GESTION EDIL 2011 - 2014

ING. KLEVER URIBE MELENDEZ GAMARRA

PRESIDENTE REGIONAL
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE

PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO
BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO
BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA,
REGION PASCO”

SETIEMBRE DEL 2012

Estudio de Pre Inversión “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO
BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

PRESENTACION

El Gobierno Regional de Pasco ha venido y viene realizando esfuerzos para recuperar la

transitabilidad de las principales redes viales, departamental y rural, con la finalidad de
integrar al Departamento de Pasco, reducir costos logísticos, reducir costos de transacción,
promover la movilidad de bienes y personas, favorecer accesos a servicios públicos y
oportunidades económicas, desarrollar provincias, distritos, centros poblados, anexos y
caseríos; y apoyar el desarrollo de actividades productivas y sociales que redundarán en la
creación y desarrollo de mercados.

El Gobierno Regional de Pasco mediante Plan de Desarrollo Regional Concertado de Pasco

2010 – 2021, impulsa como parte de su Política estratégico el proceso de la gestión vial
departamental a través Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión como la Unidad
responsable de la elaboración de los Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil y de
Factibilidad.

Mediante un Documento con fecha 18 de Abril del 2012, presentado por la Municipalidad
Distrital de Puerto Bermúdez, se solicita la intervención del Gobierno Regional de Pasco,
para llevar a cabo el tan antelado proyecto.

El desarrollo del presente Estudio de Pre Inversión “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

DESDE PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO
BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”, beneficia a pobladores y
comuneros del Distrito de Puerto Bermúdez, conllevando para el fácil acceso de traslado de
sus productos al mercado, mejorar su situación económica y calidad de vida.

El contenido del presente documento, proporciona la información básica sobre los Aspectos
Generales del Proyecto, Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto. Según los
siguientes documentos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas:

 Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de

Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales, a Nivel de Perfil
 Anexo SNIP 05 – A - V 2.0, por el Ministerio de Economía y Finanzas.
 Anexo SNIP 09 – A - V 2.0, R.D. Nº 006-2012-EF/63.01
 Anexo SNIP 10 – A - V 2.0, R.D. Nº 006-2012-EF/63.01

La Formuladora

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BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

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BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública .............................................................05

B. Objetivo del proyecto .............................................................................................. 05
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP .................................05
D. Descripción técnica del PIP ....................................................................................05
E. Costos del PIP ........................................................................................................ 07
F. Beneficios del PIP ................................................................................................... 09
G. Resultados de la evaluación ...................................................................................11
H. Sostenibilidad del PIP ............................................................................................. 11
I. Impacto ambiental .................................................................................................. 11
J. Organización y Gestión .......................................................................................... 12
K. Plan de Implementación ......................................................................................... 12
L. Marco Lógico .......................................................................................................... 13

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BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

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BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE PUENTE GAVILAN HASTA

PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE
OXAPAMPA, REGION PASCO”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

“EFICIENTE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA QUE DA

ACCESO AL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Las características técnicas del proyecto están de acuerdo con la demanda

proyectada. La carretera proyectada se considera de tercer nivel y estará en
condiciones de atender la demanda existente, ya que ha sido diseñada y proyectada
teniendo en cuenta los volúmenes de tráfico que transitan por esta vía.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

PRIMERA ALTERNATIVA:
En los anexos se adjunta las sub-partidas y detalles por cada rubro de las
características técnicas de la Alternativa I

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BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTO, EN UNA LONGITUD

DE 7+502.85 KM., CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 3” DE ESPESOR”

• Ampliación del ancho de superficie de rodadura a 6.60 mts.

• Construcción de bermas de 0.50 mts a cada lado.
• Construcción de cunetas triangulares revestidas de 1.00 m x 0.50 m.
• Construcción de 03 alcantarillas TMC de 36”.
• Marcas en el pavimento.
• Señalización horizontal según reglamento medidas de mitigación de
impactos negativos.
• Actividades de mantenimiento rutinario y periódico.

SEGUNDA ALTERNATIVA:
En los anexos se adjunta las sub-partidas y detalles por cada rubro de las
características técnicas de la Alternativa II “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A
NIVEL DE ASFALTO, EN UNA LONGITUD DE 7+502.85 KM., CON CARPETA
ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 3” DE ESPESOR”.

• Mejoramiento de la carretera a nivel de asfalto, en una longitud de 6+141.74

km., con carpeta asfáltica en caliente de 3” de espesor, ancho de superficie
de rodadura de 6.60 mts.
• Ampliación del ancho de superficie de rodadura a 6.60 mts.
• Construcción de bermas de 0.50 mts a cada lado.
• Construcción de cunetas triangulares revestidas de 1.00 m x 0.50 m.
• Construcción de 03 alcantarillas tipo caja de concreto armado (según
diseño).
• Marcas en el pavimento.
• Señalización horizontal según reglamento medidas de mitigación de
impactos negativos.
• Actividades de mantenimiento rutinario y periódico.

