Contenido

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I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 2

II. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 23
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ............................................................... 24
2.1.1. Nombre del Proyecto.......................................................................................... 24
2.1.2. Ubicación del Proyecto ....................................................................................... 24
2.2. INSTITUCIONALIDAD .................................................................................................. 25
2.2.1. Fase de Pre-inversión ......................................................................................... 25
2.2.2. Fase de Inversión ................................................................................................ 26
2.2.3. Órgano Técnica Designado (OT) ......................................................................... 26
2.2.4. Fase de Post Inversión ........................................................................................ 28
2.3. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................. 28
2.3.1. Antecedentes y origen del PIP ........................................................................... 28
2.3.2. Base Legal............................................................................................................ 30
2.3.3. Análisis de Consistencia con lineamientos de Política ..................................... 31
2.3.4. Estructura Funcional Programática .................................................................... 33
III. IDENTIFICACIÓN.............................................................................................................. 34
3.1. DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ................................................................. 35
3.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia. ................................................................ 35
3.1.2. Unidad Productora de Servicios (UP) en los que intervendrá el PIP ................ 46
3.1.3. Los Involucrados en el PIP .................................................................................. 56
3.2. Definición del problema, sus Causas y Efectos ...................................................... 59
IV. FORMULACIÓN ........................................................................................................... 67
4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto .................................................... 68
4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda. ............................................................. 68
4.2.1. Análisis de la demanda............................................................................................. 68
4.2.2. Determinación de la Oferta. ...................................................................................... 73
4.3. Análisis Técnico de las Alternativas ............................................................................. 76
4.4. Costos a precios de mercado del Proyecto................................................................... 82
V. EVALUACION ................................................................................................................... 87
5.1. Evaluación Social ......................................................................................................... 88
5.2. Análisis de Sostenibilidad .......................................................................................... 100
5.3. Impacto Ambiental ..................................................................................................... 101
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 108
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN - JULIACA
UNIDAD FORMULADORA – SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
EL DEPORTE DELEGA EN EL CUERPO ALGUNA DE LAS VIRTUDES MAS FUERTES DEL

ALMA: LA ENERGIA, LA AUDACIA, LA PACIENCIA.
(JEAN GIRAUDOUX)
PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

EL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMÁN – PUNO 2
A. INFORMACION GENERAL.
A.1. Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE
RECREACIÓN ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA
CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO”
A.2. Ubicación del Proyecto:

La localización del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP), se describe a continuación:
Región Natural: Sierra – sur

Región: Puno
Provincia: San Román
Distrito: Juliaca
Localidad: Ciudad de Juliaca
Zona: Área Urbana (Urb. Las Mercedes).
Altitud: 3,836 m.s.n.m
Coordenadas: 15° 28´ 19.97” latitud sur, 70° 06´18.83” longitud oeste.
En las siguientes imágenes se muestra la macro localización y micro localización:

IMAGEN 1: MACROLOCALIZACIÓN
Región Puno Provincia de San Román
Distrito de Juliaca
Fuente: Elaboración Propia – SGEP.

ROMÁN – PUNO 3
IMAGEN 2: MICROLIZACIÓN
Zona de intervención del proyecto
ZONA DE
INTERVENCION
ZONA DE
INTERVENCION
A.3. Institucionalidad.
Unidad Formuladora (UF).

La unidad formuladora es la Municipalidad Provincial de San Román, a través de la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos, que cuenta con el personal técnico profesional con
experiencia en la elaboración de este tipo de Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la
normatividad y guías metodológicas en el sector y el sistema Nacional de Inversión Pública.

ROMÁN – PUNO 4
 Sector : Gobiernos Locales

 Pliego : Municipalidad Provincial de San Román
 Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
 Persona Responsable : Ing. Jaime Raúl Romero Kana
 Cargo : Responsable de Unidad Formuladora
 Teléfono : 051-816161
 Dirección : Prolongación Loreto N° 132 – Piscina Municipal
 Formulador : Homar Pedro Calla Mamani
 Correo Electrónico : calla392@hotmail.com
 Teléfono : 996680006
Unidad Ejecutora (UE)

La Unidad Ejecutora, propuesto para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública en la etapa
de inversión es la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, por medio de la Gerencia
de Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras Públicas, busca mejorar el desarrollo de la
ciudad, en este caso mediante el servicio para la actividad física; la misma cuenta con la
capacidad técnica (personal profesional con suficiente experiencia), operativa y logística
necesaria para conducir el proceso técnico y administrativo de la ejecución del presente
proyecto, hasta la culminación de la obra. Se propone la modalidad de ejecución del presente
proyecto por Administración Indirecta. A continuación se indica al responsable directo de las
acciones a preparar:

 Nombre : Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca
 Órgano Operativo : Gerencia de Infraestructura
 Responsable : Ing. Alberto Quispe Pacori
 Dirección : Prolongación Loreto 132- Piscina Municipal
 Teléfono : (051) 321717
Órgano Técnica Designado (OT)
El Órgano Técnico Designado, se encargara de gerenciar, coordinar y/o ejecutar los diferentes
aspectos técnicos del proyecto en la fase de inversión, están sustentadas en el Reglamento de
Organización Funciones ROF de cada área orgánica de la Municipalidad Provincial de San
Román, los cuales garantizaran el cumplimiento de los componentes que contempla el
proyecto y corresponden a la Gerencia de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos, Sub Gerencia de Obras Públicas, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de
Obras, Sub Gerencia de Educación y Cultura y Deporte, y la Oficina de Administración de
Centros Deportivos y Recreativos) y la gerencia de planeamiento y Presupuesto.
Operador y/o órgano encargado de la operación y mantenimiento del PIP
El operador es la encargada de garantizar la sostenibilidad del proyecto, es la entidad quien se

hará cargo de la Operación y Mantenimiento, para lo cual será la Municipalidad Provincial de
San Román – Juliaca; a través de la ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS, LA SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTES.

ROMÁN – PUNO 5
A.4. Estructura Funcional Programática:

Función 21: Cultura y Deporte
División Funcional 046: Deportes
Grupo Funcional 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
B.1. Objetivos y Medios Fundamentales.

En el siguiente análisis se definen las acciones a implementar para la construcción de
alternativas.
DIAGRAMA Nº 01
MEDIOS FUNDAMENTALES
MED. FUNDAMENTAL.1 MED. FUNDAMENTAL. 2 MED. FUNDAMENTAL. 3

1
Existencia de infraestructura Disponibilidad de equipamiento Existencia de Obras

deportiva de infraestructura deportiva complementarias
ACCION 1.1 A ACCION 2.1 ACCION 3.1

Construcción de campo deportivo Adquisición Equipamiento en Construcción de Malla
del Grass Sintético. General Olímpica.
ACCION 1.1 B ACCION 2.2 ACCION 3.2

Construcción de campo deportivo Adquisición de Equipamiento Construcción de Graderíos
del Grass Natural de camerinos y duchas.
ACCION 3.3
Construcción de Servicios Higiénicos,
camerinos y duchas.
ACCION 3.4
Construcción de cerco perimétrico.
ACCION 3.5
Construcción de ambientes administrativos.
ACCION 3.6
Instalaciones Eléctricas
ACCION 3.7
Mitigación de Impacto Ambiental
El objetivo del proyecto se plantea a partir de la identificación del problema central, sus causas
y consecuencias, el objetivo central que se plantea en el proyecto se orienta a revertir la
situación negativa.

ROMÁN – PUNO 6
Objetivo Central
INADECUADAS CONDICIONES ADECUADAS CONDICIONES PARA
PARA EL DESARROLLO DE EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL
A. ODRIA DE LA CIUDAD DE A. ODRIA DE LA CIUDAD DE
JULIACA JULIACA
B.2. Alternativas de Solución.

Para el proyecto se ha planteado alternativa de solución única, donde se proponen la
instalación de infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades deportivas, con la
construcción de plataformas deportivas y equipamiento, obras complementarias del mismo.
Alternativa I.
a) Adecuada Infraestructura Deportiva, Consiste en:
Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético en 7,810.00 m2.
b) Disponibilidad de Equipamiento de Infraestructura Deportiva, Consiste en:
Adquisición de equipamiento en general en 1 global, adquisición de equipamiento de

camerinos y duchas en 1 global.
c) Existencia de Obras complementarias, Consiste en:
Construcción de Malla Olímpica en 249.75 m², Construcción de Graderíos en 6908.18 m²,

Construcción de Servicios Higiénicos, camerinos y duchas en 710.98 m², Construcción de Cerco
Perimétrico en 182.24 m, construcción de ambientes administrativos en 2677.20 m²,
mitigación ambiental en 1 global, instalaciones eléctricas en 280 m.
Alternativa II.
Construcción de Campo deportivo de Grass Natural en 6,732.00 m2.


Construcción de Servicios Higiénicos, camerinos y duchas en 710.98 m², Construcción de Cerco
Perimétrico en 182.24 m, construcción de ambientes administrativos en 2677.20 m²,
mitigación ambiental en 1 global, instalaciones eléctricas en 280 m.

ROMÁN – PUNO 7
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
Para la proyección de la población en los próximos diez años (vida útil del proyecto), se toma
en cuenta como parámetro la tasa de crecimiento poblacional inter-censal del área urbano de
la ciudad de Juliaca, según Censos INEI 1993-2007 es de 3.04%, y se asume que ésta se
mantiene constante durante el periodo de evaluación, considerando la formula y variables
siguientes:
Pt = P0*(1+r)n
Dónde:
Pt= Población en el año “t”.
P0= Población en el “año base”.
R= Tasa de crecimiento anual
n= Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población demandante efectiva por

disciplinas deportivas.
La población demandante efectiva en la situación “con proyecto”, el cual asciende a un 25%
en promedio de la población demandante potencial; estos representan a las personas (de 05 a
49 años edad) que efectivamente requerirán y demandarán la infraestructura deportiva.
CUADRO Nº 01
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA POR DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Disciplinas Años
deportivas
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fútbol 23,240 23,947 24,675 25,425 26,198 26,994 27,815 28,660 29,531 30,429 31,354
Total 23,240 23,947 24,675 25,425 26,198 26,994 27,815 28,660 29,531 30,429 31,354
Fuente: Elaboración propia.
Considerando las estimaciones realizadas, la población que se tomara en cuenta para las
acciones de evaluación es el promedio de la población efectiva de estas dos disciplinas
deportivas (futbol) durante el horizonte de avaluación del proyecto, este promedio asciende a
27,503 habitantes (deportistas) que corresponden a la población efectivamente beneficiada
de la ciudad de Juliaca.
Balance Oferta-Demanda
Balance Oferta Demanda por Infraestructura de Recreación Activa
En la situación “Sin Proyecto”
El balance oferta demanda permite la comparación de la oferta actual u optimizada y la
demanda proyectada en la situación con proyecto a los 10 años del horizonte de evaluación
del proyecto. Resulta de la diferencia entre la demanda con proyecto y la oferta actual u
optimizada. En el cuadro siguiente se muestra el balance Oferta Demanda de la infraestructura
deportiva correspondiente a los servicios demandados.

ROMÁN – PUNO 8
CUADRO Nº 02
BALANCE OFERTA – DEMANDA POR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (HORAS / AÑO) SIN PROYECTO
Disciplinas Post Inversion (Años)
deportivas
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fútbol 164,793 169,803 174,965 180,284 185,765 191,412 197,231 203,227 209,405 215,771 222,330
Total 164,793 169,803 174,965 180,284 185,765 191,412 197,231 203,227 209,405 215,771 222,330
Oferta
Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Brecha 164,793 169,803 174,965 180,284 185,765 191,412 197,231 203,227 209,405 215,771 222,330
La brecha sin proyecto muestra el total de déficit de horas requeridas para el desarrollo de
actividades deportivas para el primer año de operación del proyecto es -169,803 horas, sin
embargo en la situación con proyecto se puede observar que la brecha acumulada disminuye
hasta -158,605 horas, aun así existe un déficit de horas requeridas, para la práctica de
actividades deportivas, para el año 2027 se requieren de -216,142 horas, debido al incremento
de la población y en efecto de la población que demanda efectivamente el servicio.
En la situación “Con Proyecto”
CUADRO Nº 03
BALANCE OFERTA – DEMANDA POR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (HORAS/AÑO) CON PROYECTO
deportivas
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
- - - - - - - - - - -
Fútbol 158,605 163,615 168,777 174,096 179,577 185,224 191,043 197,039 203,217 209,583 216,142
- - - - - - - - - - -
Total 158,605 163,615 168,777 174,096 179,577 185,224 191,043 197,039 203,217 209,583 216,142
La comparación entre la demanda y oferta global, se observa que para el año 1 de operación
(año 2018) es de -163,615 horas/año, lo cual muestra que la oferta no cubre la demanda
efectiva existente, además se observa que la oferta es constante en el tiempo, mientras que la
demanda crece, generando un incremento en la demanda durante la vida útil del proyecto.
CUADRO Nº 04
BALANCE OFERTA – DEMANDA POR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (HORAS/AÑO) CON PROYECTO
deportivas
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda 164,793 169,803 174,965 180,284 185,765 191,412 197,231 203,227 209,405 215,771 222,330
Oferta 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188
- - - - - - - - - - -
Brecha
158,605 163,615 168,777 174,096 179,577 185,224 191,043 197,039 203,217 209,583 216,142
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.
Localización
La infraestructura deportiva se encontrara ubicada en la ciudad de Juliaca, con un área total de
19,310.00 m2.

ROMÁN – PUNO 9
Tamaño
Se observa la brecha de horas recinto deportivo anual, donde la demanda de horas recinto
deportivo el año cero (2017) es de -164,793 horas/año en las disciplinas de futbol, sin embargo
una vez incorporada el proyecto, el primer año de operación (2018) no se logra atender el
100% de la demanda efectiva existente, porque aún falta atender una demanda de -216,142
horas/año.
Tecnología
Los componentes que contempla el proyecto, han sido definidos mediante la observación y
aplicación de normas técnicas de construcción del sector Cultura y Deporte normados por
Instituto Nacional del Deporte - IPD, por tanto las características técnicas constructivas son
adecuadas al área de influencia del proyecto y se emplearan materiales de uso común en la
zona.
El diseño de la infraestructura ha sido realizado de acuerdo al reglamento Nacional de
Edificaciones RNE que fue publicado en el diario El Peruano el 08 de Junio del 2006.
Alternativa Seleccionada.
1. Adecuada Infraestructura Deportiva:
a. Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético: Obras Provisionales: cartel de
obra impresión de banner de 3.60m x 2.40m en 1.00 Und, oficina, almacén y caseta de
guardianía en 6.00 glb, movilización y desmovilización de maquinaria y equipo para la
obra en 1.00 glb, señalización y seguridad en 1.00 glb, instalaciones eléctricas
provisionales en 1.00 glb, instalaciones sanitarias provisionales en 1.00 glb, Trabajos
Preliminares, limpieza de terreno en forma manual en 7,810.00 m2, trazo y replanteo
preliminar en 7,810.00 m2, trazo y replanteo durante la construcción en 7,810.00 m2,
movimiento de tierras, corte de terreno hasta 0.20 m de profundidad en 3,153.87 m3,
nivelación interior y apisonado con compactadora en 7,810.00 m2, relleno interior
c/plancha comp. (material de préstamo) en 1,952.50 m3, relleno con material
seleccionado grava en 2,523.40 m3, relleno con material hormigón en 781.00 m3,
relleno con material drenante en 390.50 m3, acarreo y eliminación de material
excedente dmax =50m en 3,942.33 m3, pisos y pavimentos, cancha de césped
sintético(incluye instalación) en 7,810.00 m2, líneas divisorias, líneas divisorias en el
grass en 574.14 m, obras de concreto simple, sardinel: concreto f'c= 175 kg/cm2 en
29.87 m3, sardinel: encofrado y desencofrado en 398.20 m2, sardinel: juntas asfálticas
en 54.25 m, sardinel: pintura en sardinel en 162.90 m2, sardinel: tarrajeo en
162.90 m2, canalización y/o tuberías, sistema de drenaje (tubería PVC sal 4") en 990.00
m, sistema de drenaje (tubería PVC sal 6") en 252.00 m, cajas de registro de 60 x 60
h=0.40 c/tapa en 22.00 und, varios, placa recordatoria inc/instalación en 1.00 und.
2. Disponibilidad de Equipamiento de Infraestructura Deportiva:

a. Equipamiento, equipamiento de infraestructura deportiva, implementación deportiva
– fútbol en 1.00 glb, tablero electrónico en 1.00 und, equipamiento de camerinos y
duchas, mobiliario para camerinos en 1.00 glb, mobiliario para duchas en 1.00 glb.

ROMÁN – PUNO 10
3. Existencia de Obras Complementarias:

a. Cerco metálico de infraestructura deportiva (malla olímpica), trabajos preliminares,
limpieza de terreno en forma manual en 393.00 m2, trazo y replanteo preliminar en
294.75 m2, trazo y replanteo durante la construcción en 294.75 m2, movimiento de
tierras, excavación para zapatas de 1.40 mt a 1.70 mt de profundidad en 27.36 m3,
excavación de zanja en terreno normal en 51.34 m3, nivelación interior apisonado
manual en 183.07 m2, relleno compactado con material propio inc. plancha
compactadora en 18.31 m3, acarreo y eliminación de material excedente en 80.07 m3,
obras de concreto simple, cimientos corridos mezcla 1:10 + 30% pg en 56.63 m3,
solado para zapatas de 2" mezcla 1:12 cemento-hormigón en 54.72 m2,
sobrecimiento: concreto mezcla 1:8+25% pm en 42.47 m3, sobrecimiento: encofrado
y dedesencofrado en 339.75 m2, columnas: concreto f'c=210 kg/cm2 en 7.60 m3,
columnas: encofrado y desencofrado en 121.60 m2, revoques enlucidos y molduras,
columnas: tarrajeo de superficies (mezcla c:a 1:5, e=2cm) en 526.91 m2, columnas:
vestidura de aristas en 1,314.90 m, carpintería metálica y herrería, enmallado
metálico tipo I en 151.00 und, pintura, pintura en muros exteriores(inc. columnas y
derrames) en 526.91 m2.
b. Mitigación de impacto ambiental, mitigación por impacto negativo en el aire (ruido,
polvos, olores y gases) en 1.00 glb, mitigación por impacto negativo del suelo (erosión,
contaminación del suelo) en 1.00 glb, programa de educación ambiental en 1.00 glb.
c. Instalaciones eléctricas, canalización, conductos y tuberías, instalación de ductos PCV
SAP ø = 50 mm - 3" en 280.00 m, conductores y cables de energía en tuberías,
conductor de cobre cableado 2x1x10mm2 + t con aislamiento NYY en 280.00 m, cable
para puesta a tierra de cobre aislado con PVC 4 mm2 AWG-CPT td-1 en 299.60 m,
tableros e interruptores termo magnéticos, tablero de distribución metálico
monofásico de tipo riel para empotrar de 12 polos - 220v 60hz en 2.00 und,
luminarias, luminaria reflector asimétrico con lámpara halogenuro metálico de 400w -
220v - 60hz. ip 65 - tipo aran o similar en 40.00 und, soporte metálico para luminarias
tipo torre en 4.00 und, instalación de puesta a tierra vertical, sistema de puesta a tierra
en 2.00 und, red subterránea, excavación manual para puesta a tierra en 4.22 m3,
pruebas eléctricas, pruebas en instalaciones eléctricas en 1.00 glb.
d. Graderíos: trabajos preliminares, limpieza de terreno en forma manual en 6,908.18
m2, trazo y replanteo preliminar en 6,908.18 m2, trazo y replanteo durante la
construcción en 6,908.18 m2, demolición de estructura de concreto existente en
24.00 m3, acarreo y eliminación de material de demoliciones en 380.00 m3,
movimiento de tierras, excavación para zapatas de 1.40 mt a 1.70 mt de profundidad
en 504.00 m3, acarreo y eliminación de material excedente en 630.00 m3, obras de
concreto simple, solado para zapatas de 2" mezcla 1:12 cemento-hormigón en
1,008.00 m2, obras de concreto armado, zapatas: concreto f'c=175 kg/cm2 en 504.00
m3, zapatas: acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 5,889.24 kg, columnas: concreto
f'c=210 kg/cm2 en 261.58 m3, columnas: encofrado y desencofrado en 2,615.76 m2,
columnas: acero fy=4200 kg/cm2 en 11,625.60 kg, vigas: concreto f'c= 210kg/cm2 en
433.94 m3, vigas. encofrado y desencofrado en 3,616.20 m2, vigas: acero fy=4200
kg/cm2 en 21,697.20 kg, graderíos: concreto f'c=210 kg/cm2 en 204.92 m3, graderíos:
encofrado y desencofrado en 6,908.18 m2, graderíos: acero fy=4200 kg/cm2 en
ROMÁN – PUNO 11
5,100.00 kg, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo en graderíos c:a 1:4, e=2.0 cm
en 6,908.18 m2, pintura, pintura en graderíos en 6,908.18 m2, coberturas, cobertura
de calaminón en 5,565.34 m2, estructura metálica para cobertura de calaminón en
6.00 glb,
e. Ambientes administrativos, trabajos preliminares, trazo y replanteo preliminar en
5,354.40 m2, movimiento de tierras, excavación de zanja en terreno normal en
254.24 m3, relleno compactado con material granular de préstamo inc. plancha
compactadora en 267.72 m3, obras de concreto simple, cimientos corridos mezcla
1:10 + 30% pg en 152.54 m3, sobre cimiento: concreto mezcla 1:8+25% pm en 57.20
m3, sobre cimiento: encofrado y de desencofrado en 381.36 m2, falso piso de 4" :
mezcla 1:8 (c:h) en 2,677.20 m2, muros y tabiques de albañilería, muro de ladrillo
king-kong mecanizado (soga), j=2cm en 1,398.32 m2, revoques enlucidos y molduras,
tarrajeo en interiores (mezcla c:a 1:5, e=1.5cm) en 2,796.64 m2, pintura, pintura en
muros interiores(inc. columnas y derrames) en 2,796.64 m2, carpintería de madera,
puerta contra placada 35 mm. c/triplay 4mm.+ marco cedro 2x3" en 105.60 m2.
f. servicios higiénicos, camerinos y duchas, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo
primario rayado ( mezcla c:a 1:5; e=1.5cm) en 1,540.00 m2, cielorrasos, cielo raso
horizontal (mezcla c:a 1:4, e=2.5cm) en 710.98 m2, pisos y pavimentos, contra piso de
40 mm (mezcla c:a, base 1:5, acabado 1:2) en 710.98 m2, piso de cerámico
antideslizante 30x30 cm en 710.98 m2, zócalos, zócalo de cerámico 20x30cm en
1,540.00 m2, carpintería de madera, puerta contra placada 35 mm. c/triplay 4mm.+
marco cedro 2x3" en 32.00 m2, vidrios, cristales y similares, cristal transparente doble
e=4mm en 72.36 p2, Pintura, pintura látex en cielo raso en 710.98 m2, pintura barniz
en puertas de madera en 158.40 m2, aparatos sanitarios y accesorios, urinario de
pared c/accesorios en 24.00 pza, inodoro tanque bajo c/accesorios en 24.00 pza,
lavatorio de pared c/accesorios en 24.00 pza, colocación de aparatos sanitarios en
24.00 pza, colocación de accesorios sanitarios en 24.00 pza, instalación sanitaria,
instalaciones sanitarias en 1.00 glb, sistema de agua fría, instalación de sistema de
agua fría en 1.00 glb.
g. cerco perimétrico de complejo deportivo, trabajos preliminares, eliminación de
material suelto en 182.24 m2, trazo y replanteo preliminar en 182.24 m, movimiento
de tierras, excavación de zanja en terreno normal en 21.87 m3, excavación para
zapatas hasta 1.00 mt de profundidad en 10.75 m3, acarreo y eliminación de material
excedente en 5.38 m3, obras de concreto simple, cimientos, solado para zapatas de 2"
mezcla 1:12 cemento-hormigón en 35.84 m2, cimientos corridos mezcla 1:10 + 30% pg
en 21.87 m3, cimientos corridos: encofrado y desencofrado en 54.67 m2, sobre
cimientos, sobre cimiento: concreto mezcla 1:8+25% pm en 13.67 m3, sobre cimiento:
encofrado y desencofrado en 54.67 m2, obras de concreto armado, zapatas, zapatas:
concreto f'c=175 kg/cm2 en 7.17 m3, zapatas: acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en
1,120.00 kg, columnas, columnas: concreto f'c=175 kg/cm2 en 8.96 m3, columnas:
encofrado y desencofrado en 161.28 m2, columnas: acero fy=4200 kg/cm2 en 1,960.00
kg, vigas, vigas. Concreto f'c=175 kg/cm2 en 6.40 m3, vigas. encofrado y desencofrado
en 25.60 m2, vigas: acero fy=4200 kg/cm2 en 920.00 kg, muros y tabiques de
albañilería, muro de ladrillo king-kong mecanizado (soga), j=2cm en 281.60 m2,
revoques enlucidos y molduras, tarrajeo en exteriores (mezcla c:a 1:5, e=1.5cm) en
ROMÁN – PUNO 12
281.60 m2, carpintería metálica y herrería, puerta metálica principal 4.00 m x 3.20 m
(según diseño) en 6.00 m2, pintura, pintura látex en muros exteriores en 281.60 m2,
varios, letras metálicas decorativas en ingreso principal en 24.00 und, junta de
construcción con teknoport en 35.40 m2.
E. COSTOS DEL PROYECTO.
E.1. Costos de Inversión.

Costos de Inversión de la Alternativa Seleccionada
Para la implementación del proyecto, se ha planteado dos alternativas de solución, para lo cual
el costo de la inversión total del Proyecto de la alternativa seleccionada está constituido por:
Costo Directo, Expediente Técnico, Gastos Generales, Supervisión, Utilidad e I.G.V. que en total
asciende a S/. 6´391,582.49 Soles. En el cuadro siguiente se presenta un resumen del
presupuesto a nivel de componentes.
CUADRO Nº 05
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Unidad de Precio
Componentes Cantidad Total
Medida Unitario
Adecuada Infraestructura Deportiva 1,381,429.51
Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético m² 7810.00 176.88 1,381,429.51
Disponibilidad de Equipamiento de Infraestructura Deportiva 28,780.00
Adquisición de Equipamiento en general Global 1.00 16,690.00 16,690.00
Adquisición de Equipamiento de camerinos y duchas Global 1.00 12,090.00 12,090.00
Existencia de Obras complementarias 3,118,716.35
Construcción de Malla Olímpica m² 294.75 591.34 174,296.60
Construcción de Graderíos m² 6908.18 317.39 2,192,595.13
Construcción de Servicios Higiénicos, Camerinos y Duchas m² 710.98 384.76 273,559.36
Construcción de Cerco perimétrico m 182.24 534.65 97,434.87
Construcción de Ambientes Administrativos m² 2677.20 119.70 320,455.38
Mitigación de Impacto Ambiental Global 1.00 7,500.00 7,500.00
Instalaciones Eléctricas m 280.00 188.84 52,875.01
Costo Directo 4,528,925.86
Gastos Generales (8.0%) Global 1.00 362,314.07 362,314.07
Utilidad (7.0%) Global 1.00 317,024.81 317,024.81
Sub Total 5,208,264.74
I.G.V. (18.0%) Impuesto 1.00 937,487.65 937,487.65
Presupuesto de Obra 6,145,752.39
Supervisión (3.0%) Global 1.00 184,372.57 184,372.57
Expediente Técnico (1.0%) Estudio 1.00 61,457.52 61,457.52
Total Presupuesto S/. 6,391,582.49
Fuente: Elaboración propia – SGEP.
E.2. Costos de Operación y Mantenimiento.

Situación “Sin Proyecto”
En la situación sin proyecto, los costos de operación y mantenimiento corresponden a los
gastos efectuados durante la vida útil de la infraestructura, sin embargo en la situación actual
solo existe una infraestructura deficiente, la cual tiene un gasto mínimo en su operación y
mantenimiento del complejo deportivo Manuel A. Odria.

