMPLANTACION ● ●

COMUNICACIÓN ● ●

GESTION DEL RECLAMO

Si el cliente u otra parte interesada desean comunicar un reclamo o una queja con respecto a los servicios prestados o relacionada
con las actividades de SEMIPERU, la gestión de la misma se realizará según el siguiente procedimiento:

1. El representante del cliente u otras partes interesadas puede formular un reclamo o una queja mediante escrito dirigido
al Coordinador CON COPIA AL RESPONSABLE DE CALIDAD preferiblemente mediante correo electrónico o en su
defecto mediante correo postal dirigido al domicilio de SEMIPERU o fax u otro medio convenido entre las partes (Ver
apéndice para datos de contacto).

Para que pueda ser tramitado el reclamo, éste deberá contener, al menos, los datos siguientes:

o Nombre y apellidos o razón social y domicilio del cliente.

o Causa o motivo de la queja, con indicación clara de las cuestiones sobre las que se solicita el pronunciamiento.
o Indicación de datos de contacto del reclamante (dirección de correo electrónico, teléfono, fax y dirección postal)
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en los que el interesado pueda ser informado y/o notificado de la admisión y tramitación del reclamo, así como
de su resolución posterior.

Preferiblemente el escrito deberá ir acompañado por todos aquellos documentos o evidencias disponibles que el
interesado considere para acreditar los hechos del reclamo.

2. El Coordinador junto al Responsable De Calidad de SEMIPERU deciden si la queja recibida es procedente o no y si está
es admitida a trámite.

No se admitirá la queja a trámite en los casos en que:

a) Se omitan datos esenciales, no se concrete el motivo de la queja o se formule por persona u organización no
afectada por la actividad de SEMIPERU.
b) Cuando se trate de quejas sobre hechos que hayan sido objeto de queja o reclamación previa y haya sido
contestada y/o tramitada.
c) Cuando el motivo de la queja no tenga relación con las actividades de SEMIPERU.

En un plazo de 10 días desde la recepción de la queja, el Coordinador o Responsable De Calidad acusa recibo por escrito
al interesado y notifica la admisión o no a trámite de la misma. En el caso de no ser procedente, se informa de los motivos
de dicha decisión y se cierra el reclamo.

3. El Responsable De Calidad registra en NAVISION.-OPTIS en el MODULO DE SEGUIMIENTO el reclamo siguiendo los

siguientes criterios:

o Si se trata de un reclamo asociado a una obra/sitio concreto: REGISTRO DE LA INCIDENCIA EN LA HOJA DE

SEGUIMIENTO DEL “HIJO”
o Tipo de incidencia: indicar “R” para reclamo
o Código:
o Fecha: indicar fecha del reclamo
o Procedencia: ” SI” para indicar que se admite a trámite; “NO” para indicar que no procede su trámite.
o Registro “login” de creador del reclamo
o Destinatario del reclamo
o CLASIFICACIÓN: según la prioridad del reclamo se clasifican en prioridad baja/ media/ alta (ver cuadro)
o Fecha necesaria de resolución (fecha):
o Acción correctora (texto):
o Fecha de resolución provisional (fecha):
o Descripción de la solución (Texto):
o Fecha de resolución provisional (fecha)
o Fecha de cierre (texto):
o Botón (o similar) de rechazo de la NC

El plazo máximo establecido para la resolución de un reclamo desde su admisión a trámite no puede superar los 30 días.

4. Si el reclamo es procedente y se admite a trámite, el Coordinador junto con el Responsable De Calidad inicia el proceso
de investigación recabando toda la información necesaria con el fin de identificar los problemas mencionados en el
reclamo y las causas que lo originaron. Según corresponda, y dependiendo de la naturaleza de la reclamación, podrán
requerir:

− expedientes de inspección (hojas de campo, informes, checklist, fotografías actas, etc.)

− consulta a coordinadores.
− consultas a expertos y personal técnico en la materia objeto de la queja
− reuniones con el interesado
− otros

5. El Coordinador y el Responsable De Calidad, en base a la naturaleza, la investigación realizada y las causas de la queja,
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proponen y adoptan las acciones adecuadas para su resolución.

