Preguntas Examen 2

1
Datos maestros.
1. Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos.

¿Cuáles?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
 Datos de ubicación del almacén
 Datos de planificación de necesidades
 Datos contables
 Datos de previsión
 Datos generales
2. ¿Cómo se puede crear un registro info de compras?

 Entrada manual.
 Actualización desde oferta a un cliente.
 Actualización desde solicitud de pedido.
 Actualización desde pedido de compras.
3. Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De

dónde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe
utilizarse en las impresiones?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas .
 El idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve).
 Al acceder al sistema) el usuario debe especificar el idioma. Éste se utiliza
como base para la impresión de documentos.
 El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada
proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de
proveedores.
 Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras.
 De la configuración de Customizing.
4. ¿Qué información se puede almacenar en una regulación por cuotas?

 Centro de aprovisionamiento.
 Período de validez.
 Número del contrato marco.
 Utilización de la regulación por cuotas.
5. ¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la

ejecución de la planificación de necesidades en un sistema SAP
estándar?
 Entrada en libro de pedidos con el indicador “Fijo”.
 Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificación de
necesidades.
 Regulación por cuotas.
 Indicador "Proveedor regular" en el registro info.
2
6. ¿En qué niveles se pueden crear datos divergentes (específicos del

nivel) en un registro maestro de proveedores?
 A nivel de sociedad.
 A nivel de interlocutor.
 A nivel de surtido parcial de proveedor.
 A nivel de organización de compras.
 A nivel de centro.
Planificación de necesidades
7. ¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen?

Seleccione la respuesta correcta
 Área MRP Centro.
 Área MRP Consignación.
 Área MRP Almacén.
 Área MRP Subcontratista.
8. ¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del

punto de pedido?
 Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o
sólo en el tiempo de reaprovisionamiento.
 Un indicador de la característica de la planificación de necesidades
determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de
punto de pedido.
 Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina
si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de
pedido.
 Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación
del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de
necesidades.
9. ¿Cuáles de los elementos siguientes son entradas obligatorias que

permiten que se realice la planificación de necesidades para un
material?
 La planificación de necesidades debe estar activada para el centro
implicado.
 Debe existir una fuente de aprovisionamiento válida para el material.
 Debe definirse un punto de pedido en el registro maestro de materiales.
 Se debe especificar que ese material está sujeto a la planificación mediante
la característica de planificación de necesidades del registro maestro de
materiales.
10. ¿Qué elementos pertenecen al stock de la planificación de

necesidades disponible?
 Reservas fijas.
 Pedidos de compras.
3
 Órdenes previsionales.
 Solicitudes de pedido fijas.
 Stock en almacén.
11. ¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra

de pulsadores de la lista de necesidades/stock?
 Definir parámetros de usuario.
 Favoritos propios.
 Layout.
 Definir layout propio.
 Perfil de navegación.
12. ¿Qué intervalos de tiempo incluye el tiempo de

reaprovisionamiento?
 El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías.
 El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de
centro.
 El plazo de entrega previsto.
 El ciclo de fabricación de necesidades en el registro maestro de materiales.
 El tiempo de tratamiento del departamento de compras en Customizing.
Proceso de aprovisionamiento
13. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de

Logística del sistema SAP estándar?
 Los requisitos externos por ejemplo las reservas manuales y los pedidos de
cliente, se pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según
el método de punto de pedido.
 En la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran
"necesidades".
 La planificación de necesidades genera directamente órdenes previsionales,
órdenes de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según
sean necesarios.
 Un pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricación.
14. Identifique las afirmaciones correctas:

