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I. DATOS GENERALES
II. ANTECEDENTES
El año 2009 (06 abril) a través de la RESOLUCIÓN N° R 710 - 2009 UNSAAC, se resuelve:
declarar viable el proyecto “Renovación y mejoramiento del sistema de agua, desagüe
y planta de tratamiento en el centro agronómico Kayra - Universidad Nacional de San
Antonio Abad del Cusco”. (Anexo 01)
El año 2013 (21 Mayo) a través de la RESOLUCIÓN N° R 809 - 2013 UNSAAC, se resuelve:
Disponer la contrata del Inspector de la Obra "Renovación y mejoramiento del sistema
de agua, desagüe y planta de tratamiento en el centro agronómico Kayra - Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco”, al Ing. Civil Enrrique Carmelo Colque Vega por
10 meses a partir del 02 de Marzo. (Anexo 06)
El año 2013 (20 junio) a través de la RESOLUCIÓN N° R 971 - 2013 UNSAAC, se resuelve:
Modificar la Resolución N° R 809 - 2013 UNSAAC, para disponer el contrato del Inspector
de la Obra "Renovación y mejoramiento del sistema de agua, desagüe y planta de
tratamiento en el centro agronómico Kayra - Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco”, al Ing. Civil Enrrique Carmelo Colque Vega por 04 meses a partir del 30 de
Junio del 2013 por un monto total de S/.11,000.00. (Anexo 07)
El año 2013 (10 julio) a través de la RESOLUCIÓN N° R 1068 - 2013 UNSAAC, se resuelve:
Aprobar el Proceso de adjudicación directa selectiva N° 009-2013-UNSAAC
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
PROYECTO RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, DESAGUE Y LA
PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO AGRONÓMICO DE KAYRA-UNSAAC con valor
referencial de S/.54,449.92. (Anexo 08)
El año 2013 (22 julio) a través de la RESOLUCIÓN N° R 1122 - 2013 UNSAAC, se resuelve:
Modificar la Resolución N° R 971 - 2013 UNSAAC, para disponer el contrato del Inspector
de la Obra "Renovación y mejoramiento del sistema de agua, desagüe y planta de
tratamiento en el centro agronómico Kayra - Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco”, al Ing. Civil Enrrique Carmelo Colque Vega, con eficacia anticipada a partir
del 01 de Marzo al 31 de julio del 2013 (cinco meses) por un monto total de S/.11,000.00.
(Anexo 09)
El año 2013 (10 septiembre) a través del DICTAMEN LEGAL N° 135-ALE-2013/OIOMI-
UNSAAC, se aprueba el expediente técnico de prestación adicional N° 01 de la Obra
"Renovación y mejoramiento del sistema de agua, desagüe y planta de tratamiento en
el centro agronómico Kayra - Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco”, por
un monto total de S/. 42.384.77. (Anexo 10)
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN:
El costo de la inversión El costo de la inversión del PIP declarado viable fue por un monto total
de S/. 2, 150,740.94 (Dos millones ciento cincuenta mil setecientos cuarenta con 94/100 soles)
registrado en la ficha SNIP 03. Para el PIP modificado con el FORMATO 16, la suma asciende a la
suma de S/. 2, 342,253.86
CUADRO N° 01
PIP MODIFICADO
COMPONENTES
EJECUTADO
2,600.00
TOTAL
2,315,225.40
Elaboración propia
CUADRO N° 02
PIP MODIFICADO
COMPONENTES PIP VIABLE PIP MODIFICADO
EJECUTADO
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO 0 48,000.00 52,000.00
OBRAS PROVICIONALES 0 18,993.00 0
SUPERVICIÓN O INSPECCIÓN
0 71,706.00 60,734.55
LIQUIDACIÓN
0 12,859.00 1,000.00
IMPREVISTOS
0 12,859.00 11,859.35
INFRAESTRUCTURA
2,033,737.94 2,154,096.16 2,187,031.50
Sistema de Agua 1,222,091.45
Sistema de desague 292,079.54 2,154,096.16 2,187,031.50
Planta de Tratamiento 519,566.95
CAPACITACIÓN 32,250.00 23,740.70 0
REFORESTACIÓN 84,753.00 - 0
- - 2,600.00
TOTAL
2,150,740.94 2,342,253.86 2,315,225.40
CUADRO N° 03
VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN- PIP VIABLE Y PIP MODIFICADO
