INDICE

1 Resumen Ejecutivo.....................................................................................................................3
1.1 Nombre del Proyecto.........................................................................................................3
1.2 Localización del Estudio......................................................................................................3
1.3 Institucionalidad.................................................................................................................6
1.3.1 Unidad Formuladora (U.F).........................................................................................6
1.3.2 Unidad Ejecutora (U.E)...............................................................................................6
1.3.3 Órgano Técnico..........................................................................................................6
1.3.4 Responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto...................................7
1.4 Marco de Referencia..........................................................................................................7
1.4.1 Antecedentes del proyecto........................................................................................7
1.5 Metas de Productos...........................................................................................................7
1.6 Balance Oferta Demanda con Proyecto............................................................................20
1.7 Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa única Seleccionada............................22
1.8 Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales con Proyecto
alternativa única seleccionada.....................................................................................................22
1.9 Indicadores de Rentabilidad Social alternativa Seleccionada...........................................23
1.10 Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Unica Seleccionada....................................25

1
RESUMEN EJECUTIVO

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1 Resumen Ejecutivo
1.1 Nombre del Proyecto
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA,
PROVINICIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

1.2 Localización del Estudio

Los trabajos y estudios realizados para la formulación del Proyecto, “CREACIÓN DEL SERVICIO DE
MERCADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINICIA DE HUANTA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

La creación mercado municipal se encuentra localizada en la localidad de Llochegua, distrito de Llochegua,

provincia de Huanta del departamento de Ayacucho, con coordenadas:

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Coordenadas geográficas
poblado
1 Ayacucho Huanta Llochegua Llochegua Latitud sur: 12° 56' 40";
        Longitud oeste: 74° 01' 06"

A continuación, se presentan los mapas de macro localización, meso localización y micro localización del
proyecto:

Mapa N° 1.1

3
 Área de influencia

PERÚ AYACUCHO HUANTA

DISTRITO DE LLOCHEGUA
PICHARI

LLOCHEGUA

1.

Mapa N° 1.2

4
 Área de Estudio

Terreno para el mercado

Fuente: Plano Catastral del Poblado LLochegua

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1.3 Institucionalidad
1.3.1 Unidad Formuladora (U.F)
La Unidad Formuladora se sustenta de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27293, modificada por las Leyes
Nos. 28522 y 28802, se sujetan a lo dispuesto en el presente Reglamento y a las Directivas que la Dirección
General de Política de Inversiones – DGPI del Sector Público emita a su amparo.

La Unidad Formuladora de acuerdo a las leyes señaladas líneas arriba tiene competencia para:

 Elaborar y suscribir los estudios de pre-inversión, siendo responsable del contenido de dichos
estudios.

 Formular proyectos en concordancia con los Lineamientos de Política dictados por el Sector
responsable de la Función, Programa o Subprograma en el que se enmarca el Proyecto de Inversión
Pública, el Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan Estratégico Sectorial de carácter
Multianual y el Plan de Desarrollo Local.

1.3.2 Unidad Ejecutora (U.E)

Se propone a la municipalidad Distrital de Llochegua como Unidad Ejecutora del presente proyecto por ser el
órgano competente y encargado de ejecutar proyectos de inversión dentro de su jurisdicción territorial e
institucional y así mismo por contar con capacidad instalada, equipo técnico de profesionales, así como la
logística necesaria para la ejecución de obras públicas.

UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobierno Local
Pliego Unidad de Formuladora
Elaborado por Econ. Saturnino Rondinel Cletona
Persona responsable de
Unidad Formuladora
Dirección Plaza Principal
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobierno Local
Pliego Unidad Ejecutora
Responsable Unidad
Ejecutora
Dirección Plaza Principal

1.3.3 Órgano Técnico

La municipalidad Distrital de Llochegua será la encargada de la ejecución del proyecto por ser una entidad
que cuenta con capacidad técnica para llevar a cabo la ejecución de proyectos de esta naturaleza y por
encontrarse entre sus competencias y dentro de su jurisdicción de intervención directa, a través de la
Unidad Ejecutora, quien es el órgano encargado de programar, dirigir, controlar, supervisar y

6
ejecutar las actividades, programas y proyectos de inversión pública de infraestructura orientada al
desarrollo urbano y rural.

