FORMATO DE PLAN DE NEGOCIOS

Código del Plan (Sede-Numero-Año) CUS-2017-06 Fecha Elaboracion PN 24-01-2018

Nombre del Plan de Negocios COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS MADURADOS EN LA REGIÓN CUSCO.

Localizacion de intervencion Región CUSCO

Provincia(s) QUISPICANCHI

Distrito(s) OCONGATE

Centro Poblado OCONGATE

Programa Nacional OTROS

Producto o servicio a promover:
Producto DERIVADOS LACTEOS
Sub Producto QUESOS/QUESO FRESCO

1. DATOS DEL QUE OFERTA EL PRODUCTO/ DEL QUE COMPRA EL PRODUCTO

1.1 Datos deL que Oferta el Producto

Marque con (X) en la Cadena de Valor la Ubicación de la Organización como Productor con la cual se ejecuta el Presente Plan de Negocio
Productor Acopiador Transformacion Comercializador Brocker Exportador Otros(Indicar)
X X

RUC: 10419868669
Razón Social: ASOCIACION DE CRIADORES DE VACUNO DE LECHE AUSANLAC OCONGATE QUISPICANCHIS
Representante: QUISPE MAYO MARCELINO
Cargo: PRESIDENTE
Dirección: COMUNIDAD COLCA S/N
Teléfono: 925551463
Correo electronico:
Tipo de organización: ASOCIACION
Fecha de Fundación: 02/02/2000
Sector al que corresponde: AGROINDUSTRIA
Latitud 133743
Longitud 712311
Misión:
Visión:
Objetivo:

1.2 Datos del que Compra el Producto

Marque con (X) en la Cadena de Valor la Ubicación de la Organización considerada como Comprador (Cliente) con la cual se ejecuta el Presente Plan de Negocio
Productor Acopiador Transformacion Comercializador Brocker Exportador Otros(Indicar)
X

RUC: NO TIENE
Razón Social: MERCADO HUANCHAQ
Representante: NO TIENE
Cargo: -------------
Persona de Contacto Comercial
Dirección:
Telefono: no tienen
Correo electrónico: NO TIENE
Misión:
Visión:
Objetivo*:

*(IC)información confidencial no transmitida por el comprador.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO - OFERTA COMERCIAL

2.1 Producto Principal del Plan de Negocio
Partida Arancelaria 0406.10.00.00
Descripción Arancelaria QUESO FRESCO SIN MADURAR
Nombre Comercial QUESO TIPO PAREA

Oferta Comercial (Volume n: Unidad de Me dida / Tie mpo: 24900 KG/ ANUAL/ ENERO-DICIEMBRE
Estaciona lidad / Otros )
Adjuntar Ficha Técnica del Producto

Adjuntar Ficha Comercial

2.2. Otros productos que Comercializa

Producto(s)
Porcentaje de la Venta Total de la Empresa:

3. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO

3.1 Macro Entorno de la Empresa

EL GOBIERNO NACIONAL CREA LA DIRECCION NACIONAL DE GANADERÍA A TRAVES DEL PROYECTO NUEVA ZELANDIA ESTA ORIENTADO A INTRODUCIR Y ADAPTAR TECNOLOGÍAS RELEVANTES
PARA MEJORAR LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, MANEJO Y PROCESAMIENTO DE LECHE Y QUESO JUNTO CON EL GOBIERNO REGIONAL A TRAVES DEL MUNICIP IO DE OCONGATE Y DE
Politicas públicas: QUISPICANCHI

EXISTEN CONDICION ES ECONÓMICAS ESTABLES PARA EL DESARROLLO DE MODELOS DE NEGOCIOS EN EL SECTOR DE QUESOS CON ESTABILIDAD INFLACIONARIA Y EXPORTACIÓN NO
Económicos: TRADICIONAL PERO EL NIVEL DE BANCARIZACIÓN Y LAS TASAS DE INTERÉS AFECTAN A LA BASE PRODUCTIVA

Sociales: AFECTA DE MANERA POSITIVA YA QUE CONTRIBUYE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA.

