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Plan Estratégico de La Peña Brisas Del Titicaca PDF
Plan Estratégico de La Peña Brisas Del Titicaca PDF
2012 – 2017
“Hacia una Gestión Eficiente y de Excelencia con Transparencia”
Versión 1.0
Mayo de 2012
1. INTRODUCCION ................................................................................................................................... 3
2. GRUPOS DE INTERES ............................................................................................................................ 4
3. MISION ............................................................................................................................................... 7
4. VISION ................................................................................................................................................. 8
5. EJES ESTRATEGICOS ............................................................................................................................ 9
6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ................................................................................................................ 10
7. CADENA DE VALOR ............................................................................................................................ 11
8. ORGANIGRAMA................................................................................................................................. 12
9. ANALISIS FODA .................................................................................................................................. 15
9.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL .......................................................................................... 15
9.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL .................................................................................. 16
9.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION ................................................................................. 17
9.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................... 18
9.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................... 19
10. ANALISIS ESTRATEGIA ....................................................................................................................... 20
10.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ........................................................................................ 20
10.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................................................ 21
10.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION ............................................................................... 22
10.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................. 23
10.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................. 24
11. TABLERO DE MANDO ........................................................................................................................ 25
11.1 EJE ESTRATEGICO: FOMENTO CULTURAL ........................................................................................ 26
11.2 EJE ESTRATEGICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL ................................................................................ 28
11.3 EJE ESTRATEGICO: ORGANIZACIÓN Y GESTION ............................................................................... 32
11.4 EJE ESTRATEGICO: INNOVACION TECNOLOGICA ............................................................................. 35
11.5 EJE ESTRATEGICO: IMAGEN INSTITUCIONAL .................................................................................. 42
El plan estratégico Institucional 2012 – 2017 de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca es una actividad
de planificación a mediano plazo de la directiva 2012 – 2013, con el fin de definir lineamientos que
permitan llevar a la organización hacia un futuro deseado.
Valga la pena notar, que es la segunda vez que la Asociación Cultural Brisas del Titicaca desarrolla un
ejercicio de planificación estratégica, pues en el 2005 se desarrollo un plan estratégico 2005 -2010, que
ha sido usado como referente para la formulación del presente documento.
La Asociación Cultural Brisas del Titicaca viene consolidándose como una institución reconocida en el
ámbito cultural y artístico. El número de personas a las cuales impacta la operación de la organización
(Grupos de Interés) ha crecido sostenidamente, implicando esto un mayor esfuerzo para garantizar la
satisfacción de cada uno de los Grupos de Interés.
Es por ello que la actual directiva plantea el concepto “Hacia una Gestión Eficiente y de Excelencia con
Transparencia”, que busca convertir a la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, en una institución donde
convivan de manera armónica la cultura y el arte con enfoque empresarial; implicando la
implementación de técnicas, metodologías y/o herramientas administrativas y de gestión, que
garanticen su crecimiento y desarrollo, gracias a una administración eficiente de los recursos y un
enfoque de excelencia con transparencia que implica lograr el nivel máximo de satisfacción de cada uno
de los Grupos de Interés.
El Plan Estratégico 2012 – 2017 ha sido formulado en sesiones de trabajo con el Consejo directivo actual
y plenarias con empleados y asociados quienes han aportado propuestas y puntos de vista para la
construcción de lineamientos holísticos e integradores.
Conscientes de la magnitud del trabajo realizado y del impacto que tienen las actividades de la
organización sobre diversas personas, organismos e instituciones, se ha desarrollado un análisis para
definir y caracterizar los Grupos de Interés o “Stakeholders” de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca.
Esto permitirá que la fijación de objetivos y planes se realice bajo una visión holística e inclusiva,
buscando generar beneficios y satisfacción en todas y cada una de las personas o instituciones a quienes
impacta la gestión de la organización.
Para la identificación de los grupos de Interés se ha usado el criterio de “Creación de Valor”, por el cual
el análisis parte de personas, grupos o instituciones en los cuales la Asociación Cultural Brisas del
Titicaca puede y debe generar impactos positivos, beneficios y/o satisfacción.
2.1. ASOCIADOS
Pilar fundamental de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, razón de ser de la organización y
principal Grupo de Interés. Actualmente son 507 asociados entre puneños y puneñistas
buscando beneficios tangibles en cuanto a calidad en los servicios y productos ofrecidos por la
institución pero por sobre todo se ha detectado la necesidad de comunicación exacta,
transparente y oportuna.
