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SECTOR EL NIÑO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Población base al 2017 12,445
Tasa de crecimiento 4.32%
Poblacion al 2017 12,445
Fuente INEI
AÑO
2017
2018
Distrito 2019
2007 2017 TASA INTERCENSAL
HUANCHACO 2020
TOTALES 44806 68409 4.32% 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Tasa de Crecimiento
Fuente INEI

DEMANDA

Poblacion de
referencia

Poblacion
demandante efectiva

CONCEPTO

Demanda Efectiva
con Proyecto

Oferta Optimizada

BALANCE OFERTA -
DEMANDA
100% 10-65 años
POBLACIÓN
12,445
12,983
13,543
14,129
14,739
15,376 15,376
16,040 16,040
16,733 16,733
17,456 17,456
18,210 18,210 17,217
18,996 18,996
19,817 19,817
20,673 20,673

4.32%

Horizonte de Evaluación
Año 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

13543 14129 14739 15376 16040 16733 17456 18210 18996

13543 14129 14739 15376 16040 16733 17456 18210 18996

BALANCE OFERTA - DEMANDA


Horizonte de Evaluación
Año 2019
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

13543 14129 14739 15376 16040 16733 17456 18210 18996

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-13543 -14129 -14739 -15376 -16040 -16733 -17456 -18210 -18996


2028 2029

19817 20673

19817 20673

2027 2028

19817 20673

0 0

-19817 -20673
Acción sobre los activos
Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA
Acción1
INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL INFRAESTRUCTURA
Acción 1
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA
Acción 1
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA
Acción 1
ENROCADO INFRAESTRUCTURA
Acción 1
Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental INTANGIBLE

Costos a
Otros costos precios de
mercado
Gestión del proyecto
Expediente técnico o documento equivalente
50,000.00
Supervisión 15,000.00
Liquidación 7,500.00
Otros (línea de base, etc.)
Subtotal de otros costos de inversión 72,500.00
Costo Total de inversión 313,933.42
Unidad Física Dimensión física*
Unidad de Unidad de Costo unitario Costo total*
Cantidad Cantidad
medida medida
ESPACIOS FISICOS 1 54869.80 54869.8

ESPACIOS FISICOS 1 61945.79 61945.79

ESPACIOS FISICOS 1 5212.07 5212.07

ESPACIOS FISICOS 1 7406.07 7406.07

ESPACIOS FISICOS 1 81999.69 81999.69

GBL 1 30000 30000


SubTotal de costos de inversión 241433.42
Acción sobre los activos
Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA


Acción1
INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL INFRAESTRUCTURA
Acción1
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA
Acción1
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA
Acción1
ENROCADO INFRAESTRUCTURA
Acción1
Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación INTANGIBLE

Otros costos 1 2 3 4 Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto


Expediente técnico 50000 50000
Supervisión 7500 7500 15000
Liquidación 7500 7500
Estudio de Línea Base
Sub total : 72500
Costo total de la Inversión : 313933.42
Cronograma de inversión Costo estimado de
inversión a precios de
1 2 3 4 mercado (Soles)
54869.8 54869.8

30972.895 30972.895 61945.79

5212.07 5212.07

7406.07 7406.07

81999.69 81999.69

15000 15000 30000


Sub total : 241433.42

Costos a precio de mercado

50000
15000
7500

72500
313933.42
Acción sobre los activos

Tipo de factor productivo


Acción Activos

OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA


INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL INFRAESTRUCTURA
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA
ENROCADO INFRAESTRUCTURA
Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación INTANGIBLE
Periodo
Unidad de medida Total Meta
representativa Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Física
Meta física Meta física Meta física
UND 1 1
UND 0.5 0.5 1
UND 1 1
UND 1 1
UND 1 1

GBL 0.5 0.5 1


PRINCIPALES RUBROS

Expediente técnico
COSTO DIRECTO (CD)
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO
INSTALACIONES ELECTRICAS
ENROCADO

Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación

Supervisión
Liquidación
IGV (18%ST)
GASTOS GENERALES (10%CD)
UTILIDAD (5%CD)

Total

Costos de inversión (a precios sociales) (*)