Tecnológicos: LA INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD Y DE OTRAS INSTITUCIONES EN TECN OLOGÍAS RELEVANTES PERMITEN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE QUESO

LOS MODELOS DE NEGOCIOS BASADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS DE DERIVADOS LACTEOS Y QUESOS UTILIZAN TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS QUE MINIMIZAN EL IMPACTO SOBRE EL MEDIO
Medioambientales: AMBIENTE A TRAVS DEL REAPROVECHAMIEN TO DEL SUERO LACTICO PARA SUB PRODUCTOS COMO QUESO RICOTTA YOGUR GRIEGO Y LA INSTALACION DE BIODIGESTORES PARA EL
REAPROVECHAMUIENTO DEL AGUA TRATADA PARA SU USO EN RIEGO USO DE INSUMOS BIODEGRADABLES BOLSAS BIODEGRADABLES

3.2. Análisis FODA. (Precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso)

Productores con plantas ques era s y con disponibibilidad a ser renovadas con me jores equipos
Condiciones de planta para ampliar la produccion de ques os
3.2. 1. ¿Cuáles s on las fortaleza s de l que Oferta el Producto del prese nte Pla n de Productores interes ados en fomentar el mejoramiento de la produccin de ques os de calidad
Negocio? (Capacida des propias o ventaja s de l que oferta el producto ; en qué e s Acceso y cercana de las unidades de P roduccin de le che materia prima al mercado pote ncial
me jor que s u compe te ncia). Maes tros queseros rece ptivos a asistencia tcnica y con conocimiento e n produccion de quesos

3.2. 2 ¿Cuáles s on l as de bilidade s de l que Oferta el Producto del prese nte Pla n
de Negocio? (Dificultade s o limitaciones inte rnas del que Oferta el Prodcuto,
que fale ncias pre senta s u empresa res pecto a s u competencia)
.Mala calidad de leche que no cumple los estándare s mínimos de calida d en gran medidad debido al es cas o conocimiento de los proveedores de
materia prima en buenas prácticas de ordeño y tambein por carencia de concie ncia de algunos proveedores que adulteran la materia prima
.Ques os de mala calidad e n es pecial debido al es caso conocimiento de buenas prácticas de manufactura en la producción de quesos
.Bajos precios de los quesos manufacturados en parte por carencia de registro sanitario de los productos

3.2. 3 ¿Qué oportunidades es pecíficas tie ne el que Oferta el Producto del

Pres ente Plan de Negocio? (principa lme nte oportunidades en el mercado y el Pres encia de instituciones públicas y empres as privadas que brindan apoyo en as esoramiento té cnico agropecuario
entorno) Pres encia de instituciones financieras públicas y privadas que orientan s us carteras de crédito a la actividad agrope cuaria
Organizaciones de productores agropecuarios con acces o a espacios concertados del presupue sto participativo local
Contar con mercado local con grande s compradore s fijos
Prioridad del Ministerio de Agricultura en promover la cade na productiva del queso con el Poyecto Nueva Zelandia de l M INAGRI

3.2. 4 ¿Qué amenazas e specífica s tiene el que Oferta el Producto de l pres ente Nuevos competidores en la mis ma región
Plan de Negocio? (princi palmente amenaz as en el mercado y el e ntorno) Cambio climático
Nuevas Plantas ques eras
Baja producción de le che en periodos de junio setiembre

3.3. Indentifique los Principales Problemas o Cuello de Botella en la cual interviene el presente Plan de Negocio

Intervencion de Sierra y Selva Intervencion del Productor Intervencion de Compradores Intervencion de proveedores del productor Inte rve ncion de Alia dos
Exportadora Estrategicos / Otros

DEFICIEN TE MANEJO DE LOS P ROGRMAS D E CALIDAD COMO BPM P LAN HACCP P OES
Problema 1

ASISTEN CIA TÉCNICA, CUM PLI MIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DESARROLLO DE CAPACIDAES DE
CAPACITACIÓN E IMPLEMEN TACIÓN AP LICACIÓN DE CON TROLES DE CALIDAD EN FINAN CIAMIEN TO PARA EL PAGO POR CALIDAD DE QUESO DENSIDAD AUSENCIA DE MASTITIS LI BRE DE LOS PROD UCTORES LECHE ROS Y
DE PROGRAMAS DE CALIDAD BP M Y LA RECEPCIÓN DE LECHE AN TIBIOTICOS
QU ESEROS
PLAN HACCP POES