1.3.4 Responsable de la Operación y Mantenimiento del Proyecto

Los responsables directos de la operación y mantenimiento del proyecto son las autoridades de la
Municipalidad Distrital de Llochegua, la junta de comerciantes directamente beneficiarios con el proyecto
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINICIA
DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. Quienes firmaron un acta de compromiso para la
operación y mantenimiento de las respectivas infraestructuras del mercado.

1.4 Marco de Referencia

1.4.1 Antecedentes del proyecto
Desde su fundación el distrito de Llochegua se ha caracterizado por su actividad agrícola y por la
comercialización de los principales productos de su cosecha en grandes dimensiones. Los
principales productos son de origen agrícola y ganadera. La agricultura de productos de pan llevar
no se ha practicado por lo que todos o la mayoría de estos son adquiridos en las ferias dominicales.
La venta de productos como el azúcar, el arroz, la sal, las verduras etc. han atraído a pequeños
comerciantes a la zona que progresivamente han ido posesionándose de algunos lugares hasta
convertirlo en mercado informal, para luego pasar a convertirse en un mercado en el que se
comercializan al menudeo y al por mayores productos de primera necesidad. Este ha sido el devenir
histórico del mercado de Llochegua que en la actualidad representa para la localidad de Llochegua y
sus anexos el principal centro de abasto de los productos de primera necesidad, de calzado, vestido
y otras necesidades. El proyecto pretende crear las condiciones la infraestructura del nuevo
mercado, para mejorar las relaciones comerciales y las condiciones de asepsia que actualmente
caracterizan a este mercado, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del poblador de
Llochegua.

La actual Gestión 2019 – 2022 del Distrito de Llochegua promueve La propuesta del Nuevo Modelo de
Desarrollo Sostenible, que fomenta y acelera la superación de la pobreza y las desigualdades sociales,
basada en tres ejes y tres principios: Desarrollo humano con servicios sociales de calidad, Desarrollo
económico solidariamente competitivo, Desarrollo integral con sostenibilidad ambiental..

1.5 Metas de Productos

Sustento de la consideración de la Alternativa Única seleccionada

Se plantea la alternativa única de solución, tomando en cuenta el diagnóstico de la situación

negativa, con planteamientos tecnológicos adecuados, para el funcionamiento del mercado.

Los criterios que se han tomado en cuenta para analizar la factibilidad de la alternativa única de
solución son los siguientes:

 Viabilidad técnica de construir la infraestructura del mercado de abastos minorista

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  Tecnologías que cuentan con antecedentes de utilización y comprobación de resultados de
eficiencia.
 Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los
habitantes del distrito de Llochegua.
 Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales especificas (topografía, clima,
precipitación, intensidad solar, etc).
 Los recursos financieros disponibles.
 La capacidad institucional para ejecutar y administrar la alternativa del proyecto.
 Motivo e involucramiento total de los beneficiarios.
 El impacto ambiental.

Así mismo se plantea una sola alternativa, dada la envergadura del proyecto que corresponde a un
estudio de pre inversión a nivel ficha técnica, y además, no es necesario plantear más de una
alternativa, porque existen proyectos con la misma problemática y plantean soluciones técnicas
similares que presenta el proyecto.