COSTO TOTAL A
Principales Rubros PRECIO DE
MERCADO
Expediente técnico 36,845.98

Costo Directo S/. 177,917.04


OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES S/. 40,434.64
Insumos de Origen Nacional
Insumos de Origen Importado 26,282.51
Mano de Obra Calificada 8,086.93
Mano de obra no Calificada 6,065.20
INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL S/. 45,649.07
Insumos de Origen Nacional 29,671.90
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 9,129.81
Mano de obra no Calificada 6,847.36
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO S/. 3,840.88
Insumos de Origen Nacional 2,496.57
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 768.18
Mano de obra no Calificada 576.13
INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 5,457.68
Insumos de Origen Nacional 3,547.49
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 1,091.54
Mano de obra no Calificada 818.65
ENROCADO S/. 60,427.18
Insumos de Origen Nacional 39,277.67
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 12,085.44
Mano de obra no Calificada 9,064.08
Medidas de la gestión del riesgo y de las medidas de mitigación S/. 22,107.59
Insumos de Origen Nacional 6,632.28
Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada 15,475.31
Mano de obra no Calificada
IGV 44,455.95
SUPERVISION 15,000.00
LIQUIDACION 7,500.00
GASTOS GENERALES 21,476.30
UTILIDADES 10,738.15
TOTAL S/. 313,933.42

NOTA: Los factores de corrección se tomaron en cuenta considerando que la obra se ejecutará por contratos con personas jurídicas (co
COSTO TATAL A
Unidad de COSTO
CANTIDAD PRECIOS DE
medida UNITARIO
MERCADO
GLB 1.00 36,845.98 36,845.98 50000

UND 1.00 40,434.64 40,434.64 54,869.80 46499.8305


UND 1.00 45,649.07 45,649.07 61,945.79 52496.4322
UND 1.00 3,840.88 3,840.88 5,212.07 4417.00847
UND 1.00 5,457.68 5,457.68 7,406.07 6276.33051
UND 1.00 60,427.18 60,427.18 81,999.69 69491.2627
GBL 1.00 22,107.59 22,107.59
30,000.00 25423.7288
GLB 1.00 15,000.00 15,000.00 100,000.00 84745.7627
GBL 1.00 7,500.00 7,500.00
GLB 1.00 44,455.95 44,455.95
GLB 1.00 21,476.30 21,476.30
GLB 1.00 10,738.15 10,738.15

313,933.42 313933.42

1189356.15

) (*)

FACTOR DE COSTOS A PRECIOS


CORRECCION SOCIALES

0.91 33,529.85

S/. 148,009.94
S/. 33,682.05
0.85
0.87 22,865.79
0.91 7,359.10
0.57 3,457.16
S/. 37,432.24
0.85 25,221.11
0.87
0.91 8,308.13
0.57 3,903.00
S/. 3,149.52
0.85 2,122.08
0.87
0.91 699.04
0.57 328.39
S/. 4,475.30
0.85 3,015.37
0.87
0.91 993.30
0.57 466.63
S/. 49,550.29
0.85 33,386.02
0.87
0.91 10,997.75
0.57 5,166.52
S/. 19,720.54
0.85 5,637.44
0.87
0.91 14,082.54
0.57 0.57
1.00 44,455.95
0.91 13,650.00
0.91 6,825.00
0.85 18,254.86
1.00 10,738.15
S/. 275,463.74

or contratos con personas jurídicas (contrata)


40434.6352
45649.0715
3840.87693
5457.6787
60427.185

22107.5903
73691.9676
COSTO ETAPA OPERATIVA - SIN PROYECTO
CONCEPTO CANTIDAD P.U. ANUAL
PP FC
OPERACIÓN
SERVICIOS
SERVICIOS DE LUZ 12 120.00 1,440.00 0.85
OTROS
HERRAMIENTAS MANUALES 1 160.00 160.00 0.81
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LUZ 1 1,000.00 1,000.00 0.85
PINTADO DE PUENTE 1 1,500.00 1,500.00 0.91
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3
Operación 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 2,500.00 2,215.00 2,215.00
Operación 6,850.00 6,850.00 6,850.00
Con Proyecto
Mantenimiento 5,500.00 5,500.00 5,500.00
YECTO
COSTO TOTAL
PS P. PRIVADOS P. SOCIALES
1,600.00 1,353.60