Problema 2 BAJA ESTAN DARIZACIÓN DE D ERIVADOS LACTEOS

ASISTEN CIA TÉCNICA Y AP OYO CON MATERIALES,
CAPACITACION EN LOS ESTANDARES INSUMOS Y HERRAMIEN TAS, PARA
DE CALIDAD DE DERIVADOS IMPLENTACIÓN DE LOS ESTANDARES DE FINAN CIAMIEN TO PARA EL PAGO POR CALIDAD DE QUESO FACILITAR DOCUME NTACION DE ORIGEN DE LA IMPLEMENTAR Y MEJORAR LA
LACTEOS (BPM, P LAN, H ACCP,POES) CALI DAD D E PRODU CCIÓN DE QU ESOS MATERIA, CERTIFICADOS DE CALIDAD, PLAN TA QU ESERA POR PARTE D
ELA MU NICIPALIDAD.

Problema 3

Problema X

3.4. Describa el Valor Añadido del Producto que percibe su comprador (Mercado) * (Establesca 3 prioridades como Minimo)

Innovación de
Tecnologia y Procesos PRODUCCIÓN DE QUESO EN CANTIDAD Y CON CALIDAD ESTÁNDAR

Mejor Dise ño del

Producto Final , EN PROCESO
Embas e , Embalaj e

Regis tros /
Certificaciones de EN PROCESO
Calidad/Marca

Ventaja Competitiva
(costo, LECHE DE CALIDAD
diferenciacion,
segmentacion)

Facilidad de us o de l CONSUMO DIRECTO EN PRESENTACIONES DE 250 GRAMOS 500 GRAMOS

producto

Otros

* ¿Qué valor añadido entregamos al comprador Asegurado?

* ¿Cuál de los problemas de nuestro comprador estamos solucionando?

* ¿Qué necesidad estamos satisfaciendo a nuestro comprador?

3.5 Objetivos estratégicos

MEJORAR LOS PARAME TROS D E ESTANDARIZACION DE QU ESOS

Objetivo 1

Objetivo 2 IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTANDARIZACIÓN DE QUESOS MADURADOS

Objetivo 3

Objetivo X

3.6 Mapeo de los posibles intervenciones del Plan de Negocio en la Cadena de Valor

Plan de Negocio Tipo 3 Plan de Negocio Tipo 2 Plan de Negocio Tipo 1

ESTA NDARIZACIÓN DE LA TRANSFORMACION Y/O OPERACIÓN Y

ACCESO AL MERCADO Y ARTICULACION OFERTA A ACOPIO Y LOGI ST ICA D EL PROCESAMIENTO DEL DESARROLLO DE
COMERCI AL COM ERCIALIZAR PRODUCTO FI NAL PRODUCTO PROVE EDORES

Merca do I nternacional :
Exportacion Directa de Organiz acione s Gestión de la Calidad
- Asistencia de proceso de exportacion Clas ifica ción según Acopio y Almace namiento de Global Gap, Otras
(BPM , Plan Haccp, P OES,
- Inteligencia / es tudio de mercado Normas Tecnica producto Final Otros) Ce rtificacione s
Exportacion Indirecta de Organiz acione s
- Empres a Ancla - Brocket - ONG - Otros

Merca do Nacional / Regional:

INTERVENCIONES Y ACTIVIDAD ES - Tiendecita Andina Amazonica
PRINCIPALES EN LA CADENA DE - Qualiwarma Coordinación y
VALOR - Mercado M ayoris ta Esta ndarización de la
- Cadena de Supermercado Selección de la Oferta Organiza ción de la Oferta
- Ve ntas Locales Online segun N ivele s de Calidad Packing y Embalaje del producto Final Transformacion de la
Mate ria P rima Según exigencia del
- Hote les y Restaurante s Mercado
- Hospitales
- Otros

Mecanis mo de Promoción y articulación

Come rcial:
- Ferias Re gis tros y Certificaciones Acces o y Optimización del Tras porte As esoria de adquis ión
- Rueda de N egocios según N ormas Tecnicas en (bie nes ,maquinaria, Buenas Practicas Agricolas
- Promocio Comercial e n Re des Sociales Funcion al Mercado / de los Circuitos Comerciales e n los equipos ) con la mejor (Cos echa, BP O)
Corredores Andino Amazonicos
- Publicidad y Promocion en e l Programa Etique tado y Rotulado tecnología y calidad
TV SSE PERU PRODUCE, CANTA Y BAILA,
Otros

Servicio Post Venta y M erchandising

Desa rrollo de la página we b y control de Re gis tro sanitario, registro As iste ncia Tecnica y Asis tencia Tecnica y
posici onamiento SEO y SEM.
de marca, e tc. Capa citacion Capacitacion

Formación de Capacidades para la

Come rcializa cion y Exportacion
Trazabilidad Otros Otros Trazabilidad

4. ANALISIS DEL MERCADO

4.1. Describa los Principales Atributos de su Producto que percibe el Cliente Final (Habitos y Preferencias)

Mercado Local/regional SABOR CARACTERISTICO YA QUE EL QUESO DE ALTURA ES SUMAMENTE ACEPTADO POR LOS CONSUMIDORES

Mercado Nacional Queso de calidad.

Mercado Internacional No se exporta.

4.2. Oferta del Producto

4.2.1 Fluctuación de Volumenes y Precios en el mercado ( En los Tres últimos años)

AÑO VOLUMEN (Kg)* Precio (Soles/Kg)*

Año 2016 23000 12.50

Año 2015 22000 12.50
Año 2014 21000 12.00

*Toneladas, quintales,kilos, soles, dólares

*ANEXAR GRÁFICO - evolución histórica de volumen y precios. AGRODATA - ADEX

4.2.2 Proyecccion de la Oferta

AÑO CALIDAD VOLUMEN (Kg)

A 1° A* 24900
B 2° Año 2017 B*
C C*
A 26000
Año 2018 B
C
A 27000
Año 2019 B
C

4.3. Proyecte la demanda del cliente en los próximos tres años (volúmenes físicos):

AÑO VOLUMEN (Kg)*

Año 2018 26000
Año 2019 27000
Año 2020 28000

*Toneladas, quintales, kilos, otro

4.4 Compradores Potenciales

Razón social RUC PROCEDECIA (REGIÓN / PAÍS)
Mercado local Cusco.

4.5 Características de los principales competidores (Mejor - Igual - Peor)

N° Competidores Ubicación de la unidad Variedad del producto Calidad de producto Experiencia y Innovación
productiva conocimiento

PLANTA DE QUESOS BUENA AVENTURA

1 PEOR PEOR PEOR PEOR PEOR

5. DESCRIPCION DE LA INTERVENCION DEL PLAN DE NEGOCIO

5.1 Principales Actividades a Desarrollar (Identifique de acuerdo al cuadro 3.6)

Pa gin a 1 d e 2
 ACCESO AL MERCADO Y ESTANDARIZACIÓN DE LA OFERTA A ACOPI O Y LOGISTICA T RANSFORMACION Y/O OPERACIÓN Y
ARTICULACION COM ERCIAL COMERCI ALIZA R DEL PROD UCTO FINAL PROCESAM IENTO DEL PRODUCTO DESARROLLO DE
PROVE EDORES

Selección de la oferta según niveles de imple me ntar sistemas de G estión de

Cons olidar la oferta al mercado local calidad: Control de calidad de quesos la Calidad como BPM , P lan HACCP, Asis tencia Tecnica y
** P OES, PI R Capacitacion
** ** **

Número de meses de intervención 2

Cantidad de gestores de negocio requeridos (número) 1
Fecha de Inicio y Fin de la Intervencion 10/10/2017

6. VENTAS Y COSTO DE PRODUCCION

6.1 Ingresos totales

Cantidad de producto Unidad de medida

ve ndido (UM) *Precio (Soles/Kg) Ingreso total (Soles)

24900.00 KILOGRAMO 13.00 323700.00

6.2 Resumen Costos de Producciòn

RUBRO Cantidad

Materia prima e 9.63

Ins umos (S/.)

Jornales (S/.) 0.71

Otros Gas tos 0.34

operativos(S/. )
Total (Soles / 1Kg) 10.68

6.2.1 Estructura de costos detallado y/o desglosados

Archivo 2.COSTOS DE PRODUCCION QUI

7. INDICADORES DE RESULTADOS

7.1 Linea Base al año anterior a la implementación del PN

MESES Ventas (S/.) Inversión (S/.)