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BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

E. COSTOS DEL PIP

Identificación de los costos financieros por alternativas.

a) En la situación “SIN PROYECTO” optimizada, los costos están dados por el

mantenimiento rutinario y periódico (necesario para conservar la transitabilidad
permanente) y los correspondientes costos operativos vehiculares.

b) En la situación “CON PROYECTO” a precios privados y a precios sociales, están

dados por el monto de inversión en los estudios definitivos de ingeniería, en la
ejecución de la obra, los costos de mantenimiento de las mismas.

A) Costos en la situación “Sin Proyecto”

Esta dado por los costos de mantenimiento rutinario y periódico optimizado.

El mantenimiento rutinario consiste en limpieza de cunetas, alcantarillas, cauces,

limpieza y encausamiento de agua, mantenimiento de emboquillados y
deforestación en los 7+502.85 km. de longitud, y se realizara anualmente de tal
forma que permita la transitabilidad regular de la carretera. Se ha estimado un
costo de S/. 4,918.47.

El mantenimiento periódico consiste en movilización de equipo, limpieza de

cunetas, alcantarillas, cauces, cartel de obra, mantenimiento de obra de arte y
reposición de tierra en todo el tramo de la vía, y se realizara cada tres años. Se
ha estimado un costo de S/. 5,875.28

B) Costos en la situación “Con Proyecto”

ALTERNATIVA I

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BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

En el Cuadro Nº 61, podemos ver los costos del mantenimiento rutinario y

periódico de la Alternativa I (RECOMENDADA).

ALTERNATIVA II

En el Cuadro Nº 62, podemos ver los costos del mantenimiento rutinario y

periódico de la Alternativa II (NO RECOMENDADA).

En el Cuadro Nº 63, podemos ver el presupuesto de la obra de las 02

alternativas propuestas paralelamente, siendo la Alternativa I, la recomendada.

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C) Costos de Inversión y Costos Incrementales

En el Cuadro Nº 64, podemos ver los costos de inversión y cotos incrementales

de las 02 alternativas propuestas paralelamente, siendo la Alternativa I, la
recomendada.

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F. BENEFICIOS DEL PIP

En el Cuadro Nº 67, podemos ver los costos de operación vehicular SIN

PROYECTO, CON PROYECTO – ALTERNATIVA I, CON PROYECTO –
ALTERNATIVA II.

En el Cuadro Nº 68, podemos ver los beneficios incrementales, CON

PROYECTO DE LA ALTERNATIVA I, Y LA ALTERNATIVA II.

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BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se ha comparado los

beneficios y costos incrementales de la situación con proyecto, con las
correspondientes a la situación base.

Para que un proyecto de inversión pública sea económicamente rentable el VAN,

descontado a la tasa social debe resultar positivo (VAN mayor que 0).

Así mismo el criterio de decisión indica que si el TIR del proyecto es mayor que la
tasa social de actualización, el proyecto es conveniente. En caso contrario no es
propicio ejecutarlo.

En consecuencia, un proyecto público rentable debe necesariamente arrojar un TIR

mayor que la tasa social de descuento.

Utilizando los índice de evaluación, la alternativa más rentable económicamente en

este tramo es la Alternativa I. Mejoramiento de la carretera a nivel asfaltado, el mismo
que se ha obtenido un VAN, a precios sociales de S/. 1,115,592.94 y una TIR de
10.94%.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL

PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN.- La institución encargada de la
ejecución en la etapa de inversión será el Gobierno Regional de Pasco.

LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.- La Sub Gerencia de Estudios de Pre

Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, elabora el estudio de Pre inversión del
proyecto, quien gestiona del financiamiento respectivo.

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, con la

finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte del tiempo, deberá
considerarse en el presupuesto del sector los mantenimientos rutinarios y periódicos,
previstos en el análisis. Los recursos que se proyecten y/o presupuesten serán
administrados por el Gobierno Regional de Pasco.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Durante la ejecución del proyecto y posterior fase de operación y mantenimiento no

se producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente local y/o

Páá giná 12
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de las localidades vecinas, las razones que contribuyen a afirmar lo mencionado son
los siguientes:

• La obra a ejecutarse, deberá adecuarse a las condiciones físicas del terreno y

guardar armonía con el paisaje natural.
• El espacio aéreo local no será afectado durante la ejecución del proyecto a
través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos
tóxicos durante la manipulación de los materiales a emplearse en su ejecución.
• Al presente se adjunta el estudio de los impactos ambientes se hace referencia
el ítem 4.10 Impacto Ambiental literal b) del anexo SNIP 05 A (Versión 2.0) de
la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 y se amplía la información según lo
coordinado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión
Ambiental.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la unidad ejecutora y la

unidad supervisora.

