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DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Población base al 2017 12,445
Tasa de crecimiento 4.32%
Poblacion al 2017 12,445
Fuente INEI
AÑO
2017
2018
Distrito 2019
2007 2017 TASA INTERCENSAL
HUANCHACO 2020
TOTALES 44806 68409 4.32% 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Tasa de Crecimiento
Fuente INEI
DEMANDA
Poblacion de
referencia
Poblacion
demandante efectiva
CONCEPTO
Demanda Efectiva
con Proyecto
Oferta Optimizada
BALANCE OFERTA -
DEMANDA
100% 10-65 años
POBLACIÓN
12,445
12,983
13,543
14,129
14,739
15,376 15,376
16,040 16,040
16,733 16,733
17,456 17,456
18,210 18,210 17,217
18,996 18,996
19,817 19,817
20,673 20,673
4.32%
Horizonte de Evaluación
Año 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 0 0 0 0 0 0 0 0
19817 20673
19817 20673
2027 2028
19817 20673
0 0
-19817 -20673
Acción sobre los activos
Tipo de factor productivo
Componente /acción Activos
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA
Acción1
INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL INFRAESTRUCTURA
Acción 1
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA
Acción 1
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA
Acción 1
ENROCADO INFRAESTRUCTURA
Acción 1
Medidas de reducción del riesgo y de mitigación ambiental INTANGIBLE
Costos a
Otros costos precios de
mercado
Gestión del proyecto
Expediente técnico o documento equivalente
50,000.00
Supervisión 15,000.00
Liquidación 7,500.00
Otros (línea de base, etc.)
Subtotal de otros costos de inversión 72,500.00
Costo Total de inversión 313,933.42
Unidad Física Dimensión física*
Unidad de Unidad de Costo unitario Costo total*
Cantidad Cantidad
medida medida
ESPACIOS FISICOS 1 54869.80 54869.8
5212.07 5212.07
7406.07 7406.07
81999.69 81999.69
50000
15000
7500
72500
313933.42
Acción sobre los activos
Expediente técnico
COSTO DIRECTO (CD)
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL
PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA Y DE CONCRETO
INSTALACIONES ELECTRICAS
ENROCADO
Supervisión
Liquidación
IGV (18%ST)
GASTOS GENERALES (10%CD)
UTILIDAD (5%CD)
Total
NOTA: Los factores de corrección se tomaron en cuenta considerando que la obra se ejecutará por contratos con personas jurídicas (co
COSTO TATAL A
Unidad de COSTO
CANTIDAD PRECIOS DE
medida UNITARIO
MERCADO
GLB 1.00 36,845.98 36,845.98 50000
313,933.42 313933.42
1189356.15
) (*)
0.91 33,529.85
S/. 148,009.94
S/. 33,682.05
0.85
0.87 22,865.79
0.91 7,359.10
0.57 3,457.16
S/. 37,432.24
0.85 25,221.11
0.87
0.91 8,308.13
0.57 3,903.00
S/. 3,149.52
0.85 2,122.08
0.87
0.91 699.04
0.57 328.39
S/. 4,475.30
0.85 3,015.37
0.87
0.91 993.30
0.57 466.63
S/. 49,550.29
0.85 33,386.02
0.87
0.91 10,997.75
0.57 5,166.52
S/. 19,720.54
0.85 5,637.44
0.87
0.91 14,082.54
0.57 0.57
1.00 44,455.95
0.91 13,650.00
0.91 6,825.00
0.85 18,254.86
1.00 10,738.15
S/. 275,463.74
22107.5903
73691.9676
COSTO ETAPA OPERATIVA - SIN PROYECTO
CONCEPTO CANTIDAD P.U. ANUAL
PP FC
OPERACIÓN
SERVICIOS
SERVICIOS DE LUZ 12 120.00 1,440.00 0.85
OTROS
HERRAMIENTAS MANUALES 1 160.00 160.00 0.81
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LUZ 1 1,000.00 1,000.00 0.85
PINTADO DE PUENTE 1 1,500.00 1,500.00 0.91
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO
PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3
Operación 1,600.00 1,600.00 1,600.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 2,500.00 2,215.00 2,215.00
Operación 6,850.00 6,850.00 6,850.00
Con Proyecto
Mantenimiento 5,500.00 5,500.00 5,500.00
YECTO
COSTO TOTAL
PS P. PRIVADOS P. SOCIALES
1,600.00 1,353.60
1,224.00
129.60
2,500.00 2,215.00
850.00
1,365.00
4,100.00 3,568.60
PERIODO
4 5 ……….. 10
1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
2,215.00 2,215.00 2,215.00 2,215.00
6,850.00 6,850.00 6,850.00 6,850.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
COSTO ETAPA OPERATIVA - CON PROYECTO
CONCEPTO CANTIDAD P.U. ANUAL
PP FC
OPERACIÓN
SERVICIOS
SERVICIOS DE LUZ 12 500.00 6,000.00 0.85
OTROS
HERRAMIENTAS MANUALES 1 850.00 850.00 0.81
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LUZ 1 1,000.00 1,000.00 0.85
PINTADO DE LA I.E. 1 4,500.00 4,500.00 0.91
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR AÑO
COSTO TOTAL
PS P. PRIVADOS P. SOCIALES
6,850.00 5,788.50
5,100.00
688.50
5,500.00 4,945.00
850.00
4,095.00
12,350.00 10,733.50
EVALUACIÓN ECONÓMICA
MÉTODO COSTO / EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑO COSTOS
0 275,464
1 10,734
2 10,734
3 10,734
4 10,734
5 10,734
6 10,734
7 10,734
8 10,734
9 10,734
10 10,734
Tasa de Dscto : 11%
VALOR ACTUAL S/.338,676
TOTAL DE BENEFICIARIOS 17,217
COSTO / EFECTIVIDAD 19.67
DESCRIPCION VALOR
VACT. S/.338,676
TOTAL DE BENEFICIARIOS 17,217
COSTO / EFECTIVIDAD 19.67
PRESUPUESTO DESAGREGADO DE LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL
P.
PARCIAL
UNITARIO
750.00
250.00 250.00
500.00 500.00
4400.00
1,850.00 3700.00
350.00 700.00
740.00
120.00 240.00
500.00 500.00
1740.00
1000.00
500.00 500.00
500.00 500.00
740.00
500.00 500.00
240.00 240.00
820.00
2050.00
320.00 320.00
170.00 170.00
40.00 80.00
250.00 250.00
970.00
320.00 320.00
400.00 400.00
250.00 250.00
580.00
180.00 180.00
300.00 300.00
100.00 100.00
S/. 10,000.00