ROMÁN – PUNO 13
CUADRO Nº 06
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (SIN PROYECTO)
Unidad de Precio Total a Precios
Operación y Mantenimiento Cantidad
Medida Unitario Privados Anual
Gastos de Operación 3,000.00
energía eléctrica Mes 12 0.00 0.00
agua potable Mes 12 0.00 0.00
limpieza y guardianía Mes 12 250.00 3,000.00
Gastos de Mantenimiento 100.00
Mantenimiento de Instalaciones (Materiales) Global 1.00 100.00 100.00
Mantenimiento del Grass Sintético m2 0.00 0.00 0.00
Repintado Global 0.00 0.00 0.00
Total Operación y Mantenimiento 3,100.00
Situación “Con proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto se refieren a los costos
de la puesta en operatividad del proyecto una vez ejecutado la obra. Dentro de los costos de
operación y mantenimiento se distinguen dos tipos de costos como son: los costos de
operación y mantenimiento rutinario; y los costos de operación y mantenimiento periódico en
el presente proyecto los dos tipos de costos se realizan anualmente. Debido a que la vida útil
de los insumos es de 10 años.
CUADRO Nº 07
VIDA UTIL DE LOS INSUMOS
INSUMO TIEMPO
VIDA UTIL DEL GRASS SINTETICO 10 AÑOS
VIDA UTIL DE LAS TRIBUNAS 10 AÑOS
Costos de operación y mantenimiento (Alternativa Seleccionada)

Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa I se realizarán cada año, una vez
puesto en funcionamiento el servicio; los costos de operación y mantenimiento ascienden a
S/. 27,898.00 Soles, El mismo realiza las siguientes actividades como son: energía eléctrica,
agua potable, limpieza y guardianía, mantenimiento de instalaciones (materiales),
mantenimiento del Grass Sintético, y repintado. Tal como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 08
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
consumo de energía eléctrica Mes 12 120.00 1,440.00
consumo de agua potable Mes 12 25.00 300.00
servicio de limpieza y guardianía Mes 12 900.00 10,800.00
Gastos de Mantenimiento 15,358.00
Mantenimiento del Grass Sintético m2 7,810.00 1.80 14,058.00

ROMÁN – PUNO 14
El consolidado de costos de operación y mantenimiento anuales, se consideran constantes en

todo el horizonte de evaluación del proyecto (del año 2, hasta el año 11).
Costos de operación y mantenimiento incrementales

Los costos incrementales de operación y mantenimiento, están representados por la diferencia
de los costos de operación y mantenimiento, entre la situación “Con proyecto” y la situación
“Sin proyecto”.
CUADRO Nº 09
COSTOS INCREMENTALES DE O&M A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Costos de Operación Mantenimiento
Sin Proyecto Con Proyecto Costos
Año Inversión (S/.)
(S/.) (S/.) Incrementales (S/.)
1 6,391,582.49
6,391,582.49
2 3,100.00 27,898.00 24,798.00
3 3,100.00 27,898.00 24,798.00
4 3,100.00 27,898.00 24,798.00
5 3,100.00 27,898.00 24,798.00
6 3,100.00 27,898.00 24,798.00
7 3,100.00 27,898.00 24,798.00
8 3,100.00 27,898.00 24,798.00
9 3,100.00 27,898.00 24,798.00
10 3,100.00 27,898.00 24,798.00
11 3,100.00 27,898.00 24,798.00
F. EVALUACION SOCIAL.
Metodología Costo – efectividad

Esta Metodología de evaluación social, consiste en comparar los costos sociales y los
resultados esperados de un proyecto, a nivel de fines (Mejor nivel de vida de la población de la
ciudad de Juliaca).
Para la estimación de los indicadores del Valor Actual de Costos (VAC) y el Índice Costo
Efectividad (ICE), se utilizara la tasa social de descuento (TSD) de 9% (establecido en ANEXO
SNIP 10).
Precios Sociales
La evaluación se ha realizado en base a los costos incrementales totales para la alternativa I y II
a precios sociales, cuyos costos totales se han actualizado, es decir el Valor Actual de Costos
Totales el cual se estima en S/. 5´525,554.45 Soles para la alternativa I y S/. 5´815,275.05 Soles
para la alternativa II, y el indicador de costo efectividad resulta S/. 200.91 Soles por
beneficiario para la alternativa I y S/. 211.44 Soles por beneficiario para la alternativa II,
mayores detalles se pueden observar en el siguiente cuadro:

ROMÁN – PUNO 15
CUADRO Nº 10
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II
A PRECIOS SOCIALES
INDICACORES
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Inversión 5,413,670.37 4,926,731.02
VAC 5,525,554.45 5,815,275.05
Población Beneficiaria 27,503 27,503
C/E (S/. x población beneficiada) 200.91 211.44
Análisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea al proyecto de inversión, se hace indispensable llevar a cabo
un análisis de sensibilidad que nos permita analizar hasta qué punto el proyecto es
recomendable para su ejecución, y si los beneficios obtenidos del proyecto justifican la
inversión realizada; para este proyecto son considerados como variable de riesgo los costos de
inversión como los materiales de construcción de mayor consideración para la construcción de
la infraestructura deportiva, manteniendo inalterado los costos de operación y
mantenimiento; en este sentido se ha efectuado la sensibilización con los costos de inversión
del 0% hasta el 50%.
Alternativa Seleccionada
La alternativa seleccionada, puede soportar incrementos de los costos de inversión hasta el
40%, en la que no es sensible hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporción el
proyecto muestra mayor costo/efectividad y deja de ser económicamente rentable, pues
supera la Línea de Corte inducida (S/. 284.66 Soles por beneficiario a precios privados) y (S/.
240.28 Soles por beneficiario a precios sociales) por las características del proyecto y la
población involucrada. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad a precios de
mercado y precios sociales.
CUADRO Nº 11
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA I
A Precios Privados A Precios Sociales
% Variación Costo
C/E (S/. Línea de Corte (S/. C/E (S/. Línea de Corte (S/.
de Inversión
Beneficiario) Beneficiario) Beneficiario) Beneficiario)
0.0% 238.18 284.66 200.91 240.28
10.0% 261.42 284.66 220.59 240.28
20.0% 284.66 284.66 240.28 240.28
30.0% 307.90 284.66 259.96 240.28
40.0% 331.14 284.66 279.65 240.28
50.0% 354.38 284.66 299.33 240.28
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
La sostenibilidad del proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura para el Servicio de

Recreación Activa en el complejo deportivo Manuel A. odria de la ciudad de Juliaca,
provincia de San Román – Puno” estará en función de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de
la infraestructura para la recreación activa.

ROMÁN – PUNO 16
La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, apoyará con los Recursos Económicos,
logísticos y técnicos para la fase de inversión del proyecto (ejecución de los componentes). Los
costos de operación y mantenimiento (rutinario y periódico) de la infraestructura deportiva
una vez construida, serán asumidos por la Municipalidad Provincial de San Román, a través de
la Sub Gerencia de Cultura y Deporte. La participación de los beneficiarios, según acuerdos
previos será realizar una adecuada y oportuna vigilancia, apoyaran el cuidado y mantenimiento
de la infraestructura para recreación activa.
Aspectos que respaldan la viabilidad:
 Viabilidad Técnica.- El proyecto está basado en la calidad y durabilidad de la
infraestructura deportiva, para el servicio de las actividades deportivas, los cuales
sustentan la solución del problema identificado, durante el primer año de vida útil del
proyecto se alcanzara el objetivo.
 Viabilidad Ambiental.- El impacto ambiental por la ejecución de este proyecto no
tendría efectos negativos al medio ambiente, considerando que en la fase de
construcción se tomarán las medidas necesarias para mitigar los efectos que conlleve
tal obra, por medio de letreros, humedecimiento del área de trabajo y avisos de
prevención a la población.
 Viabilidad Sociocultural.- La población beneficiara frente a las adecuadas condiciones
para el desarrollo de actividades de recreación activa, se mejorara la calidad de vida de
la población del área de influencia. En efecto el servicio del proyecto no altera las
costumbres y hábitos.
 Viabilidad Institucional.- La Municipalidad provincial de San Román por ser de su
competencia, cuenta con el personal técnico necesario y la capacidad organizacional,
mediante la dotación de recursos para su construcción de la infraestructura.
Organización y Gestión
Etapa de Inversión.- El presente proyecto involucra, fundamentalmente a La Municipalidad
Provincial de San Román, la cual a través del área de Gerencia de Infraestructura, que cuenta
con un grupo de profesionales que garantizan la elaboración de Expediente Técnico.
Considerando que la Municipalidad no cuenta con la capacidad operativa requerida para la
ejecución del presente proyecto, se determina la modalidad de ejecución por Administración
Indirecta.
Disponibilidad de los Recursos Financieros
Los recursos destinados para la ejecución del presente proyecto de inversión pública serán
provenientes de recursos determinados, para la ejecución de los componentes planteados en
el presente proyecto de inversión pública.
Probables Conflictos
Actualmente se tiene definidas los terrenos para la construcción de la infraestructura
deportiva, los terrenos cuentan con saneamiento físico legal, Se ha firmado un convenio entre
la municipalidad Provincial de San Román y el Instituto Peruano de Deporte, para que la
municipalidad pueda intervenir en el área antes mencionada y para que en el futuro no exista
una posesión de terrenos de otras instituciones.
ROMÁN – PUNO 17
Etapa de Post inversión.- El servicio de infraestructura, sobre el cual se desarrollara

actividades deportivas, tiene una relación positiva con la salud física y mental con las personas
que las practican, contribuyendo así al mejor ejercicio de las actividades cotidianas, asimismo
genera un beneficio sobre la población que estará motivada a poder recibir un servicio.
La Municipalidad Provincial de San Román, a través de la Gerencia de Desarrollo Social por
medio de la Sub Gerencia de Cultura y Deporte, será la encargada de realizar acciones de
mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura pública.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin
embargo se han identificado los posibles impactos ambientales positivos y negativos
generados por el proyecto, que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así mismo se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los
costos están incluidos en los costos de los componentes.
Impactos Negativos (Fase de Inversión).
 Perturbación de la tranquilidad de los habitantes de la zona por ruidos, maniobra de
maquinaria y equipos
 Acumulación de material excedente en la obra.
 Movimiento de tierras, transporte de materiales y residuos durante la ejecución de
obra.
 Incremento de polvo en el área de ejecución de obra.
Impactos Positivos (Fase de Operación).
 Infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades de recreación activa.
 Mejora de la salud física y mental de la población beneficiaria
 Ornato público.
CUADRO Nº 12
COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.

Mitigación de impacto ambiental 7500
Mitigación por impacto negativo en el aire (ruido,
polvos, olores y gases) GLB 1 500 2500
Mitigación por impacto negativo del suelo (erosión,
contaminación del suelo) GLB 1 500 2500
Programa de educación ambiental GLB 1 500 2500
Fuente: Elaboración Propia - SGEP.
Estos costos están incluidos en el presupuesto del Proyecto de Inversión Pública.
I. GESTION DEL PROYECTO.
Actividades necesarias para cumplir con cada acción definida. El proyecto comprende el
desarrollo de actividades relacionadas a la ejecución de obras de infraestructura, sin embargo,
para su implementación se requiere primero, la realización del estudio definitivo a nivel de
ROMÁN – PUNO 18
expediente técnico, el cual debe involucrar todas las actividades estructurales y no

estructurales que contempla el estudio de pre inversión a nivel de perfil.
CUADRO Nº 13
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 1
Años O&M
Descripción 2017 2018 Metas Responsable Recursos
T1 T2 T3 T4 T5 2 3 … 11
Inversión
Elaboración de Expediente Técnico E.T. aprobado GEIN 01 Profesional
Supervisión del desarrollo del
expediente Inf. Conformidad GEIN 01 Profesional
Construcción e Instalación de la
Infraestructura deportiva
Infraestructura
Construcción de obras
deportiva GEIN 02 Profesionales
complementarias
culminada
Adquisición de equipamiento
deportivo
Informe de
Informe de culminación de obra Liquidación de Unidad 02 Profesionales
Obra Ejecutora
Post Inversión
Infor. Deportiva
Operación y mantenimiento en óptimas GEIN
condiciones
Evaluación Expost GEIN
a) Cronograma de ejecución financiera para la alternativa seleccionada.

Presentamos el cronograma de avance financiero requeridos para la ejecución del
proyecto, para la alternativa seleccionada, el mismo que tiene un periodo de 6 meses.
CUADRO Nº 14:
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
2017 2018
Componentes 1er 2do 3er 4to 5to Total
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Expediente Técnico (1.0%) 61,457.52 61,457.52
Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético 414,428.85 345,357.38 345,357.38 276,285.90 1,381,429.51
Disponibilidad de Equipamiento de Infraestructura
28,780.00
Deportiva
Adquisición de Equipamiento en general 16,690.00 16,690.00
Adquisición de Equipamiento de camerinos y duchas 12,090.00 12,090.00
Construcción de Malla Olímpica 87,148.30 87,148.30 174,296.60
Construcción de Graderíos 657,778.54 657,778.54 438,519.03 438,519.03 2,192,595.13
Construcción de Servicios Higiénicos, Camerinos y Duchas 136,779.68 136,779.68 273,559.36
Construcción de Cerco perimétrico 48,717.44 48,717.44 97,434.87
Construcción de Ambientes Administrativos 160,227.69 160,227.69 320,455.38
Mitigación de Impacto Ambiental 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 7,500.00
Instalaciones Eléctricas 52,875.01 52,875.01
Gastos Generales (8.0%) 90,578.52 90,578.52 90,578.52 90,578.52 362,314.07
Utilidad (7.0%) 79,256.20 79,256.20 79,256.20 79,256.20 317,024.81
I.G.V. (18.0%) 234,371.91 234,371.91 234,371.91 234,371.91 937,487.65
Supervisión (3.0%) 184,372.57 184,372.57
Total Presupuesto 61,457.52 1,478,289.03 1,409,217.55 1,579,256.99 1,776,213.10 6,304,434.19

ROMÁN – PUNO 19
b) Cronograma de ejecución física

Considerando las características de la intervención del proyecto se plantea el mismo
cronograma de avance de metas físicas para la alternativa seleccionada. Esté de
acuerdo al oportuno financiamiento mensual, el mismo que se distribuye en un
periodo de 12 meses.
CUADRO Nº 15:
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
2017 2018
Unidad de
Medida
Expediente Técnico (1.0%) Estudio 1.00 1.00
Adecuada Infraestructura Deportiva
Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético m² 2343 1952.5 1952.5 1562 7810.00
Deportiva
Adquisición de Equipamiento en general Global 1.00 1.00
Adquisición de Equipamiento de camerinos y duchas Global 1.00 1.00
Existencia de Obras complementarias
Construcción de Malla Olímpica m² 147.38 147.38 294.75
Construcción de Graderíos m² 2072.454 2072.454 1381.636 1381.636 6908.18
Construcción de Servicios Higiénicos, Camerinos y
m² 355.49 355.49 710.98
Duchas
Construcción de Cerco perimétrico m 91.12 91.12 182.24
Construcción de Ambientes Administrativos m² 1338.6 1338.6 2677.20
Mitigación de Impacto Ambiental Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Instalaciones Eléctricas m 280.00 280.00
Costo Directo
Gastos Generales (8.0%) Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Utilidad (7.0%) Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
I.G.V. (18.0%) Impuesto 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Supervisión (3.0%) Estudio 1.00 1.00
c) Cronograma de ejecución en porcentajes

periodo de 3 meses para el expediente técnico y 12 meses para la ejecución e
implementación del proyecto.

ROMÁN – PUNO 20
CUADRO Nº 16:
CRONOGRAMA DE EJECUCION EN PORCENTAJES (%)
2017 2018
Expediente Técnico (1.0%) 100% 100%
Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético 30% 25% 25% 20% 100%
Deportiva
Adquisición de Equipamiento en general 100% 100%
Adquisición de Equipamiento de camerinos y duchas 100% 100%
Construcción de Malla Olímpica 50% 50% 100%
Construcción de Graderíos 30% 30% 20% 20% 100%
50% 50% 100%
Duchas
Construcción de Cerco perimétrico 50% 50% 100%
Construcción de Ambientes Administrativos 50% 50% 100%
Mitigación de Impacto Ambiental 25% 25% 25% 25% 100%
Instalaciones Eléctricas 100% 100%
Costo Directo
Gastos Generales (8.0%) 25% 25% 25% 25% 100%
Utilidad (7.0%) 25% 25% 25% 25% 100%
I.G.V. (18.0%) 25% 25% 25% 25% 100%
Supervisión (3.0%) 100% 100%
J. MARCO LOGICO.
CUADRO Nº 17:
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
1) Mejora de la calidad de 1) Incremento del Índice de Desarrollo 1) Evaluaciones 1) Política sectorial
vida de la población de la Humano, con un indicador de 0.7 en la semestrales de la favorable.
ciudad de Juliaca, Provincia de San Román. Red de Salud San
FIN
provincia de San Román- 2) mejora la participación de Juliaca enRomán. 2) Registro

Puno. competencias regionales y nacionales en de las ligas
futbol. deportivas.
1) Adecuadas condiciones 1) Informes de la 1) El compromiso y apoyo
para el desarrollo de gestión de la del Gobierno Local se
actividades deportivas en 1) Con 116952 (2017) personas (40 % de administración de la mantiene.
el complejo deportivo la población de la ciudad de Juliaca) con infraestructura 2) Se cuenta con los
PROPOSITO
Manuel A. Odria de la adecuados niveles de actividad física deportiva (rango de 5 recursos suficientes para
ciudad de Juliaca, deportiva, desarrollar competencias. a 49 años). asegurar la operatividad y
Provincia de San Román- 2) Organización de eventos deportivos 2) Encuesta a los mantenimiento de la
Puno. (juegos interescolares, ligas distritales, beneficiarios que infraestructura.
otros) practican actividades 3) Se realiza un estudio de
deportivas. impacto (valuación ex post)
sobre el proyecto.

ROMÁN – PUNO 21
1) Adecuada 1) Adecuada Infraestructura Deportiva, 1) Comprobantes de 1) Recursos económicos

infraestructura deportiva. Consiste en: pago. necesarios para garantizar
2) Disponibilidad de Construcción de Campo deportivo de 2) Acta de entrega y oportunamente el desarrollo
equipamiento de Grass Sintético en 7,810.00 m2. Liquidación de Obra. del proyecto.
Infraestructura deportiva. 2) Disponibilidad de Equipamiento de 3) Informe de cierre 2) Los insumos son
3) Existencia de Obras Infraestructura Deportiva, Consiste en: del proyecto. provistos de manera
Complementarias. Adquisición de equipamiento en general oportuna según el
COMPONENTES
en 1 global, adquisición de equipamiento cronograma de ejecución

de camerinos y duchas en 1 global. física.
3) Existencia de Obras complementarias,
Consiste en: Construcción de Malla
Olímpica en 249.75 m², Construcción de
Graderíos en 6908.18 m², Construcción
de Servicios Higiénicos, camerinos y
duchas en 710.98 m², Construcción de
Cerco Perimétrico en 182.24 m,
construcción de ambientes
administrativos en 2677.20 m², mitigación
ambiental en 1 global, instalaciones
eléctricas en 280 m.
1) Construcción de 1) Construcción de Campo deportivo de 1) Expediente técnico 1) Asignación presupuestal
Campo deportivo de Grass Sintético con un costo de S/. aprobado y oportuna.
Grass Sintético en 1.381.429.51 Soles. 2) Adquisición de ejecutado. 2) Cumplimiento del
7,810.00 m2. 2) equipamiento en general con un costo 2) Informe de avance cronograma de avance
Adquisición de de S/. 16,690.00 Soles. 3) adquisición de físico y financiero. físico y financiero del
equipamiento en general equipamiento de camerinos y duchas con 3) Valorizaciones de proyecto.
en 1 global, 3) adquisición un costo de S/. 12,090.00 Soles. 4) obra. 3) Precio de materiales e
de equipamiento de Construcción de Malla Olímpica con un 4) Informes de insumos estables durante la
camerinos y duchas en 1 costo de S/. 174,296.60 Soles. 5) liquidación y cierre ejecución.
global. 4) Construcción de Construcción de Graderíos con un costo del proyecto. 4) Elaboración oportuna de
Malla Olímpica en 249.75 de S/. 2,192,595.13 Soles. 6) informes.
m², 5) Construcción de Construcción de Servicios Higiénicos,
Graderíos en 6908.18 m², camerinos y duchas con un costo de S/.
ACCIONES
6) Construcción de 273,559.36 Soles. 7) Construcción de

Servicios Higiénicos, Cerco Perimétrico con un costo de S/.
camerinos y duchas en 97,434.87 Soles. 8) construcción de
710.98 m², ambientes administrativos con un costo
7)Construcción de Cerco de S/. 320,455.38 Soles. 9) mitigación
Perimétrico en 182.24 m, ambiental con un costo de S/. 7,500.00
8) construcción de Soles. 10) instalaciones eléctricas con un
ambientes administrativos costo de S/. 52,875.01 Soles. 11) Gastos
en 2677.20 m², 9) Generales (8.0%) con un costo de S/.
mitigación ambiental en 1 362,314.07 Soles. 12) Expediente
global, 10) instalaciones Técnico (1.0%) con un costo de S/.
eléctricas en 280 m. 61,457.52 Soles. 13) Supervisión (3.0%)
con un costo de S/. 184,372.57 Soles.
14) Utilidad con un costo de S/.
317,024.81 Soles. 15) I.G.V. con un costo
de S/. 937,487.65 Soles. 16) Inversión
Total de S/. 6,391,582.49 Soles.

ROMÁN – PUNO 22
II. ASPECTOS
GENERALES
EL DEPORTE NO FORJA EL CARÁCTER, LO PONE DE MANIFIESTO.
(HEYWOOD HALE BROUN)

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

2.1.1. Nombre del Proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL

ESTADIO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO”
2.1.2. Ubicación del Proyecto
La localización del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP), se describe a

continuación:
 Región Natural : Sierra – sur

 Región : Puno
 Provincia : San Román
 Distrito : Juliaca
 Localidad : Ciudad de Juliaca
 Zona : Área Urbana (Urb. Las Mercedes).
 Altitud : 3,836 m.s.n.m
 Coordenadas : 15° 28´ 19.97” latitud sur, 70° 06´18.83” longitud oeste.
En las siguientes imágenes se muestra la macro localización y micro localización del

área donde se encuentra ubicada el proyecto.
IMAGEN 2.1: MACROLOCALIZACIÓN
Región Puno Provincia de San Román
Distrito de Juliaca

ROMÁN – PUNO 24
IMAGEN 2.2: MICROLIZACIÓN

Zona de intervención del proyecto
ZONA DE
INTERVENCION
ZONA DE
INTERVENCION
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. Fase de Pre-inversión
Se propone como área responsable de la Elaboración de los estudios de Pre Inversión
del PIP al área de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia de
Infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, la cual se
encuentra debidamente registrada en la Dirección General del Sistema Inversión
Pública.

ROMÁN – PUNO 25
Unidad Formuladora (UF).

La unidad formuladora es la Municipalidad Provincial de San Román, a través de la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos, que cuenta con el personal técnico profesional con
experiencia en la elaboración de este tipo de Proyectos de Inversión Pública de
acuerdo a la normatividad y guías metodológicas en el sector y el sistema Nacional de
Inversión Pública.

 Pliego : Municipalidad Provincial de San Román
 Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
 Persona Responsable : Ing. Jaime Raúl Romero Kana
 Cargo : Responsable de Unidad Formuladora
 Teléfono : 051-816161
 Dirección : Prolongación Loreto N° 132 – Piscina Municipal
 Formulador : Homar Pedro Calla Mamani
 Correo Electrónico : calla392@hotmail.com
 Teléfono : 996680006
2.2.2. Fase de Inversión
Se propone como área responsable de la ejecución del PIP a la Gerencia de

Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de
San Román - Juliaca, la cual se encuentra debidamente registrada en la Dirección
General del Sistema Inversión Pública.
Unidad Ejecutora (UE)
La Unidad Ejecutora, propuesto para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública en
la etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, por medio
de la Gerencia de Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras Públicas, busca mejorar el
desarrollo de la ciudad, en este caso mediante el servicio para la actividad física; la
misma cuenta con la capacidad técnica (personal profesional con suficiente
experiencia), operativa y logística necesaria para conducir el proceso técnico y
administrativo de la ejecución del presente proyecto, hasta la culminación de la obra..
Se propone la modalidad de ejecución del presente proyecto por Administración
Indirecta. A continuación se indica al responsable directo de las acciones a preparar:
 Nombre : Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca
 Órgano Operativo : Gerencia de Infraestructura
 Responsable : Ing. Alberto Quispe Pacori
 Dirección : Prolongación Loreto 132- Piscina Municipal
 Teléfono : (051) 321717
2.2.3. Órgano Técnica Designado (OT)
El Órgano Técnico Designado, se encargara de gerenciar, coordinar y/o ejecutar los
diferentes aspectos técnicos del proyecto en la fase de inversión, están sustentadas en
el Reglamento de Organización Funciones ROF de cada área orgánica de la
Municipalidad Provincial de San Román, los cuales garantizaran el cumplimiento de los
componentes que contempla el proyecto y corresponden a la Gerencia de
Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, Sub Gerencia de Obras Públicas,
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Educación y
ROMÁN – PUNO 26
Cultura y Deporte, y la Oficina de Administración de Centros Deportivos y Recreativos)

y la gerencia de planeamiento y Presupuesto; los cuales se detallan a continuación:
b) Gerencia de Infraestructura: El cual tendrá la función de programar, organizar,
dirigir, controlar y supervisar la ejecución del proyecto (etapa de inversión),
efectuará la liquidación oportuna del proyecto conforme la legislación vigente;
asimismo conducirá el proceso técnico y administrativo de la ejecución del
proyecto bajo la Modalidad de Administración Indirecta, en concordancia con los
dispositivos legales vigentes.
Formular y conducir el proceso técnico y administrativo de la ejecución de
proyectos de infraestructura bajo las diversas modalidades en concordancia con
los dispositivos legales vigentes.
c) Sub Gerencia de Estudios y Proyectos: Será la encargada de preparar Términos de
Referencia y/o Plan de Trabajo para el estudio definitivo y/o expediente técnico,
estudios complementarios u otros documentos equivalentes; así como en la
ejecución del proyecto. Apoyar la formulación de bases técnicas y administrativas
para licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas de obra pública y/o
estudios.
Programar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de su
competencia. Proponer a la Gerencia de Infraestructura los lineamientos de
política en los asuntos de la elaboración de expedientes técnicos, así como opinar
o informar sobre las modalidades de ejecución de estudios.
d) Sub Gerencia de Obras Públicas: El cual tendrá la función de evaluar e informar el
avance físico y financiero del proyecto en ejecución sea por administración
Indirecta, por encargo y contrata; formula y propone los procedimientos
complementarios para el establecimiento de bases que orienten el proceso de
licitaciones para la ejecución de la obra; asimismo debe llevar y mantener
actualizado el inventario y archivo técnico de las obras en ejecución y de las
concluidas.
Programar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de su
competencia. Proponer a la Gerencia de Infraestructura los lineamientos de
política en los asuntos de la elaboración de expedientes técnicos y construcción de
obras.
e) Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras: El cual tendrá la función de
revisar, evaluar, aprobar y/u observar la liquidación técnico financiera de la obra
una vez concluida y que cuente con Acta de Recepción de obra, prosiguiendo el
trámite hasta la obtención de la memoria descriptiva valorizada y/o la declaratoria
de fábrica a fin de efectuar la entrega o transferencia a los beneficiarios o a la
unidad orgánica correspondiente. Programar, organizar, ejecutar, controlar y
evaluar las actividades de su competencia.
Formular la normatividad técnico funcional necesaria para la supervisión
evaluación de las obras en el ámbito de su competencia.
f) Sub Gerencia de Educación Cultura y Deporte y Recreación:
El cual tendrá la función de promover el deporte y la cultura tanto en los jóvenes y
señoritas y de adulto mayor en la provincia de San Román- Juliaca, y también la
Oficina De Administración De Centros Deportivos tiene un rol muy importante en
el cuidado del complejo deportivo Manuel A. Odria.