En este caso, la unidad ejecutora será El Gobierno Regional de Pasco que ejecutará
la obra por Consultoría.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Dentro del plan de implementación se ha considerado el cronograma de ejecución de

obras y de evaluación, como se describe el cuadro siguiente.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (MES / AÑO)

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

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BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO”
L. MARCO LÓGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
 Mejor nivel de vida de la
FIN
población del Distrito de
Puerto Bermúdez
 Eficiente condiciones de
PROPOSITO
transitabilidad de la
carretera que da acceso
al distrito de Puerto
Bermúdez.
 Obras provisionales
COMPONENTES
 Trabajos preliminares
 Movimiento de Tierras
 Base y Sub Base
Granular
 Pavimentos
 Transporte
 Obras de arte y drenaje
 Protección ambiental
 Señalización
 Elaboración del
ACCIONES
expediente Técnico.
 Contratación de la
ejecución de la obra.
 Ejecución de la obra.
 Mitigación ambiental
 Organización de brigadas
de mantenimiento
(Diseño del plan de
sostenibilidad del
proyecto para el
mantenimiento vial).
MEDIOS DE
INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
 Incremento del ingreso per cápita en 15%  Estabilidad

 Reducción de los costos de Producción y Censo de población y vivienda 2007.  Macroeconómica y Social.
elevación de la productividad, de los productos  Compendio 2010 Pasco.  Crecimiento de mercados
agrícolas en 15%  Encuestas de Hogares (ENAHO). potenciales para productos
 Mejora el acceso a los servicios de salud más  Reportes de hospital. agropecuarios.
complejos.
 Incremento en el tonelaje anual de carga  Encuestas de carga transportada.
 Mantenimiento adecuado de la
transportada en 25%  Conteo del tráfico vehicular.
 Mantenimiento vial de 7+502.85 Km. Anual  Estadísticas de la zona de influencia vía
 Incremento de las áreas agrícolas en la zona del proyecto.  Dinamizar las actividades
de estudio 10%.  Análisis de los costos de Producción económicas, principalmente la
 El tráfico de vehículos se incrementa desde el de los principales productos agropecuaria con el incremento
primer año en un 80%. exportables. de la cobertura agrícola en toda
 La vía es transitable todo el año. la zona del presente Proyecto.
 Mejoramiento de la carretera a nivel de  Cuaderno de obra  Se cuenta con pool de equipos
asfalto, en una longitud de 7+502.85 km.,  Valorizaciones y material logístico
con carpeta asfáltica en caliente de 3” de  Reportes de  terreno preparado para el
espesor. supervisión. afirmado
 Ampliación del ancho de superficie de  Informe de cierre del  optimo asfaltado obra concluida
rodadura a 6.60 mts. PIP. y operativa
 Construcción de bermas de 0.50 mts a  Informes sobre estado  vía debidamente señalizada
cada lado. de vía  áreas afectadas resarcidas
 Construcción de cunetas triangulares  Los motivos de viaje se
revestidas de 1.00 m x 0.50 m. incrementan.
 Construcción de 03 alcantarillas TMC de  Se generan excedentes de la
36”. producción local.
 Marcas en el pavimento.
 Señalización horizontal según reglamento
medidas de mitigación de impactos
negativos.
 El expediente técnico tiene un costo  Contratos, Recibos y  El desarrollo del estudio
de S/.233,468.61 Honorarios por el desarrollo del proyecto se lleva a
 El monto de inversión asciende a S/. del estudio. cabo en los tiempos
9,805,681.81  Informes de la UE. previstos.
 El presupuesto de mitigación ambiental está  Informes de supervisión y  La obra tiene la calidad
incluido dentro de los costos directos con un monitoreo de la unidad deseada.
monto de S/. 61,906.63 ejecutora (Reporte del  Impacto ambiental
 El mantenimiento de la obra es por la avance del proyecto por el positivo.
suma de S/. 2,888.12 para rutinario y S/. Ing. Residente y Valorización  Existe mayor
3,449.96 para periódico. de la Obra) predisposición de la
 Valorización del impacto población en su
ambiental conjunto en la ejecución
 Valorizaciones. del presente Proyecto
 Reportes de seguimiento.  Disponibilidad de
contratistas y
consultores locales con
experiencia necesaria.
 Financiamiento
apropiado y oportuno del
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