Mapeo de Procesos.

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 Índice

1. Introducción. 3
1.1 Introducción al Mapeo de Procesos.

2. Antecedentes. 4

3. Proceso. 7
3.1 Descripción de los elementos del proceso.
3.2 Clasificación.
3.3 Principales características de los procesos.
3.4 Modelo

4. Mapas de Proceso. 13
4.1 Mapeo.
4.2 Estándares para el uso de símbolos en los Diagramas de
Flujo simples.

5. Ciclo de Mejora de los Procesos. 20

6. Guía del Proceso. 22

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 1. Introducción
1.1 Introducción al Mapeo de Procesos.

Bienvenido, a continuación conocerás el Mapeo de Procesos.

Al final del curso podrás:

 Comprender y asesorar en la elaboración de los mapas del Proceso de

Operación y Mantenimiento incorporando criterios adecuados.

 Evaluar y definir estrategias para optimizar los Procesos de Operación y

Mantenimiento y sus procesos relacionados.

 Determinar y proponer las estrategias vinculadas para mejorar el desarrollo

de competencias vinculadas al Proceso de Mapeo de PEP.

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 2. Antecedentes

En la actualidad las empresas han optado por la estrategia de cambio y la

implementación de herramientas que les permitan mejorar su gestión.

Problemas: Resultado:

 Estructuras organizacionales  Estructuras con una mayor

rígidas. capacidad de adaptación al
 Ejecución de actividades entorno cambiante.
fraccionada.  Mejor flexibilidad.
 Flujo de comunicación con Gestión por  Mejor capacidad de aprender.
dificultades. Procesos  Más capacidad para crear
 Prevalecen los intereses valor.
aislados de las aéreas por  Mayor orientación hacia el
encima de los de la logro de los objetivos
organización.

La Gestión por Procesos es una forma de conducir o administrar una

organización, concentrándose en el valor agregado para el cliente y las partes
interesadas.

Definir y reflejar la estructura, de forma que facilite la determinación e

interpretación de las interrelaciones existentes entre los mismos.

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La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus
interrelaciones es con un:

Existen premisas para el desarrollo de los Mapas de Procesos de PEP, las cuales
deben ser tomadas en cuenta al momento de elaborar dichos mapas:

 Se utilizarán como información base los macroprocesos de Operación y

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Procesos (SUMA) nivel 5.
 Las funciones a ser utilizadas para el Mapeo de Procesos son las
autorizadas en el Manual de Organización.
 Los Mapas TO BE (el debe ser) de los procesos de Planeación,
Programación, Ejecución e Ingeniería de Operación y Mantenimiento serán
los que están contenidos en el manual y las guas de implantación del SCO.

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  El software institucional establecido para el Modelado de procesos es el
ARIS 8.

El mapa de procesos permitirá a las instalaciones identificar los procesos y

conocer la estructura, reflejando las interacciones entre los mismos. Con la
colaboración de los Mapas de Procesos se busca desarrollar los procesos
principales basados en las funciones autorizadas en el Manual de Organización,
estructurando las interrelaciones entre ellos y/o entre actividades de un proceso,
de modo que agreguen valor en forma eficaz y eficiente.

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 3. Proceso.
 ¿Qué es un proceso?

Es una serie continua y repetible de actividades relacionadas que usan recursos

para transformar uno o más insumos en uno o más productos creando valor para
el cliente.

Los insumos de entrada para un proceso suelen ser los resultados de otros
procesos. A menudo los procesos de una organización están planificados y son
puestos en práctica bajo condiciones controladas para aportar valor.

3.1 Descripción de los elementos del Proceso.

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 Proveedor: Organización o persona que entrega un insumo. Puede ser interno o

externo a la organización. En términos contractuales puede denominarse

“contratista”.

 Entrada: Son todos los insumos o productos de otros procesos, internos o

externos, necesarios para realizar las actividades de nuestro proceso actual.

 Actividad: Conjunto de tareas, afines e interrelacionadas, cuya ejecución

contribuye al cumplimiento de la función determinada.