En todo caso, la resolución y las acciones propuestas deberán estar fundamentadas contra elementos de juicio, las
cláusulas contractuales establecidas en pedidos y/o contratos con el cliente, en los documentos normativos vigentes, en
las normas y políticas, en justificaciones técnicas y juicios profesionales, así como en las buenas prácticas y en las
condiciones de servicio establecidas.

SEMIPERU resolverá el reclamo en el plazo de 30 días desde la recepción del escrito de reclamo. Su resolución será notificada por
el RESPONSABLE DE CALIDAD, a la persona de contacto indicada, mediante escrito que contenga las conclusiones y las acciones
para su subsanación. En caso de requerir más tiempo para la investigación lo pondrán en conocimiento del cliente solicitando la
ampliación del plazo indicado en este procedimiento.

Mediante un sistema de “TICKETING” se notifica al Coordinador de área afectado, que recibe un correo electrónico automático, la
fecha de apertura del reclamo, su naturaleza y fecha máxima de resolución siendo el responsable último de implantar las medidas
propuestas por Gerencia.

Nota: De forma automática, en el menú de OptiS, aparece un cuadro con el número de incidencias sin resolver asociadas al
Coordinador. Picando ese cuadro, se abre el listado de incidencias pendientes.

Una vez SOLUCIONADO EL RECLAMO, el Coordinador procede a LA VALIDACION Y CIERRE DEL TICKET indicando:
‐ fecha de cierre: indicar fecha real de resolución del reclamo
‐ comentarios al cierre: indicar cualquier tipo de incidencia en la resolución, etc.

Para el control y seguimiento del cierre de los reclamos en plazo, el Responsable De Calidad descarga mensualmente desde la
“pestaña de INFORMES” de NAVISION.-OPTIS los siguientes informes:

‐ Informe por Coordinador de “Incidencias NO cerradas”

Otros Informes de KPIs:

‐ Número de incidencias abiertas (OTs afectadas) por OT totales

‐ Número de incidencias abiertas por OT totales de un coordinador
‐ Número de incidencias abiertas por OT totales de un cliente concreto
‐ Volumen de negocio afectado por incidencias: valor de la OT con incidencia abierta ese mes por volumen mensual de ese
cliente
‐ Número máximo de incidencias por OT
‐ Tiempo medio de resolución de una incidencia (se puede catalogar en función de si es leve/media/grave/muy grave unos
días de resolución máxima).
‐ Tiempo máximo de resolución de una incidencia

Clasificación de reclamos:

En función del impacto (afectación sobre el servicio o número de usuarios) y la urgencia (tiempo máximo para resolver o establecer
el nivel del servicio) se establecen los siguientes niveles de prioridad:

NORMAL: el impacto es menor para la operación del servicio. En general los incidentes afectan a un número reducido de usuarios o
a servicios que no son críticos y no suponen una interrupción de las operaciones ni una reducción significativa de la calidad del
servicio.

CRITICA: el impacto sobre las operaciones es significativo, ya que supone o puede suponer una interrupción inminente del servicio.
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Escalamiento:

En el caso de que el reclamante no este conforme con la resolución del reclamo comunicada por SEMIPERU puede dirigir su escrito
al GERENTE DE OPERACIONES de SEMIPERU que reiniciará el proceso de aceptación, análisis y respuesta para determinar la
idoneidad o no de la solución inicial propuesta, y en su caso, determinar una solución consensuada.

Se adjunta como ANEXO 5 los niveles de escalamiento.

22. GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

La identificación y tratamiento de las Acciones Correctivas o Preventivas que puedan derivarse del análisis de las No
Conformidades, reclamaciones de los representantes de ENTEL, desviaciones en la ejecución de los trabajos, o cualquier otra
anomalía que influya en la calidad del servicio, viene definido en el procedimiento Gestión de Acciones Correctivas y
Preventivas (P006-GPCA/GEN).

En el caso de que las acciones adoptadas no hayan sido eficaces para eliminar la/s causa/s de la disconformidad, se procede a un
nuevo análisis y establecimiento de medidas.

23. AUDITORIAS INTERNAS

El Dpto. de Calidad realiza las auditorías internas de los proyectos para evaluar el grado de implantación del Sistema de Gestión de
la Calidad y el cumplimiento de los requisitos contractuales, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Auditorías Internas y
a la planificación establecida en el Programa de Auditorías Internas aprobado.