Medio fundamental 01: Adecuada Infraestructura, que cumple con la normativa de espacio, distribución,
iluminación,

ACCIÓN 3.1: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ZONAL DEL DISTRITO DE LLOCHEGUA

La construcción de la infraestructura del proyecto “Desarrollo de un mercado de abastos- mercado

zonal del Distrito de llochegua - Provincia de Huanta - Departamento de Ayacucho”, comprende
una infraestructura de 02 Niveles, Concreto armado del Tipo Porticado y Confinada con muros y
tabiquería de separación, con acabados de mortero de cemento pulido y piso cerámico
antideslizante, con instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias por piso y de tele comunicación,
el cual incluye una cobertura (estructura metálica) con termo acústica. Encima del hall principal y
pasillos de venta una cobertura de vidrio, proporcionando una suficiente iluminación natural en el
mercado.
Especificaciones Técnicas:
1) Área de Arquitectura:
a) Consideraciones para la Selección de Acabados
Fachadas Exteriores e Interiores
Las fachadas exteriores son ventiladas, que otorgan una terminación estética al Mercado y
genera una protección a los elementos constructivos y aislantes, contra los agentes
atmosféricos. Esta doble piel del mercado deja una cámara de aire que actúa bajo el principio
bioclimático llamado efecto chimenea la que tiene como función mejorar el confort.

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Son planchas fenólicas soportadas en estructuras de perfiles metálicos. Se colocan de manera
de formar paños a un ritmo estético con una combinación de colores si es posible.
Placas o planchas solidadas fenólicas HPL de 10 mm de espesor para exteriores, resistente a
rayos UV y climas adversos como es en nuestro lugar.
Morteros o pastas sobre la superficie exterior e interior de muros y tabiques, columnas y vigas
con la finalidad de proteger la superficie y obtener un aspecto mejor.

Para los revestimientos interiores se utilizarán tarrajeos estándar en todas las superficies
planas, luego pintura de colores impermeable para evitar la humedad y resequedad al sol y
factores climáticos, como también en las zonas húmedas los zócalos con un revestimiento
cerámico.

 Solaqueado: En las superficies de placas, vigas y columnas.

 Cemento pulido: En contrazocales de cemento de cemento en áreas cemento, en áreas
exteriores, veredas exteriores. Interiores en el Almacén y Montacargas.
 Empastado: Con base imprimante para dar un acabado pulido a las superficies de
placas, columnas y vigas.
 Tarrajeo con Baritina: Tarrajeo especial para paredes, cielo raso y contrapiso.
 Los pavimentos en los espacios interiores serán distintos y variados de acuerdo a la
función que desempeñe y a la climatización que requiera cada uno de los espacios. En
los puestos de venta se utilizarán pavimentos de cerámico antideslizante, de igual
forma en el hall central del Mercado, pasadizos, oficinas y distintos cuartos.

Pavimentos interiores
Los pavimentos en los espacios interiores serán distintos y variados de acuerdo a la función
que desempeñe y a la climatización que requiera cada uno de los espacios. En los puestos de
venta se utilizarán pavimentos de cerámico antideslizante, de igual forma en el hall central del
Mercado, pasadizos, oficinas y distintos cuartos.

 Baldosas de porcelanato de alto tránsito de 60x60 cm en los ambientes de circulación

publica, halles, tópicos archivos, sala de juntas, gerencia general, cuarto de vigilancia,
cuarto de cómputo y oficinas
 Piso de baldosa cerámica alto tránsito, elemento de cerámica vitrificada con una superficie
no absorbente antideslizante, destinada a un proceso de moldeo y cocción como en pisos
en los baños, puestos de venta, Estos pisos cerámicos deben tener una resistencia al
desgaste, clase de utilización (PEI) no menor a 4, para resistir el tráfico interno.
Los cerámicos pueden ser de forma cuadrada (45x 45cm) o rectángulo (45x 60cm)

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Pavimentos exteriores
Cemento pulido en las veredas exteriores, estacionamiento de vehículos. La rampa para
discapacitados tendrá un piso de concreto armado y piso antideslizante.
En la zona exterior también se utilizaran boquetes y adoquines de concreto

Zócalos y contrazocalos
Las baldosas de los zócalos son cerámicas vitrificadas (45x45cm) que irán en los baños y
puestos de venta.
Contrazolalos, remate inferior de un parámetro vertical. Los contrazocalos cerámicos se
colocarán en los ambientes que llevan piso cerámico,