 Salida: Es el producto o servicio que resulta de las actividades realizadas en el

proceso dirigido a nuestros clientes. Tiene que expresar lo que se produce y la

acción realizada.

 Cliente: Organización o persona que recibe un producto. Puede ser interno o

externo a la organización.

3.2 Clasificación.

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El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización,
dentro de un sistema de gestión, es definir los procesos sustanciales que deben
configurar el sistema.

Es necesario saber que los procesos ya existen dentro de una organización, de

manera que el esfuerzo se debe centrar en identificar y gestionar de manera
apropiada cuáles de ellos, son lo suficientemente significativos y en qué nivel de
detalle se tiene que definir.

Procesos Primarios (Procesos Principales): relacionados con la razón de ser,

que se lleva a cabo para generar los productos y servicios al cliente. (Upstream,
Downstream, Comercialización, entre otros).

Procesos de Soporte: Procesos que brindan soporte a los primarios, con el fin de
que estos se lleven a cabo con los estándares requeridos. (Mantenimiento, SSPA,
Suministros, RH, TI entre otros).

Cadena de valor: Identificación única y formal d los procesos de negocio de la

organización.
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Macroprocesos: Representan el máximo nivel de abstracción de los procesos.
Las agrupaciones se pueden entender como macroprocesos que incluyen otros
procesos.

Procesos: En la definición de proceso interviene el concepto de actividad y,

dentro de ésta, el término tarea.

Subprocesos: Es parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta,

propietario, entradas y salidas. Corresponde a las diferentes etapas de los
procesos.

Procedimientos: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando un
procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término
“procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”.

Actividades: conjunto de tareas para conseguir unos resultados, forman parte de

los procesos y no incluyen toma de decisiones.

3.3 Principales características de los procesos.

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 Se describen como un verbo de acción en infinitivo (terminaciones ar, er, ir), que

indiquen la acción que se realiza. Por ejemplo, la nómina no es un proceso,

elaborar la nómina si lo es.

 Tiene un principio y un fin (éstos son los límites del proceso).

 Su finalidad es generar un producto o servicio para satisfacer las necesidades de

un cliente.

 Debe tener un propietario.

 Transforman o complementan los insumos (entradas), dándoles valor agregado.

 Son susceptibles de representarse en un diagrama.

 Deben ser medidos y evaluados.

 Deben ser mejorados.

3.4 Modelo.

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Un modelo de procesos representa de forma simple la realidad y describe los

aspectos más relevantes de un proceso.

Ventajas de Modelar un proceso:

 Favorece la reducción de la complejidad de entendimiento de los procesos.

 Facilita el análisis, diseño y mejora continua de los procesos con un método

de trabajo estándar.

 Permite identificar y compartir mejores prácticas de negocio.

 Ayuda a reducir tiempos de diseño y homologación de los procesos.

 Facilita la integración de los procesos.

4 Mapas de Procesos.

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 4.1 Mapeo.

Es una metodología que permite elaborar una representación grafica de un

proceso, mostrando la secuencia de tareas que se ejecutan. Favorece el análisis y
la comunicación orientada hacia la mejora de los procesos existentes, con el
propósito de optimizarlos.

Puedes ser como:

 Medio para que los equipos examinen los Procesos interfuncionales.

 Enfoque sobre las conexiones y relaciones entre las unidades de trabajo.
 Panorama de todas las actividades, tareas, pasos y medidas de un
proceso.
 Recurso para comprender la interconexión de varias actividades y las fallas
en las conexiones o actividades.

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Para el Mapeo de Procesos se debe comenzar con un diagrama de flujo simple
(no detallado) para analizar los procesos y comunicarlos al equipo: además es una
representación grafica donde se detallan paso a paso las actividades que lo
construyen.

El diagrama de flujo simple debe:

 Ejemplificar gráficamente el proceso actual.

 Permitir conocer el tiempo en que se realiza cada actividad.
 Mostrar a los responsables y su actividad dentro del proceso.
 Facilitar la descripción escrita de los procedimientos y sus requerimientos.
 Facilitar la identificación de actividades innecesarias y situaciones
problemáticas (repetición de tareas, tiempos muertos, cuellos de botella
entre otros).
 Ayudar a documentar y estandarizar el proceso.
 Servir de instrumento de capacitación.