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS INCREMENTO
% VARIACIÓN PIP
INVERSIÓN PIP INVERSIÓN PIP
VIABLE RESPECTO EN SOLES
VIABLE MODIFICADO
A PIP EJECUTADO
2,150,740.94 2,342,253.86 9% 191,513
Elaboración propia
CUADRO N° 04
VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN - PIP VIABLE Y PIP EJECUTADO
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS INCREMENTO
% VARIACIÓN PIP % VARIACIÓN PIP
INVERSIÓN PIP INVERSIÓN PIP
VIABLE RESPECTO VIABLE RESPECTO A
VIABLE EJECUTADO
A PIP EJECUTADO PIP EJECUTADO
2,150,740.94 2,315,225.40 8% 164,484
Elaboración propia
CUADRO N° 05
VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN - PIP MODIFICADO Y PIP EJECUTADO
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS INCREMENTO
VARIACIÓN PIP VARIACIÓN PIP
INVERSIÓN PIP INVERSIÓN PIP MODIFICADO MODIFICADO
MODIFICADO EJECUTADO RESPECTO A PIP RESPECTO A PIP
EJECUTADO EJECUTADO
2,342,253.86 2,315,225.40 -1% -27,028
Elaboración propia
CUADRO N° 06
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DEL PIP VIABLE, MODIFICADO Y
EJECUTADO
PIP MODIFICADO
COMPONENTES PIP VIABLE PIP MODIFICADO
EJECUTADO
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO 0 48,000.00 52,000.00
OBRAS PROVICIONALES
0 18,993.00 0
SUPERVICIÓN O INSPECCIÓN
0 71,706.00 60,734.55
LIQUIDACIÓN
0 12,859.00 1,000.00
IMPREVISTOS
0 12,859.00 11,859.35
INFRAESTRUCTURA
2,033,737.94 2,154,096.16 2,187,031.50
Sistema de Agua
1,222,091.45
Sistema de desague
292,079.54 2,154,096.16 2,187,031.50
Planta de Tratamiento
519,566.95
CAPACITACIÓN
32,250.00 23,740.70 0
REFORESTACIÓN
84,753.00 - 0
- - 2,600.00
TOTAL
2,150,740.94 2,342,253.86 2,315,225.40
Elaboración propia
CUADRO N° 07
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DEL PIP VIABLE Y MODIFICADO
PIP
PIP
COMPONENTES MODIFICADO-
MODIFICADO (2)
MODIFICADO
ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO 0 40,320.00 43,680.00
REFORESTACIÓN 71,192.52 - 0
CUADRO N° 08
RATIO C/E DEL PIP VIABLE Y PIP MODIFICADO
PIP
CONCEPTO INDICADORES PIP VIABLE
MODIFICADO
A precio Social 1,779,032.26 1,936,607.96
MONTO DE INVERSIÓ
A precio Privado 2,150,740.94 2,342,253.86
COSTO BENEFICIO (a VAN (S/.)
precios sociales) TIR (%)
Ratio C/E 1,537.35 1,722.01
Unidad de
COSTO EFECTIVIDAD (a
medida - N° de 1,458.00 1,458.00
precios sociales)
beneficiarios
VAC 2,241,456.30 2,510,690.58
Elaboración propia
IV. EJECUCIONES PRESUPUESTALES CON Y SIN PROYECTO
CUADRO N° 09
DOCUMENTO
AFECTACION DOCUMENTOS DEL
COMPROBANTE DE PAGO PRESUPUESTAL- DEVENGADO -
COMPROMISO FACTURA/BOLETA/RH/TICKET
Número
O/S - O/C
DESCRIPCION ANEXO
C 17
FECH A
NOMBRE SIAF N° FECHA DOC. Nº RESUMEN
A N PARCIAL
DETALLE
T
.
CONSULTOR ELABORACION
ES 28/03 DE EXPEDIENTE 17.1
1 INVERSIONE
941 300034 31/03/2011 O//S 613
/2011 1 TECNICO (30% 14,400.00
S PERU S.A.C. DEL TOTAL)
CONSULTOR ELABORACION
ES 08/07 DE EXPEDIENTE 17.2
2 INVERSIONE
3056 070193 13/07/2011 O//S 1640
/2011 1 TECNICO (40% 19,200.00
S PERU S.A.C. DEL TOTAL)
SERVICIO 17.3
DUNKER
18/10 REVISION DE
3 DELGADO 5623 100341 24/10/2011 O//S 2626
/2011 1 EXPEDIENTE
URRUTIA 4,000.00
TÉCNICO
CONSULTOR ELABORACION
ES 15/11 DE EXPEDIENTE 17.4
4 INVERSIONE
6041 110369 16/11/2011 O//S 2800
/2011 1 TECNICO (30% 14,400.00
S PERU S.A.C. DEL TOTAL)
TOTAL 52,000.00
Elaboración propia
CUADRO N° 10
COMPONENTE DE SUPERVISIÓN/INSPECCIÓN
DOCUMENTO
AFECTACION DOCUMENTOS DEL
COMPROBANTE DE PAGO PRESUPUESTAL- DEVENGADO -
COMPROMISO FACTURA/BOLETA/RH/TICKET
Número
TOTAL 60,734.55
Elaboración propia
CUADRO N° 11
COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN
DOCUMENTO
DOCUMENTOS DEL DEVENGADO -
COMPROBANTE DE PAGO AFECTACION
FACTURA/BOLETA/RH/TICKET
PRESUPUESTAL-
Número
ANEXO
DESCRIPCION
19
C
FECH FECH A
NOMBRE SIAF N° DOC. Nº RESUMEN
A A N PARCIAL
DETALLE
T
.