 El registro maestro de proveedores se divide en tres áreas de datos: datos
generales, datos de sociedad y datos de organización de compras.
 Una solicitud de pedido es un contrato vinculante con un proveedor que
cubre el aprovisionamiento de servicios o materiales sujetos a condiciones y
términos específicos.
 MM y FI crean y utilizan códigos (de modificación) de agrupación de cuentas
diferentes para sus vistas respectivas del registro maestro de proveedores.
 Cuando se contabiliza una entrada de mercancías valorada} el sistema
actualiza las cuentas de consumo o de existencias.
4
15. Como miembro del departamento de compras, a menudo participa

en procesos de subcontratación. ¿Cuál es el efecto de utilizar el tipo de
posición L (subcontratación)?
 El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se
guarda en las condiciones de la posición de pedido.
 Se debe registrar una factura.
 AI menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de
subcontratación.
 Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación.
 Se debe contabilizar una entrada de mercancías valorada.
16. El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un

proveedor. ¿Cuáles son las consecuencias?
 Se puede enviar un mensaje al proveedor correspondiente.
 Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de
comparación de precios.
 Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del
indicador de rechazo. El sistema no propondrá el precio de la oferta aunque
se defina el indicador de actualización de información en la oferta.
 Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe
eliminar el indicador de rechazo de la oferta.
17. Como encargado de compras, desea convertir las solicitudes de

pedido que están asignadas a su grupo de compras en documentos
subsiguientes. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
 Teniendo en cuenta que la lista de stocks/necesidades contiene las
solicitudes de pedido, también se pueden convertir de forma individual
desde la lista.
 Si se cumplen todas las condiciones, las solicitudes de pedido se pueden
convertir en pedidos de compras automáticamente.
 Si se asigna una posición del plan de entregas a una posición de solicitud de
pedido como fuente de aprovisionamiento, es posible convertirla
automáticamente en líneas del reparto del plan de entregas.
 Se utiliza la lista de asignaciones de solicitudes de pedido y se convierten
todas las solicitudes de pedido en documentos subsiguientes.
 Se puede utilizar la transacción del pedido de compras Enjoy y seleccionar la
variante de selección “Mis solicitudes de pedido” en el resumen de
documentos. Después se convierten las solicitudes de pedido.
18. Una solicitud de pedido ...

 ...puede ser creada por la planificación de necesidades como un elemento de
cobertura de necesidad para materiales que deben adquirirse externamente.
 …es el documento que se transmite al proveedor mediante la utilidad de
determinación de mensajes.
 …puede ser generada por el planificador de materiales (planificador de
necesidades) mediante la conversión desde una orden previsional.
 …es un documento puramente interno que sirve como desencadenador para
que un encargado de compras realice una transacción de aprovisionamiento.
5
19. ¿Qué afirmaciones relativas al aprovisionamiento de servicios

externos son correctas?
 Un catálogo de prestaciones del proveedor se puede almacenar en un
registro info como un modelo.
 Las posiciones de pedido de compras del tipo F (servicio externo) pueden
estar sujetas a un proceso de aceptación. En el momento de la liberación, se
contabiliza el valor y los detalles se registran en un documento contable.
 AI registrar los servicios realizados, sólo se pueden utilizar los datos
almacenados en el pedido de compras.
 Un conjunto de catálogos de prestaciones se puede almacenar en una
posición de pedido de compras con el tipo de posición F (servicio externo).
20. ¿Cuáles son las características especiales del pedido limitado?

 Las facturas para pedidos limitados siempre están bloqueadas para el pago.
 Las entradas de mercancías en base a pedidos limitados siempre son no
valoradas.
 Una posición límite sólo se puede crear sin número de material.
 En las posiciones límite están permitidas las “imputaciones desconocidas”.
 Sólo se pueden adquirir materiales de consumo directo.
21. ¿Cómo se estructura una solicitud de pedido?

 Una posición de solicitud de pedido contiene datos de valoración. Estos
datos siempre incluyen el precio de pedido del departamento de compras.
 Cada posición de solicitud de pedido contiene datos estadísticos que
describen su historial/desarrollo; por ejemplo, cómo se creó, si se creó un
pedido de compras para la posición (y si es así cuál) y la cantidad pedida.
 Se puede definir un proveedor del que se deben adquirir las mercancías en
cada posición de solicitud de pedido.
 El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la
solicitud de pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido.
Configuración de la estructura de … (falta)
22. ¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de

materiales?
 El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se
actualizan los maestros de materiales.
 Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de
campos.
 La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la
referencia de campo de un centro.
 El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse
para cada referencia de campo.
 Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de
grupos de selección de campos está restringido a 999.
23.- ¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material?

Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
 La determinación de cuentas
6
 Los departamentos (Vistas)

 Las actualizaciones de cantidad y valor
 La clave de referencia de campos
24.- ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son

correctas?
 El número de material se verifica para ver si existe en todas las
transacciones en que se utilizan números de material.
 Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres
alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material.
 La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40
caracteres. Solo se debe realizar la parametrización correspondiente en
customizing.
 Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo
de material para determinar si el número de material se encuentra en un
rango de números que se haya definido en el customizing.
 El número de material puede tener un máximo de 18 caracteres.
25.- Una organización de compras debe actuar para varios centros de

sociedades diferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en customizing
para facilitarlo?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas .
 La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos
centros.
 La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad.
 La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad.
 La organización de compras debe estar asignadas a las sociedades de esos
centros.
Gestión de Stocks
26.- ¿Cuáles son las características especiales de un traslado “de material

a material”?
 Un traslado de material a material no se puede planificar previamente
mediante una reserva
 Un traspaso de material a material solo se puede realizar desde el stock de
libre utilización del material de salida. Por la parte receptora el material se
puede contabilizar no solo en stock de libre utilización sino en stock en
control.
 Solo será posible realizar un traspaso de material a material si ambos
materiales se gestionan con la misma unidad de medida.
 Un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso.
27.- ¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del

stock valorado?
 Pedido de cliente
 Centro de beneficios
 Orden de fabricación
 Activo fijo
 Centro de costo
28.- Se está realizando un traslado de stock de un centro a otro. Algunas

de las mercancías implicadas sufren daños durante el transporte. Resulta
que las mercancías ya no se pueden utilizar por lo que hay que llevarlas al
desguace. ¿Cómo se puede contabilizar el desguace?
7
 Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y, a continuación,

se realiza una contabilización del desguace en dicho centro de procedencia.
 Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y a continuación se
anula una parte del documento de material igual a la cantidad dañada.
Como resultado el desguace se contabiliza automáticamente en el centro de
procedencia.
 Se realiza un ajuste del stock de traslado
 Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y a continuación se
realiza la contabilización del desguace de dicho centro.
29.- De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del

aprovisionamiento normal
 El pedido de compras debe crearse con imputación.
 La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con
el tipo de posición K (consignación)
 No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material
en consignación.
 El precio de valoración se adopta del registro Info de consignación.
30.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la

fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancías son
ciertas?
 En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes solo se puede verificar
la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el
momento de la entrada de mercancías
 El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de
pedido
 El tiempo mínimo hasta caducidad es el número de días que se mantendrá
un material.
 Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición
es menor al tiempo mínimo de caducidad
 La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el
customizing en gestión de stock para el centro y la clase de movimientos
31.- Para que se pueden contabilizar una toma de material del stock en
control de calidad.
 Muestreo
 Desguace
 Orden de fabricación
 Reserva
 Diferencia de inventario
32.- ¿Qué parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de

entrada de mercancías al encargado de compras
 La posición del pedido debe estar marcada para el mensaje de EM, el
Business workflow EM debe estar activo y se debe actualizar un texto de
correo.
 Se debe definir la determinación de mensajes para compras, se debe existir
un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de mensajes EM
en el registro info y se debe actualizar un texto de correo.
 Se debe actualizar la determinación de mensajes para gestión de stocks,
debe existir un registro de condiciones, debe estar definido el indicador de
mensajes de EM en la cabecera de pedidos y se debe actualizar un texto de
correo.
8
33.- ¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico-traspaso de almacén son

correctas?
 Un traslado de almacén a almacén no es relevante para la valoración.
 Los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento
de dos pasos.
 En el caso del traspaso, además de la modificación de valor puede tener
lugar un movimiento físico.
 Con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un
stock especial gestionado por el punto de entrada.
 Al contrario que en los traspasos por norma general en el caso de los
traslados físicos de almacén no se generan documentos contables.
34.- ¿Qué traslados son relevantes para la valoración?