El equipo auditor, encargado de auditar el proyecto en cuestión, está constituido por personal del Dpto. de Calidad, cualificados
como Auditores Internos por una Entidad Externa de Certificación, y/o por especialistas técnicos de otros departamentos, siempre
que se mantenga el criterio de independencia, es decir, que no tengan responsabilidad directa sobre las actividades, procesos o
trabajos a auditar.

Cualquier auditoría realizada por ENTEL tendrá el mismo tratamiento que una auditoría externa. El tratamiento y la subsanación de
las deficiencias detectadas se gestionan según lo establecido en el apartado de No Conformidad.
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24. ANEXOS

24.1. ANEXO 1.- DOCUMENTACION DE REFERENCIA

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la calidad. Requisitos

 OTRA DOCUMENTACION

Manual de Gestión OptiS

IDELCOM_1 Procedimiento Codificación Obras Navision

IDIVCOM_3 Parámetros analíticos

IDIVCOM_4 Procedimiento Gestión Exterior

IDIVCOM_5 Procedimiento de Jefe de Producción Filial

NRI002-CSGEN GESTION COMPRAS FILIALES

Manual Gestión Compras NAVISION

Normas para el DELIVERY de TI Entel

CONTRATO GLR-562-15-Implementación

Procesos ENTEL del Perú_BA_Resumen Interno BA

0 DETALLE ALTURA DE COBERTURA - GREENFIELD-rooftop
1 Consideraciones para Anteproyectos (AP)_Nextel_10.02.2014
1.1 Ejemplo EVALUACIÓN ESTRUCTURAL CONTINENTAL FINAL + Esquema Propuesta
reforzamiento
2 Diagrama de Flujo_Diseño e Ingeniería Nextel_02.01.2014_Lima-Provincia
3 Manual de Diseño e Implementación para Sitios Nuevos_17.03.2014
4 Presentacion Diseno_Nextel_25.09.2014
5 Presentación Diseño_Entel_04.02.2015

REQUEST FOR PROPOSAL N° Prop 2015- 001

Implementación de Estaciones Base, Agregadores y Radioenlaces de mediana y alta capacidad

Procedimientos de TI & Inducción (Folder con los documentos en su interior)

Lineamientos Entel en general presenciales, en reuniones convocadas por Entel

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 DOCUMENTACION DE GESTION DE CALIDAD DE GRUPO SEMI

M001-GCA/GEN Manual de calidad y medio ambiente

P001-GPCA/GEN Control de documentación

P002-GPCA/GEN Control de registros
P003-GPCA/GEN Revisión del sistema de gestión

P004-GPCA/GEN Auditorías internas

P005-GPCA/GEN Gestión de no conformidades

P006-GPCA/GEN Gestión de acciones correctivas y preventivas y de mejora

P007-GPCA/GEN Evaluación de la satisfacción de cliente

P001-SF/GEN Formación del personal

NRI001-CS/GEN Compras
NRI002-CSGEN.00 Normativa Gestión de Compras en Filiales
P001-CS/GEN Homologación de proveedores

P001-GC/GEN Determinación e identificación de los requisitos del producto

P002-GC/GEN Mantenimiento de equipos
P003-GC/GEN Control de equipos de medida y ensayo
P004-GC/GEN Recepción, manipulación y almacenamiento de productos
P005-GC/GEN Control del diseño
P006-GC/GEN Seguimiento de la realización del producto
 
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24.2. ANEXO 2: PERFILES

2.2PERFIL TECNICO 3 PERFIL 4 PERFIL TÉCNICO 6 PERFIL JEFE DE 7 PERFIL 8 PERFIL

CALIDAD Y MA.DOC CONTROLLER - JEFE PREVENCIÓN.DOC PROYECTO.DOC COORDINADOR DE SUPERVISOR.DOC

1 PERFIL DIRECTOR 2 PERFIL DELEGADO 2.1 PERFIL

ZONA - GERENTE GE - GERENTE DE OPERAADMINISTRATIVO.DO
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24.3. ANEXO 3: FORMATO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PERSONAL