Falso Cielo Raso

Falso cielo raso de baldosas acústicas de 60cm x 60cm de fibra mineral con perfiles de
suspensión. Las variedades de baldosas se colocarán de acuerdo a los ambiente húmedos y
secos.
Ventanas
Las ventanas interiores y exteriores y mamparas están conformadas por perfileria de aluminio y
cristal templado. Los perfiles de las ventanas interiores son de aluminio anodizado color
aluminio natural y para las fachadas son perfiles anodizado color bronce, con cristal color
bronce (no espejado)
Puertas
Las puertas son contraplacadas de MDF con relleno de cartón entramado, enchape laminado
alta presión con sobreluz de cristal templado 6 mm fijo y marco metálico. Por ejemplo, en los
ambientes Archivo, cuarto de vigilancia, cuarto de computo, tópico, cuarto de limpieza, cuarto
de tablero y residuos de residuos solidos

Puerta Enrollable
Las puestas arrollables se encuentran en los puestos de venta y otros ambientes y son de
aluminio Gris con sistema mecánico
Tratamiento de Coberturas – Techo -
Las coberturas son termo acústicas - multicapa - están compuestas por una serie de capas,
que proporcionan una excelente resistencia al impacto y a climas extremos, que aseguran su
larga vida útil.

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 Cada panel cuenta con dos capas de PVC rígido (policlorulo de vinilo no plastificado) que
forman el cuerpo y da estructura, PVC espumado para generar aislamiento termo acústico,
agentes de protección UV, estabilizantes y pigmentos. Estos componentes resultan en
propiedades de no inflamabilidad y resistencia a la corrosión por humedad, salitre y una amplia
gama de productos químicos.

Muros y Tabiques
Se emplearán muros de ladrillo (cabeza y soga) tipo King Kong industrial. El mortero cumplirá
con las normas NPT 399.607 y 399.610.
Divisiones Fenolicas en los ambientes S.S.H.H Varones/Mujeres
Gracias a su resistencia al agua y a una superficie limpia, las placas de fenólico están indicadas
para ser usadas en zonas con humedad, como separaciones de ducha, en cabinas terapéuticas
y en vestuarios.
El espesor del tablero es de 12-13 mm. con suficiente profundidad para los atornillados. Se
utilizaran los separadores de 12mm.

b) Consideraciones Generales para el Confort

Sistemas de iluminación, ventilación y climatización
Iluminación
Los sistemas que se utilizarán para la iluminación del Mercado Zonal serán la luz natural y la luz
artificial
Ventilación
Los sistemas que se utilizarán para la ventilación del Mercado Zonal serán de manera natural.
los ambientes húmedos y cuarto de máquinas serán ventilados por aparatos mecánicos. Dichas
instalaciones de ventilación se ceñirán a los establecidos en el RNE, Norma Técnica E.M.030,
instalaciones de ventilación.
Climatización
El sistema de climatización de los ambientes se trata de manejar utilizando materiales térmicos
en zonas o espacios de mayor estancia, de igual forma se orientará adecuadamente los
espacios con respecto al norte magnético. Se podrían instalar Ventiladores, para poder
controlar el confort climático de los ambientes arquitectónicos. El mantener piezas en su estado
natural (clima del lugar de origen, humedad de los materiales con los que está construida)

11
 requiere un estudio que comprende en los ambientes o la introducción de sistemas mecánicos
para crear atmósferas artificiales adecuadas.
a) Sistemas de Aislamiento Acústico
La propagación del sonido en el Mercado es alto debido a las actividades en dicho centro y en
algunos casos molestosos, es por ello que utilizarán aislamientos acústicos en los muros,
ventanas y losas en ambientes de oficinas, sala de reuniones y tópicos.

b) Sistemas integrales de Seguridad

Los sistemas de seguridad que se tendrán en cuenta en el nuevo equipamiento, son las
cámaras de seguridad y vigilancia, los sensores metálicos, alarma contra incendio, alarma
contra fuga de gases y los medios de seguridad electrónica no mencionados los cuales serán
indispensable para estas labores.
 Detección de intrusos en el interior y en el exterior.
 Control de accesos y tráfico de personas, paquetes, correspondencia y vehículos.
 Vigilancia óptica por fotografía o circuito cerrado de televisión.
 Intercomunicación por megafonía.
 Protección de la comunicación.

c) Distribución y descripción Arquitectónica y Técnica por ambientes en cada Piso:

Los puestos y ambientes contemplados en el programa arquitectónico para el Mercado Zonal se
han ubicado en un total de 2 pisos, considerando en el primer piso los servicios más
importantes y concurridos que tienen prioridad de acceso. La zonificación interior es lineal
paralelo, ya que es funcional y transparente en un mercado moderno.
El 2do piso es conectado de una manera vertical con tres escaleras para el publico, una
escalera para la administración, una rampa para discapacitados y dos ascensores
montacargas.

12
 Plano Nº: 1.1
Plano de ubicación de primer nivel

13
Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Plano Nº: 1.2

Plano de ubicación de segundo nivel

14
Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Plano Nº: 1.3

Zonificación interior de los puestos de venta y ambientes primer nivel

15
 1er Nivel

ZONA HUMEDA OTROS SERVICIOS

ZONA SEMI HUMEDA
ZONA SECA
AMBIENTES

Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Plano Nº: 1.4

Zonificación interior de los puestos de venta y ambientes segundo nivel

16
 ZONA HUMEDA OTROS SERVICIOS
ZONA SEMI HUMEDA
ZONA SECA
AMBIENTE
Fuente: Elaboración Equipo Consultor

2) ÁREA DE ESTRUCTURAS

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 Su cimentación está diseñada con zapatas aisladas (2.10m x 2.10m), conectadas con cimiento
corrido (0.60m x 0.40m), sobre cimiento (0.25m x 0.45m). Zapatas, vigas de cimentación, Vigas,
columnas y losa aligerada de concreto armado f’c=210Kg/cm2.
Sus columnas están diseñadas en columnas mixtas y ligeramente cuadradas de 0.30 x 0.40 en
las esquinas, columnas rectangulares de 0.30m x 0.40m., columnas en T de 1.00m. x 0.30m x
0.30 de diámetro para su mayor rigidez.
La escalera está diseñada fuera de la construcción en U con 02 tramos con paso igual 0.30m y
contrapaso igual 0.175m, con sus respectivos aceros f’c=140kg/cm2 que hace un total de 29
pasos para el primer piso, 16 pasos para el segundo y tercer piso respectivamente.
Las vigas están diseñadas de 1.20m x 0.40m, siendo la viga principal la que soporta el peso de
la losa aligerada y con mayor luz y mayor acero, las vigas chatas son las transversales de
0.30m x 0.60m que solamente soporta su propio peso y los muros del segundo piso y tercer
piso; la losa aligerada del 1er nivel es de e=0.20m., horizontal con sumideros en el techo para
las aguas de lluvia con canaletas de drenaje de aguas pluviales de concreto f’c=175kg/cm2.
(ver plano de instalaciones sanitarias).
3) ÁREA DE INSTALACIONES SANITARIAS
La tubería utilizada en la red de agua es de PVC de Ø1/2”; codos de PVC de 90° y codos PVC
en Te; también existen válvulas compuertas en las entradas a los SS. HH, debido a que no se
interrumpa su abastecimiento si existiera un deterioro en uno de los accesorios sanitarios.
La tubería utilizada en la red de desagüe es de PVC de Ø2” y Ø4”; codos de PVC de 45° y
codos PVC en Ye; existen registros de Ø2” y 4”, dependiendo de la tubería; existen sumideros
de 2” y 3” (en duchas); en el inodoro se colocará codo de 90° de Ø4” con ventilación (Ø2”).
4) ÁREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Se construirá el Sistema Puesto a Tierra (SPT) ubicado donde se especifica; para el cableado
de los interruptores y toma corrientes se realizarán con conductores de alambre de cobre
electrolítico con forro aislante AWG TW, N° 16 y N°14 respectivamente; cajas de fierro
galvanizado tamaño standard para empotrar, el cual será instalado en cada piso; para el tablero
general su caja será de fierro galvanizado.
Se proponen para su iluminación con focos de neón de color blanco y focos ahorradores (lets),
según corresponde el lugar a instalar.
5) ÁREA DE INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN
El centro de recursos contemplará un centro de manejo de datos Data Center en un ambiente
adecuado para tal fin, con el cableado estructurado de telecomunicación requerido en cada
ambiente equipado con tecnologías de informática y Comunicación y video vigilancia según la
demanda especificada.