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 4.2 Estándares para el uso de símbolos en los Diagramas de Flujo
Simples.

Inicio o fin de un proceso: Se utiliza para representar el

origen de una entrada o el destino de salida.

Actividad: Se emplea para expresar el comienzo y fin de

un conjunto de actividades.

Decisión: Se utiliza para representar la necesidad de una

toma de decisión. De este símbolo salen las flechas si/no o
bueno/malo.

Conector: Flechas de dirección que unen las actividades e

indican una secuencia y el sentido de esta.

Documento: Se utiliza para especificar documentos

elaborados, corregidos y consultados en el proceso.

Inspección: Se corresponde con tareas de verificación y

trabajo realizado en determinada actividad del proceso. Sus
acciones más comunes son clasificar, observar, supervisar,
auditar, revisar, entre otros.

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Procesos de otra área: Descripción breve de la actividad que
realiza otra área externa a la responsable del proceso.

Almacén o archivo: Este símbolo se utiliza cuando se genere

y obtenga información dentro del proceso y deba conservarse.

Demora: Se utiliza para indicar un tiempo de espera.

Conectar fuera de página: Indica cuando el diagrama de

flujo cambia a otra pagina para darle continuidad. Se
utilizan las letras A, B, C, etc.

Conectar dentro de página: Este símbolo se utiliza para

establecer en una misma página la continuidad del diagrama
y/o para conectar actividades distantes utilizando los
números 1, 2 y 3.

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En PEP se cuenta con disposiciones específicas que nos indican los pasos a
seguir en la aplicación de la Metodología para el Mapeo de Procesos, y que se
describen a continuación:

Paso 1. Formar el equipo de trabajo

El Mapa de Proceso de Operación y Mantenimiento deberá ser elaborado por

los integrantes del Equipo Natural de Trabajo conformado por personal del Centro
de Proceso que realiza las actividades de Operacion y Mantenimiento. Para ello,
se utilizará la Guía para la formación y el funcionamiento de Equipos de Trabajo
del Manual del SCO.

El equipo Natural de Trabajo estará integrado por el personal responsable de la

Operación o del Mantenimiento, cuyo líder será el Coordinador de Operación o de
Mantenimiento, cuyo líder será el Coordinador de Operación o de Mantenimiento o
la Máxima Autoridad de Operación o de Mantenimiento(según corresponda) del
centro de trabajo (Activo/Gerencia).

Paso 2. Identificar/caracterizar los procesos principales basados en las

funciones autorizadas en el Manual de Organización.

Con el Manual de Organización actual del activo, el equipo de trabajo debe

identificar y caracterizar los procesos principales de la instalación, basándose en
las funciones autorizadas para la organización que están contenidas en dicho
manual.

Paso 3. Identificar actividades, productos, insumos, clientes y proveedores.

Para la identificación de las actividades, productos, insumos, clientes, proveedores

de los procesos principales y de sus actividades, el equipo de trabajo debe hacer
uso del formato específico anexo, en el cual se describen con detalles los
conceptos mencionados.

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Paso 4. Elaborar mapa actual AS-IS.

Es la secuencia lógica de las actividades enlistadas, en forma grafica (mapa), ésta

debe:

4.3 Incluir los insumos y productos.

4.4 Identificar las interacciones con otras áreas.
4.5 Identificar:
 Actividades repetidas.
 Procesos interrumpidos (disconnects).
 Productos que no agregan valor.
 Productos que no están relacionados con el proceso.

La descripción de las actividades del proceso se llevara a cabo a través de un

diagrama, donde se representarán las actividades de manera gráfica e
interrelacionadas entre sí.

Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto,

debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de las
mismas, incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y sus
límites.

Paso 5. Identificar las actividades alineadas a los macroprocesos.

En esta fase es necesario identificar las actividades que correspondan a los

procesos de:

 Ingeniería
 Planeación
 Programación
 Ejecución

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Se busca identificar actividades del mapa AS IS en los procesos de Ingeniería,
Planeación, Programación y Ejecución (los mapas TO BE).