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PERSONAL 

DATOS DEL EVALUADO 

NOMBRES:   APELLIDOS:  

CARGO ACTUAL:   FECHA EVALUACIÓN:  

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES:   APELLIDOS:  

Relación con el evaluado:   Jefe inmediato       Cliente Inter.      Colega (par)     

INDICADORES DE GESTIÓN 

Marque  con  una  X  la  respuesta  que  usted  cree  que  es     
correcta.   CALIFICACIÓN  COMENTARIOS 

DESEMPEÑO EN EL TRABAJO  

1. Planifica y organiza el trabajo para lograr objetivos.   1  2  3  4  5    
2. Está motivado para lograr diversos resultados.   1  2  3  4  5    

3. Es creativo para proyectar nuevas ideas.   1  2  3  4  5    

4.  Le  preocupa  el  aprovechamiento  de  los  recursos  de  la  1  2  3  4  5    
empresa  

COMUNICACIÓN  

1. Su comunicación oral es eficaz.   1  2  3  4  5    

2. Se comunica por escrito con eficacia.   1  2  3  4  5    

3.  En  reuniones  de  trabajo  contribuye  con  información  1  2  3  4  5    

relevante.  
  

DESARROLLO PROFESIONAL  

1. Solicita y obtiene de su jefe inmediato, la aprobación y              
autorización  de  sus  planes  de  desarrollo  profesional  y  1  2  3  4  5 
logra  así,  nuevas  oportunidades  de  aprendizaje  y 
crecimiento.  

2.  Proyecta  su  desarrollo  profesional  de  acuerdo  con  las  1  2  3  4  5    

políticas y objetivos de la institución.  

3.  Aplica  los  nuevos  aprendizajes  obtenidos  en  la  1  2  3  4  5    

capacitación adquirida recientemente.  
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4.‐ Aprovecha las oportunidades de desarrollo profesional  1  2  3  4  5    
para mejorar su Productividad.  

HABILIDADES PERSONALES 
 
1.‐Habilidad para decidir  1  2  3  4  5   

2.‐Acepta cambios  1  2  3  4  5   

3.‐Acepta responsabilidades  1  2  3  4  5   

4.‐Cooperación, trabajo en equipo  1  2  3  4  5   

5.‐Liderazgo  1  2  3  4  5   

REQUISITOS EXIGIDOS POR EL CARGO 

1.‐Nivel de estudios  1  2  3  4  5   

2.‐Experiencia  1  2  3  4  5   

3.‐Conocimientos específicos  1  2  3  4  5   

4.‐Habilidades  1  2  3  4  5   

 
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24.4. ANEXO 4: FORMATO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE SUBCONTRATISTAS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE SUBCONTRATISTAS

NOMBRE O
RAZON FECHA
SOCIAL
EVALUACIÓN
SUBCONTRATISTA
A
REALIZADO
POR

PARAMETROS DE EVALUACIÓN
Notas
TIPO DE SERVICIO Criterios
1 2 3 4 5 6 7
Proveedor cumple con trabajo o servicio
contratado con los niveles de calidad concertados
Proveedor cumple con plazos acordados para la
entrega de los trabajos
Cumple con normativa laboral y de prevención de
riesgos para sus trabajadores y faenas
Proveedor cuenta con equipos, herramientas y/o
SUBCONTRATISTA infraestructura necesaria para desarrollar el
servicio
Proveedor cuenta con personal calificado para la
prestación del servicio
Responde de manera formal ante reclamos y
reparos

Número de incidencias en pedidos y %

PUNTUACIÓN TOTAL (P.T)

INDIQUE NOTA
TIPO DE CATEGORÍA OBSERVACIONES
(P.T./ 7)

Categoría A
“Histórico”

Categoría B
“Único”

Categoría C
“Cliente”

Categoría D “otros”

Ponderación de Notas 

A  B  C  D 

7.0 a 4.5  >= 3.5  No requiere  7.0 a 4.5 

Re‐
homologación 
directa 
 PLAN DE CALIDAD
 

Rev.0 22/08/2016 PAG. 40 / 40  

 
 
24.5. ANEXO 5: NIVELES DE ESCALAMIENTO