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6) ÁREA DE INSTALACIONES DE ELECTROMECÁNICA
El centro de recursos contendrá un Sistema HVAC para el acondicionamiento de ventilación
con dos sistemas de ventilación de 36 BTU en cuarto de Cuarto de tableros

Medio fundamental 02: Existencia de Mobiliarios y Equipos para la manipulación y exhibición de productos.

Acción 02: Equipamiento

 Equipamiento de are de residuos con contenedores, vestimenta para personal de limpieza.

 Equipamiento del tópico con camas clínica, sillas, camilla y botiquín.
 Equipamiento del área de vigilancia y seguridad con escritorio, silla, cama para seguridad, cámara
frigorífica.
 Equipamiento de área administrativa con escritorio y silla, etc.

Cuadro Nº: 1.1

Equipamiento con Proyecto

19
 Fuente: Elaboración Equipo Consultor

Medio fundamental 03: Conocimientos de los procesos de mantenimiento de infraestructura del mercado y de
la comercialización y de la asociatividad de los comerciantes de carácter permanente y temporal.

Acción 03: Capacitación

20
  Capacitación al personal administrativo y trabajadores en mantenimiento de infra estructura del
mercado.
 Capacitación en comercialización y asociatividad a los comerciantes.

Cuadro Nº: 1.2

Capacitación con Proyecto

Fuente: Elaboración Equipo Consultor

1.6 Balance Oferta Demanda con Proyecto

El balance podemos percibir a través de personas atendidas con el presente proyecto, cuya información se
muestra en el Cuadro Nº 1.3

21
 Cuadro Nº: 1.3
Balance Oferta Demanda de personas atendidas con Proyecto

Servicios
Unidad de
con Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 …. Año 10
Medida
brecha

Servicio de
accesibilidad
a la
adquisición
de Mercado de abasto
productos Personas/Año -9250 -9380 -9511 -9644 -9779 -9916 … -10483
minorista
de primera
necesidad,
al por
menor.

Fuente: Elaboración Equipo Consultor

22
1.7 Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa única Seleccionada
En el cuadro Nº: 1.4 podemos observar los costos incurridos en la alternativa Única seleccionada tanto a
precios de mercado y a precios sociales en mano de obra calificada, en mano de obra no calificada, en bienes
nacionales, estos costos se detallan a continuación.

 El costo de inversión del presente proyecto a precios sociales asciende a un costo total S/.
9,989,537.38 (nueve millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos treinta y siete con 38/100
soles).

Cuadro Nº: 1.4

Costo total de Inversión Alternativa Única Seleccionada a Precios Social

CUADRO DE INVERSIÓN

Costo total Costo a

Factor de
Acciones a precios de precios
corrección*
mercado sociales

Insumo no transable 4633139.00 0.85 3926388.98

Mano de obra calificada 2146323.12 0.91 1951007.72
Mano de obra no calificada*** 1413730.42 0.49 692727.906
       
COSTO DIRECTO 8193192.54   6570124.6
GASTOS GENERALES (10% C.D) 819319.25 0.85 694338.347
UTILIDAD 5% 409659.63 0.85 347169.178
SUB TOTAL 9422171.42   7611632.13
I.GV 18% 1695990.86 0.85 1441592.23
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 11118162.28   9053224.36
GASTOS DE SUPERVISION (7%) 778271.36 0.85 659552.00
EXPEDIENTE TECNICO 326578 0.85 276761.02
Total 12223011.64   9989537.38

Fuente: Elaboración de Equipo Consultor

1.8 Estimación de Costos de Operación y Mantenimiento a Precios

Sociales con Proyecto alternativa única seleccionada
Los costos que se incurre en la operación y el mantenimiento del canal de conducción y sus respectivas obras
de arte, se detalle.

 Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales para la única alternativa lo podemos
observar en el cuadro Nº: 1.5, el cual asciende a un monto de S/. 9,683.82 (nueve mil seiscientos
treinta y ocho con 82/100 soles) anualmente.

23
 Cuadro Nº: 1.5
Costos de Operación y Mantenimiento alternativa única seleccionada

Costo
total a Costo a
Factor de
Acciones precios precios
corrección*
de sociales
mercado
Insumo no transable 5050.00 0.85 4279.66
Mano de obra calificada 0 0.91 0.00
Mano de obra no calificada*** 11400 0.49 4674.00
       
COSTO DIRECTO 16450.00   8953.66
GASTOS GENERALES (5% C.D) 822.5 0.85 461.16
IMPREVISTOS (3%) 493.5 0.85 269.00
Total 17766.00   9683.82
Fuente: Elaboración de Equipo Consultor

1.9 Indicadores de Rentabilidad Social alternativa Seleccionada

En el cuadro Nº:1.6 podemos observar la evaluación a precios sociales de la alternativa seleccionada
precios sociales con una tasa interna de retorno de 11.4 % y un valor actual neto de S/. 1, 588,488.81 (un
millón quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho con 81/100 soles)

24
 Cuadro Nº: 1.6
Flujo de Caja a Precios Sociales– alternativa Seleccionada
FLUJO DE CAJA (PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA ÚNICA

PROGRAMACIÓN ANUAL
VALOR
CONCEPTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO ACTUAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00
(+) Ingresos por alquiler con proyecto 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00 618,120.00
(-) Ingresos por alquiler sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. INCREMENTO EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 1,117,031.14 1,117,031.14 1,117,031.14 1,117,031.14 1,117,031.14 1,117,031.14 1,117,031.14 1,117,031.14 1,117,031.14 1,117,031.14

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82
Costos de inversión
Costo del proyecto 9,989,537.38

Costos de operación y mantenimiento

Costos con proyecto 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82 9,683.82
(-) Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. FLUJO DE CAJA (1+2-3) -9,989,537.38 1,725,467.32 1,725,467.32 1,725,467.32 1,725,467.32 1,725,467.32 1,725,467.32 1,725,467.32 1,725,467.32 1,725,467.32 1,725,467.32
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
5. Factor de Actualización (8% ) 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4X5) -9,989,537.38 1,597,654.93 1,479,310.12 1,369,731.59 1,268,269.99 1,174,324.07 1,087,337.10 1,006,793.61 932,216.31 863,163.25 799,225.23 1,588,488.81

7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 11.4%

VAB 0.00 1,606,621.43 1,487,612.43 1,377,418.92 1,275,387.89 1,180,914.71 1,093,439.55 1,012,444.03 937,448.17 868,007.57 803,710.71 11,643,005.41
VAC 9,989,537.38 8,966.50 8,302.31 7,687.33 7,117.90 6,590.65 6,102.45 5,650.42 5,231.87 4,844.32 4,485.48 10,054,516.60
8. RATIO B/C
1.16

Fuente: Elaboración de Equipo

25
1.10 Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Única Seleccionada
Teniendo en cuenta la lógica vertical de relación causa – efecto con el nivel superior y la lógica horizontal
de relación causal entre los objetivos del proyecto y los factores de entorno, se elabora un resumen
esquemático denominado marco lógico, el mismo que se desprende de la sistematización total del
proyecto, habiéndose iniciado desde la identificación del problema, hasta la determinación de las
actividades y sus correspondientes costos en los que se incurre en cada uno de ellos.

El Marco Lógico utilizado para la formulación del proyecto presenta las siguientes características:

 Presenta la naturaleza del problema que se pretende resolver.