 De material a material
 De almacén a almacén
 De stock en control de calidad a stock de libre utilización
 Liberación desde el stock bloqueado en entrada de mercancías.
 De centro a centro en dos sociedades diferentes.
35.- ¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?

 Contabilización de diferencias
 Nuevo recuento
 Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento
para inventario
 Registro de resultados del recuento de inventario en el sistema
36.- Se pretende permitir stocks negativos en un centro. ¿Qué

parametrizaciones son necesarias?
 Permitir los stocks negativos en el registro maestro de materiales.
 El tipo de material determina si los stocks negativos están permitidos para
un material
 Permitir cifras de stock negativas en a stocks “especiales” en el nivel de
valoración y de centro
 Permitir stocks negativos en los niveles de área de valoración y almacén
37.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la

entrada de mercancías no valoradas?
 Con posiciones de pedido con imputaciones múltiples las entradas de
mercancías siempre se contabilizan como no valoradas.
 Las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones
con imputaciones.
 Con una entrada de mercancías no valoradas, la cuenta de compensación
EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura.
 En el tipo de posición se puede definir si debería o no debería valorarse una
entrada de mercancías.
38.- ¿Qué elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de

mercancías con referencia a un pedido de compras?
 Actualización de cantidades de stock y valores.
 Creación de un documento de material y un documento contable.
 Impresión de documentos de acompañamiento de mercancías.
 Actualización de las cuentas de mayor.
 El encargado de compras recibe un mensaje.
9
39.- ¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de

“Entrega final” en una posición de pedido cuando se contabiliza una
entrada de mercancías?
Seleccione la respuesta correcta.
 Se ha especificado que el indicador de “entrega final” tiene que estar
definido automáticamente para el centro en cuestión en el Customizing de
Gestión de stocks.
 Se ha especificado que en el Customizing de Gestión de stocks que el
indicador de “entrega final” se defina en todos los clientes en el caso de
entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para
contabilizaciones de entrada de mercancías con número de material.
 Se ha especificado que en el Customizing de Gestión de stocks que la
configuración automática del indicador “entrega final” se permita en
entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el
suministro para la clase de movimiento utilizada.
 Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de
tolerancia, normalmente el indicador de “entrega final” se define
automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones del customizing.
40.- La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear

reservas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
 Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de
disponibilidad.
 Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de
materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica.
 Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la
transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda
ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica.
 En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede
configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de
reaprovisionamiento.
 No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por
separado.
41.- ¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la

comprobación de disponibilidad dinámica?
 Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing.
 La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los
parámetros de centro, en Customizing.
 En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se
deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de
grupo de verificación y regla de verificación.
 Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de
materiales.
42.- ¿De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para

consignación?
 Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una
consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes
de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
 No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial, pero se crea un
registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como
relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de
pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
10
 Se determina que necesidades de material deben cubrirse y mediante que

proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas;
a continuación, se generan solicitudes de pedido para consignación en el
proceso de planificación de necesidades.
 No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un
registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido para
consignación en el proceso de planificación de necesidades.
43.- ¿Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir

etiquetas?
 El registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensajes
correspondiente en los datos maestros de Gestión de stocks.
 La utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barras.
 El texto de la etiqueta.
 La clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del
material correspondiente.
Optimización de compras
44.- ¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición

de compras son correctas?
 Solo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un
pedido de compras.
 Todos los usuarios pueden definir cualquier número de tipos de posición en
el Customizing.
 Los tipos de posición están cifrados en el sistema (tipo de posición interna).
Sin embargo, el usuario trabaja con un tipo de posición externo. Este último
se puede modificar en Customizing.
 El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de
mercancías o la recepción de facturas para una posición de pedido.
45.- ¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido

mediante Clasificación son correctas?
 Si se configura un proceso de liberación con Clasificación para solicitudes de
pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin
Clasificación.
 El status de liberación describe que documentos subsiguientes se pueden
generar desde las solicitudes de pedido.
 El objetivo de la estrategia de liberación en controlar la transmisión de la
solicitud de pedido.
 La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia
de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición.
 La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la
valoración de características de clase.
46. ¿Qué función tiene el numero de licitación en la petición de oferta de

un proveedor?
Seccione la respuesta correcta.
 El numero de licitación en un criterio importante en la actualización de libros
de pedidos.
 El número de licitación corresponde al número de oferta del cliente y se
imprime en un pedido de compras posterior.
 El numero de licitación de utiliza para agrupar ofertas similares para realizar
valorizaciones.
 El número de licitación controla el texto utilizado en comunicaciones de
rechazo.
11
 Las ofertas no se pueden comparar sin el número de licitación.
47-¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la

herramienta de generación automática de pedidos?
 Posiciones de pedidos de compra con referencia a registros info.
 Repartos del plan de entregas.
 Peticiones de oferta.
 Posiciones del pedido de compra con referencia a contratos / pedidos
abiertos.
48. ¿Qué opciones están disponibles para la liberación de solicitudes de

pedido?
 Una solicitud de pedido que no ha sido liberada se borra de la ejecución de
planificación al vencimiento de la fecha y hora de liberación.
 El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido solo puede
utilizar códigos de liberación para los que tenga la autorización
correspondiente.
 El encargado de compras genera un pedido de compras sin errores desde la
solicitud de pedido, para el cual solo podrá emitirse el mensaje si (o cuando)
se han liberado las solicitudes de pedido del pedido de compras.
 El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido utiliza su codigo
de liberación para un paso del proceso de liberación. Para acelerar dicho
proceso para una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar
la…
 La persona responsable de realizar la liberación utiliza su codigo de
liberación para, mediante liberación colectiva, generar un pool de trabajo de
solicitudes de pedido pendientes de liberación.
49. ¿Cómo se puede actualizar el libro de pedidos?

 Automáticamente, mediante la transacción “generar libro de pedidos”
 Automáticamente, mediante la planificación de necesidades.
 Automáticamente, mediante la evaluacion de proveedores
 Durante la actualizacion de un contrato marco
 Manualmente, utilizando la transacción “actualizar libro de pedidos”
50. ¿Cuales de las condiciones siguientes permiten escalas?

 Condiciones de pedio abierto.
 Condiciones de pedido de compras
 Condiciones de plan de entregas (sujeto a configuración adecuadas de
Customizing).
 Condiciones de registro info.
51. ¿En que transacción se puede realizar la determinación de fuentes de

aprovisionamiento en un sistema SAP?
 Crear pedido, proveedor desconocido
 Crear pedido, proveedor conocido
 Crear reserva
 Crear solicitud de pedido
52. ¿A que condiciones previas esta sujeta una liquidación automática

respecto a un plan de facturación?
 El indicador “Autofacturacion de entrega” se debe haber configurado en el
registro maestro de proveedores.
12
 El indicador “plan de facturación permitido” se debe haber definido en le

Customizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido.
 La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido
 El indicador “recepción factura” no se debe haber definido en la posición de
pedido
53-¿Qué se especifica en un perfil de creación de ordenes de entrega para

planes de entrega?
 Periodicidad de de creación de ordenes de entrega.
 Limites de tolerancia
 Primeros/segundos periodos vinculantes.
 Indicador de orden de entrega OEFES.
 Horizontes de agregación.
Solution Manager
54. Complete la frase siguiente, SAPsolution manager support desk…

 …soporta el tratamiento de mensajes internos al cliente.
 …permite la colaboración entre el usuario, el soporte interno y el soporte de
SAP para resolver los problemas de forma rápida y efectiva.
 …permite a todos los usuarios enviar todos los mensajes de soporte a SAP,
eliminando así la necesidad de recursos de soporte interno.
 …necesita que los mensajes de soporte de usuario se creen en el sistema
Solution manager.
55. ¿Cuáles de las opciones siguientes son escenarios de utilización de