ROMÁN – PUNO 27
g) Gerencia de Planeamiento y Presupuesto: Se encarga de conducir, dirigir, normar

y controlar las actividades relacionadas a los sistemas de planificación,
presupuesto y Pre-inversión, en armonía con la normatividad vigente, y conducir el
proceso técnico de Programación e Inversiones, en el marco del Sistema Nacional
de Inversión Pública, de conformidad a las atribuciones conferidas como la Oficina
de Programación e Inversiones (OPI- GL) de la Municipalidad Provincial de San
Román - Juliaca.
2.2.4. Fase de Post Inversión
Operador y/o órgano encargado de la operación y mantenimiento del PIP
El operador es la encargada de garantizar la sostenibilidad del proyecto, es la entidad

quien se hará cargo de la Operación y Mantenimiento, para lo cual será la
Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca; a través de la ADMINISTRACIÓN DE
CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, LA SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTES.
Los pobladores de la ciudad de Juliaca, mediante acta suscribieron el compromiso de
asumir con los gastos de operación y mantenimiento rutinario y periódico una vez
construida la infraestructura deportiva; para el cumplimiento de ello se cuenta con la
documentación suscrita y firmada por las autoridades y la población beneficiaria del
proyecto.
2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. Antecedentes y origen del PIP
El complejo deportivo Manuel A. Odria también conocido como Estadio Viejo, siendo
el primer recinto deportivo del distrito de Juliaca. Fue construido en 1950, colaboraron
en la construcción la comunidad juliaqueña con G.A.4
De acuerdo al registro de propiedad inmueble el complejo deportivo Manuel A. Odria,
ubicada en la Av. Jorge Chávez s/n de esta ciudad, con un área de 19310.00 m2, está
inscrito a nombre del Estado debidamente representado por el Instituto Peruano del
Deporte (IPD) es propietaria del predio inscrito en esta partida al amparo de lo
dispuesto en D.S. Nº 130-2001-EF, El titulo fue dado el 30 de setiembre del 2003.
Se tiene un espacio geográfico de 19310.00 m2, en donde existe una infraestructura
deportiva la cual se encuentra en pésimas condiciones para el desarrollo de la práctica
deportiva, dicha área destinado para este fin cuenta con unas graderíos las cuales
fueron construidas en el año de 1950, tal como se puede apreciar en la inscripción en
el graderío existente. Se encuentra en un estado de abandono (por la presencia de
empozamientos en temporadas de lluvias y residuos sólidos), por lo que la población
en edad para la actividad deportiva, no puede realizar dichas actividades, siendo los
más perjudicados los niños(as), jóvenes y adultos pues tienen que trasladarse a otras
urbanizaciones; generando costos y desmotivación de la práctica del deporte, con ello
afectando la salud física de los niños, jóvenes y adultos. Por lo tanto las condiciones
expuestas explican la preocupación e interés de las autoridades locales y la población
en general.
La falta de infraestructuras deportivas en dicha el área de influencia del proyecto, no
permite desarrollar actividades deportivas como son: futbol profesional y amateur ;
además tiene que recorrer varios kilómetros para realizar dichas actividades, fue esa
situación lo que incentivo a la población a organizarse y solicitar a la Municipalidad
Provincial de San Román - Juliaca, en el cual los representantes de la población

ROMÁN – PUNO 28
organizada manifestaron ante las autoridades la necesidad que tienen de contar con
adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas.
Motivos que generaron el presente proyecto.
En el área de influencia se ubican 156 Instituciones Educativas de nivel Primaria y 90
Instituciones educativas de nivel Secundaria, diversas instituciones públicas y privadas,
asociaciones civiles y demás agrupaciones de la población organizada del distrito de
Juliaca, los mismos son perjudicados debido a que no cuentan con una infraestructura
deportiva adecuada, esto induce a que los jóvenes se dediquen a acciones de carácter
poco útiles, como: Juegos en internet, alcoholismo, malas amistades, etc.
El área es de tierra, en el cual se puede observar; que pequeños desmontes de tierra
ocupan el área, otra parte está ocupada por empozamientos de agua las cuales
dificultan la práctica del deporte y la irregularidad de la superficie de tierra las cuales
ocasionan accidentes de los niños(as) y jóvenes.
Con respecto a la salubridad, está invadido por desperdicios de basura, los mismos son
dejados por los que van a practicar; esto genera un foco infeccioso de enfermedades,
los más vulnerables son los niños(as), jóvenes y adultos mayores.
Además en temporadas de lluvias, se genera empozamientos de agua, las mismas
afectan a la población que practica el deporte en estas instalaciones, al no poder
practicar las actividades deportivas y la socialización de las familias, ya que están son
de suma importancia para el desarrollo social de la población.
La gravedad de esta situación puede acentuarse si se estima que la población a
atender habría de incrementarse, tomando en cuenta el comportamiento del
crecimiento demográfico poblacional en los últimos años. En síntesis, se puede decir
que, la cobertura de servicio prestado a la población que demanda efectivamente, en
particular la aficionada al deporte, es inexistente y por ende, actúa en desmedro del
desarrollo a las aptitudes físicas, anímicas y mentales de los niños, adolescente,
jóvenes y adultos del distrito de Juliaca.
Ante esta situación la población de los directivos de la población organizada en
representación de la población beneficiaria motivada por la carencia de una adecuada
infraestructura para la recreación activa, acuerdan gestionar su formulación y
posterior ejecución del proyecto ante la Municipalidad Provincial de San Román –
Juliaca, con la finalidad de contar con la infraestructura adecuada.
No existe demás antecedentes al respecto.
Competencia del Gobierno Local en resolver dicha situación.
Según lo establecido por la Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades, en el
Artículo I señala que los gobiernos locales son entidades básicas de la organización
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local el
territorio, la población y la organización.
Así mismo en el Artículo 82 Educación, Cultura, Deportes y Recreación, en la parte
recreacional en el inciso 17, señala Promover espacios de participación, educativos y
de recreación destinados a adultos mayores de la localidad; y en el inciso 18 indica
Normar, coordinar, fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en
general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

ROMÁN – PUNO 29
Además dentro de los Objetivos de la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca

se encuentra recuperar la calidad ambiental de la provincia a través de la recuperación
de áreas verdes y recreación, instalando y/o mejorando dentro del área urbana lugares
de esparcimiento como son los espacios deportivos, fomentando la mejoría e
incremento de la actividad física.
Por lo tanto compete a la Municipalidad atender esta demanda por ser un servicio
público, considerando que el área de intervención es una zona de consolidación
urbana y los niveles de pobreza son significativos, siendo esta indispensable en el
desarrollo humano y la sociabilización de las familias.
2.3.2. Base Legal
En la elaboración del presente perfil se tomó en consideración las siguientes normas y

leyes.
2.3.2.1. La constitución Política del Estado.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de

los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas, planes
nacionales y regionales de desarrollo.
2.3.2.2. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones. D.S. 027-2017-EF.
Con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión

para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del país.
2.3.2.3. Formulación y Evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones. Directiva N° 002-2017-EF/63.01.
La fase de Formulación y Evaluación se inicia con la elaboración de la ficha técnica o

del estudio de pre-inversión correspondiente, siempre que el proyecto de inversión se
encuentre previsto en el Programa Multianual de Inversiones respectivo. Comprende
la formulación y la evaluación sobre la pertinencia de la ejecución del proyecto, y de
aquellas propuestas de inversión consideradas en la programación multianual.
2.3.2.4. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública La Ley Nº 27293.
El estudio de pre inversión a nivel perfil se encuentra enmarcado por la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública Nº 27293, modificada por las leyes Nºs. 28802, 28522 y
el Decreto Legislativo N° 1005, el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión
Pública D.S. N° 102-2007-EF (con modificatorias D.S. N° 038 -2009-EF) y la Directiva
General N° 001-2011-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada con
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.0, Art. 20 - Declaración de Viabilidad - 20.1 Se
aplica a un Proyecto de Inversión Pública que a través de sus estudios de pre inversión
se ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los
lineamientos de política y con los planes de desarrollo respectivos.
2.3.2.5. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

ROMÁN – PUNO 30
La municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar
al vecindario, promover la adecuada prestación de servicios públicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
En su Capítulo II señala: Las Competencias y Funciones Específicas de la

Municipalidades; en su Art. 82 establece: Construir equipar y mantener la
infraestructura de áreas de recreación y deportes en su jurisdicción de acuerdo al Plan
de Desarrollo Concertado y al presupuesto que se le asigne.
2.3.2.6. Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225.
En su Título I, Art. I: se establecen las normas orientadas a maximizar el valor de los

recursos públicos que se invierten y promover la actuación bajo el enfoque de gestión
por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras.
2.3.2.7. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806.
La presente ley tiene por finalidad promover la transferencia de los actos del estado y
regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral
5 del artículo 2º de la constitución política del estado.
2.3.3. Análisis de Consistencia con lineamientos de Política
La Organización Mundial de la Salud indica que la Falta de Actividad Física es uno de los
factores de riesgo responsables del número de casos de morbilidad y mortalidad a
nivel mundial, para el cual plantea como meta general la Estrategia Mundial sobre
Actividad Física la cual señala el fomento del establecimiento, el fortalecimiento y la
aplicación de políticas y planes de acción mundial, regionales, nacionales y
comunitarios encaminadas a mejorar y aumentar la actividad física, siendo sostenibles,
integrales y hagan participar activamente a todos los sectores, con inclusión de la
sociedad civil, el sector privado y los medios de difusión.
El presente proyecto de inversión pública, tiene como objetivo mejorar las

condiciones para el desarrollo de la actividades recreativas de la ciudad de Juliaca, el
mismo que es coherente y concordante con los objetivos y lineamientos del Plan de
Desarrollo Provincial Concertado al 2021, que ha sido resultado de las necesidades y
problemas del territorio provincial, Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 y
con el Plan Nacional denominado; Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021; asimismo
se ajusta a la Política Nacional de Vivienda 2006 -2025; por tanto el proyecto en
estudio es pertinente, concordante y se ajusta a los lineamientos y objetivos de cada
nivel de gobierno (local, regional, sectorial y nacional).
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política, las cuales son:
2.3.3.1. En el contexto Nacional.
 Según el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo
Nº 054-2011-PCM, entre uno de sus objetivos tiene; Promover la cultura y
deporte con acercamiento de los adolescentes y jóvenes hacia actividades
culturales y deportivas como medio para frenar el pandillaje.
ROMÁN – PUNO 31
 En la Ley Nº 29544, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, de fecha 24 de

junio de 2010 y su modificación Artículos de la Ley Nº 28036. En él indica que se
debe de coordinar y promover con los Gobiernos Locales, Regionales. Lograr la
Masificación del Deporte en el marco de la concepción del desarrollo humano
para lograr el bienestar y la paz; teniendo a su vez como meta estratégica, el
desarrollo de actividades, recreativa y deportiva de integración social.
 Según Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM); en uno de sus
objetivos señala la promoción de la actividad física regular, la recreación y el
deporte a nivel escolar, juvenil y adulto; asimismo la promoción del deporte
competitivo.
2.3.3.2. En el contexto Regional.
 En el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, en el Objetivo

Estratégico Nº 4 Actividad Turística Competitiva y Sostenible Adecuadamente
Articulados a los Ejes de Desarrollo, Corredores y Circuitos Turísticos; promueve la
ejecución de proyectos de construcción de complejos recreativos y centros de
esparcimiento, para el fortalecimiento de capacidades físicas y recreativas en
niños, niñas y adolescentes de la Región Puno.
2.3.3.3. En el Contexto Local.
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado Provincial de San

Román 2011-2021, en el eje estratégico 3: Desarrollo Territorial y Ambiental, objetivo
estratégico 3.2: “Recuperar la calidad ambiental de la provincia”, estrategia 3.2.2
Recuperación de áreas verdes y recreación, donde se proponen como metas en el
corto y mediano plazo la recuperación y revalorización de áreas verdes, parques,
plazas y de recreación.
Las funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales, indica según
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 en su Art. 79, Inc. 4, Numeral 4.1,
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como
pistas y calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales
comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial
respectiva. Además señala en su Art. 82, Inc. 16, como competencia y función
específica compartida con el gobierno nacional y el regional lo siguiente: Impulsar una
cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento, limpieza y de
conservación y mejora del ornato local.
Cuadro N° 2.1.
Matriz de Consistencia del Proyecto de Inversión Pública
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE
Objetivo RECREACIÓN ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE
LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO”
Componente 01 Adecuada Infraestructura Deportiva
Componente 02 Disponibilidad de Equipamiento Deportivo
Componente 03 Existencia de Obras complementarias

Instrumento de Gestión Lineamientos Asociados Compatibilidad del Proyecto
A) POLÍTICA SECTORIAL A NIVEL NACIONAL

ROMÁN – PUNO 32
Promover la cultura y deporte con

Plan Bicentenario del Perú El proyecto de inversión es compatible y
acercamiento de los adolescentes y
al 2021; Aprobada por concordante con los lineamientos de política del
jóvenes hacia actividades culturales y
Decreto Supremo N° 054- Gobierno Nacional, ya que tiene como objetivo
deportivas como medio para frenar el
2011-PCM desarrollar las actividades deportivas.
pandillaje.
Ministerio de Educación tiene por
Ley Nº 29544, de finalidad definir, dirigir y articular la El fin directo del proyecto es desarrollar la
Promoción y Desarrollo política de educación, cultura, actividad deportiva; por tanto concuerda a los
del Deporte recreación y deporte, en concordancia Lineamiento de la Ley general de Educación.
con la política general del estado.
Plan Estratégico Sectorial
Promoción de la actividad física regular, El fin directo del proyecto es desarrollar la
Multianual de Educación
la recreación y el deporte a nivel escolar, actividad deportiva y recreativa; por tanto
(PESEM); Aprobada por
juvenil y adulto; asimismo la promoción contribuye y se ajusta a los Lineamiento de Política
Resolución Ministerial
del deporte competitivo. Sectorial del PESEM.
0518-2012-ED.
Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE); Los aspectos técnicos de los componentes del
Normatividad sobre infraestructura
Aprobada por Resolución proyecto han sido elaborados de acuerdo a las
deportiva y recreativa.
Ministerial N° 0290-2015- normas vigentes del RNE.
Vivienda.
B) POLÍTICA SECTORIAL A NIVEL REGIONAL
Plan de Desarrollo Promover estilos de vida saludable, a

El proyecto tiene como fin indirecto, el incremento
Regional Concertado al través del fortalecimiento de
de personas con estilos de vida saludables, por tanto
2021; Aprobada por capacidades físicas y recreativas en
se ajusta y contribuye positivamente a los objetivos
Ordenanza Regional 015- niños, niñas y adolescentes de la Región
del nivel de gobierno superior
2008-GR. Puno.
c) POLÍTICA SECTORIAL A NIVEL LOCAL

Plan de Desarrollo
Para el logro de los objetivos del proyecto considera
Provincial Concertado al Acceso universal a educación integral, a
la construcción de infraestructura deportiva y
2021; Aprobada por través de la construcción de
recreativa, por tanto el PIP es concordante y se
Ordenanza Municipal 006- infraestructura en educación, cultura,
ajusta a los lineamientos y objetivos del PDC
2011-MPSR-J/CM y su deporte y recreación.
Provincial.
Actualización
Fuente: Plan Educativo Nacional 2021, Plan Bicentenario del Perú 2021, Plan Estratégico Sectorial Multianual, RNE,
PDC Regional, PDC Provincial
2.3.4. Estructura Funcional Programática
De acuerdo con los lineamientos de la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Publica Directiva Nº001-2011-EF/68.01 - Anexo SNIP-01 Clasificador de
Responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena:
Función 21: Cultura y Deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y
difundir la cultura.
División Funcional 046: Deportes
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las
aptitudes físicas del individuo.
Grupo Funcional 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa.
Infraestructura deportiva y recreativa comprende las acciones orientadas a la
implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del
deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera
general.

ROMÁN – PUNO 33
III. IDENTIFICACIÓN
EL DEPORTE TIENE EL PODER DE TRANSFORMAR EL MUNDO. TIENE EL PODER DE

INSPIRAR, DE UNIR A LA GENTE COMO POCAS OTRAS COSAS… TIENE MAS CAPACIDAD
QUE LOS GOBIERNOS DE DERRIBAR LAS BARRERAS SOCIALES.
(NELSON MANDELA)
PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL

COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO”
34
3.1. DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia.
El área de estudio es el distrito de Juliaca, debido a que el área donde se recogerá la

información para realizar el estudio.
El área de influencia es la ciudad de Juliaca (área urbana del distrito de Juliaca), debido a
que es el área donde se ubican los beneficiarios actuales y potenciales del proyecto.
El distrito de Juliaca, de la Provincia de San Román, ubicado en el centro de la región de
Puno, eje importante del comercio por su ubicación geográfica, se encuentra en la gran
meseta del Collao, el área comprendida entre las cadenas occidental y oriental de los
Andes Meridionales o Andes del Sur al lado Nor - Oeste del Lago Titicaca y la vertiente del
Pacífico, hacia el Oeste de América del Sur, en los Andes Meridionales del Perú, localizada
entre las coordenadas geográficas 15° 28´ 24” latitud sur y 70° 06´26” longitud oeste del
meridiano de Greenwich. El distrito de Juliaca tiene una extensión superficial 533.47 Km2.
El presente proyecto se encuentra ubicado en:
Región : Puno.
Provincia : San Román.
Distrito : Juliaca.
Altitud : 3,834 m.s.n.m.
Región Natural : Sierra.
Cuadro N° 3.1
Ubicación del Distrito
Distrito Altitud Latitud Longitud
Juliaca 3,834 15° 28’ 19.97” S 70° 06’ 18.83” O

Fuente: Mapa Satelital de Google Earth
A. Limites
Se describen a continuación los límites del distrito:

- Por el norte : Distrito de Calapuja (Lampa) y Caminaca (Azángaro)
- Por el sur : Distrito de Caracoto (San Román) y Cabana (San Román).
- Por el este : Distrito de Pusi (Huancané y Samán (Azángaro))
- Por el oeste : Lampa y Cabanilla (Lampa).
- Sur Este : Distrito de Cabana
- Nor Este : Distrito de Caminaca
- Sur Este : Distrito de Caracoto.

35
Imagen N°3.1
Límites de distrito de Juliaca.
LIMITES DEL DISTRITO DE JULIACA
Norte: distrito de Calapuja

Noroeste: distrito de Noreste: distrito de
(prov. de Lampa) y distrito de
Calapuja. Caminaca.
Caminaca (prov. Azángaro)
Oeste: distrito de Lampa Este: distrito de Pusi (prov.

(prov. de Lampa) y distrito de de Huancané) y distrito de
Cabanilla (prov. Lampa) Samán (prov. de Azángaro)
Suroeste: distrito de cabana. Sur: distrito de Cabana y Sureste: distrito de Caracoto.

distrito de Caracoto.
Fuente: Elaborado propia.
B. Densidad Poblacional por distritos
La población censada de la Provincia de San Román al año 2007, es de 240,776 habitantes,

localizándose especialmente en la capital Juliaca, donde se concentra el 93.51%; en tanto
que en el Distrito de Caracoto habitan el 2.52%, en Cabanillas el 2.15% y en Cabana el
1.82%.
Cuadro N° 3.2
Densidad Poblacional por Distritos – Provincia San Román
Población 2007 Extensión Densidad
Provincia/distritos Superficial Demográfica
Total %
(Km2) (Hab./Km2)
San Román 240,776 100.00% 2277.63 105.71
Juliaca 225,146 93.51% 533.47 422.04
Cabana 4,392 1.82% 191.23 22.97
Cabanillas 5,180 2.15% 1267.06 4.09
Caracoto 6,058 2.52% 285.87 21.19
Fuente: INEI; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda;
Elaboración: Equipo Técnico SGEP.

36
De acuerdo al número de habitantes y el área que éstos ocupan, la provincia de San

Román presenta una densidad de 105.71 hab./km2. Según Distritos, en términos
poblacionales el distrito capital Juliaca resulta ser el más denso (422.04 hab./Km2 y el
menos denso es el distrito de Cabanillas (4.09 hab./Km2).
Debido a las migraciones y al proceso de urbanización la ciudad de Juliaca tiende a ser
cada vez más densa; por el contrario, los demás distritos de la provincia tienden a
presentar densidades bajas por cuanto su proceso de urbanización es todavía lento, al
mismo tiempo que su tasa de crecimiento poblacional es baja, entre otras razones, debido
a las frecuentes emigraciones poblacionales
C. Vías de acceso
La Ciudad de Juliaca se constituye como un centro neurálgico en las vías de comunicación

tanto nacional como internacional (Aéreo y Terrestre), ya que el Aeropuerto Internacional
Inca Manco Cápac se encuentra ubicado dentro de la ciudad, cuya pista de aterrizaje es la
más larga de Latinoamérica. En cuanto a la vía terrestre, se puede acceder a la ciudad por
las salidas con las que cuenta, como son la salida a Puno, Cusco, Arequipa, Huancané y
Lampa. La ciudad de Arequipa se encuentra a una distancia de 273 Km de Juliaca, Cuzco a
337 Km, Puno a 42 Km, y Lima a 1288 Km.
El acceso al distrito de Juliaca se presenta generalmente por tres medios:
 Vía Terrestre: La Ciudad de Juliaca cuenta con diferentes vías de accesos, entre las Vías
de conexión interregional como son: Av. Héroes del Pacifico (Salida a Arequipa), Av.
Independencia (Salida a Cusco), Av. Circunvalación; Av. Mártires del 4 de Noviembre
(Salida a Puno), Av. Huancané (Salida a Huancané), Av. Nueva Zelandia (Salida a
Lampa), Av. Modesto Borda (Salida a Huata, Coata, Capachica).
 Vía Férrea: También es posible acceder hasta la ciudad de Juliaca por vía férrea, tanto
desde Arequipa, como desde Cusco o Puno, por lo que Juliaca es paso obligatorio para
viajar de Arequipa al Cusco. El servicio de transporte ferroviario de pasajeros y de
carga se encuentra a cargo de la empresa Perú Rail, que interconecta las Regiones de
Arequipa con pasajes que varían entre US $14.6 a US $30.00 y al Departamento de
Cusco con pasajes que varían entre US $14.6 y US$70.80 dependiendo de la clase del
servicio.
 Vía Aérea: La Ciudad de Juliaca cuenta con el Aeropuerto Internacional Manco Cápac,
donde los vuelos son a diario desde todo el país a través de Lima, Arequipa y Cusco.
Este cuenta con dos líneas de servicio LATAM Y AVIANCA; los costos de los pasajes por
usuario varían entre US $45 hasta Arequipa y Cusco, y entre US $60 a US $90 a Lima.
D. Disponibilidad de Servicios e Insumos
Las vías con las que cuenta la Ciudad de Juliaca facilitan el acceso a ella, por lo cual se
tiene disponibilidad de insumos y servicios necesarios para la ejecución de obras de
infraestructura, asimismo se cuenta con personal profesional con conocimientos en
ejecución de obras de saneamiento básico.
E. Clima
El distrito de Juliaca y la ciudad de Juliaca presenta una amplia oscilación entre el día y la
noche, aunque predomina el frío, el cual es más intenso en el invierno, principalmente en
los meses de junio y julio, alcanzando valores inferiores a 0 °C. La temperatura media
varía de entre 4 a 10 °C, la temperatura máxima se mantiene uniforme a lo largo del año
durante todos los meses con un promedio de 17,08 °C. Generalmente el verano es la

37
estación húmeda, que incluye los meses de diciembre a marzo, cuya temperatura máxima
alcanza a los 22°C, la temporada de primavera, comprendida entre septiembre y
diciembre, es soleada y con poca humedad.
La población del área de estudio está expuesta a los vientos característicos de la ciudad,
es por ello que se la denomina como "Ciudad de Los Vientos", ya que gran parte del año
se tiene la presencia de vientos por estar ubicada en plena meseta del altiplano, y ser una
ciudad plana. Su denominación también se puede confirmar con los datos de velocidad y
dirección de los vientos; ya que se tiene una intensidad máxima de 6 m/s y un promedio
anual de 3.4 m/s; estos vientos se intensifican en los meses de Julio a Noviembre. Esta
situación afecta a la población que vive colindante a la vía a intervenir y a peatones que
transitan por ella, puesto que la superficie del terreno es de tierra, que ante la presencia
de polvos en suspensión y otros contaminantes la probabilidad de que los pobladores
sufran de enfermedades respiratorias se incrementa.
Cuadro N° 3.3
Promedio Mensual - Diario – Provincia San Román
Para el mes de abril del 2016, el promedio de temperatura mínima es de -9.9°C y máxima
de 23.4°C. La velocidad del viento mínima 1.5 m/s y máxima 80.36 m/s.
F. Topografía
La Topografía de la ciudad es predominantemente plana, representada por extensas

pampas con ligeras ondulaciones, y por un relieve saliente representado por pequeñas y
medianas elevaciones o cerros agrupados, pendiente entre 0% y 5%, lo que explica la
limitada capacidad del territorio para la evacuación natural de las aguas, ya sean las

38
originadas por precipitación o las generadas por la actividad humana; el tipo de suelo en
su mayor proporción está conformado por material tierra arenoso.
La planicie de la ciudad ha favorecido el crecimiento horizontal de la ciudad durante los

últimos años a través de una trama regular de manzanas que se han ido anexando a las ya
existentes, por tanto es necesario para el desarrollo sostenible de la ciudad el
equipamiento de la misma, con vías en adecuadas condiciones permitiendo el acceso de
la población que habita en las periferias al centro de la ciudad.
El terreno del área de estudio, presenta una topografía plana con escasa vegetación, con
una pendiente de 1% a 2% aproximadamente. La zona presenta un suelo de origen aluvial,
en los meses de invierno debido a las constantes lluvias se obstruyen los sistemas de
drenaje debido al ingreso de barros y lodos por el tipo de superficie que es de tierra y la
pendiente regular las vías se obstruyen constantemente.
G. Demografía
Composición de la Población.
En 1,981 la población del área urbana fue 77,158 habitantes, con 142,576 habitantes en el
año 1993, este periodo se caracterizó por presentar una tasa de crecimiento inter censal
alto (5.25%) con respecto al periodo de 1993 a 2007 (3.04%). las causas del crecimiento
acelerado de la población en esta área son el atractivo comercial formal e informal, entre
otras actividades y la migración del área rural al área urbana en busca de servicios básicos
y sociales.
En busca de servicios educativos y de salud. La población del área urbana presenta una
población de 77,158 habitantes en el año 1981; 142,576 habitantes en el año 1993 y
216,716 habitantes en el año 2007. La población proyectada del área urbana de la ciudad
de Juliaca muestra un crecimiento significativo para el año 2017 alcanza una población de
292,381 habitantes, esto se debe a que en el área urbana de la ciudad de Juliaca se
desarrollan distintos tipos de actividades como: comerciales, construcción, manufacturas,
industriales y micro financieras. Más detalles de la población se muestran en el siguiente
Cuadro:
Cuadro Nº 3.4
Evolución de la Población del distrito de Juliaca – Área Urbana
1981 1993 2007 2017
Tc Tc
Juliaca Área Área Área Área
(1981-1993) (1993-2007)
Urbana Urbana Urbana Urbana
Población 77,158 142,576 216,716 5.25% 3.04% 292,381
Fuente: INEI – Censos Nacionales 1981, 1993 y 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
(*) Proyectado con tasa intercensal (Tc.) urbano de 3.04%.
Población por Grupo Etario del Área de Estudio
De acuerdo a los censos nacionales de población y vivienda de 1993 y del 2007, está
compuesta por niños y niñas, jóvenes, adultos, master y adultos mayores, en 13 grupos
quinquenales.
La población conformado por niños/niñas de 0 a 14 años, al 2017 ascienden a 91,732
habitantes en términos porcentuales representa el 31.37%, esta población requieren
atenciones de los servicios básicos y sociales, entre uno de estos, la actividad deportiva.