1,224.00

129.60
2,500.00 2,215.00
850.00
1,365.00
4,100.00 3,568.60

PERIODO
4 5 ……….. 10
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
2,215.00 2,215.00 2,215.00 2,215.00
6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
COSTO ETAPA OPERATIVA - CON PROYECTO
CONCEPTO CANTIDAD P.U. ANUAL
PP FC
OPERACIÓN
SERVICIOS
SERVICIOS DE LUZ 12 500.00 6,000.00 0.85
OTROS
HERRAMIENTAS MANUALES 1 850.00 850.00 0.81
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LUZ 1 1,000.00 1,000.00 0.85
PINTADO DE LA I.E. 1 4,500.00 4,500.00 0.91
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO
COSTO TOTAL
PS P. PRIVADOS P. SOCIALES
6,850.00 5,788.50

5,100.00

688.50
5,500.00 4,945.00
850.00
4,095.00
12,350.00 10,733.50
EVALUACIÓN ECONÓMICA
MÉTODO COSTO / EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑO COSTOS
0 275,464
1 10,734
2 10,734
3 10,734
4 10,734
5 10,734
6 10,734
7 10,734
8 10,734
9 10,734
10 10,734
Tasa de Dscto : 11%
VALOR ACTUAL S/.338,676
TOTAL DE BENEFICIARIOS 17,217
COSTO / EFECTIVIDAD 19.67

DESCRIPCION VALOR
VACT. S/.338,676
TOTAL DE BENEFICIARIOS 17,217
COSTO / EFECTIVIDAD 19.67
PRESUPUESTO DESAGREGADO DE LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL

ÍTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

I PLAN DE MANEJO AMBIENTAL


Etapa de construcción
1.1 Humedecimiento de terreno para evitar generación Contratista Glb 1
1.2 Capacitación en buenas prácticas ambientales a lo Contratista Glb 1
PLAN DE VIGILANCIA , CONTROL Y
II
SEGUIMIENTO
2.1 Supervisor ambiental Contratista bimestral 2
2.2 Gastos de movilidad y viáticos Contratista bimestral 2

III PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

3.1 Contenedores para almacenamiento temporal Contratista Und 2


Transporte y disposición final de residuos no
3.2 Contratista ton 1
peligrosos y peligrosos por medio de EPS-RS
PLAN DE MONITOREO EN LA ETAPA
IV
CONSTRUCTIVA
Etapa de construcción
4.1 Monitoreo de la calidad de aire Contratista Pto 1
4.2 Monitoreo de la emisión de ruidos Contratista Pto 1
Etapa de cierre y abandono
4.3 Monitoreo de la calidad de aire Contratista Pto 1
4.4 Monitoreo de la emisión de ruidos Contratista Pto 1
V PLAN DE CONTINGENCIAS
Etapa de contrucción
5.1 Equipo contra incendios Contratista u 1
5.2 Señalizacion de las areas de trabajo Contratista global 1
5.3 Señalización de conos Contratista u 2
Implementos para primeros auxilios, atención de
5.4 Contratista u 1
accidentes
VI PLAN DE CIERRE
6.1 Actividades de comunicación e informacion Contratista global 1
6.2 Desmantelamiento de campamento y desmovilizaci Contratista global 1
6.3 Restablecimiento de zonas ocupadas Contratista global 1
VII PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7.1 Alquiler de local para charlas Contratista global 1

7.2 Refrigerios y bebidas de cortesía Contratista global 1

7.3 Elaboración de trípticos y material informativo Contratista global 1


PRESUPUESTO TOTAL
EJO AMBIENTAL

P.
PARCIAL
UNITARIO
750.00

250.00 250.00
500.00 500.00
4400.00
1,850.00 3700.00
350.00 700.00

740.00

120.00 240.00

500.00 500.00

1740.00
1000.00
500.00 500.00
500.00 500.00
740.00
500.00 500.00
240.00 240.00
820.00
2050.00
320.00 320.00
170.00 170.00
40.00 80.00

250.00 250.00

970.00
320.00 320.00
400.00 400.00
250.00 250.00
580.00

180.00 180.00

300.00 300.00

100.00 100.00
S/. 10,000.00