Solution Manager?
 Enlace a Sap education.
 Supervision de SAP Support Desk
 Actualization de SAP Solution
 Gestión de solicitudes de modificación
 Implementación de SAP Solutions
56. Las posiciones siguientes son componentes de la transacción de

configuración.
 Documentación del proyecto.
 Casos de test.
 Asignaciones de transacciones de planos.
 Configuración de objetos IMG
57. La infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager

esta formada por varios componentes. ¿Cuales?
 Servicios de operaciones preventivos y proactivos.
 Gestión de usuarios para la lanscape de la solución SAP
 Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la
solución SAP
 Computer Center Management System (CCMS)
 Monitorización del sistema mediante Solution Monitoring
58. ¿Qué metodología / roadmaps se entregan con SAP Solution

Managent?
 Roadmap de implementación
 Roadmap de Modelo global
13
 Roadmap de de operaciones
 Roadmap técnico.
 Roadmap de solution Management
 Roadmap functional
59. ¿Cuales son las cinco fases del roadmap de implementación?

Selecciones la respuesta correcta.
 Preparación de proyecto, plano de configuración, realización, publicación
final, puesta en marcha y soporte.
 Preparación de proyecto, plano empresarial, realización, preparación final,
puesta en marcha y soporte.
 Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y
soporte.
 Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, publicación final y
soporte.
Verificación de facturas logística
60. ¿Qué opciones existen en el sistema SAP para controlar el descuento

por pronto pago?
 Contabilización en importe neto/bruto cuando se libera la factura.
 Deducción de descuento por pronto pago cuando se ejecuta el pago en
gestión financiera.
 Contabilización en importe neto/bruto cuando se registra el pedido de
compras.
 Contabilización en importe neto/bruto cuando se recibe la factura.
61. Se recibe un abono del proveedor. ¿Cómo lo registro en el sistema

SAP?
 Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la
transacción se contabiliza como un abono.
 Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizo
originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del
abono.
 Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en
la factura esta implicado, la transacción se puede registrar como una
factura. En el proceso, se registra un importe negativo a nivel de posición y
se define el…
 Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en
la factura esta implicado, la transacción se registra como un descargo
posterior.
62. Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto.

¿Cuáles de las afirmaciones siguientes se aplican a la contabilización en
importe neto?
 El importe de deducción por descuento no se tiene en cuenta hasta la
ejecución de pago.
 Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable
en el registro maestro de materiales.
 Si se contabiliza una factura en importe neto, no hay corrección de IVA
soportado.
 En el caso de los materiales con precio estándar, si se contabiliza en importe
neto, el importe de deducción por descuento se contabiliza en la cuenta
“ingresos por descuentos”.
 Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una
clase de documento especial.
14
63. ¿A que otros documentos se puede hacer referencia al registrar una

factura que hace referencia a un periodo de compras?
 Notas de entrega
 Documentos de material
 Hojas de entrada de servicios
 Cartas de porte.
64. ¿Que datos deben tenerse en cuenta en la vérification de facturas

duplicadas?
 Sociedad
 Fecha de contabilización
 Fecha de factura (fecha de documento)
 Importe
 Referencia
65. ¿Qué afirmaciones acerca de la autofacturacion (ERS) son ciertas?

 El indicador de “autofacturacion” debe estar marcado en el registro maestro
de proveedores.
 Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido
para las que se han definido autofacturaciones.
 No pueden haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas
generadas automáticamente y en la entrada de mercancías
 La entrada de mercancías debe haberse contabilizado.
66. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas que

están “retenidas” son correctas?
 Un documento que este “retenido” se puede modificar siempre que se
desee.
 Cuando se utiliza la función “retener”, se genera un documento de factura
MM
 Cuando se utiliza la función “retener”, la información se traspasa a gestión
financiera.
 Se puede borrar un documento que esta “retenido”.
 Las facturas “retenidas” se marcan como tales en el historial del pedido
67. ¿Cuáles de las siguientes preguntas acerca de la anulación de