ENERO 18,125.00 -
FEBRERO 18,125.00 -

MARZO 18,125.00 -
ABRIL 18,125.00 -
MAYO 18,125.00 -

JUNIO 18,125.00 -
JULIO 18,125.00 -
AGOSTO 18,125.00 -
SEPTIEMBRE 18,125.00 -
OCTUBRE 18,125.00 -
NOVIEMBRE 18,125.00 -
DICIEMBRE 18,125.00 -

Total 0 217,500.00 -

7.2 Indicadores (Datos de la Propuesta de Planes)

Beneficiarios Inversiones Jornales Apalancamiento

92.00 591.00

7.3 Especifique como aporta el presente Plan de Negocio al P.P.0121 "Mejora de la Articulacion de los Pequeños Productores al Mercado " Mediante los Siguientes Indicadores :

Producto 3000825: "Productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales, gestionando empresarialmente hacia el mercado "
DENOMINACION DEL INDICADOR VALOR PROYECTADO DEL INDICADOR

- Valor bruto de Produccion promedio mensual de los productores agropecuarios.

- Porcentaje de productores agrarios que comercializan a través de planes de negocios.

- Porce ntaje de productore s/as agropecuarios /as organiz ados y ges tionando
empre sarialme nte sus organizaciones.
Indicadores de Desempeño del Producto

- Porce ntaje de productore s/as agropecuarios /as organiz ados que accede n a servicios
financieros formales .

- Porcentaje de organizacione s de pequeños y medianos productore s organizados que

cuentan con infraestructura de acopio y equipamiento para la comercialización.

- Porcentaje de productores agropecuarios cuya organización ha participado en ferias

locales, nacionales o internacionales.

* Solo Para los Planes de Negocio Vinculados al Sector Agricultura

8. VIABILIDADES

8.1 VIABILIDAD TÉCNICA (los datos se obtienen de la propuesta del plan)

Requerimiento SI NO ADJUNTA

Ficha Tecnica X

SUNAT(Activo y X
Habido)

Oferta Real X

8.2 VIABILIDAD ECONOMICA:

Requerimiento SI NO ADJUNTA

Analisis de Rentabilidad X rentabilidad.xlsx

Estado de Resultados con utilidad X

INDICADORES SI NO

RENTABILIDAD
(M AYOR O IGUAL X
AL 12 %)

RENTABILIDAD
(M ENOR A L 12 %)

Rentabilidad (Los datos se obtienen del plan financiero)

Calcular la rentabilidad del producto tiene en cue nta dos variable s: El costo y el precio de ve nta.
R = ((P-C)/ P) x 1 00
R es la rentabilidad que que re mos calcular y nos referiremos a ella e n términos de porce ntaje %
P es el precio al que e stas ve ndie ndo el producto a tus clientes .
C es e l cos to

8.3. VIABILIDAD DE COMERCIAL

Requerimiento SI NO ADJUNTA

Carta de Intención de compra X

Contrato de Compra y Venta X

Ventas Historicas X

8.4 VIABILIDAD SOCIAL

Requerimiento SI NO ADJUNTA
Beneficiari os (Li sta de Beneficiarios en
excel) X

Tiene acción en poblaciones vulnerables X

8.5. VIABILIDAD MEDIO AMBIENTAL

IMPACTOS AMBIENTALES SI NO

AIRE (sonidos y gases toxicos) X

SUELO (defores ta ción, depredación, X

compacta ción y erosión)

AGUA (residuos quimicos, X

BIODIVERSIDAD (Afecta Flora y Fauna) X

9. COMPROMISOS Y CONSIDERACIONES FINALES

Por el pre sente documento de acuerdo entre la Sede D escentralizada de SIERRA Y SE LVA E XPORTADORA, repres entada por su re spe ctivo Jefe de Se de y el Cliente con su re presentante detallado en el numeral 1.1, queda el compromiso
expreso que la Sede brindarà apoyo tecnico y/o comercial en los puntos cons iderados en el numeral 5.2 . " Solución de problemas identificados ", a la vez el CLIEN TE se compromete a brindar los reporte s de ventas y datos
compleme ntarios requeridos por la Sede hasta un año posterior al termino de la duraciòn de l proyecto.

La Sede se compromete a no divulgar la informacion proporcionado por el Clie nte ni darle otro tratamiento diferente al de construir los resultados consolidados a nivel regional y nacional.

Firma del Cliente Firma del Jefe de Sede

Firma del Director de DPN y PP

Firma del Especialista

Pa gin a 2 d e 2