SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA - VERSIÓN 1.0

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. Nº 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio

2. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL CAMINO VECINAL C. P. CHILLHUAPAMPA - INTERSECCIÓN PATAHUASI DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA –
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

2.1.¿El proyecto pertenece a un Programa de Inversión? SI NO X

En caso afirmativo, poner nombre del Programa: Cod. Prog.

2.2.¿El proyecto pertenece a un Conglomerado? SI NO X

En caso afirmativo, poner nombre del Conglomerado Cod. Congl.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo N° 07 – Directiva N° 001-2017-EF/63.01)

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL VIAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UNIDAD DE ESTUDIOS UF

Persona Responsable de la Unidad Formuladora OMAR CABALLERO SANCHEZ

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Organo Técnico Responsable SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad Ubigeo*

1 HUANCAVELICA HUANCAVELICA PALCA PATAHUASI
2
3
4
5
n

* Especificar si el Ubigeo es a nivel de Departamento, Provincia, Distrito y/o Localidad (opcional)

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

LIMITADO ACCESO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE PATAHUASI

Causas directas Causas Indirectas

Inexistencia de camino vecinal para el transporte de los productos
Inexistencia de infraestructura vial de articulación social y económica
agropecuarios.
Transporte de carga a través de medios inapropiados (Acémilas). Pérdida y reducción de la producción agropecuaria.

Efectos directos Efectos Indirectos

Se incrementa los costos de operación vehicular
Mayor tiempo de traslado Pérdidas y mermas de mercancías perecibles
Pérdida de tiempo de usuarios y flota de trasporte
Costos de atención de la salud de las personas
Daños a los pasajeros y vehículos
Costos de reparaciones o remplazo de vehículos
Encarecimiento de mercancías
Interrupción de los flujos de personas y mercancías Pérdidas de Producción
Limitaciones en el acceso a servicios
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8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Cantidad 3,467
Fuente de información INEI / PADRON

Población objetivo

Cantidad 3,467
Fuente de información INEI / PADRON

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LOS

MERCADOS DE CONSUMO DESDE LA LOCALIDAD DE PATAHUASI

Meta
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida
Fuente de
Magnitud
verificación
REDUCCION D TIEMPOS DE VIAJE Y TRASLADO DE PRODUCTOS HORA 0.5 PDC / ENCUESTAS
PDC / INFORMES
INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y GANADERA HAS 180
DRAJ
COMODIDAD DE LA POBLACION % 100 ENCUESTAS / PDC

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 • Existencia de camino vecinal para el transporte de los productos agropecuarios
2 • Transporte de carga a través de medios apropiados
3 • Capacitación y sensibilización
4
n

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios

Alternativas (*) Descripción Descripción de los componentes
para lograr el Objetivo)

COMPONENTE 1: Creación de camino vecinal de las localidades, de una longitud de 4+127 km, Creación de camino vecinal de las
carpeta de rodadura de 3.50 m, cunetas 0.75 x 0.30 cm, afirmado de espesor E= 0.15 cm, localidades, de una longitud de
cumpliendo con los parámetros de diseño para carreteras de bajo volumen de tránsito, instalación CONSTRUCCION DE CAMINO
4+127 km, carpeta de rodadura de
de alcantarilla TMC TIPO I Ø=24" (6 und), construcción de un pontón de una longitud de L=5 ml, VECINAL
3.50 m, cunetas 0.75 x 0.30 cm,
instalación de señales informativas de 3 unidades, señales preventivas de 45 unidades e hitos afirmado de espesor E= 0.15 cm
kilométricos de 5 unidades y Mitigación ambiental, a través de programa de supervisión y
vigilancia, programa de señalización ambiental, programa de abandono de obra (restauración de
área ocupada para campamento, manejo de desechos, restauración de área de cantera)
Sensibilización y capacitación para
COMPONENTE 2: • Sensibilización y capacitación para autoridades y población autoridades y población
Alternativa 1 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION
• Capacitación en normas y conservación en vías • Capacitación en normas y
conservación en vías

Alternativa 2
( ….)

