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Caneo-Cobit 5 para Riesgos
Caneo-Cobit 5 para Riesgos
2 Instructivo de uso
Hojas del Excel
1 - Instructivo
Llenar campos de Nombre de Proyecto, Código SIGES, Área del Proyecto y Gerente de Proyecto
2 - Identificacion Preliminar
Responder a las Preguntas que apliquen a su Proyecto si Representa un riesgo la temática planteada a la Pregun
ocurrencia del riesgo identificado y redactar el texto del Riesgo identificado. De responder NO / No aplica, no hace
insertar filas debajo de la Pregunta que origina los Riesgos. Si hay un riesgo que no surja de una Pregunta ponerl
hay preguntas que no estén en el cuestionario enviar mail a la Oficina de Proyectos para evaluar su inclusión en e
"3 - Identificación de Riesgos".
NOTA: no poner los Riesgos más de una vez.
* Tener en cuenta que se trata solamente de identificar Riesgos Negativos, en una próxima versión se incluirán los
3 - Identificacion de Riesgos
Se incorporan los Riesgos hallados a través de las Preguntas, se incorporan otros Riesgos no derivados de las Pr
Categoría y SubCategoría para el Riesgo hallado (de no existir una Categoría y/o SubCategoría adecuada se plan
de las mismas)
4 - Planificación y Gestión
Se marcan los Riesgos por su Id, luego se pone su Probabilidad e Impacto. Se Priorizan los Riesgos presionando
realiza la Gestión, el Plan de Mitigación y el Plan de Contingencia (en la hoja se completan los datos correspondie
Histórico
Cada vez que se presiona el botón Generar Histórico se ingresa una nueva línea que contiene la cantidad de Ries
Análisis
Gráficas que muestran los Riesgos por estado Actuales (en una) y el Histórico de los estados de los Riesgos (en l
Matriz Riesgos
Matriz de Riesgos, muestra los Riesgos por Zonas (Verde, Amarillo y Rojo).
Parámetros
Hoja donde se muestran los distintos Parámetros que vienen por Defecto (Impacto si ocurre Riesgo Respuesta a l
Riesgo, Estados para riesgos, Probabilidad %, Motivos para cambios de estado, Categoría y Sub-categoría)
el llenado
el Proyecto
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
ntificados: 0
o Impacto: 0
guntas que apliquen a su Proyecto si Representa un riesgo la temática planteada a la Pregunta, responda SI. Si la respuesta fue SI ind
identificado y redactar el texto del Riesgo identificado. De responder NO / No aplica, no hacer nada. Si se encuentra más de un riesgo
e la Pregunta que origina los Riesgos. Si hay un riesgo que no surja de una Pregunta ponerlo directamente en la hoja: "3 - Identificació
o estén en el cuestionario enviar mail a la Oficina de Proyectos para evaluar su inclusión en el listado y poner su Riesgo asociado direc
Riesgos".
Riesgos más de una vez.
e se trata solamente de identificar Riesgos Negativos, en una próxima versión se incluirán los Riesgos Positivos.
sgos hallados a través de las Preguntas, se incorporan otros Riesgos no derivados de las Preguntas de la hoja "2 - Identificación Prelim
goría para el Riesgo hallado (de no existir una Categoría y/o SubCategoría adecuada se plantea el caso a la Oficina de Proyectos para
os por su Id, luego se pone su Probabilidad e Impacto. Se Priorizan los Riesgos presionando el botón correspondiente. Para los Riegos
Plan de Mitigación y el Plan de Contingencia (en la hoja se completan los datos correspondientes)
siona el botón Generar Histórico se ingresa una nueva línea que contiene la cantidad de Riesgos por Estado
n los Riesgos por estado Actuales (en una) y el Histórico de los estados de los Riesgos (en la otra).