39
La población conformado por Jóvenes de 15 a 29 años, está conformado por 92,006

habitantes que representan el 31.47% de la población total, se encuentra en este grupo la
población que demandan servicios de recreación y deportes.
Los Adultos mayores de 30 a más años, está conformado por 108,642 habitantes que
representan 37.16% del total de la población, los mismos que participan activamente en
el sector comercio, construcción, transportes público y otros en área urbana de la ciudad
de Juliaca.
Cuadro N° 3.5
Población por grupo etario de la ciudad Juliaca
Población Año 2007 Población Año 2017

Composición Grupos de Edad %
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1,857 1,800 3,657 2,505 2,428 1.69%

Menores de 01 Año 4,934
8,673 8,454 17,127 11,701 11,406 7.90%
De 01 a 04 Años 23,107
Niños y niñas
11,135 10,918 22,053 15,023 14,730 10.18%
De 05 a 09 Años 29,753
12,871 12,285 25,156 17,365 16,574 11.61%
De 10 a 14 Años 33,939
12,307 12,080 24,387 16,604 16,298 11.25%
De 15 a 19 Años 32,902
Jovenes 11,456 12,102 23,558 15,456 16,327 10.87%
De 20 a 24 Años 31,783
9,612 10,639 20,251 12,968 14,354 9.34%
De 25 a 29 Años 27,322
8,266 9,543 17,809 11,152 12,875 8.22%
De 30 a 34 Años 24,027
7,401 8,311 15,712 9,985 11,213 7.25%
De 35 a 39 Años 21,198
Adultos
6,257 6,719 12,976 8,442 9,065 5.99%
De 40 a 44 Años 17,507
5,039 5,317 10,356 6,798 7,173 4.78%
De 45 a 49 Años 13,972
3,824 3,765 7,589 5,159 5,080 3.50%
De 50 a 54 Años 10,239
Master
2,800 2,674 5,474 3,778 3,608 2.53%
De 55 a 59 Años 7,385
1,950 1,833 3,783 2,631 2,473 1.75%
De 60 a 64 Años 5,104
Adultos Mayores
3,237 3,591 6,828 4,367 4,845 3.15%
De 65 a más Años 9,212
106,685 110,031 216,716 143,933 148,448 100%
TOTAL 292,381
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
H. Aspectos de Servicios Públicos (Servicios Básicos y Sociales)
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
En la ciudad de Juliaca el 49.90% de la población del distrito de Juliaca cuenta con red
pública dentro de la vivienda (agua potable), mientras que el 29.48% de la población se
abastece de un pozo, seguido por un 17.92% cuenta con red pública fuera de la vivienda.
Es por ello en cuanto a servicios básicos en lo que se refiere abastecimiento de agua
potable es preocupante que el 50.10% de la población no cuenta con red pública dentro
de la vivienda (agua potable), es aún más preocupante por las enfermedades que la
población puede contraer consumiendo agua sin tratar. El detalle se presenta en el
siguiente Cuadro:

40
Cuadro N° 3.6
Tipo de Abastecimiento de Agua – Distrito de Juliaca.
Juliaca – Área urbana
Tipo
Viviendas %
Red pública Dentro (Agua
27,216 49.90%
potable)
Red Pública Fuera de Vivienda 9,773 17.92%
Pilón de uso Público 579 1.06%
Camión, cisterna 31 0.06%
Pozo 16,079 29.48%
Río, acequia 171 0.31%
Vecino 486 0.89%
Otro 209 0.38%
Total 54,544.00 100.00%
Fuente: Elaborado en base a Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda – INEI
El Servicio de Alcantarillado Sanitario; 37,751 viviendas tienen conexión a red pública

dentro y fuera de la vivienda representan el 73.38% del total (54,544 viviendas); 9,013
viviendas cuentan con pozo ciego o pozo séptico en términos porcentuales 16.52%, y el
resto no cuenta con el servicio por lo que realizan sus necesidades fisiológicas a campo
abierto o al rio. Más información se aprecia en el siguiente cuadro que se muestra a
continuación:
Cuadro N° 3.7
Servicio de Desagüe de las viviendas – Distrito de Juliaca
Ciudad de Juliaca
Detalle
Casos %
Red pública dentro de la Vivienda 27,211 49.89%
Red pública fuera de la Vivienda 10,540 19.32%
Pozo séptico 2,274 4.17%
Pozo ciego 6,739 12.36%
Río, acequia 440 0.81%
No tiene 7,340 13.46%
Total 54,544 100%
Según estadísticas presentadas el servicio de agua potable y alcantarillado, se concluye

que el servicio es deficiente debido a la discontinuidad del servicio (2 horas de 24 horas),
esto obliga a guardar el líquido elemento en varios depósitos. El servicio de alcantarillado
en algunas viviendas se encuentra inoperativo; las instalaciones de agua y desagüe tienen
una antigüedad de más de 30 años.

41
Servicio de Energía Eléctrica

En el distrito de Juliaca hay 54,544 viviendas particulares; de los cuales 46,495 viviendas
tienen servicio de energía eléctrica (85.24%), 5,997 viviendas no cuentan con este servicio
(14.76%) (Ver cuadro N° 3.8).
Cuadro N° 3.8
Servicio de energía eléctrica – Distrito de Juliaca
Cuenta con No Cuenta con
Tipo de Vivienda Total
el Servicio el Servicio
Distrito de Juliaca 54,544 46,495 8,049
Casa independiente 47,892 40,092 7,800
Departamento en edificio 689 689 -
Vivienda en quinta 684 684 -
Vivienda en casa de vecindad 5,175 4,958 217
Choza o cabaña 16 1 15
Vivienda improvisada 16 4 12
Local no destinado para habitar 53 50 3
Otro tipo 19 17 2
% 100% 85.24% 14.76%
Este servicio se brinda las 24 horas del día, por la empresa ELECTROPUNO S.A. cuya sede
central está ubicada en la Ciudad de Puno, dicho servicio en la actualidad viene
funcionando con normalidad salvo en las épocas de lluvias que es donde se presentan
cortes de luz continuos.
Servicio de Educación
En el área de estudio y área de influencia se han identificado 639 instituciones educativas
de las siguientes modalidades: básica regular, básica alternativa, básica especial, técnico –
productivo y superior no universitaria.
En la modalidad de básica regular se ha identificado a 153 Instituciones Educativas de

nivel primario entre públicas y privadas en todo el distrito de Juliaca, de las cuales 70 son
de gestión pública y 83 de gestión privada, siendo la institución educativa primaria con el
mayor número de alumnos matriculados la I.E.P. Nº 71016 “María Auxiliadora” cuenta
con: 1591 alumnos, 56 docentes y 46 secciones; y la I.E.P. Nº 70568 “Santísima Virgen
María” con el menor número de alumnos matriculados puesto que cuenta con 8 alumnos,
01 docentes y 05 secciones.
Asimismo se tiene 88 Instituciones Educativas de nivel secundario que registra el

Ministerio de Educación MINEDU a través del Aplicativo de Estadística de la Calidad
Educativa ESCALE – 2015, de las cuales la G.U.E. José Antonio Encinas concentra la mayor
cantidad de alumnos matriculados en el año 2015 llegando a 2932 alumnos matriculados,
130 docentes y 80 secciones, además la institución educativa que menor cantidad de
alumnos matriculados registra es la I.E. Privada Daniel Goleman con 01 alumno
matriculado, 01 docente y 01 sección.

42
Cuadro N° 3.9
Numero de Instituciones Educativas por Gestión y Área – Distrito de Juliaca
Etapa, modalidad y
Gestión Área
nivel Total
educativo Pública Privada Urbana Rural
Total 639 391 248 562 77
Básica Regular 587 365 222 511 76
Inicial 347 270 77 295 52
Primaria 153 70 83 133 20
Secundaria 87 25 62 83 4
Básica Alternativa 19 16 3 19 0
Básica Especial 2 2 0 2 0
Técnico-Productiva 20 5 15 19 1
Superior No Universitaria 11 3 8 11 0
Pedagógica 3 1 2 3 0
Tecnológica 7 1 6 7 0
Artística 1 1 0 1 0
Fuente: MINEDU – ESCALE 2015.
A nivel de educación Superior Universitaria; La Primera casa de estudios superiores de la

Provincia de San Román y el distrito de Juliaca es la Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez (UANCV) seguida por la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ).
En el distrito de Juliaca el 8% de la población no tiene nivel de educación, 2 % Educación

inicial, 29% educación primaria, 36% educación secundaria, 5% superior no Univ.
Incompleta, 5 % superior no Univ. Completa, 7 % superior Univ. Incompleta, 8 % superior
Univ. Completa este aumento en los niveles de educación de la población no ha sido
acompañado en incremento de oportunidades en el área laboral, como resultado de esto.
La población se auto emplea en actividades como es el comercio ya sea formal e informal.
Cuadro N° 3.10
Población de 3 y más años de edad, por nivel educativo alcanzado– Distrito de Juliaca
Categoría Habitantes Porcentaje Acumulado
Superior Univ. Completa 16,557 8% 8%
Superior Univ. Incompleta 15,488 7% 15%
Superior No Univ. Completa 10,274 5% 20%
Superior No Univ. Incompleta 10,428 5% 25%
Secundaria 75,767 36% 61%
Primaria 61,235 29% 89%
Educación Inicial 4,801 2% 92%
Sin Nivel 18,012 8% 100%
Total 212,562 100%
Servicio de Salud
En el distrito de Juliaca para atender la demanda de salud según el MINSA se cuenta con
20 establecimientos de salud, los cuales se distribuyen en: 01 Hospital “Carlos Monge
Medrano” de categoría II y nivel de complejidad V, 19 Puestos de Salud, que pertenecen a
la Micro Red Juliaca, Cono Sur y Santa Adriana.

43
Cuadro N° 3.11
Establecimientos de Salud – Distrito de Juliaca
Nº Establecimiento de Salud Dirección
1 Carlos Monge Medrano Slda. Huancané Km. 2
2 Cono Sur Av. Manuel Núñez Butrón Nº 134
3 Santa Adriana Jr. Pachacamac s/n
4 9 de Octubre Jr. Alfonso Ugarte 151
5 Central Esquen Slda. Arequipa Km. 6 Comunidad Esquen
6 Collana Juliaca Comunidad Collana Juliaca
7 Escuri C.P. Escuri Corihuata
8 Guadalupe Jr. Escuri s/n Mz. B Lote 1-2
9 Revolución Av. Triunfo Nº 461 – Juliaca
10 Santa Catalina Jr. Cóndor Canqui Mz. A Lote V-4
11 Santa María Jr. Cultura Nº 235
12 Taparachi Jr. Cuba Mz. B-4 Lote 12-13-14
13 Unocolla Comunidad Unocolla Slda Lampa Km. 8
14 Vilcapata Urb. Guadalupe K-14
15 Chingora Comunidad Chingora
16 Los Choferes Jr. Espinal s/n
17 Isla Km. 15 Centro Poblado Isla
18 Jorge Chávez Jr. Ancash s/n
19 Marianao Melgar Jr. Ayabacas Mz. – 1
20 Rancho Pucachupa C.C. Rancho Pucachupa
Fuente: Mapa de establecimientos de Salud /MINSA
I. Aspectos Económicos
La población de la ciudad de Juliaca se dedica a diversas actividades económicas, sin

embargo la ciudad es predominantemente comercial que se ve favorecida por la
ubicación estratégica ya que constituye un nexo que interrelaciona a las principales
provincias de la Región Puno.
En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA) del distrito de Juliaca, tenemos
que un 42.16% de la población es una PEA ocupada mientras que solo un 3.28% es una
PEA desocupada y el 54.56% de la población no pertenece a la PEA.
Cuadro N° 3.12
Población Económica Activa– Distrito de Juliaca
PEA POR POBLACIÓN DE POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
GRANDES GRUPOS DE EDAD Y TOTAL 6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
SEXO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito JULIACA 199330 44983 70229 47905 28526 7687
Hombres 97774 22938 34376 22595 14238 3627
Mujeres 101556 22045 35853 25310 14288 4060
PEA 90573 1269 32419 34439 19686 2760
Hombres 52963 720 18529 20062 11992 1660
Mujeres 37610 549 13890 14377 7694 1100
Ocupada 84035 1179 28903 32403 18891 2659
Hombres 48905 664 16569 18694 11393 1585
Mujeres 35130 515 12334 13709 7498 1074
Desocupada 6538 90 3516 2036 795 101
Hombres 4058 56 1960 1368 599 75
Mujeres 2480 34 1556 668 196 26
No PEA 108757 43714 37810 13466 8840 4927
Hombres 44811 22218 15847 2533 2246 1967
Mujeres 63946 21496 21963 10933 6594 2960
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

44
De acuerdo al mapa de pobreza provincial y distrital 2009 Para el 2006 según FONCODES
en base al Censo del 2007, el Distrito de Juliaca, es considerada como zona de pobreza, en
el quintil 3, IDH 0.59, con tasa de analfabetismo en las mujeres del 8%, el porcentaje de
niños de 0 a 12 años es de 17% e tasa de desnutrición entre niños de 6-9 años es de 17%,
estos datos es más evidente en los barrios urbano marginales de la ciudad de Juliaca. Los
detalles se indican en el siguiente Cuadro:
Cuadro Nº 3.13.
Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES.
%
Quintil % de la Población Sin Tasa de
Tasa Niños Índice de
Provincia/ Población del Índice Desnutric.
analfab.de 0 - Desarrollo
Distritos 2007 de Desagüe/ Niños 6 - 9
Agua Electric. 12 Humano
Carencias Letrinas años
Mujeres años
San Román 240,776 3 2% 15% 15% 9% 27% 18% 0.5869
Juliaca 225,146 3 1% 13% 12% 8% 27% 17% 0.5910
Cabana 4,392 2 19% 56% 52% 24% 26% 24% 0.5129
Cabanillas 5,180 2 22% 33% 35% 19% 26% 16% 0.5564
Caracoto 6,058 1 7% 45% 71% 35% 30% 29% 0.5110
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 -
MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Para el 2010 el crecimiento sostenido del país alcanzó el 8.78% anual y las cifras oficiales
señalan que la pobreza se redujo de 34.8% en el 2009 a 31.3% en el 2010(INEI-ENAHO
2010), experimentando una reducción de 3.5 puntos porcentuales con respecto al año
2009. La mayor disminución de pobreza se registró en el área rural, pasando de 66.7% en
2009 a 61.0% en 2010; en el área urbana, disminuyó de 21.3% a 20.0% en el mismo
período. Por su parte, la pobreza extrema en 2009 fue de 11.5%, disminuyendo en 1.1
puntos porcentuales con respecto al año 2008.
Este avance a nivel nacional, no ha tenido los mismos efectos en la macro sur, en general
la pobreza en la sierra es del orden del 60.1%, muy superior a la costa que alcanza el
22.6% para el 2007. En el caso de la región Puno la pobreza es de 67.2%, ocupando el
cuarto lugar a nivel nacional, detrás de Huancavelica (85.7%), Apurímac (69.5%) y
Ayacucho (68.3%).
Cuadro Nº 3.14.
Mapa de Pobreza 2009 – Población y Condición de Pobreza.
POBRE (%) COEF. VAR. UBICACIÓN
DE LA DE
TOTAL DE NO NO POBREZA POBREZA
UBIGEO DISTRITO POBLACION POBRES EXTREMO EXTREMO POBRE TOTAL TOTAL
211101 JULIACA 243710 40 10.6 29.4 60 1,1 1195
Fuentes: Mapa de Pobreza 2009 – INEI, dirección técnica de demografía e indicadores sociales.
J. Aspectos Deportivos
De acuerdo a la liga distrital de futbol de Juliaca existen 12 Equipos en la primera división,

siendo las siguientes:
CLUBES
- Diablos Rojos
- Adevil
- Alianza Miller

45
- Credicoop San Román

- Junior de la Universidad Andina
- Jove Andina.
- Escuela Internacional Upa Upa
- Estudiantes Juliaca
- Sport Comercio
- DAC Cerro Colorado
- Estudiantes César Vallejo
- Defensor Juliaca
Infraestructura deportiva (estadios) en la ciudad de Juliaca.

El estadio Manuel A. Odria. Es el más antiguo de las ciudad de Juliaca, es cual se
encuentra en pésimas condiciones para prestar el servicio de recreación activa, su
infraestructura data del año de 1950, fecha cuando fue construida.
El estadio Guillermo Briceño Rosamedina (Estadio Nuevo) el cual se encuentra en
condiciones regulares para prestar el servicio de recreación activa, su infraestructura fue
construida en el año de 1966, las tribunas oriente y occidentes, por la gestión del
diputado del departamento de Puno, del cual lleva su nombre. En el año de 1990 se
complementaron las construcciones de las tribunas de Sur y Norte. Actualmente cuenta
con un Proyecto de Inversión Publica denominada “Mejoramiento de la Capacidad de
Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la
ciudad de Juliaca, Provincia de San Román – Puno” con código SNIP Nº 252161.
El estadio San Isidro (Estadio Municipal), es el que cuenta con infraestructura nueva, se
inició la construcción en el año del 2010 finalizándose en el 2012.
Cuadro Nº 3.15.
Estadios existentes en la ciudad de Juliaca.
Nombre de la infraestructura deportiva. Cantidad Distrito Condición
Estadio 3
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina 1 Juliaca Regular
Estadio Manuel A. Odria. 1 Juliaca Mala
Estadio San Isidro. 1 Juliaca Buena
3.1.2. Unidad Productora de Servicios (UP) en los que intervendrá el PIP
Actualmente en la ciudad de Juliaca existe un área de 19,310.00 m2 para brindar el

servicio actividades deportivas, la cual se encuentra en condición crítica, no permitiendo
así el desarrollo de la actividad deportiva, por tanto la oferta del servicio para actividades
deportivas es deficiente, en tal sentido las actividades deportivas se ven restringidas, por
tanto existe el problema de inadecuada infraestructura deportiva para el desarrollo de
actividades deportivas en la mencionada, el cual se pretende mejorar con la
implementación del presente proyecto.
El área a intervenir con el proyecto, presenta una topografía plana de 19,310.00 m2, el
cual cuenta con una cancha deportiva de tierra, una gradería en estado deficiente, cerco
perimétrico de adobe, el resto del área disponible es de tierra.

46
Imagen N°3.01
Área destinada para el complejo deportivo Manuel A. Odria.
En la imagen se observa,
que el área destinada a la
infraestructura deportiva, se
encuentra abandonada, con
los arcos oxidados, en medio
de la cancha existe
acumulación de desmontes.
Los beneficiarios
manifestaron la necesidad de
realizar las actividades
deportivas, sin embargo el
espacio destinado para lo
referido, se encuentra en
pésimas condiciones.
Huecos y el empozamiento
de agua dificultando la
práctica del deportivo
favorito.
En algunos espacios del

área destinada para la
infraestructura deportiva
se observó la
acumulación de residuos
sólidos.
Fuente: Trabajo de campo Equipo Técnico SGEP

47
3.1.2.1. Diagnóstico del Servicio para Actividades Deportivas.

A. Infraestructura Deportiva.
En la actualidad se cuenta con infraestructura deportiva en deficientes condiciones para la
práctica del deporte, a lo cual las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica
deportiva lo realizan en estas inadecuadas condiciones u opta por realizar la práctica del
deporte en otras áreas deportivas, lo cual va en perjuicio de la población beneficiaria
ocasionando problemas en la salud por la irregularidad de la superficie del área deportiva
y evitando la correcta práctica del deporte; otras personas buscan otros mecanismos de
distracción u otros espacios para este fin, sin embargo no existe áreas cercanas, los cuales
les genera pérdida de tiempo, costos adicionales por el traslado que tiene que hacer en
busca de campos deportivos y costos por alquiler de áreas deportivas.
La población directamente afectada por esta problemática son los niños, adolescentes,
jóvenes que residen en el distrito de Juliaca. La gravedad de esta situación puede
acentuarse, porque se estima que la población que se pretende atender habría de
incrementarse, tomando en cuenta el comportamiento del crecimiento demográfico
poblacional en los últimos años. En síntesis, actúa en desmedro del desarrollo a las
aptitudes físicas, anímicas y mentales de los niños, adolescente, jóvenes y adultos en el
área de influencia del proyecto referida.
Con la implementación del proyecto se mejorara las condiciones actuales en el que se
desarrolla las actividades deportivas y de sano esparcimiento por lo que contaran con
infraestructura deportiva y equipamiento adecuado para su normal y mejor ejercicio
deportivo.
Imagen N°3.02
Infraestructura deportiva del complejo deportivo Manuel A. Odria
B. Obras Complementarias
El total del área existe infraestructura en inadecuadas condiciones, el mismo presenta la
siguiente situación:
Áreas de circulación peatonal.- No existe infraestructura peatonal de forma interna y
externa en el área de intervención del proyecto, al contrario se observa el estado

48
deplorable en la que se encuentra, actualmente en el perímetro exterior del estadio se

encuentran ubicados comerciantes.
Imagen N°3.03
Área de circulación peatonal interna del complejo deportivo Manuel A. Odria
Fuente: Trabajo de campo Equipo Técnico SGEP.
Imagen N°3.04
Área circulación peatonal externa del complejo deportivo Manuel A. Odria
Graderíos.- El estadio cuenta con unos pequeños graderíos las cuales fueron construidas
con piedra y cemento en el año de 1950 por el cuartel (G.A.4). La cual se encuentra en
deficientes condiciones debido a que ya cumplió con su vida útil, está a punto de
desplomarse.

49
Imagen N°3.05
Área destinada para el complejo deportivo Manuel A. Odria
Servicios Higiénicos.- El estadio cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado,
por lo que cuenta con un pequeño ambiente destinado a los Servicio Higiénicos, el cual se
encuentra inoperativo, debido a que los inodoros están en mal estado y las tuberías
también se encuentran deterioradas.
Imagen N°3.06
Estado actual de los Servicios Higiénicos del complejo deportivo Manuel A. Odria

50
Cerco Perimétrico. El estadio cuenta con un cerco perimétrico de material de adobe por
toda el área del estadio, se realizó varias restauraciones en el transcurso del tiempo,
debido a que la ciudad de Juliaca presenta intensas precipitaciones pluviales, el cerco
perimétrico actualmente se encuentra en mal estado.
Imagen N°3.07
Estado actual del cerco perimétrico del complejo deportivo Manuel A. Odria
El estado actual del estadio se encuentra en pésimas condiciones para la práctica del
deporte.
Causas que origina la situación existente

El crecimiento poblacional de la ciudad de Juliaca en estos últimos 20 años provoco el
incremento acelerado de urbanizaciones, por lo cual también sus necesidades vienen
incrementando a medida que pasa el tiempo; siendo esta también, en este caso particular
en relación al complejo deportivo Manuel A. Odria se incrementó aceleradamente la
demanda por lo que carece de una infraestructura deportiva para las prácticas deportivas,
Entre las causas de la situación existente tenemos:
 Áreas sin tratamiento para actividades deportivas.
 Ausencia de espacios adecuados para el público que asiste a eventos deportivos al
aire libre.
 Inseguridad presente.
 Deterioro medioambiental
 Proliferación de todo tipo de enfermedades.
 Incremento de la población joven insatisfecha por no contar con un espacio
adecuado para las prácticas deportivas y un adecuado esparcimiento.
 Incremento de la población juvenil al no tener una infraestructura deportiva
adecuada causa que ellos se dediquen a acciones de mal vivir y de carácter
delincuencial.
 Escasez de espacios alternativos para las prácticas deportivas en la ciudad de Juliaca.

51
El acelerado crecimiento poblacional en el distrito de Juliaca hace también que la

población requiera de diversos tipos de bienes y servicios en este caso de adecuada
infraestructura deportiva para el adecuado crecimiento y desarrollo humano de la
población, por cuanto esta población requiere ser tomada en cuenta por las autoridad
local para mitigar o atenuar sus necesidades múltiples en el tiempo.
3.1.2.2. Gravedad de la situación que se intenta modificar
Temporalidad
Desde el primer año de funcionamiento del complejo deportivo que fue en 1950, donde
se realizó la construcción de la infraestructura actual, del complejo deportivo Manuel A.
Odria, no ha recibido el equipamiento urbano necesario, contemplándose en su totalidad
el descuido de las áreas designadas para recreación deportiva, lo cual ha generado el
desinterés de los habitantes de la zona por el desarrollo de actividades físicas deportivas,
con la ejecución del proyecto se estima reducir el déficit de área por habitante para fines
de recreación activa.
Relevancia
La situación negativa que se presenta es continua, por lo que es de vital importancia
motivar y mejorar el desarrollo de las actividades deportivas básicas, que ayude a la
formación física, mental y cultural de todos los habitantes de la ciudad de Juliaca. Así
como a contribuir a reducir la contaminación ambiental de la zona.
Por otro lado, basándonos en el enfoque de reducción de la pobreza planteado por el
PNUD, al generar mejores condiciones de habitabilidad urbana y para el fortalecimiento
de su autoestima, se incidirá favorablemente en el Índice de Desarrollo Humano
promedio para la Provincia de San Román, como indicador de la calidad de vida de la
población.
Grado de Avance
Actualmente existen limitaciones para el desarrollo de las actividades deportivas de los
habitantes de la ciudad de Juliaca y por ende para el desarrollo integral de la persona,
pues no existe infraestructura deportiva.
El índice de desarrollo de actividades deportivas se refleja en el número de partidos
realizados en la infraestructura deportiva, siendo esta actualmente de 0 partidos/año. De
no ejecutarse el proyecto este déficit tendera a permanecer.
3.1.2.3. Intentos anteriores de solución
A partir de año anteriores, la población afectada con el problema se organizaron, y
vinieron solicitando a las autoridades de la ciudad de Juliaca que se priorice el
mejoramiento de la complejo deportivo Manuel A. Odria, por lo que las autoridades de la
ciudad de Juliaca y en coordinación con el IPD se organizaron, y se ha priorizado el
mejoramiento de los servicios que brinda el complejo deportivo con que se elabore el
estudio de pre inversión y su posterior ejecución del mismo.
Actualmente el crecimiento y desarrollo urbano de la población de la zona, han
conllevado a realizar las coordinaciones institucionales necesarias para la gestión, de la
instalación de infraestructura para recreación activa en bienestar de los habitantes de la
ciudad de Juliaca.
3.1.2.4. El Análisis del Riesgo de Desastres de la UP.
Según el Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 de la Municipalidad Provincial de San

Román, se considera la información disponible para identificar las distintas características

52
de los peligros y vulnerabilidades que explican el riesgo de desastres en la zona del

proyecto, debido a los constantes fenómenos naturales que la ciudad soporta, fenómenos
que se han convertido en un factor de desequilibrio físico-ambiental y de vulnerabilidad
para la población. Según la geodinámica interna y externa de la ciudad de Juliaca.
El área a intervenirse con el proyecto no presenta peligros naturales de alta magnitud, es
vulnerable a fenómenos de la naturaleza como: sequias e inundaciones, originadas por
lluvias o desborde de ríos, además heladas, lluvias, fuertes vientos, sin embargo los
peligros más latentes son la contaminación ambiental y la inseguridad a los que están
expuestos los habitantes de la población.
En este contexto el área de intervención del proyecto se localiza en un espacio de Peligro
moderado, en donde pueden darse un fenómeno natural, específicamente inundaciones
por lluvias e inestabilidad de suelos, Dichos factores naturales serán tomados en cuenta al
momento de plantear las alternativas técnicas de solución.
Imagen N°3.08
Mapa de peligros de la ciudad de Juliaca
Peligro por inundación por

lluvias y desborde de ríos
Peligro por inundación por Muy Alto

lluvia e inestabilidad de
suelos
Alto
Moderado
lluvias, desborde de ríos e
inestabilidad de suelos Bajo

lluvias, desborde de ríos y
deslizamientos de cerros
lluvias, desborde de ríos e
Área del inestabilidad de suelos
Proyecto
Fuente: Plan Director de Juliaca 2004 – 2015.

Cuadro Nº 3.16
Resumen de identificación de peligros y riesgos en la zona de ejecución del proyecto
2. ¿Existen estudios que pronostican la
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona donde se
probable ocurrencia de peligros en la zona
ubica el proyecto?
bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Clasificación Peligros Si No Fuentes Peligros Si No Fuentes
Inundaciones X Inundaciones X
NATURALES
Lluvias intensas X SENAMHI Lluvias intensas X SENAMHI

Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos

53
Heladas X SENAMHI Heladas X SENAMHI

Friaje / Nevadas X SENAMHI Friaje / Nevadas X SENAMHI
Granizadas X Granizadas X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Erupciones volcánicas X Erupciones volcánicas X
Tsunamis X Tsunamis X
Otros X Radiación Solar X
Inundaciones (producto Inundaciones (producto
de la deforestación de X de la deforestación de X
cuencas) cuencas)
Deslizamientos (en
Deslizamientos (en áreas
áreas con pendientes
con pendientes
pronunciados o X X
pronunciados o producto
producto de la
de la deforestación)
deforestación)
Huaycos (por actividad
SOCIONATURALES
Huaycos (por actividad

de remoción de tierras
de remoción de tierras
por la construcción de X X
por la construcción de
grandes
grandes infraestructuras)
infraestructuras)
Salinización de suelos Salinización de suelos
(por la sobre- (por la sobre-explotación
X X
explotación de los de los acuíferos
acuíferos subterráneos) subterráneos)
Radiación Solar (por el
Radiación Solar (por el
cambio climático,
cambio climático,
incremento de emisión X SENAMHI X SENAMHI
incremento de
de gases efecto
temperatura)
invernadero)
Otros X Otros X
Contaminación Contaminación
X X
ambiental ambiental
Incendios urbanos / Incendios urbanos /
ANTROPICOS
X X
forestales forestales
Explosiones X Explosiones X
Derrame de sustancias Derrame de sustancias
X X
tóxicos tóxicos
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI NO
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación del proyecto? X
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, PDC-San Román, INDECI, SENAMHI y PLANAGERD.

54
Cuadro Nº 3.17
Resultado de las cuatro preguntas del cuadro N°17
Pregunta Si No Resultados
1 X Se concluye, no
2 X continuar con
el Análisis del
3 X Riesgo (AdR) en
4 X el Proyecto
Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo
Cuadro Nº 3.18
Exposición y generación de vulnerabilidades por fragilidad o resiliencia
Exposición
A. Análisis de vulnerabilidad por Exposición (Localización) Si No Comentarios
Con el proyecto
1. ¿La localización actual del proyecto reduce su exposición a peligros? X
es posible
El área de
2. Si la localización donde se ubica el predio lo expone a situación de peligro,
estudio tiene la
¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona X
misma
menos expuesta?
característica
De la verificación por exposición, si la respuesta a la primera pregunta es "SI" y la respuesta a la segunda
pregunta es "NO"; entonces pasar a analizar la generación de VULNERABILIDAD por FRAGILIDAD y
RESILIENCIA (Ver diagrama de flujo por EXPOSICION).
Vulnerabilidad
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No Comentarios
1. ¿La construcción de la infraestructura deportiva existente siguió la Infraestructura
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X deportiva
Ejemplo: Norma Antisísmica deficiente
2. ¿Los materiales empleados en la construcción de la infraestructura existente
han considerado las características geográficas y físicas de la zona donde se Infraestructura
ubica la infraestructura deportiva? Ejemplo: Si se ha utilizado madera en la X deportiva
infraestructura, ¿se ha considerada el uso de preservantes y selladores para deficiente
evitar el daño por humedad o lluvias intensas?
3. ¿El diseño de la infraestructura existente ha tomado en cuenta las
Infraestructura
características geográficas y físicas de la zona donde se ubica la UP? Ejemplo:
X deportiva
¿El diseño de la Institución Educativa ha tomado en cuenta el nivel de peligros
deficiente
existentes en la zona, considerando sus distintos grados de intensidad?
4. ¿La tecnología empleada en la Infraestructura considera las características
Infraestructura
geográficas y físicas de la zona donde se ubica la infraestructura deportiva
X deportiva
Ejemplo: ¿La tecnología de construcción empleada ha considerado los factores
deficiente
geomorfológicos, geotécnico, climático, entre otros?
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia Si No Comentarios
No existe
1. En la zona donde se ubica la infraestructura deportiva, ¿existen mecanismos coordinación
técnicos (por ejemplo, ambientes alternativos para la provisión del servicio) X entre juntas
para hacer frente a la ocurrencia de desastres? vecinales y
serenazgo.
2. En la zona donde se ubica la Infraestructura deportiva, ¿existen mecanismos Los pobladores
financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencia) para hacer X se encuentran en
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? pobreza
No existe
3. En la zona donde se ubica la Unidad Productora, ¿existen mecanismos coordinación
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los X entre INDECI,
daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? Juntas Vecinales
y serenazgo

55
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refieren a la zona donde actualmente se ubica la
infraestructura deportiva. Ahora se requieren saber si la Institución Educativa, de manera específica, ya
tiene implementado algunos mecanismos frente a una situación de riesgo.
Hay deficiencias
4. ¿La infraestructura ya tiene implementado algunos mecanismos técnicos en la
y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia X organización
de desastres? para ocurrencia
de desastres
No tienen
5. ¿La pobladores de la urbanización conocen los potenciales daños que se
X conocimiento al
ganarían si la infraestructura se ve afectado por una situación de peligro?
respecto
Elaboración propia en base a trabajo de campo.
Se concluye no implementar acciones para contrarrestar los riesgos de desastres naturales.

3.1.3. Los Involucrados en el PIP
La implementación del presente proyecto involucra la participación de la población

beneficiaria directa como indirecta y también de las Instituciones, los mismos que han
sido identificados a través de entrevistas y visita in situ respecto a los problemas que
perciben, sus expectativas e intereses, estos responden a las Instituciones Públicas como
la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, Instituto Peruano del Deporte – IPD
(Consejo Regional del Deporte Puno), Ministerio de Educación (UGEL San Román), ligas
deportivas y también la población beneficiaria directa e indirecta (ciudad de Juliaca)
A. La Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca
Promueve el desarrollo integral de las personas buscando el equilibrio en el desarrollo

económico de la ciudad, así como actividades promocionales, eficientes servicios públicos;
y tener una ciudad moderna, segura, altamente competitiva con habitantes de excelente
calidad de vida.
Según el numeral 18, artículo 82 (Educación, cultura, deportes y recreación) de la Ley N°
27972 Ley Orgánica de Municipalidades menciona que las Municipalidades tienen la
función de normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del
vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales;
por tanto la Municipalidad Provincial de San Román establece políticas públicas de
conformidad con el Plan de Desarrollo Concertado.
En la fase de Pre inversión.
Es la encargada de la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil menor y la
inscripción del mismo en el Banco de proyectos del SNIP mediante su Unidad Formuladora
de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos para su posterior evaluación y aprobación
mediante la OPI – GL San Román de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la
Municipalidad.
En la fase de Inversión.
En la etapa de ejecución del proyecto, la Municipalidad Provincial de San Román será
quien aporte los recursos financieros necesarios de acuerdo a su disponibilidad
presupuestaria, los cuales serán provenientes del Tesoro Público.
En la fase de Post inversión.
Una vez culminada la obra la Municipalidad realizara la entrega correspondiente a los
vecinos de la urbanización haciéndoles responsables del mantenimiento rutinario del

56
proyecto, para el mantenimiento periódico será la Municipalidad quien aporte con los
recursos y logística necesarios.
B. Instituto Peruano del Deporte – IPD (Consejo Regional del Deporte Puno).
Es el ente rector del sistema deportivo nacional, constituye un organismo público

descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía
técnica, funcional y administrativa y tiene las siguientes funciones:
- En coordinación con los organismos del sistema deportivo nacional, formula e imparte la
política deportiva, recreativa y de educación física.
- Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo
del deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, edades, niveles y
categorías.
- Lidera el desarrollo del deporte nacional y competitivo a nivel de Latinoamérica, y la
práctica masiva del deporte, la educación física y las actividades de recreación, que
benefician la vida sana, física, mental y social de la población.
- El IPD implanta políticas de gobierno , en el ejercicio de su rol es la institución rectora del
sistema deportivo nacional, que favorezcan y contribuyan a la incorporación masiva de la
población a la práctica de las actividades físicas, recreativas y deportivas, así como al
desarrollo necesario de la capacitación integral, infraestructura, equipamiento y
financiamiento de proyectos deportivos.
- Ser un organismo líder, eficiente y eficaz en la promoción y el fomento de la práctica del
deporte masivo y de la alta competencia con reconocimiento a nivel nacional e
internacional.
En la fase de Pre inversión.
Es la encargada de adjuntar toda la documentación necesaria del complejo deportivo
Manuel A. Odria para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil a la
Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
En la fase de Inversión.
Es la encargada de la supervisión del proyecto si cumple con las normas técnicas
establecidas para este tipo de proyectos.
Una vez culminada la obra el Instituto Peruano del Deporte es la encargada de la
operación y mantenimiento, quien aporte con los recursos y logística necesarios.
C. Ministerio de Educación (UGEL San Román)
A través de la dirección de promoción escolar, cultura y deporte, encargado de

promocionar la actividad deportiva en las siguientes acciones:
- Formular y proponer la política, objetivos y estrategias para el desarrollo de la
promoción escolar, cultura y el deporte en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo.
- Normar y orientar las actividades y programas de promoción escolar, gestión cultural y
sistemas deportivos escolares.

57
- Brindar el soporte técnico a los Gobiernos Regionales para el desarrollo de políticas y

cumplimiento de lineamientos técnico normativos, materia de su competencia.
- Concretar acciones multisectoriales con organismos del Estado, Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales, así como empresas, organizaciones no gubernamentales, gremios e
instituciones en beneficio de las actividades de los estudiantes.
- Planificar, organizar, monitorear y evaluar concursos, festivales, campeonatos, juegos
deportivos, juegos florales, olimpiadas de actividades deportivas y recreativas en
coordinación con las Direcciones pertinentes.
El Ministerio de Educación a través de la dirección de promoción escolar, cultura y
deporte, supervisa y efectúa el seguimiento a los Gobiernos Regionales en el
cumplimiento de las acciones materia de su competencia de manera articulada en la
promoción del deporte.
Una vez culminada la obra el Ministerio de Educación (UGEL San Román), se encargara de
promover la cultura y deporte en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
Orientando y normando la participación progresiva del sistema educativo en los eventos
deportivos como: Campeonatos, juegos deportivos, juegos florales y olimpiadas; en las
diferentes disciplinas deportivas.
D. Ligas Deportivas
Las ligas son entes que coordinan y organizan la actividad recreativa, deportiva y
administrativa de sus afiliados. Asimismo están inmerso los clubes deportivos reúnen a
deportistas, socios, dirigentes, padres de familia y aficionados para la práctica de una o
más disciplinas deportivas.
Una vez culminada la obra las Ligas Deportivas podrán hacer uso la infraestructura
deportiva para su entrenamiento y desarrollo deportivo ya que serán adecuadas para su
práctica deportiva; y con este fomentar el deporte competitivo pues es aquí donde
participan los deportistas, socios, dirigentes, padres de familia y aficionados al deporte en
distintas disciplinas dándole un adecuado uso a la infraestructura deportiva.
E. Participación de los Beneficiarios
Beneficiarios Directos e Indirectos.

En la fase de Pre inversión.- Los beneficiarios directos e Indirectos del proyecto son todos
los pobladores que habitan y realizan actividades de recreación activa (futbol), en la zona
noreste, sureste, oeste de la ciudad de Juliaca, quienes consideran que existen
inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades deportivas, para ello la
Junta Directiva en coordinación con los pobladores, facilita y brinda información sobre las
características socioeconómicas de los habitantes de estas zonas.
En la fase de Inversión.- En la fase de inversión la población beneficiaria se compromete
con apoyar con mano de obra no calificada a través de faenas y otros que sean necesarios
durante la ejecución del mismo.

58
En la fase de Post inversión.- Asimismo se comprometen en el mantenimiento y cuidado

de la infraestructura deportiva de algunas personas inescrupulosas que puedan ocasionar
algún daño.
Cuadro Nº 3.19
Matriz de los Involucrados
GRUPOS ACUERDO Y
PROBLEMAS INTERÉS ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
- Insuficiente
infraestructura deportiva
y recreación para el
- Elaborar el - Elaboración de los
desarrollo de
estudio de Pre estudios definitivos y
capacidades que integre - Mejorar las condiciones
Inversión. ejecución del proyecto.
Municipalidad socialmente a los para la prestación de áreas
Provincial de habitantes en la ciudad de recreación pública,
San Román de Juliaca. dotando de infraestructura
deportiva.
- Deterioro de los - Asignación del
- Fomentar el
espacios públicos presupuesto para el
desarrollo de
deportivos dentro del financiamiento de las obras
actividades
Instituciones
ámbito de su de construcción de la
deportivas.
competencia. infraestructura deportiva.
Instituto Peruano - Inadecuadas - Contar con adecuados
del Deporte – IPD espacio públicos para la espacios públicos para la - Dar sesión de uso a la
- Convenios
(Consejo práctica deportiva práctica deportiva y Municipalidad Provincial de
interinstitucionales.
Regional del promovida por el IPD promover las competencias San Román.
Deporte Puno). Descentralizado. nacionales.
Ministerio de - Inadecuados - Promover la cultura y - Normar y orientar - Concertación

Educación espacios deportivos de deporte en todos los niveles las actividades multisectorial para el
(UGEL San competencia en las y modalidades del sistema deportivas en los desarrollo del sistema
Román) disciplinas de futbol. educativo. escolares. deportivo escolar.
- Infraestructura
- Tener infraestructura y - Participación
deportiva inadecuada Fomentar el
Ligas Deportivas equipamientos adecuados progresiva en los eventos
para el entrenamiento y deporte competitivo.
para la práctica deportiva. deportivos.
desarrollo deportivo
Población
- . Falta de espacios
- Contar con espacios - Que la población
adecuados para el
Población adecuados para el realice la práctica de - Adecuado uso de la
desarrollo de actividades
Beneficiaria desarrollo de actividades actividades infraestructura deportiva.
deportivas en la Ciudad
deportivas. deportivas.
de Juliaca.
Fuente: Elaboración propia - SGEP
3.2. Definición del problema, sus Causas y Efectos

3.2.1. El Problema Central
El problema central identificado según el diagnóstico efectuado es: “Inadecuadas
condiciones para el desarrollo de actividades deportivas en el complejo deportivo
Manuel A. Odría de la ciudad de Juliaca”.
3.2.2. Análisis de las Causas del Problema
Para la identificación de las causas que explican el problema central; se ha tomado las
consideraciones mínimas para la identificación, formulación y evaluación social de
proyectos de inversión pública a nivel de perfil del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Entre las principales causas identificadas se pueden observar causas directas e indirectas.
Causas Directas
 Inadecuada Infraestructura Física para la Actividad Deportiva.

59
Causas Indirectas
 Infraestructura Deportiva Inadecuado.
 Ausencia De Equipamiento De Infraestructura Deportiva.
 Inexistencia de Obras Complementarias
CUADRO N° 3.20
RESUMEN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y ANÁLISIS.
Problema y Causas Análisis
1) No se cuenta con infraestructura deportiva, debido a la falta de
Problema: Inadecuadas
interés de las autoridades. 2) No cuenta con equipamiento de
condiciones para el desarrollo
infraestructura deportiva, debido a la inexistencia de la infraestructura
de actividades deportivas en el
deportiva adecuada. 3) El 100% del área es de tierra, lo cual no cuentan
complejo deportivo Manuel A.
con: espacios para circulación interna, veredas en el perímetro y áreas
Odría de la ciudad de Juliaca.
verdes.
CD 1: Inadecuada
La infraestructura deportiva existente no cumple con las normas de
Infraestructura Física para la
calidad y cantidad establecidas por sector de cultura y deporte.
Actividad Deportiva.
1) En la actualidad no se cuenta con un campo deportivo de Grass
Sintetico, en el área destinada al proyecto existe actualmente
montículos de tierra y desechos de residuos sólidos. En épocas de lluvia
este campo se hace inaccesible por el lodo que se genera y charcos de
agua que se producen en el área y alrededor del área. 2) En las
CI: Infraestructura Deportiva
condicionales actuales esta área destinada para la actividad deportiva
Inadecuado
no reúne las condiciones necesarias para la práctica de los diferentes
eventos deportivos, las personas con necesidad de llevar a cabo la
práctica deportiva hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, lo
cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las
disciplinas deportivas (futbol).
1) Actualmente como no se cuenta con la infraestructura deportiva
adecuada, tampoco se cuenta con el equipamiento para la práctica de
CI: Ausencia De Equipamiento los deportes de futbol, la práctica del deporte directamente en áreas
De Infraestructura Deportiva inadecuadas, por lo tanto no permiten el desarrollo íntegro de las
aptitudes físicas de los individuos que acuden regularmente a estos
espacios deportivos.
1) No existe infraestructura peatonal interna, ni externa (veredas al
perímetro de terreno), al contrario se observa el estado deplorable en
CI: Inexistencia de Obras
la que se encuentra, actualmente un área deportiva de tierra. 2) El
Complementarias
área en su totalidad es de tierra, el cerco perimétrico es de adobe, con
una pequeña tribuna del año 1961.
Fuente: Elaboración propia - SGEP
3.2.3. Análisis de los Efectos

El problema central y las causas, originan los efectos directos e indirectos de niveles
mayores y un efecto final relacionado al nivel de vida de la población.
Efectos Directos
 Restricción en la práctica de actividades deportivas.
 Práctica deportiva en espacios inadecuados.
 Espacios de áreas públicas abandonados.

60
Efectos Indirectos
 Tiempo libre utilizado en actividades poco favorables para la salud.
 Incremento de personas con estilos de vida poco saludables.
 Limitado desarrollo de actividades deportivas.
 Descuido del ornato público.
Efecto Final
 Baja calidad de vida de la población en la ciudad de Juliaca.
CUADRO N°22
RESUMEN DE EFECTOS Y SU ANÁLISIS
Efectos Análisis
En la ciudad de Juliaca se cuenta con infraestructura deportiva

limitadas para la práctica del deporte, la población que demanda
ED 1: Restricción en la práctica
efectivamente solo el 25% logra realizar actividades deportivas en
de actividades deportivas
áreas deportivas muy alejadas a la ciudad realizando costos
adicionales.
Áreas sin tratamiento para actividades deportivas y recreativas, y
ED 2: Práctica deportiva en
escasez de espacios alternativos para las prácticas deportivas en la
espacios inadecuados
ciudad de Juliaca.
Los espacios recreativos públicos están en total descuido de las áreas
ED 3: Espacios de áreas designadas para recreación pública, lo cual ha generado el desinterés
públicas abandonados de los habitantes de la zona por el desarrollo de actividades físicas
deportivas.
EI 1: Tiempo libre utilizado en
Las diferentes actividades deportivas, está relacionado con un buen
actividades poco favorables
estado físico, mental, buena relación familiar y social.
para la salud
EI 2: Incremento de personas Incremento de la población juvenil que se dedican a acciones de mal
con estilos de vida poco vivir (juegos en internet, otros) y de carácter delincuencial (alcoholismo
saludables y otros).
El índice de desarrollo de actividades deportivas se refleja en el
EI 3: Limitado desarrollo de
número de partidos realizados en la infraestructura deportiva
actividades deportivas
adecuado, siendo esta actualmente de 0 partidos/año.
El complejo deportivo en la situación que se encuentra actualmente
EI 4: Descuido del ornato
genera mala imagen a los transeúntes y/o vecinos que viven en las
público
áreas aledañas al complejo deportivo.

61
3.2.4. Árbol de causas y efectos.
DIAGRAMA Nº 01
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final
Baja calidad de vida de la población de la ciudad de Juliaca
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Tiempo libre utilizado en actividades Incremento de personas con Limitado desarrollo de Descuido del ornato
poco favorables para la salud estilos de vida poco saludables actividades deportivas publico
Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo

Restricción en la práctica de Práctica deportiva en Espacios de áreas
actividades deportivas espacios inadecuados públicas abandonados
Problema Central
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas en el
complejo deportivo Manuel A. Odria de la ciudad de Juliaca
Causa Directa
Carencia de infraestructura física
para la actividad deportiva
parecreación activa
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta

Inadecuado infraestructura Ausencia de equipamiento Inexistencia de obras
3.3. Planteamiento del Proyecto

3.3.1. Objetivo Central
INADECUADAS CONDICIONES ADECUADAS CONDICIONES PARA

PARA EL DESARROLLO DE EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL
A. ODRIA DE LA CIUDAD DE A. ODRIA DE LA CIUDAD DE
JULIACA JULIACA
El objetivo del proyecto se plantea a partir de la identificación del problema central, sus
causas y consecuencias, el objetivo central que se plantea en el proyecto se orienta a
revertir la situación negativa.

62
3.3.2. Los Medios para alcanzar el Objetivo Central

Medio de Primer Nivel
 Existencia de infraestructura física para la actividad deportiva.
Medios Fundamentales
 Adecuada infraestructura deportiva.
 Disponibilidad de equipamiento de infraestructura deportiva.
 Existencia de obras complementarias
3.3.3. Los Fines del Proyecto.

Fines Directos
 Practica oportuna de actividades deportivas.
 Práctica deportiva en espacios adecuados.
 Espacios Públicos protegidos.
Fines Indirectos
 Tiempo libre utilizado en actividades favorables para la salud.
 Incremento de personas con estilos de vida saludables.
 Aumento del desarrollo de actividades deportivas.
 Mejora del ornato público.
Fin Final
 Mejora del nivel de vida de la población en la ciudad de Juliaca.

63
3.3.4. Árbol de Fines y Medios

DIAGRAMA Nº 02
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Último
Mejora del nivel de vida de la población en la ciudad de
Juliaca
Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto

Tiempo libre utilizado en actividades Incremento de personas con Aumento del desarrollo de Mejora del ornato
favorables para la salud estilos de vida saludables actividades deportivas publico
Fin Directo Fin Directo Fin Directo

Práctica oportuna de Práctica deportiva en Espacios Públicos
actividades deportivas espacios adecuados protegidos
Objetivo Central
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas en el
complejo deportivo Manuel A. Odria de la ciudad de Juliaca
Medio de Primer Nivel

Existencia de infraestructura física
para la actividad deportiva
parecreación activa
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3

Adecuada infraestructura Disponibilidad de equipamiento Existencia de obras
3.3.5. Determinación de las Alternativas de solución.

En este punto se plantearan las alternativas técnicamente viables para solucionar el
problema, en base a los medios fundamentales definidos en el árbol de objetivos.
Análisis de medios Fundamentales
Se considera que los medios fundamentales son imprescindibles, siendo el eje de la
solución del problema identificado para alcanzar el objetivo central.

64
DIAGRAMA Nº 03
MED. FUNDAMENTAL 1 MED. FUNDAMENTAL 2 MED. FUNDAMENTAL 3

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Adecuada Infraestructura Disponibilidad de equipamiento Existencia de Obras

Deportiva de infraestructura deportiva complementarias
COMPLEMENTARIOS
Para el presente caso los medios fundamentales considerados como imprescindibles son a
la vez complementarios, por lo que las alternativas a plantear deberán considerar a todo
estos medios.
3.3.6. Planteamiento de Acciones
En el siguiente análisis se definen las acciones a implementar para la construcción de
alternativas.
DIAGRAMA Nº 04
MED. FUNDAMENTAL.1 MED. FUNDAMENTAL. 2 MED. FUNDAMENTAL. 3

1
Existencia de infraestructura Disponibilidad de equipamiento Existencia de Obras

ACCION 1.1 A ACCION 2.1 ACCION 3.1

Construcción de campo deportivo Adquisición Equipamiento en Construcción de Malla
del Grass Sintético. General Olímpica.
ACCION 1.1 B ACCION 2.2 ACCION 3.2

Construcción de campo deportivo Adquisición de Equipamiento Construcción de Graderíos
del Grass Natural de camerinos y duchas.
ACCION 3.3
camerinos y duchas.
ACCION 3.4
Construcción de cerco perimétrico.
ACCION 3.5
Construcción de ambientes administrativos.
ACCION 3.6
Instalaciones Eléctricas
ACCION 3.7
Mitigación de Impacto Ambiental

65
3.3.7. Alternativas de solución
Para el proyecto se ha planteado alternativa de solución única, donde se proponen la

instalación de infraestructura deportiva para el desarrollo de actividades deportivas, con
la construcción de plataformas deportivas y equipamiento, obras complementarias del
mismo.
Alternativa I.
Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético en 7,810.00 m2.


Construcción de Servicios Higiénicos, camerinos y duchas en 710.98 m², Construcción de
Cerco Perimétrico en 182.24 m, construcción de ambientes administrativos en 2677.20
m², mitigación ambiental en 1 global, instalaciones eléctricas en 280 m.
Alternativa II.
Construcción de Campo deportivo de Grass Natural en 6,732.00 m2.


Construcción de Servicios Higiénicos, camerinos y duchas en 710.98 m², Construcción de
Cerco Perimétrico en 182.24 m, construcción de ambientes administrativos en 2677.20
m², mitigación ambiental en 1 global, instalaciones eléctricas en 280 m.

66
IV. FORMULACIÓN
EL PLACER SANO, EL DEPORTE Y LA RECREACION SON VITALES PARA ESTA NACIÒN COMO EL
TRABAJO PRODUCTIVO Y DEBERIAN TENER UNA GRAN PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO
NACIONAL
(WALT DISNEY)

67
4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado para diez años, debido a que se
encuentra dentro de las especificaciones técnicas del SNIP, considerando que la inversión
en infraestructura física es el componente más importante de la inversión fija.
Durante este periodo se estima que el proyecto en un inicio cumplirá sus objetivos y ciclo
de vida sin problemas, por lo que se estima que no se tendrá ningún requerimiento y
tampoco intervención que no sea de mantenimiento regular dentro de lo normal.
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de Inversión, tiene un periodo
de implementación de 5 meses (construcción de la obra física) y un horizonte de
evaluación de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.
CUADRO Nº 4.1.
HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSION
PERIODO DE IMPLEMENTACION - AÑO 1 AÑO 2 … 11
PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION

Mes 1 Mes 2,3,4. Mes 5 al Mes 17 02 al 11 Años
Ejecución del proyecto:
- Construcción de Campo deportivo de Grass
Sintético.
Elaboración del
Elaboración del - Adquisición de Accesorios Deportivos Operación y
Expediente
Perfil - Construcción de Malla Olímpica, Construcción de mantenimiento
técnico
Graderíos, Construcción de Servicios Higiénicos,
construcción de Cerco Perimétrico. Instalaciones
eléctricas. Mitigación de impacto ambiental.
En conclusión tenemos que, el horizonte de evaluación del presente proyecto comprende

el periodo 2019 – 2028, dentro del cual se prevé alcanzar el propósito del proyecto.
4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda.
4.2.1. Análisis de la demanda
Población de referencia.
La población de referencia, comprende a la población total del área de influencia (distrito
de Juliaca) del proyecto, estos ascienden a 292,381 habitantes; la actividad física y
deportiva de las personas durante su existencia se distingue por ciclos de edad deportiva,
que comprende las edades de 5 a 49 años, destacando entre ellos a la población en edad
de deporte competitivo que comprende a las edades de 10 a 34 años de edad.
Esta población para el primer año de operación del proyecto asciende a 301,270
habitantes, para el año 2027 asciende a 394,465 habitantes.
Para la proyección de la población en los próximos diez años (vida útil del proyecto), se
toma en cuenta como parámetro la tasa de crecimiento poblacional inter-censal del área
urbano de la ciudad de Juliaca, según Censos INEI 1993-2007 es de 3.04%, y se asume que
ésta se mantiene constante durante el periodo de evaluación, considerando la formula y
variables siguientes:

68
Pt = P0*(1+r)n
Donde:
Pt= Población en el año “t”.
P0= Población en el “año base”.
R= Tasa de crecimiento anual
n= Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población del área de
influencia.
CUADRO Nº 4.2.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
Composi Grupos de Años
ción edad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Menores de 01
Año 4,934 5,084 5,238 5,398 5,562 5,731 5,905 6,084 6,269 6,460 6,656
De 01 a 04
Niños y Años 23,107 23,809 24,533 25,279 26,047 26,839 27,655 28,496 29,362 30,255 31,174
niñas De 05 a 09
Años 29,753 30,657 31,589 32,549 33,539 34,559 35,609 36,692 37,807 38,956 40,141
De 10 a 14
Años 33,939 34,971 36,034 37,129 38,258 39,421 40,620 41,854 43,127 44,438 45,789
De 15 a 19
Años 32,902 33,902 34,932 35,994 37,089 38,216 39,378 40,575 41,808 43,079 44,389
De 20 a 24
Jovenes
Años 31,783 32,749 33,745 34,771 35,828 36,917 38,039 39,196 40,387 41,615 42,880
De 25 a 29
Años 27,322 28,152 29,008 29,890 30,798 31,735 32,699 33,693 34,718 35,773 36,861
De 30 a 34
Años 24,027 24,757 25,510 26,285 27,085 27,908 28,756 29,631 30,531 31,459 32,416
De 35 a 39
Años 21,198 21,842 22,506 23,190 23,895 24,622 25,370 26,142 26,936 27,755 28,599
Adultos
De 40 a 44
Años 17,507 18,039 18,587 19,152 19,734 20,334 20,952 21,589 22,246 22,922 23,619
De 45 a 49
Años 13,972 14,396 14,834 15,285 15,750 16,229 16,722 17,230 17,754 18,294 18,850
De 50 a 54
Años 10,239 10,550 10,871 11,201 11,542 11,892 12,254 12,627 13,010 13,406 13,813
Master
De 55 a 59
Años 7,385 7,610 7,841 8,079 8,325 8,578 8,839 9,108 9,384 9,670 9,964
De 60 a 64
Adultos Años 5,104 5,259 5,419 5,584 5,753 5,928 6,108 6,294 6,485 6,683 6,886
Mayores De 65 a más
Años 9,212 9,492 9,781 10,078 10,384 10,700 11,025 11,360 11,706 12,062 12,428
Total Total 292,381 301,270 310,428 319,865 329,589 339,609 349,933 360,571 371,532 382,827 394,465
Población Demandante Potencial

La población demandante potencial, es la población total del área de influencia del
proyecto en edad de realizar actividad deportiva que son de 5 a 49 años, pero no todos
ellos lo hacen por no disponer de una infraestructura deportiva en la zona, por lo tanto en
la situación con proyecto si se incorporarán a la actividad deportiva.
El padrón de beneficiarios y entrevista realizado con los beneficiarios cuyas edades oscilan
entre los 5 – 49 años de edad de la ciudad de Juliaca, representan el 79% (225,544
habitantes) del total de la población de referencia (área de influencia), ellos representan
la edad adecuado por desarrollar las actividades deportivas.
La proyección de la población demandante potencial, para el horizonte de evaluación del
proyecto, se considera la tasa de crecimiento de la ciudad de Juliaca, el cual es de 3.04%

69
(CVP 1993 -2007), el mismo se mantiene constante durante este periodo de evaluación.
Para mayor detalle se puede ver en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 4.3.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL POR RANGO DE EDAD
Compos Grupos Años
ición de edad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
De 05 a
29,753
Niños y 09 Años 30,657 31,589 32,549 33,539 34,559 35,609 36,692 37,807 38,956 40,141
niñas De 10 a
33,939
14 Años 34,971 36,034 37,129 38,258 39,421 40,620 41,854 43,127 44,438 45,789
De 15 a
32,902
19 Años 33,902 34,932 35,994 37,089 38,216 39,378 40,575 41,808 43,079 44,389
De 20 a
Jóvenes 31,783
24 Años 32,749 33,745 34,771 35,828 36,917 38,039 39,196 40,387 41,615 42,880
De 25 a
27,322
29 Años 28,152 29,008 29,890 30,798 31,735 32,699 33,693 34,718 35,773 36,861
De 30 a
24,027
34 Años 24,757 25,510 26,285 27,085 27,908 28,756 29,631 30,531 31,459 32,416
De 35 a
21,198
39 Años 21,842 22,506 23,190 23,895 24,622 25,370 26,142 26,936 27,755 28,599
Adultos
De 40 a
17,507
44 Años 18,039 18,587 19,152 19,734 20,334 20,952 21,589 22,246 22,922 23,619
De 45 a
13,972
49 Años 14,396 14,834 15,285 15,750 16,229 16,722 17,230 17,754 18,294 18,850
232,401
Total Total 239,466 246,746 254,247 261,976 269,940 278,146 286,602 295,314 304,292 313,542
Población Demandante Efectiva en la situación “Sin Proyecto”

La población que demanda efectivamente los servicios de recreación activa, de acuerdo a
estudio de campo y entrevista realizado en el área de influencia, está conformada por el
8% de la población que reportaron un adecuado nivel de actividad física1, el cual asciende
a 18,592 habitantes para el año 2017, que representa el 6% comparado con el total de la
población del área de influencia (292,381 habitantes), los mismos que practican los fines
de semana (sábados y domingos) y solamente en horas del día.
En el siguiente cuadro, se puede apreciar la proyección de la demanda efectiva, para el
año 2017 asciende a 18,592 habitantes, y para el último año de operación suman 25,083
habitantes, para mayores detalles ver el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 4.4.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
Años
Composición Grupos de edad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
De 05 a 09 Años 2,380 2,453 2,527 2,604 2,683 2,765 2,849 2,935 3,025 3,117 3,211
Niños y niñas
De 10 a 14 Años 2,715 2,798 2,883 2,970 3,061 3,154 3,250 3,348 3,450 3,555 3,663
De 15 a 19 Años 2,632 2,712 2,795 2,880 2,967 3,057 3,150 3,246 3,345 3,446 3,551
Jovenes De 20 a 24 Años 2,543 2,620 2,700 2,782 2,866 2,953 3,043 3,136 3,231 3,329 3,430
De 25 a 29 Años 2,186 2,252 2,321 2,391 2,464 2,539 2,616 2,695 2,777 2,862 2,949
De 30 a 34 Años 1,922 1,981 2,041 2,103 2,167 2,233 2,301 2,370 2,443 2,517 2,593
Adultos
De 35 a 39 Años 1,696 1,747 1,800 1,855 1,912 1,970 2,030 2,091 2,155 2,220 2,288
1La OMS recomienda realizar al menos tres sesiones semanales de ejercicio, con una duración minina de 30 minutos para un
adecuado nivel de actividad física.

70
De 40 a 44 Años 1,401 1,443 1,487 1,532 1,579 1,627 1,676 1,727 1,780 1,834 1,890
De 45 a 49 Años 1,118 1,152 1,187 1,223 1,260 1,298 1,338 1,378 1,420 1,464 1,508
Total Total 18,592 19,157 19,740 20,340 20,958 21,595 22,252 22,928 23,625 24,343 25,083
Población Demandante Efectiva en la situación “Con Proyecto”

La población demandante efectiva en la situación con proyecto; se ha determinado a partir de la
población que efectivamente practica los deportes como son: fútbol, que son los más practicados,
entre las edades de 05 a 49 años; una vez puesta en operación de la nueva infraestructura
deportiva, la demanda que practica deportes se acrecentará ya que la práctica de las diferentes
actividades se realizarían días laborables (Lunes a Viernes) y en horas de la noche por la existencia
de una cancha sintética y además se verán motivadas a hacer uso de esta nueva infraestructura.
Dada la situación anterior, se incrementara la población demandante efectiva en la situación “con
proyecto”, el cual asciende a un 25% en promedio de la población demandante potencial; estos
representan a las personas (de 05 a 49 años edad) que efectivamente requerirán y demandarán la
infraestructura deportiva.
Para el año 2017, ascienden a 58,100 habitantes y representa el 20% del total de la población del
área de influencia (292,381 habitantes); la proyección muestra, que para el primer año de operación
del proyecto (año 2018), se estima en 59,866 deportistas; para el año 2027, serán de 78,386
deportistas.
CUADRO Nº 4.5.
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
Años
Composición Grupos de edad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
De 05 a 09 Años 7,438 7,664 7,897 8,137 8,385 8,640 8,902 9,173 9,452 9,739 10,035
Niños y niñas
De 10 a 14 Años 8,485 8,743 9,008 9,282 9,565 9,855 10,155 10,464 10,782 11,109 11,447
De 15 a 19 Años 8,225 8,475 8,733 8,999 9,272 9,554 9,844 10,144 10,452 10,770 11,097
Jovenes De 20 a 24 Años 7,946 8,187 8,436 8,693 8,957 9,229 9,510 9,799 10,097 10,404 10,720
De 25 a 29 Años 6,830 7,038 7,252 7,472 7,700 7,934 8,175 8,423 8,679 8,943 9,215
De 30 a 34 Años 6,007 6,189 6,377 6,571 6,771 6,977 7,189 7,408 7,633 7,865 8,104
De 35 a 39 Años 5,299 5,461 5,627 5,798 5,974 6,155 6,343 6,535 6,734 6,939 7,150
Adultos
De 40 a 44 Años 4,377 4,510 4,647 4,788 4,934 5,084 5,238 5,397 5,561 5,730 5,905
De 45 a 49 Años 3,493 3,599 3,709 3,821 3,937 4,057 4,180 4,308 4,439 4,573 4,712
Total Total 58,100 59,866 61,686 63,562 65,494 67,485 69,537 71,650 73,829 76,073 78,386
Estimación de la población demandante por disciplina deportiva

Para estimar la demanda efectiva por cada disciplina deportiva para todo el horizonte de
evaluación del proyecto, se utiliza la preferencial y los ratios de demanda de disciplinas
deportivas2 a realizar por la población de la ciudad de Juliaca, de acuerdo a la encuesta
realizada entre las dos disciplinas propuestas, la actividad deportiva más practicada es el
2“Factores sociodemográficos y ambientales asociados con la actividad física deportiva en la población urbana del Perú” Juan A.
Seclén-Palacín y Enrique R. Jacoby.

71
fútbol representando el 40% de preferencias. Para fines de simplificación se considera que

cada persona elije participar en un solo deporte.
CUADRO Nº 4.6
RATIOS DE DEMANDA POR DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Disciplinas deportivas Ratios de
Demanda
Fútbol 40.0%
Atletismo 12.0%
Basquetbol 15.0%
voleibol 20.0%
Gimnasia 1.0%
Ajedrez 2.0%
Box 2.0%
Judo 1.0%
Taekwondo 2.0%
Otros 5.0%
Total 100%
Fuente: Entrevista y encuesta realizada a los beneficiarios.
En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población demandante efectiva por

disciplinas deportivas.
CUADRO Nº 4.7.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA POR DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Disciplinas Años
deportivas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fútbol 23,240 23,947 24,675 25,425 26,198 26,994 27,815 28,660 29,531 30,429 31,354
Total 23,240 23,947 24,675 25,425 26,198 26,994 27,815 28,660 29,531 30,429 31,354
Fuente: Elaboración propia
Considerando las estimaciones realizadas, la población que se tomara en cuenta para las
acciones de evaluación es el promedio de la población efectiva de estas dos disciplinas
deportivas (futbol) durante el horizonte de avaluación del proyecto, este promedio
asciende a 27,503 habitantes (deportistas) que corresponden a la población
efectivamente beneficiada de la ciudad de Juliaca.
Demanda Efectiva de horas del recinto deportivo
La demanda efectiva por infraestructura para la recreación activa, se basa en la demanda
de infraestructura deportiva3 (expresado en horas acumuladas por año), al no contar con
esta información se ha transformado la población efectiva con la siguiente formula.
DHRD = NPE*DA*NVS*NSA
NJ
Donde:
DHRD : Demanda de horas anuales por recinto deportivo
NPE : Número de población efectiva por disciplina deportiva en un periodo
NJ : Número de jugadores por partido o uso compartido por
infraestructura.
3 “Metodología de preparación y evaluación de proyectos de infraestructura deportiva” MIDEPLAN

72
DA : Horas de duración de la actividad deportiva

NVS : Número de veces por semana que realizan actividades deportivas
NSA : Número de semanas en un año
A partir de esta fórmula, se muestra el número de horas anuales demandadas acumuladas

para cada actividad deportiva, para lo cual se considera un patrón de conducta hipotético
(frecuencia semanal mínima), que la población demandante efectiva realizará actividades
deportivas dos veces por semana4 y que el año tiene 52 semanas. Las horas anuales
acumuladas de las actividades deportivas para el año 2017 son:
Futbol
Población efectiva : 23,240
Nº de jugadores por partido : 22
Duración de la actividad : 1.5
Número de veces/semana/año : 104
Demanda por infraestructura deportiva : 164,793 horas anuales.
En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la demanda efectiva por la nueva

infraestructura deportiva, por disciplina deportiva, en total para el año 2018 se requieren
de 169,803 horas por año, para el año 2027 se requieren de 222,330 horas por año; a
continuación describe por disciplinas deportivas:
Fulbito: Para el primer año de operación del proyecto (año 2018), se estiman 169,803
horas por año, para el último año 222,330 horas por años y en promedio se calcula en
195,019 horas por año del proyecto.
CUADRO Nº 4.8.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA POR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (HORAS / AÑO).
Disciplinas Años
deportivas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fútbol 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188
Total 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188
4.2.2. Determinación de la Oferta.

Oferta en la situación “Sin proyecto”
El análisis de la oferta caracteriza el servicio de actividades deportivas dentro del área de
influencia del proyecto (población objetivo), es decir describe las características técnicas
de la infraestructura deportiva con la que se contara; la oferta está determinado por
varios factores como son las características geométricas, características de acceso y
distribución, entre otros.
Oferta Optimizada
Dado que no existe una infraestructura adecuada para el servicio de recreación y
deportes, no es posible optimizar las características actuales del desarrollo de la actividad
de deportes, razón por la cual la situación actual de oferta coincide con la situación sin
4 “Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud”.

73
proyecto. En consecuencia es necesaria la implementación del proyecto teniendo en

cuenta las causas, problema y efectos que generará si esta situación persiste.
Oferta en la situación “Con Proyecto”
La oferta con proyecto está dada por la infraestructura deportiva que ofrece una
estabilidad y un alto nivel de durabilidad, en la losa deportiva multiusos se practicará
fútbol, con sus respectivos equipamiento deportivo con Adquisición de Arcos de Futbol,
Mallas para Arcos de Futbol. Además se construirán servicios complementarios como
graderíos, malla olímpica, servicios higiénicos y la cobertura del cerco perimétrico.
Para estimar la oferta se establecen algunos datos, los cuales se describen a continuación.
CUADRO Nº 4.9.
NUMERO DE HORAS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA A LA SEMANA
Semana Número de campos Semana
Número de horas/día Diario (hrs)
(hrs) deportivos Total (hrs)
Mañana (6 -12) 6 42 1 42
Tarde (12-18) 6 42 1 42
Noche (18 -22) 5 35 1 35
Total horas 17 119 119
La oferta en la situación con proyecto corresponde a la puesta en operatividad del

proyecto, el cual está determinado por las horas de funcionamiento por año de la
infraestructura para recreación activa, que se inicia en el periodo 1 (año 2018).
Considerando que esta se ubica en un espacio urbano y es un establecimiento público
(19,310.00 m2), se asume que las horas de funcionamiento serán de 17 horas diarias, por
01 campo deportivo de Grass Sintético, 105 horas a la semana, debido a que en el
proyecto se considera las instalaciones eléctricas, las horas de funcionamiento será en la
mañana (6 -12), la tarde (12-18) y en la noche (18-22). Este último multiplicado por las 52
semanas que tiene un año, se estima en 6188 horas por año.
Las estimaciones muestran para el primer año de operación del proyecto; para la práctica
del futbol se estima en 6,188 horas /año, los mismos permanecerán constante durante la
vida útil del proyecto, mayor información se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 4.10
PROYECCIÓN DE LA OFERTA POR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON PROYECTO (HORAS / AÑO)
Disciplinas Años
deportivas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fútbol 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188
Total 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188
4.2.3. Balance Oferta-Demanda

Balance Oferta Demanda por Infraestructura de Recreación Activa
En la situación “Sin Proyecto”
El balance oferta demanda permite la comparación de la oferta actual u optimizada y la
demanda proyectada en la situación con proyecto a los 10 años del horizonte de
evaluación del proyecto. Resulta de la diferencia entre la demanda con proyecto y la

74
oferta actual u optimizada. En el cuadro siguiente se muestra el balance Oferta Demanda

de la infraestructura deportiva correspondiente a los servicios demandados.
CUADRO Nº 4.11
BALANCE OFERTA – DEMANDA POR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (HORAS / AÑO) SIN
PROYECTO
Disciplinas Post Inversión (Años)
deportivas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fútbol 164,793 169,803 174,965 180,284 185,765 191,412 197,231 203,227 209,405 215,771 222,330
Total 164,793 169,803 174,965 180,284 185,765 191,412 197,231 203,227 209,405 215,771 222,330
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
Brecha 164,793 169,803 174,965 180,284 185,765 191,412 197,231 203,227 209,405 215,771 222,330
La brecha sin proyecto muestra el total de déficit de horas requeridas para el desarrollo
de actividades deportivas para el primer año de operación del proyecto es -197,752
horas, sin embargo en la situación con proyecto se puede observar que la brecha
acumulada disminuye hasta -191,564 horas, aun así existe un déficit de horas requeridas,
para la práctica de actividades deportivas, para el año 2026 se requieren de -258,925
horas, debido al incremento de la población y en efecto de la población que demanda
efectivamente el servicio.
En la situación “Con Proyecto”
La brecha, por actividades deportivas se muestra en el siguiente cuadro; para futbol el
año 2017 existe una brecha negativa de 158,605 horas/año. Mayor detalle se muestra en
el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 4.12
BALANCE OFERTA – DEMANDA POR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (HORAS/AÑO) CON
PROYECTO
deportivas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Fútbol -158,605 -163,615 -168,777 -174,096 -179,577 -185,224 -191,043 -197,039 -203,217 -209,583 -216,142
Total -158,605 -163,615 -168,777 -174,096 -179,577 -185,224 -191,043 -197,039 -203,217 -209,583 -216,142
La comparación entre la demanda y oferta global, se observa que para el año 1 de

operación (año 2018) es de -168,615 horas/año, lo cual muestra que la oferta no cubre la
demanda efectiva existente, además se observa que la oferta es constante en el tiempo,
mientras que la demanda crece, generando un incremento en la demanda durante la vida
útil del proyecto.
CUADRO Nº 4.13
BALANCE OFERTA – DEMANDA POR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (HORAS/AÑO) CON
PROYECTO
deportivas 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda 164,793 169,803 174,965 180,284 185,765 191,412 197,231 203,227 209,405 215,771 222,330
Oferta 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188 6,188
Brecha -158,605 -163,615 -168,777 -174,096 -179,577 -185,224 -191,043 -197,039 -203,217 -209,583 -216,142

75
4.3. Análisis Técnico de las Alternativas

Localización
La infraestructura deportiva se encontrara ubicada en la ciudad de Juliaca, con un área
total de 19,310.00 m2.
La localización es un factor esencial para la ejecución de las obras físicas en relación con
los riesgos de desastres, por tanto de acuerdo al análisis realizado mediante la verificación
in situ, estudios adicionales y contando con la opinión técnica del equipo formulador se
determinó que la zona está expuesta a un solo peligro natural que responde al peligro de
precipitación pluvial, este peligro puede ser evitado con planteo adecuado del diseño de
infraestructura, por tanto existe vulnerabilidad por exposición baja.
Tamaño
Se observa la brecha de horas recinto deportivo anual, donde la demanda de horas
recinto deportivo el año cero (2017) es de -164,793 horas/año en las disciplinas de futbol,
sin embargo una vez incorporada el proyecto, el primer año de operación (2018) no se
logra atender el 100% de la demanda efectiva existente, porque aún falta atender una
demanda de -216,142 horas/año.
Tecnología
Los componentes que contempla el proyecto, han sido definidos mediante la observación
y aplicación de normas técnicas de construcción del sector Cultura y Deporte normados
por Instituto Nacional del Deporte - IPD, por tanto las características técnicas
constructivas son adecuadas al área de influencia del proyecto y se emplearan materiales
de uso común en la zona.
El diseño de la infraestructura ha sido realizado de acuerdo al reglamento Nacional de
Edificaciones RNE que fue publicado en el diario El Peruano el 08 de Junio del 2006.
Alternativa I.
a. Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético: Obras Provisionales: cartel de
obra impresión de banner de 3.60m x 2.40m en 1.00 Und, oficina, almacén y caseta
de guardianía en 6.00 glb, movilización y desmovilización de maquinaria y equipo para
la obra en 1.00 glb, señalización y seguridad en 1.00 glb, instalaciones eléctricas
provisionales en 1.00 glb, instalaciones sanitarias provisionales en 1.00 glb, Trabajos
Preliminares, limpieza de terreno en forma manual en 7,810.00 m2, trazo y replanteo
movimiento de tierras, corte de terreno hasta 0.20 m de profundidad en 3,153.87
m3, nivelación interior y apisonado con compactadora en 7,810.00 m2, relleno
interior c/plancha comp. (material de préstamo) en 1,952.50 m3, relleno con material
relleno con material drenante en 390.50 m3, acarreoy eliminación de material
excedente dmax =50m en 3,942.33 m3, pisos y pavimentos, cancha de césped
sintético(incluye instalación) en 7,810.00 m2, líneas divisorias, líneas divisorias en el
grass en 574.14 m, obras de concreto simple, sardinel: concreto f'c= 175 kg/cm2 en
29.87 m3, sardinel: encofrado y desencofrado en 398.20 m2, sardinel: juntas

76
asfálticas en 54.25 m, sardinel: pintura en sardinel en 162.90 m2, sardinel: tarrajeo

en 162.90 m2, canalización y/o tuberías, sistema de drenaje (tubería PVC sal 4") en
990.00 m, sistema de drenaje (tubería PVC sal 6") en 252.00 m, cajas de registro de 60
x 60 h=0.40 c/tapa en 22.00 und, varios, placa recordatoria inc/instalación en 1.00
und.
b. Equipamiento, equipamiento de infraestructura deportiva, implementación
deportiva – fútbol en 1.00 glb, tablero electrónico en 1.00 und, equipamiento de
camerinos y duchas, mobiliario para camerinos en 1.00 glb, mobiliario para duchas en
1.00 glb.
h. Cerco metálico de infraestructura deportiva (malla olímpica), trabajos preliminares,
limpieza de terreno en forma manual en 393.00 m2, trazo y replanteo preliminar en
294.75 m2, trazo y replanteo durante la construcción en 294.75 m2, movimiento de
tierras, excavación para zapatas de 1.40 mt a 1.70 mt de profundidad en 27.36 m3,
excavación de zanja en terreno normal en 51.34 m3, nivelación interior apisonado
manual en 183.07 m2, relleno compactado con material propio inc. plancha
compactadora en 18.31 m3, acarreo y eliminación de material excedente en 80.07 m3,
obras de concreto simple, cimientos corridos mezcla 1:10 + 30% pg en 56.63 m3,
solado para zapatas de 2" mezcla 1:12 cemento-hormigón en 54.72 m2,
i. Mitigación de impacto ambiental, mitigación por impacto negativo en el aire (ruido,
polvos, olores y gases) en 1.00 glb, mitigación por impacto negativo del suelo (erosión,
contaminación del suelo) en 1.00 glb, programa de educación ambiental en 1.00 glb.
j. Instalaciones eléctricas, canalización, conductos y tuberías, instalación de ductos PCV
SAP ø = 50 mm - 3" en 280.00 m, conductores y cables de energía en tuberías,
luminarias, luminaria reflector asimétrico con lámpara halogenuro metálico de 400w -
220v - 60hz. ip 65 - tipo aran o similar en 40.00 und, soporte metálico para luminarias
tipo torre en 4.00 und, instalación de puesta a tierra vertical, sistema de puesta a tierra
en 2.00 und, red subterránea, excavación manual para puesta a tierra en 4.22
m3, pruebas eléctricas, pruebas en instalaciones eléctricas en 1.00 glb.
k. Graderíos: trabajos preliminares, limpieza de terreno en forma manual en 6,908.18

77

en 504.00 m3, acarreo y eliminación de material excedente en 630.00 m3, obras
de concreto simple, solado para zapatas de 2" mezcla 1:12 cemento-hormigón en
1,008.00 m2, obras de concreto armado, zapatas: concreto f'c=175 kg/cm2 en 504.00
m3, zapatas: acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 5,889.24 kg, columnas: concreto
f'c=210 kg/cm2 en 261.58 m3, columnas: encofrado y desencofrado en 2,615.76 m2,
columnas: acero fy=4200 kg/cm2 en 11,625.60 kg, vigas: concreto f'c= 210kg/cm2 en
433.94 m3, vigas. encofrado y desencofrado en 3,616.20 m2, vigas: acero fy=4200
kg/cm2 en 21,697.20 kg, graderíos: concreto f'c=210 kg/cm2 en 204.92 m3, graderíos:
encofrado y desencofrado en 6,908.18 m2, graderíos: acero fy=4200 kg/cm2 en
5,100.00 kg, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo en graderíos c:a 1:4,
e=2.0 cm en 6,908.18 m2, pintura, pintura en graderíos en 6,908.18 m2, coberturas ,
cobertura de calaminón en 5,565.34 m2, estructura metálica para cobertura de
calaminón en 6.00 glb,
l. Ambientes administrativos, trabajos preliminares, trazo y replanteo preliminar en
mezcla 1:8 (c:h) en 2,677.20 m2, muros y tabiques de albañilería , muro de ladrillo
king-kong mecanizado (soga), j=2cm en 1,398.32 m2, revoques enlucidos y molduras,
tarrajeo en interiores (mezcla c:a 1:5, e=1.5cm) en 2,796.64 m2, pintura, pintura en
muros interiores(inc. columnas y derrames) en 2,796.64 m2, carpintería de madera,
puerta contra placada 35 mm. c/triplay 4mm.+ marco cedro 2x3" en 105.60 m2.
m. servicios higiénicos, camerinos y duchas, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo
horizontal (mezcla c:a 1:4, e=2.5cm) en 710.98 m2, pisos y pavimentos, contra piso de
40 mm (mezcla c:a, base 1:5, acabado 1:2) en 710.98 m2, piso de cerámico
marco cedro 2x3" en 32.00 m2, vidrios, cristales y similares, cristal transparente doble
e=4mm en 72.36 p2, Pintura, pintura látex en cielo raso en 710.98 m2, pintura barniz
en puertas de madera en 158.40 m2, aparatos sanitarios y accesorios, urinario de
pared c/accesorios en 24.00 pza, inodoro tanque bajo c/accesorios en 24.00 pza.
lavatorio de pared c/accesorios en 24.00 pza, colocación de aparatos sanitarios en
24.00 pza, colocación de accesorios sanitarios en 24.00 pza, instalación sanitaria,
instalaciones sanitarias en 1.00 glb, sistema de agua fría, instalación de sistema de
agua fría en 1.00 glb.
n. cerco perimétrico de complejo deportivo, trabajos preliminares, eliminación de
zapatas hasta 1.00 mt de profundidad en 10.75 m3, acarreo y eliminación de
material excedente en 5.38 m3, obras de concreto simple, cimientos, solado para
zapatas de 2" mezcla 1:12 cemento-hormigón en 35.84 m2, cimientos corridos mezcla

78
1:10 + 30% pg en 21.87 m3, cimientos corridos: encofrado y desencofrado en 54.67

m2, sobre cimientos, sobre cimiento: concreto mezcla 1:8+25% pm en 13.67 m3,
sobre cimiento: encofrado y desencofrado en 54.67 m2, obras de concreto armado,
zapatas, zapatas: concreto f'c=175 kg/cm2 en 7.17 m3, zapatas: acero de refuerzo fy =
4200 kg/cm2 en 1,120.00 kg, columnas, columnas: concreto f'c=175 kg/cm2 en 8.96
m3, columnas: encofrado y desencofrado en 161.28 m2, columnas: acero fy=4200
kg/cm2 en 1,960.00 kg, vigas, vigas. Concreto f'c=175 kg/cm2 en 6.40 m3, vigas.
encofrado y desencofrado en 25.60 m2, vigas: acero fy=4200 kg/cm2 en 920.00 kg,
muros y tabiques de albañilería, muro de ladrillo king-kong mecanizado (soga), j=2cm
en 281.60 m2, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo en exteriores (mezcla c:a 1:5,
e=1.5cm) en 281.60 m2, carpintería metálica y herrería, puerta metálica principal 4.00
m x 3.20 m (según diseño) en 6.00 m2, pintura, pintura látex en muros exteriores en
281.60 m2, varios, letras metálicas decorativas en ingreso principal en 24.00 und, junta
de construcción con teknoport en 35.40 m2.
Alternativa II.
a. Construcción de cancha de grass natural, obras provisionales, cartel de obra
impresión de banner de 3.60m x 2.40m en 1.00 und, oficina, almacén y caseta
de guardianía en 6.00 glb. movilización y desmovilización de maquinaria y equipo para
la obra en 1.00 glb, señalización y seguridad en 1.00 glb, instalaciones electricas
provisionales en 1.00 glb, instalaciones sanitarias provisionales en 1.00 glb, trabajos
preliminares limpieza de terreno en forma manual en 7,810.00 m2, trazo y replanteo
movimiento de tierras, corte de terreno hasta 0.20 m de profundidad en 3,153.87 m3,
nivelación interior y apisonado con compactadora en 7,810.00 m2, relleno interior
c/plancha comp. (material de préstamo) en 1,952.50 m3, relleno con material
relleno con material drenante en 390.50 m3, acarreo y eliminación de material
excedente dmax =50m en 3,942.33 m3, pisos y pavimentos, sembrado de grass
en 7,810.00 m2, obras de concreto simple, sardinel: concreto f'c= 175 kg/cm2 en
29.87 m3, sardinel: encofrado y desencofrado en 398.20 m2, sardinel: juntas
asfálticas en 54.25 m, sardinel: pintura en sardinel en 162.90 m2, sardinel: tarrajeo en
162.90 m2, canalización y/o tuberías, sistema de drenaje (tubería pvc sal 4") en
990.00 m, sistema de drenaje (tubería PVC sal 6") en 252.00 m, cajas de registro de 60
x 60 h=0.40 c/tapa en 22.00 und, sistema de irrigación (tubería PVC SAP 1/2") en
543.00 m, varios, placa recordatoria inc/instalación en 1.00 und.
a. Equipamiento, equipamiento de infraestructura deportiva, implementación
deportiva – fútbol en 1.00 glb, tablero electrónico en 1.00 und, equipamiento de
camerinos y duchas, mobiliario para camerinos en 1.00 glb, mobiliario para duchas en
1.00 glb.
a. Cerco metálico de infraestructura deportiva (malla olímpica), trabajos
preliminares, limpieza de terreno en forma manual en 393.00 m2, trazo y replanteo