VEGA PAGO POR
MOSCOSO 18/03 10/03 ELABORACION 19.1
1 JUDITH
1649 030120
/2015
O//S 0836
/2015 1 DE LIQUIDACION 1,000.00
SHIRLEY TECNICA
TOTAL 1,000.00
Elaboración propia
CUADRO N° 12
COMPONENTE DE IMPREVISTOS
DOCUMENTO
AFECTACION DOCUMENTOS DEL
COMPROBANTE DE PAGO PRESUPUESTAL- DEVENGADO -
COMPROMISO FACTURA/BOLETA/RH/TICKET
Número
TOTAL 11,859.35
Elaboración propia
CUADRO N° 13
COMPONENTE DE CONSTRUCCIÓN
DOCUMENTO
DOCUMENTOS DEL
AFECTACION
DEVENGADO -
COMPROBANTE DE PAGO PRESUPUESTAL-
FACTURA/BOLETA/RH/TICKE
Número
COMPROMISO
T
O/S - O/C ANEXO
DESCRIPCION 21
FECH FECH
NOMBRE SIAF N° DOC. Nº CA RESUMEN
A A PARCIAL
NT. DETALLE
ALLENDE,
INGENIEROS 21.1
CONTRATISTAS
02/04 19/04 VALOTIZA
1 Y 2576 050064
/2013
O//S 1257
/2013
1
CIÓN N° 01 69,470.29
CONSULTORES
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS PRIMER 21.2
CONTRATISTAS ADELANTO
02/04 09/04
2 Y 2486 050059
/2013
O//S 1256
/2013
DE
594,132.31
CONSULTORES MATERIAL
GENERALES ES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.3
CONTRATISTAS ADELANTO
02/04 04/04
3 Y 2572 050052
/2013
O//S 0952
/2013
DIRECTO
503,363.08
CONSULTORES (20%)
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.4
CONTRATISTAS
24/05 22/05 VALOTIZA
4 Y 3239 050080
/2013
O//S 1680
/2013 CIÓN N° 02 92,657.90
CONSULTORES
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.5
CONTRATISTAS
21/06 19/06 VALOTIZA
5 Y 4299 060116
/2013
O//S 2182
/2013 CIÓN N° 03 122,842.02
CONSULTORES
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.6
CONTRATISTAS
31/07 23/07 VALOTIZA
6 Y 5199 070158
/2013
O//S 2637
/2013 CIÓN N° 04 68,375.93
CONSULTORES
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS SEGUNDO 21.7
CONTRATISTAS ADELANTO
05/07 02/07
7 Y 4584 070126
/2013
O//S 2415
/2013
DE
250,000.00
CONSULTORES MATERIAL
GENERALES ES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.8
CONTRATISTAS
29/08 26/10 VALOTIZA
8 Y 6262 080262
/2013
O//S 3242
/2013 CIÓN N° 05 95,051.50
CONSULTORES
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.9
CONTRATISTAS
04/10 01/12 VALOTIZA
9 Y 7295 100386
/2013
O//S 3686
/2013 CIÓN N° 06 84,562.80
CONSULTORES
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.10
CONTRATISTAS
29/10 28/10 VALOTIZA
10 Y 8319 100508
/2013
O//S 4423
/2013 CIÓN N° 07 110,214.27
CONSULTORES
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.11
CONTRATISTAS
27/11 25/11 VALOTIZA
11 Y 9644 110635
/2013
O//S 5007
/2013 CIÓN N° 08 22,101.07
CONSULTORES
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.12
VALORIZA
CONTRATISTAS
1130 27/12 23/12 CON
12 Y
3
120831
/2013
O//S 5860
/2013 ADICIONA 42,384.77
CONSULTORES
L N° 01
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.13
CONTRATISTAS
1130 27/12 23/12 VALOTIZA
13 Y
2
120832
/2013
O//S 5896
/2013 CIÓN N° 09 124,532.85
CONSULTORES
GENERALES
EIRL
ALLENDE, 1
INGENIEROS 21.14
CONTRATISTAS
17/09 12/09 LIQUIDACI
14 Y 7405 090845
/2014
O//S 4007
/2014 ON DE 7,342.71
CONSULTORES
CONTRATO
GENERALES
EIRL
TOTAL 2,187,031.50
Elaboración propia
CUADRO N° 14
DOCUMENTO
COMPROBANTE AFECTACION DOCUMENTOS DEL DEVENGADO - FACTURA/BOLETA/RH/TICKET
DE PAGO PRESUPUESTAL-
DESCRIPCION
DOC. Nº FECHA DOC. RUC
NOMBRE CANT. DETALLE P.U. PARCIAL
PAGO POR
SHARON INFORME
CRISTEL Recibo por 10 740 TECNICO Y
O//S 0484 05/07/2018 1.00 2,600.0
CASTELO Honorarios 236 232 FICHA 04 PARA 2,600.00
0
LOYZA CIERRE DE
PROYECTO
TOTAL 2,600.00
Elaboración Propia
CUADRO N° 14
PIP MODIFICADO
PIP VIABLE PIP MODIFICADO
EJECUTADO