ran los distintos Parámetros que vienen por Defecto (Impacto si ocurre Riesgo Respuesta a la Pregunta, Respuestas si Representa un
a riesgos, Probabilidad %, Motivos para cambios de estado, Categoría y Sub-categoría)
SIGUIENTE
Los proyectos de los cuales se depende, poseen una correcta gestión, apoyo de la alta dirección de los
organismos involucrados, presupuesto suficiente y las capacidades necesarias para su correcta ejecución
El análisis de las necesidades de los usuarios es claro. Está documentado
El análisis de las necesidades de los usuarios está validado y aceptado por todas las partes involucradas
en el proyecto
Se involucraron a los actores claves para la elaboración del cronograma tentativo
Los tiempos son razonables y compatibles con los recursos de las partes involucradas
El cronograma está muy apretado o se planificó utilizando colchones y tiempos pesimistas
Se tiene claramente identificada la cadena crítica
Las partes están de acuerdo con el cronograma
El deadline para la implementación es razonable
Está claramente definido el alcance y aceptado por todas las partes
Se explicitan los puntos dudosos del alcance aclarando si están comprendidos o no
Las tareas del cronograma cubren el 100 % del alcance
Está claramente definido y aprobado por todas las partes el presupuesto
El presupuesto cubre todas las tareas del cronograma
Está claro, comunicado y asumido quiénes financian el proyecto y en qué momento se deben realizar los
desembolsos
Para el cálculo del presupuesto se utilizaron ajustes a futuro (tipo de cambio, IPC, etc)
Se ha calculado el retorno de la inversión para el proyecto. Es positivo en un plazo razonable
Se incluyeron imprevistos en el presupuesto
Existen costos económicos o de negocio asociados a la entrega tardía de la solución
Existen costos económicos o de negocio asociados a la entrega de la solución con defectos
los originan
R001
R002
R003
R004
R005
R006
R007
R008
R009
R010
R011
R012
R013
R014
R015
R016
R017
R018
R019
R020
R021
R022
R023
R024
R025
R026
R027
R028
R029
R030
Infocorp Departamento de Desarrollo
iesgos
Consecuencias Destinatario
Infocorp Departamento de Desarrollo
Fecha: 3-Dec-18
Análisis Gestión
Probabilidad Exposición
ID Riesgo Título Impacto (Numerico) Prioridad Fecha límite Estado
(Porcentaje) (Numeric)
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
GESTION
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
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#N/A - 99
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#N/A - 99
Infocorp Departamento de Desarrollo
Estado Cantidad
00 - EN GESTION 0
01 - ACTIVACION MITIGA 0
02 - ACTIVACION CONTI 0
98 - RESUELTO 0
99 - CERRADO 0
TOTAL 0
Infocorp Departamento de Desarrollo
--------------
------------------
ANTERIOR INICIO SIGUIENTE
Plan de contingencia
Triggers Tareas Fecha inicio Fecha fin Recursos
Histórico de los riesgos
Nombre de Proyecto:: --------------------------------------------------------------------------
Código en SIGES:: ------------
01 - ACTIVACION 02 - ACTIVACION
Semana 00 - EN GESTION 98 - RESUELTO
MITIGACION CONTINGENCIA
Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------
Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------
99 - CERRADO Total
Análisis de la evolución de los riesgos
Nombre de Proyecto:: -------------------------------------------------------------------------------------------
Código en SIGES:: ------------
Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------
Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------
Situación actual de los riesgos del proyecto Fecha: 3-Dec-18 Tendencia del estado de riesgos de
1
0.9
0.8 10
0.7
0.6
0.5
0.4 8
0.3
0.2
0.1
0 6
00 - 0
EN 01 - 0 02 - 0 98 - 0 99 - 0
GESTION ACTIVACION ACTIVACION RESUELTO CERRADO
MITIGACION CONTINGEN
CIA 4
Estados
0
00 - EN GESTION
02 - ACTIVACION CONTINGENCIA
99 - CERRADO
ANTERIOR INICIO SIGUIENTE
10 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
Impacto
6 0 0 0 0 0 Zona Total: 3 0
4 0 0 0 0 0 Zona Total: 2 0
2 0 0 0 0 0 Zona Total: 1 0
Categoría Sub-categoría
1 - Interesados 1 - Cliente
1 - Usuario final
1 - Sponsors
1 - Recursos humanos
1 - Organización
1 - Habilidades
1 - Política
1 - Motivación
2 - Proyecto 2 - Misión y Objetivos
2 - Toma de decisiones
2 - Características del proyecto
2 - Presupuesto, Costos y Cronograma
2 - Requerimientos
2 - Diseño
2 - Proyecto
2 - Desarrollo
2 - Testing
3 - Tecnologia 3 - Seguridad
3 - Ambiente de Desarrollo y Testing
3 - Herramientas
3 - Distribución
3 - Soporte Técnico
3 - Ambiente Operativo
3 - Disponibilidad
4 - Entorno 4 - Legal
4 - Marco regulatorio
4 - Competencia
4 - Económico
4 - Tecnología
4 - Negocio
Categoría
Interesados
Proyecto
Tecnologia
Entorno
INICIO