79
preliminar en 294.75 m2, trazo y replanteo durante la construcción en 294.75 m2,

en 27.36 m3, excavación de zanja en terreno normal en 51.34 m3, nivelación interior
apisonado manual en 183.07 m2, relleno compactado con material propio inc.
plancha compactadora en 18.31 m3, acarreo y eliminación de material excedente en
80.07 m3, obras de concreto simple, cimientos corridos mezcla 1:10 + 30% pg en
56.63 m3, solado para zapatas de 2" mezcla 1:12 cemento-hormigón en 54.72 m2,
b. Mitigación de impacto ambiental, mitigación por impacto negativo en el aire (ruido,
polvos, olores y gases) en 1.00 glb, mitigación por impacto negativo del suelo
(erosión, contaminación del suelo) en 1.00 glb, programa de educación ambiental en
1.00 glb.
c. Instalaciones eléctricas, canalización, conductos y tuberías, instalación de ductos
PCV SAP ø = 50 mm - 3" en 280.00 m, conductores y cables de energía en tuberías,
luminarias, luminaria reflector asimétrico con lámpara halogenuro metálico de 400w
- 220v - 60hz. ip 65 - tipo aran o similar en 40.00 und, soporte metálico para
luminarias tipo torre en 4.00 und, instalación de puesta a tierra vertical, sistema de
puesta a tierra en 2.00 und, red subterránea, excavación manual para puesta a tierra
en 4.22 m3, pruebas eléctricas, pruebas en instalaciones eléctricas en 1.00 glb.
d. Graderíos: trabajos preliminares, limpieza de terreno en forma manual en 6,908.18
en 504.00 m3, acarreo y eliminación de material excedente en 630.00 m3, obras de
concreto simple, solado para zapatas de 2" mezcla 1:12 cemento-hormigón en
1,008.00 m2, obras de concreto armado, zapatas: concreto f'c=175 kg/cm2 en
504.00 m3, zapatas: acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 5,889.24 kg, columnas:
concreto f'c=210 kg/cm2 en 261.58 m3, columnas: encofrado y desencofrado en
2,615.76 m2, columnas: acero fy=4200 kg/cm2 en 11,625.60 kg, vigas: concreto f'c=
210kg/cm2 en 433.94 m3, vigas. encofrado y desencofrado en 3,616.20 m2, vigas:
acero fy=4200 kg/cm2 en 21,697.20 kg, graderíos: concreto f'c=210 kg/cm2 en
204.92 m3, graderíos: encofrado y desencofrado en 6,908.18 m2, graderíos: acero
fy=4200 kg/cm2 en 5,100.00 kg, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo en
graderíos c:a 1:4, e=2.0 cm en 6,908.18 m2, pintura, pintura en graderíos en 6,908.18

80
m2, coberturas , cobertura de calaminón en 5,565.34 m2, estructura metálica

para cobertura de calaminón en 6.00 glb,
e. Ambientes administrativos, trabajos preliminares, trazo y replanteo preliminar en
mezcla 1:8 (c:h) en 2,677.20 m2, muros y tabiques de albañilería , muro de ladrillo
king-kong mecanizado (soga), j=2cm en 1,398.32 m2, revoques enlucidos y
molduras, tarrajeo en interiores (mezcla c:a 1:5, e=1.5cm) en 2,796.64 m2, pintura,
pintura en muros interiores(inc. columnas y derrames) en 2,796.64 m2, carpintería
de madera, puerta contra placada 35 mm. c/triplay 4mm.+ marco cedro 2x3" en
105.60 m2.
f. servicios higiénicos, camerinos y duchas, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo
horizontal (mezcla c:a 1:4, e=2.5cm) en 710.98 m2, pisos y pavimentos, contra piso
de 40 mm (mezcla c:a, base 1:5, acabado 1:2) en 710.98 m2, piso de cerámico
marco cedro 2x3" en 32.00 m2, vidrios, cristales y similares, cristal transparente
doble e=4mm en 72.36 p2, Pintura, pintura látex en cielo raso en 710.98 m2, pintura
barniz en puertas de madera en 158.40 m2, aparatos sanitarios y accesorios,
urinario de pared c/accesorios en 24.00 pza, inodoro tanque bajo c/accesorios en
24.00 pza, lavatorio de pared c/accesorios en 24.00 pza, colocación de aparatos
sanitarios en 24.00 pza, colocación de accesorios sanitarios en 24.00 pza, instalación
sanitaria, instalaciones sanitarias en 1.00 glb, sistema de agua fría, instalación de
sistema de agua fría en 1.00 glb.
g. cerco perimétrico de complejo deportivo, trabajos preliminares, eliminación de
zapatas hasta 1.00 mt de profundidad en 10.75 m3, acarreo y eliminación de
material excedente en 5.38 m3, obras de concreto simple, cimientos, solado para
zapatas de 2" mezcla 1:12 cemento-hormigón en 35.84 m2, cimientos corridos
mezcla 1:10 + 30% pg en 21.87 m3, cimientos corridos: encofrado y desencofrado en
54.67 m2, sobre cimientos, sobre cimiento: concreto mezcla 1:8+25% pm en 13.67
m3, sobre cimiento: encofrado y desencofrado en 54.67 m2, obras de concreto
armado, zapatas, zapatas: concreto f'c=175 kg/cm2 en 7.17 m3, zapatas: acero de
refuerzo fy = 4200 kg/cm2 en 1,120.00 kg, columnas, columnas: concreto f'c=175
kg/cm2 en 8.96 m3, columnas: encofrado y desencofrado en 161.28 m2, columnas:
acero fy=4200 kg/cm2 en 1,960.00 kg, vigas, vigas. Concreto f'c=175 kg/cm2 en 6.40
m3, vigas. encofrado y desencofrado en 25.60 m2, vigas: acero fy=4200 kg/cm2
en 920.00 kg, muros y tabiques de albañilería, muro de ladrillo king-kong
mecanizado (soga), j=2cm en 281.60 m2, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo en
exteriores (mezcla c:a 1:5, e=1.5cm) en 281.60 m2, carpintería metálica y herrería,

81
puerta metálica principal 4.00 m x 3.20 m (según diseño) en 6.00 m2, pintura,
pintura látex en muros exteriores en 281.60 m2, varios, letras metálicas decorativas
en ingreso principal en 24.00 und, junta de construcción con teknoport en 35.40 m2.
Momento
El inicio de la ejecución del proyecto se debe dar en el periodo de implementación (año
1), correspondiente al año 2017 y 2018 según el cronograma de ejecución física y
financiera, es decir corresponde su ejecución al primer trimestre del año 2018, por tanto
se debe priorizar la ejecución de inversiones en obras física de dicho periodo. Durante la
ejecución del proyecto, en el momento donde empiece a ejecutar el proyecto será
necesario tomar las previsiones necesarias por la temporada de lluvias.
4.4. Costos a precios de mercado del Proyecto
Los costos en la situación con proyecto se refieren a los costos que se incurren al
identificar el problema, se analiza la solución y se determina las acciones a realizar.
4.4.1. Costos de Inversión.
Costos de Inversión de la Alternativa I
Para la implementación del proyecto, se ha planteado dos alternativas de solución, para lo
cual el costo de la inversión total del Proyecto de la primera alternativa está constituido
por: Costo Directo, Expediente Técnico, Gastos Generales, Utilidad, Supervisión e I.G.V.,
que en total asciende a S/. 6´391,582.49 Soles. En el cuadro siguiente se presenta un
resumen del presupuesto a nivel de componentes.
CUADRO Nº 4.14
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Unidad de Precio
Medida Unitario
Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético m² 7810.00 176.88 1,381,429.51
28,780.00
Deportiva
Construcción de Cerco Perimétrico m 182.24 534.65 97,434.87
Utilidad (7.0%) Global 1.00 317,024.81 317,024.81
Sub Total 5,208,264.74
I.G.V. (18.0%) Impuesto 1.00 937,487.65 937,487.65

82
Costos de Inversión de la Alternativa II

Para la implementación del proyecto, se ha planteado dos alternativas de solución, para lo cual el
costo de la inversión total del Proyecto de la segunda alternativa está constituido por: Costo Directo,
Expediente Técnico, Gastos Generales, Supervisión y Liquidación, que en total asciende a S/.
1´900,900.90 Soles. En el cuadro siguiente se presenta un resumen del presupuesto a nivel de
componentes.
CUADRO Nº 4.15
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
Unidad de
Componentes Cantidad Precio Unitario Total
Medida
Adecuada Infraestructura Deportiva 974,355.88
Construcción de Campo deportivo de Grass Natural m² 7810.00 124.76 974,355.88
28,780.00
Deportiva
Utilidad (7.0%) Global 1.00 288,509.62 288,509.62
Sub Total 4,739,800.85
I.G.V. (18.0%) Impuesto 1.00 853,164.15 853,164.15
4.4.2. Costos de operación y mantenimiento (O&M)

Situación “Sin Proyecto”
En la situación sin proyecto, los costos de operación y mantenimiento corresponden a los gastos
efectuados durante la vida útil de la infraestructura, los cuales se realizan:
- Periódico, que son gastos adicionales cada cierto periodo (limpieza general, refacción y
repintado de plataforma y reparaciones del equipamiento).
- Rutinario, estos costos hacen referencia a los gastos efectuados en el mantenimiento de la
infraestructura deportiva durante cada año.
Son gastos adicionales a la inversión durante de horizonte de evaluación del proyecto; sin embargo
en la situación actual solo existe una infraestructura deficiente, la cual tiene un gasto mínimo en su
operación y mantenimiento del complejo deportivo Manuel A. Odria.

83
CUADRO Nº 4.16
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (SIN PROYECTO)
consumo de energía eléctrica Mes 12 0.00 0.00
Mantenimiento del Grass Sintético o Natural m2 0.00 0.00 0.00
Situación “Con proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto se refieren a los costos de la
puesta en operatividad del proyecto una vez ejecutado la obra. Dentro de los costos de operación y
mantenimiento se distinguen dos tipos de costos como son: los costos de operación y
mantenimiento rutinario; y los costos de operación y mantenimiento periódico en el presente
proyecto los dos tipos de costos se realizan anualmente. Debido a que la vida útil de los insumos es
de 10 años.
CUADRO Nº 4.17
VIDA UTIL DE LOS INSUMOS
INSUMO TIEMPO
VIDA UTIL DEL GRASS SINTETICO 10 AÑOS
VIDA UTIL DE LAS TRIBUNAS 10 AÑOS
Costos de operación y mantenimiento (Alternativa I)

Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa I se realizarán cada año, una vez
puesto en funcionamiento el servicio; los costos de operación y mantenimiento ascienden a S/.
27,898.00 Soles, El mismo realiza las siguientes actividades como son: energía eléctrica, agua
potable, limpieza y guardianía, mantenimiento de instalaciones (materiales), mantenimiento del
Grass Sintético y repintado. Tal como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 4.18
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
consumo de energía eléctrica Mes 12 120.00 1,440.00
Mantenimiento del Grass Sintético m2 7,810.00 1.80 14,058.00

84
El consolidado de costos de operación y mantenimiento anuales, se consideran constantes en todo

el horizonte de evaluación del proyecto (del año 2, hasta el año 11).
Costos de operación y mantenimiento (alternativa II)

Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa II se realizarán cada año, una vez
puesto en funcionamiento el servicio; los costos de operación y mantenimiento ascienden a S/.
168,837.44 Soles, El mismo realiza las siguientes actividades como son: energía eléctrica, agua
potable, limpieza y guardianía, mantenimiento de instalaciones (materiales), mantenimiento del
Grass natural y repintado. Tal como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 4.19
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
consumo de energía eléctrica Mes 12.00 120.00 1,440.00
consumo de agua potable Mes 12.00 25.00 300.00
servicio de limpieza y guardianía Mes 12.00 900.00 10,800.00
Mantenimiento de Instalaciones (Materiales) Global 1.00 1,500.00 1,500.00
Mantenimiento del Grass Natural m2 6,732.00 22.92 154,297.44
El consolidado de costos de operación y mantenimiento anuales, se consideran constantes en todo

el horizonte de evaluación del proyecto (del año 2, hasta el año 11).
Costos de operación y mantenimiento incrementales

Los costos incrementales de operación y mantenimiento, están representados por la diferencia de
los costos de operación y mantenimiento, entre la situación “Con proyecto” y la situación “Sin
proyecto”.
Los costos incrementales para la alternativa I y la alternativa II se diferencian debido al costo de
mantenimiento entre el grass sintético y el grass natural.
Los costos incrementales para la alternativa I, para el primer año de operación asciende a S/.
24,798.00 Soles, el cual será constante en todo el horizonte del proyecto, el cual se puede apreciar
en el siguiente cuadro:

85
CUADRO Nº 4.20.
COSTOS INCREMENTALES DE O&M A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Año Inversion (S/.)
1 6,391,582.49 6,391,582.49
2 3,100.00 27,898.00 24,798.00
3 3,100.00 27,898.00 24,798.00
4 3,100.00 27,898.00 24,798.00
5 3,100.00 27,898.00 24,798.00
6 3,100.00 27,898.00 24,798.00
7 3,100.00 27,898.00 24,798.00
8 3,100.00 27,898.00 24,798.00
9 3,100.00 27,898.00 24,798.00
10 3,100.00 27,898.00 24,798.00
11 3,100.00 27,898.00 24,798.00
Los costos incrementales para la alternativa II, para el primer año de operación asciende a S/.
165,737.44 Soles, el cual será constante en todo el horizonte del proyecto, el cual se puede apreciar
en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 4.21
COSTOS INCREMENTALES DE O&M A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
Año Inversion (S/.)
0 5,816,683.61 5,816,683.61
1 3,100.00 168,837.44 165,737.44
2 3,100.00 168,837.44 165,737.44
3 3,100.00 168,837.44 165,737.44
4 3,100.00 168,837.44 165,737.44
5 3,100.00 168,837.44 165,737.44
6 3,100.00 168,837.44 165,737.44
7 3,100.00 168,837.44 165,737.44
8 3,100.00 168,837.44 165,737.44
9 3,100.00 168,837.44 165,737.44
10 3,100.00 168,837.44 165,737.44

86
V. EVALUACION

87
5.1. Evaluación Social

Realizamos la evaluación social del proyecto, lo cual permitirá conocer la rentabilidad del
proyecto para la sociedad en su conjunto, de las alternativas planteadas; estos se logran
comparando los beneficios sociales y los costos sociales atribuibles al proyecto.
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluación social se
utilizará la metodología de Costo - Efectividad, por estar inmerso en los proyectos de
infraestructura para el servicio de deportes, los beneficios que genera el proyecto no
resulta sencillo cuantificar en su valor monetario, tal como se describe en el siguientes
numeral.
5.1.1. Beneficios Sociales
Beneficios sin proyecto
En la situación actual, los pobladores de la Ciudad de Juliaca tienen limitaciones para
acceder a una infraestructura para la recreación activa, en este contexto no se generan
beneficios sociales de ningún tipo.
Beneficios con proyecto
La implementación del proyecto permitirá desarrollar actividades deportivas (fútbol) en la
ciudad de Juliaca, que permitirá mejorar y mantener buenas condiciones de salud física y
mental, así como la interrelación cotidiana de sus beneficiarios, los beneficios están
básicamente relacionados a la calidad de vida de la población, los cuales describen a
continuación:
 Al primer año, se incrementara la frecuencia de uso de la infraestructura deportiva

en un 17% por parte de la población directamente beneficiada.
 Mejoramiento de la salud física y mental de la población, ante el desarrollo de
actividades de recreación activa promovidas por el proyecto.
 Fortalecimiento de la escala de valores en la población, ante el desarrollo de
actividades deportiva.
 Mejora del ornato y condiciones de habitabilidad en la ciudad de Juliaca y aledaños,
ante la presencia de infraestructura deportiva.
 Mejoramiento del grado interrelacion vecinal y familiar del área de influencia del
proyecto mediante la organización y participación de eventos deportivos.
 Recuperación en un 100 % del área del complejo deportivo para recreación activa y
su respectivo uso de suelo según los lineamientos del Plan Catastral de la ciudad de
Juliaca.
5.1.2. Costos Sociales

Los costos a precios de mercado generalmente traen consigo una serie de distorsiones
(impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cuál es el verdadero valor que se le
atribuye a un determinado bien o servicio, por parte de la sociedad en su conjunto.
Costo de Inversión a Precios Sociales

88
Los costos de inversión a precios sociales representan los costos reales del proyecto; es
decir se excluye las distorsiones del mercado mediante la aplicación de factores de
corrección, sobre la base de lo establecido en ANEXO ANIP 10. Para el cálculo del costo
social se excluye los impuestos. FC=1/(1+IR); asimismo se considera 0.847 para bienes
nacionales, 0.909 mano de obra calificada y 0.60 mano de obra no calificada.
Costos de inversión a precios sociales de la Alternativa I
El costo de inversión a precios sociales para la Alternativa I asciende a S/. 5´413,670.37
Soles, y el Costo Directo suma S/. 3´836,000.20 Soles, los cuales está compuesto de una
Adecuada Infraestructura Deportiva de S/. 1´170,070.79 Soles, Disponibilidad de
Equipamiento de Infraestructura Deportiva S/. 24,376.66 Soles, Existencia de Obras
complementarias S/. 2,641,552.75 Soles, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 5.1
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA I
Unidad de Precio
Medida Unitario

Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético m² 7810 149.82 1,170,070.79
24,376.66
Deportiva
Adquisición de Equipamiento en general Global 1 14,136.43 14,136.43
Adquisición de Equipamiento de camerinos y duchas Global 1 10,240.23 10,240.23
Gastos Generales (8.0%) Global 1 306,880.02 306,880.02
Utilidad (7.0%) Global 1 268,520.01
Sub Total 4,411,400.23
I.G.V. (18.0%) Impuesto 1 794,052.04
Supervisión (3.0%) Global 1 156,163.57 156,163.57
Expediente Técnico (1.0%) Estudio 1 52,054.52 52,054.52
Costos de inversión a precios sociales de la Alternativa II

El costo de inversión a precios sociales para la Alternativa II asciende a S/. 4´926,731.02
Soles, y el Costo Directo suma S/. 3´926,731.02 Soles, los cuales está compuesto de una
Adecuada Infraestructura Deportiva de S/. 825,279.43 Soles, Disponibilidad de
Equipamiento de Infraestructura Deportiva S/. 24,376.66 Soles, Existencia de Obras
complementarias S/. 2´641,310.28 Soles, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro.

89
CUADRO Nº 5.2.
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA II
Unidad de Precio
Medida Unitario
Adecuada Infraestructura Deportiva 825,279.43

Construcción de Campo deportivo de Grass Natural m² 7810.00 105.67 825,279.43
24,376.66
Deportiva
Utilidad (7.0%) Global 1.00 244,367.65 244,367.65
Sub Total 4,014,611.32
I.G.V. (18.0%) Impuesto 1.00 722,630.04 722,630.04
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación “Sin Proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin proyecto”, a precios sociales
es de S/. 1,884.70 Soles para las dos alternativas. El detalle se muestra en el siguiente
cuadro.
CUADRO Nº 5.3
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II

Operación y Mantenimiento Cantidad F.C.

consumo de energía eléctrica Mes 12 0.00 0.8 0.00
consumo de agua potable Mes 12 0.00 0.8 0.00
servicio de limpieza y guardianía Mes 12 250.00 0.6 1,800.00
Mantenimiento de Instalaciones (Materiales) Global 1.00 100.00 0.8 84.70
Mantenimiento del Grass Sintético m2 0.00 0.00 0.8 0.00
Repintado Global 1.00 0.00 0.8 0.00

90
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales en la situación “Con Proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con proyecto”, a precios
sociales es de S/. 19,318.49 Soles para la alternativa I. El detalle se muestra en el
siguiente cuadro.
CUADRO Nº 5.4
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
consumo de energía eléctrica Mes 12 120.00 0.8 1,219.68
consumo de agua potable Mes 12 25.00 0.8 254.10
servicio de limpieza y guardianía Mes 12 900.00 0.6 6,480.00
Mantenimiento de Instalaciones (Materiales) Global 1.00 800.00 0.8 677.60
Mantenimiento del Grass Sintético m2 6732.00 1.80 0.8 10,263.61
Los costos de operación y mantenimiento en la situación “Con proyecto”, a precios

sociales es de S/. 140,337.71 Soles para la alternativa II. El detalle se muestra en el
siguiente cuadro.
CUADRO Nº 5.5
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
consumo de energía eléctrica Mes 12.00 120.00 0.8 1,219.68
consumo de agua potable Mes 12.00 25.00 0.8 254.10
servicio de limpieza y guardianía Mes 12.00 900.00 0.6 6,480.00
Mantenimiento de Instalaciones (Materiales) Global 1.00 1,500.00 0.8 1,270.50
Mantenimiento del Grass Natural m2 6732.00 22.92 0.8 130,689.93
Flujo de Costos Incrementales

Los flujos de costos sociales incrementales se elaboran sobre la base de la comparación de
los costos sociales en la situación “con proyecto” y en la situación “sin proyecto”.
Costos Incrementales de la Alternativa I
En el siguiente cuadro, estimamos el flujo de costos sociales incrementales para la
alternativa I, los cuales ascienden a S/. 17,433.79 Soles el cual permanece constante
durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, para mayores detalles se puede
apreciar en el siguiente cuadro.

91
CUADRO Nº 5.6
FLUJO DE COSTO SOCIAL INCREMENTAL ALTERNATIVA I
Costos
Sin Proyecto Con Proyecto
Año Inversion (S/.) Incrementales
(S/.) (S/.)
(S/.)
1 5,413,670.37 5,413,670.37
2 1,884.70 19,318.49 17,433.79
3 1,884.70 19,318.49 17,433.79
4 1,884.70 19,318.49 17,433.79
5 1,884.70 19,318.49 17,433.79
6 1,884.70 19,318.49 17,433.79
7 1,884.70 19,318.49 17,433.79
8 1,884.70 19,318.49 17,433.79
9 1,884.70 19,318.49 17,433.79
10 1,884.70 19,318.49 17,433.79
11 1,884.70 19,318.49 17,433.79
Costos Incrementales de la Alternativa II

En el siguiente cuadro, estimamos el flujo de costos sociales incrementales para la
alternativa II, los cuales ascienden a S/. 138,453.01 Soles el cual permanece constante
durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, para mayores detalles se puede
apreciar en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 5.7
FLUJO DE COSTO SOCIAL INCREMENTAL ALTERNATIVA II
Costos
Año Inversion (S/.) Incrementales
(S/.) (S/.)
(S/.)
0 4,926,731.02 4926731.02
1 1,884.70 140,337.71 138,453.01
2 1,884.70 140,337.71 138,453.01
3 1,884.70 140,337.71 138,453.01
4 1,884.70 140,337.71 138,453.01
5 1,884.70 140,337.71 138,453.01
6 1,884.70 140,337.71 138,453.01
7 1,884.70 140,337.71 138,453.01
8 1,884.70 140,337.71 138,453.01
9 1,884.70 140,337.71 138,453.01
10 1,884.70 140,337.71 138,453.01
5.1.3. Estimación de los Indicadores de Rentabilidad Social

El bienestar social (beneficios) que les genera la implementación del proyecto a los
pobladores de la ciudad de Juliaca, resulta difícil realizar una valorización de los beneficios
sociales en términos monetarios, frente a este hecho se aplica la metodología de Costo-
efectividad.
Metodología Costo – efectividad
Esta Metodología de evaluación social, consiste en comparar los costos sociales y los
resultados esperados de un proyecto, a nivel de fines (Mejor nivel de vida de la población
de la ciudad de Juliaca).

92
Para la estimación de los indicadores del Valor Actual de Costos (VAC) y el Índice Costo
Efectividad (ICE), se utilizara la tasa social de descuento (TSD) de 9% (establecido en
ANEXO SNIP 10).
a. Precios de mercado
La evaluación se ha realizado en base a los costos incrementales totales para la alternativa
I y II a precios de mercado, cuyos costos totales se han actualizado, es decir el Valor Actual
de Costos Totales el cual se estima en S/. 6´550,727.56 Soles para la alternativa I y S/.
6´880,329.77 Soles para la alternativa II, y el indicador de costo efectividad resulta S/.
238.18 Soles por beneficiario para la alternativa I y S/. 250.17 Soles por beneficiario para
la alternativa II, mayores detalles se pueden observar en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 4.8
VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
A PRECIOS DE MERCADO
INDICACORES
INVERSIÓN 6,391,582.49 5,816,683.61
BENEFICIARIOS 27503 27,503
VAC 6,550,727.56 6,880,329.77
C/E (S/. X POBLACIÓN BENEFICIADA) 238.18 250.17
Los resultados muestran que la alternativa I y II, presenta un costo - efectividad menor al
salario mínimo vital para el logro de los propósitos definidos, de acuerdo a la evaluación
realizada a precios de mercado, la alternativa seleccionada vendría a ser la alternativa I,
pues garantiza la eficacia en la asignación de recursos económicos.
b. Precios Sociales
La evaluación se ha realizado en base a los costos incrementales totales para la alternativa
I y II a precios sociales, cuyos costos totales se han actualizado, es decir el Valor Actual de
Costos Totales el cual se estima en S/. 5´525,554.45 Soles para la alternativa I y S/.
5´815,275.05 Soles para la alternativa II, y el indicador de costo efectividad resulta S/.
200.91 Soles por beneficiario para la alternativa I y S/. 211.44 Soles por beneficiario para
la alternativa II, mayores detalles se pueden observar en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 4.9
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II
A PRECIOS SOCIALES
INDICACORES
INVERSIÓN 5,413,670.37 4,926,731.02
VAC 5,525,554.45 5,815,275.05
BENEFICIARIOS 27,503 27,503
C/E (S/. X POBLACIÓN BENEFICIADA) 200.91 211.44
Los resultados muestran que la alternativa I y II, presenta un costo - efectividad menor al
salario mínimo vital para el logro de los propósitos definidos, de acuerdo a la evaluación
realizada a precios sociales, la alternativa seleccionada vendría a ser la alternativa I, pues
garantiza la eficacia en la asignación de recursos económicos.

