SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO: GESTION DE COMPRAS Y MATERIALES
PROCESO:
OBJETIVO:
TIPO DE PROCESO:
ENTRADAS
Proveedor
Proceso Gestion Organizacional
Proceso Gestion Integral.
Porceso Gestion de proyectos
Proceso Gestion Comercial
Proceso Gestion de Compras
Proceso Gestion Integral.
12 de marzo de 2012
GESTION DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO
Determinar, proporcionar y mantener las herramientas, equipos e infraestructura de JMVM.
MISIONAL
Entrada
Planificacion del sistema de gestion
Objetivos del sistema Integrado
Carta designacion representante por la
direccion
Presupuesto del sistema integrado
Resultados de la Revision por la direccion
Politica Integral
Mejora continua del sistema
Resultados de las auditorias, informes de
auditorias
Solicitud de Mantenimiento
Reuniones con el cliente, revisiones
contrato.
Solicitud de Mantenimiento
Mediciones a realizar
Tarjeta de Elementos devolutivos
diligenciada
Determinacion de requisitos del cliente
Compra
No conforme controlado, documentos y
registros controlados
Especificaciones tecnicas
CODIGO
TITULO: DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO
REVISION: 2 PAGINA 1 DE 2
RESPONSABLE: Coordinacion de Proyectos y de H
ORGANIZACIONAL APOYO
ACTIVIDADES DEL PROCESO SA
PLANEAR HACER Salida
1. Ejecucucion del mantenimiento de los equipos y
1.Determinacion de las areas a intervenir, priorizacion y Cronograma de Mantenimiento
maquinaria programados.
planeacion de la maquinaria y equipos de la organización.
2. Verificacion de los equipos de la organización. Listado de equipos
Equipo de medicion calibrado o
2. Determinacion de equipos para mantenimiento verificado
3.Elaboracion del plan de mantenimiento y verificacion de
equipos. Identificacion de equipos
Registros
4.Revision de frecuencias Producto no conforme
5, Elaboracion de requerimientos de mantenimiento y/o Control de producto no conforme
verificacion de equipos
Control de Mantenimiento y
6. Programacion de los mantenimientos y/o verificaciones.
reparaciones.
VERIFICAR ACTUAR Informe de desempeño del proceso
1.Analisis de los indicadores de gestion del proceso Necesidades de personal y de
2. Cumplimiento del cronograma de mantenimiento. 1. Formular y ejecutar planes de mejora formacion de personal
Solicitud de documentos y registros
Requisicion de Materiales,
herramientas o equipos
3. Acciones correctivas y preventivas de auditorias
internas y externas.
Mantenimiento ejecutado
Informe de Gestion.
PARAMETROS DE CONTROL/ MEDICION/ SEGUIMIENTO
INDICADOR META SEGUIMIENTO
Solicitudes de mantenimiento Que el porcentaje de solicitudes
solucionadas/Total de solicitudes de solucionadas sean mayor o igual a Semestral
mantenimiento realizadas 80%
Cumplimiento al cronograma de
 Especificaciones tecnicas PROCESO
Cumplimiento al cronograma de
mantenimiento= No de Mantenimientos
Clientes y partes Interesadas Cumplimiento mayor al 90% Semestral
ejecutados/ No de Mantenimientos
Condiciones especificas de contratacion programados. Gestion de Com
Gestio
Modelos de contratos Gestion d

DOCUMENTOS RECURSOS REQUISITOS A CUMPLIR

Procedimiento mantenimiento de instalaciones, herramientas o equipos 1. MANO DE OBRA Personal Administrativo LEGALES

Procedimiento para el control de la calibracion de equipos de medicion 2. MATERIA PRIMA Papeleria CLIENTES

Formatos del Proceso VER LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS 3. MAQUINARIA Equipos de Oficina, Computadores NTC ISO 9001
4. METODOS Procedimientos NTC OHSAS 18001
5. MEDIO AMBIENTE Bodegas de materiales, herramientas y equipos. NTC ISO 14001
 CODIGO: DGO 2

oyectos y de HSEQ

SALIDAS
Salida Proceso (S) Cliente (S)

Mantenimiento

os
ion calibrado o

equipos

forme

cto no conforme

enimiento y

mpeño del proceso

TODOS LOS PROCESOS

personal y de
rsonal

umentos y registros

ateriales,
quipos

ejecutado

on.
 PROCESOS SOPORTE

Gestion de Compras y Materiales

Gestion Integral
Gestion de Proyectos

ITOS A CUMPLIR LEGALES, CLIENTES Y NTC

Normas Tecnicas

Especificaciones Tecnicas

7.5.1 (b) ; 7.5.5 y 7.6

4.5.1
4.5.1