2.3. PUNEÑOS
Personas naturales de la Región Puno residentes en Lima o en el Exterior, visitantes por apego
cultural y considerados como “mercado nostálgico”, por el grado en que los productos de la
institución satisfacen la necesidad de afiliación con sus raíces y su cultura. Son llamados a
convertirse en visitantes asiduos e incluso a vincularse como asociados.
Como podemos ver en el análisis anterior, se han enumerado e identificado todos los grupos de interés
de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, a los que espera beneficiar con la formulación y ejecución
del Plan Estratégico.
Nótese que en adelante, en cualquier aparte del documento nos estaremos refiriendo a los 11 Grupos
de Interés que acabamos de citar.
La misión nos indica cuál es la finalidad de la Asociación Cultual Brisas del Titicaca y cuál es su razón de
ser.
Es importante indicar que se han citado tres acciones concretas que se pueden desplegar en una serie
de proyectos y acciones:
De igual forma se habla de “diversas expresiones culturales de Puno y el Perú” con carácter integrador,
incluyendo danza, música, gastronomía, fotografía, literatura, artes plásticas, lenguas así como cualquier
otra expresión artística de valor cultural.
La visión como objetivo supremo nos indica cuál es el futuro deseado de la Asociación Cultual Brisas del
Titicaca y sus aspiraciones en el plazo de 6 años.
Nótese que se fija un horizonte de tiempo de 6 años teniendo en cuenta que el periodo de Gestión de la
Junta directiva es de 2 años y se espera que las dos Juntas Directivas siguientes alineen sus propuestas y
gestión a lo planteado en este Plan Estratégico
Se plantea una organización eficiente, haciendo énfasis en que el carácter de Asociación Cultural no
debe ser excluyente del concepto de una institución organizada y gestionada con las mejores prácticas
de organizaciones privadas, con o sin ánimo de lucro, donde los procesos se administran
adecuadamente y la información, los productos y servicios cumplen a cabalidad los requerimientos de
los grupos de interés.
Así mismo la gestión de los recursos, el conocimiento y la tecnología debe ser óptimas a fin de potenciar
las ventajas de la organización y garantizando su sostenibilidad de la misma.
Como una forma de enfocar los esfuerzos y hacer operativas la visión y misión se identificaron 5 ejes, a
partir de los cuales se diseñaran los objetivos estratégicos, estrategias, acciones y actividades de la
institución.
Para su definición se ha tenido en cuenta el estatuto vigente, de tal forma que las actuales vocalías
puedan asumir los objetivos planteados y liderar proyectos y acciones asociadas a cada uno de los ejes
Para la definición de objetivos estratégicos, se han usado como referentes, cada uno de los ejes
estratégicos previamente definidos, habiéndose desarrollado para cada uno, una matriz FODA,
herramienta que permite el diseño de objetivos retadores pero reales y alcanzables con los recursos
disponibles y en los plazos previstos.
Cada uno de los objetivos fue analizado con el Consejo directivo y socializado en sesión libre con
asociados y colaboradores para evaluar la viabilidad, dimensión y alcance de los objetivos planteados,
llegando por consensó a los siguientes objetivos:
Con base en la misión, visión y los objetivos estratégicos previamente formulados, se realizó el análisis
de valor para detectar los procesos necesarios para responder a las necesidades y/o expectativas de los
grupos de interés, esta metodología permitió identificar 3 grupos de procesos clave y 4 procesos de
apoyo o soporte.
El análisis determinó que son 3 los grupos de procesos claves, claramente diferenciados, los que
permitirán hacer uso óptimo de los recursos y los esfuerzos de la organización, con miras a la generación
de beneficios e impacto positivo en los grupos de interés.
Como una acción de mejoramiento y una medida que permite hacer más eficientes los procesos de la
organización, se propone una estructura organizacional con base en los procesos previamente definidos
y que precisa responsables para cada uno de los procesos.
Vale la pena aclarar que el ejercicio de diagnóstico, permitió detectar la ausencia de personal ejecutivo,
haciendo confusa la distribución del trabajo en la institución y permitiendo que el Consejo Directivo
desarrolle funciones ejecutivas, desvirtuando el concepto estratégico y directivo que le impone el
estatuto.