93
5.1.4. Análisis de Sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea al proyecto de inversión, se hace indispensable llevar a
cabo un análisis de sensibilidad que nos permita analizar hasta qué punto el proyecto es
recomendable para su ejecución, y si los beneficios obtenidos del proyecto justifican la
inversión realizada; para este proyecto son considerados como variable de riesgo los
costos de inversión como los materiales de construcción de mayor consideración para la
construcción de la infraestructura deportiva, manteniendo inalterado los costos de
operación y mantenimiento; en este sentido se ha efectuado la sensibilización con los
costos de inversión del 0% hasta el 50% para ambas alternativas. Ello se constituye en un
parámetro a tomar en cuenta al momento de la elección de la alternativa a ejecutar.
Alternativa I
La alternativa seleccionada, puede soportar incrementos de los costos de inversión hasta
el 20%, en la que no es sensible hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporción el
supera la Línea de Corte inducida (S/. 284.66 Soles por beneficiario a precios privados) y
(S/. 240.28 Soles por beneficiario a precios sociales) por las características del proyecto y
la población involucrada. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad a precios de

94
CUADRO Nº 4.10
EVALUACIÓN DE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS
Año Inversiones Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental
Cost. Oper. Cost. Mant. Cost. Oper. Cost. Mant.
0 0.00 0.00 0.00 0.00 6,391,582.49 6,391,582.49 7,030,740.74 7,669,898.99 8,309,057.23 8,948,215.48 9,587,373.73
1 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
2 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
3 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
4 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
5 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
6 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
7 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
8 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
9 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
10 3,000.00 100.00 12,540.00 15,358.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00 24,798.00
CUADRO Nº 4.11
EVALUACIÓN DE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Año Inversiones
Cost. Oper. Cost. Mant. Cost. Oper. Cost. Mant. Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental
0 0.00 0.00 0.00 0.00 5,413,670.37 5,413,670.37 5,955,037.40 6,496,404.44 7,037,771.48 7,579,138.51 8,120,505.55
1 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
2 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
3 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
4 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
5 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
6 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
7 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
8 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
9 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
10 1,800.00 84.70 7,953.78 11,364.71 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79 17,433.79
PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMÁN – PUNO” 95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA
UNIDAD FORMULADORA – SUB GERENCIA DE ESTUDIO Y PROYECTOS
CUADRO Nº 4.12
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA I
% Variación Costo
C/E (S/. Línea de Corte (S/. C/E (S/. Línea de Corte (S/.
de Inversión
Beneficiario) Beneficiario) Beneficiario) Beneficiario)
0.0% 238.18 284.66 200.91 240.28
10.0% 261.42 284.66 220.59 240.28
20.0% 284.66 284.66 240.28 240.28
30.0% 307.90 284.66 259.96 240.28
40.0% 331.14 284.66 279.65 240.28
50.0% 354.38 284.66 299.33 240.28
GRAFICO Nº 01
SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Analisis de Sensibilidad (Alt. I) PP

380.00
360.00
Variación de Efectividad
y = 232.4x + 238.18
340.00
320.00
300.00
280.00
y = 284.66
260.00
240.00
220.00
200.00
Variación de la Inversión
C/E (S/. Beneficiario) Línea de Corte (S/. Beneficiario)
Se asume la variable Inversión como las más sensible, según la Directiva General del SNIP
Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Artículo 27.- Modificaciones
de un PIP durante la fase de inversión, mayor a S/.6 millones de Soles, la modificación no
deberá incrementarlo en más de 20% respecto de lo declarado viable.
En el grafico siguiente se puede apreciar, que la línea de corte a precio social es de S/.
240.28 Soles por persona, y un incremento de máximo de 20%; incremento mayor a ese
porcentaje conllevan a la verificación de la viabilidad del PIP declarado viable.
PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL COMPLEJO

DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO”
96
GRAFICO Nº 02
SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
Analisis de sensibilidad (Alt. I) PS

320.00
300.00 y = 196.84x + 200.91
280.00
260.00
240.00
y = 240.28
220.00
200.00
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
Alternativa II
La alternativa seleccionada, puede soportar incrementos de los costos de inversión hasta
el 20%, en la que no es sensible hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporción el
supera la Línea de Corte inducida (S/. 292.47 Soles por beneficiario a precios privados) y
(S/. 265.31 Soles por beneficiario a precios sociales) por las características del proyecto y
la población involucrada. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad a precios de
PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL COMPLEJO

DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO”
97
CUADRO Nº 4.13
EVALUACIÓN DE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS
Año Inversiones Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental Costo Incremental
Cost. Oper. Cost. Mant. Cost. Oper. Cost. Mant.
0 0.00 0.00 0.00 0.00 5,816,683.61 5,816,683.61 6,398,351.97 6,980,020.33 7,561,688.69 8,143,357.05 8,725,025.41
1 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
2 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
3 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
4 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
5 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
6 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
7 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
8 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
9 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
10 3,000.00 100.00 12,540.00 156,297.44 0.00 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44 165,737.44
CUADRO Nº 4.14
EVALUACIÓN DE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Costo Costo Costo Costo Costo
Año Inversiones
Cost. Oper. Cost. Mant. Cost. Oper. Cost. Mant. Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental Incremental
0 0.00 0.00 0.00 0.00 4,926,731.02 4,926,731.02 5,419,404.12 5,912,077.22 6,404,750.32 6,897,423.42 7,390,096.52
1 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
2 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
3 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
4 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
5 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
6 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
7 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
8 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
9 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
10 1,800.00 84.70 7,953.78 132,383.93 0.00 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01 138,453.01
PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMÁN – PUNO” 98
CUADRO Nº 4.15
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES ALTERNATIVA II
% Variación
Costo de Línea de Corte Línea de Corte
C/E (S/. C/E (S/.
Inversión (S/. (S/.
Beneficiario) Beneficiario)
Beneficiario) Beneficiario)
0.0% 250.17 292.47 211.44 265.31
10.0% 271.32 292.47 247.39 265.31
20.0% 292.47 292.47 265.31 265.31
30.0% 313.62 292.47 283.22 265.31
40.0% 334.77 292.47 301.13 265.31
50.0% 355.92 292.47 319.05 265.31
GRAFICO Nº 03
SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
Analisis de Sensibilidad (Alt. II) PP

88.00
y = 54.783x + 59.147
83.00
78.00 y = 81.06
73.00
68.00
63.00
58.00
00% 10% 20% 30% 40% 50%
Se asume la variable Inversión como las más sensible, según la Directiva General del
SNIP Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Artículo 27.-
Modificaciones de un PIP durante la fase de inversión, mayor a S/.6 millones de Soles,
la modificación no deberá incrementarlo en más de 20% respecto de lo declarado
viable.
En el grafico siguiente se puede apreciar, que la línea de corte a precio social es de S/.
292.47 Soles por persona, y un incremento de máximo de 20%; incremento mayor a
ese porcentaje conllevan a la verificación de la viabilidad del PIP declarado viable.
GRAFICO Nº 04
SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
Analisis de Sensibilidad (Alt. II) PP

380.00
360.00 y = 211.49x + 250.17
340.00
320.00
300.00
280.00
y = 81.06
260.00
240.00
220.00
200.00
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
5.2. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura para el Servicio de
Recreación Activa en el complejo deportivo Manuel A. odria de la ciudad de Juliaca,
provincia de San Román – Puno” estará en función de las coordinaciones que se lleven
a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización
para el cuidado de la infraestructura para la recreación activa.
La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, apoyará con los Recursos
Económicos, logísticos y técnicos para la fase de inversión del proyecto (ejecución de
los componentes). Los costos de operación y mantenimiento (rutinario y periódico) de
la infraestructura deportiva una vez construida, serán asumidos por la Municipalidad
Provincial de San Román, a través de la Sub Gerencia de Cultura y Deporte. La
participación de los beneficiarios, según acuerdos previos será realizar una adecuada y
oportuna vigilancia, apoyaran el cuidado y mantenimiento de la infraestructura para
recreación activa.
Aspectos que respaldan la viabilidad:
 Viabilidad Técnica.- El proyecto está basado en la calidad y durabilidad de la
infraestructura deportiva, para el servicio de las actividades deportivas, los cuales
sustentan la solución del problema identificado, durante el primer año de vida útil
del proyecto se alcanzara el objetivo.
 Viabilidad Ambiental.- El impacto ambiental por la ejecución de este proyecto no
tendría efectos negativos al medio ambiente, considerando que en la fase de
construcción se tomarán las medidas necesarias para mitigar los efectos que
conlleve tal obra, por medio de letreros, humedecimiento del área de trabajo y
avisos de prevención a la población.

COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL A. ODRIA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN – PUNO” 10
0
 Viabilidad Sociocultural.- La población beneficiara frente a las adecuadas

condiciones para el desarrollo de actividades de recreación activa, se mejorara la
calidad de vida de la población del área de influencia. En efecto el servicio del
proyecto no altera las costumbres y hábitos.
 Viabilidad Institucional.- La Municipalidad provincial de San Román por ser de su
competencia, cuenta con el personal técnico necesario y la capacidad
organizacional, mediante la dotación de recursos para su construcción de la
infraestructura.
Organización y Gestión
Etapa de Inversión.- El presente proyecto involucra, fundamentalmente a La
Municipalidad Provincial de San Román, la cual a través del área de Gerencia de
Infraestructura, que cuenta con un grupo de profesionales que garantizan la
elaboración de Expediente Técnico. Considerando que la Municipalidad no cuenta con
la capacidad operativa requerida para la ejecución del presente proyecto, se
determina la modalidad de ejecución por Administración Indirecta.
Disponibilidad de los Recursos Financieros
Los recursos destinados para la ejecución del presente proyecto de inversión pública
serán provenientes de recursos determinados, para la ejecución de los componentes
planteados en el presente proyecto de inversión pública.
Probables Conflictos
Actualmente se tiene definidas los terrenos para la construcción de la infraestructura
deportiva, los terrenos cuentan con saneamiento físico legal, Se ha firmado un
convenio entre la municipalidad Provincial de San Román y el Instituto Peruano de
Deporte, para que la municipalidad pueda intervenir en el área antes mencionada y
para que en el futuro no exista una posesión de terrenos de otras instituciones.
Etapa de Post inversión.- El servicio de infraestructura, sobre el cual se desarrollara
actividades deportivas, tiene una relación positiva con la salud física y mental con las
personas que las practican, contribuyendo así al mejor ejercicio de las actividades
cotidianas, asimismo genera un beneficio sobre la población que estará motivada a
poder recibir un servicio.
La Municipalidad Provincial de San Román, a través de la Gerencia de Desarrollo Social
por medio de la Sub Gerencia de Cultura y Deporte, será la encargada de realizar
acciones de mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura pública.
5.3. Impacto Ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como
resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no
generará efectos negativos relevantes. Sin embargo se han identificado los posibles
impactos ambientales positivos y negativos generados por el proyecto, que podrían
presentarse en la etapa de construcción principalmente, así mismo se ha planteado las

1
medidas de mitigación de dichos impactos, los costos están incluidos en los costos de
los componentes.
Impactos Negativos (Fase de Inversión).
 Perturbación de la tranquilidad de los habitantes de la zona por ruidos, maniobra
de maquinaria y equipos
 Acumulación de material excedente en la obra.
 Movimiento de tierras, transporte de materiales y residuos durante la ejecución de
obra.
 Incremento de polvo en el área de ejecución de obra.
Impactos Positivos (Fase de Operación).
 Infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades de recreación activa.
 Mejora de la salud física y mental de la población beneficiaria
 Ornato público.
Plan de Medidas de Mitigación.
Para contrarrestar los 33 efectos negativos, se tendrá en cuenta las siguientes medidas
correctivas durante la ejecución del proyecto:
 Las maquinarias y equipos contarán con silenciadores operativos.
 Riego adecuado a la zona del proyecto con la finalidad de evitar la polución.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos autorizados.
CUADRO Nº 4.16
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
Transitorio
Permanente
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
VARIABLES DE INCIDENCIA
Positivo
Neutro
Fuerte
Media
Local
Larga
Corta
Leve
MEDIO FISICO NATURAL

Contaminación de Agua X X X X
Contaminación de Suelo X X X X
Contaminación de Aire X X X X
Contaminación Sonora X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la Flora X X X X
Deterioro de la Fauna X X X X
Deterioro de RR.NN X X X X
MEDIO SOCIAL
Nivel Social, Cultural y Deportivo X X X X
Efectos en la Economía Familiar X X X X
Bienestar X X X X
Fuente: Equipo Técnico MPSR/GEIN/DEP

2
CUADRO Nº 4.17
COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 7500
MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO,
POLVOS, OLORES Y GASES) GLB 1 2500 2500
MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO DEL SUELO (
EROSION,CONTAMINACION DEL SUELO ) GLB 1 2500 2500
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL GLB 1 2500 2500
Estos costos están incluidos en el presupuesto del Proyecto de Inversión Pública.
5.4. Gestión del Proyecto.

Actividades necesarias para cumplir con cada acción definida. El proyecto comprende
el desarrollo de actividades relacionadas a la ejecución de obras de infraestructura, sin
embargo, para su implementación se requiere primero, la realización del estudio
definitivo a nivel de expediente técnico, el cual debe involucrar todas las actividades
estructurales y no estructurales que contempla el estudio de pre inversión a nivel de
perfil.
CUADRO Nº 4.18
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Año 1
Años O&M
Descripción 2017 2018 Metas Responsable Recursos
T1 T2 T3 T4 T5 2 3 … 11
Inversión
Elaboración de Expediente Técnico E.T. aprobado GEIN 01 Profesional
Supervisión del desarrollo del
expediente Inf. Conformidad GEIN 01 Profesional
Construcción e Instalación de la
Infraestructura deportiva
Infraestructura
Construcción de obras
deportiva GEIN 02 Profesionales
complementarias
culminada
Adquisición de equipamiento
deportivo
Informe de
Informe de culminación de obra Liquidación de Unidad 02 Profesionales
Obra Ejecutora
Post Inversión
Infor. Deportiva
Operación y mantenimiento en óptimas GEIN
condiciones
Evaluación Expost GEIN
d) Cronograma de ejecución financiera para la alternativa seleccionada.

Presentamos el cronograma de avance financiero requeridos para la ejecución del
proyecto, para la alternativa seleccionada, elaboración de expediente técnico por 3
meses, ejecución del mismo que tiene un periodo de 12 meses (1 año).

3
CUADRO Nº 4.19
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
2017 2018
Expediente Técnico (1.0%) 61,457.52 61,457.52
Construcción de Campo deportivo de Grass
414,428.85 345,357.38 345,357.38 276,285.90 1,381,429.51
Sintético
Disponibilidad de Equipamiento de
28,780.00
Infraestructura Deportiva
Adquisición de Equipamiento en general 16,690.00 16,690.00
Adquisición de Equipamiento de camerinos y
12,090.00 12,090.00
duchas
Construcción de Malla Olímpica 87,148.15 87,148.30 174,296.60
Construcción de Graderíos 657,778.54 657,778.54 438,519.03 438,519.03 2,192,595.13
Construcción de Servicios Higiénicos, Camerinos
136,779.68 136,779.68 273,559.36
y Duchas
Construcción de Cerco perimétrico 48,717.44 48,717.44 97,434.87
Construcción de Ambientes Administrativos 160,227.69 160,227.69 320,455.38
Mitigación de Impacto Ambiental 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 7,500.00
Instalaciones Eléctricas 52,875.01 52,875.01
Gastos Generales (8.0%) 90,578.52 90,578.52 90,578.52 90,578.52 362,314.07
Utilidad (7.0%) 79,256.20 79,256.20 79,256.20 79,256.20 317,024.81
I.G.V. (18.0%) 234,371.91 234,371.91 234,371.91 234,371.91 937,487.65
Supervisión (3.0%) 184,372.57 184,372.57
Total Presupuesto 61,457.52 1,478,289.03 1,409,217.55 1,579,256.99 1,776,213.10 6,304,434.19
e) Cronograma de ejecución física

periodo de 12 meses.
CUADRO Nº 4.20:
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
2017 2018
Unidad de
Medida
Expediente Técnico (1.0%) Estudio 1.00 1.00
Construcción de Campo deportivo de Grass
m² 2343 1952.5 1952.5 1562 7810.00
Sintético
Disponibilidad de Equipamiento de
Infraestructura Deportiva
Adquisición de Equipamiento en general Global 1.00 1.00
Adquisición de Equipamiento de camerinos y
Global 1.00 1.00
duchas
Construcción de Malla Olímpica m² 147.38 147.38 294.75
Construcción de Graderíos m² 2072.454 2072.454 1381.636 1381.636 6908.18

4

m² 355.49 355.49 710.98
Camerinos y Duchas
Construcción de Cerco perimétrico m 91.12 91.12 182.24
Construcción de Ambientes Administrativos m² 1338.6 1338.6 2677.20
Mitigación de Impacto Ambiental Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Instalaciones Eléctricas m 280.00 280.00
Costo Directo
Gastos Generales (8.0%) Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Utilidad (7.0%) Global 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
I.G.V. (18.0%) Impuesto 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Supervisión (3.0%) Estudio 1.00 1.00
f) Cronograma de ejecución en porcentajes

periodo de 3 meses para el expediente técnico y 12 meses para la ejecución e
implementación del proyecto.
CUADRO Nº 4.21
CRONOGRAMA DE EJECUCION EN PORCENTAJES (%)
2017 2018
Expediente Técnico (1.0%) 100% 100%

Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético 30% 25% 25% 20% 100%
Deportiva
Adquisición de Equipamiento en general 100% 100%
Adquisición de Equipamiento de camerinos y duchas 100% 100%
Construcción de Malla Olímpica 50% 50% 100%
Construcción de Graderíos 30% 30% 20% 20% 100%
50% 50% 100%
Duchas
Construcción de Cerco perimétrico 50% 50% 100%
Construcción de Ambientes Administrativos 50% 50% 100%
Mitigación de Impacto Ambiental 25% 25% 25% 25% 100%
Instalaciones Eléctricas 100% 100%
Costo Directo
Gastos Generales (8.0%) 25% 25% 25% 25% 100%
Utilidad (7.0%) 25% 25% 25% 25% 100%
I.G.V. (18.0%) 25% 25% 25% 25% 100%
Supervisión (3.0%) 100% 100%

5
5.5. Matriz de Marco lógico
CUADRO Nº 4.22:
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
1) Mejora de la calidad de 1) Incremento del Índice de Desarrollo 1) Evaluaciones 1) Política sectorial
vida de la población de la Humano, con un indicador de 0.7 en la semestrales de la favorable.
ciudad de Juliaca, Provincia de San Román. Red de Salud San
FIN
provincia de San Román- 2) mejora la participación de Juliaca enRomán. 2) Registro

Puno. competencias regionales y nacionales en de las ligas
futbol. deportivas.
1) Adecuadas condiciones 1) Informes de la 1) El compromiso y apoyo
para el desarrollo de gestión de la del Gobierno Local se
actividades deportivas en 1) Con 116952 (2017) personas (40 % de administración de la mantiene.
el complejo deportivo la población de la ciudad de Juliaca) con infraestructura 2) Se cuenta con los
PROPOSITO
Manuel A. Odria de la adecuados niveles de actividad física deportiva (rango de 5 recursos suficientes para
ciudad de Juliaca, deportiva, desarrollar competencias. a 49 años). asegurar la operatividad y
Provincia de San Román- 2) Organización de eventos deportivos 2) Encuesta a los mantenimiento de la
Puno. (juegos interescolares, ligas distritales, beneficiarios que infraestructura.
otros) practican actividades 3) Se realiza un estudio de
deportivas. impacto (valuación ex post)
sobre el proyecto.
1) Adecuada 1) Adecuada Infraestructura Deportiva, 1) Comprobantes de 1) Recursos económicos
infraestructura deportiva. Consiste en: pago. necesarios para garantizar
2) Disponibilidad de Construcción de Campo deportivo de 2) Acta de entrega y oportunamente el desarrollo
equipamiento de Grass Sintético en 7,810.00 m2. Liquidación de Obra. del proyecto.
Infraestructura deportiva. 2) Disponibilidad de Equipamiento de 3) Informe de cierre 2) Los insumos son
3) Existencia de Obras Infraestructura Deportiva, Consiste en: del proyecto. provistos de manera
Complementarias. Adquisición de equipamiento en general oportuna según el
COMPONENTES
en 1 global, adquisición de equipamiento cronograma de ejecución

de camerinos y duchas en 1 global. física.
3) Existencia de Obras complementarias,
Consiste en: Construcción de Malla
Olímpica en 249.75 m², Construcción de
Graderíos en 6908.18 m², Construcción
de Servicios Higiénicos, camerinos y
duchas en 710.98 m², Construcción de
Cerco Perimétrico en 182.24 m,
construcción de ambientes
administrativos en 2677.20 m², mitigación
ambiental en 1 global, instalaciones
eléctricas en 280 m.

6
1) Construcción de 1) Construcción de Campo deportivo de 1) Expediente técnico 1) Asignación presupuestal

Campo deportivo de Grass Sintético con un costo de S/. aprobado y oportuna.
Grass Sintético en 1.381.429.51 Soles. 2) Adquisición de ejecutado. 2) Cumplimiento del
7,810.00 m2. 2) equipamiento en general con un costo 2) Informe de avance cronograma de avance
Adquisición de de S/. 16,690.00 Soles. 3) adquisición de físico y financiero. físico y financiero del
equipamiento en general
equipamiento de camerinos y duchas con 3) Valorizaciones de proyecto.
en 1 global, 3) adquisición
un costo de S/. 12,090.00 Soles. 4) obra. 3) Precio de materiales e
de equipamiento de Construcción de Malla Olímpica con un 4) Informes de insumos estables durante la
camerinos y duchas en 1
costo de S/. 174,296.60 Soles. 5) liquidación y cierre ejecución.
global. 4) Construcción de
Construcción de Graderíos con un costo del proyecto. 4) Elaboración oportuna de
Malla Olímpica en 249.75
de S/. 2,192,595.13 Soles. 6) informes.
m², 5) Construcción de
Graderíos en 6908.18 m²,
camerinos y duchas con un costo de S/.
ACCIONES
6) Construcción de 273,559.36 Soles. 7) Construcción de

Servicios Higiénicos,Cerco Perimétrico con un costo de S/.
camerinos y duchas en97,434.87 Soles. 8) construcción de
710.98 m², ambientes administrativos con un costo
7)Construcción de Cerco
de S/. 320,455.38 Soles. 9) mitigación
Perimétrico en 182.24 m,
ambiental con un costo de S/. 7,500.00
8) construcción de Soles. 10) instalaciones eléctricas con un
ambientes administrativos
costo de S/. 52,875.01 Soles. 11) Gastos
en 2677.20 m², 9) Generales (8.0%) con un costo de S/.
mitigación ambiental en 1
362,314.07 Soles. 12) Expediente
global, 10) instalaciones
Técnico (1.0%) con un costo de S/.
eléctricas en 280 m. 61,457.52 Soles. 13) Supervisión (3.0%)
con un costo de S/. 184,372.57 Soles.
14) Utilidad con un costo de S/.
317,024.81 Soles. 15) I.G.V. con un costo
de S/. 937,487.65 Soles. 16) Inversión
Total de S/. 6´391,582.49 Soles.
Fuente: elaboración propia – SGEP.

7
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

8
6.1. CONCLUSIONES
 La elaboración del Perfil responde a la priorización de ideas de proyecto por parte de la

Municipalidad Provincial de San Román-Juliaca para el año fiscal 2,016, en marco de
los lineamientos de política institucional y en respuesta a la pobreza en la que se
encuentran los pobladores beneficiarios.
 Del análisis realizado en el presente perfil de proyecto “Mejoramiento de la
Infraestructura para el Servicio de Recreación Activa en el complejo deportivo
Manuel A. Odria de la ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno", se concluye
que el proyecto es socialmente rentable, sostenible y está enmarcado dentro de los
lineamientos de política a nivel Local, Regional y Nacional. El cual permitirá desarrollar
actividades de recreación activa, que permitirá mejorar la salud física y mental de la
población del área de influencia.
 El diagnóstico realizado permitió la identificación del siguiente problema central
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas en el
complejo deportivo Manuel a. Odria de la ciudad de Juliaca”.
 Producto del problema central identificado se plantea el siguiente objetivo central:
“adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas en el complejo
deportivo Manuel a. Odria de la ciudad de Juliaca”.
 El Costo de la inversión a precios de mercado de la alternativa seleccionada asciende a
S/. 6´391,582.49 Soles el cual comprende la ejecución de 03 componentes (Adecuada
Infraestructura Deportiva, Disposición de Equipamiento de Infraestructura Deportiva y
Existencia de Obras Complementarias).
 La población total beneficiaria actual se estima en 27,503 habitantes, los mismos que
están comprendidos dentro del grupo socioeconómico entre pobre y medio.
 Para la determinación de la rentabilidad del proyecto se utilizó la metodología Costo
Efectividad y el indicador costo/eficacia, en el que el VAC de los flujos de los costos a
precios sociales de la alternativa seleccionada asciende a S/. 5´525,554.45 Soles y CE
asciende a S/. 200.91 Soles por beneficiario.
 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación
conjunta de la población beneficiaria y la Municipalidad Provincial de San Román-
Juliaca, el cual se hará cargo de todo los costos de inversión, costos de operación y
mantenimiento del proyecto.
 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, sociocultural,
ambiental, institucional y social.

9
6.2. RECOMENDACIONES.
 Se recomienda se mantenga el compromiso y apoyo por parte de la Municipalidad

Provincial de San Román -Juliaca; primero, para dar la viabilidad del proyecto de
conformidad con el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, segundo, se
dispongan las previsiones financieras para su etapa de inversión y posterior puesta en
servicio, para que conjuntamente los agentes beneficiarios a efecto de hacer tangible
la obra que permitirá mejorar los estándares de Calidad de Vida de la ciudad de Juliaca.
 En la etapa de Inversión, se debe de tomar en cuenta para la elaboración del
Expediente Técnico todas las referencias del presente perfil, recomendándose al
proyectista un correcto diseño y dimensionamiento de las obras a realizar.
 Se recomienda aprobar el presente estudio a nivel de perfil por tratarse de un
proyecto que repercutirá a las demandas sociales de la población y que además cuenta
con la sostenibilidad desde todo punto de vista.
 Se recomienda realizar la transferencia definitiva del complejo deportivo Manuel A.

Odria por parte del Instituto Peruano del Deporte a favor de la Municipalidad
Provincial de San Román para que realice la inversión en el proyecto, seguidamente en
se encargue de la operación y mantenimiento del proyecto.

0

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I. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 2

EL DEPORTE DELEGA EN EL CUERPO ALGUNA DE LAS VIRTUDES MAS FUERTES DEL

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

A.1. Nombre del Proyecto:

A.2. Ubicación del Proyecto:

Región Natural: Sierra – sur

En las siguientes imágenes se muestra la macro localización y micro localización:

Fuente: Elaboración Propia – SGEP.

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

Fuente: Elaboración Propia – SGEP.

Unidad Formuladora (UF).

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

 Sector : Gobiernos Locales

Unidad Ejecutora (UE)

 Sector : Gobiernos Locales

Órgano Técnica Designado (OT)

Operador y/o órgano encargado de la operación y mantenimiento del PIP

El operador es la encargada de garantizar la sostenibilidad del proyecto, es la entidad quien se

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

A.4. Estructura Funcional Programática:

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

B.1. Objetivos y Medios Fundamentales.

MED. FUNDAMENTAL.1 MED. FUNDAMENTAL. 2 MED. FUNDAMENTAL. 3

Existencia de infraestructura Disponibilidad de equipamiento Existencia de Obras

ACCION 1.1 A ACCION 2.1 ACCION 3.1

ACCION 1.1 B ACCION 2.2 ACCION 3.2

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

B.2. Alternativas de Solución.

a) Adecuada Infraestructura Deportiva, Consiste en:

Construcción de Campo deportivo de Grass Sintético en 7,810.00 m2.

b) Disponibilidad de Equipamiento de Infraestructura Deportiva, Consiste en:

Adquisición de equipamiento en general en 1 global, adquisición de equipamiento de

c) Existencia de Obras complementarias, Consiste en:

Construcción de Malla Olímpica en 249.75 m², Construcción de Graderíos en 6908.18 m²,

a) Adecuada Infraestructura Deportiva, Consiste en:

Construcción de Campo deportivo de Grass Natural en 6,732.00 m2.

b) Disponibilidad de Equipamiento de Infraestructura Deportiva, Consiste en:

Adquisición de equipamiento en general en 1 global, adquisición de equipamiento de

c) Existencia de Obras complementarias, Consiste en:

Construcción de Malla Olímpica en 249.75 m², Construcción de Graderíos en 6908.18 m²,

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población demandante efectiva por

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

2. Disponibilidad de Equipamiento de Infraestructura Deportiva:

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

3. Existencia de Obras Complementarias:

E. COSTOS DEL PROYECTO.

E.1. Costos de Inversión.

E.2. Costos de Operación y Mantenimiento.

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

Situación “Con proyecto”

Costos de operación y mantenimiento (Alternativa Seleccionada)

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

El consolidado de costos de operación y mantenimiento anuales, se consideran constantes en

Costos de operación y mantenimiento incrementales

Metodología Costo – efectividad

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA EN

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

La sostenibilidad del proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura para el Servicio de