(*): La alternativa deberá considerar un enfoque sostenible ante cambios climáticos y gestión de desastres

11. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, REGULATORIOS Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios
de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
EL PLANTEAMIENTO ESTA ACORDE AL MANUAL DE CARRETERAS - DISEÑO GEOMETRICO DG-2018
SE CUENTA CON ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN TODO EL TRAMO DE ESTUDIO
SE CUENTA CON AUTORIZACION PARA USO LIBRE DE CANTERA
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III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

En este periodo se prevé la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas de servicio a la comunidad para la obtención sucesiva de beneficios sociales y económicos propuestos, se
propone 10 años de horizonte de evaluacion dado la vida util de los principales activos del proyecto, asi mismo se tiene en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde
proponen el periodo de vida util de 10 años, para intervenciones a nivel de mejoramiento de infraestructura vial con afirmado

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO: C. P. CHILLHUAPAMPA - INTERSECCIÓN PATAHUASII - DISTRITO DE PALCA

13.2 Análisis de la demanda (*)

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

INFRAESTRUCTURA VIAL AFIRMADA KM 4.127 4.127 4.127 4.127 4.127

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SE CONSIDERA UNA TASA DE CRECIMIENTO DE HASTA EL 6% DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ÁREAS AGRÍCOLAS, POR ENDE,
INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN TANTO AGRÍCOLA COMO PECUARIA, EL CUAL INCREMENTARÁ LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN, TANTO EN CALIDAD Y EN
CANTIDAD; LO QUE IMPLICA QUE SE REQUERIRÁ MAYORES CANTIDADES DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA.

Señalar las fuentes de información empleadas

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
RESULTADOS DE MODELO HDM-III
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE MOYA
PLAN VIAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - BCRP
TRABAJO DE CAMPO / ENCUESTAS

13.3 Análisis de la oferta (*)

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

INFRAESTRUCTURA VIAL AFIRMADA KM 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

EN LA ACTUALIDAD LA OFERTA DE SERVICIO PARA EL TRANSPORTE DE LA PRODUCCIÓN HACIA LOS CENTROS DE CONSUMO Y DE LA POBLACIÓN A LOS MERCADO
LOCAL Y REGIONAL, ESTÁ DADO POR EL CAMINO DE HERRADURA, POR EL QUE SE TRANSITA EN ACÉMILAS, HASTA LLEGAR A LOS CAMINOS VECINALES QUE
INTERCONECTAN CON LOS DEMÁS LOCALIDADES Y CAPITAL DEL DISTRITO.

Señalar las fuentes de información empleadas

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - INEI
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE PALCA
PLAN VIAL CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
TRABAJO DE CAMPO

(*) La Oferta y Demanda puede contabilizarse en componentes y por tramos de ser el caso.

13.4 Balance oferta demanda

Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
INFRAESTRUCTURA VIAL AFIRMADA KM -4.127 -4.127 -4.127 -4.127 -4.127

13.5 Nivel de Brecha Asociado AFIRMADO DE VIA Unidad KM

(Referido al Item 1.2)
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14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión

Unidad de medida Costo por Unidad
PRODUCTO / PROYECTO Cantidad Inversión total
representativa de medida

INFRAESTRUCTURA VIAL KM 4.127 381,737.75 1,575,431.71

Costo unitario Costo subtotal

ACTIVIDADES/COMPONENTES Unidad de medida Cantidad
(soles) (soles)

AFIRMADO DE VIA KM 4.127 253,550.12 1,046,401.36

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION UNIDAD 2 18,000.00 36,000.00

COSTO DIRECTO 1,082,401.36

GASTOS GENERALES 108,240.14
UTILIDAD 86,592.11
SUB TOTAL 1,277,233.60
IMPUESTOS (IGV) 18% 229,902.05
SUB TOTAL COSTO DE INVERSION 1,507,135.65
SUPERVISIÓN 43,296.05
EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00
INVERSION TOTAL 1,575,431.71
(*) Puede incluir costos de expediente tecnico, supervisión, interferencias y afectaciones prediales.

14.2 Costo de inversión por beneficiario directo 454.41

14.3 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)
Costo Subtotal
Proyecto/ Tramo Actividad 1 2 3 4 5 6 7
(soles)**
CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 1,457,009 437102.7761 582,803.70 437,102.78
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 50,126 25,063.20 25,063.20
SUPERVISION 43,296 12988.81632 17,318.42 12,988.82
EXPEDIENTE TECNICO 25,000 25,000
Costo Total 1,575,431.71
(**)Los costos de las actividades deberán incluir los gastos generales, costo directo y demás costos asociados al mismo.

14.4 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Proyecto/ Tramo Actividad Unidad de medida Meta 1 2 3 4 5 6 7
CONSTRUCCION DE
KM 4.127 30% 40% 30%
CAMINO VECINAL
CAPACITACION Y
UNIDAD 2 50% 5%
SENSIBILIZACION
SUPERVISION INFORME 4 30% 40% 30%
EXPEDIENTE
ESTUDIO 1 100%
TECNICO

14.5 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos a detalle
AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 … 10
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 26,905.44 26,905.44 26,905.44 26,905.44 26,905.44 26,905.44 26,905.44 26,905.44 26,905.44
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 6,726.36 6,726.36 6,726.36 6,726.36 6,726.36 6,726.36 6,726.36 6,726.36 6,726.36
OPERACIÓN -26,905.44 -26,905.44 -26,905.44 -26,905.44 -26,905.44 -26,905.44 -26,905.44 -26,905.44 -26,905.44
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO -6,726.36 -6,726.36 -6,726.36 -6,726.36 -6,726.36 -6,726.36 -6,726.36 -6,726.36 -6,726.36
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15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos
(VAC)
Costo / Eficiencia*
Ratio C-E

Valor Actual Neto (VAN) 1,093,859.92

Costo / Beneficio*
Tasa Interna de Retorno
19.85%
(TIR)
* A precios sociales

** El criterio de evaluación será el Costo/ Eficiencia. Sin embargo, la Unidad Formuladora podrá optar por el criterio Costo/Beneficio de ser pertinente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documento Entidad / Organización Compromiso

Documentos que sustentan los acuerdos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
institucionales u otros que garantizan el ACTA DE COMPROMISO COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
PALCA
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
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18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE REPORTE A
ETAPAS DEL IMPACTOS PREVENCIÓN, MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL FRECUENCIA DE AUTORIDAD
(*) COSTO (S/)
PROYECTO NEGATIVOS CONTROL Y/O CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN AMBIENTAL
MITIGACIÓN COMPETENTE

EJECUCIÓN

Impacto 1: Medida 1:
FUNCIONAMIENTO Impacto 2: Medida 2:
Impacto n: Medida n:
(*): El Monto de Prevención, Control y/o Mitigación deberá estar incluido en el Costo de Inversión (14.1) en la etapa de ejecución y los costos durante el funcionamiento en los costos de

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

los cuales mediante acta se comprometen, en apoyar con mano de obra no calificada en trabajos necesarios para el mantenimiento del proyecto.

5.2 RECOMENDACIONES
Fase de Ejecución

aceptación de la población en general del distrito de Palca.

a las características de la zona.

Formulara y Ejecutora, y con contar con opinión variable.

Fase de Funcionamiento

local, prestador de servicios públicos adecuados, asimismo se cuenta con acta de compromiso, para realizar la operación y mantenimiento del proyecto, durante todo el horizonte de evaluación
del proyecto (10 años)

20. FECHA DE REGISTRO

21. FIRMAS

Responsable de la formulación y evaluación Responsable de la Unidad Formuladora

del proyecto

NOTA:
Adjuntar anexos indicados en el instructivo