 Visualiza las soluciones al problema.
 Recoge los indicadores del éxito del proyecto.
 Reduce las ambigüedades que podrían surgir al plantear los objetivos.
 Permite medir el logro de los objetivos, facilitando la comunicación entre las partes
interesadas del proyecto.
 Facilita la formulación y la posterior evaluación del proyecto.

26
 Cuadro Nº: 1.7
Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Única Seleccionada a precios de mercado

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin: CONTRIBUIR AL
DINAMISMO
SOCIOECONÓMICO PARA
LA COMERCIALIZACIÓN Políticas de gobierno en
Evaluación de Impacto.
DE PRODUCTOS EN EL Al término del horizonte del proyecto se apoyo de los productores a
Evaluación Socio económica
MERCADO DE habrá reducido en un 5% el índice de través de diversos
en el ámbito del proyecto.
LLOCHEGUA, DISTRITO pobreza en beneficiarios del proyecto. programas considerados en
Reportes del INEI.
DE LLOCHEGUA, el PIP.
PROVINCIA DE HUANTA,
DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

Propósito: ADECUADAS
CONDICIONES DE
COMERCIALIZACIÓN Adecuada accesibilidad al
INTERNA EN EL MERCADO * Informe de la Subgerencia mercado, se tiene un
Brindar una atención adecuada a 10,483
DEL CENTRO POBLADO de Servicios Municipales de mercado ordenado, limpio y
personas que acuden a realizar sus
DE MANTARO, DISTRITO la Municipalidad Distrital de seguro. Y muchos de los
compras en el mercado.
DE PICHARI, PROVINCIA Llochegua pobladores aseguran asistir
DE LA CONVENCIÓN, al nuevo Mercado.
DEPARTAMENTO DE
CUSCO

27
 Componentes:
*Adecuada Infraestructura,
que cumple con la normativa
de espacio, distribución,
iluminación, etc.
*Existencia de Mobiliarios y
Equipos para la
manipulación y exhibición de
productos.
*Conocimientos de los
procesos de la
comercialización y de la
asociatividad de los
comerciantes de carácter
permanente y temporal.
Acciones:
*Construcción de la
infraestructura,
implementación y
equipamiento del mercado
municipal de Llochegua.
*Implementación de equipos
y mobiliarios modernos.
*Capacitación a las
Autoridades Municipales y
comerciantes del Mercado.
Fuente: Elaboración de Equipo Consultor
*Contar con 280 puestos que ofrecen
productos perecibles y no perecibles para
el primer año del proyecto. Contar con un
ambiente para el frigorífico y un almacén
de productos frescos desde el primer año
del proyecto.
*Contar con adecuados equipos y
mobiliarios, de acuerdo al tipo de puesto
de mercado
*Capacitar al 100% de los asociados en el
mercado.
Adecuada Infraestructura de Mercado
de Abasto S/. 8001193.9
Adecuados Equipos y Mobiliarios de
Dispensación y expendio
S/. 154998.64
Capacitación S/. 37000
Gastos generales S/. 819319.25
Utilidad S/. 409659.63
IGV 18% S/. 1695990.86
Gastos de supervisión S/. 778271.36
Expediente técnico S/. 326578
Costo total de Inversión S/.
12223011.64
28
*Informe de evaluación de
espacios físicos.
*Liquidación de obras.
*Informe de evaluación de
uso adecuado y oportuno de
los materiales.
*Informe de supervisión.
*Relación de los
participantes a los talleres de
capacitación.
* Cuaderno de Obra
Expediente técnico Informe
de liquidación de obra.
*Comprobantes de pago
Acta de entrega de obra.
*Certificación de
Capacitación a comerciantes
Registro de eventos de
capacitación.
*Disponibilidad de Recursos
Económicos.
*Compromiso de
participación de los sectores
involucrados. *
Voluntad Política.
*El 100% de los
comerciantes asisten y
participan activamente en los
cursos de capacitación.
* Adecuado Manejo
Administrativo Financiero de
los desembolsos Oportunos
para la construcción de la
infraestructura,
implementación y
capacitación del Mercado
Llochegua
29