Es de suma importancia entender que la información que se obtenga con el mapa

específico de la instalación, servirá para proponer modificaciones en el Manual de
Organización, ya que se tendrán definidas las funciones específicas alineadas a
los procesos.

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 5. Ciclo de Mejora de los Procesos.

Las mejoras en los procesos podrán producirse de dos formas:

 De manera continua para optimizar los procesos existentes, eliminando las

operaciones que no aportan valor y reduciendo los errores de defecto.
 Con la reingeniería que se aplica en un espacio de tiempo limitado y con el
objetivo de conseguir un cambio radical en el proceso.

Cuando en un proceso no se alcanzan los objetivos, la organización debe

establecer acciones correctivas para asegurar que las salidas (productos) del
proceso sean conformes, lo que implica actuar sobre las variables de control, de
modo que el proceso alcance los resultados planificados.

Aunque un proceso esté alcanzando los resultados planificados, la organización

podría identificar una oportunidad de mejora en dicho proceso por su importancia,
relevancia o impacto en beneficio de la organización.

En cualquiera de estos casos, la necesidad de mejorar de un proceso se traduce

en aumento de su capacidad para cumplir con los requisitos establecidos, es decir,
para mejorar la eficacia y/o eficiencia del mismo (esto es aplicable igualmente a un
conjunto del proceso).

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Una mejora es toda acción destinada a cambiar la forma en que se está
desarrollando un proceso. Estas mejoras se deben reflejar en los indicadores del
proceso. Se puede mejorar un proceso mediante aportaciones creativas,
imaginación y aspectos críticos.

Dentro de esta categoría entran:

 Simplificar y eliminar burocracia (simplificar el lenguaje, eliminar

duplicidades, entre otros).

 Normalizar la forma de realizar las actividades.

 Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

 Reducir el tiempo de ciclos.

 Análisis del valor.

 Alianzas con proveedores.

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 6. Guía del Proceso.

El Mapa de Proceso debe contar con la guía del mismo, cuyo objetivo es explicar
con mayor detalle los elementos que lo conforman y sus subprocesos, siguiendo
los pasos y criterios establecidos en la guía para elaborar los mapas del proceso
según corresponda y la guía para describir los mapas del proceso. Se indican los
insumos requeridos y los productos obtenidos durante el mismo, así como las
interacciones con otros procesos.

Paso 1 Formación del Equipo de Trabajo.

La Guía del Proceso deberá ser elaborada por el mismo equipo de trabajo que
elaboro el Mapa del Proceso, conformado por el personal del Centro de Proceso
que realiza esas actividades.

El Equipo Natural de Trabajo estará integrado por el personal responsable del

Mantenimiento o de Operación, según sea el caso, alineado a la Guía para la
formación y funcionamiento de Equipos de Trabajo, del Manual SCO.

Paso 2 Descripción del proceso.

El equipo de trabajo deberá realizar una descripción clara y por separado de los
procesos.

La descripción de los procesos deberá detallarse en un nivel razonablemente

práctico, tomando como base el nivel de desagregación más bajo del mapa
(actividades). Incluyendo, para cada uno de los insumos y productos con sus
características, proveedores, clientes, interacciones (internas y externas) y
elementos controladores del proceso (leyes, normas, procedimientos y otros).

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Dentro de la descripción del proceso se debe incluir información que de
respuesta a los siguientes puntos:

Características del proceso.

 ¿Cómo es el proceso?
 ¿Cuál es su propósito?
 ¿Cómo se relaciona con el resto de los procesos?
 ¿Cuáles son sus entradas y salida?

Actividades del proceso

 ¿Qué actividades se realizan?

 ¿Quién las realiza?
 ¿Cómo se realizan?

Criterios de las actividades del proceso

 ¿Cuáles requisitos deben tener nuestros procesos para cumplir normas,

necesidades, expectativas y principios?

Uno de los principales beneficios de

contar con la guía es interpretar con
facilidad el Mapa de Procesos.

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