La validación de este organigrama fue realizado mediante simulación de casos donde, a partir de la
generación de escenarios, se evaluó la funcionalidad y operatividad del organigrama planteado.
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO GENERAL
TESORERO
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONSEJO DIRECTIVO
JUNTA DE VIGILANCIA
(Actual Junta de Supervisión y Control)
GERENTE GENERAL
OPORTUNIDADES AMENAZAS
F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F12, F13 - O1,
O2, O3, O4, O7*
Aumento en el número y calidad de productos
FO1
culturales ofertados por la ACBT
OPORTUNIDADES AMENAZAS
F1, F2, F4, F5 - O1, O2, O3, O4* F2, F5 - A1, A2, A3*
D2, D3, D4 - O2, O3, O4* D3, D4 - A1, A4, A5, A6*
OPORTUNIDADES AMENAZAS
F
O F1 - O1, O2, O5*
R
T
A
Estandarización de los productos empresariales
L para efectuar mediciones de rentabilidad y
FO1
E viabilidad.
Z
A
S
D1. D2, D3, D4, D5, D12 - O1, O2, O3, 09*
Formulación e implementación de herramientas de
gestión (ROF, MOF, MAPRO, Perfiles de puesto,
DO1
Indicadores de Gestión, etc.) que permitan
D optimizar, estandarizar y controlar el trabajo de
E cada persona vinculada a la institución.
B
D1, D6, D7, D14 - O2, O3, O6, O7, O9*
I
DO2 Diagnostico, análisis y optimización del sub-
L proceso de Talento Humano
I
D D8, D9, D10, D11, D13 - O1, O4, O7*
A Diagnostico, análisis y optimización del proceso de
DO3 Tecnología y Sistemas de Información y la
D plataforma tecnológica de la ACBT.
E
S D3, D5, D16 - O1, O2, O3, O4, O6, O8*
Generación de indicadores, restricciones, tamaños
DO4 óptimos y demás herramientas que permitan una
gestión eficiente y austera de los recursos de la
ACBT.
D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O3, O4, O6, 09*
Implementación de mecanismos de supervisión y
DO5 control que sirvan para garantizar el seguimiento
de la gestión y ejecución de planes y proyectos.
D4, D5, D6, D7, D14, D16, D18 - O2, O7, 09*
Definición de una estructura organizacional
DO6 moderna y eficaz que garantice la ejecución del
plan estratégico y plan operativo.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
F
F1, F2, F3 - A1, A2, A4, A5*
O F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, 08*
R
T
A
FA1 Desarrollo de sistemas de
L información que permitan
FO1 Creación e implementación de un PETI que permita
E automatizar los procesos
Z gestionar el proceso de TI
A
culturales y administrativos de
S la ACBT.
D1, D2, D4, D5, D9, D14, D15, D16 - O2, O6, O8*
Formulación de planes, políticas y procedimientos
DO1
D que permitan gestionar adecuadamente el proceso
de TI en la ACBT
E
B D7, D8, D9, D11, D12, D13 - O2, O4, O5, O7*
I Establecer una plataforma tecnológica basada en
L DO2 estándares internacionales que pueda dar
sostenibilidad a los nuevos sistemas de
I información.
D
A D4, D6, D10 - O2, O3, O4,O6*
DO3
D Optimización del área de TI de la ACBT
E
S D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7,
Definición de un presupuesto anual para la
DO4
inversión en Tecnología de Información y
Comunicación.
D1, D2, D5, D7, D11, D14 - O1, O2, O3, O4, O5, O7*
Definición de un presupuesto anual para la
DO5
inversión en Tecnología de Información y
Comunicación.
D1, D2, D3, D4, D5 - O1, O2, O4, O5, O6*
Definir políticas desde el mas alto nivel jerárquico
DO6 que permita la creación de un sistema de
información integral que esté únicamente
gestionado por el departamento de TI
OPORTUNIDADES AMENAZAS
F1, F2, F3, F4 - O1, O2, O6, O8 F1, F2, F3 - A1, A2, A3
Posicionamiento de la ACBT como una
Fortalecimiento de relaciones con organismos
organización sin fines de lucro, que con
FO1 públicos y privados para aumentar el número FA1
base en una modelo organizacional
de premios y reconocimientos de la
sólido y sostenible genera beneficios
institución.
F para todos sus stakeholders
O F1, F4, F5 - O2, O3, O5, O6, O7 F3, F4, F5 - A1, A2, A3
R
T
A Establecimiento de alianzas estratégicas con Incremento de la presencia y
L FO2 empresas que por su giro de negocio pueden FA2 organización de eventos, ferias,
E ayudar a incrementar el número de Visitantes muestras y demás actividades culturales
Z de la ACBT. que permitan consolidar a la ACBT como
A una de las organizaciones emblemáticas
S del folclor y la cultura en el Perú
F1, F5, F6 - O1, O3, O5, O6, O8
Como una herramienta de gestión y control se ha diseñado un tablero de mando que plasma las acciones y actividades relacionadas a cada
estrategia. El tablero de mando permite a cualquier estamento o grupo de interés hacer seguimiento, monitoreo y control de los planes y
proyectos establecidos.
Cabe mencionar que se han planteado acciones y actividades para el año 2012 y 2013 debido a la autonomía del Consejo Directivo y se espera
que los siguientes Consejos Directivos estén alineados a la Misión, Visión y Objetivos del presente Plan Estratégico.
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVALUACION
Informe
Formulación del plan anual de Consejo
Desarrollo de un 100% 100% Informe revisado y Vocal de AC Única
investigación cultural Directivo
programa de aprobado
investigación que No de
Gestión del plan anual de 1 Investigación Consejo
permita incrementar el 100% 100% investigaciones Vocal de AC Mensual
investigación cultural por mes Directivo
activo intangible de la realizadas
organización. Presentación de Resultados de 1 Informe Consejo
100% 100% Informe Vocal de AC Semestral
investigación cultural semestral Directivo
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVALUACION
No de
Plan / No de
Diseño de programas de Programas - Consejo
100% 100% reuniones con Vocal de ASR Mensual
responsabilidad social Personas Directivo
asociados
Diseño e Beneficiadas
implementación de
programas de No de
Responsabilidad Social Gestión de programas de Cumplimiento Programas - Consejo
100% 100% Vocal de ASR Mensual
para el Departamento responsabilidad social del Plan Personas Directivo
de Puno y otros Beneficiadas
No de
Presentación de resultados de
Programas - Consejo
los programas de 100% 100% Informe Vocal de ASR Trimestral
Personas Directivo
responsabilidad social
Beneficiadas
Lanzamiento de
programas de
Reunión 100% socios Consejo
responsabilidad social en 100% -- N/A Mensual
Lanzamiento interno de los Asamblea informados Directivo
asamblea General de
programas de responsabilidad
asociados
social emprendidos por la
Lanzamiento de
institución 100%
Programas de programas en reunión Reunión Administrador
100% -- empleados Vocal de ASR Mensual
comunicación interna general con empleados Empleados General
informados
entre directivos, de la asociación
asociados y empleados Inclusión de los
para concientizar y programas de
No Noticias en 1 nota en cada Vocal de ASR Vocal de ASR
generar respaldo y responsabilidad social 100% 100/% Bimestral
Boletín Interno boletín - Vocal de II - Vocal de II
participación en los dentro del boletín Interno
programas de de la ACBT
Inclusion y promoción de los
Responsabilidad Social Inclusión de los
programas de responsabilidad
gestionados por la programas de
social dentro de los Nota en Vocal de ASR Vocal de ASR
ACBT responsabilidad social 100% 100% 1 nota mensual Mensual
mecanismos de comunicación periódico mural - Vocal de II - Vocal de II
dentro de los periódicos
interna de la asociación
murales de la ACBT
Conversatorio de
programas de Participación Consejo
100% 100% Reunión Vocal de ASR Bimestral
responsabilidad social 100% socios Directivo
con Asociados
No. de
Presentación de los resultados
menciones de
de los programas de
los programas 1 Mención en
responsabilidad social en las Vocal de ASR Consejo
100% 100% de RS de la cada Noche del Mensual
noches del folclor - Vocal de II Directivo
ACBT en las Folclor
reconociendo a los principales
Difusión de los Noches de
auspiciadores
programas de Folclor
responsabilidad social No. de
realizados por la ACBT menciones de
Promoción de programas de
los programas
responsabilidad social de la 5 Menciones Vocal de ASR Consejo
100% 100% de RS de la Trimestral
ACBT a través de medios de por mes - Vocal de II Directivo
ACBT en
comunicación
medios de
comunicación
Definición de los
procedimientos y
mecanismos de control Mecanismos de
Formulación y validación
para el proceso, Control 2 Mecanismos Consejo
de mecanismos de 100% -- N/A Única
actividades y Formulados y de Control Directivo
control
responsables del Validados
proceso de Formulación e implementación
Responsabilidad Social. de mecanismos de control para
Proveer a los asociados actividades de responsabilidad
de mecanismos o social
herramientas de 2 Mecanismos
Mecanismos de
control que permitan Implementación de de Control Consejo
100% -- Control N/A Trimestral
acceder en tiempo real mecanismos de control Operativos al Directivo
Implementados
a información de 100%
interés general para la
ACBT.
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVALUACION
No. de 100% de
Construcción de fichas de Administrador Consejo
100% -- productos productos Única
productos empresariales General Directivo
sistematizados sistematizados
Estandarización de los Construcción del portafolio de
productos productos empresariales y
empresariales y culturales de la ACBT
No. de 100% de
culturales para efectuar identificando objetivos del Construcción de fichas de Administrador Consejo
100% -- productos productos Única
mediciones de producto, publico, productos culturales General Directivo
sistematizados sistematizados
rentabilidad y requerimientos, costos
viabilidad. asociados, etc.
No de 100% de Consejo
Desarrollo de costeo por Administrador
100% -- productos productos Directivo / Única
producto General
costeados costeados Tesorero
Consejo
Administrador
Formulación del plan 100% -- Informe Plan aprobado Directivo / Mensual
Diagnostico y formulación del General
Tesorero
plan de seguridad y prevención
Consejo
de la ACBT Plan ejecutado Administrador
Implementación del plan 100% -- Informe Directivo /
al 100% General
Tesorero
100% de las Consejo
Mejoramiento y Administrador
Formulación del plan 100% -- Informe obras Directivo / Única
optimización de la General
Plan anual de mantenimiento ejecutadas Tesorero
infraestructura física de de infraestructura 100% de la Consejo
la ACBT Administrador
Implementación del plan 100% -- Informe obras Directivo / Mensual
General
ejecutadas Tesorero
Obra entregada Administrador Consejo
Mejoramiento del bar de socios Obra civil y adecuaciones 100% -- Obra Única
el 31/07/2012 General Directivo
Seguridad 100% --
Informe
Análisis de factibilidad para Vestuario - Lavandería 100% -- revisado y Plan Administrador Consejo
Informe Única
proyectos de tercerización de de acción General Directivo
procesos de la ACBT Ventas 100% -- formulado
Contabilidad 100% --
Generación de
indicadores,
restricciones, tamaños Definición de presupuestos Indicadores
óptimos y demás asignados a cada área como Ratios o formulados para Administrador Consejo
100% -- Única
herramientas que porcentaje de las ventas y/o Indicadores cada General Directivo
permitan una gestión utilidades generadas proceso/área
eficiente y austera de
los recursos de la ACBT.
Implementación de
mecanismos de
supervisión y control
que sirvan para RESUELTO CON EL PRESENTE
garantizar el DOCUMENTO
seguimiento de la
gestión y ejecución de
planes y proyectos
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVALUACION
Contratación de plazas Según Según 100% Según
Administrador Consejo
vacantes del Departamento de necesi necesi No de Plazas requerimientos requerimient
General Directivo
TI dades dades cubiertos o
Diseñar los programas de
capacitación basado en la
Administrador
Gestión de proyectos, 100% personal Consejo
-- 100% Plan General / Mensual
automatización de procesos y capacitado Directivo
Optimización del área Tesorero
metodologías para la gestión
de TI de la ACBT
de TI
Implementar los programas de
capacitación basado en la
Gestión de proyectos, Horas de 100% personal Administrador
-- 100% N/A Trimestral
automatización de procesos y capacitación capacitado General
metodologías para la gestión
de TI
Elaboración del
diagnostico de las redes 100% --
de comunicación
Diseño de la arquitectura
100% --
de la red de la ACBT Redes de Redes
Búsqueda de Área de
Implementación las redes de 100% -- Comunicación implementadas
proveedores Sistemas / Consejo
comunicación con sus grupos implementadas y operativas al Única
Administrador Directivo
relevantes Solicitud de cotizaciones 100% -- y operativas al 100% el 30 de
General
100% junio
Selección del proveedor 100% --
Contratación del
100% --
proveedor
Instalación de la red ACBT 100% --
Dimensionamiento de las
Establecer una equipos de escritorio 100% --
plataforma tecnológica requeridos
basada en estándares Selección de estrategia de Equipos
internacionales que alquiler o compra de 100% -- Plataforma
instalados y
pueda dar equipos computacional
Adquirir los equipos de operativos en Área de
sostenibilidad a los actualizada y
escritorio para fortalecimiento Búsqueda de todas las áreas y Sistemas / Consejo
nuevos sistemas de 100% -- operativa en Única
de la plataforma proveedores dependencias Administrador Directivo
información. todas las áreas
computacional Solicitud de cotizaciones 100% -- de las ACBT al General
y dependencias
31 de julio de
Selección del proveedor 100% -- de las ACBT
2012
Contratación del
100% --
proveedor
Instalación de los equipos 100% --
Búsqueda de
100% -- 100% de Áreas
proveedores Áreas y/o
Implementación de cableado y/o
Solicitud de cotizaciones 100% -- dependencias Área de
estructurado para dependencias
con cableado y Sistemas / Consejo
transferencia de voz y datos Selección del proveedor 100% -- con Cableado y Única
redes Administrador Directivo
categoría y redes inalámbricas Contratación del redes
100% -- inalámbricas General
de alto rendimiento proveedor inalámbricas
operativas
operativas
Instalación de los equipos 100% --
Identificación del
inventario de software
requerido para el 100% --
licenciamiento de los
equipos de escritorio
Establecer una Identificación de posibles
plataforma tecnológica convenios con 100% de los
Adquirir las licencias de los 100% --
basada en estándares proveedores de licencias No de equipos equipos de la Área de
productos de ofimática y
internacionales que de software con software y ACBT con Sistemas / Consejo
aquellos que den soporte al Única
pueda dar Búsqueda de licencias software y Administrador Directivo
desarrollo e implementación 100% --
sostenibilidad a los actualizadas licencias General
de Sistemas de Información. proveedores
nuevos sistemas de actualizadas
información. Solicitud de cotizaciones 100% --
Selección del proveedor 100% --
Contratación del
100% --
proveedor
Instalación de software 100% --
Partida
Asignar un % anual de la
Partida presupuestal Consejo
utilidades obtenidas para 100% -- N/A Única
presupuestal asignada y Directivo
la inversión en TI.
aprobada
Presupuesto
Definición de un Elaboración de los
entregado al
presupuesto para la presupuestos anuales para la Elaboración y
Consejo Área de Consejo
inversión en TI. inversión en TI alineado al PETI presentación del 100% -- Informe Única
Directivo en Sistemas Directivo
presupuesto anual
noviembre de
2012
Aprobación de Presupuesto Consejo
100% -- Presupuesto N/A Única
Presupuesto anual Aprobado Directivo
Análisis de requerimientos
o estándares requeridos No. de usuarios 100% de
-- 100%
para administración de la con acceso al usuarios con
información sistema de acceso al
Desarrollo del sistema
Desarrollo de un sistema de -- 100% gestión / No. de sistema de Área de Consejo
informático Mensual
gestión de productos culturales actividades gestión / 100% Sistemas Directivo
Implementación del
-- 100% gestionadas de actividades
sistema informático
sobre el gestionadas
Lanzamiento interno del sistema sobre el sistema
-- 100%
sistema
Análisis de requerimientos
o estándares requeridos
100%
para administración de la
100% de los
información No. de eventos
eventos
Desarrollo de un sistema de Desarrollo del sistema gestionados a Área de Consejo
50% 50% gestionados a Mensual
Desarrollo de sistemas gestión de eventos informático través del Sistemas Directivo
través del
de información que Implementación del sistema
50% 50% sistema
permitan automatizar sistema informático
los procesos culturales Lanzamiento interno del
100%
y administrativos de la sistema
ACBT. Análisis de requerimientos
o estándares requeridos
-- 100%
para administración de la
información
Compra o desarrollo del
-- 100% No. de 100% de
Compra o desarrollo de un sistema informático
Compra del hardware o transacciones transacciones
sistema que administre de
plataforma tecnológica con grupos de con grupos de
manera eficiente la Área de Consejo
requerida para la -- 100% interés interés Mensual
información (Identificación Sistemas Directivo
implementación del gestionadas a gestionadas a
/Ingreso / Registro) de los
sistema través del través del
grupos de Interés de la ACBT
Implementación del sistema sistema
-- 100%
sistema informático
Lanzamiento interno del
sistema de administración
-- 100%
de grupos de interés de la
ACBT
Aplicativo
Construcción de intranet de Área de Consejo
40% 60% Aplicativo operativo al Mensual
consultas y reportes Sistemas Directivo
100%
Informe
Área de
Análisis de revisado y plan Consejo
100% -- Informe Sistemas / Única
requerimientos de acción Directivo
Desarrollo de sistemas Diseño y desarrollo del portal Vocal de II
aprobado
de información que Web 2.0 de la ACBT
Portal operativo
permitan automatizar Área de Consejo
Desarrollo del portal web 100% -- Portal el 30 de Mensual
los procesos culturales Sistemas Directivo
agosto/2012
y administrativos de la
Informe
ACBT.
Análisis de revisado y plan Área de Consejo
-- 100% Informe Única
requerimientos de acción Sistemas Directivo
Implementación de sistema de
aprobado
digitalización de documentos.
Aplicativo
Desarrollo del sistema Área de Consejo
-- 100% Aplicativo operativo al Mensual
informático Sistemas Directivo
100%
ESTRATEGIA ACCIONES ACTIVIDADES 2012 2013 INDICADOR META RESPONSABLE SUPERVISION EVALUACION
Búsqueda de premios y
reconocimientos que puede Informe
Fortalecimiento de
alcanzar la ACBT por su trabajo revisado y plan Consejo
relaciones con 100% -- Informe Vocal de II Única
en pro de la preservación y de acción Directivo
organismos públicos y
difusión de las expresiones aprobado
privados para
culturales de Puno
aumentar el número de
Postulación de la organización
premios y 5 premios y/o
a los premios seleccionados, No. de Premio y
reconocimientos de la reconocimientos Consejo
seguimiento y gestión del 100% 100% reconocimiento Vocal de II Mensual
institución. obtenidos por Directivo
proceso de nominación y s obtenidos
año
premiación
Establecimiento de alianzas o
10 alianzas o
convenios con agencias de No. de alianzas
Establecimiento de convenios Consejo
viajes para la inclusión de las 100% 100% o convenios Vocal de II Mensual
alianzas estratégicas establecidos por Directivo
visitas a la ACBT como parte de establecidos
con empresas que por año
paquetes turísticos
su giro de negocio
pueden ayudar a Establecimiento de alianzas o
5 alianzas o
incrementar el No. de convenios con entidades No. de alianzas
convenios Consejo
Visitantes de la ACBT. publicas y privadas encargadas 100% 100% o convenios Vocal de II Mensual
establecidos por Directivo
del fomento de la cultura y el establecidos
año
turismo en el país
Implementación de
técnicas o sistemas que
permitan identificar
RESUELTO EN UNA DE LAS
con precisión las
ESTRATEGIAS DE INNOVACION
características, hábitos
TECNOLOGICA
y preferencias del
visitante y los
asociados de la ACBT
Desarrollo de un
Desarrollo de la revista
programa de Edición Consejo
institucional con ediciones 100% 100% Revista Vocal de II Trimestral
Comunicación y trimestral Directivo
trimestrales
Marketing Interno que
permita fortalecer la
Desarrollo y gestión de los
comunicación entre Actualización Consejo
periódicos murales para 100% 100% Periódico mural Vocal de II Semanal
directivos, asociados y quincenal Directivo
asociados y empleados
empleados de la ACBT.
Posicionamiento de la
ACBT como una
organización sin fines
RESUELTO CON LA
de lucro, que con base
FORMULACION E
en un modelo
IMPLEMENTACION DEL PLAN
organizacional solido y
DE MARKETING
sostenible genera
beneficios para todos
sus stakeholders
Carta traducida
Actualización de la carta en Consejo
100% -- Carta aprobada e Vocal de II Única
idiomas ingles y español Directivo
implementada
Consejo Directivo /
19/05/2012 1.1 Revisión del Plan Estratégico
Equipo Consultor