documentos factura son correctas?
 Si se anula una factura, el sistema crea automáticamente un abono.
 Un documento de anulación puede anularse
 Durante el proceso de anulación, los movimientos de cuentas generados al
contabilizar la factura siempre se anulan.
 Si se anula el abono, el sistema crea automáticamente una factura.
68. ¿Cómo se puede evitar que un empleado contabilice una factura por un
importe total de más de 10.000 euros?
 Se realizan parametrizaciones en el customizing de la verificación de
facturas logísticas para asegurarse de que todas las facturas con un valor
total superior a 10.000 euros primero tengan que ser aprobadas mediante
un workflow.
15
 Se define un grupo de tolerancia que especifique un importe por documento

de 10.000 euros como el límite superior para contabilizar transacciones en el
customizing de la verificación de facturas. Este grupo de tolerancia se
registra en el registro maestro de…
 Se activa la entrada preliminar de documentos dependientes del importe en
gestión financiera y se especifica 10.000 euros como el importe por
documento con el que se bloquea la factura cuando se registra el documento
de forma preliminar.
 Se activa la verificación del importe de la posición en el cutomizing de la
verificación de factura para que el sistema bloquee la factura si se excede el
nivel de tolerancia de 10.000 euros.
Proyecto de implementación
69. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración

son correctas?
 La sociedad se puede definir como nivel de valoración.
 La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración.
 El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento.
 El centro se puede definir como nivel de valoración.
70. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la

empresa son correctas?
 Se puede asignar un centro a varias sociedades.
 Varias organizaciones de compra pueden ser responsables de un centro.
 Si se pretende utilizar la planificación de la producción o el controlling de
costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro.
 Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO.
Valores y determinación de cuentas
71. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la

valoración separada?
 Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración
separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el
customazing de la valoración separada.
 Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después
asignarlas, es decir, activarlas, localmente.
 Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración
de forma diferente para cada centro.
 Si el control de precios S (precio estándar) esta marcado como vinculante,
este material no se puede valorar por separado.
 Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de
valoración de las transacciones en compras.
72. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en

el sistema SAP son correctas?
 El control de precio S (precio estándar) solo permite pedidos de compra a
precios constantes. Por ello en el caso de materiales adquirirlos
16
externamente con control de precios S, deberían definirse contratos marco

con los proveedores para asegurar un precio constante.
 En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación
entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de
materiales la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/RF en
el momento de la entrada de mercancías. Finalmente, se compensa cuando
se contabiliza la factura .
 Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una
entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la factura (de
modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe
efectuarse… la contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de
stock) es una cuenta de diferencia de precio, independientemente del
control de precio del material.
 Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales
adquirirlos externamente.
73. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de contabilizaciones en

el sistema SAP son correctas?
 La clase de movimiento de gestión de materiales influye en el modo en el
que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor.
 Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o
una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales
(como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación de
aduanas).
 Los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado
en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador “cargo
posterior”.
 Si no se actualiza la vista de finanzas de un registro maestro de materiales
en el nivel de valoración “centro” no se pueden realizar contabilizaciones
relevantes para la valoración.
74. ¿Qué afirmaciones acerca del campo control de precio de la vista

contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?
 Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se
realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el
momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras
en el caso de que el precio del pedido difiera del precio estándar.
 Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se
puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción
de factura.
 En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el
precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la
entrada de mercancías.
 El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente.
75. ¿Qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la gestión de

materiales en gestión financiera son ciertas?
 Las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones
pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas.
 La selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de
mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no
deben estar en conflicto.
 Si en el momento de una contabilización se generan un documento de
material y un documento contable, el numero de documento de material se
muestra como referencia en el documento contable.
17
 El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro

de contabilizaciones generalizado y no se puede modificar.
76. Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita

un material de almacén. Este es para un centro de coste único, de forma
que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras
con imputación. ¿En que cuenta de mayor se contabiliza la entrada de
mercancías si se valora?
 Cuenta de existencias.
 Cuenta de compensación EM/RF.
 Cuenta de consumo.
 Cuenta de diferencia de precios.
Resumen SAP
77. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entrada

de mercancías son correctas?
 El documento de material contiene información de valoración relativa a los
efectos financieros de la transacción de entrada de mercancías.
 Una entrada de mercancías se puede registrar tanto en SAP ECC como en
SAP SRM.
 Al registrar una entrada de mercancías es necesario registrar un centro y un
almacén para todos los materiales recibidos.
 Siempre se genera un documento contable para la recepción de posiciones
de stock.
 Cuando se graba una entrada de mercancías se actualiza el historial del
pedido
78. ¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP?

 4
 6
 12
 9
79. ¿Para que sirve el flujo de documento?

Seleccione la respuesta correcta.
 Captura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones específicas.
 Registra el historial y el status de los documentos.
 Muestra el enlace entre interlocutores comerciales.
 Reduce la entrada de datos.
80. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan

los procesos de gestión de viajes?
 My SAP ERP corporate services
 My SAP ERP real estate management
 My SAP ERP procurement
 My SAP ERP product development and manufacturing

Preguntas Examen 2

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Preguntas Examen 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1

1. Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos.

2. ¿Cómo se puede crear un registro info de compras?

3. Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De

4. ¿Qué información se puede almacenar en una regulación por cuotas?

5. ¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la

6. ¿En qué niveles se pueden crear datos divergentes (específicos del

7. ¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen?

8. ¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del

9. ¿Cuáles de los elementos siguientes son entradas obligatorias que

10. ¿Qué elementos pertenecen al stock de la planificación de

11. ¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra

12. ¿Qué intervalos de tiempo incluye el tiempo de

13. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de

14. Identifique las afirmaciones correctas:

15. Como miembro del departamento de compras, a menudo participa

16. El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un

17. Como encargado de compras, desea convertir las solicitudes de

18. Una solicitud de pedido ...

19. ¿Qué afirmaciones relativas al aprovisionamiento de servicios

20. ¿Cuáles son las características especiales del pedido limitado?

21. ¿Cómo se estructura una solicitud de pedido?

Configuración de la estructura de … (falta)

22. ¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de

23.- ¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material?

 Los departamentos (Vistas)

24.- ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son

25.- Una organización de compras debe actuar para varios centros de

26.- ¿Cuáles son las características especiales de un traslado “de material

27.- ¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del

28.- Se está realizando un traslado de stock de un centro a otro. Algunas

 Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y, a continuación,

29.- De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del

30.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la

32.- ¿Qué parametrizaciones son necesarias para enviar un mensaje de

33.- ¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico-traspaso de almacén son

34.- ¿Qué traslados son relevantes para la valoración?

35.- ¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?

36.- Se pretende permitir stocks negativos en un centro. ¿Qué

37.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la

38.- ¿Qué elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de

39.- ¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de

40.- La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear

41.- ¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la

42.- ¿De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para

 Se determina que necesidades de material deben cubrirse y mediante que

43.- ¿Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir

44.- ¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición

45.- ¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido

46. ¿Qué función tiene el numero de licitación en la petición de oferta de

 Las ofertas no se pueden comparar sin el número de licitación.

47-¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la

48. ¿Qué opciones están disponibles para la liberación de solicitudes de

49. ¿Cómo se puede actualizar el libro de pedidos?

50. ¿Cuales de las condiciones siguientes permiten escalas?

51. ¿En que transacción se puede realizar la determinación de fuentes de

52. ¿A que condiciones previas esta sujeta una liquidación automática

 El indicador “plan de facturación permitido” se debe haber definido en le

53-¿Qué se especifica en un perfil de creación de ordenes de entrega para

54. Complete la frase siguiente, SAPsolution manager support desk…

55. ¿Cuáles de las opciones siguientes son escenarios de utilización de

56. Las posiciones siguientes son componentes de la transacción de

57. La infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager